PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]Disusun Oleh: Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 Halaman - 1 RESUME PENILIKAN-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IUPHHK-HT PT JEBUS MAJU KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI 1. Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi b. Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN c. Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kode Pos 15414 d. Nomor Telp./Fax E-mail dan Website : Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768; Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]e. Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni f. Tim Audit : 1. Adji Setyawibowo, S.P. (Lead Auditor) 2. Muji Susanto, S.Hut (Auditor) 3. Widodo, S.Hut (Auditor) g. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Tanggal 29 April 2016. Lampiran 2.1 h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Andijarso (Ketua) 2. Ir. Jaenudin Trisna S. (Anggota) 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : IUPHHK-HT PT Jebus Maju Provins iJambi b. SK. IUPHHK-HTI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.342/Menhut-II/2004, Tanggal 9 September 2004, Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman Industri Seluas ± 15.012 ha di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi) c. Luas dan Lokasi : ± 15.012 ha, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi d. Alamat Kantor Pusat : Gedung Menara Kadin Lt. 25, Jl. HR Rasuna Said Kav. 2-3 Blok X-5, Jakarta Selatan, Telp. 021-5274523. e. Alamat Kantor Cabang : Jl. Kesehatan No. 16 Pematang Kandis, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi Telp. 0746-21979 f. Direktur Utama : Andy Andrian Subir
13
Embed
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASIkreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.009_PengWeb Hasil P-I_PT... · Penyusunan jadwal observasi lapangan. Permintaan surat kuasa dan / atau surat tugas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
2019 tentang Bukti Setor Pembayaran IIUPHHK-HTI a.n. PT Jebus Maju di Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa IUPHHK-HT PT Jebus Maju telah
membayar lunas Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman sebagaimana SPP IHPHT Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.76/IV-
Edar/2001 tertanggal 24 Januari 2001 pada tanggal 16 Maret 2001 melalui Bank Rakyat Indonesia
Cabang Jambi. Realisasi pembayaran IIUPHHK-HT (d/h IHPHT) berikut copy bukti/ slip setoran tersebut dilaporkan melalui Surat No. 58/JM-Jbi/III/2001
tertanggal 16 Maret 2001.
Prinsip 1.Kepastian areal
NA Tidak ada izin penggunaan yang sah di luar sektor kehutanan.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 Halaman - 4
Prinsip Memenuh/NA
Ringkasan/Justifikasi
IUPHHK-HA, IUPHHK-HT,
IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
Kriteria : K1.1 Indikator : 1.1.1
Verifier : 1.1.1.c
Prinsip 2. Memenuhi
system dan prosedur
penebangan yang sah Kriteria : K2.1.
Indikator : 2.1.1. Verifier :
2.1.1.a.
Memenuhi Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 dan Lampiran Peta skala 1 : 50.000 a.n. PT Jebus Maju
yang telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri
Kehutanan No. SK.6436/Men LHK-PHPL/HPL.1/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017–2026 atas nama PT Jebus Maju di Provinsi Jambi. SK
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ida Bagus Putera Parthama–
NIP 19590502 1986031001).
Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur
penebangan yang sah Kriteria : K2.1.
Indikator : 2.1.1.
Verifier : 2.1.1.b.
Memenuhi Tersedia Peta RKTUPHHK-HTI PT Jebus Maju Tahun 2017/2018 telah disahkan melalui Surat Keputusan No.26/Kpts/Dishut-2.2/2018 pada tanggal 26 Januari
2018 oleh Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Ir.Erizal–NIP.19602909 1989903 1007). Peta dibuat oleh Ganis PHPL CANHUT Tulus
Subagya (Reg 00508-04/CANHUT/VI/2017). Dalam Peta digambarkan mengenai areal yang
tidak boleh ditebang berwarna merahdan terbukti keberadaannya di lapangan berupa plang dan cat warna kuning.
Prinsip 2.
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang
sah Kriteria : K2.1.
Indikator : 2.1.1. Verifier :
2.1.1.c.
Memenuhi Penandaaan lokasi blok tebangan terlihat jelas pada
peta RKTUPHHK-HTI dan penandaan blok tebangan pada peta terbukti di lapangan berupa plang blok RKT dan cat warna merah polet 3, sedangkan batas
petak berupa plang nomor petak dancat warna merah polet 2. Untuk selanjutnya Penataan batas
blokdan antar petak menggunakan tanda pengenal yang lebih jelas/permanen untuk mempermudah mengetahui nomor petak/blok yaitu plang terbuat
dari papan kayu.
Prinsip 2. Memenuhi sistem
Memenuhi PT Jebus Maju telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMBI UPHHK-HTI PT Jebus
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 Halaman - 5
Prinsip Memenuh/NA
Ringkasan/Justifikasi
dan prosedur penebangan yang
sah Kriteria : K2.2.
Indikator : 2.2.1. Verifier :
2.2.1.a.
Maju Periode 2008–2017 beserta Lampiran Peta skala1 : 50.000 telah disetujui oleh Kementerian
Kehutanan melalui Keputusan No. SK. 12/VI- BUHT/2012 tanggal 20 Februari 2012, juga
RKUPHHK-HTI Periode 2017–2026 beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000 telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan melalui Keputusan
No.SK.6436/MenLHK-PHPL/HPL.1/II/2017.
Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur
penebangan yang sah
Kriteria : K2.2. Indikator : 2.2.1.
Verifier : 2.2.1.b.
NA Pemanfaatan kayu oleh PT Jebus Maju hanya berasal dari kegiatan PWH RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 yaitu sebanyak 4.485,33 m3 (kurang dari
target sebesar 70.687,66 m3). Hasil pengamatan lapangan menunjukan lokasi PWH tersebut sesuai
dengan dokumen RKT yang disahkan.
Prinsip 3. Keabsahan
perdagangan atau pemindah
tanganan kayu bulat Kriteria : K3.1
Indikator : 3.1.1. Verifier : 3.1.1.
Memenuhi Dokumen LHP (Laporan Hasil Produksi) PT Jebus Maju periode bulan Februari s.d. Desember 2018
sebesar 4.485,33 M3 telah diterbitkan oleh petugas pembuat LHP yang berwenang dan hasil uji petik
terdapat kesesuaian antara Dokumen LHP dengan fisik kayu
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan
atau pemindah tanganan kayu bulat
Kriteria : K3.1 Indikator : 3.1.2.
Verifier : 3.1.2.
Memenuhi Seluruh kayu yang diangkut dari TPn/TPK telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Surat Keterangan Sah Hasil Hutan
Kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil uji silang terdapat kesesuaian antara dokumen LMK dengan dokumen SKSHHK Periode Februari s/d
Desember 2018.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan
atau pemindah tanganan kayu
bulat Kriteria : K3.1
NA PT Jebus Maju merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang menggunakan sistem
Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 Halaman - 6
Prinsip Memenuh/NA
Ringkasan/Justifikasi
Indikator : 3.1.3.
Verifier : 3.1.3.a.
Prinsip 3. Keabsahan
perdagangan atau pemindah
tanganan kayu bulat Kriteria : K3.1
Indikator : 3.1.3.
Verifier : 3.1.3.b.
NA PT Jebus Maju merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman (IUPHHK-HT) yang menggunakan sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).
Prinsip 3. Keabsahan
perdagangan atau pemindah tanganan kayu
bulat Kriteria : K3.1
Indikator : 3.1.4. Verifier : 3.1.4.
Memenuhi Seluruh kayu bulat yang diangkut keluar areal PT Jebus Maju selama periode Februari s.d. Desember
2018 telah dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK). Seluruh penerbitan dokumen SKSHHK telah ditandatangani
oleh Penerbit SKSHHK yang berwenang.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindah
tanganan kayu bulat
Kriteria : K3.2. Indikator : 3.2.1.
Verifier : 3.2.1.a.
Memenuhi Seluruh dokumen SPP PSDH-DR yang diterbitkan
untuk PT Jebus Maju selama periode bulan Februari s/d Desember 2018 dengan nilai PSDH sebesar Rp 188.255.530,00,- dan DR sebesar $ 44.574,56
terdapat kesesuaian (kelompok jenis, volume dan tarif) dengan LHP yang telah disahkan sejumlah
4.485,33 M3.
Prinsip 3. Keabsahan
perdagangan atau pemindah tanganan kayu
bulat Kriteria : K3.2.
Indikator : 3.2.1.
Memenuhi Seluruh PSDH dan DR telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP PSDH dan DR yang
diterbitkan.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 Halaman - 7
Prinsip Memenuh/NA
Ringkasan/Justifikasi
Verifier : 3.2.1.b.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindah
tanganan kayu bulat
Kriteria : K3.2. Indikator : 3.2.1.
Verifier : 3.2.1.c.
Memenuhi Pembayaran DR dan PSDH untuk LHP periode bulan
Februari s.d. Desember 2018 telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
Dokumen SPP-PSDH periode Februari s.d. Desember 2018 tarif yang digunakan mengacu pada
Permenhut No.P. 64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Pembayaran DR periode Februari s.d. Desember
2018 tarif yang digunakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 14
Februari 2014.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan
atau pemindah tanganan kayu bulat
Kriteria : K3.3. Indikator :
3.3.1. Verifier : 3.3.1.
NA PT Jebus Maju tidak melakukan perdagangan kayu
antar pulau sehingga tidak memerlukan dokumen PKAPT.
Prinsip 3. Keabsahan
perdagangan atau pemindah tanganan kayu
bulat Kriteria : K3.3.
Indikator : 3.3.2. Verifier : 3.3.2.
NA PT Jebus Maju tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau dan tidak menggunakan kapal sebagai
alat pengangkut kayu.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindah
tanganan kayu bulat Kriteria : K3.4.
Indikator : 3.4.1.
Verifier : 3.4.1.
Memenuhi PT Jebus Maju telah melakukan penggunaan Tanda
V-Legal sesuai ketentuan pada dokumen SKSHHK dan label Barcode dengan identitas terdiri dari: Logo V-Legal, Nomor Sertifikat SLK dan Nomor ID LV-LK
(020.VLK-KPS.009)
Prinsip 4. Memenuhi PT Jebus Maju telah memiliki dokumen AMDAL, RKL
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 Halaman - 8
Prinsip Memenuh/NA
Ringkasan/Justifikasi
Pemenuhan aspek lingkungan
dan sosial yang terkait dengan
penebangan Kriteria : K4.1. Indikator :
4.1.1. Verifier : 4.1.1.
dan RPL yang telah mendapat persetujuan dari Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan
Perkebunan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 768/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000
Prinsip 4. Pemenuhan
aspek lingkungan dan sosial yang
terkait dengan penebangan Kriteria : K4.1.
Indikator : 4.1.2. Verifier :
4.1.2.a.
Memenuhi PT Jebus Maju telah memiliki dokumen RKL-RPL telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Departemen
Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 768/Menhutbun-II/2000 tanggal
29 Juni 2000.
Prinsip 4. Pemenuhan
aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan
penebangan Kriteria : K4.1. Indikator :
4.1.2. Verifier :
4.1.2.b.
Memenuhi PT Jebus Maju telah membuat laporan RKL-RPL untuk semester I dan II tahun 2018 dan telah
melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin pada tanggal 16 Januari 2019 dengan tanda terima berupa Cap Basah Dinas
Lingkungan Hidup Kab. Merangin dan tanda tangan penerima a.n. Mandala Alfikri.
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap
peraturan ketenagakerjaan Kriteria : K.5.1.
Indikator : 5.1.1.
Verifier 5.1.1.a.
Memenuhi PT Jebus Maju sudah mempunyai Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja K3. Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja K3 sudah diimplementasikan dengan cukup
baik dengan adanya kegiatan penyuluhan, pencatatan dan tindakan cepat yang perlu diambil didalam penyelesaian kejadian kecelakaan. Namun
diperlukan ketersediaan personil yang bersertifikat Ahli K3, agar perusahaan dapat segera membentuk
organisasi P2K3.
Prinsip 5.
Pemenuhan terhadap
peraturan ketenagakerjaan
Memenuhi PT Jebus Maju mempunyai dokumen Daftar
Peralatan K3 tertanggal 8 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Andy Andrian Subir (Direktur PT
Jebus Maju), dari hasil pengamatan lapangan sudah terealisasi: APAR, Kotak P3K besert aobat-obatan,
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 Halaman - 9
Prinsip Memenuh/NA
Ringkasan/Justifikasi
Kriteria : K.5.1. Indikator :
5.1.1. Verifier 5.1.1.b.
Helm, Sepatu safety. Namun sebaiknya ketersediaan APD dilengkapi untuk semua pekerja yang memiliki
resiko tinggi dalam pekerjaannya, sesuai dengan Prosedur K3 pada Pembelian/Pengadaan Barang dan
Jasa dengan identifikasi, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang biasa ditimbulkan oleh barang dan jasa yang
diterima.
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap
peraturan ketenagakerjaan
Kriteria : K.5.1. Indikator : 5.1.1.
Verifier 5.1.1.c.
Memenuhi Terdapat pencatatan setiap kali ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit.
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap
peraturan ketenagakerjaan
Kriteria : K.5.2. Indikator : 5.2.1.
Verifier 5.2.1.
Memenuhi PT Jebus Maju membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan Surat Pernyataan Andy
Andrian Subir (Direktur PT Jebus Maju) yang menyatakan bahwa PT Jebus Maju memberikan
kebebasan kepada Karyawan untuk berserikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap
peraturan ketenagakerjaan
Kriteria : K.5.2. Indikator : 5.2.2.
Verifier 5.2.2.
Memenuhi Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Jebus Maju pada bulan Februari 2018 dan sudah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: Kep. 448/Disnakertrans-3.3/III/2018 pada tanggal 05 Maret 2018 dan ditandatangani oleh An. Kepala
Nomor : 030/DU-KPS/II/2019Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-1
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan a.n. PT Jebus Maju
Kepada Yth,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-1 Verifikasi LegalitasKayu (VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Jebus Maju yang berlokasi Jln.Pratu Sardi No. 5 RT. 15 Kebon Kopi, Kel. Paal 5, Kec. Kota Baru Jambi sebagai pemegangIUPHHK-HT Nomor SK. 342/Menhut-II/2004 pada tanggal 06 s.d. 09 Januari 2019, kamimenyampaikan permohonan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-1 VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamiucapkan terima kasih.
PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
Tembusan Yth.: Direktorat Usaha Hutan Produksi (UHP) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kepala BPHP Wilayah IV Jambi Provinsi Jambi Kasubdit Notifikasi Eksport dan Impor Produk Industri Hasil Hutan Pemantau Independen PT Jebus Maju Arsip
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768