PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI F/PM/25-Rev.0 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : IPS.002/094/HPA-VLK/XII/2017 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee : CV Matahari Timur b. Lokasi : Desa Pelawan Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur c. Nomor Izin Usaha : 522.3/1799/DK-IV/2016 d. Luas : 1.500 m 2 e. Tanggal Pelaksanaan : 30 November – 02 Desember 2017 Hasil pengambilan keputusan CV Matahari Timur telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 040 masa berlaku mulai tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 13 Desember 2023. Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]Palembang, 14 Desember 2017 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/094/HPA-VLK/XII/2017
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : CV Matahari Timur b. Lokasi : Desa Pelawan Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur
Prov. Kalimantan Timur c. Nomor Izin Usaha : 522.3/1799/DK-IV/2016 d. Luas : 1.500 m2 e. Tanggal Pelaksanaan : 30 November – 02 Desember 2017
Hasil pengambilan keputusan CV Matahari Timur telah “MEMENUHI” standar verifikasi
legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Nomor : SLK – IPS – 040 masa berlaku mulai tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 13
Desember 2023.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 14 Desember 2017
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/094/KP-VLK/XII/2017
Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP CV MATAHARI TIMUR YANG
BERLOKASI DI DESA PELAWAN KECAMATAN SANGKULIRANG KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, CV Matahari Timur telah
dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/042/SPK/XI/2017 tanggal
11 November 2017.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan CV Matahari Timur
telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh
norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi
Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Matahari
Timur perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&PI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Tempat
Penampungan Terdaftar (TPT);
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
Tempat Penampungan Terdaftar (TPT);
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV Matahari Timur;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Matahari Timur Dengan Nomor : SLK – IPS – 040 Masa berlaku 14 Desember 2017 sampai dengan 13 Desember 2023;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Matahari Timur;
KEEMPAT : CV Matahari Timur berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 14 Desember 2017
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV MATAHARI TIMUR KABUPATEN KUTAI TIMUR
Nomor dan Tanggal SK 522.3/1799/DK-IV/2016 tanggal 01 Agustus 2016
Alamat Kantor Jl. Desa Pelawan Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Prov.
Kalimantan Timur
Lokasi TPT Jl. Desa Pelawan Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Prov.
Kalimantan Timur
Pengurus Perusahaan Anang Suryono
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 29
November 2017
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV MATAHARI TIMUR KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
pelaksanaan Penilaian Verifikasi
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan
Observasi lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 30
November 2017,
Pukul 09.00 WITA
di Kantor CV
Matahari Timur
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 01
Desember 2017,
Pukul 09.00 WITA di
Kantor CV Matahari
Timur
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 02
Desember 2017,
Pukul 17.00 WITA di
Kantor CV Matahari
Timur
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas
dukungan Auditee dan permohonan
maaf atas hal-hal yang kurang berkenan
selama verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan lembar audit oleh
Auditor dan Auditee
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV MATAHARI TIMUR KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Tanggal 14
Desember 2017, Di
Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV
Matahari Timur
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV
Matahari Timur
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) CV Matahari Timur
diputuskan bahwa CV Matahari Timur
dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang menjadi
standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada
Tempat Penampungan Terdaftar (TPT),
sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK
dengan Nomor : SLK – IPS – 040
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
K1.1. TPT
1.1.1 TPT memiliki izin yang sah.
Surat Izin dari Kepala Dinas yang
membidangi Kehutanan
Kabupaten / Kota atau Provinsi
Memenuhi
TPT KB. CV Matahari Timur telah memiliki
izin TPT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan
sesuai dengan dokumen terkait lainnya
seperti SIUP, TDP,HO,NPWP.
1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan
Dokumen lingkungan hidup
(UKl-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/doku
men lingkungan hidup lain yang
setara)
Memenuhi
TPT CV Matahari Timur telah memiliki
dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan hidup (SPPL) yang
lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan
usahanya dan telah dilaporkan kepada
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV MATAHARI TIMUR KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
4 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Badan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Timur.
K.1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu
1.2.1 Importir memiliki izin yang sah
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
NA
Hasil verifikasi dokumen diketahui CV
Matahari Timur tidak melakukan impor
barang dan produk kayu
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
NA
Hasil verifikasi dokumen diketahui CV
Matahari Timur tidak melakukan impor
barang dan produk kayu
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memeiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok.
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA Hasil verifikasi dokumen akta pendirian
diketahui TPT CV Matahari Timur bukan
merupakan badan usaha berbentuk
kelompok.
Internal Audit Anggota
Kelompok
NA Hasil verifikasi dokumen akta pendirian
diketahui TPT CV Matahari Timur bukan
merupakan badan usaha berbentuk
kelompok.
P2. TPT menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan
2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari
sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai kayu bulat /
kayu olahan dan / atau bukti
pembelian dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat CV Matahari
Timur dilengkapi dengan dokumen kontrak
suplai bahan baku dan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.
b. Bukti penerimaan kayu bulat
/ kayu olahan dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh kayu Bulat CV Matahari Timur
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah dan CV Matahari Timur tidak
menerima bahan baku yang berasal dari
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV MATAHARI TIMUR KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
kayu lelang
c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi CV Matahari Timur menerima kayu bulat
yang seluruh pemasoknya memiliki SLK
yang masih berlaku.
d. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA Seluruh pemasok CV Matahari Timur telah
memiliki S-LK.
e. Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu
Memenuhi Laporan mutasi kayu bulat CV Matahari
Timur sesuai dengan dokumen
pendukungnya.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA TPT KB CV Matahari Timur tidak melakukan
impor barang atau produk kayu.
b. Bill of Lading (B/L)
NA TPT KB CV Matahari Timur tidak melakukan
impor barang atau produk kayu.
c. Packing List (P/L)
NA TPT KB CV Matahari Timur tidak melakukan
impor barang atau produk kayu.
d. Invoice
NA TPT KB CV Matahari Timur tidak melakukan
impor barang atau produk kayu.
e. Deklarasi
NA TPT KB CV Matahari Timur tidak melakukan
impor barang atau produk kayu.
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA TPT KB CV Matahari Timur tidak melakukan
impor barang atau produk kayu.
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA TPT KB CV Matahari Timur tidak melakukan
impor barang atau produk kayu.
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA TPT KB CV Matahari Timur tidak melakukan
impor barang atau produk kayu.
P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT
K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV MATAHARI TIMUR KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.
Dokumen yang menunjukan
penjualan dan / atau angkutan
kayu bulat / kayu olahan
Memenuhi
Seluruh penjualan kayu bulat CV Matahari Timur memiliki dokumen penjualan yang sah berupa SKSHHK.
K.3.2. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal
3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan yang berlaku.
Memenuhi
Terdapat tanda V-legal pada dokumen
SKSHHK yang di bubuhkan sesuai dengan
ketentuan.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV Matahari Timur telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
b. Implementasi K3. Memenuhi CV Matahari Timur telah memiliki peralatan K3 dengan jumlah yang memadai serta berfungsi baik dan terdapat tanda peringatan atau himbauan terhadap api/kebakaran, himbauan untuk mengutamakan keselamatan, tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV Matahari Timur memiliki catatan
kecelakaan kerja periode audit dan upaya
menekan tingkat kecelakaan kerjanya yakni
penanganan pertama dengan obat-obatan
dalam kotak P3K dan dibawa/dirujuk ke
klinik/rumah sakit terdekat jika terluka
parah/berat.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan / TPT yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
CV Matahari Timur telah memiliki Surat
Pernyataan tertulis oleh pimpinan
mengenai kebijakan perusahaan yang
mengizinkan/memperbolehkan
karyawan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat kerja
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV MATAHARI TIMUR KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
NA
Hasil verifikasi dokumen di ketahui TPT KB.
CV Matahari Timur hanya memiliki 4
karyawan tetap sehingga tidak
dipersyaratkan membuat dokumen
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan.
4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluarKetentuan