PT. AYAMARU SERTI FIKASI KOTPLEK RUKO BRAJA ilUSTIKA B.{1, Lantal { Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA ASERT - 325.Rev.3 Yxatt I.PPHPL-OOI.IDN LVLK-0't1-tDt{ Tel . :0251-833351 8333515 Fax. 0251-8333593 PENGUMUMAN H/ASIL PELAIGANMN AUDIT PENIU!(AN KE.4 (KEEMPAD SERNFIIGSI PENII.AIAN KINER'A PENGELOI.AAN HUTAN PRODUIGI ESTARI (PHPL) Nomor : 454 I A-SERT lxl20l7 LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 (Keempat) seftifikasi penilaian kineda PHPL terhadap : a. Nama Auditee b. Nomor Izin c. Lokasi Site d. Alamat o Pusat . Cabang e. Luas f. Pelaksanaan IUPHHK.HA PT. MUTIARA SABUK KHATULIfiWA 109/Kpts-II/2000, tanggal 29 Desember 2000 Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Jalan Wolter Monginsidi No. 7 Pekanbaru Komp. PTB. Jl. Duren Sawit Raya Blok L II No. 13 Jakarta Imur 13440 + 44.595 Hektar 3 s/d 9 Oktober 2017 Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi". Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2013, dengan nomor revisi : SPHPL.26IASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 27 Desember 2018, dinyatakan "terpelihara dan berlanjut" Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASI Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor Telpon : 0251-8333513, 8333515; Fax : 0251-8333593 Email : [email protected]abp.certifi [email protected]Website : www.avamarusertifikasi.co.id Bogor,26 Oktober 2017 LPPH . AYAMARU SERTIFIKASI Ir. Akhmad Direktur Tanggal 1 Juni2016 Lavanan Sertifikasi : Pcngclolaan Hutan Produksi l-cstari (PHPL) Veritikasi Legalitas K.tyu (VLK) Ellr ll: as.rteayamarusenifi kad.co.id W$.rt.: ***.a!,amarus.rtifl l.si.co.id
34
Embed
PT. AYAMARU SERTI FIKASI Yxatt KOTPLEK 325.Rev · Verifikasi lndependen (LP&Vl); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : ... MobilisasiTim Mobilisasi Tim Auditor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOTPLEK RUKO BRAJA ilUSTIKA B.{1, Lantal {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4(Keempat) seftifikasi penilaian kineda PHPL terhadap :
a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasi Sited. Alamat
o Pusat. Cabang
e. Luasf. Pelaksanaan
IUPHHK.HA PT. MUTIARA SABUK KHATULIfiWA109/Kpts-II/2000, tanggal 29 Desember 2000Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
Jalan Wolter Monginsidi No. 7 PekanbaruKomp. PTB. Jl. Duren Sawit Raya Blok L II No. 13Jakarta Imur 13440+ 44.595 Hektar3 s/d 9 Oktober 2017
Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa konsisten terhadappemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK",pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi". Dengan demikianSertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2013, dengan nomor revisi :
SPHPL.26IASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 27 Desember 2018,dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASINomor : 84/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlklxl2017
Tentang
HASIL PENILIKAN KE4 (KEEMPAI' SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTANPROOUKSI LESTARI (PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN
ALAM (IUPHHK-HA) PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA YANG BERLOKASI DI KABUPATENINDRAGIRI HILIR Propinsi RIAU SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK'HA
NOMOR : SK. 109/KPTS-|l/2000 TANGGAL 29 DESEMBER 2000ADDENDUM NOMOR: SK.59/MENHUT.IU2O13 TANGGAL 23 JANUARI 2013
SELUAS 1 44.433,66 HEKTAR
Menimbang :1.
2.
4.
5.
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
A
A
7.
8.
Tanggal 1 Juni2016
bahwa IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa pada tanggal 28 Desember 2013
telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S'PHPL) denganNomor : SPHPL.26/ASERT/LPPHPL-001-lDN masa berlaku sampal dengan 27Desember 2018 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Aaik";bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : 3o/MenLHlVSeUenlPHPL.3l3120T6 tanggal 1 Maret 2015,pemegang Sertifikat Pengelolaan Hutan Produki Lestari (S-PHPL) bagi IUPHHK-HA
dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;
bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HA PT. Mutiara SabukKhatulistiwa telah dilakukan audit penilikan Ke-4 (Keempat) sesuai dengan Suratperjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14ISP-PHPUMSK-AS/LA /lll/2013 tanggal 2Agustus 2013;
bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk
Khatulistiwa dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" danpemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi";bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat KeputusanDirektur tentang hasil Penilikan Ke4 (Keempat) Sertifikasi Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari terhadap IUPHHK-HA PT. Mutiara SabukKhatulistiwa.
Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-o01lDNiKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3898/MenLHK-PHPUUHP/HPL.1 1712017 langgal 14 Juli 2017 Tentang Penetapan Kembali LembagaPenilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) Sebagai Lembaga Penilai danVerifikasi lndependen (LP&Vl);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
30/MenLHlVSeqenPHPL.3l3l20l6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.14lPHPUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;
Lampiran 2.'l Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.14lPH PUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VeriflkasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;
Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.14lPH PL/SET/4/20'16 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14lPHPUSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
SNI ISO/IEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
Hal 1 dari 2
am.ll:.scnOaYamarus!ft mkasl.co.ld
lllt.ri.:ww.aFmarus.rtmk!si.co.id
Layanan Sertifikssi :
Pengclolaan Hutan Produksi Lcslari (PHPL)
Verihkasi Legalitas Kayu (vLK)
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
ASERT - 323.Rev.3
9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi'
MEMUTUSKAN:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFiKASI TENTANG HASIL
PENIUKAN KE-4 (KEEMPAT) SERNFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI LESTARI (PHPL) IUPHHK-HA PT. MLMARA SABUK KHATUUSTIWA.
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk
Khatulistiwa yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2013, denan nomor revisi :
SPHPL.26/ASERT/[ PPHPL-001-lDN masa berlaku 27 Desember 2018 dengan nilai akhirkinerja berpredikat"llaik" dinyatakan terpelihara dan berlanjut.
6 (enam) sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-
PHPL), dilakukan Re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
Segala biaya yang diperlukan untuk Re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dibebankan kepada IUPHHK-llA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa'
IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulrstiwa berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT.
Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
LPP AYAMARU SERTIFIKASI
rr. AkhmadDirektur
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelapcran;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;
Tanggal l Juni 20'16 Hal2 dari 2
KEEMPAT
KELIMA
Ditetapkan di : BogorPada Tanqoal : 24 Oktober 2017
"&"l-r \./z:'%,,"i$"
Y'ffiIlIKonite Akre d ita si N a s io n a I
LPPHPL - OO1-IDN
ASERT-324. ReV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KEEMPAT KINERJA PHPLPADA IUPHHK-HA PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU
(1) IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
(LPPHPL)
a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal
2 September 2014 s/d 1 September 2018
LVLK-011-iDN, masa berlaku tanggal
23 November 2Ot6 sld 22 November 2020
c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 ll. Dr.
Sumeru, Bogor 16111 Indonesia
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax, 0251-8333593,
Email.'Email :
aset@ayamaruseftifi kasi.co. idWebsite :
www.ayama rusertifi kasi. co. id
e. Direktur : Ir. Akhmad
a. Standar r 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/
Setjen/PHPL.3 I 3 I 20L6tanggal 1 Maret
2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang Izin, HakPengelolaan, atau
Pada Hutan Hak.
2) Lampiran 1.1 Peraturan Direktur lenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.l4 I PHPLI SET I 4 I 20L6 tanggal
29 April 2016 tentang Standar Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA.
3) Lampiran 2.1 Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : P.L4 IPHPLISfl I 4 12016
tanggal 29 April 2016 tentang Standar
Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-
HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dAN HAK
Pengelolaan.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 1 dari 31
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
b. Tim Audit
yfilltrKo m ite Akr e d ita s i N a s io n a I
LPPHPL-()O1.IDN
4) Lampiran 3.1 Peraturan Direktur
lenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : P.t4 IPHPLISEI I 4 lz0t6tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
5) Lampiran 3.13 Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : P.t4 IPHPLISET I 4 12016
tanggal 29 April 2016tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
1) Ir. Agung Supriyanto (Lead
Auditor/Auditor Prasya rat)
2) Ir. Sulistiyo Nurcahyono,MM (Auditor
Produksi)
3) Ir, Sunarwan (Auditor Ekolog|/VLK)
4) Ida Chodijah SP (Auditor Sosial)
: Ir. Akhmad
PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa
109/Kpts-II12000
29 Desember 2000
+ 44.595 Ha.
SK.59/Menhut-II/2013
23 Januari 2013
r 44.433,66 Ha.
Jl. Jend, Sudirman No. 85
Pekanbaru-Riau
Telp. 0761-36326
019515824211000 An.
PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa.
ASERT-324. Rev.3
g. Tim Pengambil Keputusan
(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA
(a) Nama Pemegang IUPHHK-HA
(b) Keputusan IUPHHK-HA Menteri Kehutanan
Surat Keputusan IUPHHK-HA
- Nomor
- Tanggal
- Luas
- Surat Keputusan Pengukuhan Batas
Areal Kerja
Nomor
Tanggal
- Luas
(c) Alamat Perusahaan
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 2 dari 31
;t*":$t
.'dfu ".'.r Y,fEi LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(e) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
(0 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
(g) Kelas Perusahaan
(h) Status Permodalan
(i) Kepemilikan dan Komposisi Saham
berdasarkan Akte Notaris perubahan
terakhir
- Akte Pendirian Perusahaan
Akta Notaris
- Nomor
Tanggal
- Komposisi Saham
- Ir. H. Irwandy MA, Msc
- Hj. Maihendrasmi Rachman
- Susunan Komisaris dan Direksi
Susunan Komisaris
Komisaris Utama
- Susunan Direksi
- Direktur Utama
Direktur
(3) Ringkasan Tahapan
yf;filuKo miteAkred ita s i N a sio n a I
LPPHPL. OO,I.IDN
26s s I BPT 04 .0 U Xrr I 20 12,
tanggal 5 Desember 20L2.
0401747 02459, tanggal 26
November 2014.
Kayu Pertukangan dan Kayu
Serta
Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN)
Satriawansyah, SH., M.Kn
06
16 Februari 2009
50 o/o
50o/o
Ir. H. Irwandy MA Rajabasa
Hj. Maihendrasmi Rachman
Ir. Rudi Gustian
ASERT-324. Rev.3
No. Waktu Tahapan Tempat Ringkasan Catatan
Senin-Jum'at,25-29September 2017
Audit Tahap I Bogor Melakukan pengumpulan dokumen, verifikasi
dokumen.Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap IImelalui komunikasi telepon dan email.
MobilisasiTim Mobilisasi Tim Auditor lakarta - Pekanbaru
Koordinasi
denganInstansiKehutanan
Pekanbaru Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan
Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru
Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL
IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa
MobilisasiTim Mobilisasi Tim Auditor Pekanbaru -
Tembilahan (Kabupaten Indragiri Hilir)
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 3 dari 31
1.
{;&';"*'*oi-/
yrrJlNKo m ite Akre d ita siN a s ion a I
LPPHPL. O()l.IDN
ASERT-324. REV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No, Waktu Tahapan Tempat Ringkasan Catatan)J Rabu,
4 Oktober 2017MobilisasiTim Mobilisasi Tim Auditor Tembilahan - Base
Camp Teluk Kabung (Kec. Gaung)
PertemuanPembukaan
Base Camp TelukKabung
Penyampaian rencana teknis verifikasi
Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping
ladwal teknis peiaksanaan verifikasi per hari,jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi,
teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll.
Output : (a) Berita Acara Peftemuan
Pembukaan, (b) Notulensi Peftemuan
Pembukaan.
AuditDokumen
Base Camp TelukKabung
Penelusuran dokumen PHAPL
Aspek Prasyaraf Aspek Produksi, Aspek
Ekologi, Aspek sosial dan Aspek egalitas kayu.
4 Kamis dan
Jum'at,5 dan 6 Oktober2017
AuditDokumen dan
VerifikasiLapangan
Base Camp TelukKabung dan areal
kerja (Blok TPTI
dan THPB sertaDesa sekitar)
- Penelusuran dokumen PHAPL Aspek Prasyarat,
Aspek Produksi, Aspek Ekologi, Aspek sosial
dan Aspek legalitas kayu.
- Cross Check Bul(i fisik capaian kinerja Aspek
Prasyarat, Aspek Produksi, Aspek Ekologi,
Aspek sosial dan Aspek legalitas kayu
5 Sabtu,7 Oktober 20t7
PeftemuanPenutup
Base Camp TelukKabung
- Paparan sementara hasil audit lapangan dan
klarifikasi keberadaan dokumen yang belum
tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit
- Output : (1) Berita Acara Pertemuan
Penutupan, (2) Notulensi Peftemuan
Penutupan, (3) penandatanganan Tally sheet
hasil audit lapangan
6 Minggu,8 Oktober 2017
Mobilisasi TIM - Base Camp Teluk Kabung - Tembilahan -
Pekanbaru
7 Senin,
9 Oktober 2017Koordinasi
denganInstansiKehutanan
Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan
Provlnsi Riau dan BPHP Wilayah IIIPekanbaru, perihal telah selesai pelaksanaan
penilikan kinerja PHPL PT. Mutiara Sabuk
Khatulistiwa.
Mobilisasi TIM Pekanbaru - Jakarta
d. Selasa,24 Oktober 20t7
PengambilanKeputusan
KantorPT. AyamaruSertifikasi
- Berdasarkan laporan hasil audit penilikan danpengambilan keputusan diputuskan bahwa PT.
Mutiara Sabuk Khatulistiwa yang berlokasi diKabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,mendapatkan total nilai kinerja akhir sebesar
93,94 o/o, tidak terdapat verifier domlnan yang
bernilai buruk dan pemenuhan terhadap standarverifikasi legalitas kayu adalah memenuhi. Atasdasar hal tersebut, sesuai dengan ketentuandalam Lampiran 3.1 Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari No :
P.L41PHPL1SETl41 20t6 tanggal 29 April 2016masuk dalam katagori "BAIK". Dengan demikianSertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada
tanggal 28 Desember 2013 dengan No. :
SPHPL.26145ERT/ LPPHPL-001-IDN masa
berlaku sampai dengan 27 Desember 2018dengan nilai akhir kinerja "BAIK" terpelihara dan
berlanjut.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 4 dari 31
YKATS ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKom ite Akre d ita s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl.IDN
(4) RESUME HASIL PENILIKAN KEEMPAT PHPL ASPEK PRASYARAT, ASPEKPRODUKST, ASPEK EKOLOGT DAN ASPEK SOSTAL
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IIl
(SK iUPHHK, akta pendirianperusahaan hingga perubahan
terakhir, SIUP, TDP danNPWP) dan administrasi tatabatas (Pedoman tata batas,
instruksi tata batas, LaporanTata Batas dan SK PenetapanBatas Areal Kerja sertapenetapan luas defi nitifIUPHHK-HA) tersedia lengkapdan terpellhara.
- Tata batas telah dilaksanakan100o/o sesuai Laporan TBT dansudah ada luas definitifberdasar SK 59/Menhut-IIl2013 pada 23 Januari 2013(bukti fisik berupa Pal batasdengan identitas jelas).
- Pengakuan para pihak telahada terhadap batas luar auditisebagaimana terekam dalamLaporan TBT Nomor 1538Februari 2012 dan telahdilakukan pemetaaan Konflik.
- Fungsi hutan tidak berubahyaitu Hutan Produksi (HP)
berdasarkan Peta lampiran SK
Menhut No. 59/Menhut-ll/20L3 tanggal 23 Januari2013.
- Permasalahan penggunaankawasan di luar sektorkehutanan dianggap selesai(tidak ada). Informasi adanyatumpang tindih areal (PT MSK
dan PT SAL) dikarenakanadanya kesalahan dalampembuatan peta dari pihak PT
SAL. Sehingga pihak PT SAL
akan melakukan koreksi ataskesalahan pada lampiran peta
Kerja) secara lengkap sesuairealisasi tata batas yang telahdilaksanakan.
- Realisasi tata batas telahdilaksanakan 100o/o sesuaiLaporan TBT dan telahditetapkan berdasarkan SK. 59/Menhut-II/2013 pada 23
lanuari 2013. Bukti fisikrealisasi tata batas di lapangberupa Pal batas yang terbuatdari semen cor dengan identitasjelas (Pal-1 A-B/P-053, Pal-2 A-BIP-045, Pal-3 A-B/P-046, Pal-4A-BIP-032 dan Pal-5 A-B/P-013).
- Terdapat Pengakuan para pihakterhadap batas luar dan tidakkonflik terkait batas denganpihak lain yang ditunjukandengan tersedianya : beritaacara pelaksanaan tata batasareal konsesi, berita acarakesepakatan dan persetujuan
tata batas dan konsesi PT
Mutiara Sabuk KhatulistiwaTahun 2017.
- Fungsi hutan tidak berubahyaitu Hutan Produksi (HP)
- Tidak ada penggunaankawasan di luar sektorkehutanan.
TETAP
1.2. KomitmenPemegang Ijin
BAIK- Dokumen Visi Misi yang
ditandatangani Direktur Utamaterpelihara sesuai kerangkaPHL dan tersedia di Base
Camp.
- Terdapat sosialisasi visi misiperusahaan terhadap :
(a) Karyawan bersamaandengan sosialisasi kebijakanlainnya sebagaimana BeritaAcara Sosialisasi tanggal 23
luli 2016, (b) Masyarakat di
enam desa binaan.
BAIK- Terdapat dokumen Visi Misi
yang ditetapkan berdasarkanKeputusan Direksi PT MutiaraSabuk Khatulistiwa nomor :
04U MSKIXI 2013, tanggal 1
Oktober 2013. Visi misi
tersebut sesuai kerangka PHL
dan tersedia di Base Camp.
- Terdapat sosialisasi visi misiperusahaan terhadap :
(a) Karyawan bersamaandengan sosialisasi kebijakanlainnya sebagaimana Berita
TETAP
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 5 dari 31
,'rh',lr \y'e:"':""'"{l
YKANKomite Akre d ita s iN a s io n a I
LPPHPL.()()l-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IV
ProgresKinerja PHL
- Terdapat sebagian besarImplementasi PHPL yang
sesuai dengan visi dan misi
antara lain tatabatas sudahtemu gelang, saranaprasarana tersedia cukup dan
baik, tata usaha kayu sesuaiketentuan.
Acara Sosialisasi tanggal 23 Juli
2016, (b) Masyarakat di B
(delapan) desa binaan.Sosialisasi ulang dilaksanakandi 2 desa pada tanggal 8 April20t7.
- Terdapat sebagian besarImplementasi PHPL yang sesuai
dengan visi dan misi antaralain : (a) tatabatas sudah temugelang, (b) sarana prasaranatersedia cukup dan baik dan (c)
tata usaha kayu sesuaiketentuan.
1. 3. Jumlah danKecukupanTenagaProfesionalBidangKehutanan PadaSeluruhTingkatan Untukl.4endukungPemanfaatan,Implementasi,Penelitian,Pendidikan danLatihan
BAIK- Auditee memiliki Ganis PHPL
sebanyak 15 orang, terdiridari Ganis Kurpet = 1 orang,Canhut = 2 orang, Nenhut =2 orang, Binhut = 2 orang,dan PKB = B orang. Semuajenis Ganis sudah tersediadengan jumlah yangmemenuhi standar kebutuhan.Bahkan jumlah total mencapai766,66 o/o dari standar karenaada kelebihan Ganis PKB
sebanyak 6 orang.- Auditee pada tahun 2015
(Januari-Desember) telahmerencanakan 15 jenisDIKLAT yang akanmengikutsertakan 49 personil.
Sedangkan realisasi DIKLAT
tersebut hanya diikuti oleh 43personil atau tingkatpencapaian sebesar 87,75o/o.
- Tersedia DokumenKetenagakerjaan berupaLaporan Tenaga Kerja ke
Disnaker, Laporan Ganis,Daftar Tenaga Kerja,Mekanisme RekruitmenTenaga Kerja Lokal,Pengakuan Serikat Pekerja PT
MSK dan strukturorganisasinya, PKB, buktibayar kepersertaan BPJS
ketenagakerjaan dan BPJS
kesehatan. Data
ketenagakeiaan mitra yang
tersedia hanya dari PT
Faomasi Bersinar Baru
terbatas berupa LaporanTenaga Kerja ke Disnaker,Peraturan Perusahaan danPernyataan Bebas Berserikat.
BAIK- lumlah Ganis PHPL PT Mutiara
Sabuk Khatulistiwa pada saatpenilikan ke-4 adalah sebanyak20 orang dan tersedia pada
seluruh tingkatan, terdiri dari :
Ganis PHPL Kurpet 1 orang,Ganis PHPL Canhut 3 orang,Ganis PHPL Nenhut 1 orang.Ganis PHPL Binhut 3 orang dan
Ganis PHPL PKB 12 orang.
- Selama periode Oktober 2016sampai dengan September2017 PT Mutiara SabukKhatulistiwa telah menyusunrencana kegiatantraining/DIKLAT sebanyak 3jenis training dengan jumlahkaryawan yang diikursertakansebanyak 44 tenaga teknis.Dari rencana tersebut telahdirealisasikan aktifitas trainingyang diikuti oleh 47 tenagateknis atau presentasipencapaian sebesar 106,82 o/o.
- Tersedia DokumenKetenagakerjaan secara
lengkap, antara lain : LaporanTenaga Kerja ke Disnaker,Laporan Ganis, Daftar TenagaKerja, Mekanisme RekruitmenTenaga Kerja Lokal, Pengakuan
Serikat Pekerja PT MSK danstruktur organisasinya, PKB,
bukti bayar kepersertaan BPJS
ketenagakerjaan dan BPJS
kesehatan.
TETAP
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 6 dari 31
/'/s-'.r I -fl5:
&.: YKf,fr'Kom ite Akre d ita s iN a s io n a I
LPPHPL - ()O1-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan-IuNilai Kinerja
Indikator Penilikan-IVProgres
Kinerja PHL
1.4. Kapasitas danMekanisme untukPerencanaan,Pelaksanaan,PemantauanPeriodik, Evaluasidan PenyajianUmpan BalikMengenaiKemajuanPencapaianIUPHHK PadaHutan Alam
BAIK- Terdapat struktur organisasi
yang dikukuhkan denganSurat Keputusan DirekturUtama No: 002/MSK/IX/2016tanggal 1 Agustus 2016tentang Penetapan StrukturOrganisasi PT Mutiara SabukKhatulistiwa, yangmenggambarkan sejumlahunit kerja untuk mendukungterlaksananya kegiatanpengelolaan hutan produksilestari (PHPL).
- Terdapat Job Descriptionsesuai Struktur Organisasi danterdapat sosialisasi sesuai BA
tanggal 7 September 2016.
- Perangkat SIM terpeliharadengan baik berupa perangkatinternet, perangkat Ip phone,penguat signal untuktelkomsel, HT, komputer,mesin fotocopy dan scanner
- Terdapat perangkat SIM baruberupa CCTV berikut ruangmonitornya.
- Tenaga pelaksana SIM masihsesuai Surat PenugasanNomor: 001 sampai 004/SIM-MSK/rrl201s.
- Terdapat Satuan PengawasInternal (SPI) dalam StrukturOrganisasi.
- Terdapat Intsruksi KerjaPelaksanaan Internal Auditnomor WI-MSK-P-02.
- Berdasarkan Audit Report2016, audit mencakupkegiatan Nursery, Plantationdan Harvesting, kegiatanLogistic & warehousemanagement dan FireProtecton dengan 42 itemdetail kegiatan yang diperiksa
- Kegiatan Internal Audit belummencakup seluruh tahapankegiatan PHL sepefti kegiatanekologi dan social.
- Dari 42 item detail kegiatanyang diperiksa saat InternalAudit, terdapat 22 itemtemuan. Atas hasil temuanInternal audit, terdapatrekomendasi untuk perbaikan.
- Terdapat tanggapanmanajemen dan tindakanperbaikan atas rekomendasiyang diberikan.
- Mengingat internal auditbelum mencakup seluruhtahapan kegiatan PHL, makatindak perbaikan yangdilakukan juga baru pada
sebagian bidang kegiatan.
BAIKTerdapat revisi strukturorganisasi yang ditetapkanberdasarkan Surat KeputusanDirektur Utama K. 128/DIRUT-MSKI VIIII 20 17, ta nggal 1
Agustus 2017. StrukturOrganisasi sesuai dengankerangka pengelolaan hutanlestari. Selain itu terdapat pula
ob Description sesuai StrukturOrganisasi yang telah direvisi.
- Tersedia perangkat SIM antaralain : perangkat internet,perangkat Ip phone, penguatsignal untuk telkomsel, HT,
komputer, mesin fotocopy,CCTV dan scanner. Keberadansarana SIM tersebut masihdalam kondisi baik. Selain itutelah ditunjuk petugaspelaksana SIM sesuai SuratPenugasan Nomor: 001 sampai004/srM-MSK/rrl201s.
- Telah dibentuk SatuanPengawas Internal (SPI) dantertera dalam StrukturOrganisasi. Aktifltas SPI telahberjalan yang ditunjukandengan tersedianya : IntsruksiKerja Pelaksanaan InternalAudit nomor WI-MSK-P-02sebagai acuan dan dokumenAudit Repoft (kegiatan Nursery,Plantation dan Harvesting,kegiatan Logistic & warehousemanagement dan FireProtecton). Kegiatan InternalAudit belum mencakup seluruhtahapan kegiatan PHL sepertikegiatan ekologi dan sosial.
- Terdapat tanggapanmanajemen dan tindakanperbaikan atas rekomendasiyang diberikan. Mengingatinternal audit belum mencakupseluruh tahapan kegiatan PHL,
maka tindak perbaikan yangdilakukan juga baru pada
sebagian bidang kegiatan.
TETAP
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 7 dari 31
",#r"'.,1- J/.ij1.,".d/
Ko n ite Akr edita s i N a s io n a I
LPPHPL.O()l.IDN
ASERT.324. ReV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
RKUPHHK-HA BerbasisInventarisasi HutanMenyeluruh Berkala (IHMB)periode tahun 2010-2019disahkan oleh an. MenteriKehutanan Dirjen Bina UsahaKehutanan u.b. Direktur Bina
Usaha Hutan Tanaman dan
tidak pernah dikenaiperingatan mengenaipemenuhan kewajiban RKU
- Batas Blok dan Petak dapatberupa kanal utama, kanalsekunder dan kanal kolektor,Identitas batas petak berupapalang dari papan yangmenunjukan nomor petak danluas petak.
- Hasil uji petik menunjukanadanya kesesuaian lokasi blokdan petak kerja denganrencana jangkan panjang
- Terdapat DokumenBerita Acara perawatantanda batas petak kerja RKT
2015 No: 11/PS-MSK/IX/2015 tanggal 16September 2015, berupapembersihan disekitar arealtanda batas danpenggantian beberapa tanda
BAIK- UM masih memiliki Dokumen
RKUPHHK-HA BerbasisInventarisasi Hutan MenyeluruhBerkala (IHMB) periode tahun2010-2019 disahkan oleh an.
Menteri Kehutanan Dirjen Bina
Usaha Kehutanan u.b. DirekturBina Usaha Hutan Tanamandan tidak pernah dikenaiperingatan mengenaipemenuhan kewajiban RKU
- Batas Blok dan Petak dapatberupa kanal utama, kanalsekunder dan kanal kolektor,Identitas batas petak berupapalang dari papan yang
menunjukan nomor petak danluas petak. Hasil uji petik
menunjukan adanya kesesuaianlokasi blok dan petak kerjadengan rencana jangkanpanjang
- Terdapat Dokumen Terdapatberita acara perawatan tandanama kanal semester I tahun2017 No: }AlPS-MSKlv 12017tanggal 29 Mei 2017, untukmemastikan keberadaan PaPannama sesuai posisi dankondisinya dan penggantian
beberapa tanda nama kanalyang sudah rusak atau hilang.
TETAP
Tanggal I Juni 2016 Halaman 9 dari 31
i"dQh'.:1 I./r:'1f*.*"
yf,ArrflKo m ite Ak ed ita s i N a s io n a I
LPPHPL - O()1-IDN
ASERT.324. REV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan-IIINilai Kinerja
Indikator Penilika n-IVProgres
Kinerja PHL
batas karena sudah rusakatau hilang.Berita Acara PerawatanTanda Bataa Blok RKT 2016Semester II Tahun 2016 No.
03lS-MSK/VIII/2016 tanggal6 Agustus 2016
- Hasil verifikasi lapangansebagian besar identitas untukbatas petak terlihat dilapangannamun masih ada petak yang
tidak terdapat identitasnya
Hasil verifi kasi lapangansebagian besar identitas untukbatas petak terlihat dilapangannamun masih ada petak yang
tidak terdapat identitasnya
2.2 Tingkatpemanenanlestari untuksetiap jenis hasil
hutan kayu
utama dan nirkayu pada setiaptipe ekosistem
BAIK- Data Potensi terdapat pada
dokumen :
Laporan hasil IHMB untukTPTI dan THPBLaporan hasil timber untukTHPB
- Terdapat laporan pembuatandan penqukuran PUP secararutin untuk THPB, untuk TPTIbelum dilaksanakanpembuatan dan pengukuranPUP dlkarenakan belumadanya kegiatan penebanganpada areal TPTI
- Hasil pengukuran PSP tahun2015 sudah dianalisls danhasilnya sudah dilaporkan ke
Laporan hasil IHMB untukTPTI dan THPBLaporan hasil timber untukTHPB
- Terdapat laporan pembuatan
dan pengukuran PUP secararutin untuk THPB, untuk TPTIbelum dilaksanakan pembuatandan pengukuran PUP
dikarenakan belum adanyakegiatan penebangan pada
areal TPTI
- Hasil pengukuran PSP tahun2016 sudah dianalisis dan
hasilnya sudah dilaporkan ke
Litbang Kementerian LHK,
sudah mempunyai tabeltegakan yang bekerjasamadengan badan litbangKementerian LHK, namunbelum memanfaatkan hasilpengukuran riap tegakan untukmenyusun perhitungan JTTsendiri
TETAP
2.3 Pelaksanaanpenerapantahapan sistemsilvikultur untukmenjaminregenerasi hutan
BAIK- SOP untuk sistem THPB
tersedia lengkap untuk seluruhtahapan kegiatan, untuksistem TPTI SOP hanya
terdapat 1 SOP yangmerangkum semua tahapankegiatan dan secara isi adayang belum sesuai denganketentuan teknis
- Pada Silvikultur THPB Kegiatanpembibitan, penanaman danpemeliharaan tanaman muda,serta pemanenan sebagianbesar pelaksanaan kegiatansudah sesuai dengan tahapandalam SOP
- Pada areal THPB pada RKT
2015 realisasi kegiatanpenanaman tereaslisasisebesar 65,650/o dan kegiatanpemanenan terealisasi sebesar
BAIK- SOP untuk sistem THPB
tersedia lengkap untuk seluruhtahapan kegiatan, untuk sistemTPTI SOP hanya terdapat 1
SOP yang merangkum semuatahapan kegiatan dan secara isi
ada yang belum sesuai denganketentuan teknis
- PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwatelah melakukan implementasiSOP sebagian besar tahapankegiatan sistem silvikulturTHPB, namun terdapatbeberapa kegiatan yangpelaksanaannya belum optimal.
- Pada areal TPTI kecukupanpotensi tegakan sebelum masaktebang berdasarkan hasil IHMBlebih dari 25 phn/ha,sedangkan untuk areal THPB
data kecukupan potensi hasil
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 10 dari 31
TETAP
.'t& ";.: \f*'\r4q"d{:'
Yffitt,K omite Akre d itas i N a s iona I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan-IIINilai Kinerja
Indikator Penilikan-IVProgres
Kinerja PHL
83,830/0, sisa targetdiluncurkan pada RKT 2016
- Pada silvikultur TPTI hanya
sebagian tahapan kegiatanyang dilaksanakan
- Potensi pohon inti pada hutanalam berdasarkan hasil IHMBtahun 2010 tersebut sebesar777 balanglha. Untuk hutantanaman (THPB) dari hasilkegiatan inventarisasi tegakan4 tahun terakhir potensi yang
didapat > 120 m3/ha- Hasil IHMB Pada areal TPTI
memiliki potensi permudaan
sebesar 619 batang tiang/ha,untuk hutan tanaman (THPB)
mempunyai rata-rata persen
tumbuh untuk tanamansampai umur 12 bulan sebesar97,30/o
inventarisasi tegakan tahun2017 rata-rata sebesar 154,96m3/ha, potensi ini sudahmelebihi potensi yang
distandarkan pada hutantanaman yaitu sebesar 120,00m3/ha.Hasil IHMB Pada areal TPTImemiliki potensi permudaansebesar 619 batang tiang/ha,sedangkan untuk areal THPB
dari hasil kegiatan PlantationMonitoring Assesment (PMA),
untuk semua tanaman mudaumur 36 bulan adalah sebesar1.128,7 1 pohon/ha atau lebih
dari 100 pohon/ha.
2.4 Ketersediaan danpenerapanteknologi ramahlingkungan untukpemanfaatanhasil hutan kayu
BAIK- Terdapat SOP yang
mendukung dan berhubunganpemanfaatan hutan ramahlingkungan yang telah sesuai
dengan karateristik kondisiareal setempat. Perencanaan Pembangunan
Hutan TanamanInventarisasi HutanTanaman IndustriMonitoring PerubahanPenggunaan LahanPembangunan HTIHarvesting HTI Wet-LandHarvesting MHW-Wet land
Pembukaan Wilayah Hutan
- Terdapat Pelaksanaanpenerapan teknologi ramahlingkungan pada kegiatan :
. Pelaksanaan inventarisasitegakan (PHI) pada arealTHPBPenggunaan alat panenyang lebih ringan yaitu PC
110 untuk mengurangipemadata tanah
- Potongan tajuk pohon,ranting, dan akar yang telahdicabut dipotong-potongdan diserak di sepanjangjalan sarad (skidding track).Setelah penebangan selesai
dilakukan monitoring dan
BAIK- Terdapat SOP yang
mendukung dan berhubunganpemanfaatan hutan ramahlingkungan yang telah sesuai
dengan karateristik kondisiareal setempat
Perencanaan PembangunanHutan TanamanInventarisasi Hutan TanamanIndustriMonitoring PerubahanPenggunaan Lahan
Pembangunan HTIHarvesting HTI Wet-LandHarvesting MHW-Wet landPembukaan Wilayah Hutan
- Terdapat Pelaksanaanpenerapan teknologi ramahlingkungan pada kegiatan :
- Tunggak tebangan maksimalsetinggi 5 cmPelaksanaan inventarisasitegakan (PHI) pada arealTHPB
- Penggunaan alat panen yang
lebih ringan yaitu PC 110
untuk mengurangi pemadata
tanah- Potongan tajuk pohon,
ranting, dan akar yang telahdicabut dipotong-potong dan
diserak di sepanjang jalan
sarad (skidding track).Setelah penebangan selesai
dilakukan monitoring dan
TETAP
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 11 dari 31
ffi YffiAIWKoni te Akre d ita s iN a sio n a I
LPPHPL.()()l-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan-IIINilai Kinerja
Indikator Penilikan-IVProgres
Kinerja PHL
evaluasi tegakan tinggalkayu dilindungi/dilaranguntuk ditebang pada petak
tebangan- Pada areal TPTI tidak ada
aktivitas pemanenan sehinggatidak ada kerusakan tegakantinggal akibat pemanenan
- Pada areal THPB, penebangandilaksanakan dengan tebanghabis (land clearing) sehinggatidak menyisakan tegakantinggal kecuali pohon
dilindunqi- Verifier ini tidak dapat
diverifikasi- Laporan hasil pengamatan dan
perhitungan faktor ekplotasiyang disusun oleh PlanningManagement Departementpada tahun 2017 faktoreksploitasi di areal THPBsebesar 0,98
- Hasil hitungan uji petik hasil
kegiatan HOA (Hand OverArea) didapat hasilpemanfaatan kayu sebesar99,830/o
evaluasi tegakan tinggal kayudilindungi/dilarang untukditebang pada petak
tebangan- Pada areal TPTI tidak ada
aktivitas pemanenan sehinggatidak ada kerusakan tegakantinggal akibat pemanenan danpada areal THPB, penebangan
dilaksanakan dengan tebanghabis (land clearing) sehinggatidak menyisakan tegakantinqgal kecuali pohon dilindungisehingga verifier ini tidakdapat diverifikasi
- Pada areal sistem silvikulturTHPB, dokumen yang ada
untuk perhitungan faktoreksploitasi berdasarkankegiatan Harvesting Assesmenttahun 2017. Pemanfaatan kayupada kegiatan penebangan Rfi2017 mencapai 98,17 o/o
(Faktor Eksploitasi 0,98) ataudengan kata lain kayu yangtidak termanfaatkan hanyasekitar 1,83%.
lengkap dan sudah mengacukepada rencana jangkapanjang (RKUPHHK-HA)
- Terdapat kesesuain pada petakerja :
Terdapat kesesuaian batasareal TPTI dan THPB di petaRKT dengan peta rencanajangka panjang (RKUPHHK-HA)Kawasan lindung sesuaidengan rencana jangkapanjang
- Peta kerja RKT 2016 lokasiareal yang dipanen danditanam tidak tergambarkansecara jelas
- Terdapat implementasipenandaan batas pada :
Pada areal TPTI sampaiRKT 2017
, Pada areal THPB Blok RKT2015 dan blok 2016Pada kawasan lindungseluruhnya telah dilakukanpenataan batas
- Prosentasi rata-rata realisasiluas tebangan tahun 2013-2015 sebesar 59,95o/osedangkan untuk volumesebesar 57,83o/o
BAIK- Terdapat dokumen RKT yang
lengkap dan sudah mengacukepada rencana jangka panjang(RKUPHHK.HA)
- Terdapat kesesuain pada petakerja :
, Terdapat kesesuaian batasareal TPTI dan THPB di petaRKT dengan peta rencanajangka panjang (RKUPHHK-HA)Kawasan lindung sesuaidengan rencana jangkapanjangPeta kerja RKT 2017 lokasiareal yang dipanen danditanam tidaktergambarkansecara jelas
- Terdapat implementasipenandaan batas pada :
Pada areal TPTI sampai RKT2017Pada areal THPB Blok RKT2015 dan blok 2016Pada kawasan lindungseluruhnya telah dilakukanpenataan batas
- Persentase realisasi produksiRKT 2016 berdasarkan luasareal (hektar) adalah sebesar96,70 o/o dari yangdirencanakan. Sedangkanrealisasi produksi RKf 2016berdasarkan volumeproduksi/pemanenan dari yangdirencanakan rata-ratamencapai 82,63 o/o.
TETAP
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 12 dari 31
ffi,YIr,lN
Ko m ite Akre d ita s i N a s io n a I
LPPHPL.OOl.IDN
ASERT.324. REV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Mutiara Sabuk Khatulistiwamengindikasikan perusahaan
sudah dapat memenuhikewajiban untuk kegiatanteknis kehutanan secara lancar,namun tata waktu realisasinyamasih ada yang belum sesuai
dengan yang direncanakan.
TETAP
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 13 dari 31
':;#,'"'.1'-"4Y
yf,effKo mi te Ak red ita s i N a s io n a I
LPPHPL - OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan-IIINilai Kinerja
Indikator Penilikan-IVProgres
Kinerja PHL
- Realisasi modal yang
ditanamkan kembali ke hutansebesar 90,70o/o dari rencana,namun realisai tersebutsebagian besar dari areal blokTHPB sedangkan untuk realisasi
areal TPTI sangat minim untukkegiatan penanaman danpemeliharaan tanaman.
- Realisasi penanaman RKT
tahun 2016 rata-rata sebesar44,660/o, dengan rincianpenanaman TPTI 39,51 % danpenanaman THPB 7 6,7L0/o
3. EKOLOGI
3. 1 Keberadaankemantapan danKondisi KawasanDilindungi Pada
Setiap Tipe Hutan
BAIK- lenis dan luas kawasan
lindung masih mengacuRKUPHHK-HTI dan telahdikukuhkan melalui KeputusanDirektur Utama No.
00 1/KL/MSK/20 t3 tanssal 27
Juni tahun 2013, yaitu seluas7.820 Ha dan sesuai dengankondisi biofisiknya.
- Terkait dengan hasil kajianHCV, telah dilakukan penataandan penandaan batas NKTyang berada di Kawasanlindung DPSL sepanjang 39,3km dan di KPPN sepanjang10,50 km.
- Kondisi penutupan lahan pada
kawasan lindung yang
berhutan adalah seluas 6.758Ha (86,42 o/o). Dibandingkankondisi 2014 terjadipeningkatan areal berhutanseluas 302 Ha (dari 6.456 Ha
menjadi 6.758 Ha).
- Terdapat kegiatan Sosialisasi
Kawasan Lindung, Nilai
Konservasi Tinggi (NKT) danHigh Carbon Stock (HCS),
yang dilaksanakan tanggal 23
luni 2016 yang diikuti olehpeserta sebanyak 17 orang.
- Kegiatan Aerial SurveyKawasan Lindungdilaksanakan tanggal 9September 2016
- Laporan kegiatan pengelolaan
kawasan lindung masih
bersifat umum untuk seluruhareal dan belum disajikanmenurut jenis kawasanlindung
BAIK- Pengalokasian kawasan lindung
sudah sesuai dengan dokumenperencanaan yang ada yaitu
RKUPHHK.HTI dAN tCIAh
dikukuhkan melalui KeputusanDirektur Utama No.
001/KL/MSK/2013 yaitu seluas
7.820 Ha (16,34 o/o), sertaseluruhnya sesuai dengankondisi biofisiknya
- Terhadap seluruh kawasanlindung telah dilakukanpenandaan batas, mengacuterhadap hasil kajian HCV, telahdilakukan penataan danpenandaan batas Nfi yang
berada di Kawasan lindungsempadan sungai Gaung DPSL
sepanjang 83,3 km- Kondisi penutupan lahan pada
kawasan lindung yang berhutanadalah seluas 6.758 Ha
(86,42 o/o). Dibandingkankondisi 2014 terjadipeningkatan areal berhutanseluas 302 Ha (dari 6.456 Ha
menjadi 6.758 Ha).
- Terdapat upaya untukmemperoleh pengakuan Parapihak terhadap kawasanlindung dengan melakukankegiatan sosialisasi dansebagian besar masyarakatyang terdapat disekitar arealkerja telah memberikanpersetujuan dan kesepakatanbersama mengenai keberadaankawasan lindung di PT. MutiaraSabuk Khatulistiwa
- Tersedia laporan hasil kegiatanpengelolaan kawasan lindunghasil tata ruang, Laporankegiatan pengelolaan kawasanlindung masih bersifat umumuntuk seluruh areal dan belumdisajikan menurut jeniskawasan lindung.
TETAP
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman L4 dari 31
'Gi1"r {,4Jj'it "".rIr
yffiNKo nite Akr e d ita s iN a s io n a I
LPPHPL. OO1.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Nilai KinerjaIndikator Peni li kan-IV
ProgresKinerja PHL
3.2. Perlindungan danPengamananHutan
BAIK- Tidak ada perubahan pada
prosedur perlindungan danpengamanan hutan, baikjumlah maupunjenisnya. Prosedur tersebuttelah sesuai dengan seluruhjenis gangguan yang ada danmemenuhi standar teknis
- Jenis peralatan pengendaliankebakaran seluruhnya 102jenis alat dengan jumlah totalsebanyak 1.289 unit, dimana98,76 o/o dalam kondisi baik
Sosialisasi terhadapkontraktor dan masyarakatsekitar
BAIK- Tidak ada perubahan pada
prosedur perlindungan danpengamanan hutan, baikjumlah maupun jenisnya.
Prosedur tersebut telah sesuai
dengan seluruh jenis gangguanyang ada dan memenuhrstandar teknis
- Terdapat sarana prasana untukperlindungan hutan yangmeliputi sarana prasarana
untuk pengaman hutan,peralatan pengendaliankebakaran 105 jenis alatdengan jumlah total sebanyak2.063 unit, tersedia dilapangandan seluruhnya dalam kondisibaik
- SDM Security sebanyak 72orang, sedangkan SDM RPK :
Regu Init RPK = 3 regu(beranggotakan 44 oang)
- Regu Pembantu = 4 regu(beranggotakan 56 orang)
- Planning Officer = 7 orang
- Iimplementasi kegiatanperlindungan antara lain :
Pembuatan peta rawankebakaran yang.
, Pemantauan hot spot denganmengakses satelit NOAA.Pemantauan melalui CCTV
dan merana api.- Penjagaan di pos keamanan
oleh security.- Pemanfaatan pos pantau.
Patroli rutin.Penyiapan Lahan TanpaBakar (PLTB)
- Penyuluhan dan penerapansanksi bagi karyawan dankontraktor
- Pembentukan MasyarakatPeduli Api (MPA).
- Penerapan Fire DangerRating System (FDRS)
. Pembuatan Canal Blocking.- Pembentukan Regu
Pemadam Kebakaran (RPK)
- Sosialisasi terhadapkontraktor dan masyarakat
TETAP
3.3 Pengelolaan dan
Pemantauan
Dampak
Terhadap Tanah
dan Air Akibat
Pemanfaatan
Hutan
BAIK- Terdapat SOP-MSK-E-19 dan
SOP-MSK-E-20 yang
merupakan prosedur baru dan
berlaku mulai tanggal 1
September 2016. Prosedur
lainnya tidak mengalamiperubahan, baik strukturmaupun substansinya
- Sarana pengelolaan :
BAIK- Tersedia prosedur sebagai
acuan kerja untuk pelaksanaan
kegiatan pengelolaan danpemantauan dampak terhadap
tanah dan air akibatpengusahaan hutan, proserdur
yang tersedia sudah mencakup
seluruh dampak yang akan
timbul akibat pengusahaan
TETAP
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 15 dari 31
i',s-,.".3.","lf.'
IlxAt{K o mite Ak re d ita s i N a s io n a I
LPPHPL'(}O1.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IV
ProgresKinerja PHL
Jaringan kanal
Gudang penyimpanan pupuk
dan bahan kimia
Gudang penyimpanan BBM
TPS Limbah 83
- Sarana pemantauan :
Plot subsidensiWater table (piezometer)
Peilscal
- Penakar HujanAlat -alat laboratorium
- Terdapat 2 orang personal
yang berkualifikasi GanisPHPL-
Binhut sehingga telah sesuai
dengan Perdirjen PHPL
P.16/PHPL-IPHH/2015
- Terdapat tanda terima dari
BLH Kab. Inhil dan Dishut
Prov. Riau atas Laporan
Pelaksanaan Izin Lingkungan.
Implmentasi pengelolaan
dampak :
Pengelolaan kesuburan
tanahPengendalian tata air (water
management)
- Pengendalian pencemaran
Pengendalian kebakaran
hutan
Pengendalian hama danpenyakit
- Implmentasi pemantauan
dampak terhadap tanah dan
air :
, Kesuburan tanah
Water table
Water level
Subsidensi gambut, Gejala irreversible drying
- Debit aliran
Kualitas air permukaan
- Terdapat parameter yang
melebihi baku mutu
lingkungan Menurut PP No.
150 Tahun 2000 dan PP No.
82 Tahun 2001. Namun
demikian secara umum tidakterindikasi adanya dampak
besar dan penting
hutan serta substansinya telah
memenuhi standar teknis dan
bersifat operasional sebagat
acuan kerja oleh personil
pelaksana di lapang, baik dalamprosedur yang terkait dengan
kegiatan pengelolaan maupun
kegiatan pemantauan.
- Sarana pengelolaan :
Jaringan kanal
Gudang penyimpanan pupuk
dan bahan kimia
Gudang penyimpanan BBM
TPS Limbah 83
- Sarana pemantauan :
Plot subsidensiWater table (piezometer)
- Peilscal
Penakar Hujan
- Alat -alat laboratorium
- Terdapat 3 orang personal yang
berkualifi kasi GanisPHPL-Binhut
sehingga telah sesuai dengan
Perdirjen PHPL P. 16/PHPL-
rPHH/2015
- Pelaksanaan lzin Lingkungan.
Implmentasi pengelolaan
dampak :
Pengelolaan kesuburan tanah
- Pengendalian tata air (water
management)Pengendalian pencemaran
Pengendalian kebakaran
hutan
Pengendalian hama danpenyakit
- Implmentasi pemantauan
dampak terhadap tanah dan
air :
Kesuburan tanah
- Water table
Water level
Subsidensi gambut
Gejala irreversible drying
Deblt aliran
Kualitas air permukaan
- Terdapat dampak akibat
kegiatan pemanfaatan hutan
terhadap tanah dan air, hal ini
ditunujukan dengan adanya
beberapa parameter yang
melebihi baku mutu lingkungan
Menurut PP No. 150 Tahun
2000 dan PP No. 82 Tahun
2001. Namun demikian secara
umum tidak terindikasi adanya
dampak besar dan penting.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 16 dari 31
.-#,,yfirfrI
Ko mi te A k r ed it a s iN a si o n a I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
prosedur Identifikasi flora danfauna dilindungi baik jumlahmaupun jenisnya
- Identifikasi flora dan faunadilindungi dilakukan baiksecara rutin (satu tahunsekali) maupun didasarkanpada hasil penilaian NKT.
- Implementasi identifikasi floradilindungi dilakukan dikawasan lindung, sedangkanidentifikasi fauna dilindungidilaksanakan pada 2 lokasiyaitu kawasan lindung danarea tanaman pokok.
BAIK- Tersedia prosedur untuk
identifikasi flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau langka(endangered), jarang (rare),terancam punah (threatened)dan endemik, namun belummencakup untuk seluruh jenisyang terdapat diareal kerjanya
- Sudah melakukan kegiatanidentifikasi flora dan faunaserta mencakup seluruh jenisyang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di
areal konsesinya.
TETAP
3. 5. Pengelolaan Florauntuk:- Luasan terten
tu dari hutanproduksi yangtidakterganggu, danbagian yangtidak rusak.
Patroli perlindungan hutansecara rutinSosialisasi terhadapkaryawan, kontraktor maupunmasyarakatPembibitan jenis floradilidungi di nursery tanamanlokalPenandaan jenis vegetasi
dilindungi di sekitar jalan
menuju areal TPTI
- Belum dilakukan pengelolaan :
Pembuatan peta sebaranpohon Ramin di kawasanlindungPembibitan pohon RaminPenanaman pohon Ramin
secara khusus atau campurandengan jenis lain di kawasanlindung
- Data tahun 2014 menunjukkanadanya areal tebuka seluas 249
Ha, sementara pada tahun 2016
meningkat menjadi 445 Ha.Dengan terbukanya areal maka
secara langsung akan
menghilangkan jenis fl ora
dilindungi di areal tersebut.
SEDANG- Tersedia prosedur pengelolaan
flora yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah
dan endemik, nanun proseduryang tersedia masih bersifatumum untuk semua jenis floradan belum spesifik untuk jenis
dilindungi terutama untuk jenisflora yang termasuk kategoricritically endangered (CR)
sebagaimana hasil hasilpenilaian NKT
- Terdapat rencana kegiatanuntuk pengelolaan floradilindungi yang mengacu pada
RKL. Pngelolaan flora dilindungibelum seluruhnya dilakukansesuai dengan prosedur dan
mencakup seluruh jenisdilindungi terutama untuk jenis
flora yang termasuk kategoricritically endangered (CR)
pengelolaan Harimau terbitanpertama dan berlaku mulaitanggal 12 Mei 2015, yaitu :
SOP-MSK-P-39. Prosedurlainnya tidak berubah yaitu :
SOP-MSK-E-07 dan SOP-MSK-
P-48.o Implementasi kegiatan
pengelolaan faunadilindungi :
Pengalokasian kawasanlindungPemasangan papanlarangan berburu.Patroli pengamanan hutanPemantauan terhadapkondisi kawasan lindungPemutusan akses ke dalamkawasan lindungPatroli pencegahanperburuan satwa liarSosialisasi jenis faunadilindungiSurvey populasi harimau
o Belum dilakukan :
- Sosialisasi mitigasi konflikmanusia dengan harimauPemasangan rambuhimbauan perlintasanharimau
. Terdapat penurunan jumlahjenis fauna dilindung yang
mengindikasikan adanyagangguan, baik akibatpenurunan kualitas dankuantitas habitat maupungangguan secara langsungterhadap jenis fauna tersebut.Dalam kurun waktu 2 tahunterjadi penambahan areal
terbuka seluas 196 Ha
SEDANG
- Terdapat prosedur sebagai acuan
kefia dalam rangka pengelolaan
fauna yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah
dan endemic, prosedur tersebutsudah sesuai standar teknis dan
cukup representatif sebagaipedoman dasar dalampelaksanaan kegiatan operasionaldi lapangan serta sudahmencakup pengelolaan terhadapkeseluruhan fauna yang
yang memberi gambarankondisi masyarakat lokal danhubungan mereka denganSDH yaitu laporan penilaianNilai Konservasi Tinggi (Nfi).NKT 5 bertujuan untukmengidentifikasi wilayah yangmenyediakan kebutuhan dasarbagi masyarakat lokal. Melaluipengelolaan yang cermat,maka lapangan kerja,pendapatan dan produkpenting akan dipertahankan.Untuk NKT 6 bertujuanmengidentifi kasi kawasanhutan dan lansekap yangmempunyai fungsi spesifikuntuk masyarakat tradisionaldan telah berlangsungbeberapa generasi.
- Terdapat dokumen pendukungtata batas yang mendukungSOP yang sudah adasebelumnya. Terdapat SuratPerjanjian kerjasama antaraperusahaan dengan desaTeluk Kabung tentangpemetaan partisipatif, denganno dokumen; 010/MSK-PetaPartisipatif/VII/2016.Terdapat Surat Perjanjiankerjasama antara perusahaandengan Desa Simpang gaungtentang pemetaan partisipatif,
dengan no dokumen;0 1 1/MSK-Peta Partisipatif/vrI/2016.
- Terdapat tambahanmekanisme yang menjadiacuan untuk memperhatikanhak hak masyarakattradisional, yaitu SOP-MSK-P-37, yang efektif berlakutanggal 12 Mei 2015.
- Batas batas yang memisahkanlahan konsesi perusahaan dan
wilayah masyarakat telahditandai dengan adanya pal
batas permanen.Pemasangan pal batas sudahdisepakati oleh pihak desa,melalui pengecekan lapangandan penanda tanganan beritaacara persetujuan.
- Terdapat dukungan dari desa
Teluk Kabung kepada PT MSK
untuk melakukan kegiatanoperasional. Terdapat beritaacara kesepakatan danpersetujuan Tata batas dan
BAIK- Dokumen/Laporan mengenai
pola penguasaan danpemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hakdasar masyarakat hukum adatdan masyarakat setempat telahdimiliki oleh auditi bahkanselalu diperbaharuiinformasinya. Laporan
terupdate mengenai pola
penguasaan dan pemanfaatan
SDA/SDH terdapat pada
Laporan Studi Dianostik,Laporan Social ImpactAssesment (SIA), LaporanSurvei Dasar dan Laporan
Penilaian NKT.
- Auditi telah memilikimekanisme penataan batas
/rekonstruksi batas kawasansecara partisipatif dan telahdiimplementasikan di dua desayang berbatasan langsungdengan pemasangan pal batasdan disaksikan oleh para pihak
diseftai dengan kerjasama yang
mengikat kedua belah pihak
untuk menjaga pal batas.
- Terdapat mekanisme mengenaipengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adat danMasyarakat setempat dalamperencanaan pemanfataan SDH
(legal, lengkap dan jelas)berupa SOP Studi Dasar Social,
SOP Mekanisme Identifikasihak-hak Tradisional dan Adat,Studi Data Dasar Sosial,
Ekonomi dan BudayaMasyarakat dan SOP
Pelaksanaan FPIC.
- Auditi telah mempunyai bukti-bukti tentang luas dan bataskawasan pemegang izin denganseluruh (kawasan yang dimiliki)masyarakat hukumadat/setempat. Luas dan bataskawasan telah disetujui parapihak (Desa Teluk Kabung dan
Simpang Gaung) denganadanya Berita AcaraPersetujuan Tata Batas
- Terdapat persetujuan parapihak atas luas dan batas arealkerja IUPHHK yang dibuktikandengan adanya Berita Acara
Kesepakatan dan PersetujuanTata Batas dan SuratKerjasama dalam pemeliharaan
dan keamanan areal konsesi
antara PT. MSK dan Masyarakat
TETAP
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 19 dari 31
&":-L J4."'
ytrAl\tKomite Akred ita s i N a s io na I
LPPHPL. OO1.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndi kator Penilikan-III
NilaiIndikator
KinerjaPenilikan-IV
ProgresKinerja PHL
konsesi PT MSK tahun 2016,oleh para pihak, dengan no
dokumen 00UBA-FPIC I w I t'4SKl 201 6, yangditandatangani oleh Kades
Teluk Kabung, Kades SimpangGaung dan Camat Gaung.
Desa Teluk Kabung dan Desa
Simpang Gaung
4.2. Implementasitanggung jawabsosial perusahaansesuai denganperaturan danperundangan yang
berlaku.
BAIK- Terdapat budget community
development tahun 2016,
dengan total budget Rp
598.200.000,-. Auditeemendokumentasika n
peraturan daerah kabupatenIndragiri hilir no 0B tahun2012 tentang pengawasan
tanggung jawab sosial danlingkungan perseroan terbatas
- Terdapat bukti perjanjiandengan koperasi Tanisejahtera untuk melakukanpenyiraman jalan di desa yang
- Terdapat berita acarakesepakatan dan persetujuanRencana Kerja Tahunan (RKl-)tahun 2016 dengan nodokumen 004/BA-FPICIVI I MSKI 201 6. Terdapatberita acara sosialisasikegiatan forest certificationpolicy (FCP) kepadamasyarakat desa binaan PT
MSK tahun 2016 dengan nodokumen 003/BA-FPICIYII NISK| 201 6. Terdapatberita acara kesepakatan danpersetujuan ProgramPemberdayaan MasyarakatDesa Hutan (PMDH) tahun2016 dengan no dokumen007 I BA-FPrClVr/MSK/20 1 6.
Terdapat berita acarakesepakatan dan persetujuankeberadaan kawasan lindung,nilai konservasi tingqi (NKT)dan High carbon stock (HCS)
tahun 2016 dengan no
dokumen 0021 BA-FPIC|YI|MSK/2016. Terdapat beritaacara sosialisasi pencegahankebakaran hutan tahun 2016dengan no dokumen 008/BA-FPIC/VI/MSK/2016. Beritaacara bertanggal 26 luni 2016
BAIK- Dokumen yang menyangkut
tanggung jawab sosialPemegang izin sesuai denganperaturan perundangan yangrelevan/berlaku telah diarsipkandengan baik. Dokumen tersebutadalah : RKUPHHK-HA Tahun20i0-2019, Dokumen RKT
Tahun 2016 dan 2017, danDokumen RO kegiatan PMDHTahun 2016 dan 2017 yang
lengkap berikut jenis kegiatandan besaran anggarannya
- Mekanisme pemenuhankewajiban sosial pemegang izin
terhadap masyarakat sudahdimiliki oleh auditi dalambentuk SOP ProgramPemberdayaan masyarakatDesa Hutan, Pembinaan dan
Pengembangan Usahamasyarakat, program Desa
Peduli Api dan kegiatansosialisasi persetujuan dasarinformasi awal tanpa paksaan
(PADIATAPA)
- Auditi telah melakukan kegiatansosialisasi kepada seluruhmasyarakat mengenai hak dan
kewajiban pemegang izin
terhadap masyarakat dalammengelola SDH. Berita Acara
ditandatangani oleh para pihak
terkait (Kepala Desa, tokohmasyarakat, Ka. Parit, danPerwakilan masyarakat).Sosialisasi mencakupkesepakatan dan persetujuanRencana Kerja Tahunan (RKI)Tahun 2017 dan kegiatan-kegiatan lain yang akandilaksanakan oleh auditi.Sosialisasi dilaksanakan di
seluruh desa yang berbatasanlangsung dengan areal konsesi
- Auditi telah merealisasikanpemenuhan tanggung jawabsosialnya kepada masyarakatsetempat sesuai rencana yangterdapat dalam dokumen RKU,
RKT dan RO PMDH. Dari sisirealisasi anggaran pada tahun2016 dan 2017 telahmelampaui target yangdirencanakan. Realisasi
TETAP
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 20 dari 31
No.
ylrd,NKomite Akred ita si N a s io na I
LPPHPL . ()()1.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndi kator Penilikan-III
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IV
ProgresKinerja PHL
- Realisasi PMDH tahun 2016(sampai bulan September)barulah sebesar Rp
192.340.000,- Mengacu pada
rencana budget program CSR
tahun 2016 sebesar Rp
598.200.000,-, maka realisasi
dana terpakai baru 32 o/o.
Masih tersisa kurang lebih 3
bulan untuk merealisasikanangqaran tahun 2016, tetapitidak ada panduan kalenderkegiatan
* Setiap penyerahan dana ataubantuan kepada penerimamanfaat dilengkapi dengandokumen; berita acara,
kuitansi penerimaan dana danfoto. Terdapat contohpublikasi kegiatan CSR yangdimuat di tabloid investigasiedisi 251, terbit 14-24 Juli
20t6
tanggung jawab sosial untuktahun 2016 mencapai 195,80 o/o
dan tahun 2017 (Januari -September) telah mencapai181,90 o/o. Auditi juga telahmencadangkan areal (pohon
sialang) yang menjadi sumbermata pencaharian masyarakatsebagaiimplementasi/penghormatankepada hak-hak dasarmasyarakat.
- Pemenuhan tanggung jawabsosial terhadapmasyarakat/implementast hak-hak dasar masyarakat hukumadat/setempat telah direalisasioleh pemegang izin dengandisertakan bukti-bukti kuitansi,Berita Acara, Daftar Hadir dan
foto dokumentasi kegiatan.Selain itu auditi juga telahmendokumentasikan kegiatandalam laporan RealisasiProgram PMDH BerdasarkanRKT dan diarsipkan denganbaik.
beftujuan untukmengidentifi kasi wilayah yangmenyediakan kebutuhan dasarbagi masyarakat lokal. Melaluipengelolaan yang cermat,maka lapangan kerja,pendapatan dan produkpenting akan dipertahankan.NKT 6 beftujuanmengidentifi kasi kawasanhutan dan lansekap yangmempunyai fungsi spesifi k
untuk masyarakat tradisionaldan telah berlangsungbeberapa generasi.
- Terdapat panduanpelaksanaan Desa MakmurPeduli Api (DMPA) yangmenjadi pola pemberdayaanperusahaan bagi masyarakat.Mekanisme dalam DMPA
memungkinkan masyarakatmembuat perencanaan untukprogram program prioritas
mereka- Ada 4 program jangka
panjang yang dihasilkan,menyusul focus groupdiscussion (FGD) diantara
BAIK- Tersedia data dan informasi
mengenai masyarakat hukumadat dan atau masyarakatsetempat yang terlibat,tergantung, terpengaruh olehaktivitas pengelolaan SDH
dalam dokumen StudiDiagnostik, SIA dan NKT. Auditijuga telah melakukaninventarisasi jenis dan jumlah
orang yang tergantungterhadap SDH secara lengkap.Dalam Laporan Identifikasi dan
Pengelolaan HCV, terdapatinformasi adanya 2 kelompokkepungan sialang dan 15
kelompok bagan ikan- Auditi telah mempunyai
mekanisme yang jelas terhadappeningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakatmelalui adanya SOP, programDesa Peduli Api, ProgramMasyarakat Peduli Api.Mekanisme dibuat bukan saja
untuk meningkatkan ekonomitetapi juga melibatkanmasyarakat untuk bersama-sama mengelola sumberdayahutan
- Auditi telah memiliki dokumenrencana mengenai kegiatanpeningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakatyang tertuang dalam dokumen
TETAP
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 21 dari 31
":k#
,".Hi:: I -r9!"{kH#'
y,rr/ANKo mite Akred ita s i N a s io n a I
LPPHPL. O()1-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IV
ProgresKinerja PHL
masyarakat Teluk Kabung,yaitu; budidaya kelapa,budidaya pisang, mesin jahitdan perlengkapan pesta.Sejauh ini belum tampakadanya rencana strategisperusahaan mengantisipasiberkurangnya penyediaanbahan baku (kayu) untukmelestarikan keahlian lokalmasyarakat sebagai pembuatkapal
- Realisasl program ekonomiberupa pembudidayaan
kambing bergulir. Sudahdilaksanakan focus groupdiscussion untuk programDesa Makmur Peduli Api
- Terdapat bukti pengirimanlaporan CSR ke dinaskehutanan KabupatenIndragiri Hilir, melalui PT Pos
Indonesia, tanggal 4 Februari2016. Terdapat dokumentasiyang lengkap pada setiappenyerahan bantuan padapenerima manfaat, berupa;berita acara, kuitansi, ucapanterima kasih dan foto.Terdapat contoh pemuatanberita CSR perusahaan pada
dan NKT 6. Peningkatan peranserta masyarakat dalampelestarian SDH juga terdapatpada Program Makmur PeduliApi
- Kegiatan Peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adat dan
atau masyarakat setempat olehpemegang izin telahdiimplementasikan danmemberikan manfaat secaraekonomi kepada masyarakat.Kegiatan peningkatan ekonomimasyarakat difasilitasi dalambentuk bantuan bibit kelapaunggul, bantuan bibit pisang,bantuan alat tangkapikan/nelayan dilokasi HHBK
bagan ikan dan pengakuanlokasi pohon sialang di arealkonsesi
- Ditemukan dokumen/laporanmengenai pelaksanaan
distribusi manfaat kepada parapihak yang lengkap danterdokumentasi dengan baik.Distribusi manfaat kepadapemerintah dibuktikan denganpembayaran PSDH dan PBB.
Distribusi manfaat kepadaMasyarakat dengan adanyalaporan pelaksanaankegiatan/realisasi CD yangdilengkapi bukti BA, DaftarHadir dan dokumentasi (Fotokegiatan) dan adanya NotaKesepahaman bantuan kegiatanbudidaya ternak sapi, pisang
lokal dan kelapa. Sedangkandistribusi manfaat kepadakaryawan dibuktikan denganpembayaran gaji tepat waktu,adanya insentif danpengembangan karir,ketersediaan sarana danprasana untuk karyawan, sertaseluruh karyawan telahdiikutsertakan kedalamprogram BPJS
4.4. Keberadaan
mekanisme
resolusi konflikyang handal
BAIK- Kesepakatan pemanfaatan
hasil hutan alam, dengan no
dokumen 005/BA-
FPrC/Vr/MSK/2016.
Kesepakatan pemangku
kepentingan untukmenggunakan kanal danmengambil hasil kanal,
BAIK- Auditi telah memiliki
mekanisme resolusi konflik SDH
yang lengkap. Penanganan
resolusi konfl ik melaluipendekatan persuasif dengan
melakukan pembinaan
peningkatan perekonomian
masyarakat dan pemberdayaan
TETAP
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 22 dari 3l
yImilKomite A k red ita s i N a s io n a I
LPPHPL. O()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan-IIINilai Kinerja
Indikator Penilikan-IVProgres
Kinerja PHL
tanggal 5 Januari 2015.
- Terdapat peta konflik yang
memuat deskripsi konfl ik,
analisa konflik dan hasil
pemetaan konflik untuk kasus
Klaim areal karya tani, Desa
Teluk Kabung. Terdapat peta
konflik yang memuat deskripsi
konflik,analisa konflik dan hasil
pemetaan konflik untuk kasus
Klaim areal Sungai Guri, Desa
Teluk Kabung
- Terdapat strukturkelembagaan penanganan
konfl ik dengan melibatkan
unsur Upika, Upides, BPD dan
LPM sebagai Mediator. Nama
nama yang dilibatkan dalam
struktur ini sudah memberikanpersetujuan tertulisnya. Untukpendanaan taktis, akan
menggunakan anggaran UMH
dengan platform sebesar Rp
7.000.000 per bulan
- Terdapat rekapitulasi laporan
konflik tahun 2016 yang
menjelaskan "nihil" konfl ik.
Terdapat laporan penyelesaian
konflik tahun 2014 dan 2015
masyarakat. Melibatkan
masyarakat dalam ProgramDesa makmur Peduli Api
merupakan salah satu upaya
menjaga kelestarian SDH dariperambahan lahan. Pendekatanpersuasif tersebut dituangkan
dalam bentuk SOP
- Aduti telah melakukanpemetaan konflik yang lengkap
dengan melakukan analisa
terhadap konfik yang terjadiberikut deskripsi dan rencanapenyelesaiannya. Tahun 2016
auditi telah membuat rencana
kerja penyelesaian konflik yang
terjadi di Parit Setiabudi Desa
Teluk Kabung.
- Lembaga resolusi konflik yang
didukung oleh para pihak belum
terealisasi baru sebatas draft,namun pelibatan para Pihaktelah dilakukan pada saatpenanganan konfl ik seperti
unsur Upika, Upides, BPD dan
LPM. Auditi juga telah
menyediakan pendanaan dan
sumberdaya manusia yang
cukup memadai dalam
mengelola konflik.
- Auditi telah melakukan
inventarisasi konflik dan proses
penyelesaian konfl ik. Proses
penyelesaian konfl ik telah
direkap dalam dokumen
Monitoring Status Konflik. Auditijuga telah membuat rencana
kerja dalam setiap tahapanpenyelesaian konfl ik. Dokumen
tersebut terpelihara dan
diarsipkan dengan baik. Data
dan resolusi konflik juga telah
dilaporkan kepada Dinas
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Riau.
4.5. Perlindungan,
Pengem bangan
dan Peningkat an
kesejahteraan
Tenaga Kerja
BAIK
- Dokumen Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) periode 15
April 2016 - 15 April 2018,
yang disahkan oleh Dinas
tenaga kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Indragiri Hilir.
Tersedia SOP HRD yang
lengkap dan ditandatangan
oleh Direktur Utama.
BAIK
- Auditi telah merealisasikan
hubungan industrial dengan
karyawan yang dibuktikan
dengan adanya Serikat Pekerja
Mitra Abadi Riau Distrik PT.
Mutiara Sabuk Khatulistiwa,
Perjanjian Kerja Bersama
periode 15 April 2015 - 15 April
2018 dan SOP yang mengatur
TETAP
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 23 dari 31
'",&.'.'i \./E:'\'4qudqd
,;#;''tsS'y.r{AN
Kom ite A k re d ita s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IV
ProgresKinerja PHL
Pengupahan karyawan
didasarkan pada Keputusan
Gubernur Riau No. 15lLl20l6tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota se Propinsi
Riau tahun 2016, dimana
untuk kabupaten Indragiri Hilir
sebesar Rp 2.163.658,-
Terdapat SK pengangkatan
karyawan. Terdapat Struktur
organisasi Serikat Pekerja
Mitra Abadi Riau (SP MAR)
Distrik PT. Mutiara Sabuk
Khatulistiwa.
- Terdapat analisis kompetensi,
uji petik atas nama Magdalena
Susi dengan posisi Admin.
Karyawan bersangkutan sudah
memenuhi required skills dan
mengikuti pelatihan skill level
training HR GA pada tanggal
L0 sld 12 Desember 2015.
Terdapat penilaian akhir tahun
(PAT), uji petik atas nama
Hamdan dengan posisi staf
social and security
- Terdapat uraian tugas dan
tanggung jawab masing
masing jabatan, dengan uji
petik posisi Forest
Sustainability Head. Terdapat
struktur organisasi sebagai
panduan promosi
- Dokumen kesejahteraan
antara lain berupa slip gaji
dengan pengupahan diatas
UMK Kabupaten Indragiri Hilir,
eanggotaan jamsostek, dan
sarana dan prasarana untuk
karyawan
mengenai hubungan industrial
perusahaan dengan karyawan
- Auditi telah merealisasikan
seluruh rencana pengembangan
kompetensi. Dokumen yang
mengatur pengembangan
kompetensi karyawan terdapatpada SOP-007.0.0iHR-
MSK/2013 tentang Pelatihan
dan Pengembangan. Setiap
tahun auditi juga telah
merencanakan adanya
training/pelatihan. Pelaksanaan
kegiatan pelatihan melampaui
target (119,17 o/o dan
106,670/o) pada tahun 2016 dan
20t7.
- Dokumen yang terkait standar
jenjang karir terdapat pada :
Struktur Organisasi Perusahaan,
Dokumen Uraian Tugas dan
Tanggung lawab, SOP
Manajemen Kinerja : No.
008.0.0/HR-MSK/2013 dan SOP
Administrasi Kepersonaliaan,
Mutasi dan Promosi :
006.6.0/HR-MSK-2013
- Auditi telah memiliki dokumen
mekanisme pemberian
tunjangan atau pemenuhan
kesejahteraan karyawan dan
telah diimplementasikan.
Seluruh karyawan (PKWT dan
Pegawai Tetap) telah
diikutseftakan program BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan, sesuai dengan UU
No.24 Tahun 2011 Tentang
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial/UU BPIS. BPJS
Kesehatan juga dlberikan untuk
anak dan istri dari karyawan.
Auditi juga telah menyediakan
sarana dan prasaran terkait
kesejahteraan karyawan di
lokasi kerja.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 24 dari 37
,^H}; LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI'"u;Y*c'f pT. AyAMARU sERTtFtKASI
(s) RESUME HASrL PENTLTKAN VLK
Yl{dlfttKo m ite Akre d i ta s i N a s io n a I
LPPHPL . O()1.IDN
ASERT-324. Rev.3
No. Kriteria dan Indikator NilaiIndikator
KinerjaPenilikan-III
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IV
ProgresKinerja PHL
1 Prinsip 1, Kepastianareal dan hakpemanfaatan
K1.1. Areal unitmanajemen hutanterletak di kawasanhutan produksi.
1.1.1. Pemegang izinmampumenunjukkankeabsahan IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu(IUPHHK)
MemenuhiBelum terdapat perubahan pada
Surat Keputusan yang berkaitandengan IUPHHK-HA.Tidak ada perubahan terhadapbesarnya nilai kewajiban Negarayang dibayar oleh perusahaan.Pelunasan sesuai SPP-
IHPH/IUPHHKTelah dilakukan penyelesaian
masalah overlapping area antarapihak perusaahan dengan PT.
Setia Agrindo Lestari.
Memenuhi- Terdapat kelengkapan izin
usaha dan izinpemanfaatan hasil hutankayu (NPWP, SIUP, TDP,
MemenuhiTidak ada perubahan terhadapdokumen RKUPHHK-HA besertalampirannya.
- Tidak ada pemanfaatan kayuhutan alam di areal perusahaan.Seluruh hasil produksi Tahun 2016berasal dari hutan tanaman
Memenuhi- Tidak ada perubahan
terhadap dokumenRKUPHHK-HA besertalampirannya (SK. 176lVI-BPHA/2010 tanggal 27Desember 2010).Tidak ada pemanfaatankayu hutan alam di arealperusahaan. Seluruh hasilproduksi Tahun 2017berasal dari hutantanaman.
TERPELIHARA
Prinsip 3, Keabsahanperdagangan ataupemindahtanganankayu bulatK3.1. Pemegang izin
menjamin bahwasemua kayu yangdiangkut dariTempatPenimbunan Kayu(TPK) hutan ke TPKAntara dan dari TPKAntara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar,mempunyaiidentitas fisik dandokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulatyang ditebang/dipanen atau yangdipanen/dimanfaatkan telahdi-LHPkan
Memenuhi- Seluruh hasil pemanenan (s/d
September 2016) telah diukur dandicatat pada Buku Ukur dandokumen LPKHP oleh karyawanperusahaan yang berstatus GanisPHPL-PKB.R.
- Hasil uji petik membuktikanidentitas pada tumpukan kayusesuai dengan yang tercatat padaBuku Ukur dan dokumen LPKHP.
Memenuhi, Seluruh hasil pemanenan(Nopember 2016 sldSeptember 2017) telahdiukur dan dicatat padaBuku Ukur dan dokumenLPKHP oleh PLHP (GANISPHPL PKB) yang ditetapkanberdasarkan SK DirekturPT Mutiara SabukKhatulistiwa.
- Hasil uji petik membuktikanidentitas pada tumpukankayu sesuai dengan yangtercatat pada Buku Ukurdan dokumen LPKHP.
TERPELIHARA
3.7.2. Seluruh kayu yangdiangkut keluarareal izindilindungi dengansurat keterangansahnya hasilhutan.
Memenuhi- Hasil produksi yang diangkut dari
dalam dan menuju keluar arealperusahaan disertai/ dilindungidokumen SKSHHK dan jumlahnyasesuai catatan pada dokumenLMKHP baik di TPK Hutan maupundi TPK Antara.
Memenuhi- Hasil produksi yang
diangkut dari dalam danmenuju keluar arealperusahaan disertai/dilindungi dokumenSKSHHK dan jumlahnyasesuai catatan padadokumen LMKHP baik diTPK Hutan maupun di TPKAntara.
- Ketersediaan dokumenSKSHHK yang telahditerbitkan selama periodebulan Nopember 2016 s.d.September 2017 (RKT2016 dan RKT 2017) adalahsebanyak 8.590 setdengan volume sebesar447.783,34 m3.
TERPELIHARA
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 26 dari 31
j'Gh"",.1 t/51-t'-"+i-'
YKANKomite Ak e d itas iN a s ion a I
LPPHPL. OO1-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilika n-III
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IV
ProgresKinerja PHL
3.1.3. Pembuktian asalusul kayu bulat(KB) daripemegangIUPHHK-HA/IUPHHK.HT/IUPHHK-RE/Pemegang HakPengelolaan
Memenuhi- Hasil pemanenan berasal dari
Hutan Tanaman dan carapengukurannya dengan stapelmeter (tumpukan kayu).
- Dengan demikian tidak dilakukanverifi kasi terhadap verifierbersangkutan karena normapenilaian ditujukan untuk menilaihasil penebangan hutan alamyang pengukurannya secarabatang perbatang.
Memenuhi- Sebagaimana paparan hasil
penilikan ke-3, bahwanorma penilaian verifier3.1.3 ditujukan untukmemverifikasi hasilpenebangan hutan alamyang pengukurannyasecara batang perbatang.Sedangkan produksi hasilhutan kayu PT MutiaraSabuk Khatulistiwa berasaldari Hutan Tanaman(sistem THPB) danmengunakan ukuran stapelmeter (tumpukan kayu).Dengan demikian verifier initidak dilakukan verifi kasi
3.7.4. Pemegang izin
mampu membuktikan adanyacatatan angkutankayu ke luar TPK
Memenuhi- Pengangkutan kayu hasil
pemanenan dari dalam menujukeluar areal disertai/dilindungidokumen SKSHHK.
- Dokumen SKSHHK diterbitkanoleh karyawan perusahaan yang
berstatus Ganis PHPL-PKB-R dandiperiksa serta dimatikan olehPetugas Pemeriksa PenerimaanKayu Bulat (P3KB) yang berstatusGaniS PHPL-PKB-R.
MemenuhiTersedia dokumen SKSHHK
dan lampirannya yangmenyertai prosespengangkutan kayu hasilpemanenan dari dalammenuju keluar areal kerjaPT Mutiara SabukKhatulistiwa.Dokumen SKSHHKditerbitkan oleh PetugasPenerbit SKSHHK (Ganis
PHPL-PKB-R) yangditetapkan berdasarkan SK
Direktur PT Mutiara SabukKhatulistiwa. Selanjutnyadiperiksa dan dimatikanoleh Petugas PemeriksaPenerimaan Kayu Bulat(P3KB) yang berstatusGanis PHPL-PKB-R.
tercatat dalam dokumen LPKHP(s.d. September 2016), telahditerbitkan SPP-PSDH secara on-Iine melalui SIMPONI.
- Perusahaan telah membayar lunasseluruh hasil pemanenan sesuaidengan dokumen SPP-PSDH.Pembayaran PSDH sesuai dengantariff, jenis dan ukuran yangditetapkan dalam SPP-PSDH.
Memenuhi, Terdapat dokumen PKAPTNomor : 434IUPPlPK PT15/2013 yang berlaku sampaidengan tanggal 11 Mei2018.
TERPELIHARA
3.3.2. Pengangkutan kayubulat yangmenggunakan kapalharus kapal yangberbenderaIndonesia danmemiliki izin yangsah.
MemenuhiAlat pengangkut kayu menujutujuan akhir/industri terkaitmenggunakan kapal pengangkut(Tug Boat dan Tongkang).Dokumen yang menunjukkankapal penqangkut kayuberbenderaIndonesiaadalahSuratOlah GerakKapal Di Bandar yang diterbitkanoleh Syahbandar setempat.
-t
Memenuhi- Terdapat identitas kapal
pengangkut kayu (motortunda/Tug Boat danTongkang) dari TPK Antaramenuju TPK Industri yakni :
(a) TB. Nadia dan TK.Celvia star dengan identitasSurat Persetujuan OlahGerak Kapal No.ALs 12lxi KUUP .KG-2077,tanggal 9 Oktober 2017dan berbendera RepublikIndonesia, (b) TB. ARWANAdan TK. PRAMA JAYA-1Surat Persetujuan OlahGerak Kapal No.ALsl2l06lXlKUUP. KG-2017, tanggal 4 Oktober2017 dan berbenderaRepublik Indonesia.
TERPELIHARA
K3.4 PemenuhanPenggunaan TandaV-Legal
3.4.1 ImplementasiTanda V-Legal
Memenuhi- Perusahaan telah menerapkan
tanda V-Legal yang dibubuhkanpada dokumen SKSHHK
MemenuhiSeluruh dokumen angkutkayu khususnya dokumenSKSHHK pada periodeNopember 2016 sampaidengan September 2017telah dilengkapi dengantanda V-legal
TERPELIHARA
Prinsip 4, Pemenuhanaspek lingkungan dansosial yang terkaitdengan penebangan
MemenuhiPerusahaan memiliki peraturan-peraturan, kebijakan, pedoman(SOP) terkait K3.Telah dilakukan tahapanmanajemen K3, antara lain :
identifikasi, penyusunan program,implementasi, inspeksi/audit dantindaklanjut hasilaudit.Terbentuknya Panitia Pembina K3dan memiliki tenaga ahli K3(bersertifi kat).
- Tersedia sarana dan peralatan K3berupa Pos P3K, Rambu-rambuK3, APAR ditempatkan padatempat yang strategis, APD danperalatan kesehatan.
- Terdapat catatan kecelakaan kerjabulanan dan triwulan yangdilaporkan secara periodik kepadainstansi terkait.
Memenuhi- PT Mutiara Sabuk
Khatulistiwa telah memilikipedoman dan prosedur K3antara lain : peraturanperundangan dan (SOP)terkait K3. Selain ituterdapat implementasiprosedur K3 antara lain :
. Terbentuknya PanitiaPembina K3 dan memilikitenaga ahli K3(bersertifikat).
- Telah dilaksanakanidentifikasi bahaya,penilaian danpengendalian resiko perbidang kegiatan.
- Telah disusun Programdan Pelaksanaankegiatan K3Audit Internal K3
- Mengikut sertakanseluruh karyawan dalamprogram Jamsostek/BPIS
- Tersedia sarana danperalatan K3.
- Terdapat catatankecelakaan kerja bulanandan triwulan yangdilaporkan secara periodikkepada instansi terkait.
TERPELIHARA
K.5.2.Pemenuhan hak-haktenaga kerja
5.2.1. Kebebasanberserikat bagipekerja
MemenuhiSerikat Pekerja (SP)-MAR PUK PT.Mutiara Sabuk Khatulsitiwa telahmelakukan pencatatan kembali diDinas Tenaga Kerja danTransmigrasi setempat.Berdasarkan Tanda BuktiPencatatan yang dikeluarkan olehDinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten IndragiriHilir tanggal 15 April 2016, SerikatPekerja (SP)-MAR PUK PT. MutiaraSabuk Khatulsitiwa telah tercatatpada instansi dimaksud denganbukti pencatatan nomor :
1 O/NAKERTRANS.PKHI/560.
MemenuhiTelah terbentuk SerikatPekerja (SP)-Mitra AbadiRiau (MAR) PUK PT. MutiaraSabuk Khatulsitiwa danterdaftar/tercatat di DinasTenaga Kerja danTransmigrasi KabupatenIndragiri Hilir.
MemenuhiTerdapat Perjanjian Kerja Bersama(PKB) PT. Bina Duta Laksana danafiliasinya, disahkan melalui SuratKeputusan Kepala Dinas TenagaKerja, Transmigrasi, danKependudukan Provinsi RiauNomor : KptgZUll20l4 tanggal
Memenuhi- Tidak ada perubahan
terhadap dokumen PKB
antara pihak perusahaandengan serikat Pekerja.
TERPELIHARA
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 30 dari 31
ffi LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
UKANKo m ite Ak red ita s i Na s io n a I
LPPHPL.O()l.IDN
Bogor, Oktober 2017LP PHPL PT. Ayamaru Sertifikasi
nd
Ir. AkhmadDirektur
ASERT.324. REV.3
07 lanuari 2014 tentangPendaFtaran Perjanjian KerjaBersama antara PT. Bina DutaLaksana dengan SP Mitra AbadiRiau Kepala Dinas TenagaKerja,Transmigrasi, dan KependudukanProvinsi Riau berlaku efektif 07Januari s/d 06 Januari 2016.Nomor pendaftaran12lBLPK/PKBlU201,4,ditandatangani oleh H.Nazaruddin, SH, lvlM selaku KepalaDinas Ketenagakerjaan ProvinsiRiau
TERPELIHARA5.2.3. Perusahaan tidakmempekerjakananak di bawahumur
Memenuhi- Karyawan bulan September 2016,
menunjukan perusahaan tidakmempekerjakan pekerja yangmasih dibawah umur.
- Usia karyawan termuda An.Ahmad Fadjri, yang saat diterimabekerja pada PT. Mutiara SabukKhatulistiwa ( tanggal 12 Agustus2016) berusia 23 tahun 14 hari.
MemenuhiBerdasarkan DaftarKaryawan bulan September2017, diketahui bahwaperusahaan tidakmempekerjakan tenagakerja yang masih dibawahumur.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 31 dari 31
No, Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III