Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 Federación 2012 Gerencia de Economía y Gerencia de Economía y Financiamiento Financiamiento Dirección Técnica Dirección Técnica 13 de septiembre de 2011 13 de septiembre de 2011
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Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. Gerencia de Economía y Financiamiento Dirección Técnica 13 de septiembre de 2011. Contenido. 1. Escenario Macroeconómico para 2012 2. Perspectivas del Sector de la Construcción para 2012 3. Análisis Presupuestal 2012 - PowerPoint PPT Presentation
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Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012
Gerencia de Economía y FinanciamientoGerencia de Economía y Financiamiento
Dirección TécnicaDirección Técnica
13 de septiembre de 201113 de septiembre de 2011
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ContenidoContenido
1. Escenario Macroeconómico para 20121. Escenario Macroeconómico para 2012
2. Perspectivas del Sector de la Construcción para 20122. Perspectivas del Sector de la Construcción para 2012 3. Análisis Presupuestal 20123. Análisis Presupuestal 2012
4. Notas Importantes4. Notas Importantes
RESUMEN DEL MARCO MACROECONÓMICO PARA MÉXICO (CPE) : 2012RESUMEN DEL MARCO MACROECONÓMICO PARA MÉXICO (CPE) : 2012
Crecimiento real del PIB %Crecimiento real del PIB % 3.5%3.5%
PIB Nominal (miles de millones de pesos)PIB Nominal (miles de millones de pesos) 15,16515,165
Inflación (dic. a dic.)Inflación (dic. a dic.) 3%3%
Tipo de cambio nominal promedio (pesos por dólar)Tipo de cambio nominal promedio (pesos por dólar) 12.212.2
Tasa de Interés promedio (CETES 28 días)Tasa de Interés promedio (CETES 28 días) 4.6%4.6%
Precio Promedio del barril de petróleo (dólares por barril)Precio Promedio del barril de petróleo (dólares por barril) 84.984.9
Plataforma de producción de crudo (miles de barriles diarios)Plataforma de producción de crudo (miles de barriles diarios) 2,5502,550
► ► De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que la economía De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que la economía mexicana crezca 3.5% en 2012mexicana crezca 3.5% en 2012
► ► De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que la economía De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que la economía mexicana crezca 3.5% en 2012mexicana crezca 3.5% en 2012
1. Escenario Macroeconómico para 20121. Escenario Macroeconómico para 2012
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de la Propuesta del Paquete Económico 2012, SHCP. 3
La CMIC prevé que la industria de la construcción tenga un La CMIC prevé que la industria de la construcción tenga un crecimiento moderado de 4.2% este año y 3.8% para 2012.crecimiento moderado de 4.2% este año y 3.8% para 2012.La CMIC prevé que la industria de la construcción tenga un La CMIC prevé que la industria de la construcción tenga un crecimiento moderado de 4.2% este año y 3.8% para 2012.crecimiento moderado de 4.2% este año y 3.8% para 2012.
2. Perspectivas para el Sector de la Construcción 2. Perspectivas para el Sector de la Construcción para 2011 y 2012para 2011 y 2012
Pronóstico 2011 y Pronóstico 2011 y 20122012
PIB construcción: PIB construcción:
2011: 4.2%2011: 4.2%2012: 3.8%2012: 3.8%
Pronóstico 2011 y Pronóstico 2011 y 20122012
PIB construcción: PIB construcción:
2011: 4.2%2011: 4.2%2012: 3.8%2012: 3.8%
e. Estimación para 2011.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de INEGI. 4
Millones de pesos de 2012Millones de pesos de 2012
3. Inversión Impulsada por el Sector Público3. Inversión Impulsada por el Sector Público
La cifra de inversión impulsada del proyecto de presupuesto de 2012 asciende a 653,521 millones pesos, lo que significa un decremento real del 7.8% respecto al presupuesto aprobado en 2011.
Crecimiento anualCrecimiento anual
-4.5%-4.5%
5Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
Millones de pesos de 2012Millones de pesos de 2012
Por componentes de la inversión impulsada: La inversión presupuestaria muestra un decremento de 7.8% en 2012 con relación al monto asignado para este rubro en 2011, la inversión financiada observa una un incremento de 36.2% en 2012 con relación a 2011. Por último, el rubro de inversión física con recursos propios muestra una reducción de 6.4% en 2012 con relación al año previo.
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Aprobado 2011 Proyecto 2012
606,991606,991658,533658,533
Aprobado 2011
Com. y Com. y Transp. Transp. (-26.3%)(-26.3%)
55,87055,870
18,84111,65411,654
25,49725,497
2,0682,068
165,8165,84242
PEMEX: 301,255
(1.7%)
CFE: 25,964
(-28.6%)
327,219327,219Energía Energía (-1.7%)(-1.7%)
Educación Educación
(-46.1%)(-46.1%)
Salud Salud
(-25.6%)(-25.6%)
Otros Otros
(1.4%)(1.4%)
Turismo Turismo (48.7%)(48.7%)
Agua y Medio Agua y Medio Ambiente Ambiente (-25.9%)(-25.9%)
Para 2012 la Inversión Física Presupuestaria es de 606,991 millones de pesos y para 2011 se presupuestó una cifra mayor en 658,533 millones de pesos, lo que representa una variación de -7.8% respecto a 2011.
8
(-(-7.8%)7.8%)(-(-7.8%)7.8%)
Proyecto2012
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
Inversión Financiada
37,63837,63851,24751,247
2011 aprobado
Millones de pesos de 2012
36.2%
La Inversión Financiada permite complementar la infraestructura pública que se requiere para el abasto de los energéticos, durante 2012 alcanzará la cifra de 51,247 millones de pesos, lo que representa un incremento de 36.2% con relación a la registrada en 2011 (37,638 millones de pesos).
La inversión financiada son obras cuya ejecución se encomienda a empresas de los sectores privado y social, previa licitación pública. Dichas empresas sociales y privadas llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas y cubren el costo de los proyectos durante el periodo de construcción.
La Inversión Financiada permite complementar la infraestructura pública que se requiere para el abasto de los energéticos, durante 2012 alcanzará la cifra de 51,247 millones de pesos, lo que representa un incremento de 36.2% con relación a la registrada en 2011 (37,638 millones de pesos).
La inversión financiada son obras cuya ejecución se encomienda a empresas de los sectores privado y social, previa licitación pública. Dichas empresas sociales y privadas llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas y cubren el costo de los proyectos durante el periodo de construcción.
Los Recursos Propios de las entidades de control indirecto (CAPUFE, ASA, AICM, UNAM, entre otros) se prevé que alcancen la cifra de 9,692 millones de pesos en 2012, esto supone una reducción de 6.4% respecto a 2011 (10,350 millones de pesos ).
En este rubro se incluyen los ingresos propios que obtienen las entidades de control presupuestario indirecto, para proyectos de obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles.
Los Recursos Propios de las entidades de control indirecto (CAPUFE, ASA, AICM, UNAM, entre otros) se prevé que alcancen la cifra de 9,692 millones de pesos en 2012, esto supone una reducción de 6.4% respecto a 2011 (10,350 millones de pesos ).
En este rubro se incluyen los ingresos propios que obtienen las entidades de control presupuestario indirecto, para proyectos de obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles.
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2012 proyectoFuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del EstadoInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del EstadoInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del EstadoInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Medio Ambiente y Recursos NaturalesMedio Ambiente y Recursos NaturalesMedio Ambiente y Recursos NaturalesMedio Ambiente y Recursos Naturales
Comunicaciones y TransportesComunicaciones y TransportesComunicaciones y TransportesComunicaciones y Transportes
Comisión Federal de ElectricidadComisión Federal de ElectricidadComisión Federal de ElectricidadComisión Federal de Electricidad
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
Proyecto 2012 contra Aprobado 2011Proyecto 2012 contra Aprobado 2011(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)
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Comunicaciones y TransportesComunicaciones y Transportes Recursos para inversión en infraestructura de Recursos para inversión en infraestructura de comunicaciones y transportescomunicaciones y transportes
3. Inversión física para Comunicaciones y Transportes 3. Inversión física para Comunicaciones y Transportes 2012 / 20112012 / 2011
Concepto 2011 2012 Var. Real (12/11)
Total 75,772 55,870 -26.3
Carreteras 59,377 40,620 -31.6
Puertos 3,206 2,079 -35.2
Aeropuertos 513 310 -39.5
Ferrocarriles 6,063 6,497 7.2
Comunicaciones 5,957 5,836 -2.0
Radiodifusión 634 507 -20.0
Desarrollo Tecnológico 23 21 -8.8
ConceptoConcepto 20112011 20122012 Var. Real Var. Real (12/11)(12/11)
TotalTotal 69,15969,159 49,50749,507 -28.4-28.4
Carreteras 59,377 40,620 -31.6
Puertos 3,206 2,079 -35.2
Aeropuertos 513 310 -39.5
Ferrocarriles 6,063 6,497 7.2
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.
(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)Variaciones % realesVariaciones % reales
(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)Variaciones % realesVariaciones % reales
-28.4%
-31.6%
3. 3. Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles Ferrocarriles 2012 / 20112012 / 2011
18
-35.2%7.2%
-39.5%
Incluye: carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, no se consideran los conceptos de Comunicaciones, Radiodifusión y Desarrollo tecnológico.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.