Río Ceballos, 09 de Diciembre de 2020 PROYECTO DE ORDENANZA Presupuesto Año 2021 FUNDAMENTOS El Presupuesto general de la Administración Pública Municipal para el año 2021 constituye una síntesis abarcativa de acciones y políticas públicas que llevará a cabo la actual gestión municipal luego de un año donde se desarrolló un arduo trabajo de normalización y organización de la administración y economía municipal, ello sumado a un contexto extraordinario de una pandemia que afectó la economía a nivel mundial, lo que ha condicionado el accionar de las personas, donde se ha priorizado brindar a la ciudad un Estado presente, que ha prestado servicios acorde a sus necesidades y ha trabajado con una visión de futuro, en el desarrollo de un Municipio ordenado y moderno. Que dada la Emergencia Pública en materia Sanitaria este gobierno municipal tuvo la responsabilidad de velar por la salud de sus vecinos por lo que arbitró todos los medios a su alcance a los fines de lograr el objetivo propuesto. Que, con el sólo objeto de establecer un plan de contingencia, que permita garantizar un servicio sanitario a toda la población, resultó necesario tomar medidas económicas a fin de poder garantizar el correcto y transparente uso de los fondos públicos en los requerimientos de esta emergencia sanitaria y de este modo poder acompañar la difícil situación.
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Río Ceballos, 09 de Diciembre de 2020
PROYECTO DE ORDENANZA
Presupuesto Año 2021
FUNDAMENTOS
El Presupuesto general de la Administración Pública Municipal para el
año 2021 constituye una síntesis abarcativa de acciones y políticas
públicas que llevará a cabo la actual gestión municipal luego de un año
donde se desarrolló un arduo trabajo de normalización y organización
de la administración y economía municipal, ello sumado a un contexto
extraordinario de una pandemia que afectó la economía a nivel
mundial, lo que ha condicionado el accionar de las personas, donde se
ha priorizado brindar a la ciudad un Estado presente, que ha prestado
servicios acorde a sus necesidades y ha trabajado con una visión de
futuro, en el desarrollo de un Municipio ordenado y moderno.
Que dada la Emergencia Pública en materia Sanitaria este gobierno
municipal tuvo la responsabilidad de velar por la salud de sus vecinos
por lo que arbitró todos los medios a su alcance a los fines de lograr el
objetivo propuesto.
Que, con el sólo objeto de establecer un plan de contingencia, que
permita garantizar un servicio sanitario a toda la población, resultó
necesario tomar medidas económicas a fin de poder garantizar el
correcto y transparente uso de los fondos públicos en los
requerimientos de esta emergencia sanitaria y de este modo poder
acompañar la difícil situación.
Que la decisión política del Departamento Ejecutivo Municipal es
promover y utilizar todos los instrumentos a su alcance para atender y
tomar las medidas tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan
los ciudadanos, instituciones y comercios que se han visto
damnificados por la actual situación.
Que las medidas que se establecieron resultaron imprescindibles,
razonables y proporcionadas en la relación a la amenaza y al riesgo
sanitario que enfrentamos, por lo cual se procedió a la creación de la
partida presupuestaria de EMERGENCIA SANITARIA, SOCIAL Y
ECONÓMICA para cubrir los egresos derivados de la misma en el marco
de dicha emergencia.
Este particular escenario, producto de la pandemia, ha provocado
notables cambios de comportamiento en la recaudación con una
notable baja de los recursos de jurisdicción municipal, producto de la
disminución de los ingresos de nuestros vecinos y de las actividades
comerciales ocasionando hasta el cierre de los mismos. Esto produjo
un fuerte impacto negativo en las arcas municipales.
El Presupuesto para el año 2021 prevé un incremento del 19,31%
respecto al año 2020, en cuanto a los egresos, se presupuesta un
aumento en las partidas de personal del 30% con respecto a lo
ejecutado en el corriente año, lo cual corresponde a una recomposición
salaria acorde al aumento pretendido en la tasa de servicios en el
marco de una inflación estimada para el ejercicio 2021.
Los valores de las partidas tienen como objetivo materializar el
programa de gobierno y están establecidas en base a los egresos de
funcionamiento y a las políticas públicas que ha delineado esta
gestión.
Entre los diferentes ejes de gobierno resulta importante destacar el
acuerdo logrado con el sector privado a los fines de coordinar,
planificar y trabajar en acciones conjuntas con el objetivo de
intensificar la inversión y promoción de una política de turismo
sostenible, dinamizando el desarrollo de esta importante economía
regional.
Resulta importante destacar que continuamos dando pasos firmes en
el desarrollo del Parque Industrial y Tecnológico Eco-Sustentable de
Río Ceballos el cual tiene por finalidad el ordenamiento territorial y el
desarrollo económico y social a través de la creación de trabajo
genuino.
Asimismo trabajaremos en la materialización de la Planta de
Separación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, con el
objetivo de disminuir las emisiones contaminantes, el
aprovechamiento de las energías renovables y el cuidado del
ambiente.
Otro eje fundamental del Presupuesto es la optimización de los
servicios públicos, en la que seguiremos trabajando para la
capitalización y recuperación de nuestro parque automotor y
coordinar con la prestadora del servicio de agua potable para
garantizar el derecho al acceso al agua potable a los sectores que
carecen del mismo.
Respecto a obras por contribución de mejora se iniciará el Programa de
Ejecución de Cordón Cuneta que tiene como finalidad la mejora del
sistema vial urbano de la ciudad, garantizando así la transitabilidad y el
nivel de servicios de aquellas arterias afectadas a la circulación
necesitan.
En cuanto a la deuda de la administración, proponemos refinanciar la
deuda consolidada, como respuesta a una firme convicción de honrar
la deuda contraída por el Municipio.
Así también, para el desarrollo de un Municipio ordenado y moderno
destinaremos recursos para continuar con el proceso de digitalización
de los documentos públicos con el propósito de un Municipio más
eficiente, más transparente y pensando en potenciar el concepto de
sustentabilidad ambiental, la reducción del uso del papel.
Todas estas intenciones serán acompañadas con un fuerte
compromiso con, la salud, la acción social, la educación, la cultura, el
deporte, el empleo, los emprendedores, el hábitat, la juventud, los
adultos mayores y las personas con discapacidad y todas las
instituciones. Planeamos seguir trabajando con el mismo énfasis del
primer día de gestión, con la plena orientación a la satisfacción del
ciudadano y con una visión de un Estado presente en todos los
sectores.
En el ámbito de los Recursos Humanos, continuaremos con la Mesa de
Relaciones Laborales, conformada en el presente año, con el fin de un
trabajo mancomunado en la solución de los asuntos de índole laboral
y los proyectos de formación a través de capacitaciones para el
personal.
Por ello, entendemos que el presupuesto es la manera de cuantificar las
iniciativas y acciones que responden a nuestra visión de ciudad,
resultando imperioso plasmar la impronta de trabajo que proponemos
desde esta administración Municipal, exponiendo líneas de trabajos,
programas y proyectos para alcanzar los objetivos propuestos, los
cuales tienen como fin último el de transformar la realidad de cada uno
de los vecinos de Río Ceballos.
Por todo ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO CEBALLOS
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Art. 1°.-) ESTIMASE, en la suma de Pesos Ochocientos Dos Millones
Trescientos Sesenta y Ocho Mil ($ 802.368.000), el monto de los
Ingresos de la Municipalidad de Río Ceballos para el Ejercicio
Presupuestario 2021, conforme al desarrollo analítico expresado en la
planilla de Ingresos, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Ordenanza.-
Art. 2°.-) ESTABLECESE, en la suma de Pesos Ochocientos Dos
Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil ($ 802.368.000), el monto de
los Egresos totales autorizados a la Municipalidad de Río Ceballos para
el Ejercicio Presupuestario 2021, conforme al desarrollo analítico
expresado en la planilla de Egresos, que como Anexo II forma parte
integrante de la presente Ordenanza.-
Art. 3°.-) ESTABLECESE, como Fondo Fijo en efectivo, según lo
determinado en el Artículo n° 115 de la Ordenanza N° 1803/10, la
suma de Pesos Quinientos Mil ($500.000).-
Art. 4°) ESTABLECESE, según lo determinado en el Artículo n° 100 de
la Ordenanza N° 1803/10, los siguientes montos de contrataciones:
a) Para CONTRATACION DIRECTA:
INDICE 1 (UNO): Adquisiciones sin visación previa de Orden de
Compra que no excedan la suma de Pesos Ciento Ochen Mil
($180.000).-
INDICE 2 (DOS): Adquisiciones con visación de Orden de Compra
previa que no excedan la suma de Pesos Quinientos Mil ($500.000).-
b) Para CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS: Adquisiciones que no
excedan la suma de Pesos dos Millones Quinientos Mil ($ 2.500.000).-
c) Para CONCURSO PUBLICO DE PRECIOS: Adquisiciones que no
excedan la suma de Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000).-
d) Para LICITACION PUBLICA: Adquisiciones que excedan la suma de
Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000).-
Art. 5°.-) FIJASE, el número total de cargos públicos de la
Municipalidad de Río Ceballos, personal político y planta permanente
en la cantidad de 261, y la cantidad total de agentes rentados en 244,
conforme al Anexo III que forma parte integrante de la presente
Ordenanza.-
Art. 6°.-) AUTORICESE, al Departamento Ejecutivo Municipal a emitir
cheques de categoría diferidos hasta la suma de Pesos Treinta Millones
($ 30.000.000) en forma continua para el Ejercicio 2021.-
Art. 7°.-) COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal, y
archívese.-
ANEXO I
CUENTA DESCRIPCION INGRESOS GRUPO PRESUPUESTO
1 INGRESOS CORRIENTES PT $ 687.814.000
1.1 INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL PT $ 331.214.000
1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES) PT $ 287.899.000
1.1.1.01 CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES PT $ 110.000.000
1.1.1.01.01 TASA PROPIEDAD AÑO 2021 PI $ 65.000.000
1.1.1.01.02 TASA PROPIEDAD EJERCICIOS VENCIDOS PI $ 45.000.000
1.1.1.02 CONTRIB. QUE INCIDEN S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA PT $ 50.000.000
1.1.1.02.01 CONTRIB.S/COMERC.E IND. AÑO 2021 PI $ 35.000.000
1.1.1.02.02 CONTRIB.S/COMERC.E IND.EJERC.VENCIDOS PI $ 15.000.000
1.1.1.03 CONTRIB.S/ESPECT.Y DIVERSIONES PUBL. PI $ 10.000
1.1.1.04 CONTRIB.S/LA OCUP.Y COM.EN LA VIA PUB. PI $ 10.000
1.1.1.05 CONTRIB.S/OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO PT $ 2.010.000
1.1.1.05.01 USO DEL ESPACIO AEREO PI $ 2.000.000
1.1.1.05.02 USO DEL SUELO PI $ 10.000
1.1.1.07 DERECHOS DE INSPECC.Y CONTRALOR DE PESAS Y MEDIDAS PI $ 10.000
1.2.2 APORTES NO REINTEGRABLES $ 34.100.000 4.250%
1.2.4 OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES $ 500.000 0.062%
1.2 INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES
$ 356.600.000 44.443%
$ 686.914.000 85.611%
2.1.1 DE INSTITUCIONES BANCARIAS $ 2.000 0.000%
2.1.2 DE OTRAS INSTITUCIONES $ 1.000 0.000%
2.1 USO DEL CREDITO $ 3.000 0.000%
2.2.1 EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERC. ANTERIOR $ 15.800.000 1.969%
2.2.2 INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS $ 2.360.000 0.294%
2.2 OTROS INGRESOS DE CAPITAL $ 18.160.000 2.263%
2.3.1 VENTA DE BIENES DE CAPITAL $ 20.000 0.002%
2.3 VENTA DE BIENES DE CAPITAL $ 20.000 0.002%
2. INGRESOS DE CAPITAL $ 18.183.000 2.266%
3.1.1 POR TRABAJOS PUBLICOS $ 21.000 0.011%
GARANTIA DE LICITACIONES 0.000%
3.1.2 OTRAS CAUSAS $ 97.240.000 12.119%
3.1.4 OTRAS CUENTAS SIN ESPECIFICAR $ 10.000 0.001%
3.1 CUENTAS DE ORDEN $ 97.271.000 12.123%
3. NO CLASIFICADOS $ 97.271.000 12.123%
TOTALES 802.368.000 100.000%
CONSOLIDADO DE EGRESOS EJERCICIO 2021
ANEXO INCISO PARTIDA PRINCIPAL PRESUPUESTO %
1.1.01 PERSONAL $ 342.189.000 42.65%
1.1.02 BIENES DE CONSUMO $ 70.862.000 8.83%
1.1.03 SERVICIOS $ 119.019.000 14.83%
1.1 FUNCIONAMIENTO $ 532.070.000 66.31%
1.2.04 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA $ 94.000 0.01%
1.2 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA $ 94.000 0.01%
1.3.05 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIEN. $ 80.790.000 10.07%
1.3 TRANSFERENCIAS $ 80.790.000 10.07%
1. EROGACIONES CORRIENTES $ 612.954.000 76.39%
2.1.07 BIENES DE CAPITAL $ 28.156.000 3.51%
2.1.08 TRABAJOS PUBLICOS $ 62.252.000 7.76%
2.1.09 DEUDAS DE INVERSION FISICA $ 693.000 0.09%
2.1 INVERSION FISICA $ 91.101.000 11.35%
2.3.10 AMORTIZACION DE LA DEUDA $ 1.042.000 0.13%
2.3 AMORTIZACION DE LA DEUDA $ 1.042.000 0.13%
2. EROGACIONES DE CAPITAL $ 92.143.000 11.48%
3.3.11 NO CLASIFICADA $ 97.271.000 12.12%
3.1 CUENTAS DE ORDEN $ 97.271.000 12.12%
3. NO CLASIFICADOS $ 97.271.000 12.12%
TOTALES $ 802.368.000 100.00%
ANEXO III
AUTORIDADES SUPERIORES
DESIGNACIÓN CANTIDAD
INTENDENTE 1
SECRETARIO DE GOBIERNO 1
SECRETARIO DE ECONOMIA Y DESARROLLO LOCAL 1
SECRETARIO DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 1
SECRETARIO DE POLITICAS PUBLICAS 1
CONCEJO DELIBERANTE- PRESIDENTE- 1
CONCEJO DELIBERANTE- CONCEJALES- 6
SECRETARIO CONCEJO DELIBERANTE 1
TRIBUNAL DE CUENTAS 3
JUEZ DE FALTAS 1
SECRETARIO JUZGADO DE FALTAS 1
ASESOR LETRADO 1
DIR. DE AMBIENTE 1
DIR. DE CULTURA 1
DIR. DE DEPORTES, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA 1
DIR. DE EDUCACION 1
DIR. DE EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 1
DIR. DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1
DIR. DE LOGISTICA 1
DIR. DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO 1
DIR. DE SALUD 1
INSPECTOR GENERAL 1
CAPATAZ GENERAL 1
SUBTOTAL 1: Treinta (30) cargos
RENTADOS: Veinticinco (25) cargos
VACANTES: Cuatro (4) cargos
AD HONOREM: Un (1) cargo
PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE
DESIGNACIÓN CATEGORÍA CANTIDAD
PERSONAL CATEGORÍA 1 64
PERSONAL CATEGORÍA 2 0
PERSONAL CATEGORÍA 3 22
PERSONAL CATEGORÍA 4 8
PERSONAL CATEGORÍA 5 11
PERSONAL CATEGORÍA 6 9
PERSONAL CATEGORÍA 7 10
PERSONAL CATEGORÍA 8 5
PERSONAL CATEGORÍA 9 5
PERSONAL CATEGORÍA 10 6
PERSONAL CATEGORÍA 11 3
PERSONAL CATEGORÍA 12 7
PERSONAL CATEGORÍA 13 3
PERSONAL CATEGORÍA 14 2
PERSONAL CATEGORÍA 15 2
PERSONAL CATEGORÍA 16 6
PERSONAL CATEGORÍA 17 4
PERSONAL CATEGORÍA 18 13
PERSONAL CATEGORÍA 19 10
PERSONAL CATEGORÍA 20 3
PERSONAL CATEGORÍA 21 8
PERSONAL CATEGORÍA 22 5
PERSONAL CATEGORÍA 23 4
PERSONAL CATEGORÍA 24 14
PERSONAL CENTRO DE SALUD CATEGORÍA 3 2
PERSONAL CENTRO DE SALUD CATEGORÍA 4 1
PERSONAL CENTRO DE SALUD CATEGORÍA 6 4
SUBTOTAL 2: Doscientos treinta y un (231) cargos
RENTADOS: Doscientos diecinueve (219) cargos
RETENIDOS: Seis (6) cargos VACANTES: seis (6) cargos TOTAL GRAL. CARGOS: Doscientos sesenta y uno (261) TOTAL GRAL. RENTADOS: Doscientos cuarenta y cuatro (244)
TOTAL GRAL. VACANTES: Diez (10) TOTAL GRAL. RETENIDOS: Seis (6) TOTAL GRAL. AD HONOREM: Uno (1)