UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO. FACULTAD DE INGENIERÍA. ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL. CURSO: ELAVORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DOCENTE: CAMACHO ALCANTARA, FERNANDO 2015 - 10 1
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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO.
FACULTAD DE INGENIERÍA.
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL.
CURSO: ELAVORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
DOCENTE: CAMACHO ALCANTARA, FERNANDO
2015 - 10
FUENTE: Capeco 2
“MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEL
DISTRITO DE HUASMIN – A LA PROVINCIA DE
CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA“
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• Ubicación Política:
Distrito: HUASMIN Provincia: CELENDIN Región: CAJAMARCA
• La Ubicación Geográfica:El Distrito de Huasmin, pertenece políticamente a la provincia deCelendín en la Región Cajamarca.
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• Antecedentes:El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos y busca integrar espacios desarticulados de la capital provincial, así como Distrital. La Municipalidad Provincial De Huasmin , considera de prioridad el proyecto, debido a que este articula las vías vecinales de todo su distrito con la región de Cajamarca teniendo beneficiarios directos e indirectos dentro de los aspectos comerciales, productivos, transporte y turísticos.
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PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.• Alternativa 1:“MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEL DISTRITO DE HUASMIN – A LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA“Longitud total 23.2 km.
• Acción 01A: La rehabilitación de 23.2 km de vía (13.0 km Afirmado con 4.50mts de cazada, 10.2 km Asfaltado con 7.0 mts de calzada) y 0.3x0.5 mts de cuneta
• Acción 02: construcción de 36 alcantarillas tipo I, 01 alcantarillas con marco, 04 pontones, 04 muros de concreto ciclópeo y señalización informativa.
• Acción 03: Capacitación al Comité de operación y mantenimiento.• Acción 04: Capacitación y conformación del comité de operación y
mantenimiento de la carretera.
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• En esta alternativa se considera todas las actividades de mejoramiento con las Características de una carretera de 3°Clase, No Pavimentada de Bajo Volumen de Tránsito a Nivel de Afirmado, con un ancho de calzada de 4.500m y colocación de afirmado de 0,20 m y 0,15 m de espesor más Bermas laterales de 0.50 m.
Características Técnicas Carretera DISTRITO: HUASMIN – PROVINCIA DE CELENDIN (50 km)
Clasificación de la carretera Función Sistema Nacional Demanda 3ra. Clase Orografía Tipo 3Carretera No Pavimentada de Bajo Volumen de Tránsito T3
Topografía Ondulada/AccidentadaAncho de superficie de rodadura 5.50 m Ancho de bermas (c/l) 0.50 m
Tipo de superficie de rodadura Afirmado E = 0.20 m
Velocidad Directriz (km/h) 40Pendiente máxima (%) 10 Radio Mínimo (volteo) 45 mPeralte máximo (%) 10Bombeo Transversal (%) 3Talud de relleno 1:1.5
Cuadro Nº ICaracterísticas Técnicas Alternativa 1
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• Alternativa 2:“MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEL DISTRITO DE HUASMIN – A LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA“Longitud total 20.05km.
• Acción 01A: La rehabilitación de 20.5 km de vía (15.5 km Afirmado con 5.00 mts de cazada, 5. km Asfaltado con 7.0 mts de calzada) y 0.3x0.5 mts de cuneta.
• Acción 02: construcción de 36 alcantarillas tipo I, 01 alcantarillas con marco, 04 pontones, 04 muros de concreto ciclópeo y señalización informativa.
• Acción 03: Capacitación al Comité de operación y mantenimiento.
• Acción 04: Capacitación y conformación del comité de operación y mantenimiento de la carretera.
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• En esta alternativa se considera todas las actividades de mejoramiento, con las características de una carretera de 3°Clase, No Pavimentada de Bajo Volumen de Tránsito a Nivel de Afirmado, con un ancho de calzada de 5,50 y 5.00 m y colocación de afirmado de 0,20 m, mas bermas laterales de 0.50 m de ancho, adicionándose en las curvas peraltes y sobre anchos.
Características Técnicas DISTRITO: HUASMIN – PROVINCIA DE CELENDIN (50 km)
Clasificación de la carretera Función Sistema Nacional Demanda 3ra. Clase Orografía Tipo 3Carretera No Pavimentada de Bajo Volumen de Tránsito T3Topografía Ondulada/AccidentadaAncho de superficie de rodadura 5,50 m Ancho de bermas (c/l) 0.50 m
Tipo de superficie de rodadura Afirmado EstabilizadoE = 0.20 m
Velocidad Directriz (km/h) 40Pendiente máxima (%) 10 Radio Mínimo (volteo) 45 mPeralte máximo (%) 10Bombeo Transversal (%) 3Talud de relleno 1:1.5
Cuadro Nº IICaracterísticas Técnicas Alternativa 2
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• Balance Oferta y DemandaConsiderando la demanda proyectada y la oferta vial existente, se plantea las necesidades de intervención de manera que el nivel de servicio sea adecuado y que no se presenten ineficiencias económicas en el transporte, como se describe en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº I-1Balance Oferta – Demanda Planteada
Tramo Demanda Proyectada Situación de Oferta Sin Proyecto Balance
ALTERNATIVA 01: (23.2km)
IMD = 100vehículos en el año 2018.
Vía afirmada de regular a mal estado.
Requiere Mejoramiento de la carretera (refuerzo de afirmado y nuevas obras de drenaje) y asegurar mantenimiento
ALTERNATIVA 02: (20.5 km)
IMD = 200vehículos en el año 2018
Vía afirmada en regular estado Requiere Mejoramiento mínimo (nueva capa de afirmado y rehabilitación de obras de drenaje)
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Cuadro Nº IV-29 Presupuesto de Obra – Alternativa 1
ITEM PARTIDAS TIPICAS UNIDAD CANTIDAD PU S/. PARCIAL S/.01.00 OBRAS PRELIMINARES
Movilización y Desmovilización Global 1.00 62,924.89 62,924.89 Campamentos y oficinas provisionales Global 1.00 79,462.19 79,462.19 Cartel de Obra Und 4.00 1,500.00 6,000.00 Trazo y Replanteo Und 97.27 500.00 48,635.00 Limpieza y Deforestación Ha 48.64 1,500.00 72,952.50
02.00 MOVIMIENTO DE TIERRASCorte material suelto m3 232,486.79 7.00 1,627,407.54 Corte en roca suelta m3 84,502.01 10.50 887,271.12 Corte en roca fija m3 15,840.65 20.00 316,813.00 Relleno con material exced. de corte m3 69,746.00 5.00 348,730.00 Eliminación de mater. excedente a botaderos m3 265,967.05 4.50 1,196,851.74 Perfilado y Compactación de Sub Rasante m2 698,855.62 0.60 419,313.37 Limpieza de derrumbes m3 973.00 10.00 9,730.00
03.00 PAVIMENTOAfirmado e= 0.20m. m3 73,341.29 35.00 2,566,945.08 Afirmado e= 0.15m. m3 33,619.00 39.00 1,311,141.00
04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJEConstrucción de cunetas en material suelto sin revestir m 49,262.50 4.00 197,050.00 Construcción de cunetas en roca suelta sin revestir m 17,593.92 5.00 87,969.60 Construcción de cunetas en roca fija sin revestir m 3,518.92 6.50 22,872.98 Construcción de Alcantarillas Und 36.00 4,225.00 152,100.00 Mejoramiento de Alcantarillas Und 24.00 2,900.00 69,600.00 Construcción de Badenes Und 6.00 11,000.00 66,000.00 Pontones Und 1.00 75,000.00 75,000.00
05.00 COSTOS AMBIENTALESRehabilitación de Area Afectada Por Constr. Campamento y PatiosClausura de Silos m3 10.00 320.00 3,200.00 Sellado de Rellenos Sanitarios m3 20.00 320.00 6,400.00 Eliminación de Residuos de Combustibles, Lubricantes y Otros glb 1.00 935.00 935.00 Rehabilitación de CanterasReacondicionamiento del área de cantera de acuerdo a la morfologia circundante m2 105,000.00 0.18 18,900.00 Reacondicionamiento del area afectada por chancadora y/o zaranda m2 3,000.00 1.75 5,250.00 Demolicion de estructuras construidas m3 150.00 14.25 2,137.50 Desactivación de Pozas de Asfalto Demolición y Eliminación de pozas de asfalto glb 1.00 1,080.00 1,080.00 Eliminación de suelo afectado m3 25.00 3.18 79.50 Revegetacion m2 50.00 0.88 44.00 Escarificación de Suelo Compactado m2 50.00 0.55 27.50 Construcción Depositos Materiales ExcedentesAcondicionamiento Material en Botadero m3 265,967.05 1.60 425,547.28 Revegetación m2 80,051.22 0.85 68,043.53 Afectaciones PredialesAfectaciones de Predios Rusticos ha 15.00 2,560.00 38,400.00 Senalizacion AmbientalSenalizacion Ambiental glb 1.00 11,690.00 11,690.00 Educacion AmbientalConferencias por especiaista ambiental unidad 6.00 730.00 4,380.00 Elaboración de tripticos millar 2.00 365.00 730.00 Alquiler de equipo multimedia est 2.00 365.00 730.00
06.00 SEÑALIZACIONSeñales reglamentarias Und. 33.00 600.00 19,800.00 Señales preventivas Und. 33.00 450.00 14,850.00 Señales informativas Und. 19.00 1,400.00 26,600.00 Hitos Kilométricos Und. 98.00 120.00 11,760.00 COSTO DIRECTO 10,285,354.32 GASTOS GENERALES 10% 1,029,035.44 UTILIDADES 5% 514,517.72 SUBTOTAL 11,828,907.48 IGV 19% 2,248,442.42 COSTO DE OBRA A1 S/. 14,077,349.90
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Cuadro Nº IV-32 Presupuesto de Obra – Alternativa 2
ITEM PARTIDAS TIPICAS UNIDAD CANTIDAD PU S/. PARCIAL S/.01.00 OBRAS PRELIMINARES
Movilización y Desmovilización Global 1.00 62,924.89 62,924.89 Campamentos y oficinas provisionales Global 1.00 75,000.00 75,000.00 Cartel de Obra Und 4.00 1,500.00 6,000.00 Trazo y Replanteo Und 97.27 500.00 48,635.00 Limpieza y Deforestación Ha 48.64 1,500.00 72,952.50
02.00 MOVIMIENTO DE TIERRASCorte material suelto m3 222,187.79 7.00 1,555,314.54 Corte en roca suelta m3 78,616.89 10.50 825,477.36 Corte en roca fija m3 15,840.65 20.00 316,813.00 Relleno con material exced. de corte m3 60,909.20 5.00 304,546.00 Eliminación de mater. excedente a botaderos m3 255,736.05 4.50 1,150,812.24 Perfilado y Compactación de Sub Rasante m2 684,810.40 0.60 410,886.24 Limpieza de derrumbes m3 973.00 10.00 9,730.00
03.00 PAVIMENTOAfirmado e= 0.20m. m3 75,454.00 35.00 2,640,890.00 Afirmado e= 0.15m. m3 33,619.00 39.00 1,311,141.00 Estabilizacion Suelo - Cemento m2 377,270.00 12.50 4,714,495.10
04.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJEConstrucción de cunetas en material suelto sin revestir m 49,262.50 4.00 197,050.00 Construcción de cunetas en roca suelta sin revestir m 17,593.92 5.00 87,969.60 Construcción de cunetas en roca fija sin revestir m 3,518.92 6.50 22,872.98 Construcción de Alcantarillas Und 36.00 4,225.00 152,100.00 Mejoramiento de Alcantarillas Und 24.00 2,900.00 69,600.00 Construcción de Badenes Und 6.00 11,000.00 66,000.00 Pontones Und 1.00 75,000.00 75,000.00
05.00 COSTOS AMBIENTALESRehabilitación de Area Afectada Por Constr. Campamento y PatiosClausura de Silos m3 10.00 320.00 3,200.00 Sellado de Rellenos Sanitarios m3 20.00 320.00 6,400.00 Eliminación de Residuos de Combustibles, Lubricantes y Otros glb 1.00 935.00 935.00 Rehabilitación de CanterasReacondicionamiento del área de cantera de acuerdo a la morfologia circundantem2 105,000.00 0.18 18,900.00 Reacondicionamiento del area afectada por chancadora y/o zaranda m2 3,000.00 1.75 5,250.00 Demolicion de estructuras construidas m3 150.00 14.25 2,137.50 Desactivación de Pozas de Asfalto Demolición y Eliminación de pozas de asfalto glb 1.00 1,080.00 1,080.00 Eliminación de suelo afectado m3 25.00 3.18 79.50 Revegetacion m2 50.00 0.88 44.00 Escarificación de Suelo Compactado m2 50.00 0.55 27.50 Construcción Depositos Materiales ExcedentesAcondicionamiento Material en Botadero m3 255,736.05 1.60 409,177.68 Revegetación m2 76,720.82 0.85 65,212.69 Afectaciones PredialesAfectaciones de Predios Rusticos ha 15.00 2,560.00 38,400.00 Senalizacion AmbientalSenalizacion Ambiental glb 1.00 11,690.00 11,690.00 Educacion AmbientalConferencias por especiaista ambiental unidad 6.00 730.00 4,380.00 Elaboración de tripticos millar 2.00 365.00 730.00 Alquiler de equipo multimedia est 2.00 365.00 730.00
06.00 SEÑALIZACIONSeñales reglamentarias Und. 33.00 600.00 19,800.00 Señales preventivas Und. 33.00 450.00 14,850.00 Señales informativas Und. 19.00 1,400.00 26,600.00 Hitos Kilométricos Und. 98.00 120.00 11,760.00 COSTO DIRECTO 14,817,594.32 GASTOS GENERALES 10% 1,481,759.44 UTILIDADES 5% 740,879.72 SUBTOTAL 17,040,233.48 IGV 19% 3,237,644.36 COSTO DE OBRA A1 S/. 20,277,877.84
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Cuadro Nº ICostos de Inversión – Alternativa 1
DESCRIPCIÓN PARCIAL S/.COSTO DE OBRA 14,082,349.90 COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO 536,848.69 COSTO SUPERVISIÓN 563,294.00
MONTO TOTAL INVERSIÓN S/. 15,182,492.59 COSTO S/./km FINANCIERO 156,086.08
MONTO TOTAL INVERSIÓN US$ 4,977,866.42 COSTO US$/km FINANCIERO 51,175.76
Cuadro Nº ICostos de Inversión – Alternativa 2
DESCRIPCIÓN PARCIAL S/.COSTO DE OBRA 20,277,877.84 COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO 536,848.69 COSTO SUPERVISIÓN 811,115.11
MONTO TOTAL INVERSIÓN S/. 21,625,841.64 COSTO S/./km FINANCIERO 222,327.97
MONTO TOTAL INVERSIÓN US$ 7,090,439.88 COSTO US$/km FINANCIERO 72,894.42
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• Beneficios del Proyecto
• A través de la carretera, los productores de la zona podrán sacar sus productos con facilidad y llevarlos a los principales mercados de Huasmin a Celendín que luego serían llevados a Cajamarca, donde podrán comercializarlos. Además la población beneficiada podrá acceder con mayor rapidez a servicios de salud y educación.
• Por la presencia de la carretera los costos de transporte de carga y pasajeros, disminuirán debido a que se usará también vehículos motorizados y no solamente traslados a pie o mediante animales de carga. También se ahorrará tiempo en el desplazamiento entre localidades.
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• Resultados de la Evaluación SocialHabiéndose obtenido los costos de inversión, operación y mantenimiento a precios sociales en el capítulo anterior y los beneficios por alternativa en el ítem anterior, se ha procedido a obtener los indicadores de rentabilidad social (VAN TIR y B/C)
Alternativa VAN (Millones S/.) TIR
1 1.571 14.12%
2 -1.626 8.61 %
Cuadro Nº IEvaluación Social por Alternativas
FUENTE: Capeco 17
Intervención Factor
Inversión 0.79
Mantenimiento y Operación 0.75
Cuadro Nº IVFactores de Conversión a Precios Sociales
Costos a precios socialesPara la conversión de los costos de inversión, costos de mantenimiento y operación, de precios de mercado a precios sociales, se utilizan los siguientes factores de conversión:
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COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS FINANCIEROS Y SOCIALES
ALTERNATIVA 1INVERSIÓN MANTENIMIENTO ANUAL PROMEDIO
FINANCIERO SOCIAL FINANCIERO SOCIALUS$ S/. US$ S/. US$ S/. US$ S/.
4,977,866.42 15,182,492.59 3,932,514.47 11,994,169.15 207,550.57 633,029.25 155,662.93 474,771.94
ALTERNATIVA 2INVERSIÓN MANTENIMIENTO ANUAL PROMEDIO
FINANCIERO SOCIAL FINANCIERO SOCIALUS$ S/. US$ S/. US$ S/. US$ S/.
6,818,122.45 20,795,273.47 5,386,316.73 16,428,266.04 180,888.95 551,711.29 135,666.71 413,783.47
ALTERNATIVA SIN PROYECTO - OPTIMIZADAINVERSIÓN MANTENIMIENTO ANUAL PROMEDIO
FINANCIERO SOCIAL FINANCIERO SOCIALUS$ S/. US$ S/. US$ S/. US$ S/.
- - - - 83,835.03 255,696.85 62,876.27 191,772.64
Cuadro Nº IV-52 Costos de Inversión y Mantenimiento a Precios de Mercado y Sociales
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Año
TOTAL
Costos de Costos de
Inversión Mantenimiento
(MS/./año) (MS/./año)
2009 -11.991 0.000
2010 0.000 -0.283
2011 0.000 -0.283
2012 0.000 -0.283
2013 0.000 -0.283
2014 0.000 -0.283
2015 0.000 -0.283
2016 0.000 -0.283
2017 0.000 -0.283
2018 0.000 -0.283
Cuadro Nº 1Costos de Inversión y Costos de Mantenimiento Incrementales
(Millones de Soles – Precios Sociales)Alternativa 1
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Año
TOTAL
Costos de Costos de
Inversión Mantenimiento
(MS/./año) (MS/./año)
2009 -17.079 0.000
2010 0.000 -0.222
2011 0.000 -0.222
2012 0.000 -0.222
2013 0.000 -0.222
2014 0.000 -0.222
2015 0.000 -0.222
2016 0.000 -0.222
2017 0.000 -0.222
2018 0.000 -0.222
Alternativa 2
FUENTE: Capeco 21
ACTIVIDADES DURACION
FASE DE PRE INVERSION 3 meses
Estudio a nivel de Perfil 3 meses
FASE DE INVERSION 12 meses
Expediente Técnico 5 meses
Mejoramiento de la Carretera 7 meses
FASE DE POST INVERSION 10 años
Mantenimiento y Operación 10 años
Cuadro Nº IV-54Cronograma de Ejecución – Alternativa 1
Cuadro Nº IV-55Diagrama de Gantt del Cronograma de Ejecución – Alternativa 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FASE DE PRE INVERSION
Estudio a nivel de Perfil
FASE DE INVERSION
Expediente Técnico
Mejoramiento de la Carretera
FASE DE POST INVERSIONMantenimiento y Operación
MESES AÑO 1
-- AÑO 10
Perfil Inversión Post Inversión
FUENTE: Capeco 22
ACTIVIDADES DURACION
FASE DE PRE INVERSION 3 meses
Estudio a nivel de Perfil 3 meses
FASE DE INVERSION 13 meses
Expediente Técnico 5 meses
Mejoramiento de la Carretera 8 meses
FASE DE POST INVERSION 10 años
Mantenimiento y Operación 10 años
Cuadro Nº IV-56Cronograma de Ejecución – Alternativa 2
Cuadro Nº IV-57Diagrama de Gantt del Cronograma de Ejecución – Alternativa 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FASE DE PRE INVERSION
Estudio a nivel de Perfil
FASE DE INVERSION
Expediente Técnico
Mejoramiento de la Carretera
FASE DE POST INVERSIONMantenimiento y Operación
MESES
Perfil Inversión
AÑO 1
-- AÑO 10
Post Inversión
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• Sostenibilidad del Proyecto
La unidad ejecutora encargada de la construcción y mantenimiento del proyecto tiene capacidad técnica, de gestión y capacidad financiera para llevar a cabo el proyecto. Se ha tomado en cuenta la necesidad de una supervisión adecuada de la ejecución de la obra y disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la vía. También la adecuada programación de mantenimiento vial y personal capacitado para mantenimiento vial.
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