PROYECTO: PRODUCCIÓN DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO DE 1,000 m 2 PRESENTADO POR: 1
PROYECTO:PRODUCCIÓN DE CHILE JALAPEÑO EN
INVERNADERO DE 1,000 m2
PRESENTADO POR:
ANTONIO ARIAS REYESREGION SELVA, PALENQUE, CHIAPASJUNIO DE 2007
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I. Resumen Ejecutivo 1
II. Descripción de la Empresa 32.1 Nombre de la Empresa 32.2 Antecedentes 32.3 Concepto de Negocio 32.4 Misión 42.5 Visión 42.6 Ventajas Competitivas y Factores de Éxito 42.7 Análisis FODA 52.8 Estrategias 52.9 Impacto social, ecológico y económico 6
III. Organización 73.1 Objetivo 73.2 Organigrama 83.3 Nombres y funciones de puestos 83.4 Vitae de personal administrativo 83.5 Políticas de administración de personal 93.6 Sueldos y condiciones de trabajo 9
IV. Mercadotecnia4.1 Descripción del Producto 94.2 Análisis de mercado 104.3 Análisis de precios 12
V. Operaciones5.1 Objetivo del área operativa 135.2 Insumos y proveedores 135.3 localización geográfica 145.4 Instalaciones físicas 145.5 Estudio civil 145.6 Estrategias de producción 155.7 Maquinaria y/o herramienta 165.8 Plan de producción 16
VI. Aspectos Financieros 6.1 Balance general y estado de resultado. 176.2 Desglose de conceptos de la inversión Inicial y fuentes de financiamiento 176.4 Proyección financiera a cinco años 176.3 Flujos netos de operación 186.5 Periodos de recuperación, VAN, TIR TREMA y Punto de equilibrio 19
VII. Aspectos Legales 7.1 Forma legal 207.2 Obligaciones fiscales 207.3 Documentación avalatoria (Anexos) 21
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I. RESUMEN EJECUTIVO
La actividad Hortícola, en el estado de Chiapas ha venido en aumento
considerable, del año dos mil a la fecha, generalmente cultivándose a campo
abierto la mayor superficie.
Dentro de las especies más cultivadas, destacan el tomate tipo saladette, chile,
cebollas, etc.
Dentro de la Región Selva del estado encontramos al municipio de Palenque,
mismo que es objeto de atención del presente proyecto por contar con
condiciones favorables para el cultivo de hortalizas, el tomate ha repuntado
como actividad principal en algunos municipios incrementado el nivel de vida
de los productores que se dedican a esta labor, otras variedades de hortalizas
como en chile jalapeño tienen expectativas muy favorables para su desarrollo.
Este proyecto tiene como uno de sus objetivos impulsar la actividad en este
cultivo para que a través del paquete tecnológico propuesto sea otra
alternativa de producción en la zona; en el se considera la construcción de
1,000 M2 de invernadero tipo capilla, con el objetivo de producir Chile
jalapeño para satisfacer la demanda existente en el mercado.
Además de los beneficios económicos, se espera coadyuvar a la introducción
de el uso de productos con certificación Biológicos, el empleo directo de tres
personas y 5 temporales, así como la utilización de 250 jornales.
La inversión total estimada del proyecto es de $373,366.73, donde se destina
$350,176.48 como inversión fija además de $23,190.25 para costos de
operación, del total del proyecto, se considera el apoyo del Programa de
Agricultura Protegida del Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical
(Alianza para el campo) con un monto de $261,356.71 y una aportación del
productor de $112,010.02
Se tienen programadas tres ciclos de producción de 4 meses cada uno, desde
la siembra hasta la cosecha de cada uno.
Con un rendimiento de 3.5 kilogramos por planta y con una producción
estimada de 9 ton.
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De acuerdo al paquete tecnológico a emplear se considera tener un costo de
cultivo de $23,190 en el primer ciclo y de $18,190.00 en los ciclos
subsecuentes.
El crédito refaccionario se proyecta sea pagado en un plazo de cuatro años, los
resultados obtenidos en el estudio de inversión del proyecto:
TIR 97%
VAN347,960.
73
Rel. Ben-
Costo1.7
RETORNO 2.5 AÑOS
Por las características de la inversión, tanto técnicas, financieras, ecológicas,
de desarrollo del mismo, se considera un proyecto viable y susceptible de ser
apoyado por los beneficios que se generan en la ejecución del mismo.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.
2.1 NOMBRE DE LA EMPRESA
Los proyectos son impulsados por el Sistema Producto Chile, de la región
VI selva del Estado de Chiapas.
2.2 ANTECEDENTES
Este organismo ha venido trabajando con productores de chile de las
diferentes regiones de estado, por lo que la experiencia en la producción de
esta hortaliza es muy amplia, además de que los productores involucrados
tienen conocimientos empíricos sobre este tipo de producción; los ciclos
sembrados así lo demuestran y las expectativas son alentadoras para
incursionar más intensivamente en la producción de chiles en invernadero.
2.3 CONCEPTO DE NEGOCIO
Producir chiles jalapeños de alta calidad con utilización de productos
Biológicos, bajo condiciones de invernadero para comercializarlos en el
mercado local y regional, haciendo de esta una actividad rentable.
2.4 VISION
Acceder al mercado local y regional demandante de nuestro producto,
con frutos de calidad y cantidad para satisfacer la demanda creciente de
producto, así como darle valor agregado al comercializarlos a través de
cadenas de distribución existentes, logrando con esto consolidar la empresa.
2.5 MISION
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Consolidarse como una empresa innovadora en la producción y
comercialización de chiles jalapeños, con innovación tecnológica Biológicos,
generando bienestar para sus integrantes.
2.6 VENTAJAS COMPETITIVAS Y FACTORES DE ÉXITO.
Ventajas competitivas
Se cuenta con una superficie de terreno disponible para la producción.
Se conoce el manejo del cultivo
Experiencia en el uso de productos Biológicos
Poca superficie sembrada con jalapeño.
Se pueden cultivar todo el año
Los precios en el mercado son muy atractivos todo el año.
Factores de Éxito
Producto demandante todo el año
Precios altos sin variación considerable durante todo el año
No existe competencia desleal en precios, al no haber sobreoferta.
La región cuenta con condiciones climáticas favorables para la
producción
2.7 ANALISIS FODA
Fortalezas Oportunidades
1.experiencia profesional en el
manejo del cultivo
2.sup. disponible p/ el cultivo
3.capacidad para obtener
financiamiento y créditos
4.capacidad para producir todo el año
5.los precios del pimiento es un buen
respaldo para desarrollar la
actividad
6.experiencia para la producción de
1. poder realizar alianzas con otros
productores en el mismo ramo
2. apoyo de los programas
gubernamentales para la
producción bajo este sistema
3. disponibilidad de mano de obra
calificada para hacer las labores de
producción y comercialización
4. hay demanda del producto y poca
competencia en el sector
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otras especies hortícola
7.apertura a la innovación tecnológica
5. capacitación en la producción
intensiva
Debilidades Amenazas
1.- poca capacidad de inversión para
incrementar la sup. cultivada en la
actualidad.
2.- poca experiencia en mercadotecnia
para comercializar los productos
4.- se depende mucho de la mano de
obra calificada
5.- los hábitos de consumo locales no
permite cultivar superficies mayores.
1. condiciones ambientales
adversas a campo abierto o
pabellón.
2. la mano de obra en campo es
escasa por migración
3. no hay control sobre el mercado
4. desconocimiento de estrategias
para comercializar mejor
5. falta darle valor agregado al
producto
2.8 ESTRATEGIAS.
Gestión de apoyos de los Programas de gobierno, para poder desarrollar
el proyecto
Gestión para acceder a un crédito bancario.
Incursionar en nuevos nichos de mercado con producto de calidad.
Generación de mano de obra capacitada y arraigo en el lugar.
Utilización de Productos Biológicos para garantizar producto de
excelente calidad.
Uso racional del recurso agua para el desarrollo de las actividades
productivas.
2.9 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES EN PLAZOS Y CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
OBJETIVOS ORGANIZACIONALESCALENDARI
O
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Gestionar ante las instancias gubernamentales la
obtención de apoyos así como acceder a un crédito para la
ejecución del proyecto
CORTO
PLAZO
2007-2008
Gradualmente ir incrementando la superficie cultivable
para tener más cantidad y calidad que ofertar y darle valor
agregado el producto (empaque, marca, código de barras
etc.)
MEDIANO
PLAZO
2009-2012
Diversificar la generación de productos que el mercado
está demandando.
LARGO
PLAZO
2012-2015
2.10 IMPACTO SOCIAL, ECOLOGICO Y ECONOMICO ESPERADO
Impacto Social
1. Generación de seis empleos permanentes (campo y administrativos), así
como de 10 empleos temporales para llevar a cabo actividades en la
producción, así como empleos indirectos entre empacadores, fleteros y
otros relacionados al ramo.
2. La adopción de nuevas técnicas de producción permite transmitirlas a
otros productores.
3. Fomentar el arraigo del personal de campo empleado.
Impacto Ecológico.
1. Eficientar el uso y manejo del agua a través de un sistema de fertirriego
por goteo
2. El uso de un paquete tecnológico con la utilización de productos
biológicos para evitar la contaminación de suelo y aguas.
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3. Promover el uso de infraestructura para invernadero y así evitar la tala
de árboles y su consecuente deforestación.
4. Fomentar la siembra de árboles que sirvan como barreras rompevientos.
Impacto Económico.
1. El incremento en las utilidades de esta actividad, permite mediante el
crecimiento contratar más mano de obra, así como invertir más en el
sector hortícola.
2. Incremento en el nivel de vida de los involucrados en esta actividad.
3. Fomento a que otros productores o empresarios inviertan en este
sector.
III. ORGANIZACIÓN
3.1 OBJETIVO.
La estructuración de planes organizacionales y de trabajo para lograr los
objetivos planteados haciendo esta actividad rentable y sustentable
para quienes la desarrollan.
3.2 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCION
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DIRECCION GENERAL
PRODUCCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
JORNALEROS
3.3 NOMBRES Y FUNCIONES DE PUESTOS.
DIRECCION GENERAL.
Funciones: labores de Planeación, dirección y coordinación del proyecto, de
todo el personal, representación legal y relación directa con clientes y
proveedores y búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, venta de la
producción y toma de decisiones en lo general.
AREA DE PRODUCCION.
Funciones: En coordinación con la dirección general generara planes de
producción manejo del cultivo, con énfasis en los programas de control
fitosanitario, nutrición y fertiriego.
ADMINISTRACION Y FINANZAS.
Funciones: Control y manejo de Registros contables, pago de Impuestos
Federales, Estatales y Municipales, elaborar reportes de la situación financiera
del negocio, así como manejo de toda la información financiera al respecto,
coordinándose con la dirección general..
3.4 VITAE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CLAVE.
(Ver documentos anexos)
3.5 POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Políticas de Ingreso: La selección del personal será en base a los
requisitos que se necesitan para la producción agrícola. Se le requerirá:
solicitud de trabajo, currículum vitae, acta de nacimiento, curp, identificación
oficial y Se firmara un contrato individual de trabajo contando con las
prestaciones de ley.
Políticas de Trabajo: Las jornadas de trabajo Dentro de la empresa serán
de ocho horas y las rutinas de trabajo establecidas para poder llevar un mejor
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orden y mejor desempeño tanto en el trabajo como en los espacios de
distracción.
3.6 SUELDOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.
IV. MERCADOTECNIA
Objetivo: Producir chile jalapeño bajo condiciones de invernadero para
comercializarlo como un producto de calidad.
4.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO
El jalapeño propuesto es el híbrido llamado el Rey Híbrido muy precoz
(75 días al transplante), planta compacta y vigorosa, frutos grandes en
promedio (50 Gr.)*, paredes gruesas, color verde oscuro, con muy baja
incidencia de antocianinas y Resistencia Genética: Mancha bacteriana (Xanthomonas
campestris pv. versicatoria), razas 1,2 y 3.
a) Presentación
Se comercializará en arpillas totalmente limpias con capacidad de 30
kilos, que será como medio de transporte únicamente.
En la medida que se valla incrementando la superficie de producción bajo
invernadero que permita tener un volumen alto de producción para su
comercialización, se comercializara mediante un empaque, consistente en una
caja de cartón de 10 kilos, donde contendrá:
Logotipo y datos de la empresa
Marca
Origen de la producción
PUESTO SUELDOOBSERVACIONE
S
DIERECTOR GENERAL $5,000.00 MENSUAL
PRODUCCION $4,000.00 MENSUAL
ADMINISTRACION $2,500.00 MENSUAL
JORNALEROS $100.00 DIARIO
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Tabla nutricional del producto
Etiquetado por chile
b) Normas de calidad
El producto cumplirá con las siguientes características de calidad:
Con presentación fresca y aspecto sano.
Bien desarrollado de acuerdo a su madurez fisiológica.
Bien formado de acuerdo a la variedad.
De consistencia firme y sin deformaciones.
c) Abasto
Teniendo como punto de referencia la instalación que se propone en
este proyecto se plantea trabajar dos ciclos de cultivo al año, cosechando
durante cuatro meses por ciclo, para abastecer el mercado local o estatal,
como se detalla a continuación.
Con las cantidades descritas anteriores se puede abastecer el mercado
local de Palenque en el primer mes y a partir del segundo mes se pretende
vender a mercados otras plazas del estado de Chiapas.
d) Servicios de calidad (ventajas competitivas)
Dentro de las ventajas competitivas que proponemos se contemplan:
1. “Buenas Prácticas Agrícolas”: En el manejo del cultivo se desarrollaran
actividades en el que los productos utilizados a través del paquete
tecnológico nos ayude a llevar un buen control de los problemas que se
vayan presentando y mantener inocuidad en la producción que garantice
calidad.
2. Promover la producción con clientes: para ofertar nuestro producto se
llevara a clientes a las áreas de producción para demostrarles las practicas
de manejo que se estén llevando para la obtención del producto, mismo
que se producirá bajo normas de sanidad, con la utilización de productos
Biológicos.
3. Homogeneidad: el producto se caracterizará por tener un tamaño y color
homogéneo, ya que el plan nutricional así lo prevé.
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4. Venta por kilo: Se tendrá la opción para ofrecer al cliente el producto por
arpilla o por kilo, de acuerdo a sus necesidades o mercado.
4.2ANALISIS DE MERCADO
La producción de hortalizas bajo condiciones de invernadero o
ambientes controlados, nos permite ofertar productos todo el año, en
condiciones de excelente calidad, lo cual se va haciendo necesario ya que los
mercados día con día exigen mayor calidad. Para tener acceso a las tiendas de
autoservicio de la región y a mayoristas de central de abastos de Comitán.
a) Demanda potencial del producto.
Para analizar la demanda potencial del producto, se esquematiza según
el siguiente cuadro; donde se toma en cuenta el mercado local semanal y
mensual de clientes potenciales.
Demanda de producto en el Estado de Chiapas
La demanda aproximada en el estado de Chiapas tomando en cuenta,
cadenas de distribución, tiendas de autoservicio, central de abasto,
intermediarias o mayoristas de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y
Tapachula, se calcula alrededor de 60 Toneladas al mes.
b) Oferta potencial
en la actualidad para satisfacer la demanda en el mercado del estado
de Chiapas se concentra principalmente producto proveniente del estado de
Puebla que vienen en empaques de cajas de cartón, con marcas propia y
contenido de 13 kilos, concentrando la oferta en bodegas de la central de
abastos de Tuxtla Gutiérrez acarreándolo a San Cristóbal de las casas y
Comitán..
4.3 ANALISIS DE PRECIOS
La estimación del precio de nuestro producto se realiza tomando las
siguientes consideraciones:
Se tomará en cuenta el costo de producción. Costo de administración y distribución
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Se tomará en cuenta oferta y demanda del producto. Considerando los precios de la competencia. Características de calidad del producto respecto de otros.
a) Oportunidad en Tiempo
El producto será cortado y empacado en arpillas de 30 kg , que será la
presentación en que se ofertaran en las centrales de abasto, mercados y
tiendas de autoservicio.
V. OPERACIONES
5.1 Objetivo del Área Operativa.
Cumplir en tiempo y forma de acuerdo a lo planeado, que se llegaran a
los objetivos en la producción de chile jalapeño, así como coordinando todas
las acciones de los integrantes de la unidad de producción, que participen en el
proceso productivo para hacerlo mas eficiente, teniendo funcionalidad y
competitividad económica aprovechando la infraestructura disponible.
5.2 Insumos y Proveedores.
Debido al auge que esta teniendo la producción de hortalizas en el
Estado, actualmente contamos con un gran número de empresas locales y
foráneas con las cuales hemos establecido estrecha relación de compra venta
de insumos de diferente índole que están vinculas al proceso de producción
agrícola, dichas empresas, presentan garantía de sus productos y asesoría
técnica de su manejo.
5.3 Localización geográfica.
Ubicación: La ejecución del proyecto presentado será en el Municipio de
Palenque, Chiapas.
Clima: El clima de la zona esta clasificado: (A)C(w2”)(w)big: Semicálido con
lluvias en verano y temperaturas del mes más frío de menor a 18ºC, el mes
más caliente se presenta antes del solsticio de verano y de la temporada
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lluviosa. Temperatura promedio 26 ºC con una precipitación anual de 1600
mm.
5.4 Instalaciones físicas (actuales y propuestas)
Actuales: Actualmente no se cuenta con infraestructuras de invernadreros
para la producción de hortalizas, Por otro lado, como medio de trasporte se
cuenta con una camioneta tipo pick up para el transporte del producto, así
como de los utensilios necesarios para llevar a cabo esta actividad.
Propuestas: En el presente proyecto se plantea la construcción de 1,000 m2
de invernadero para la producción de chile jalapeño, así como, sistema de
riego por goteo, cuyas características se especifican a detalle en la cotización
anexa a este expediente, estará equipado con sistema de riego completo que
incluye, equipo de bombeo, tanques para las soluciones madre, equipo de
fertirrigación, equipos de filtración, mangueras autocompensantes de goteo y
conexiones. Así como, la construcción de una galera de empaque.
5.5. Estudio Civil
Se presenta a continuación los planos del estudio civil del predio donde se
realizara el proyecto de construcción de invernaderos para el cultivo de Chile
jalapeño, para lo cual se presentan tres planos que son:
1. Plano del Invernadero con modelo “Tipo cenital”.
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5.6.-ESTRATEGIAS DE PRODUCCION. CHILE JALAPEÑO Var. EL REY .
ESTRATEGIA OBJETIVOMOMENTO DE
APLICAROBSERVACIONES
DENSIDAD DE POBLACION
Aprovechar al máximo el área de producción y por otra parte propiciar una mejor aireación e iluminación del cultivo.
Al inicio de la plantaciónLa densidad de población a utilizar en el proyecto será de 10,000 (diez mil plantas por 2500m2.)
FERTILIZANTE ORGANICO COMO
ARRANCADOR
Mejorar el intercambio cationico del suelo en relación al área de que ocupa la plántula en el momento del trasplante.
Al momento del trasplanteSe colocara 100 grs. De abono orgánico por planta
MONITOREOConocer el desarrollo población de insectos plagas y realizar los controles en tiempo y forma.
Durante el ciclo de producción del cultivo
Se realizan monitoreos uniformes en las áreas de producción realizando reporte diario del estado que guarda la plantación.
COLOCACION DE TRAMPAS
Contar con medios de identificación y control de plagas para reducir las aplicaciones de productos y conjuntamente apoyarse para la realización del monitoreo.
10 días después del trasplanteColocación de 10 trampas por ha. (amarillas y Azules)
PRODUCTOS ORGANICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS
Obtener el producto lo más sano posible, libre de residuos tóxicos.
12 días después de trasplanteProductos para el control de mosca blanca, ácaros y trips, etc.
USO DE BITACORASContar con la información diaria de la situación que guarda el área de producción y la relación de las actividades realizadas hasta la fecha.
Desde el momento de trasplante
La información se presentara en tablas para su mejor y más rápida interpretación.
CAPACITACION DEL PERSONAL OPERATIVO
Potencializar la mano de obra y al mismo tiempo contar con personal capacitado.
Un mes antes de trasplanteAspectos a capacitar: trasplante, poda, plagas y enfermedades, etc.
MANEJO A TRES GUIASPropiciar la mayor cantidad de aireación a la planta y una mejor iluminación de a misma.
De 15 a 20 días después de trasplante
Seleccionar guía principal.
REGLAMENTO EN LAS ÁREAS DE
PRODUCCION
Controlar el acceso a personal no autorizado a las áreas de producción, así como también evitar la entrada de plagas y enfermedades.
Antes del trasplante durante el ciclo de producción
Colocación de letreros dentro y fuera de las áreas de producción.
REALIZAR ANALISIS DE SUELO Y AGUA
Contar con la información para la realización de los programas de control y fertilización
Antes del trasplanteLos análisis deberán con toda la información requerida por el personal técnico de la empresa..
MANEJO DE TEMPERATURA Y
HUMEDAD RELATIVAPara aplicar programa preventivo contra alternarias, etc. Durante todo el ciclo Para minimizar costos
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APLICAR BUENAS PRACTICAS
Obtener el producto lo más sano posible con el uso racional de recursos
Durante todo el ciclo Menor impacto ecológico.
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5.7. Maquinaria y/o herramientas.
Se reúnen los requisitos necesarios para la ejecución del proyecto, se cuenta
con el terreno para la construcción del invernadero, con una serie de
características favorables que hacen del lugar, el mas adecuado para dicha
infraestructura; excelentes vías de acceso, topografía plana, existe energía
eléctrica (será útil para el equipo de bombeo), posee un pozo con excelente
cantidad de agua, entre otros.
5.8. PLAN DE PRODUCCIÓN
Se proyecta la producción en tres ciclos por año, utilizando variedades
precoces con producción a los 75 días, con lo cual se obtendrá una producción
de 9 toneladas aproximadamente, con una densidad de población de 2,500
plantas en 1000 m2 bajo sistema de invernadero.
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VII.- ASPECTOS LEGALES.
7.1. FORMA LEGAL.
En el invernadero se producirá Chile Jalapeño fungirá como una empresa
de producción hortícola que será representado como persona física ante
cualquier autoridad o institución gubernamental con el nombre: Sistema
Producto Chile.
7.2.- DOCUMENTACIÓN AVALATORIA.
Por ser el ejercicio de inicio de operaciones de la empresa se presentara
únicamente:
Inscripción al R.F.C.
Cedula Fiscal
Estados Financieros de Apertura
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