This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
propunere buget local 2018
Propuneri buget local _ cheltuieli _ 2018
buget initial 2017 bvc final 2017 plati 12.2017
de achitat 2018
(angajamente 2017 +
acte aditionale cf
L98/2016 prelungire
pana la 30,04,2018)
propuneri 2018
1 2 3 7 8
total general 85,413,430 154,825,740 87,210,332 30,189,951 88,343,520
20.15.00 Munitie, furnituri si si armament de natura activelor fixe pentru armata 12,000 2,000 0 10,000
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 60,000 126,000 73,242 139,361 200,000
0
70 cheltuieli de capital 39,000 14,000 0 27,000
71.01.30 Software _ Licente 1,000 1,000 0 2,000
71.01.30
Actualizare SF (studiu de fezabilitate) _ Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Municipiul Mangalia si statiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus si Saturn _ Sistem de supraveghere video _ actualizare SF, taxe si avize
1,000 10,000 0 25,000
71.01.30 Camere video mobile 23,000 0 0
71.01.30 Mobilier 11,000 0 0
71.01.30 Echipamente IT _ imprimanta 3,000 3,000 0
Achizitie sisteme de avertizare alarmare populatie, cofrete, centru comanda 1,000 1,000 0 60,000
Planuri de protectie civila 0 119,000 Achizitie sistem alarmare acustica personal civil 1,000 0Achizitie si montare hidranti exteriori si interiori 1,000 0
cap 65_02.50 _ primarie 605,000 678,000 136,284 388,872 889,000
0
20 bunuri si servicii 255,000 348,000 137,430 179,597 331,000
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 255,000 348,000 137,430 179,597 331,000 Cheltuieli tabere 255,000 220,000 137,430 60,779 61,000 Pachete cadou cf HCL 27/30.03.2017 123,000 118,817 250,000
Transport copii cu rezultate deosebite invatatura (HCL 173/2013 HCL 141/2015 0 20,000
Tichete cresa 5,000 0
850101 recuperari cheltuieli -1,237
70 cheltuieli de capital 350,000 330,000 91 209,276 558,000
alte lucrari investii
1Gradinita pentru rromi: expertiza tehnica, documentatie tehnica, taxe si avize 20,000 0 0
2
Modernizare, reabilitare termica (cladire publica) si extindere Liceul Tehnologic Ion Banescu Mangalia _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
75,000 0 0 75,000
3
Modernizare, reabilitare termica (cladire publica) si extindere Liceul Teoretic Callatis Mangalia _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
75,000 90,000 64,384 75,000
4
Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice Scoala Sf Andrei, Municipiul Mangalia, jud. Constanta _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize (fosta Modernizare, reabilitare termica (cladire publica) si extindere Scoala Sf Andrei (nr 2) Mangalia
75,000 80,000 71 61,880 72,000
5
Modernizare, reabilitare termica (cladire publica) si extindere Gradinita numarul 3 Mangalia _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
75,000 80,000 59,212 70,000
p 3 / 42
propunere buget local 2018
buget initial 2017 bvc final 2017 plati 12.2017
de achitat 2018
(angajamente 2017 +
acte aditionale cf
L98/2016 prelungire
pana la 30,04,2018)
propuneri 2018PROPUNERI rectificare buget
6
Locuri joaca pentru copii si teren sport pentru instititii invatamant_ DALI _ (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize, verificatori de proiect
30,000 30,000 23,800 30,000
7PT (proiect tehnic) Sistematizare verticala, racordare energie electrica, termica, apa si canalizare, taxe si avize, executie pentru Sala Sport Sf Andrei
50,000 20 0 135,000
8
Constructie unitate invatamant _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
56.01.03 Callatis Istorie la Malul Marii 3,000,000 3,000,000 870,873 0 700,000
0
70 cheltuieli de capital 150,000 220,000 855 168,934 275,000
alte lucrari investitii 0
71.01.01
DALI (Documentaţie Avizare Lucrări de Intervenţie), PT ( Proiect Tehnic), DDE ( Detalii de Execuţie), ACB ( Analiză Cost Beneficiu), PM ( Plan Marketing + macheta financiara), CF (Cerere de Finanţare), Studii Topografice, Studii Geotehnice, Expetiză Tehnică, Cadastru şi Intabulare, Taxe şi Avize, pentru
restaurarea lacaşului de cult cu hramul SFANTUL MARE MUCENIC GHEORGHE), în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătaţirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Infiintare centru social pentru persoane varstnice Mangalia _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
75,000 75,000 0
0
0Asistenti personali 4,547,135 4,680,989 4,124,354 0 3,400,000
Cheltuieli personal 2,447,135 2,447,135 2,109,794 0 1,750,000
10 cheltuieli de personal _ Primarie 2,447,135 2,447,135 2,109,794 0 1,750,000
71.01.01 Rampe acces persoane cu dizabilitati 24,000 24,000 0
71.01.01 PT (Proiect tehnic) _ Lucrari de demolare baraci _ taxe si avize 35,000 35,000 0 50,000
71.01.01Expertiza tehnica, PT, executie lucrari finalizare blocuri locuinte str Costache Negruzzi, racordare energie electrica, termica, apa si canalizare, taxe si avize
50,000 75,000 30 29,750 30,000
71.01.01Expertiza tehnica, PT, executie lucrari finalizare blocuri locuinte str MI Dobrogeanu, racordare energie electrica, termica, apa si canalizare, taxe si avize
50,000 75,000 30 74,950 75,000
PT+DTAC, expertiza tehnica, taxe si avize demolare in vederea construirii de locuinte ANL, str Oituz si Baraca O 0 44,000
lucrari cadastrale 50,000 0lucrari noi 0
71.01.01Lucrari executie racordare si bransare la energia electrica, montare FDCP, taxe si avize _ bloc Gold str MI Dobrogeanu nr 77
1,000 0
71.01.01Lucrari executie racordare si bransare la energia electrica, montare FDCP, taxe si avize _ bloc C9 str Plopilor Neptun 1,000 0
71.01.01Lucrari executie racordare si bransare la energia electrica, montare FDCP, taxe si avize _ bloc CP5 sos Constantei nr 92 1,000 0
Cheltuieli evaluari, taxe judiciare, onorarii executori judecatoresti, alte cheltuieli _ Directia Management Fiscal si Control Venituri
250,000 250,000 0
ISO sistemul calitatii 10,000 10,000 0Salvamar si posturi de prim ajutor 870,000 1,464,000 1,463,652 0 1,500,000 Design urban si peisagistic pe litoralul romanesc 4,000 4,000 4,000 0
Walking Tour _ sustenabilitate proiect Mangalia - produs turistic integrat 36,000 36,000 34,629 0
Sustenabilitate proiect Centrul National de Informare si Promovare Turistica Saturn 12,000 37,000 11,446 55,860 202,000
Sustenabilitate proiect Centrul National de Informare si Promovare Turistica Jupiter 12,000 37,000 11,604 54,929 202,000
Sustenabilitate proiect Centrul National de Informare si Promovare Turistica Neptun-Olimp 17,000 42,000 16,632 56,082 202,000
Evaluari bunuri imobile proprietate privata sau publica Municipiul Mangalia 150,000 170,000 34,692 42,983 100,000
Mentenanta, reparatii si reglaje fantani arteziene 50,000 5,000 0
Cheltuieli utilitati bunuri aflate in domeniul public si privat al Municipiului Mangalia (energie electrica, energie termica, apa, salubrizare)
250,000 1,112,214 562,812 266,363 267,000
Cheltuieli utilitati bunuri aflate in domeniul public si privat al Municipiului Mangalia _ energie electrica 0 400,000
Cheltuieli utilitati bunuri aflate in domeniul public si privat al Municipiului Mangalia _ apa si salubrizare 0 295,000
Cheltuieli utilitati bunuri aflate in domeniul public si privat al Municipiului Mangalia _ energie termica 0 238,000
Reparatii si intretinere elemente de reglementare a circulatiei rutiere, reparatii si intretinerea acestora (ex. Accesorii de limitare a viteze, Indicatoare rutiere, etc)
25,000 100,000 49,967 0 60,000
Consultanta tehnica si expertiza lucrari si servicii diverse 6,000 4,000 4,000 0 20,000
Demolari constructii abuzive/ridicare amplasamente ilegale de pe domeniul public 30,000 100,000 536 30,504 60,000
Lucrari de interventie pe domeniul public 100,000 650,000 449,998 750,000 Marcaje rutiere 130,000 150,000 105,832 230,000 Toalete ecologice mobile 50,000 64,000 33,261 25,912 100,000
Transportat, montat, demontat diverse obiecte de inventar 15,000 42,000 30,000 1,767 38,000
Lucrari privind mentinerea starii de conservare / reparatii a cladirilor/spatiilor aflate in administrare 60,000 55,400 0 150,000
Materiale cu caracter functional 70,000 5,812 22,178 75,000 Plan interventie obiective in administrare 130,000 0 1,000 Reparatii si intretinere mobilier stradal 51,000 45 0 50,000
Paza, monitorizare, patrulare si interventie obiective aflate in patrimoniu 509,170 1,000,000
“P.T. - Proiect Tehnic; DDE – Detalii De Executie; A.C.B. - Analiza Cost Beneficiu; P.M. - Plan Marketing; C.F. - Cerere Finantare; Studii topografice; Studii Geotehnice; Expertiza Tehnica; Cadastru si Intabulare, taxe si avize aferent proiectului “Synergy of nature and culture - potential for development of
cross-border region” (D.A.L.I.) Executie Zona Promenada Soseaua Constantei Zona Pietonala – Piata Republicii – Aleea Teilor ( ZONA 1)
75,000 45,000 500 23,503 34,000
Dezvoltare turistica in statiunea Cap Aurora (Reabilitare cai de acces catre obiective turistice naturale in statiunea Cap Aurora) _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing + macheta financiara), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
75,000 65,000 36,890 47,000
Dezvoltare turistica in statiunea Jupiter (Reabilitare cai de acces catre obiective turistice naturale in statiunea Jupiter) _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing + macheta financiara), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
75,000 65,000 36,890 47,000
Dezvoltare turistica in statiunea Neptun - Olimp (Reabilitare cai de acces catre obiective turistice naturale in statiunea Neptun - Olimp) _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
75,000 120,000 100 99,170 110,000
p 16 / 42
propunere buget local 2018
buget initial 2017 bvc final 2017 plati 12.2017
de achitat 2018
(angajamente 2017 +
acte aditionale cf
L98/2016 prelungire
pana la 30,04,2018)
propuneri 2018PROPUNERI rectificare buget
Dezvoltare turistica in statiunea Saturn _ (Reabilitare cai de acces catre obiective turistice naturale in statiunea Saturn) _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
150,000 170,000 135,588 14,938 15,000
Dezvoltare turistica in statiunea Venus (Reabilitare cai de acces catre obiective turistice naturale in statiunea Venus) _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing + macheta financiara), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
75,000 95,000 71,840 82,000
Expertiza, documentatie tehnica _ Port Turistic 20,000 0 14,994 15,000
Extindere rețea distribuție electrică în municipiul Mangalia, taxe și avize 1,000 1,000 0
Infiintare cimitir _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, cadastru si intabulare, taxe si avize
40,000 15,000 7,438 63,000
Locuințe ANL, taxe si avize, documentatie tehnica si studiu fezabilitate 86,000 6,000 282 0
Locuințe cu chirie pentru specialiștii în medicină, taxe si avize, documentatie tehnica, contributie proprie UAT Mangalia 22,000 22,000 1,324 4,760 15,000
Locuințe prin credit ipotecar în Strada Oituz, Municipiul Mangalia _ ANL, taxe si avize, documentatie tehnica 20,000 15,000 0
Masuratori topografice, studii cadastrale, relevee, intabulare, studii geotehnice, studii inginerie pentru imobile din domeniul public si privat al municipiului Mangalia, servicii de dezvoltare baze date urbane in cadrul sistemului geografic informational al UAT Mangalia
400,000 595,000 74,243 390,374 543,000
Monumentul marinarilor si constructorilor navali_ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii, cadastru si intabulare, taxe si avize
15,000 0 0 1,000
PUG - Municipiul Mangalia, taxe si avize, documentatie tehnica 17,000 40,000 32,993 33,000
PUZ - Municipiul Mangalia + statiuni, taxe si avize, documentatie tehnica 113,000 113,000 111,860 0
Reabilitare Cinematograf Pescarus _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
20,000 100,000 99,960 105,000
Lucrari de amenajare si modernizare zone de interes turistic - sudul lioralui (Mangalia - Saturn)_ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), actualizare PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing + macheta financiara), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
20,000 85,000 140 64,029 81,000
Reabilitate bloc Pescarus _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
90,000 0 0
Registrul spatiilor verzi 1,000 150,000 36,146 108,439 109,000
SF amenajare spatii verzi si infiintare sistem irigatie automatizata _ lot 1_ Municipiul Mangalia 30,000 130,000 119,520 120,000
SF amenajare spatii verzi si infiintare sistem irigatie automatizata _ lot 2_ Municipiul Mangalia 0 215,000
SF amenajare spatii verzi si infiintare sistem irigatie automatizata _ lot 3_ Municipiul Mangalia 0 5,000
PT si executie sistem irigatii automat sens giratoriu _ Casa Tineretului 0 292,000
Strategia de Dezvoltare Locala 130,000 125,400 125,400 0Studiu de altimetrie 126,000 125,000 124,950 0
p 17 / 42
propunere buget local 2018
buget initial 2017 bvc final 2017 plati 12.2017
de achitat 2018
(angajamente 2017 +
acte aditionale cf
L98/2016 prelungire
pana la 30,04,2018)
propuneri 2018PROPUNERI rectificare buget
Reabilitare Gradina de vara Farul _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
105,000 104,720 116,000
Casute lemn, mobilier evenimente, targuri si expozitii 48,000 47,600 0
Proiect, taxe si avize,executie lucrare terasament str TS Saveanu, str 1 Decembrie 1918 intersectie cu TS Saveanu 1,000 0
Lucrare terasament str TS Saveanu, str 1 Decembrie 1918 intersectie cu TS Saveanu _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
0 95,000
Studii fezabilitate _ Municipiul Mangalia 55,000 46,410 47,000
Proiect tehnic si executie lucrari demolare in vederea construirii de locuinte ANL _ str Oituz, taxe si avize 20,000 0
Plan mobilitate urbana durabila 125,000 124,950 125,000 SF extindere retea distrubutie (ordin 75) 5,000 0 1,000 Achizitie foisoare salvamar 150,000 149,940 0
PT Sistematizare zona blocuri (B1g, C1g, B2g, C2g, B3g, C3g, B4g, N1, N3, N4, N5 )- zona Casa Tineretului, taxe si avize 28,000 25,490 27,000
PT sistematizare circulatie rutiera str. Oituz - str. G-ral Vartejanu - Str. Portului, taxe si avize 25,000 19,040 21,000
PT Sistemetizare zona Sos.Constantei ( Intersectie Saturn - gara Mangalia), taxe si avize 35,000 28,560 30,000
PT reamenajare Parc Balnear, Taxe si avize 10,000 0Achizitii mobilier stradal (cosuri, bancute) 110,000 0 1,000 Motocoase 6,000 4,990 5,000 Expertize tehnice in Municipiul Mangalia 75,000 49,980 19,289 50,000
Modernizare Parcuri Mangalia _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
0 0 1,000
Actualizare studiu oportunitate Iluminat public 22,553 6,923 7,552 98,000
Infiintare loc agrement, amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban in Municipiul Mangalia _ SF (studii de fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
10,000 594 0 1,000
DALI _ Plan mobilitate urbana durabila, studii, taxe si avize 130,000 119,000 119,000
Strategia de eficienta energetica Municipiul Mangalia 150,000 144,585 0
Dali _ Reabilitare stadioane si terenuri sport din Municipiul Mangalia, taxe si avize 2,000 0 1,000
Achizitie elemente de reglementare a circulatiei rutiere, reparatii si intretinerea acestora (ex. Accesorii de limitare a viteze, Indicatoare rutiere, etc)
0 60,000
PT (proiect tehnic) lucrari demolare foisoare Municipiul Mangalia 0 40,000
Reabilitare si modernizare canalizare pluviala _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), expertiza tehnica, studii topografice, studii geotehnice, cadastru si intabulare, taxe si avize
0 1,000
Realizare sistem hidrografic pentru obiectivul Reabilitare si modernizare canalizare pluviala 0 45,000
Infiintare obor _ Actualizare PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), taxe si avize 0 30,000
p 18 / 42
propunere buget local 2018
buget initial 2017 bvc final 2017 plati 12.2017
de achitat 2018
(angajamente 2017 +
acte aditionale cf
L98/2016 prelungire
pana la 30,04,2018)
propuneri 2018PROPUNERI rectificare buget
Reabilitare Gradina de vara Neptun _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
0 1,000
0
Primarie _ lucrari in continuare 0 3,678,100 83,010 0 10,000
Reabilitare si modernizare sistem ilum.public Mun.Mangalia 3,515,000 0 10,000
Reabilitare si modernizare parc Balnear 83,100 83,010 0
PT si executie amenajare scuaruri si sensuri giratorii in mun.Mangalia 80,000 0
0
Primarie _ lucrari noi 254,000 248,000 2,502 216,640 217,000
Alimentare cu apa si canalizare menajera Cartier Dobrogea IA - partial, cadastru si intabulare , taxe si avize, executie 252,000 227,000 1,077 216,640 217,000
Alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala Cartier Dobrogea II - partial, cadastru si intabulare, taxe si avize 1,000 11,000 1,425 0
Obor Mangalia, cadastru si intabulare, taxe si avize, executie 1,000 1,000 0
Modernizare si amenajare zona turistica centrala in Municipiul Mangalia (Sos Constantei zona pietonala - Piata Republicii - zona 2 - pietonal teilor si legatura Piata Republicii - Plaja) _ cheltuieli neeligibile
56.01.03Crearea Centrului National de Informare si Promovare Turistica in Statiunea Saturn, Municipiul Mangalia, Jud. Constanta _ cheltuieli neeligibile
5,000 5,000 4,840 0
56.01.03Crearea Centrului National de Informare si Promovare Turistica in Statiunea Jupiter, Municipiul Mangalia, Jud. Constanta _ cheltuieli neeligibile
4,000 4,000 3,888 0
56.01.03Crearea Centrului National de Informare si Promovare Turistica in Statiunea Neptun - Olimp, Municipiul Mangalia, Jud. Constanta _ cheltuieli neeligibile
40.03.00 Subventie energie termica 4,935,000 12,435,000 7,736,466 5,104,770 6,600,000
0
70 cheltuieli investitii 109,000 10,000 0 0 9,000
alte lucrari de investitii 0
1Studiu de fezabilitate in vederea trecerii centralelor termice nr 24 si 25 de la functionare cu gaze naturale la functionarea pe biomasa
100,000 1,000 0
lucrari noi 0
1Reabilitare retele termice de distributie aferente centralei termice nr. 13 1,000 1,000 0 1,000
2Reabilitare retele termice de distributie aferente centralei termice nr. 7 1,000 1,000 0 1,000
3Reabilitare retele termice de distributie aferente centralei termice nr. 18 1,000 1,000 0 1,000
4Reabilitare retele termice de distributie aferente centralei termice nr. 24 (partial) 1,000 1,000 0 1,000
5Modernizare CT 12 – inlocuit cazane de apa calda inclusiv transport si montaj 1,000 1,000 0 1,000
6
Execuție instalatie de cogenerare de înaltă eficiența prin montarea de motoare termice cu putere instalata de 2 Mwt în centrala termica nr. 10 si 1.5 Mwt in centrala termica nr.9 inclusiv execuție rețea primara intre CT10, CT9 și CT 7
1,000 1,000 0 1,000
7
Execuție instalatie de cogenerare de înaltă eficiența prin montarea de motoare termice cu putere instalata de 2 Mwt în centrala termica nr. 12 inclusiv execuție rețea primara pana la CT8, CT 14 și CT 15
1,000 1,000 0 1,000
8
Execuție instalatie de cogenerare de înaltă eficiența prin montarea de motoare termice cu putere instalata de 1.3 Mwh în centrala termica nr. 17 inclusiv execuție rețea primara pana la CT13 și CT 18
1,000 1,000 0 1,000
9
Execuție instalatie de cogenerare de înaltă eficiența prin montarea de motoare termice cu putere instalata de 0.9 Mwt în centrala termica nr. 16 inclusiv execuție rețea primara pana la CT5
Sistematizare pe verticala Municipiul Mangalia si statiuni _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
439,382 994,382 89,557 662,483 813,000
Reabilitare trotuare in Municipiul Mangalia etapa I/II/III _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
130,000 130,000 130,000
p 20 / 42
propunere buget local 2018
buget initial 2017 bvc final 2017 plati 12.2017
de achitat 2018
(angajamente 2017 +
acte aditionale cf
L98/2016 prelungire
pana la 30,04,2018)
propuneri 2018PROPUNERI rectificare buget
Reabilitare si modernizare strazi in Municipiul Mangalia etapa I/II/III/IV _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
0 0
Realizare parcari in Municipiul Mangalia _ SF (studii fezabilitate), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize
0 0
71.01.01 Sistematizare verticala cartier Dobrogea II, taxe si avize, 10,000 10,000 2,406 0lucrari noi 0
Sistematizare verticala cartier Dobrogea II _ executie 1,000 1,000 0
Realizare parcari in Municipiul Mangalia etapa I _ proiectare si executie, taxe si avize 5,000 0