Propuesta de Costos de Conexión – SEAL S.A. Lima, Febrero del 2007 Propuesta de Costos Propuesta de Costos de de Conexi Conexión y y Mantenimiento de la Mantenimiento de la Conexi Conexión Propuesta de Costos de Conexión – SEAL S.A. CONTENIDO Objetivos Base Legal de la Propuesta Criterios de Cálculo Tipos de Conexiones Propuesta de Costos de SEAL Propuesta de Costos de Conexión y Mantenimiento
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Lima, Febrero del 2007
Propuesta de Costos Propuesta de Costos de de ConexiConexióónn y y Mantenimiento de la Mantenimiento de la ConexiConexióónn
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CONTENIDO
ObjetivosBase Legal de la PropuestaCriterios de CálculoTipos de ConexionesPropuesta de Costos de SEAL
Propuesta de Costos de Conexión y Mantenimiento
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OBJETIVOS
Presentar la Propuesta de Costos de Conexión y Mantenimiento al OSINERGMIN GART en cumplimiento del Procedimiento para Fijación de Precios Regulados
Sustentar la Propuesta del análisis de costos de los componentes para las diferentes magnitudes de carga a atender, tipos de red, nivel de tensión, sustentado y desarrollado en base a información técnica y costos de materiales de las diferentes áreas de gestión de SEAL.
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Base Legal
Articulo N° 3, Numeral 5), Ley 27838Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas
Artículos N° 134, 207 y 208 Ley 27444
Ley del Procedimiento Administrativo General
Resolución OSINERG N° 0001-2003-OS/CD, Anexo DProcedimientos para la Fijación de los Costos de Conexión a
la Red de Distribución Eléctrica
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Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
SEAL – ArequipaEmpresa de Distribución y comercialización de energía eléctrica.Area de concesión -departamento de Arequipa.Principal mercado - ciudad de Arequipa, Camaná, Mollendo y otros.Opera sistemas de generación aislados.Tamaño de mercado - aprox. 248 mil clientes del mercado regulado.BT5 representa más del 90% del mercado.
Cantidad de ClientesArequipa – Set. 2006
Tipo de Tarifa Total de Clientes
Clientes Libres 7
Clientes Regulados 248 910
Media Tensión 321 MT-2 52 MT-3 166 MT-4 103
Baja Tensión 248 589 BT-7 - BT-6 NR 120 BT-5 NR 13 426 BT-5 R 231 711 BT-5 A 63 BT-5 C 2 887 BT-4 279 BT-3 57 BT-2 46
Total 248 917
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Estadísticas de Nuevos Suministros
En el 2006 han sido atendidos 8946 nuevos suministros.La tasa de crecimiento de Nuevas Conexiones es de 3.7% en el último año.El 59% de los nuevos clientes se da en Arequipa, mientras que el 22% se da en los sistemas aislados.La gran mayoría de Nuevas Conexiones se da en la Tarifa BT5B. Usuarios < 10 kW.
Nuevos Clientes por Zonas - SEAL
Arequipa59%
Mollendo5%
Camana10%
Aplao4%
Sistemas Aislados
22%
Nuevas Conexiones SEALAños 2005 y 2006
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Sistema
Con
exio
nes
Año 2005 4 121 167 455 801 578
Año 2006 5 350 409 872 328 1 987
Arequipa Mollendo Camana Aplao Sistemas Aislados
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A.Proceso de Atención de Nuevos
Suministros
El proceso involucra la parte operaciones, comercial y terceros.Se dedica parte de la infraestructura operativa de SEAL, Facturación -Informática, Control de Gestión, Supervisión, entre otros.
Formulación y Elaboración de Presupuesto
Decisión del Usuario
Aprobación de la Oficina Comercial
Base de DatosClientes SEAL
Almacén y Logística
Contratista de SEAL
Ampliación SEAL
No Cancela
Presentación de Solicitud Oficina de Nuevos
Clientes
Inspección TécnicaVerificación de Carga
Verifica disponibilidad
de Servicio
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Zonas de Atención Nuevos Suministros Arequipa
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A.Zonas de Atención Nuevos Suministros
Islay - MollendoPr
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EAL
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Criterios Aplicados en la Propuesta
Trabajos con personal propio y servicios de contratistas para realizar diferentes trabajos, propios de las actividades de distribución.
Se consideran beneficios sociales (gratificaciones, CTS, vacaciones), aportes del empleador (ESSALUD, Seguro de Vida y Complementario de Trabajo de Riesgo, AFP, IES).
Presupuestos que reconocen costos de materiales a precios de mercado, informados a OSINERGMIN GART para trasladar al usuario final los beneficios por compra en volumen.Materiales - Aplica precios de mercado, producto de las adquisiciones de materiales y equipos que se llevan a cabo en SEAL.
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Criterios Aplicados en la Propuesta
SEAL usa materiales que no forman parte integrante de la relación vigente, proponiendo su incorporación en la presente regulación.
Precinto para BorneraPrecinto para Copa de MedidorPrecinto para Reset de Demanda (sólo medidores electrónicos)Precinto Metálico Circular para Caja Porta MedidorSticker de Medidor
Costo de RecursosMano de obra - CAPECO Ago.2006, agregando cargos propios por el nivel de riesgo de los trabajos en el sector eléctrico. Costos de Camioneta - aplicando el costo del vehículo y la metodología de cálculo de las H-Maq de la regulación realizada por GART durante el 2007.
Costos de Armados - Componentes de Materiales, Mano de Obra y Equipos – aplicando los rendimientos aplicados en la última regulación de Costos de Conexión, considerando el personal dedicado exclusivamente a esta actividad.
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Criterios Aplicados en la Propuesta
Formulación de Armados:Porcentaje de contratista - 25%, Costos de stock - 6,81%Gastos Generales de SEAL – 20%Valores aplicados en la regulación anterior.
Refleja el costo de las diferentes actividades que desarrolla SEAL para ejecución de actividades relacionadas a la conexión de nuevos suministro.
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Costo de RecursosEstudio de Tarifas de Costos de Conexión - SEALCálculo de Costos de los Recursos - Personal Técnico Operario
Beneficios Liquidación 15% del Pago Semanal 51,79 Vacaciones 10% del Pago Semanal 34,53 Gratificación Fiestas Patrias 44,80 Gratificación Navidad 44,80 Sub-Total II 175,92 54,28 1,13
Aportes del ContratistaESSALUD (9% del Pago Semanal) 38,36 Seguro Privado Complementario por Trabajo de Riesgo (3%) 10,36
Overall (RD N° 77-87-DR 3,54 Sub-Total III 52,26 16,12 0,34 Equipos y Herramientas (5%) 28,67 8,85 0,18
Total Costo Neto Semanal 602,12 185,78 3,87 Porcentaje del Contratista
Porcentaje del Contratista 25% 0,97
4,84 Fuente: CAPECO Agosto 2006, Ministerio de Trabajo y Promoción Social, SEAL
COSTO DE HORA-HOMBRE
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Costos de Recursos - Resumen
Estudio de Tarifas de Costos de Conexión - SEALCálculo de Costos de los Recursos - Mano de Obra
Categoría Costo Neto, US$/hh
Costo Total*, US$/hh
Capataz 4,26 5,33 Operario 3,87 4,84 Oficial 3,46 4,32 Peón 3,13 3,92 Nota: Incluye Porcentaje del contratista 25%.
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Costo de RecursosEstudio de Tarifas de Costos de Conexión - SEALCálculo de Costos de los Recursos - Camioneta
Tipo de Cambio al 31/08/2006 3,241Descripción Unidades Tipo de Transporte
Costos Camioneta 0.5 tnCosto Inversión
Precio de Máquina US$ 16 950,00 Años de Uso 10 Costo Diario US$/día 6,93
Costo de OperaciónCombustible US$/día 8,23 Mantenimiento 5 000 km US$/día 1,85 Mantenimiento 10 000 km US$/día 2,41 Mantenimiento 40 000 km US$/día 0,81 Otros Gastos US$/día 1,23 Cambio Llantas US$/día 0,81 Cambio Bateria US$/día 0,23 Seguro (US$ 400/año) US$/día 1,52 SOAT (US$ 50/año) US$/día 0,19 SAT US$/día 0,21 Chofer US$/día 27,66
Total de Costo Diario US$/día 52,08 Total de Costo Hora Máquina US$/h-m 6,51
Porcentaje del ContratistaPorcentaje del Contratista 25% 1,63
COSTO DE HORA-MAQUINA (US$) 8,14 Nota: Se considera 8 horas por día y 22 días al mesFuente: Anexo 6 del Informe OSINERG-GART/DDE Nº 026-2004
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Tipos de Conexiones en Media y Baja Tensión
Conexiones en Baja Tensión
Conexiones en Media Tensión
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A.Propuesta de Costos de Conexión – en
US$
La propuesta de SEAL es inferior a los costos vigentes.Se han obtenido beneficios por economías de escala en Medidores, componente principal del costo.
Conexiones en Baja Tensión, 220 V, Monofásica, Hasta 10 kW, Aérea, Simple MediciónConexiones en Baja Tensión, 220 V, Monofásica, Hasta 10 kW, Aérea, Doble Medición
Costo Unitario (US$ / mes)
Costo Unitario ( US$ / Conexión )
Conexiones en Baja Tensión, 220 V, Monofásica, Hasta 10 kW, Subterraneo, Doble MediciónConexiones en Baja Tensión, 220 V, Trifásica, Hasta 20 kW, Aéreo, Simple Medición
Conexiones en Baja Tensión, 220 V, Monofásica, Hasta 10 kW, Subterraneo, Simple
Conexiones en Baja Tensión, 220 V, Trifásica, Hasta 20 kW, Subterraneo, Simple MediciónConexiones en Media Tensión, 10 kV, Trifásica, Hasta 1000 kW, Aérea, Doble MediciónConexiones en Media Tensión, 10 kV, Trifásica, Hasta 1000 kW, Mixta, Doble Medición