INSTALACIN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NCTAR DE QUINUA CON
PAPAYA EN LA CIUDAD DE PUNO.I. NEGOCIO
1.1 DEFINICIN DEL NEGOCIO
INSTALACIN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NCTAR DE QUINUA CON
PAPAYA EN LA CIUDAD DE PUNO.
a. Ubicacin de la propuesta en la cadena productiva
Regin: PunoDepartamento : PunoProvincia: PunoDistrito:
PunoLongitud : est ubicado en la parte sureste del territorio
peruano entre los 13 00 y 17 08 latitud Sur y en los 71 08 y 68 50
longitud Oeste del meridiano de GreenwichAltitud:3,825
m.s.n.m.Temperatura:Mxima 16.8C y Mnima 1.2C
b. Referencias de las propuestas productivas
Las Empresas de productores, de comercializacin, de
procesamiento de productos agrcolas y servicios mltiples
"EPROSEMCO" vienen realizando actividades laborales hace ms de
siete aos en la produccin y comercializacin de productos agrcolas
de la regin, en el mercado Manco Cpac de la ciudad de Juliaca.
Durante los cinco aos de actividad la empresa a provedo de materia
prima (quinua, cebada, habas, etc.) a diversas empresas
agroindustriales de la ciudad de Cusco: Incasur, Agroindustrias
Molicusco, Don Pepe, Agroindustria Improsur, Molinera San Carlos
etc. En las ciudades de Arequipa y Lima empresas como Andina
Hermanos SRLtda, Cecopax A&D exportaciones y importaciones,
etc. En Puno a empresas como: Prolac agroindustrias frontera, el
Altiplano - Caracoto quienes lo comercializan y/o procesan en
derivados.
En los dos ltimos aos las empresas han adquirido maquinaria para
procesar quinua escarificada, por la gran demanda de empresas
agroindustriales del pas, como municipios para su programa de vaso
de leche. Se oferto quinua escarificada y lavada listo para el
consumo domstico.
Nuestro proyecto considera un cambio de rumbo en la
industrializacin dando mayor un valor agregado a la quinua y
frutas.
c. Experiencia
1.2 DEFINICIN DEL NOMBRE
II. INVESTIGACIN DEL MERCADO
2.1 RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA
2.2 ANLISIS DE DEMANDA
El clculo de la demanda potencial se realiza en base al consumo
per cpita de la poblacin. Para obtener la demanda potencial se ha
multiplicado el nmero de la poblacin urbana de los mercados
potenciales por el consumo per cpita por persona que es de 750 ml
aproximadamente.
2.3 ANLISIS DE OFERTA
2.4 DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA OFERTA
III. ANLISIS DEL ENTORNO
IV. ORGANIZACIN
4.1 Organizacin
4.1.1 Descripcin
La empresa se constituir como una Sociedad Annima
cerrada(S.A.C.), formada desde 2 a 20 socios. La ventaja de una
sociedad annima radica en que la responsabilidad de socios alcanza
slo hasta el monto del aporte y participa indiferentemente en las
licitaciones. Adems las caractersticas esenciales de la sociedad no
se ven afectadas por las variaciones de la propiedad de accin. La
desventaja, es que no emiten bonos y no cotizan en la bolsa de
valores.
Los rganos de la sociedad annima son :
La junta general de accionistas, mxima autoridad de la sociedad,
conformada por todos los socios.
El directorio; es el rgano de gestin y representacin.
La gerencia; el gerente es el representante legal de la sociedad
annima.Pueden conseguir mayores accesos al crdito de la banca
comercial(Leasing).
4.2 UBICACIN DE LA AEO4.3 COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
AEO4.4 PARTICIPANTES DE LOS AEO4.5 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE
UTILIDADES4.6 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS
AEO4.7 ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO4.8 ORGANIGRAMA DEL AEO
V. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO
5.1 OBJETIVO DEL NEGOCIO
1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos especficos del proyecto que sustentan la
viabilidad de la inversin del ente ejecutor de perfil del proyecto
son los siguientes: Promover la transformacin secundaria del grano
andino (quinua) por medio del procesamiento de nctar de quinua con
frutas proporcionando para el mercado productos de calidad para
satisfacer la sed y deleite de la gente. Propiciar la inversin
privada en la actividad agroindustrial para la produccin de
alimentos con un alto contenido proteico, destinados al mercado de
la poblacin infantil, joven a nivel regional. Ser fuente de trabajo
permanente tanto para los trabajadores y ejecutores del proyecto
con el fin de cubrir la necesidad de trabajo, dando un mayor valor
agregado al producto agrcola de la regin.
5.2 ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
VI. PLAN OPERACIONAL
6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO6.2 EXPLICACIONES
TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO6.3 DEFINICIN DEL PROCESO
PRODUCTIVO
DEFINICIN DEL PRODUCTO
El nctar de quinua con papaya, es un producto lquido nutritivo,
que conserva en mayor cantidad las vitaminas, minerales y otros
nutrientes de la materia prima. El producto es extrado de la quinua
y papaya que contienen ingredientes autorizados por INDECOPI; que
facilita el buen funcionamiento del organismo de los consumidores
de nios, jvenes y adultos.
Descripcin y caractersticas fsico qumica
a. Descripcin.- El producto esta compuesto de quinua (60%) y
papaya (40%); e insumos: Carboxil Metil Celulosa (CMC), azcar
industrial, cido ctrico, saborizante, colorante y concervante.
b. Caractersticas fsico qumica
Fsicas:
- Envase cilndrico de vidrio de 10, 15 y 20 cm de altura y 9 cm
de dimetro con capacidades de 300, 500 y 1000 ml.- El contenido
neto ser de 300, 500 y 1000 ml.- El envase es de vidrio
transparente.- El etiquetado contendr marca, slogan y componentes
de producto.- La tapa ser de color blanco y con rosca giratorio
resaltando el logotipo de la empresa.
Qumica:
El producto contiene las siguientes caractersticas qumicas:-
Agua tratada- Protena- Aminocidos- Carbohidratos- Minerales
PROCESO DE PRODUCCIN;
3.3.2.1Tecnologa existente.Las tecnologas que existen en el
mercado son de tecnologa de punta, media y tradicional. En el
proyecto se utilizara la tecnologa intermedia.3.3.2.2Flujo de
proceso El diagrama de flujo y el diagrama de operaciones del
procesamiento de nctar de quinua con papaya, se encuentran en las
figuras 1 y 2 respectivamente.
6.3.1 Descripcin del proceso
El proceso de produccin del nctar se detalla a continuacin.
MATERIA PRIMA
Para proyecto se utilizara como materia prima como quinua
(Chenopodium quinoa W.) variedad Blanca de Juli y papaya.
RECEPCIN
Es la operacin donde se recibe la materia prima (quinua y
papaya) y su respectivo pesado. La recepcin incluye, adems, la
identificacin donde se toman muestras representativas del producto.
Tomando muy en cuenta la variedad del grano de quinua, se controla
el contenido de humedad, el grado de limpieza.
SELECCIN
En este proceso, se separa las partculas (desechos) de la
quinua, para su posterior proceso. En caso de la papaya, se escoge
las papayas malogradas de las papayas buenas; estas a su vez deben
de ser completamente sanas y maduras, a su vez deben de ser de una
misma variedad.
ALMACENAJE
Una vez seleccionado en esta operacin se almacena en un ambiente
adecuado a una temperatura no mayor de 15 C para evitar el
deterioro, esto en caso de la papaya y en la quinua el almacenaje
es a temperatura ambiente en lugares secos.
LAVADO
Se realiza en un equipo que presenta un recipiente cilndrico con
deshidratadores, cuyo fondo es cncavo a fin de eliminar los bordes
rectos en los cuales no penetraran las corrientes del fluido;
consta adems de una camiseta de calefaccin por vapor de baja
presin.
Este diseo consiste bsicamente en un equipo de agitacin y
mezcla, que por flujo turbulento, los granos de quinua sufren
friccin intensa entre ellos contra las paredes, producindose de
esta manera la eliminacin de cscaras del episperma y aprovechando
su menor densidad se elimina por flotacin; los agitadores son de
tipo turbina de lamina plana que giran sobre un eje vertical que va
montado centralmente y accionado por un motor elctrico monofsico de
5 HP, produciendo un flujo circular que permite al liquido un
movimiento continuo en el recipiente.
Como resultado de la agitacin, la saponina diluida forma
abundante espuma, la que juntamente con las cscaras y por flotacin,
son retiradas del proceso por un rebose de la parte superior
inyectndose agua.
La quinua desamargada y lavada es retirada por la parte inferior
y colocada en bandejas de malla cribosa de acero inoxidable (de un
metro de seccin) a fin de escurrir la humedad extrema antes de
entrar al secado.
En caso de la papaya, se realiza el lavado en un lavador con
agua continua durante 5 minutos.
COCCIN:En este proceso solo se realiza con la quinua. La coccin
se realiza en una marma a una temperatura de 110 C durante 10
minutos, con la finalidad de reventar los granos, con una relacin
de agua 2:1, luego se le pasa a una pulpeadora.
PELADO:El pelado solo se realiza con la papaya (el pelado es
manual), cuya finalidad es separa la cscara de la fruta y la pulpa
se parte en trozos para facilitar el pulpeado.
PULPEADO:En esta operacin del pulpeado se realiza para reducir
el tamao de las materias primas y obtener una masa, para ello se
sigue los siguientes pasos:
Se verifica el nmero de malla del tamiz deseado. Luego se activa
el equipo y se incorpora la pulpa de las materias primas (quinua y
papaya) por separado poco a poco.
PESADO:Este proceso se realiza con la finalidad de conocer el
peso de la pulpa a procesar en una balanza, tanto de la quinua como
de la papaya. Este peso ser la base para calcular en la siguiente
etapa del proceso, la cantidad de insumo.
ESTANDARIZACIN:En esta etapa se formula, prepara e incorpora a
la mezcla base las cantidades apropiadas de los insumos y se toma
los siguientes pasos:
Pulpa: La cantidad de pulpa que se trabaja en el proyecto es con
60% de pulpa de quinua y 40% de pulpa de papaya, haciendo un total
de 100% de pulpa; segn a ello se realiza los clculos
siguientes.
Dilucin: La cantidad de agua que se debe incorporar, se calcula
segn el peso de la pulpa y una relacin apropiada de dilucin. Esta
relacin permite conservar en el nctar el sabor, color ,aroma y
consistencia natural de la quinua y de la papaya. La relacin de la
dilucin es de 1:3, osea 1 parte de pulpa y 3 partes de agua
tratada.
Regulacin de azcar: La cantidad de azcar que se debe incorporar
se calcula segn el peso y los grados Brix de la pulpa diluida y los
grados Brix final que se desea obtener. Para el caso del proyecto
se obtendr nctar con un 14 Brix.
Regulacin de pH: El cido es el insumo encargado de dar al nctar
su acidez apropiado: 3,6 - 4,0 de pH, para evitar el crecimiento de
micro organismos, la acidez apropiada se obtiene adicionando el
cido ctrico.
Incorporacin del Estabilizante: El estabilizante es el insumo
encargado de dar al nctar la estabilidad adecuada.
La cantidad de estabilizante que se debe incorporar se calcula
segn el peso de la mezcla base y la caracterstica de la fruta.Para
el caso del proyecto se recomienda utilizar el 0,1% de CMC.
Adicin de ConservantesSe adiciona con la finalidad de prolongar
la vida til del producto, inhibindole el crecimiento de mohos y
levaduras. El conservante a emplearse es 0,02 % de sorbato de
potasio o Benzoato de Sodio por ser los ms recomendables en la
industria de nctares.
HOMOGENIZACIN:Se realiza para mezclar e incorporar todos los
insumos o componentes del nctar. Este proceso se realiza en una
mquina homogenizadora. El efecto mecnico del equipo permitir
reducir el tamao de las partculas. Se logra as una mejor
presentacin del nctar y una distribucin homognea de todos sus
componentes.
PASTEURIZACIN:La pasteurizacin se realiza para eliminar o
inactivar la mayor cantidad de microorganismos presentes en el
nctar y as favorecer su conservacin. Esto se realiza en un tanque
enchaquetada, donde el nctar debe de alcanzar a una temperatura de
ebullicin.
ENVASADO:El proceso se realiza para aislar al nctar de los
agentes contaminantes del medio ambiente y garantizar as su
conservacin. El proceso consiste en colocar el nctar de quinua con
papaya en un envase de 250 ml y 500 ml, el enfriado se realiza
durante 2 horas al medio ambiente para su posterior pegado de las
etiquetas.
ALMACENAJE:El almacenaje consiste en colocar el producto en una
ambiente fresco y limpio a una temperatura ambiente para su
posterior comercializacin del producto. 6.4 DIMENSIONAMIENTO DE
MATERIA PRIMA E INSUMOS
TIPO Y CARACTERSTICA DE LA MATERIA PRIMALa quinua (Chenopodium
quinoa Wild) se cultiva en zonas ridas y semiridas de los Andes.
Tiene una gran adaptabilidad, tanto en latitud como en altitud,
encontrndose en el Per desde Tacna hasta Piura, y desde el nivel
del mar hasta los 4 000 metros de altura.
Por sus caractersticas nutricionales, contenido de protenas,
vitaminas y minerales, constituye una de las bases en la
alimentacin del poblador alto andino.
Se usa ampliamente, tanto en la alimentacin humana, como animal,
emplendose las hojas y tallos tiernos como verdura de hojas, hasta
la fase del inicio del panojamiento, luego se consumen las panojas
tiernas en reemplazo de verduras de inflorescencia, y el grano
maduro, directamente o procesado.
Industrialmente se pueden obtener los siguientes productos:
Nctar de quinua, Mermelada de quinua, quinua perlada, hojuela de
quinua, quinua precocida, quinua instantnea, fideos, smola,
galletas, expandido, etc.
En el cuadro Nro. 17, se muestra las principales variedades de
quinua que se cultivan en el Per. Por otro lado de acuerdo a las
investigaciones realizadas por el grupo se ha determinado que un
porcentaje de los encuestados prefiere Blanca de Juli, seguido de
Sajama y otros.Segn el estudio de demanda de quinua, elaborado por
el convenio ADEX/USAID/MSP/COSUDE para el ao 1996, el consumo
percpita estimado en el Per fue de 0,517 kg con tendencia a ir
incrementndose en los prximos aos. Esto se lograr presentndole al
consumidor una serie de alternativas a base de quinua y adems
hacindole conocer las bondades nutricionales del producto.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el grupo se ha
estimado que el consumo per cpita de quinua es aproximadamente de
1.67 Kg por mes y respecto al jugo de nctar de quinua es de 750 ml,
tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo.
CUADRO Nro. 16CONSUMO PER CAPITA DE QUINUA SEGN VARIAS FUENTES
Consumo Per Capita de Quinua/ao 20021.67 Kg
Consumo Per Capita de Nctar de Quinua /mes750 ml
ADEX/USAID/MSP/COSUDE para el ao 19960.57Kg
Fuente: Elaboracin Propia CUADRO Nro. 17PRINCIPALES VARIEDADES
DE QUINUAVARIEDADES O ECOTIPOSALTITUD MSNMCOLOR DE
GRANOSABORPERIODO VEGETATIVO
Blanca Junn1 500-3 500BlancoDulce160-180
Rosada Junn2 000-3 500BlancoDulce160-180
Nario Amarillo800-2 500BlancoDulce180-200
Marangani800-3 500AmarilloAmarga60-180
Quillahuaman INIA800-3 500BlancoSemidulce160-180
Tahuaco i1 500-3 900BlancoSemidulce150
Kancolla 800-4 000BlancoDulce140-160
Cheweca1 500-3 500AmarilloDulce150-180
Chucapaca800-3 900BlancoSemidulce150-160
Camiri800-4 000BlancoSemidulce150-160
Camacan II800-4 000BlancoSemidulce150-160
Rosada Cusco800-3 500BlancoSemidulce160-180
Real500-4 000BlancoSemidulce110-130
Boliviana Jujuy500-3 500BlancoSemidulce100-120
Sajama> 3 500BlancoDulce150-170
Blanca de Juli---BlancoSemidulce150-180
Mantaro1 500-3 500BlancoSemidulce---
Hualhas1 500-3 500BlancoSemidulce---
Salcedo INIA------------
FUENTE: Ministerio de Agricultura - Instituto Nacional de
Investigacin Agraria - Programa Nacional de Investigacin de
Cultivos Andinos.
2.15 PRODUCCIN ANUAL DE LA MATERIA PRIMA
En los ltimos aos (1994-1999) la produccin anual de quinua ha
fluctuado entre 14 000 a 24 000 TM y la superficie cosechada entre
19 000 a 26 000 Has. En el ao 1997 se observa un incremento en la
produccin y rea cosechada, respectivamente (Ver cuadro 18), debido
al casi obligatorio uso de la quinua como un insumo en el programa
de desayunos escolares (slidos y lquidos). El rendimiento nacional
se mantuvo entre 700 a 800 kg/Ha en promedio, tal como se muestra
en el cuadro 16.
Los mayores productores de quinua a nivel de la regin en orden
de importancia son: Puno - Moquegua - Tacna, Andrs Avelino Cceres e
Inca, concentrando entre las tres alrededor del 90% de la produccin
nacional.CUADRO Nro. 18PRODUCCIN DE QUINUA EN EL DEPARTAMENTO DE
PUNOAosProduccin (TM)Precio en Chacra
2008/2009166491.01
2009/2010200441.03
2010/2011154841.05
2011/2012160791.07
* Preliminar
** Proyectado
Fuente: MINAG Elaboracin: Propia
CUADRO Nro. 19PRODUCCIN DE FRUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE
PUNO(2000-2012)DescripcinTMPrecio / Kg. en Chacra
Lima6900.30
Limn Sutil4200.51
Mandarina2060.35
Naranjo205780.30
Toronja5640.29
Papaya5630.63
Pia22670.70
Pltano84540.32
Fuente: MINAG Puno; Elaboracin: Propia
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el grupo se ha
verificado que los productores de quinua en un 54.68% de su
produccin lo destinan a la venta especficamente a los acopiadores o
intermediarios, aproximadamente el 13.14% lo destina al
autoconsumo, el 11.41% los vende en ferias o katos y el resto lo
destina para semilla, como se puede demostrar en el Cuadro Nro.
20.
CUADRO Nro. 20PRODUCCIN Y DESTINO DE LA
QUINUADestinoCantidad%
Venta a acopiadores directos10652.0054.68
Autoconsumo2560.0013.14
Venta en ferias2223.511.41
Para semillas1044.255.36
Trueque0.000.00
Otros3000.0015.40
Total19479.75100.00
Fuente: Encuesta; Elaboracin: Propia
De la misma forma el 70% de los productores estaran dispuestos a
producir ms quinua y el resto de los encuestados no tiene
incentivos para producir quinua.
Por otro lado, el 85% de los productores estaran dispuestos a
vender su produccin a nuestro proyecto.
Cabe resaltar que los productores de quinua no reciben
asistencia tcnica, capacitacin, apoyo crediticio siendo estas uno
de los factores limitantes para la produccin de quinua.
6.5 DIMENSIONES DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA6.6 LOCALIZACIN DEL
NEGOCIO
. LOCALIZACIN
Se ha realizado un anlisis nacional sobre los principales
productores potenciales de quinua y de acuerdo a las estadsticas
registradas en el departamento de Puno, este departamento ocupa el
primer lugar en la produccin de quinua a nivel nacional.
3.2.1MACROLOCALIZACION DEL PROYECTODEPARTAMENTO DE PUNO
Para el proyecto no hay limitaciones en cuanto a la
disponibilidad de la materia prima (quinua) en el Departamento de
Puno para darle un valor agregado. A continuacin se muestra en la
siguiente figura la produccin de la quinua a nivel nacional, en
donde el departamento de Puno produce la mayor cantidad, alcanzando
un porcentaje de 58% del total de la produccin nacional seguido por
el departamento de Junn con un 18%.
FIGURA 01: PRODUCCIN NACIONAL DE QUINUA AO 2010 (toneladas)
Fuente: MINAG-OIAPara localizar se han evaluado varias
alternativas, asimismo se han considerado los factores de
localizacin como son: Disponibilidad de materia prima en cada zona,
la cercana a los puntos de venta, los costos de transporte,
disponibilidad de servicios (agua, electricidad, telfono y otros),
mano de obra y costos de transportes. Para fijar la localizacin se
ha aplicado el mtodo de pesos ponderados. CUADRO Nro. 23CALIFICACIN
DE LOCALIZACINFactor de LocalizacinCoeficiente de ponderacinC a l i
f i c a c i nPuntaje Ponderado
ABCDEFGABCDEFG
I0.3032231220.900.600.600.900.300.600.60
II0.2243221210.880.660.440.440.220.440.22
III0.1432332220.420.280.420.420.280.280.28
IV0.2044332210.800.800.600.600.400.400.20
V0.0844332220.320.320.240.240.160.160.16
VI0.0631334430.180.060.180.180.240.240.18
13.502.722.482.781.602.121.64
Alternativas de Localizacin;
A = PunoB = JuliacaC = JuliD = IlaveE = LampaF = Azngaro
Factores de Localizacin:
I =Disponibilidad de materia prima (quinua y papaya)II =Cercana
al mercadoIII =Costo de transporteIV =Disponibilidad de serviciosV
=Mano de obraVI =Costos de terreno
Escala de calificacin:
1=Mala2=Regular3=Buena 4=Muy buena
En conclusin, observando el cuadro del mtodo de pesos
ponderados, la mejor alternativa de localizacin es la ciudad de
Juliaca.
6.7 PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DEL TRABAJO6.8
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
6.8.1 Beneficios sociales y otros beneficios
Los beneficios sociales se regirn segn el decreto Ley 726 del
rgimen privado, que a continuacin se detallan:
CUADRO Nro.31: Cargas a planillaEssalud9.00%
AFP13.00%
Impuesto a la Solidaridad2.00%
Accidentes de trabajo(ATP)1.00%
18.00%
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO Nro.32: Otros beneficios socialesVacaciones8.33%Un (01)
sueldo mensual / ao
C.T.S.8.33%Un (01) sueldo mensual / ao
Beneficios por productividadS/. Por hora adicional
Fuente: Elaboracin Propia
6.8.2 Requerimiento de mano de obra por puesto de trabajoLa
organizacin de La empresa asume la gerencia general, de la cual
dependen dos gerencias de rea; de produccin y marketing. El
personal requerido que se encargan de estas reas se detallan a
continuacin:
Gerente General(1): Sub gerente de Produccin (1): El gerente de
produccin trabaja en coordinacin con un personal de planta, jefe de
control de calidad, jefe de mantenimiento y jefe de logistica.
Tcnico en control de Calidad (1):Tiene a su cargo el laboratorio
que realiza los anlisis pertinentes para un adecuado control.
Tcnico de Mantenimiento(1):Es quien asume las responsabilidades de
mantenimiento mecnico elctrico de la lnea de produccin y la
logstica. Jefe de marketing y ventas(1): Se encarga de coordinar la
venta y distribucin de los productos con el apoyo de las otras
reas. Mano de obra directa(6):Personal encargado mismo proceso de
produccin para elaborar el nctar. Estar en coordinacin directa con
el sub gerente de produccin. Jefe de Logstica(1):Encargado de la
compra y abastecimiento de la materia prima.Finalmente se contar
con personales de apoyo como; secretaria, auxiliar de contabilidad
y vigilancia.
6.8.3 Requerimiento de sueldos y salarios
Los requerimientos de personal anual se muestran en el Cuadro
33. en el cual la cantidad de personal requerido es debido
principalmente al dinamismo organizacional de la empresa.
CUADRO Nro. 33: REMUNERACIN MENSUAL DE LOS
TRABAJADORESDETALLENumero de trabajadores por mesRemuneracin
mensualRemuneracin anual
1. rea de Produccin 970800
1.1 Mano de obra directa.643200
- Operario280019200
- Tcnicos450024000
1.2 Mano de obra indirecta327600
- Sub Gerente de produccin1120014400
- Laboratorista(Control de calidad)16007200
- Tcnico de mantenimiento 15006000
2. rea administrativa552200
- Gerente general1180021600
- Secretaria14505400
- Auxiliar de contabilidad15006000
- Guardin250012000
- Jefe de logstica16007200
3. rea de ventas y comercializacin1560600
- Jefe de Marketing y ventas18009600
- Vendedores a tiempo completo450024000
- Vendedores a tiempo parcial1045027000
TOTAL PERSONAL29183600
Fuente: Elaboracin Propia
VII. PLAN DE MERCADOTECNIA
VIII. ASPECTOS GENERALES
8.1 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL
IX. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMINETO
6.1.COMPOSICIN DE LA INVERSIN
6.1.1Inversin fija totalLa inversin fija est conformada por la
inversin en activos tangibles e intangibles. El monto de la
inversin fija total asciende a la suma de S/. 371,972.9, ver Anexo
CUADRO No. I-8.
6.1.1.1Inversin fija tangibleLa inversin fija tangible asciende
a S/. 300,163.8. Est constituida por adquisicin del terreno,
edificaciones e instalaciones, vehculos, maquinaria equipos de
laboratorio, muebles y enseres, equipos diversos. A continuacin se
detalla los principales rubros:
a.Terrenos
El rea necesaria para la construccin de la planta, considerando
una adecuada distribucin de reas, zonificacin y futura ampliacin es
de 560 m.
El costo del terreno asciende a S/. 16,800 sin IGV, siendo el
costo por metro cuadrado S/. 30. ver Anexo CUADRO No. I-1
b.Edificaciones
En obras civiles e instalaciones se realizar una inversin de S/.
156,870.00, la misma que se ha calculado en base a los costos
unitarios correspondientes a cada rea. Se ha considerado los
siguientes costos por metro cuadrado: para el rea industrial S/.
630; para el rea administrativa, produccin y comercializacin en un
rea de 249m ver Anexo CUADRO No. I-2.
c. Maquinaria, equipo complementario y equipos diversos
Dentro de este rubro se considera la compra, instalacin y puesta
en marcha de la maquinaria y equipos necesarios para la produccin,
el mantenimiento y la administracin de la planta. El monto total de
esta inversin asciende a S/. 49,382 sin IGV ver Anexo CUADRO No.
I-3.
d. Vehculos
En este rubro se considera la compra de una unidad vehicular de
segundo uso (camin), valorizado en S/. 60,000.0 el que se utilizara
para el transporte de insumos y productos finales,ver Anexo CUADRO
No. I-4.
e. Equipos de oficina (administracin)
Los equipos de oficina considerados son: materiales de
escritorio, muebles y otros necesarios para administracin de la
planta. El monto total de esta inversin asciende a S/. 5,427.5 sin
IGV ver Anexo CUADRO No. I-5.
6.1.1.2Inversin fija intangible
La inversin fija intangible asciende a S/. 15,067.5 (0.65 % de
la inversin fija) y considera la inversin en activos intangibles
como estudios de inversin, gastos de organizacin y constitucin,
gastos e intereses pre operativos, desarrollo del plan HACCP e
imprevistos ver Anexo CUADRO No. I-7
6.1.3Capital de trabajo
El capital de trabajo est constituido por los fondos requeridos
hasta que la empresa genere los primeros flujos de efectivo, lo
cual correspnde a un ciclo productivo, que haciende a S/. 209,336.0
, que representa un 36 % de la inversin fija.
Para calcular el capital de trabajo se consideran un periodo de
desface de dos meses, ver Anexo CUADRO No. I-9
6.1.4 Inversin total
Est conformado por los recursos necesarios para la adquisicin de
los activos , instalacin y operacin de la planta procesador de
nctar de quinua con frutas.
El monto total de la inversin total del proyecto asciende a S/.
581,308.0, lo cual se observa detalladamente en el CUADRO No. I-11
del anexo.
Estructura del financiamiento
Este programa ofrece financiamiento para activo fijo y capital
de trabajo por monto de S/. 225436.365 con un plazo mximo de
amortizacin de 2 aos y un periodo de gracia de 2 meses.
Para el financiamiento del capital de trabajo, se prev que los
fondos necesarios sern financiados por el intermediario financiero
a corto plazo.
Por otro lado, se prev el aporte propio de la suma de S/.
355872.623
CUADRO Nro 35: FINANCIAMIENTO
RUBROSS/.%
APORTE PROPIO355872.62361.22%
PRESTAMO (COFIDE)225436.36538.78%
TOTAL581308.988100.00%
9.1 JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO9.2 MEJORAMIENTO DEL
PRODUCTO O SERVICIO9.3 ASISTENCIA TCNICA Y/O CAPACITACIN REQUERIDA
9.4 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 9.5
DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA9.6 DETERMINACIN DE LOS INGRESOS
9.7 ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO9.8 EVALUACIN DE LA
RENTABILIDAD
X. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
XI. CONCLUSIONES
El anlisis de rentabilidad del proyecto instalacin de una planta
procesadora de nctar de quinua con papaya en la ciudad de Juliaca
resulto ser rentable, puesto que genera una van de 132532 para un
periodo de evaluacin de 10 aos con presencia de financiamiento,
tambin presenta resultados favorables con respecto a la TIR, B/C E
IR.
Los resultados de la evaluacin muestran que el flujo de caja
tuvo algunas variaciones y errores en su clculo, puesto que los
resultados del proyecto difieren de los resultados de la
evaluacin.
El anlisis de del financiamiento del proyecto nos muestra
algunas deficiencias en la elaboracin del proyecto por lo que se
realizo una investigacin ms detallada.
En conclusin el proyecto evaluado es viable y rentable
econmicamente.
XII. ANEXOS
6
Grfico5166495125260710662992
Produccin total : 28,439 ( t )
t (2)PRODUCCION MENSUAL A NIVEL NACIONAL (t
)AOPuno16,649Junin5,125Cusco2,607Apurimac1,066Otros2,992total28,439
t (2)
Produccin total : 28,439 ( t )
ha-cosechada (2)AREA COSECHADA A NIVEL NACIONAL ( ha
)AO1999TOTALPuno17,915Junin4,120Cusco2,150Ayacucho1,363Apurimac1,245Otros2,18628,979
ha-cosechada (2)
Areas instaladas: 28,979 ( ha)
PreciosPRECIOS PROMEDIO EN CHACRA A NIVEL NACIONAL ( S/.
)AO1999enerofebreromarzoabrilmayojuniojulioagostosetiembreoctubrenoviembrediciembrePromedioPromedio*La
Libertad1.041.251.341.342.041.791.471.53Cajamarca1.051.270.860.900.950.801.02Amazonas1.852.392.922.822.852.572.65Ancash2.202.002.022.201.961.821.831.401.97Huanuco2.002.201.531.621.341.241.321.47Pasco2.902.812.862.84Junin1.501.501.401.461.471.47Huancavelica2.522.002.262.51Arequipa1.220.980.961.050.98Moquegua1.101.001.001.031.04Ayacucho1.491.421.501.471.47Apurimac1.751.411.401.261.461.42Cusco1.971.641.571.911.732.001.481.8Puno1.001.101.051.01Promedio2.201.761.511.431.631.632.052.301.81Promedio*2.201.861.041.131.621.481.671.841.23
tPRODUCCION MENSUAL A NIVEL NACIONAL (t
)AO1999enerofebreromarzoabrilmayojuniojulioagostosetiembreoctubrenoviembrediciembreTOTALLa
Libertad543815812213189592Cajamarca1192327979Amazonas3459324Ancash82419412714818438Huanuco222511414417304Pasco358Junin1,2162,3341,2293465,125Huancavelica1393142Arequipa14239134387Moquegua710118Ayacucho1284134591,000Apurimac62497449581,066Cusco322555061,420328662,607Puno8,0518,59816,649Total08478,62611,6635,3672,0505849400028,439
ha-cosechadaAREA COSECHADA A NIVEL NACIONAL ( ha
)AO1999enerofebreromarzoabrilmayojuniojulioagostosetiembreoctubrenoviembrediciembreTOTALLa
Libertad654317413314494653Cajamarca2811313410114Amazonas34510325Ancash82417613014719423Huanuco224516416019392Pasco358Junin9351,9269972624,120Huancavelica2365241Arequipa821586309Moquegua812121Ayacucho1656455531,363Apurimac78588515641,245Cusco132333761,104380442,150Puno8,8339,08217,915Total08459,44712,0524,9281,9064949900028,979
Hoja2
Hoja3