document.xls Total PHASE 1 SYNTHESE PLAN D’ACTION PHASE 1 (An 1 & An 2) Titre proposition/subvention : PROJET D’APPUI A LUTTE ANTI-PALUDIQUE AU TCHAD (PALAT) Composante : PALUDISME Série : 7 Phase 1 OBJECTIFS Coût par trimestre en US $ TOTAL AN 1 Coût par trimestre en US $ TOTAL AN 2 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 5 Trim 6 Trim 7 Trim 8 467,242 820,550 377,014 568,790 2,233,596 299,042 1,200,991 362,232 877,276 2,739,541 4,973,137 27,465 1,151,396 105,398 1,182,269 2,466,528 47,938 997,104 47,938 1,001,510 2,094,490 4,561,018 14,385 111,711 30,716 61,107 217,919 2,520 17,520 2,520 17,520 40,080 257,999 Sous Total Budget 509,092 2,083,657 513,128 1,812,166 4,918,043 349,500 2,215,615 412,690 1,896,306 4,874,111 9,792,154 Frais administratifs 7% 35,636 145,856 35,919 126,860 344,271 24,465 155,093 28,888 132,759 341,206 685,477 Total Général 544,728 2,229,513 549,046 1,939,026 5,262,314 373,965 2,370,708 441,578 2,029,065 5,215,317 10,477,631 Pays : TCHAD Bénéficiaire Principal : PNUD Grant number : TOTAL PHASE 1 Objectif 1: Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base Objectif 2: Augmenter la couverture de méthodes préventives dans les districts impaludés pour les femmes enceintes et les enfants < 5ans a Objectif 3: Détection précoce et riposte aux épidémies de paludisme dans les districts a risque
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PROJET D’APPUI A LUTTE ANTI-PALUDIQUE AU TCHAD (PALAT)--Budget et plan opérationnel (Décembre 2008)
Ce document présent le budget et le plan opérationnel pour le project d'appui à la lutte anti-paludique au Tchad (PALAT).
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document.xls Total PHASE 1
SYNTHESE PLAN D’ACTION PHASE 1 (An 1 & An 2)
Titre proposition/subvention : PROJET D’APPUI A LUTTE ANTI-PALUDIQUE AU TCHAD (PALAT)
Composante : PALUDISMESérie : 7Phase 1
OBJECTIFSCoût par trimestre en US $
TOTAL AN 1Coût par trimestre en US $
TOTAL AN 2Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 5 Trim 6 Trim 7 Trim 8
Total Général 544,728 2,229,513 549,046 1,939,026 5,262,314 373,965 2,370,708 441,578 2,029,065 5,215,317 10,477,631
Pays : TCHAD
Bénéficiaire Principal : PNUD Grant number :
TOTAL PHASE 1
Objectif 1: Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'arteminsinine et tests rapides de diagnostic
Objectif 2: Augmenter la couverture de méthodes préventives dans les districts impaludés pour les femmes enceintes et les enfants < 5ans a 80%.
Objectif 3: Détection précoce et riposte aux épidémies de paludisme dans les districts a risque epidemique.
Detection of epidemics which profited from a PID response.
To add additional rows, right click the row number (Row 38 in a blank template) to the left of the row above the row for TOTAL and select copy, then over the same number, right click again and select Insert Copied Cells. WARNING: Inserting Rows without co
C. SUMMARY BUDGET BREAKDOWN BY IMPLEMENTING ENTITY ( if known by Grant signature time)
Type ofImplementing Entity
B28
This category should only be used as a last resort if there is a type of cost that absolutely cannot be allocated to another cost category
D46
If a Faith Based Organization is also a NGO or CBO. It should be selected as an FBO!
# PR/SR Name T1 T2 T3 T4 Year 1Type of
Implementing Entity
1 PR PNUD UNDP 499,238 1,604,652 333,792 1,478,655 3,916,3382 SR CPA Ministry of Health (MoH) 2,500 351,810 9,100 312,862 676,2733 SR PNLP Ministry of Health (MoH) 31,125 256,011 39,482 42,110 368,7284 SR UNICEF Other Multilateral Organisation 0 17,040 0 0 17,0405 SR OMS Other Multilateral Organisation 11,865 0 61,274 0 73,1396 SR Partenaires (NGO) NGO/CBO/Academic 0 0 105,398 105,398 210,796
** For the purposes of this report, the SDA Program management and administration should be included in the Supportive Environment Macro Category.
To add additional rows, right click the row number (Row 52 in a blank template) to the left of the row above the row for TOTAL and select copy, then over the same number, right click again and select Insert Copied Cells. WARNING: Inserting Rows without co
* The sum of all three breakdowns should be equal (A- Budget Line-item, B- Program Activity, C- Implementing Entity).
(Please indicate Periods covered by this budget in the cells below, as presented in the Performance Framework)T5 T6 T7 T8
CGAS 9 0 28,997 0 28,997 57,994 CPA PNUD, PNLP Procès verbal de distribution
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnosticDomaine Spécifique 1: Traitement antipaludique rapide et efficace
Partenaires impliqués
Effectuer les achats de médicaments antipaludiques (AS+AQ, Artemether)
Achats de 256 675 doses prévues dont 10% de stock de sécurité pour le palu simple et 163 022 doses dont 10% de Stock de sécurité pour le paludisme compliqué .
CPA, PNLP, UNICEF, OMS
Assurer la réception, le stockage, la distribution et la collecte de l'information sur les stocks de médicaments (de la CPA aux structures sanitaires)
256 675 doses pour le palu simple et 163 022 doses pour le paludisme compliqué commandés sont réceptionnés par la CPA, stockés et distribués conformément au plan de distribution et aux règles de gestion de stock
Procès verbaux de réception, de stockage et de distribution des produits médicaux
Réviser et reproduire 150 guides de formation de formateurs et 700 guides de formation des prestataires
150 guides de formation de formateurs et 700 guides de formation des prestataires sont révisés et reproduits
Assurer la formation de 15 formateurs du niveau central
15 formateurs du niveau central sont formés
Assurer la formation de 130 formateurs du niveau régional
130 formateurs du niveau régional sont formés
Assurer la formation de 173 prestataires
Organiser le traitement au niveau communautaires dans 5 districts pilotes
Le traitement au niveau communautaires dans 5 districts pilotes organisé
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnosticDomaine Spécifique 2 : Diagnostic
Partenaires impliqués
Acheter les tests rapides de diagnostic
290 698 Tests rapides de diagnostic achetés
Distribuer les tests de la CPA aux structures sanitaires
290 698 Tests rapides de diagnostic distribués par la CPA
I7
LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Ce montant inclus CGAs et Drugs
I9
LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Formation au lieu de "MC"
I23
LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Ce montant inclus "CGAS" et "PMM"
Code Activités/Tâches Résultats attendus T1 T2 T3 T4 Total $ USD Responsables Sources de vérification
AT 12 0 30,500 0 30,500 OMS PNUD, PNLP Rapport de l'enquête
SE 12 0 0 19,700 0 19,700 OMS PNUD, PNLP Rapport de l'enquête
SOUS-TOTAL 0 0 50,200 0 50,200
Domaine Spécifique 4 : Développement du partenariat et de la coordination.
Code Activités/Tâches Résultats attendus T1 T2 T3 T4 Total $ USD Responsables Sources de vérification
P&A 13 140 140 140 140 560 PNLP PNUD
SOUS-TOTAL 140 140 140 140 560
Domaine Spécifique 5 : Appui institutionnel au PNLP
Code Activités/Tâches Résultats attendus T1 T2 T3 T4 Total $ USD Responsables Sources de vérification
Recycler les techniciens de laboratoires hospitaliers
60 Techniciens de laboratoires hospitaliers recyclés
Renforcer capacités des laboratoires des hôpitaux de district et régionaux
30 Microscopes et des intrants sont acquis pour le renforcement des capacités des laboratoires des hôpitaux de district et régionaux apporté
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnosticDomaine Spécifique 3 : Suivi de la pharmacorestistance
Partenaires impliqués
Mener une enquête de pharmacoresistance
01 Enquête de pharmacoresistance est réalisée
Mener une enquête de pharmacoresistance
01 Enquête de pharmacoresistance est réalisée
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnostic
Partenaires impliqués
Organiser des réunions de coordinations avec les partenaires
04 Réunions de coordinations avec les partenaires organisées. Rapports de réunion de
coordination
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnostic
Partenaires impliqués
I26
LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; "PMM" au lieu de "I&E". Coûts liés au transport sont à classifier comme "CGAS"
I36
LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Ce montant inclus "SE" et "AT"
I37
LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Ce montant inclus "SE" et "AT"
SE 35 0 1,250 0 1,250 2,500 PNLP PNUD Bon de livraison
SE 36 0 0 0 0 0 OMS PNUD, PNLP Rapport d'enquête
AT 36 0 0 0 0 0 OMS PNUD, PNLP Rapport d'enquête
SE 37 0 0 0 0 0 OMS PNUD, PNLP
SOUS-TOTAL 0 118,034 11,200 12,450 141,684
Domaine Spécifique 7 : Distribution des médicaments et MIILD bien assurée
Code Activités/Tâches Résultats attendus T1 T2 T3 T4 Total $ USD Responsables Indicateur
SE 76 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 CPA PNUD, PNLP Bon de livraison
P&A 78 0 3,600 3,600 3,600 10,800 CPA PNLP
SE 82 0 3,000 3,000 3,000 9,000 CPA Rapport de supervision
P&A 82 Frais de location assurée 0 70,000 0 70,000 140,000 CPA Contrats de location
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnostic
Partenaires impliqués
Acquérir des Motocyclettes pour les points focaux
28 Motocyclettes acquises An 1 et 28 An 2
Entretenir et faire la Maintenance des Motocyclettes
Entretien et maintenance assuré pour les 28 Motocyclettes
Contrat de maintenance et d'entretien
Reproduire les fiches de collectes de données
2500 Fiches de collectes de données reproduites
Mener une enquête nationale de prévalence de paludisme
01 enquête nationale de prévalence de paludisme réalisée
Mener une enquête nationale de prévalence de paludisme
01 enquête nationale de prévalence de paludisme réalisée
Mener une enquête CAP sur l'utilisation des services de soins de sante et sur la prévention contre le paludisme
01 enquête CAP sur l'utilisation des services de soins de sante et sur la prévention contre le paludisme réalisée
Partenaires impliqués
Assurer la reproduction des Outils de gestion de stock
05 PRA dotés en supports de collecte et de gestion des stocks
Assurer le Carburant pour le camion de 7 tonnes
Carburant assuré pour le camion de 7 tonnes
Supports de gestion de stocks de carburant
Superviser les activités des sites de stockage et de Distribution des produits médicaux
Au moins 01 supervision Trimestrielle organisée pour la collecte des données sur la gestion des stocks
PNUD, PNLP, OMS
Frais de location vehicule transport MIILD, ACT, TDR,
PNUD; PNLP, NGO
I94
LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Selon la proposition initiale ce montant inclus "SE" est "AT": Veuillez bien distinguer entre ces codes
I95
LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Selon la proposition initiale ce montant inclus "SE" est "AT": Veuillez bien distinguer entre ces codes
PLAN D'ACTION An 1
14
SOUS-TOTAL 2,500 79,100 9,100 79,100 169,800
Domaine Spécifique 8 : Unité de Gestion opérationnelle et fonctionnelle
Code Activités/Tâches Résultats attendus T1 T2 T3 T4 Total $ USD Responsables Indicateur
RH 84 Rémunérer le Personnel de l'UG 159,300 159,300 159,300 159,300 637,200 PNUD Etat des paiements
Produits médicaux et équipement médical Médicaments et produits pharmaceutiques Coûts de gestion des achats et des stocksInfrastructure et autres équipements
Soutien humain aux patients/populations cibles
PLAN D'ACTION An 2
21
Code Activités/Tâches Résultats attendus T1 T2 T3 T4 Total $ USD Responsables Sources de vérification
Drugs 1 0 249,703 0 249,703 499,407 PNUD
Bon de livraison
CGAS 2 0 7,350 0 7,350 14,699 CPA PNLP, PNUD
MC 3 0 0 0 0 0 PNLP PNUD
For 4 0 0 0 0 0 PNLP PNUD
For 5 0 0 0 0 0 PNLP PNUD
For 6522 prestataires sont formés
0 47,240 0 0 47,240 PNLP PNUDRapports de formations
SHP 7 0 0 0 0 0 PNLP PNUD
SOUS-TOTAL 0 304,293 0 257,053 561,346
Code Activités/Tâches Résultats attendus T1 T2 T3 T4 Total $ USD Responsables Sources de vérification
CGAS 9 0 5,069 0 5,069 10,138 CPA PNUD, PNLP Procès verbal de distribution
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnosticDomaine Spécifique 1: Traitement antipaludique rapide et efficace
Partenaires impliqués
Effectuer les achats de médicaments antipaludiques (AS+AQ, Artemether)
Achats de 447 524 doses prévues dont 10% de stock de sécurité pour le palu simple et 258 248 doses dont 10% de Stock de sécurité pour le paludisme compliqué .
CPA, PNLP, UNICEF, OMS
Assurer la réception, le stockage, la distribution et la collecte de l'information sur les stocks de médicaments (de la CPA aux structures sanitaires)
256 675 doses pour le palu simple et 163 022 doses pour le paludisme compliqué commandés sont réceptionnés par la CPA, stockés et distribués conformément au plan de distribution et aux règles de gestion de stock
Procès verbaux de réception, de stockage et de distribution des produits médicaux
Réviser et reproduire 150 guides de formation de formateurs et 700 guides de formation des prestataires
150 guides de formation de formateurs et 700 guides de formation des prestataires sont révisés et reproduits
Assurer la formation de 15 formateurs du niveau central
15 formateurs du niveau central sont formés
Assurer la formation de 130 formateurs du niveau régional
130 formateurs du niveau régional sont formés
Assurer la formation de 522 prestataires
Organiser le traitement au niveau communautaires dans 5 districts pilotes
Le traitement au niveau communautaires dans 5 districts pilotes organisé
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnosticDomaine Spécifique 2 : Diagnostic
Partenaires impliqués
Acheter les tests rapides de diagnostique
506 885 Tests rapides de diagnostique achetés
Distribuer les tests de la CPA aux structures sanitaires
290 698 Tests rapides de diagnostique distribués par la CPA
PLAN D'ACTION An 2
22
For 10 0 0 0 0 0 PNLP PNUD
I&E 11 0 0 0 0 0 PNUD CPA, PNLP
SOUS-TOTAL 0 177,283 0 177,283 354,566
Code Activités/Tâches Résultats attendus T1 T2 T3 T4 Total $ USD Responsables Sources de vérification
SE 12 0 0 0 0 0 OMS PNUD, PNLP
SOUS-TOTAL 0 0 0 0 0
Domaine Spécifique 4 : Développement du partenariat et de la coordination.
Code Activités/Tâches Résultats attendus T1 T2 T3 T4 Total $ USD Responsables Sources de vérification
P&A 13 140 140 140 140 560 PNLP PNUD
SOUS-TOTAL 140 140 140 140 560
Domaine Spécifique 5 : Appui institutionnel au PNLP
Code Activités/Tâches Résultats attendus T1 T2 T3 T4 Total $ USD Responsables Sources de vérification
I&E 14 0 0 0 0 0 PNUD CPA, PNLP
Recycler les techniciens de laboratoires hospitaliers
60 Techniciens de laboratoires hospitaliers recyclés
Renforcer capacités des laboratoires des hôpitaux de district et régionaux
30 Microscopes et des intrants sont acquis pour le renforcement des capacités des laboratoires des hôpitaux de district et régionaux apporté
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnosticDomaine Spécifique 3 : Suivi de la pharmacoresistance
Partenaires impliqués
Mener une enquête de pharmaco résistance
01 Enquête de pharmaco résistance est réalisée
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnostic
Partenaires impliqués
Organiser des réunions de coordinations avec les partenaires
04 Réunions de coordinations avec les partenaires organisées. Rapports de réunion de
coordination
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnostic
Partenaires impliqués
Acheter des véhicules pour le PNLP
01 véhicules TT 4x4 et 01 véhicules de liaison acquis pour le compte du PNLP
PLAN D'ACTION An 2
23
SE 15 1,000 0 0 0 1,000 PNLP PNUD Bon de livraison
AT 16 Au moins 04 supervisions réalisées 44,800 44,800 44,800 44,800 179,200 PNLP PNUD Rapports de mission
P&A 17 Acquérir du carburant 19,850 19,850 19,850 19,850 79,400 PNUD PNLP Bon de livraison
SE 35 0 1,250 0 1,250 2,500 PNLP PNUD Bon de livraison
SE 36 0 150,775 0 0 150,775 OMS PNUD, PNLP Rapport d'enquête
AT 36 0 68,000 0 0 68,000 OMS PNUD, PNLP Rapport d'enquête
SE 37 0 0 74,040 0 74,040 OMS PNUD, PNLP Rapport d'enquête
SOUS-TOTAL 13,440 354,665 87,480 14,690 470,275
Domaine Spécifique 7 : Distribution des médicaments et MIILD bien assurée
Code Activités/Tâches Résultats attendus T1 T2 T3 T4 Total $ USD Responsables Indicateur
SE 78 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 CPA PNUD, PNLP Bon de livraison
P&A 80 2,700 2,700 2,700 2,700 10,800 CPA PNLP
SE 84 2,250 2,250 2,250 2,250 9,000 CPA PNUD, PNLP Rapport de supervision
P&A 85 Frais de location assurée 0 93,000 0 149,000 242,000 Partenaires (NGO) Contrats de location
SOUS-TOTAL 7,450 100,450 7,450 156,450 271,800
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnostic
Partenaires impliqués
Acquérir des Motocyclettes pour les points focaux
28 Motocyclettes acquises An 1 et 28 An 2
Entretenir et faire la Maintenance des Motocyclettes
Entretient et maintenance assuré pour les 28 Motocyclettes
Contrat de maintenance et d'entretien
Reproduire les fiches de collectes de données
2500 Fiches de collectes de données reproduites
Mener une enquête nationale de prévalence de paludisme
01 enquête national de prévalence de paludisme réalisée
Mener une enquête nationale de prévalence de paludisme
01 enquête nationale de prévalence de paludisme réalisée
Mener une enquête CAP sur l'utilisation des services de soins de sante et sur la prévention contre le paludisme
01 enquête CAP sur l'utilisation des services de soins de sante et sur la prévention contre le paludisme réalisée
Partenaires impliqués
Assurer la reproduction des Outils de gestion de stock
05 PRA dotés en supports de collecte et de gestion des stocks
Assurer le Carburant pour le camion de 7 tonnes
Carburant assuré pour le camion de 7 tonnes
Supports de gestion de stocks de carburant
Superviser les activités des sites de stockage et de Distribution des produits médicaux
Au moins 01 supervision Trimestrielle organisée pour la collecte des données sur la gestion des stocks
Frais de location véhicule transport MIILD, ACT, TDR,
(CPA,NGO) PNUD; PNLP,
NGO
PLAN D'ACTION An 2
25
Domaine Spécifique 8 : Unité de Gestion opérationnelle et fonctionnelle
Code Activités/Tâches Résultats attendus T1 T2 T3 T4 Total $ USD Responsables Indicateur
RH 86 Rémunérer le Personnel de l'UG 159,300 159,300 159,300 159,300 637,200 PNUD Etat des paiements
Total Général 544,728 2,229,513 549,046 1,939,026 5,262,314
SUMMARY BUDGET BREAKDOWN BY IMPLEMENTING ENTITY
PR/SR Name Coût par trimestre en US $ Total
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 PR PNUD 499,238 1,604,652 333,792 1,478,655 3,916,338
SR OMS 11,865 - 61,274 - 73,139
SR UNICEF - 17,040 - - 17,040
SR CPA 2,500 351,810 9,100 312,862 676,273
SR PNLP 31,125 256,011 39,482 42,110 368,728
SR Partenaires (NGO) - - 105,398 105,398 210,796
TOTAL 544,728 2,229,513 549,046 1,939,026 5,262,314
Pays : TCHAD
Bénéficiaire Principal : PNUD Grant number :
Objectif 1: Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'arteminsinine et tests rapides de diagnostic
Objectif 2: Augmenter la couverture de méthodes préventives dans les districts impaludés pour les femmes enceintes et les enfants < 5ans a 80%.
Objectif 3: Détection précoce et riposte aux épidémies de paludisme dans les districts a risque epidemique.
SYNTHESE PLAN D'ACTION An 2
SYNTHESE PLAN D’ACTION AN 2
Titre proposition/subvention : PROJET D’APPUI A LUTTE ANTI-PALUDIQUE AU TCHAD (PALAT)
Composante : PALUDISMESérie : 7Phase 1
OBJECTIFSCoût par trimestre en US $
TOTAL AN 2Trim 5 Trim 6 Trim 7 Trim 8
299,042 1,200,991 362,232 877,276 2,739,541
Frais administratifs 7% 20,933 84,069 25,356 61,427 191,786 on avait ajouté +18 en T8
Total Général 373,965 2,370,708 441,578 2,029,065 5,215,317
SUMMARY BUDGET BREAKDOWN BY IMPLEMENTING ENTITY
PR/SR Name Coût par trimestre en US $ Total
Trim 5 Trim 6 Trim 7 Trim 8 PR PNUD 256,677 1,786,656 251,250 1,687,822 3,982,406
SR OMS - 218,775 74,040 - 292,815
SR UNICEF - - - - -
SR CPA 7,450 55,249 7,450 55,249 125,398
SR PNLP 61,900 169,090 60,900 89,150 381,040
SR Partenaires (NGO) 47,938 140,938 47,938 196,844 433,658
- - - -
TOTAL 373,965 2,370,708 441,578 2,029,065 5,215,317
Pays : TCHAD
Bénéficiaire Principal : PNUD Grant number :
Objectif 1: Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'arteminsinine et tests rapides de diagnostic
Objectif 2: Augmenter la couverture de méthodes préventifs dans les districts impaludées pour les femmes enceintes et les enfants < 5ans a 80%.
Objectif 3: Détection précoce et riposte aux épidémies de paludisme dans les districts a risque epidemique.
Planned Budget An 1
BUDGET PAR RUBRIQUES AN 1
BUDGET PAR CATEGORIESAN 1
T 1 T 2 T 3 T4 TOTAL
Human ResourcesRH Ressources humaines 164,670 179,670 164,670 179,670 688,680
TOTAL 373,965 2,370,708 441,578 2,029,065 5,215,316
BASE DE CALCUL A1
34
Domaine Spécifique 1: Traitement antipaludique rapide et efficace
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUD
Drugs 1
Drugs 66,402 1 1 1.07 71,050Avec une prévision de 10% de Stock de sécurité.
Drugs 44,268 1 1 0.60 26,561Avec une prévision de 10% de Stock de sécurité.
Drugs 146,005 1 1 0.33 48,182Avec une prévision de 10% de Stock de sécurité.
DrugsArtemether 20mg/ml amp, 1ml
108,681 1 1 0.36 39,343Avec une prévision de 10% de Stock de sécurité.
DrugsArtemether 80mg/ml amp, 1ml
54,341 1 1 0.59 32,170Avec une prévision de 10% de Stock de sécurité.
Sous Total419,697 217,305
CGASBIVAC
1 1 1,956 1,956OK
CGASFrais de Transport par voie aérienne
1 1 76,057 76,057OK
295,317
CGAS 2
CGAS Taxes Statistiques 1 1 4,346 4,346
CGAS Frais de Transit 1 1 4,346 4,346
8,692
For 3
ForMultiplier les guides de formation (facilitateurs) 1
150 1 10 1,500OK
ForMultiplier les guides de formation (participants) 1
700 1 10 7,000OK
SOUS TOTAL 8,500
For 4
ForFDF principaux niveau central: transport
1 15 3 5 225
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnostic
Coût Unitaire USD$
Effectuer les achats de médicaments antipaludiques (AS+AQ, Artéméther)
Blister AS (50mg) + AQ 153mg base): Adulte 12 cp
Blister AS (50mg) + AQ (153mg base): Adolescent 6 cp
Blister AS (50mg) + AQ (153mg base): Enfant 3 cp
0,9% sur prix d'achat
Il serait mieux de catégoriser cette ligne budgétaire comme "CGAS" au lieu de "Drugs"
35% sur prix d'achat Il serait mieux de catégoriser cette ligne budgétaire
comme "CGAS" au lieu de "Drugs"
SOUS TOTAL
Assurer la réception, le stockage, la distribution et la collecte de l'information sur les stocks de médicaments (de la CPA aux structures sanitaires)
2% sur le prix d'achat
2% sur le prix d'achat
SOUS TOTAL
Réviser et reproduire 150 guides de formation de formateurs et 700 guides de formation des prestataires
Selon proposition initiale cette activité est allouée à la ligne budgétaire "Formation". Veuillez adapter.
Selon proposition initiale cette activité est allouée à la ligne budgétaire "Formation". Veuillez adapter.
Assurer la formation de 15 formateurs du niveau central
BASE DE CALCUL A1
35
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
ForFDF principaux niveau central: salle
1 3 1 60 180
ForFDF principaux niveau central: pause café
1 3 15 3 135
ForFDF principaux niveau central: pause dejeuner
1 3 15 8 360
For 1 15 1 4 60
For 1 2 3 50 300
SOUS TOTAL 1,260
For 5
For
FDF niveau régional: per diems facilitateurs
5 15 2 50 7,500
For
FDF niveau régional: per diems participants
5 130 1 50 32,500
For
FDF niveau régional: transport facilitateurs
3 2 1 290 1,740
For
FDF niveau régional: transport participants
1 65 3 140 27,300
ForFDF niveau régional: salle
1 3 3 60 540
ForFDF niveau régional: pause café
3 1 145 3 1,305
For
FDF niveau régional: pause dejeuner
3 1 145 8 3,480
ForFDF niveau régional: kits de formation
1 145 1 4 580
For
FDF niveau régional: indemnités de facilitateur
1 15 3 40 1,800
SOUS TOTAL 76,745
FDF principaux niveau central: kits de formation
Frais pédagogiques des formateurs des facilitateurs
Selon proposition initiale cette activité n''etait pas prévue. Veuillez expliquer.
Ce sont les frais encourus par les formateurs: préparation du matériel pédagogique, etc.
Assurer la formation de 130 formateurs du niveau régional
BASE DE CALCUL A1
36
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
For 6Assurer la formation de 173 prestataires
For 1 173 5 50 43,250
For 1 173 1 15 2,595
For
Formation des prestataires: salle
1 3 56 30 5,040 ajustement du cout de location de la salle
ForFormation des prestataires: pause café
1 3 173 4 2,076
ForFormation des prestataires: pause dejeuner
1 3 173 8 4,152
ForFormation des prestataires: kits formation
1 173 1 4 692
For 1 2 14 40 1,120
SOUS TOTAL 58,925
SHP 7
SHP Atelier National: Transport des participants 1 30 0 5 0
SHP Atelier National: Salle 1 2 0 60 0
SHP Atelier National: Pause café 1 30 0 3 0
SHP Atelier National: Pause dejeuner 1 30 0 8 0
SHP 1 30 0 4 0
SHP FDF niveau régional: per diems facilitateurs 5 15 0 50 0
SHP FDF niveau régional: per diems participants 5 130 0 50 0
SHP 3 5 0 290 0
SHP FDF niveau régional: transport participants 1 25 0 80 0
SHP FDF niveau régional: salle 1 2 0 60 0
SHP FDF niveau régional: pause café 1 2 0 3 0
SHP FDF niveau régional: pause dejeuner 1 2 0 8 0
SHP FDF niveau régional: kits de formation 1 30 0 4 0
Formation des prestataires: per diem participants
Formation des prestataires: transport participants
LFA: Selon la proposition initiale le coût unitaire est 8 au lieu de 15 et le total est 1'390 au lieu de 2'595. Veuillez vérifier et adapter
ajustement des frais de transport sur des bases plus proches du réel
LFA: Selon la proposition initiale le coût unitaire est 60 au lieu de 30 et le total pour l'an 1 est 2'520 au lieu de 5'040. Veuillez vérifier et adapter.
Formation des prestataires: indemnités de facilitateur
Organiser le traitement au niveau communautaires dans 5 distincts pilotes
Atelier National: Matériels administratif (stationary)
FDF niveau régional: transport facilitateurs du niveau central
BASE DE CALCUL A1
37
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
SHP FDF niveau régional: indemnités de facilitateur 1 15 0 40 0
SHP Indemnités de motivation des agents palu 1 500 0 40 0
SOUS TOTAL 0
Domaine Spécifique 2 : Diagnostic
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
PMM 8 Acheter les tests rapides de diagnostique
PMM Paracheck TDR 1 290,698 1 0.50 145,349
PMM Sous Total 145,349
CGASBIVAC
1 1 1,308 1,308OK
CGASFrais de Transport par voie aérienne
1 1 50,872 50,872OK
SOUS TOTAL 197,529
CGAS 9
Formation des agents palu: per diem participants
Formation des agents palu: transport participants
Formation des agents palu: indemnités de facilitateur
Réunion trimestrielle suivi et evaluation: per diems
Réunion trimestrielle suivi et evaluation: transport
Réunion trimestrielle suivi et evaluation: pause café
Réunion trimestrielle suivi et evaluation: pause dejeuner
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnostic
Coût Unitaire USD$
0,9% sur prix d'achat
Il serait mieux de catégoriser cette ligne budgétaire comme "CGAS" au lieu de "PMM"
35% sur prix d'achat
Il serait mieux de catégoriser cette ligne budgétaire comme "CGAS" au lieu de "PMM"
Distribution des tests de la CPA aux structures sanitaires
BASE DE CALCUL A1
38
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
CGAS Taxes Statistiques 1 1 2,907 2,907
CGAS Frais de Transit 1 1 2,907 2,907
SOUS TOTAL 5,814
For 10
For 1 0 5 50 0
For Formation des lab techs: per diems participants 1 0 5 50 0
For 1 0 1 290 0
For 1 0 3 5 0
For Formation des lab techs: transport participants 1 0 1 80 0
For Formation des lab techs: salle 1 0 2 60 0
For Formation des lab techs: pause café 1 0 63 3 0
For Formation des lab techs: pause dejeuner 1 0 63 8 0
For Formation des lab techs: kits de formation 1 0 1 4 0
For 1 0 2 40 0
SOUS TOTAL 0
PMM 11
PMM
Microscopes
30 1 1 700 21,000
OK
PMM Slide drying rack (plexiglas) 45 1 2 22 1,962 idem OK
PMM Horizontal slide box wooden 75 1 2 19 2,895 idem OK
PMM Vertical slide box 15 1 2 30 900 idem OK
PMM Lens cleaning tissue 90 1 2 5 864 idem OK
PMM Lab timer 15 1 2 23 696 idem OK
PMM Tally counter 15 1 2 29 858 idem OK
PMM Plain blood slides 625 1 2 2 2,375 idem OK
PMM Cyliner 100 ml plastic 30 1 2 6 381 idem OK
PMM Cyliner 500 ml plastic 30 1 2 15 873 idem OK
PMM Beaker 100 ml plastic 30 1 2 2 123 idem OK
PMM Beaker 1000 ml plastic 30 1 2 5 270 idem OK
PMM Staining jars (Coplin) 30 1 2 14 858 idem OK
PMM Pipette plastic 3ml 90 1 2 1 180 idem OK
PMM Geimsa stain 100ml bottle 450 1 2 16 14,175 idem OK
2% sur le prix d'achat
2% sur le prix d'achat
Recyclage des techniciens de laboratoires hospitaliers
Formation des lab techs: per diems facilitateurs hors de N'Djamena
Formation des lab techs: transport facilitateurs hors N'Djamena
Formation des lab techs: transport facilitateurs a N'Djamena
Formation des lab techs: indemnités de facilitateur
Appui aux laboratoires des hôpitaux de district et régionaux
Il serait mieux de catégoriser ce produit comme "Produits médicaux et équipement médical PMM" au lieu de "I&E". Veuillez adapter
BASE DE CALCUL A1
39
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
PMM Buffer tabs 60 1 2 20 2,400 idem OK
PMM Xylène (2.5 litre) 75 1 2 12 1,740 idem OK
PMM Méthanol (5 litre) 150 1 2 5 1,500 idem OK
PMM Oil immersion 100ml 90 1 2 11 1,989 idem OK
PMM laboratory Coats(White) 30 1 2 15 900 idem OK
PMM Gloves Latex 108 1 2 3 594 idem OK
PMM Lancets 225 1 2 3 1,350 idem OK
PMM Sharps containers 360 1 2 4 2,808 idem OK
PMM Cotton wool 100 gram 360 1 2 1 396 idem OK
PMM Spirit swab 450 1 2 4 3,825 idem OK
PMM Maintenance cost of microscopes 30 1 1 35 1,050 idem OK
SOUS TOTAL 66,962
CGAS
BIVAC1 1 603 603
OK
CGASFrais de Transport par voie Maritime +route
1 1 10,044 10,044OK
CGASTaxes Statistiques
1 1 1,339 1,339OK
SOUS TOTAL 78,948
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
SE 12Enquête de pharmaco résistance
Consultant International: Salaire et per diem 1 40 1 700 28,000 AT
Consultant International: Billet d'avion 1 1 1 2,500 2,500 AT
1 1 1 3,000 3,000
Médicaments 0 0 0 0 0
Produit médicaux et équipement 1 1 1 2,500 2,500
Soutient pour participants200 1 1 50 10,000
0,9% sur prix d'achat Il serait mieux de catégoriser cette ligne budgétaire
comme "CGAS" au lieu de "I&E"
15% sur prix d'achat
Il serait mieux de catégoriser cette ligne budgétaire comme "CGAS" au lieu de "I&E"
2% Sur le prix d'achat
Il serait mieux de catégoriser cette ligne budgétaire comme "CGAS" au lieu de "I&E"
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnostic
Domaine Spécifique 3 : Suivi de la pharmacoresistance
Coût Unitaire USD$
Contrôle de qualité des lames (labo indépendant)
BASE DE CALCUL A1
40
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
Frais de formation des enquêteurs1 1 1 2,000 2,000
Domaine Spécifique 4 : Développement du partenariat et de la coordination.
CodeActivités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
P&A 13
1 1 4 50200
1 30 4 3360
SOUS TOTAL 560
Domaine Spécifique 5 : Appui institutionnel au PNLP
CodeActivités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
I&E 14 Mise à disposition de véhiculeToyota Station Wagon 4x4 1 1 1 40,000 40,000
Véhicule utilitaire1 1 1 25,000 25,000
SOUS TOTAL 65,000
SE 15Reproduction des fiches de supervisions
Cout de la reproduction par année 1 1,000 1 1 1,000SOUS TOTAL 1,000
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnostic
Coût Unitaire USD$
Réunions de coordinations avec les partenaires
Réunion trimestrielles: Matériel administratif (stationary)
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnostic
Coût Unitaire USD$
Selon la proposition initiale deux 4x4 ont été planifié pour PNLP pour la réalisation des supervisions. Veuillez expliquer.
il a été accorde avec le PNLP qu'un 4x4 et un véhicule utilitaire convenaient mieux aux besoins et diminuaient le budget d'entretien
BASE DE CALCUL A1
41
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
RH 19 Recrutement de 02 chauffeurs 1 2 12 475 11,400Cout estime d'un chauffeur: 475 USD par mois
I&E 20
I&E
Desk tops1 1 4 1,500 6,000
I&E
Lap tops1 1 4 2,500 10,000
I&EImprimantes
1 1 4 500 2,000
I&EScanner
1 1 1 300 300
I&E Photocopieur
1 1 1 2,000 2,000
I&ELCD
1 1 1 800 800
I&E
Disques durs externes de 80 GB1 1 8 100 800
1 disque dur externe par ordinateur.
Prise en charge des équipes de supervisions
Nous n'avons pas trouvé cette activité dans la proposition initiale. Veuillez nous guider et expliquer votre calcul. Le calcul ne correspond pas à celui indiquer dans la fiche "Plan d'Action An 1" (33'600???)
4 supervisions (1 par trimestre), dans 14 districts, 3 personnes pendant 4 jours
Supervisions: Per diems Superviseurs (2) et Chauffeur (1) Selon la proposition initiale un budget de 16'800 était
prévu comme per diem pour les supervisions. Veuillez vérifier et nous expliquer votre calcul
Veuillez assurer que le calcul lié au parc véhicule est transparent et consistent (voir en bas).
Veuillez assurer que le calcul lié au parc véhicule est transparent et consistent (voir en bas).
Veuillez assurer que le calcul lié au parc véhicule est transparent et consistent (voir en bas).
Entretien, Assurance et Maintenance des véhicules et du Groupe électrogène
Maintenance des véhicules et du Groupe électrogène
Selon la proposition initiale le coût unitaire est 200 au lieu de 475. Veuillez adapter.
Acquisition de matériels Informatiques et de groupe électrogène
Selon la proposition initiale le nombre de desk top est 2 au lieu de 4. Veuillez adapter ou justifier pourquoi vous avez besoin plus.
PNLP ne dispose pas du materiel suffisant pour mener a bien sa mission
Selon la proposition initiale le nombre de lap tops est 3 au lieu de 4. Veuillez adapter ou justifier pourqoui vous avez besoin plus.
PNLP ne dispose pas du materiel suffisant pour mener a bien sa mission
Selon la proposition initiale le nombre d'imprimantes est 2 au lieu de 4. Veuillez adapter ou justifier pourqoui vous avez besoin plus.
PNLP ne dispose pas du materiel suffisant pour mener a bien sa mission
Selon la proposition initiale le nombre de disques durs externes est 2 au lieu de 6. Veuillez adapter ou justifier pourquoi vous avez besoin plus.
BASE DE CALCUL A1
42
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
I&E
Onduleurs
1 1 6 120 720 1 onduleur par desktop, pour photocopieur et scanner
I&EStabilisateurs
1 1 6 40 240
I&E
Maintenance informatique
1 1 12 200 2,400
I&EGroupe électrogène de 22KVA
1 1 1 17,000 17,000
SOUS TOTAL 42,260
I&E 21
I&E 10 Bureaux 1 1 10 300 3,000
I&E 20 chaises 1 1 20 70 1,400
I&E 01 ensemble table de réunions de 08 tables 1 1 8 250 2,000
I&E 30 Chaises 1 1 30 60 1,800
I&E Fournitures de bureau (Forfait) 1 1 1 2,400 2,400
SOUS TOTAL 10,600
PMM 22 1 1 12 417 5,004
I&E 23 Réhabilitation des locaux du PNLP (Forfait) 1 1 1 20,000 20,000 L'etat des locaux du PNLP justifie ce montant
I&E 24 Réhabilitation du Laboratoire du PNLP 1 1 1 10,000 10,000
I&E 25 1 2 1 6,200 12,400
SOUS TOTAL 47,404
P&A 27
Installation Internet et Téléphone (Forfait) 1 1 1 15,000 15,000
Selon la proposition initiale le nombre d'onduleur est 4 au lieu de 6; le coût unitaire est 100 au lieu de 120. Veuillez adapter ou justifier pourquoi vous avez besoin plus.
Selon la proposition initiale les coûts de maintenance ne sont pas prévues. Veuillez justifier et expliquer votre calcul
le ministere ne dispose pas de service de maintenance informatique. Fait partie des couts normaux d'operation. Base de calcul 200USD /mois (montant ajuste)
Selon la proposition initiale un groupe n'est pas prévu. Veuillez justifier et expliquer votre calcul
Problemes serieux de coupures. Le PNLP n'a pas de groupe
Mise à disposition de matériels et fourniture de bureau
Pas prévu selon la proposition initiale. Veuillez justifier. Il serait mieux de catégoriser cette activité comme "I&E" au lieu de "P&A". Veuillez adapter.
Le PNLP ne dispose pas de mobilier suffisant pour mener a bien ses activites. Le recrutement important
de personnel n'a pas donne lieu a un equipement suffisant
Pas prévu selon la proposition initiale. Veuillez justifier. Il serait mieux de catégoriser cette activié comme "I&E" au lieu de "P&A". Veuillez adapter.
Pas prévu selon la proposition initiale. Veuillez justifier. Il serait mieux de catégoriser cette activié comme "I&E" au lieu de "P&A". Veuillez adapter.
Pas prévu selon la proposition initiale. Veuillez justifier. Il serait mieux de catégoriser cette activié comme "I&E" au lieu de "P&A". Veuillez adapter.
Pas prévu selon la proposition initiale. Veuillez justifier. Il serait mieux de catégoriser cette activié comme "I&E" au lieu de "P&A". Veuillez adapter.
Mise à disposition de fourniture de Laboratoire
Pas prévu selon la proposition initiale. Veuillez justifier. petit materiel pour le laboratoire du PNLP (permettant
son fonctionnement)
Selon la proposition initiale les coûts pour la réhabilitation est 5'000 au lieu de 20'000. Veuillez adapter ou justifier.
Acquisition de Microscopes (formation et contrôle qualité)
Assurer l'installation et les frais de communication (Internet, Téléphone et VSAT)
Pas prévu selon la proposition initiale. Veuillez justifier.
Le PNLP ne dispose pas de ces moyens indispensables
BASE DE CALCUL A1
43
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
Facture Téléphone et Internet 1 1 4 900 3,600SOUS TOTAL 18,600
For 28 0 3 1 8,000 0
For 29 Formation S&E (formations a identifier) 0 3 1 5,000 0For 30 Formation du PNLP en Paludologie 0 1 1 10,000 0
P&A 31OK
AT Consultant International: Salaire et per diem 1 15 1 700 10,500 ATAT Consultant International: Billet d'avion 1 1 1 2,500 2,500 AT
P&AAtelier National: Transport des participants
1 30 1 5 150OK
P&AAtelier National: Salle
1 3 1 60 180OK
P&AAtelier National: Pause café
1 30 3 3 270OK
P&AAtelier National: Pause dejeuner
1 30 3 8 720OK
P&A 1 1 1 500 500OK
P&AFrais de Gestion OMS (13%)
1,927OK
SOUS TOTAL 16,747
Domaine Spécifique 6 : Systèmes d'informations et recherche opérationnelle
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
SE 32 Formation des points focaux
OK
SE 1 56 0 100 0
SE
FDF niveau régional: per diems facilitateurs
5 2 2 50 1,000
SE FDF niveau régional: per diems participants 5 6 1 50 1,500
SE FDF niveau régional: transport facilitateurs 1 2 1 290 580
Formation OMS: Planification et gestion programmes palu
Révision de la stratégie national pour la lutte contre le paludisme
Veuillez allouer un code budgétaire. Selon la proposition initiale le code est "Planning et Administration"
Veuillez allouer un code budgétaire. Selon la proposition initiale le code est "Planning et Administration"
Veuillez allouer un code budgétaire. Selon la proposition initiale le code est "Planning et Administration"
Veuillez allouer un code budgétaire. Selon la proposition initiale le code est "Planning et Administration"
Veuillez allouer un code budgétaire. Selon la proposition initiale le code est "Planning et Administration"
Atelier National: Matériels administratif (stationary)
Veuillez allouer un code budgétaire. Selon la proposition initiale le code est "Planning et Administration"
Veuillez allouer un code budgétaire. Selon la proposition initiale le code est "Planning et Administration"
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnostic
Coût Unitaire USD$
Selon la proposition initiale cette activité est allouée au code "SE" au lieu de "Formation". Veuillez adapter pour assurer la cohérence.
Points focaux palu au niveau des districts (Indemnité + carburant)
BASE DE CALCUL A1
44
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
SE FDF niveau régional: transport participants 1 6 1 80 480
SE FDF niveau régional: salle 1 3 0 60 0
SE FDF niveau régional: pause café 1 8 2 3 48
SE FDF niveau régional: pause dejeuner 1 8 3 8 192
SE FDF niveau régional: kits de formation 1 10 0 4 0
SE FDF niveau régional: indemnités de facilitateur 1 2 3 40 240
SE 1 6 3 50 900
SE 1 1 1 300 300
SE 1 56 3 50 8,400
SE 1 56 2 40 4,480 budget ajuste a 40 USD de cout unitaire
SE Formation des point focaux: salle 1 3 3 50 450
SE Formation des point focaux: pause café 1 3 62 3 558
SE Formation des point focaux: pause dejeuner 1 3 62 8 1,488
SE Formation des point focaux: kits formation 1 62 1 4 248
SE 1 6 3 40 720
SOUS TOTAL 21,584
I&E 33 28 1 1 3,000 84,000
P&A 34 1 28 12 100 33,600
SE 35 Supervision au niveau des districts
1 2,500 1 1 2,500
SE 36 0 0 0 0 0
AT
Consultant International (Salaire +Per diem)
2 45 0 700 0 AT
Formation des points focaux: per diem facilitateurs
Formation des point focaux: transport facilitateurs
Formation des points focaux: per diem participants
Formation des point focaux: transport participants
Selon la proposition initiale le budget est 2'240. Veuillez vérifier et adapter. Veuillez sélectionner un code budgétaire. Selon la proposition initiale "SE" est à selectionner.
Formation des Points focaux: indemnités de facilitateur
Acquisition de Motocyclettes pour les points focaux et sites sentinelles (28 Motocyclettes acquises An 1 et 28 An 2)
Entretient et Maintenance des Motocyclettes (Entretient et maintenance assuré pour les 28 Motocyclettes)
Reproduction des fiches de collectes de données
Enquête national de prévalence de paludisme
BASE DE CALCUL A1
45
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
AT
Consultant International (Billet d'avion)
2 1 0 2,500 0 AT
5 3 2 50
5 18 3 50
1 4 1 290
1 18 1 80
Formation des superviseurs: Pause café1 21 9 3
Formation des superviseurs: Pause dejeuner1 21 9 8
Formation des superviseurs: Salle1 3 3 60
Formation des superviseurs: Kits de formation1 21 3 4
1 3 1 40
5 21 1 50
5 90 1 50 0
5 1 1 290 0
1 90 1 40 0
Formation des enquêteurs: Pause café1 111 3 3 0
Formation des enquêteurs: Pause dejeuner1 111 3 8 0
Formation des enquêteurs: Salle1 27 1 60 0
Formation des enquêteurs: Kits de formation1 111 1 4 0
1 21 9 40 0
1 18 7 50 0
1 90 7 40 0
Formation des superviseurs: Per diem facilitateurs
Formation des superviseurs: Per diem superviseurs
Formation des superviseurs: Transport facilitateurs
Formation des superviseurs: Transport superviseurs
Formation des superviseurs: Indemnité de facilitateurs
Formation des enquêteurs: Per diem facilitateurs
Formation des enquêteurs: Per diem enquêteurs
Formation des enquêteurs: Transport facilitateurs
Formation des enquêteurs: Transport enquêteurs
Formation des enquêteurs: Indemnité de facilitateurs
Enquête de prevalence: Indemnités des superviseurs
Enquête de prevalence: Indemnités des enquêteurs
BASE DE CALCUL A1
46
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
Enquête de prevalence: Transport1 9 1 2,500 0
1 1 1 5,000 0
1 1 1 509 0
Frais de gestion OMS (13%)0
SOUS TOTAL 0
SE 37 Prévu en AN 2
AT Consultant International (Salaire +Per diem) 1 30 0 700 0 AT
AT Consultant International (Billet d'avion) 1 1 0 2,500 0 AT
5 3 0 50 0
5 10 0 50 0
1 1 0 290 0
1 10 0 80 0
Formation des superviseurs: Pause café 1 13 0 3 0
Formation des superviseurs: Pause dejeuner 1 13 0 8 0
Formation des superviseurs: Salle 1 3 0 60 0
Formation des superviseurs: Kits de formation 1 13 0 4 0
1 3 0 40 0
5 13 0 50 0
5 30 0 50 0
5 1 0 290 0
1 30 0 40 0
Formation des enquêteurs: Pause café 1 43 0 3 0
Formation des enquêteurs: Pause dejeuner 1 43 0 8 0
Formation des enquêteurs: Salle 1 3 0 60 0
Formation des enquêteurs: Kits de formation 1 43 0 4 0
Enquête de prevalence: matériels médicaux (gants, …)
Enquête de prevalence: Frais de communication
Enquête CAP sur l'utilisation des services de soins de sante et sur la prévention contre le paludisme
Formation des superviseurs: Per diem facilitateurs
Formation des superviseurs: Per diem superviseurs
Formation des superviseurs: Transport facilitateurs
Formation des superviseurs: Transport superviseurs
Formation des superviseurs: Indemnité de facilitateurs
Formation des enquêteurs: Per diem facilitateurs
Formation des enquêteurs: Per diem enquêteurs
Formation des enquêteurs: Transport facilitateurs
Formation des enquêteurs: Transport enquêteurs
BASE DE CALCUL A1
47
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
1 13 0 40 0
Enquête CAP: Indemnités des superviseurs 1 10 0 50 0
Enquête CAP: Indemnités des enquêteurs 1 30 0 40 0
Enquête CAP: Transport 1 3 0 2,500 0
Enquête CAP: Frais de communication 1 1 0 250 0
SOUS TOTAL 0
Domaine Spécifique 7 : Distribution des médicaments et MIILD bien assurée
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
SE 76 100 5 4 5 10,000
P&A 78 900 1 4 3 10,800
SE 82 1 10 6 150 9,000
14 5 2 1,000 140,000
Sous -Total pour calcul des frais de gestion 169,800
P&A 83 Frais de gestion (5%) 1 1 1 8,490 8,490 Frais de gestion CPA.
SOUS TOTAL 178,290
Domaine Spécifique 8 : Unité de Gestion opérationnelle et fonctionnelle
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
Formation des enquêteurs: Indemnité de facilitateurs
Coût Unitaire USD$
Assurer la reproductions des Outils de gestion de stock
Nous ne trouvons pas cette ligne budgétaire dans la proposition initiale. Veuillez nous guider et expliquer votre calcul.
Il s'agit des outils développés par la CPA en vue d'une bonne gestion des stocks
Assurer le Carburant pour le Transport des produits médicaux et les supervisions la CPA vers les PRA
Nous ne trouvons pas cette ligne budgétaire dans la proposition initiale. Veuillez nous guider et expliquer votre calcul.
Il s'agit de la prise en charge des frais de carburant afin de faciliter le transport
Superviser les activités des sites de stockage et de Distribution des produits médicaux (Frais de mission
5jrs par sites et par mois (Per diem et carburant)Nous ne trouvons pas cette ligne budgétaire dans la proposition initiale. Veuillez nous guider et expliquer votre calcul.
Cette ligne est essentiellement consacrée à la supervision et permet de s'assurer que les médicaments ont été bien livrés et stocker au niveau des sites (PRA et Districts Sanitaires),
Frais de location véhicule transport MIILD, ACT, TDR,
Nous ne trouvons pas cette ligne budgétaire dans la proposition initiale. Veuillez nous guider et expliquer votre calcul. Pourquoi faut-il louer 14 véhicules???
14 voyages, 2 fois par an, vers les districts sanitaires. Location par voyage estimee a 500 USD, soit 1000USD par district
Nous ne trouvons pas cette ligne budgétaire dans la proposition initiale. Veuillez nous guider et expliquer qui touchera ce 5% ? CPA??? PNUD???? Etc.???
Coût Unitaire USD$
BASE DE CALCUL A1
48
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
RH 84 Rémunération des Personnels
Coordonnateur 1 1 12 15,325 183,896
Spécialiste Procurement 1 1 12 14,489 173,864
Spécialiste en Administration et Finance (VNU) 1 1 12 5,019 60,224
Chargé de Programme en Suivi et Evaluation 1 1 12 3,534 42,408
Pharmacien 1 1 12 3,534 42,408
Assistant (e) du Coordonnateur 1 1 12 3,040 36,480
Assistant (e) au Spécialiste Procurement 1 1 12 3,040 36,480
Assistant (e) à Administration et aux Finances 1 1 12 3,040 36,480
Chauffeurs 1 2 12 1,040 24,960
AT 0 1 45 450 0
AT 0 1 60 398 0
AT 0 1 1 5,870 0
SOUS TOTAL 637,200
P&A 85 Contrat d'entretien général 1 3 4 150 1,800 frais d'entretien des bureaux (menage)
P&A 86 Charges locatives 1 12 1 8,000 96,000
P&A 87 Matériel et Fournitures de bureau
Bureau 1 7 1 500 3,500
Fauteuils de direction 1 7 1 200 1,400
chaises visiteurs 1 14 1 150 2,100
fournitures de bureau 1 3 4 300 3,600
Divers 1 1 1 1,200 1,200
SOUS TOTAL 11,800
P&A 88 Frais d'électricité 1 3 4 400 4,800
Coût Unitaire USD$
Honoraires Consultant International pour appui au démarrage des activités
DSA Consultant International pour appui au démarrage des activités
Billet d'Avion Consultant International pour appui au démarrage des activités
Sur quel base avez-vous calculé le USD 1'800. Normalement, le loyer est repartir par les projets. Veuillez préciser votre calcul.
Sur quel base avez-vous calculé le USD 8'000. Normalement, le loyer est repartir par les projets et par bailleur. Le Fonds Mondial ne prendra pas en charge le loyer complète de PNUD. Veuillez préciser votre calcul.
Le PNUD paiera environ USD45000 de loyer mensuel pour ses nouveaux locaux. Ce montant est une estimation du prorata de l'espace de bureau qui sera alloué à l'unité du Fonds Mondial. D'autres grants du Fonds Mondial prennent en charge le loyer des surfaces allouees au projets (Gabon, par exemple)
BASE DE CALCUL A1
49
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
P&A 89 Frais d'abonnement en eau 0 3 4 200 0
P&A 90 Frais d'abonnement téléphonique et Internet
Frais d' installation téléphone et internet 0 1 1 7,500 0
Facture Téléphone et Internet 1 3 4 500 6,000
SOUS TOTAL 6,000
I&E 91 Equipements Informatiques
07 Desk Top 1 7 1 1,500 10,500
02 Lap top 1 2 1 2,500 5,000
07 Onduleurs 1 7 1 500 3,500
01 Imprimante réseau 1 1 1 1,500 1,500
07 Petites Imprimantes 0 7 1 500 0
01 Photocopieurs 1 1 1 2,000 2,000
01 scanner 1 1 1 800 800
01Projecteur LCD) 1 1 1 1,500 1,500
Consommables 1 7 1 150 1,050
SOUS TOTAL 25,850
I&E 92 1 1 1 40,000 40,000
I&E 93 1 1 1 25,000 25,000
P&A 94 Carburant 1 1 12 800 9,600
OK
P&A 95
Entretien 1 2 6 200 2,400
OK
Assurance 1 2 1 4,500 9,000
OK
Equipements en matériel roulant (1 Véhicule 4x4)
Equipements en matériel roulant (1 Véhicule utilitaire)
Veuillez assurer consistance. Le calcul de carburant pour le PNLP était différent. 12 mois USD 500 pour le véhicule 4x4; 12 mois USD 300 pour le véhicule ultérieure. Ceci donnerait un total de USD 9'600.
Entretien, Assurance, Carburant et Maintenance du véhicule
Veuillez assurer consistence. Le calcul d'entretien pour les véhicules PNLP était différent (1x3x4xUSD 200). Ceci donnerait un total de USD 2'400
Veuillez assurer consistence. Le calcul d'assurance pour les véhicules PNLP était différent (1x1x1xUSD 6'000 respectivement USD 3'000). Ceci donnerait un total de USD 9'000.
BASE DE CALCUL A1
50
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
Domaine Spécifique 1 : Prévention par les Moustiquaires imprégnées (MIILD)
CodeActivités/Tâches
Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
PMM 38 1.00 353,495 1 5.10 1,802,824
Sous-Total 1,802,824
BIVAC
1 1 16,225 16,225 Veuillez écrire "BIVAC" (une fois) en toutes lettres.
Frais de Transport par voie Maritime +route1 1 270,424 270,424
TOTAL
2,089,474
CGAS 39 Distribution et Suivi MIILD
Taxes Statistiques et autres frais
1 1 36,056 36,056
1
14 2 7,528 210,796
1
14 1 2,782 38,948
Veuillez assurer consistence. Le calcul de maintenance pour les véhicules PNLP était différent (1x3x4xUSD 200). Ceci donnerait un total de USD 2'400.
Entretien et Maintenance du matériel Informatique
Nous ne trouvons pas cette ligne budgétaire dans la proposition initiale. Veuillez nous guider. Cette ligne budgétaire se réfère à PNUD?
Ce sont les couts directs de maintenance d'entretien du parc informatique de l'unite de gestion
Mission de supervision et d'évaluation des activités
Nous ne trouvons pas cette ligne budgétaire dans la proposition initiale. Veuillez nous guider et expliquer votre calcul (24 missions par an? Combien de personnes? Le montant se réfère aux per diems de l'équipe PNUD?
Ce sont les frais directs de mission du PNUD (12 missions de 6 jours). Estimation faite en tenant en compte des missions de suivi-evaluation, de suivi pharmacies, etc.
Objectif 2 : Augmenter la couverture de méthodes préventifs dans les districts impaludées pour les femmes enceintes et les enfants < 5ans a 80%.
Coût Unitaire USD$
Achat de MIILD (100 ou 150 denier 190cm (L)x180cm (l)x150cm (H))
0,9% sur prix d'achat
BIVAC n'est pas un sigle. C'est l'entreprise chargee de la verification des importations au Tchad ( et d'autres pays, comme le Mali)
15% sur prix d'achat
2% sur le prix d'achat
Nous ne trouvons pas cette ligne budgétaire dans la proposition initiale. Veuillez nous guider et expliquer votre calcul.
Estimation des frais divers d'introduction des moutiquiaires au tchad
Distribution & Suivi MIILD au niveau des District
Distribution & Suivi MIILD: Indemnités pour campagnes de masse
BASE DE CALCUL A1
51
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
1
1 1 0 0
SOUS TOTAL 285,800
Domaine Spécifique 1 : Prévention du paludisme pendant la grossesse
Objectif 3 : Détection précoce et riposte aux épidémies de paludisme dans les districts a risque épidémique.
Coût Unitaire USD$
Renforcement du système de surveillance-Organisation d'un atelier national
Veuillez sélectionner un code. Selon la proposition initiale le code est "Planning et Administration"
Veuillez sélectionner un code. Selon la proposition initiale le code est "Planning et Administration"
Veuillez sélectionner un code. Selon la proposition initiale le code est "Planning et Administration"
Veuillez sélectionner un code. Selon la proposition initiale le code est "Planning et Administration"
Veuillez sélectionner un code. Selon la proposition initiale le code est "Planning et Administration"
Atelier National: Matériels administratif (stationary)
Veuillez sélectionner un code. Selon la proposition initiale le code est "Planning et Administration"
Formation des points focaux des sites sentinelles
Sites sentinelles formation des point focaux: per diems participants
Sites sentinelles formation des point focaux: transport participants
Sites sentinelles formation des point focaux: transport facilitateurs
Sites sentinelles formation des point focaux: Salle
Sites sentinelles formation des point focaux: Pause café
Sites sentinelles formation des point focaux: Pause dejeuner
Sites sentinelles formation des point focaux: Kits de formation
Sites sentinelles formation des point focaux: Indemnités facilitateur
BASE DE CALCUL A1
56
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
RH 55 Indemnités de motivation des Points focaux 1 12 48 18 10,080
I&E 56 1 12 0 3,000 0Integre a l'activite 33
P&A 57 1 12 0 89 0
I&E 58 1 12 1 1,500 18,000
SE 59 Supervision des sites sentinelles
Supervision des sites: Transport (1 x an)1 1 12 0 0
Supervision des sites: Per diems (1 x an)1 2 12 0 0
SOUS TOTAL 0
For 60 1 3 1 3,500 10,500 Proposition OMS
Frais de gestion de l'OMS (13%) 1,365
SOUS TOTAL 11,865
Domaine Spécifique 1 :Systèmes d'informations
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
AT 61 Recrutement d'un Consultant
ATConsultant SAPP: Salaire et per diem
1 7 1 700 4,900 AT
ATConsultant SAPP: Billet d'avion
1 1 1 2,500 2,500 AT
Frais de gestion de l'OMS (13%)962 AT
SOUS TOTAL 8,362
For 62 1 3 1 800 2,400
Frais de gestion de l'OMS (13%) 312
SOUS TOTAL 2,712
Domaine Spécifique 2 : Contrôle des vecteurs de la maladie (autre que moustiquaires)
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
Selon la proposition initiale des indemnités ne sont que verser en l'an 2. Le budget pour l'an 2 est 67'200. Veuillez justifier votre calcul.
Acquisition de motos (12) pour les points focaux des sites sentinelles
Ce montant n'est pas intégré dans la fiche "Plan d'action An 1". Veuillez vérifier.
Acquisition de matériel de communication (12 Radio HF)
Formation de l'équipe du PNLP en gestion de base de données
Selon la proposition initiale cette formation a un budget de 1'500. Veuillez expliquer votre calcul et le justifier.
Objectif 3 : Détection précoce et riposte aux épidémies de paludisme dans les districts a risque épidémique.
Coût Unitaire USD$
Formation de l'équipe du PNLP en alerte précoce
Objectif 3 : Détection précoce et riposte aux épidémies de paludisme dans les districts a risque épidémique.
Coût Unitaire USD$
BASE DE CALCUL A1
57
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
PMM 63 Achat d'insecticide 1 1,000 1 51 51,000
Sous Total 51,000
BIVAC 1 1 459 459
Frais de Transport par voie Maritime + route 1 1 7,650 7,650
SOUS TOTAL 59,109
I&E 64 Achat de Pompes (Hudson pour PID) 1 50 1 250 12,500
Sous Total 12,500
BIVAC 1 1 113 113
Frais de Transport par voie Maritime + route 1 1 1,875 1,875
SOUS TOTAL 14,488
PMM 65 1 150 1 150 22,500
Sous Total 22,500
BIVAC 1 1 203 203
Frais de Transport par voie Maritime + route 1 1 3,375 3,375
S/Total transport 3,578
SOUS TOTAL 26,078
For 66
1 60 4 50 12,000
1 60 1 40 2,400
1 2 2 5 20
1 1 1 290 290
1 2 4 50 400
Formation des equipes PID: Salle1 2 2 60 240
Coût Unitaire USD$
0,9% sur prix d'achat
15% sur prix d'achat
0,9% sur prix d'achat
15% sur prix d'achat
Achat de Kits de protection (Bottes, gants, …)
0,9% sur prix d'achat
15% sur prix d'achat
Formation des équipes de Pulvérisation Intra Domiciliaire (PID)
Formation des équipes PID: per diems participants
Formation des equipes PID: transport participants
Formation des equipes PID: transport facilitateurs a N'Djamena
Formation des equipes PID: transport facilitateurs hors de N'Djamena
Formation des equipes PID: per diems facilitateurs hors de N'Djamena
BASE DE CALCUL A1
58
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire
USD$
Formation des equipes PID: Pause café1 62 2 3 372
Formation des equipes PID: Pause dejeuner1 62 2 8 992
Formation des equipes PID: Kits de formation1 62 1 4 248
1 2 2 40 160
SOUS TOTAL 17,122
SE 67 Riposte aux épidémies
P&ABudget pour transport en cas d'épidémie
1 1 1 10,000 10,000
RH 1 1 1 10,000 10,000
RH 1 1 1 10,000 10,000
SOUS TOTAL 30,000
Formation des equipes PID: Indemnités facilitateur
Selon la proposition initiale cette activité a le code "Planning et Administration". Veuillez adapter.
Budget pour indemnités des equipes "traitement des cas"
Selon la proposition initiale cette activité a le code "RH". Veuillez adapter.
Budget pour indemnités des equipes PID en cas d'epidemie
Selon la proposition initiale cette activité a le code "RH". Veuillez adapter.
BASE DE CALCUL A2
59
Domaine Spécifique 1: Traitement antipaludique rapide et efficace
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
Drugs 1
DrugsBlister AS (50mg) + AQ 153mg base): Adult 12 cp
115,775 1 1 1.07 123,879
Drugs 77,184 1 1 0.60 46,310
Drugs 254,565 1 1 0.33 84,006
DrugsArtemether 20mg/ml amp, 1ml
172,165 1 1 0.36 62,324
DrugsArtemether 80mg/ml amp, 1ml
86,083 1 1 0.59 50,961
Sous Total367,481
CGASBIVAC 0,9% sur prix d'achat 1 1 3,307 3,307
CGASFrais de Transport par voie aérienne 35% sur prix d'achat 1 1 128,618 128,618
SOUS TOTAL 499,407
CGAS 2
CGASTaxes Statistiques 2% sur le prix d'achat 1 1 7,350 7,350
CGASFrais de Transit 2% sur le prix d'achat 1 1 7,350 7,350
SOUS TOTAL14,699
MC 3
MCMultiplier les guides de formation (facilitateurs)
0 0 0 10 0
MCMultiplier les guides de formation (participants)
0 0 0 10 0
SOUS TOTAL 0
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'arteminsinine et tests rapides de diagnostic
Coût Unitaire USD$
Effectuer les achats de médicaments antipaludiques (AS+AQ, Artéméther)
Avec une prévision de 10% de Stock de sécurité.
Blister AS (50mg) + AQ (153mg base): Adolescent 6 cp
Avec une prévision de 10% de Stock de sécurité.
Blister AS (50mg) + AQ (153mg base): Enfant 3 cp
Avec une prévision de 10% de Stock de sécurité.
Avec une prévision de 10% de Stock de sécurité.
Avec une prévision de 10% de Stock de sécurité.
Assurer la réception, le stockage, la distribution et la collecte de l'information sur les stocks de medicaments (de la CPA aux structures sanitaires)
Réviser et reproduire 150 guides de formation de formateurs et 700 guides de formation des prestataires
BASE DE CALCUL A2
60
For 4
ForFDF principaux niveau central: transport
1 0 3 95 0
ForFDF principaux niveau central: salle
1 0 1 120 0
ForFDF principaux niveau central: pause café
1 0 15 95 0
ForFDF principaux niveau central: pause dejeuner
1 0 15 10 0
ForFDF principaux niveau central: kits de formation
1 0 1 3 0
SOUS TOTAL 0
For 5
ForFDF niveau regional: per diems facilitateurs
5 0 2 50 0
ForFDF niveau regional: per diems participants
5 0 1 50 0
ForFDF niveau regional: transport facilitateurs
3 0 1 290 0
ForFDF niveau regional: transport participants
1 0 3 140 0
ForFDF niveau regional: salle
1 0 3 60 0
ForFDF niveau regional: pause café
3 0 145 3 0
ForFDF niveau regional: pause dejeuner
3 0 145 8 0
ForFDF niveau regional: kits de formation
1 0 1 4 0
ForFDF niveau regional: indemnites de facilitateur
1 0 3 40 0
SOUS TOTAL 0
For 6Assurer la formation de 460 prestataires
ForFormation des prestataires: per diem participants
1 460 5 10 23,000
ForFormation des prestataires: transport participants
1 460 1 15 6,900
ForFormation des prestataires: salle
1 1 1 5,040 5,040
Assurer la formation de 15 formateurs du niveau central
Assurer la formation de 130 formateurs du niveau régional
BASE DE CALCUL A2
61
ForFormation des prestataires: pause café
1 3 460 3 4,140
ForFormation des prestataires: pause dejeuner
1 3 460 4 5,520
ForFormation des prestataires: kits formation
1 460 1 4 1,840
For 1 2 1 400 800
SOUS TOTAL 47,240
SHP 7
Atelier National: Transport des participants 1 30 0 5 0
Atelier National: Salle 1 2 0 60 0
Atelier National: Pause café 1 30 0 3 0
Atelier National: Pause dejeuner 1 30 0 8 0
1 30 0 4 0
FDF niveau regional: per diems facilitateurs 5 15 0 50 0
FDF niveau regional: per diems participants 5 130 0 50 0
3 5 0 290 0
FDF niveau regional: transport participants 1 25 0 80 0
FDF niveau regional: salle 1 2 0 60 0
FDF niveau regional: pause café 1 2 0 3 0
FDF niveau regional: pause dejeuner 1 2 0 8 0
FDF niveau regional: kits de formation 1 30 0 4 0
FDF niveau regional: indemnites de facilitateur 1 15 0 40 0
Formation des agents palu: per diem participants 1 500 0 50 0
Formation des agents palu: transport participants 1 500 0 8 0
Formation des agents palu: salle 1 2 0 60 0
Formation des agents palu: pause café 1 2 0 3 0
Formation des prestataires: indemnites de facilitateur
Organiser le traitement au niveau communautaires dans 5 disticts pilotes
Atelier National: Materiels administratif (stationary)
FDF niveau regional: transport facilitateurs du niveua central
Reunion trimestrielle suivi et evaluation: transport 1 500 0 8 0
1 500 0 3 0
1 500 0 8 0
Indemnites de motivation des agents palu 1 500 0 40 0
SOUS TOTAL 0
Domaine Spécifique 2 : Diagnostic
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
PMM 8 Acheter les tests rapides de diagnostique
PMM Paracheck TDR 1 506,885 1 0.50 253,443
PMM Sous Total 253,443
CGASBIVAC 0,9% sur prix d'achat 1 1 2,281 2,281
CGASFrais de Transport par voie aérienne 35% sur prix d'achat 1 1 88,705 88,705
SOUS TOTAL 344,428
CGAS 9
CGASTaxes Statistiques 2% sur le prix d'achat 1 1 5,069 5,069
CGASFrais de Transit 2% sur le prix d'achat 1 1 5,069 5,069
SOUS TOTAL 10,138
For 10
Formation des agents palu: indemnites de facilitateur
Reunion trimestrielle suivi et evaluation: per diems
Reunion trimestrielle suivi et evaluation: pause café
Reunion trimestrielle suivi et evaluation: pause dejeuner
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'arteminsinine et tests rapides de diagnostic
Coût Unitaire USD$
Distribution des tests de la CPA aux structures sanitaires
Recyclage des techniciens de laboratoires hospitaliers
BASE DE CALCUL A2
63
For 1 3 5 25 375
ForFormation des lab techs: per diems participants 1 60 5 26 7,800
For 1 1 1 290 290
For 1 3 3 5 45
ForFormation des lab techs: transport participants 1 60 1 80 4,800
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'arteminsinine et tests rapides de diagnostic
Coût Unitaire USD$
BASE DE CALCUL A2
65
Domaine Spécifique 4 : Développement du partenariat et de la coordination.
CodeActivités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
P&A 13
1 1 4 50 200
1 30 4 3 360
SOUS TOTAL 560
Domaine Spécifique 5 : Appui institutionnel au PNLP
CodeActivités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
I&E 14 Mise à disposition de véhiculeToyota Station Wagon 4x4 1 1 0 40,000 0
Véhicule utilitaire 1 1 0 25,000 0SOUS TOTAL 0
SE 15 Reproduction des fiches de supervisionsCout de la reproduction par année 1 1,000 1 1 1,000
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'arteminsinine et tests rapides de diagnostic
Coût Unitaire USD$
Reunions de coordinations avec les partenaires
Reunion trimestrielles: Materiel administratif (stationary)
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'arteminsinine et tests rapides de diagnostic
Coût Unitaire USD$
Supervisions: Per diems Superviseurs (1) et Chauffeur (1)
Entretien, Assurance et Maintenance des véhicules et du Groupe électrogène
Maintenance des véhicules et du Groupe électrogène
BASE DE CALCUL A2
66
SOUS TOTAL 13,800RH 19 Recrutement de 02 chauffeurs 1 2 12 475 11,400
I&E 20
Desk tops1 0 4 1,500 0
Lap tops1 0 4 2,500 0
Imprimantes1 0 4 500 0
Scanner1 0 1 300 0
Photocopieur1 0 1 2,000 0
LCD1 0 1 800 0
Disques durs externes de 80 GB1 0 6 100 0
Onduleurs 1 0 6 120 0
Stabilisateurs1 0 6 40 0
Maintenance informatique1 1 12 500 6,000
Groupe électrogène de 22KVA1 0 1 17,000 0
SOUS TOTAL 6,000
P&A 21
10 Bureaux 1 1 0 300 020 chaises 1 1 0 70 001 ensemble table de réunions de 08 tables 1 1 0 250 0 30 Chaises 1 1 0 60 0Fournitures de bureau (Forfait) 1 1 12 150 1,800
SOUS TOTAL 1,800
PMM 22 1 1 12 417 5,004
I&E 23 Réhabilitation des locaux du PNLP (Forfait) 1 1 0 20,000 0
I&E 24 Réhabilitation du Laboratoire du PNLP 1 1 0 10,000 0
I&E 25 1 1 0 0 0
SOUS TOTAL 5,004
Acquisition de matériels Informatiques et de groupe électrogène
Mise à disposition de matériels et fourniture de bureau
Mise à disposition de fourniture de Laboratoire
Acquisition de Microscopes (formation et contrôle qualité)
BASE DE CALCUL A2
67
P&A 27
Installation Internet et Téléphone (Forfait) 1 1 0 10,000 0
Facture Téléphone et Internet 1 1 4 900 3,600SOUS TOTAL 3,600
For 28 1 0 1 8,000 0
For 29 Formation S&E (formations a identifier) 1 0 1 5,000 0For 30 Formation du PNLP en Paludologie 1 0 1 10,000 0
SE 31 0
AT Consultant International: Salaire et per diem 1 0 1 700 0AT Consultant International: Billet d'avion 1 0 1 2,500 0
Atelier National: Transport des participants 1 0 1 5 0
Atelier National: Salle 1 0 1 60 0
Atelier National: Pause café 1 0 3 3 0
Atelier National: Pause dejeuner 1 0 3 8 0
1 0 1 500 0
Frais de Gestion OMS (13%) 0SOUS TOTAL 0
Domaine Spécifique 6 : Systèmes d'informations et recherche opérationnelle
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
For 32 Formation des points focaux
1 31 12 100 37,200
FDF niveau regional: per diems facilitateurs 5 0 2 50 0
FDF niveau regional: per diems participants 5 0 1 50 0
FDF niveau regional: transport facilitateurs 1 0 1 290 0
FDF niveau regional: transport participants 1 0 1 80 0
FDF niveau regional: salle 1 0 0 60 0
FDF niveau regional: pause café 1 0 2 3 0
FDF niveau regional: pause dejeuner 1 0 3 8 0
FDF niveau regional: kits de formation 1 0 0 4 0
Assurer l'installation et les frais de communication (Internet, Téléphone et VSAT)
Formation OMS: Plannification et gestion programmes palu
Revision de la strategie national pour la lutte contre le paludisme
Atelier National: Materiels administratif (stationary)
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'arteminsinine et tests rapides de diagnostic
Coût Unitaire USD$
Points focaux palu au niveau des districts (Indemnite + carburant)
BASE DE CALCUL A2
68
FDF niveau regional: indemnites de facilitateur 1 0 3 40 0
1 0 3 50 0
Formation des point focaux: transport facilitateurs 1 0 1 300 0
1 0 3 50 0
Formation des point focaux: transport participants 1 0 2 40 0
Formation des point focaux: salle 1 0 3 50 0
Formation des point focaux: pause café 1 0 62 3 0
Formation des point focaux: pause dejeuner 1 0 62 8 0
Formation des point focaux: kits formation 1 0 1 4 0
1 0 3 40 0
SOUS TOTAL 37,200
I&E 33 28 1 1 3,000 84,000
P&A 34 1 56 12 80 53,760
SE 35 Supervision au niveau des districts
Reproduction des fiches de collectes de données 1 2,500 1 1 2,500
SE 36 Enquete national de prevalence de paludisme 0 0 0 0 0
ATConsultant International (Salaire +Per diem)
2 45 1 700 63,000
ATConsultant International (Billet d'avion)
2 1 1 2,500 5,000
5 3 2 50 1,500
5 18 3 50 13,500
1 4 1 290 580
1 18 1 80 1,440
Formation des points focaux: per diem facilitateurs
Formation des points focaux: per diem participants
Formation des Points focaux: indemnites de facilitateur
Acquisition de Motocyclettes pour les points focaux et sites sentinelles (28 Motocyclettes acquises An 1 et 28 An 2 )
Entretien et Maintenance des Motocyclettes (Entretien et maintenance assuré pour les 56 Motocyclettes)
Formation des superviseurs: Per diem facilitateurs
Formation des superviseurs: Per diem superviseurs
Formation des superviseurs: Transport facilitateurs
Formation des superviseurs: Transport superviseurs
BASE DE CALCUL A2
69
Formation des superviseurs: Pause café1 21 9 3 567
Formation des superviseurs: Pause dejeuner1 21 9 8 1,512
Formation des superviseurs: Salle1 3 3 60 540
Formation des superviseurs: Kits de formation1 21 3 4 252
1 3 1 40 120
Formation des enqueteurs: Per diem facilitateurs5 21 1 50 5,250
Formation des enqueteurs: Per diem enqueteurs5 90 1 50 22,500
Formation des enqueteurs: Transport facilitateurs5 1 1 290 1,450
Formation des enqueteurs: Transport enqueteurs1 90 1 40 3,600
Formation des enqueteurs: Pause café1 111 3 3 999
Formation des enqueteurs: Pause dejeuner1 111 3 8 2,664
Formation des enqueteurs: Salle1 27 1 60 1,620
Formation des enqueteurs: Kits de formation1 111 1 4 444
1 21 9 40 7,560
1 18 7 50 6,300
1 90 7 40 25,200
Enquete de prevalence: Transport1 9 1 2,500 22,500
1 1 1 5,000 5,000
Enquete de prevalence: Frais de communication 1 1 1 509 509
Frais de gestion OMS (13%)25,169 150,775
SOUS TOTAL 218,775
Formation des superviseurs: Indemnite de facilitateurs
Formation des enqueteurs: Indemnite de facilitateurs
Enquete de prevalence: Indemnites des superviseurs
Enquete de prevalence: Indemnites des enqueteurs
Enquete de prevalence: materiels medicaux (gants, …)
BASE DE CALCUL A2
70
SE 37 Prévu en AN 2
ATConsultant International (Salaire +Per diem) 2 45 1 700 63,000
ATConsultant International (Billet d'avion) 2 1 1 2,500 5,000
5 3 1 50 750
5 10 1 50 2,500
1 1 1 290 290
1 10 1 80 800
Formation des superviseurs: Pause café 1 13 3 3 117
Formation des superviseurs: Pause dejeuner 1 13 3 8 312
Formation des superviseurs: Salle 1 3 1 60 180
Formation des superviseurs: Kits de formation 1 13 1 4 52
1 3 1 40 120
Formation des enqueteurs: Per diem facilitateurs 5 13 1 50 3,250
Formation des enqueteurs: Per diem enqueteurs 5 30 1 50 7,500
Formation des enqueteurs: Transport facilitateurs 5 1 1 290 1,450
Formation des enqueteurs: Transport enqueteurs 1 30 2 40 2,400
Formation des enqueteurs: Pause café 1 43 3 3 387
Formation des enqueteurs: Pause dejeuner 1 43 3 8 1,032
Formation des enqueteurs: Salle 1 3 3 60 540
Formation des enqueteurs: Kits de formation 1 43 1 4 172
1 13 1 40 520
Enquete CAP: Indemnites des superviseurs 1 10 7 50 3,500
Enquete CAP: Indemnites des enqueteurs 1 30 7 40 8,400
Enquete CAP: Transport 1 3 1 2,500 7,500
Enquete CAP: Frais de communication 1 1 1 250 250
Frais de Gestion OMS (13%) 14,303
Enquete CAP sur l'utilisation des services de soins de sante et sur la prevention contre le paludisme
Formation des superviseurs: Per diem facilitateurs
Formation des superviseurs: Per diem superviseurs
Formation des superviseurs: Transport facilitateurs
Formation des superviseurs: Transport superviseurs
Formation des superviseurs: Indemnite de facilitateurs
Formation des enqueteurs: Indemnite de facilitateurs
BASE DE CALCUL A2
71
SOUS TOTAL 124,325
Domaine Spécifique 7 : Distribution des médicaments et MIILD bien assurée
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
SE 76 100 5 4 5 10,000
P&A 78 900 1 4 3 10,800
SE 82 1 10 6 150 9,000
31 5 2 600 186,000
Sous -Total pour calcul des frais de gestion 215,800
Domaine Spécifique 8 : Unité de Gestion opérationnelle et fonctionnelle
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
RH 84 Rémunération des Personnels
Coordonnateur 1 1 12 15,325 183,896
Spécialiste Procurement 1 1 12 14,489 173,864
Spécialiste en Admnistration et Finance (VNU) 1 1 12 5,019 60,224
Chargé de Programme en Suivi et Evaluation 1 1 12 3,534 42,408
Pharmacien 1 1 12 3,534 42,408
Assistant (e) du Coordonnateur 1 1 12 3,040 36,480
Assistant (e) au Spécialiste Procurement 1 1 12 3,040 36,480
Coût Unitaire USD$
Assurer la reproductions des Outils de gestion de stockAssurer le Carburant pour le Transport des produits médicaux et les supervisions la CPA vers les PRASuperviser les activités des sites de stockage et de Distribution des produits médicaux (Frais de mission)
5jrs par sites et par mois (Perdiem et carburant)
Frais de location vehicule transport MIILD, ACT, TDR,
Coût Unitaire USD$
BASE DE CALCUL A2
72
Assistant (e) à Administration et aux Finances 1 1 12 3,040 36,480
Chauffeurs 1 2 12 1,040 24,960
AT 0 1 45 450 0
AT 0 1 60 398 0
AT 0 1 1 5,870 0
SOUS TOTAL 637,200
P&A 85 Contrat d'entretien général 1 3 4 150 1,800
P&A 86 Charges locatives 1 12 1 8,000 96,000
P&A 87 Matériel et Fournitures de bureau
Bureau 1 0 1 500 0
Fauteuils de direction 1 0 1 200 0
chaises visiteurs 1 0 1 150 0
fournitures de bureau 1 3 4 100 1,200
Divers 0 0 0 0 0
SOUS TOTAL 1,200
P&A 88 Frais d'électricité 1 3 4 400 4,800
P&A 89 Frais d'abonnement en eau 1 3 4 200 2,400
P&A 90 Frais d'abonnement téléphonique et Internet
Frais d' installation téléphone et internet 0 1 1 7,500 0
Facture Téléphone et Internet 1 3 4 500 6,000
SOUS TOTAL 6,000
I&E 91 Equipements Informatiques
07 Desk Top 1 0 1 1,500 0
02 Laptop 1 0 1 2,500 0
07 Onduleurs 1 0 1 500 0
01 Imprimante réseau 1 0 1 1,500 0
07 Petites Imprimantes 0 0 1 500 0
Honoraires Consultant International pour appui au démarrage des activités
DSA Consultant International pour appui au démarrage des activités
Billet d'Avion Consultant International pour appui au démarrage des activités
BASE DE CALCUL A2
73
01 Photocopieurs 1 0 1 2,000 0
01 scanner 1 0 1 800 0
01Projecteur LCD) 1 0 1 1,500 0
Consommables 1 6 1 225 1,350
SOUS TOTAL 1,350
I&E 92 1 0 1 45,000 0
I&E 93 1 0 1 25,000 0
P&A 94 Carburant 1 1 12 800 9,600
P&A 95
Entretien 1 2 6 200 2,400
Assurance 1 2 1 4,500 9,000
Maintenance du véhicule 1 2 4 200 1,600
SOUS TOTAL 13,000
P&A 95 Entretien et Maintenance du matériel Informatique 1 2 1 500 1,000
Atelier National: Transport des participants 1 0 2 5 0
Atelier National: Salle 1 0 2 60 0
Atelier National: Pause café 1 0 6 3 0
Atelier National: Pause dejeuner 1 0 6 8 0
1 0 2 500 0
SOUS TOTAL 0
For 54
1 0 4 50 0
1 0 1 40 0
Objectif 2 : Augmenter la couverture de méthodes préventifs dans les districts impaludées pour les femmes enceintes et les enfants < 5ans a 80%.
Coût Unitaire USD$
Objectif 3 : Détection précoce et riposte aux épidémies de paludisme dans les districts a risque epidemique.
Coût Unitaire USD$
Renforcement du système de surveillance-Organisation d'un atelier national
Atelier National: Materiels administratif (stationary)
Formation des points focaux des sites sentinels
Sites sentinelles formation des point focaux: per diems participants
Sites sentinelles formation des point focaux: transport participants
BASE DE CALCUL A2
79
1 0 2 5 0
Sites sentinelles formation des point focaux: Salle 1 0 1 60 0
1 0 2 3 0
1 0 2 8 0
1 0 1 4 0
1 0 1 40 0
SOUS TOTAL 0
RH 55 Indemnités de motivation des Points focaux 1 12 48 18 10,080
I&E 56 1 0 1 3,000 0
P&A 57 Entretien et Maintenance des Moto 1 12 0 89 0
I&E 58 1 0 1 1,500 0
SE 59 Supervision des sites sentinels
Supervision des sites: Transport (1 x an)1 1 12 0 0
Supervision des sites: Per diems (1 x an)1 2 12 0 0
SOUS TOTAL 10,080
For 60 1 3 1 3,500 10,500
Frais de gestion de l'OMS (13%) 1,365
SOUS TOTAL 11,865
Domaine Spécifique 1 :Systèmes d'informations
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
AT 61 Recrutement d'un Consultant
ATConsultant SAPP: Salaire et per diem
1 7 0 700 0
ATConsultant SAPP: Billet d'avion
1 1 0 2,500 0
Sites sentinelles formation des point focaux: transport facilitateurs
Sites sentinelles formation des point focaux: Pause café
Sites sentinelles formation des point focaux: Pause dejeuner
Sites sentinelles formation des point focaux: Kits de formation
Sites sentinelles formation des point focaux: Indemnites facilitateur
Acquisition de motos (12) pour les points focaux des sites sentinels
Acquisition de matériel de communication (12 Radio HF)
Formation de l'équipe du PNLP en gestion de base de données
Objectif 3 : Détection précoce et riposte aux épidémies de paludisme dans les districts a risque epidemique.
Coût Unitaire USD$
BASE DE CALCUL A2
80
Frais de gestion de l'OMS (13%)
SOUS TOTAL 0
For 62 1 3 0 3,500 0
Frais de gestion de l'OMS (13%) 0
SOUS TOTAL 0
Domaine Spécifique 2 : Controle des vecteurs de la maladie (autre que moustiquaires)
Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations
PMM 63 Achat d'insecticide 1 0 1 51 0
Sous Total 0
BIVAC 0,9% sur prix d'achat 1 1 0 0
Frais de Transport par voie Maritime + route 15% sur prix d'achat 1 1 0 0
SOUS TOTAL 0
I&E 64 Achat de Pompes (Hudson pour PID) 1 50 0 250 0
Sous Total 0
BIVAC 0,9% sur prix d'achat 1 1 0 0
Frais de Transport par voie Maritime + route 15% sur prix d'achat 1 1 0 0
SOUS TOTAL 0
PMM 65 Achat de Kits de protection (Bottes, gants, …) 1 0 1 150 0
Sous Total 0
BIVAC 0,9% sur prix d'achat 1 1 0 0
Frais de Transport par voie Maritime + route 15% sur prix d'achat 1 1 0 0
SOUS TOTAL 0
For 66
Formation de l'équipe du PNLP en alerte précoce
Objectif 3 : Détection précoce et riposte aux épidémies de paludisme dans les districts a risque epidemique.
Coût Unitaire USD$
Formation des équipes de Pulvérisation Intra Domiciliaire (PID)
BASE DE CALCUL A2
81
1 60 0 50 0
Formation des equipes PID: transport participants1 60 0 40 0
1 2 0 5 0
1 1 0 290 0
1 2 0 50 0
Formation des equipes PID: Salle1 2 0 60 0
Formation des equipes PID: Pause café1 62 0 3 0
Formation des equipes PID: Pause dejeuner1 62 0 8 0
Formation des equipes PID: Kits de formation1 62 0 4 0
1 2 0 40 0
SOUS TOTAL 0
SE 67 Riposte aux épidémies
Budget pour transport en cas d'epidemie1 1 1 10,000 10,000
1 1 1 10,000 10,000
1 1 1 10,000 10,000
SOUS TOTAL 30,000
Formation des equipes PID: per diems participants
Formation des equipes PID: transport facilitateurs a N'Djamena
Formation des equipes PID: transport facilitateurs hors de N'Djamena
Formation des equipes PID: per diems facilitateurs hors de N'Djamena
Formation des equipes PID: Indemnites facilitateur
Budget pour indemnites des equipes "traitement des cas"
Budget pour indemnites des equipes PID en cas d'epidemie
Code Activités/Tâches Résultats attendus
Drugs 1
Drugs 40 Acheter des medicaments (S/P) 137501 Médicaments achetés
PMM 8
PMM 22
PMM 38 Acheter des MIILD 353 495 MIILD achetées
PMM 63 Acheter des insecticides 1000 Kg d'Insecticide achetée
PMM 65 300 Kits de protection achetés
I&E 11
I&E 25
I&E 64 50 Pompes achetées
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'arteminsinine et tests rapides de diagnosticDomaine Spécifique 1: Traitement antipaludique rapide et efficace
Effectuer les achats de médicaments antipaludiques (AS+AQ, Artéméther)
Achats de 256 675 doses prévues dont 10% de stock de sécurité pour le palu simple et 163 022 doses dont 10% de Stock de sécurité pour le paludisme compliqué .
PRODUITS
PHARMACEUTI
QUESAcheter les tests rapides de diagnostique
290 698 Tests rapides de diagnostique achetés
Mettre à la disposition du Laboratoire du PNLP des fournitures et consommables
Un montant forfaitaire est mis à la disposition du PNLP pour l'acquisition de fourniture et consommable de laboratoire
Acheter des Kits de protection (Bottes, gants, …)
PRODUITS
MEDICAUX ET MATIER
ES PREMIE
RES Renforcer capacités des laboratoires des hopitaux de district et regionaux
30 Microscopes et des intrants sont acquis pour le renforcement des capacités des laboratoires des hopitaux de district et regionaux apporté
Acquérir des Microscopes pour le PNLP
01 Microscope est acquis pour le compte du Laboratoire
Acheter des Pompes (Hudson pour PID)
D18
Revu des ambitions à la baisse. 30 Microscopes au lieu de 60
CGAS 2
CGAS 9
CGAS 39 Distribution et Suivi MIILD 353 495 MIILD distribuées
CGAS 353 495 MIILD distribuées
CGAS 41 Distribuer des intrants 137501 Intrants distribués
CGAS 66
I&E 14
I&E 20
21
EQUIPEMENTS MEDIC
AUXAssurer la réception, le stockage, la distribution et la collecte de l'information sur les stocks de medicaments (de la CPA aux structures sanitaires)
256 675 doses pour le palu simple et 163 022 doses pour le paludisme compliqué commandés sont réceptionnés par la CPA, stockés et distribués conformément au plan de distribution et aux règles de gestion de stock
Distribuer les tests de la CPA aux structures sanitaires
290 698 Tests rapides de diagnostique distribués par la CPA
Distribution & Suivi MIILD au niveau des District
Assurer les frais de transport et transit des intrants
Frais de transport et transit des intrants assurés pour les 1000 KG d'insecticides, les 50 pompes et les 300 KitsSERVIC
ES (EN RAPPO
RT AVEC GAS) Acheter des véhicules pour le
PNLP01 véhicules TT 4x4 et 01 véhicules de liaison acquis pour le compte du PNLP
Acheter du matériels Informatiques et un groupe électrogène
04 Desk tops, 04Lap tops, 04Imprimantes, 01 Scanner, 01 Photocopieur, 01 LCD, 04Disques durs externes de 80 GB et 06 Onduleurs , 06 Stabilisateurs, 01 Groupe électrogène de 22KVA sont ahetés.
Mettre à disposition du PNLP du matériels et des fournitures de bureau
10 Bureaux, 20 chaises, 01 ensemble table de réunions de 08 tables, 30 Chaises sont achetés
I&E 23 Réhabiliter les locaux du PNLP
I&E 24 Réhabiliter le Laboratoire du PNLP
I&E 33
I&E 56
I&E 58 12 Radio HF acquis
64 50 Pompes achetées
I&E 71 05 ensembles ordinateurs
I&E 72 05 Imprimantes Acquis
I&E 73 05 réfrigérateurs Acquis
I&E 74 03zones de stockage aménagées
I&E 75 03 véhicules acquis pour les PRA
I&E 76 01 Camion de 7 tonnes acheté
I&E 91
I&E 92 02 Véhicules 4x4 sont assurés
P&A 13
P&A 17 Acquerir du carburant
P&A 18
les locaux du PNLP sont réhabilités et fonctionnels
le Laboratoire du PNLP est réhabilité et fonctionnel
Acquerir des Motocyclettes pour les points focaux
28 Motocyclettes acquises An 1 et 28 An 2
Acquérir des motos pour les points focaux des sites sentinels
12 Motos acquis pour les Points Focaux des sites sentinels
Acquérir du matériel de communication
Acheter des Pompes (Hudson pour PID)
Acquerir du matériel informatique pour les 05 PRAAcquerir des imprimantes pour les 05 PRA
Acquerir des réfrigérateurs pour la conservation des produits dans 05 PRA
Aménager les zones de stockage dans 03 PRA
Acquérir des Véhicules 4x4 pour les PRA
Acquérir un camion 7 tonnes pour la distribution des Produits et Intrants
Organiser des réunions de coordinations avec les partenaires
04 Reunions de coordinations avec les partenaires organisées.
Le carburant pour 02 véhicules et 01 Groupe électrogène est acquis.
Entretenir, Assurer et Maintenir les véhicules et le Groupe électrogène
Les 02 Véhicules et le groupe électogène sont fondtionnels
P&A 21
P&A 27le PNLP est fonctionnel
P&A 34
P&A 57 Entretenir et Maintenir les Moto
P&A 78 05 véhicules 4x4 dotés en carburant
P&A 79
P&A 80
P&A 81 Maintenance du camion assuré
P&A 84 Frais de gestion assurés
P&A 85
P&A 86 Assurer les Charges locatives
P&A 87
P&A 88 Assurer les Frais d'électricité
P&A 89
P&A 90
P&A 93 Assurer le Carburant des véhicules Carburant des 02 Véhicules assuré
P&A 94 02 Véhicules fonctionnels
Mettre à disposition du PNLP du matériels et des fournitures de bureau
10 Bureaux, 20 chaises, 01 ensemble table de réunions de 08 tables, 30 Chaises sont achetés
Assurer l'installation et les frais de communication (Internet, Téléphone et VSAT)
Entretenir et faire la Maintenance des Motocyclettes
Entretient et maintenance assuré pour les 28 Motocyclettes
12 Motos Entretenues et la Maintenance assurée
Assurer le Carburant des véhicules 4x4Assurer le Carburant pour le camion de 7 tonnes
Carburant assuré pour le camion de 7 tonnes
Assurer la Maintenance des véhicules 4x4
Maintenance des 05 véhicules 4x4 assurée
Assurer la Maintenance du camion tonnes
Assurer les frais de gestion de la CPA
Assurer l'entretien général des locaux
Les intrants pour l'entretien des locaux sont assurés
Contrat bail signé pour l'acquisition des Locaux de l'UG
Acqérir du Matériel et Fournitures de bureau
07 BureauX, 07 Fauteuils de direction, 14 chaises visiteurs et des fournitures de bureau sont acquis pour l'UG
Les factures mensuelles d'électricité sont assurées
Assurer les Frais d'abonnement en eau
Les frais d'abonnement en eau ainsi que les factures mensuelles sont assurées
Assurer les Frais d'abonnement téléphonique et Internet
Les frais d'abonnement téléphonique et d'internet ainsi que les différentes factures mensuelles sont assurées
Entretenir, Assurer et Maintenir les véhicules
P&A 95 Matériel informatique fonctionnel
TOTAL
Entretenir et Maintenir le matériel InformatiquePRODU
ITS ET SERVICES NON
MEDICAUX
T1 T2 T3 T4
0 108,652 0 108,652
0 2,046 0 2,046
0 110,699 0 110,699
0 72,675 0 72,675
2,502 0 2,502 0
0 901,412 0 901,412
0 25,500 0 25,500
0 11,250 0 11,250
2,502 1,010,837 2,502 1,010,837
0 0 78,948 0
0 0 0 0
0 12,500 0 0
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'arteminsinine et tests rapides de diagnostic
0 0 78,948 0
0 43,352 0 43,352
0 28,997 0 28,997
0 200,301 0 161,353
0 0 105,398 105,398
0 60 0 60
0 6,837 0 6,837
0 279,547 105,398 345,997
65,000 0 0 0
42,260 0 0 0
10,600 0 0 0
20,000 0 0 0
0 0 0 0
0 84,000 0 0
0 0 0 0
0 18,000 0 0
0 12,500 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
25,850 0 0 0
65,000 0 0 0
140 140 140 140
3,300 3,300 3,300 3,300
10,200 1,200 1,200 1,200
10,600 0 0 0
15,900 900 900 900
0 11,200 11,200 11,200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 3,600 3,600 3,600
0 0 0 0
24,000 24,000 24,000 24,000
2,950 2,950 2,950 2,950
1,200 1,200 1,200 1,200
0 0 0 0
11,125 625 1,500 1,500
0 3,200 3,200 3,200
0 4,333 4,333 4,333
0 0 500 500
252,710 138,500 24,000 24,000
255,212 1,539,583 210,848 1,491,533
Total $ USD Responsables
217,305 PNUD
4,092 PNUD CPA, PNLP
221,397
145,349 PNUD CPA, PNLP
5,004 PNUD PNLP
1,802,824 PNUD CPA, PNLP
51,000 PNUD CPA, PNLP
22,500 PNUD CPA, PNLP
2,026,677
78,948 PNUD CPA, PNLP
0 PNUD PNLP
12,500 PNUD CPA, PNLP
Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'arteminsinine et tests rapides de diagnostic
Partenaires impliqués
CPA, PNLP, UNICEF, OMS
78,948
86,705 CPA PNLP, PNUD
57,994 CPA PNUD, PNLP
361,654 CPA PNLP, PNUD
210,796 PNLP PNUD
120 CPA PNLP, PNUD
13,674 PNUD CPA, PNLP
730,943
65,000 PNUD CPA, PNLP
42,260 PNUD PNLP
10,600
20,000 PNUD PNLP
0 PNUD PNLP
84,000 PNLP PNUD
0 PNUD PNLP
18,000 PNUD PNLP
12,500
0 PNUD CPRA
0 PNUD CPRA
0 PNUD CPRA
0 CPRA PNUD, PNLS
0 PNUD CPRA
0 PNUD CPRA
25,850 PNUD
65,000 PNUD
560 PNUD PNLP
13,200 PNUD PNLP
13,800 PNUD PNLP
10,600 PNUD PNLP
18,600 PNUD PNLP
33,600 PNLP PNUD
0 PNUD PNLP
0 CPRA PNUD
10,800 CPRA PNUD
0 CPRA PNUD
CPRA PNUD
CPRA PNUD
PNUD
96,000 PNUD
11,800 PNUD
4,800 PNUD
0 PNUD
14,750 PNUD
9,600 PNUD
13,000 PNUD
1,000 PNUD
439,210
3,497,176
Sources de vérification
Bon de livraison
Bon de livraison
Bon de livraison
Bon de livraison
Bon de livraison
Bon de livraison
Bon de livraison
Rapports d'activités
Bon de livraison
Bon de livraison
Procès verbal de distribution
Contrat de transport et de transit
Bon de livraison
Procès verbaux de réception, de stockage et de distribution des produits médicaux
Procès verbaux de distribution des MIILD
Procès verbaux de distribution des intrants
Bon de livraison et fiche d'inventaire
Bon de livraison
Bon de Livraison
Bon de livraison
Bon de livraison
Bon de livraison
Bon de livraison
PV de réception des travaux
Bon de livraison
Bon de livraison
Etat des locaux et du matériel
Etat des locaux et du matériel
Bon de livraison
Contrat de maintenance
Procès verbal de réception des travaux
Procès verbal de réception des travaux
Rapports de réunion de coordination
Bon de livraison
Cahier de bord des véhicules
Cahier de bord des véhicules
Etat des services rendus
Etat des locaux et du matériel
Etat des locaux et du matériel
Unité fonctionnelle
Unité fonctionnelle
Unité fonctionnelle
Unité fonctionnelle
Etat des locaux et du matériel
Procès verbal de réception des travaux
Contrat de maintenance et d'entretien
Contrat de maintenance et d'entretien
Supports de gestion de stocks de carburantSupports de gestion de stocks de carburant
Supports de gestion des ressources financières
Nombre de missions effectuées
Série : 7Phase 1 ou Phase 2 : 1Numéro subvention :
An 1 (US$) An 2 (US$)
1 Produits pharmaceutiques 221,397 506,227
2 2,026,678 2,155,183
3 78,948 0
4 730,943 287,256
5439,210 85,350
Total 3,497,176 3,034,016
5,262,314 5,215,316
66.46% 58.18%
Catégorie de produit
Produits médicaux et matières premières (hors produits pharmaceutiques)
Equipements médicaux (rayons X, matériel de laboratoire, etc.)
Services (en rapport avec GAS, par ex., AQ, SGI, URM, etc.)
Produits et services non médicaux (par ex., véhicules, ordinateurs, constructions, conseils financiers, etc.)
Montant total de la subvention (US $)
Achats totaux en % de la subvention
Total
727,624
4,181,861
78,948
1,018,199
524,560
6,531,192
10,477,631
62.33%
Code Activités/Tâches Résultats attendus T1 T2
SE 10 0
SE 21,000 0
SE 3
0 16,747
SE 40 1,250
SE 50 0
SE 6
0 0
SE 70 0
SE 80 0
SE 90 0
SE 10
0 0
SE 110 15,000
SE 12
SE 14Assurer le contrôle qualité 0 0
Mener une enquête de pharmaco résistance (SE12 + AT12)
01 Enquête de pharmaco résistance est réalisée
Reproduire les fiches de supervisions (SE15)
1000 Fiches de supervision sont reproduites
Réviser la stratégie nationale de lutte contre le paludisme (AT 31 + P&S 31)
01 atelier de révision de la stratégie national pour la lutte contre le paludisme révisé
Reproduire les fiches de collectes de données (SE35)
2500 Fiches de collectes de données reproduites
Mener une enquête nationale de prévalence de paludisme (SE30)
01 enquête nationale de prévalence de paludisme réalisée
Mener une enquête CAP sur l'utilisation des services de soins de sante et sur la prévention contre le paludisme (SE37)
01 enquête CAP sur l'utilisation des services de soins de sante et sur la prévention contre le paludisme réalisée
Superviser les Mobilisateurs Sociaux (SE46)
04 supervisions par an réalisées
Evaluer des Mobilisateurs Sociaux (SE49)
Au moins 01 Evaluation des Mobilisateurs Sociaux est réalisée
Réaliser une Etude sur la résistance (2010) (SE52)
01 Etude sur la résistance est réalisée
Superviser les sites sentinelles (SE59)
Au moins 01 supervision des Sites sentinels est réalisée par an.
Organiser la riposte aux épidémies (RH 67)
la Riposte aux épidémies est organisée
Assurer la reproduction des Outils de gestion de stock (SE76)
05 PRA dotés en supports de collecte et de gestion des stocks 2 500 2 500
Contrôle qualité assuré à la CPA et dans les 05 PRA
SE 15
0 3,000
SE 16
2,340 2,340
SE 170 0
SOUS-TOTAL 5,840 35,997
Superviser les activités des sites de stockage et de Distribution des produits médicaux (SE82)
Au moins 01 supervision Trimestrielle organisée pour la collecte des données sur la gestion des stocks
Réaliser les Missions de supervision et d'évaluation des activités (SE96)
04 Missions de supervision effectuées par an.
Assurer l'évaluation externe du projet (audit externe) (SE100)