T A M P E R E E N K A U P U N K I TAMPEREEN KAUPUNGIN TUOTTAVUUSOHJELMA Kuntamarkkinat 2011 Kuntien tuottavuustavoitteiden asettaminen, tuottavuuden mittaaminen ja parantaminen Projektipäällikkö Sari Mäntylä Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus Hallinto-ja henkilöstöryhmä
15
Embed
Projektipäällikkö Sari Mäntylä Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus Hallinto-ja henkilöstöryhmä
TAMPEREEN KAUPUNGIN TUOTTAVUUSOHJELMA Kuntamarkkinat 2011 Kuntien tuottavuustavoitteiden asettaminen, tuottavuuden mittaaminen ja parantaminen. Projektipäällikkö Sari Mäntylä Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus Hallinto-ja henkilöstöryhmä. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
T A M P E R E E N K A U P U N K I
TAMPEREEN KAUPUNGINTUOTTAVUUSOHJELMA
Kuntamarkkinat 2011
Kuntien tuottavuustavoitteiden asettaminen, tuottavuuden mittaaminen ja parantaminen
ProjektipäällikköSari Mäntylä
Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjausHallinto-ja henkilöstöryhmä
T A M P E R E E N K A U P U N K I 17.11.2010 2
Tampereen kaupungin strateginen hanke: Tuottavuusohjelma 2010-2012
• Tuottavuusohjelma toteuttaa Kaupunkistrategian tavoitetta: Tuottavuus on kasvanut laatu ja vaikuttavuus huomioiden.
• Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi tuottavuusohjelman osana talousarviota 16.11.2009. Tuottavuusohjelmaa ja sen toteutumista toteutetaan osana kaupungin strategiaprosessia ja se kytketään vuosittaiseen talousarvioon.
• Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto ohjaa ja seuraa hanketta.• Tuottavuusohjelma on koko konsernin kattava kehittämishanke.• Tavoitteena on edistää tuottavuuden kasvua laatu ja vaikuttavuus
huomioiden.
T A M P E R E E N K A U P U N K I 17.11.2010 3
Tuottavuusohjelman rakenne
• Ohjelmassa on asetettu tuottavuutta edistäviä, valtuustokauden mittaisia kehittämislinjauksia ja niitä täsmentäviä pitkän tähtäimen tavoitteita, joita toteutetaan mm. talousarvion sitovilla toiminnallisilla tavoitteilla.
• Talousarvion vuosittaisista sitovista toiminnallisista tavoitteista moni toteuttaa tuottavuusohjelman pitkän tähtäimen tavoitteita.
• Tuottavuusohjelmalle laaditaan vuosittainen toteutussuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet ja vastuut tuottavuusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi.
1) Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi2) Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut3) Palveluverkko4) Organisaatio ja rakenteet5) Hankinnat6) Johtaminen7) Tutkimus, kehitys ja innovaatio
Tuottavuusohjelman rakenne
T A M P E R E E N K A U P U N K I 17.11.2010 5
esim. 2) Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut
Kehittämislinjaus: Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta kasvaa.
Tavoitteet 2011-2012 Toimenpiteet 2011Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta on kasvanut (sitova 2011).Vastuu: Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus, tuotantoalueet
-Toteutetaan työajanseurannanmittaus valituissa toimintayksiköissä. - Tavoitetasot asiakastyöhön käytettävän ajan lisäämiseksi asetetaan ja aloitetaan työprosessien kehittämistyö.
Kehittämislinjaus: Hallinnollisiin töihin käytetty työpanos vähenee.
Tavoitteet 2010-2012 Toimenpiteet 2011Hallinnollisiin töihin käytetty työpanos on vähentynyt.Vastuu: Hallinto- ja henkilöstöryhmä
-Hallinnon prosessien kuvaustyötä jatketaan koko kaupungin tasolla ja kuvattujen prosessien kriittisimmät kehittämisalueet määritellään.- Luodaan toimintamalli prosessien arvioinnille ja kehittämiselle.
kolmannesvuosittain strategiaraporteissa sekä vuoden 2011 tilinpäätöksessä. (sitovia tavoitteita 14/36)
– Tuottavuusohjelman toteutusta raportoidaan kokonaisuudessaan osana sitovaa tavoitetta: ”Tuottavuusohjelman toteutus on käynnissä ”.
T A M P E R E E N K A U P U N K I 17.11.2010 7
Tuottavuuden mittaaminen
• Tuottavuusohjelman tavoitteiden toteutumista ja etenemistä seurataan kolmannesvuosittaisen strategiaraportoinnin kautta sekä raportoidaan säännöllisesti johtajistolle.
• Mutta, ovatko tavoitteet ja toimenpiteet edistäneet tuottavuuden kasvua?
T A M P E R E E N K A U P U N K I 17.11.2010 8
Tuottavuusmittaristoprojekti• Tampereen kaupungin tuottavuusohjelma > toteutussuunnitelma 2011
– ”Tavoitteena ei ole tarkastella ainoastaan panosten ja tuotosten suhdetta, vaan myös mitata ja kehittää tuottavuutta huomioiden palvelujen laatu ja vaikuttavuus.”
– Ohjelman toteutuksen aikana laaditaan tuottavuutta mittaavat mittarit• Vuosi 2010: Geneerisen mittariston malli ja pilotointi (NHG)
– Pilotit: kotihoito, vastaanottotoiminta ja perusopetus• Vuosi 2011: Tuottavuusmittaristoprojekti • Linkit
T A M P E R E E N K A U P U N K I 17.11.2010Talous- ja strategiaryhmäLaskentayksikkö
10
Päivähoito
Kustannus / asukas
Kustannukset ja tuottavuus Laatu ja vaikuttavuus
Hoitopäivä / henkilötyövuosi
Kustannus / laskennallinen
hoitopäivä
Hallinnon Kustannus /
laskennallinen hoitopäivä
Välitön asiakastyö %
Ydintoiminnan kustannus/
henkilötyövuosi
Asiakastyytyväisyys
Päivähoidon aloittaneet ja
lopettaneet lapset (lkm)
Päivähoitopaikkatakuulla olevat lapset (%)
Lasten läsnäolopäivät/
henkilöstön työssäolopäivät (%)
Selit
tävä
t tek
ijät
Ydintoiminnan kustannus /
laskennallinen hoitopäivä
Sairauspoissaolo %
Tukitoiminnan kustannus /
laskennallinen hoitopäivä
Hoitopäiviä / hoitopaikka
Kustannus / laskennallinen
hoitopaikka
Laskennallisia hoitopaikkoja /
asukkaita
Toteutuneet hoitopaikkatoiveet
(%)
Laat
u ja
vai
kutta
vuus
Tuen resurssit (htv) Asiakkaan osallisuus ja vaikuttaminen (%)
Henkilömitoituksesta poikkeavat
toimintapäivät (lkm)
Toteutuneet hoitopäivät/ lapsi
Sopimuspäivät (%)
Hoitopäivän kesto
Hoidon laatu
T A M P E R E E N K A U P U N K I 17.11.2010 11
Vanhainkotihoito
Kustannus / asukas
Kustannukset ja tuottavuus Laatu ja vaikuttavuus
Hoitovrk / henkilötyövuosi
Kustannus / hoitovrk
Hallinnon Kustannus /
hoitovrk
Välitön asiakastyö %
Ydintoiminnan kustannus/
henkilötyövuosi
Asiakastyytyväisyys
Työntekijää / asiakaspaikka
Asiakkaiden fyysinen toimintakyky (ADL)
Selit
tävä
t tek
ijät
Ydintoiminnan kustannus /
hoitovrk
Sairauspoissaolo %
Tukitoiminnan kustannus /
hoitovrk
Hoitovrk / asiakaspaikka
Kustannus / asiakaspaikka
Asiakaspaikkoja / asiakkaita
Asiakaskohtaisten aktiviteettien määrä
(%)
Laat
u ja
vai
kutta
vuus
Lähetteet th-palveluihin tiettyjen diagnoosien
vuoksi (lkm) (LH, ESH,ACUTA,PKL,MUU)
Fataalit haittatapahtumat (lkm)
Asiakkaiden hoidon tarve (CMI)
Sijaisten tehty työpanos (%)
Päättyneet hoitojaksot ilman
jatkohoitopaikkaa (%)
Palvelutapahtuman kesto
Asiakkaiden kognitiivinen kyky
(CPS)
Arkipäivävuorotaamu+ ilta (%)
Päättyneiden hoitojaksojen kesto (ka)
T A M P E R E E N K A U P U N K I 17.11.2010 12
Tuotos 2Tuottavuusmittarimatriisi• Raportti muodostuu mittaripuiden päämittarin mukaan• Raportti kuvaa asukaskohtaisen kustannuksen allokointia tarkimmillaan palvelukokonaisuustasolla sekä mittaristotasolla• Raportilla voi tarkastella toteutunutta numeerista arvoa (2011) tai muutosta (2011-2012)• Raportti päivittyy kerran vuodessa • Matriisista voi porautua mittaripuun kuvaan
T A M P E R E E N K A U P U N K I 17.11.2010 13
Tuotokset 2011 1
2osatuotos
T A M P E R E E N K A U P U N K I 17.11.2010 14
– Mikä on panosten jakautuminen eri palveluiden välillä?– Millä osa-alueilla on kehitettävää läpi organisaation?– Missä yksiköissä löytyy muista poikkeavia kehitysalueita?
– Miten oma yksikkö suoriutuu muihin yksiköihin / tavoitteisiin nähden?
– Mikä on oman yksikön suoriutumisen vaikutus koko organisaation tulokseen ja suoriutumiseen?
– Mitkä operatiiviset tekijät vaikuttavat yksikkötason mittareihin?
– Mitkä ovat ne yksinkertaiset käytännönläheiset toimenpiteet, joilla voidaan vaikuttaa yksikköjohdon valitsemiin fokusalueisiin?
– Miten operatiiviset toimenpiteet ovat vaikuttaneet taktisen sekä strategisen tason mittareihin ja suoriutumiseen?
• Matriisiorganisaatio tarvitsee tietoa omasta toiminnastaan ja suoriutumisestaan monella eri tasolla.