P P R R O O G G R R A A M M A A O O P P E E R R A A T T I I V V O O A A N N U U A A L L 2 2 0 0 1 1 0 0 A A d d m m i i n n i i s s t t r r a a c c i i ó ó n n P P o o r r t t u u a a r r i i a a I I n n t t e e g g r r a a l l d d e e V V e e r r a a c c r r u u z z , , S S . . A A . . d d e e C C . . V V . . M M a a r r z z o o , , 2 2 0 0 1 1 0 0
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 - apiver.com 2010 (Marzo).pdf · Oficio de Liberación de Inversión, con la finalidad de darle mayor suficiencia de recursos a proyectos que serían
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I N D I C E I Información general sobre la elaboración del POA. ......................................................................................1 II Diagnóstico de la situación del puerto............................................................................................................2 II.1. Cumplimiento del POA del año anterior..........................................................................................................2 II.2. Avance en el cumplimiento del PMDP.............................................................................................................7 III Proyecciones 2010 ............................................................................................................................................9 III.1. Proyecciones financieras: Estado de resultados Pro forma 2010 (Plan financiero). .................................9 III.1.1. Proyecciones financieras: Estado de resultados PROFORMA (PEF 2010). ..............................................11 III.2. Movimiento de carga. ......................................................................................................................................14 III.3. Tráfico...............................................................................................................................................................21 III.4. Cruceros. ..........................................................................................................................................................28 III.5. Rendimiento por tipo de carga.......................................................................................................................30 IV Programas, proyectos y acciones. ................................................................................................................33 IV.1. Desarrollo de infraestructura .........................................................................................................................33 IV.2. Programa de dragado (No aplica) ..................................................................................................................39 IV.3. Programa de mantenimiento ..........................................................................................................................40 IV.4. Programa de equipamiento ............................................................................................................................51 IV.5. Proyectos de tecnología de comunicaciones...............................................................................................52 IV.6. Establecimiento de nuevos cesionarios .......................................................................................................53 IV.7. Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios......................................................................55 IV.8. Programa de capacitación ..............................................................................................................................58
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IV.9. Programa de certificación ISO 9000 e ISO 14000..............................................................................60 IV.10. Programa comercial .............................................................................................................................61 IV.10.1. Investigación de mercados .................................................................................................................61 IV.10.2. Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales.......................................................63 IV.10.3. Campañas en medios de comercialización .......................................................................................64 IV.10.4. Seguimiento a prospectos de clientes...............................................................................................65 IV.10.5. Programa de arribo de cruceros.........................................................................................................67 IV.10.6. Marca de garantía o calidad ................................................................................................................68 ANEXOS.......................................................................................................................................................................69 Anexo I.- Plano de usos, destino y formas de operación .......................................................................................70 Anexo II.- Plano de cesionarios en el puerto ...........................................................................................................72 Anexo III.- Seguimiento de Actividades Clave del PMDP .......................................................................................74
Programa Operativo Anual 2010
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I Información general sobre la elaboración del POA.
API Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
Vigencia del POA Enero-Diciembre 2010
Responsable de la integración del POA LAE. Luis Felipe Corral Valenzuela.
OM1: Maximizar la rentabilidad de los negocios logísticos
Para el ejercicio 2009 se estimó un EBITDA del 60% como dato óptimo para medir la rentabilidad de los negocios a través de la información operativa y financiera de la entidad, al cierre del ejercicio 2009 se rebaso la meta alcanzando un 68% del EBITDA.
F1: Reducir Costos En el segundo semestre se incrementó el sobrecosto por tonelada en un 14.5% derivado del incremento en el fondeo y el numero de enmiendas realizadas.
F2: Incrementar los ingresos
Como resultado de la crisis financiera y económica que esta afectando a los principales sectores industriales de todo el mundo, el movimiento de carga en el puerto de Veracruz ha disminuido un 7%, reflejándose esto en variaciones negativas tanto en el manejo del volumen de carga como en arribos de embarcaciones con carga contenerizada, automóviles y carga general principalmente, teniendo un impacto negativo en los ingresos percibidos por esta entidad por el uso de infraestructura portuaria aproximadamente en un -6% anual. Derivado de lo anterior, la entidad ha realizado algunas acciones para la recuperación de algunos mercados como son el fortalecimiento de los esquemas de colaboración logística, reuniones de trabajo con los cesionarios y algunos prestadores de servicios portuarios y conexos, visitas y atención personalizada a clientes actuales, clientes que dejaron de mover su carga por el puerto y clientes potenciales y estrategias tarifarias aplicadas en tarifas de infraestructura para la atracción de nuevos mercados, nuevas líneas navieras, importadores de graneles agrícolas y clientes con servicios regulares en el puerto.
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F3: Captar inversión acorde a la planeación estratégica
La inversión privada ejercida al cierre del 2009 fue de $436.20 millones de pesos, destacándose principalmente la adquisición de 2 nuevos remolcadores, 1 barcaza, 1 grúa Gottwald, 6 grúas de patio y diversos equipos de maniobras. Es importante destacar que las inversiones que realizan los cesionarios y prestadores de servicios en el puerto son principalmente en equipo, esto derivado de la necesidad de eficientar sus operaciones y la logística de sus mercancías, ya que solo en tres casos existen inversiones contractuales pendientes de realizar como resultado de nuevas adjudicaciones o bien de renovaciones de sus contratos.
C1: Servicios eficientes
Se han recibido diversos reconocimientos por parte de lineas navieras, en lo cuales se destaca como satisfactorios los distintos servicios prestados en el puerto haciendo hincapié en el aspecto de seguridad y protección a las embarcaciones. Sin embargo, se pretende implementar para el 2010 un esquema de encuesta aleatoria a buques de distintos tipo de carga con el objeto de cubrir una muestra más representativa que arroje resultados en mas aspectos. Se ha dado capacitación al personal de la Gerencia de Operaciones para una mejor y uniforme interpretación de las Reglas de Operación del Puerto, a fín de proporcionar servicios eficientes de calidad y equidad.
C2: Cadenas logísticas Se manejaron 316 cajas en tránsito en el periodo 2009. Lo anterior indica un incremento del 33% sobre la meta programada y a su vez refleja una eficiencia del puerto respecto a las cadenas logísticas del puerto. La fuente de la información es la Aduana Marítima del Puerto de Veracruz.
C3: Precios competitivos
El puerto de Veracruz para mantener a los clientes actuales y atraer nuevos clientes desarrolló las siguientes estrategias tarifarias: muellaje de granel agrícola diferenciando al cliente de acuerdo al volumen manejado, siendo el que mueve mayor volúmen de carga, el cliente que paga una tarifa preferencial que aquel que mueve menos volúmen, tarifas especializadas y descuentos al tráfico de cabotaje y descuentos promocionales en la tarifa de puerto variable para la atracción de nuevas líneas navieras y para beneficiar a aquellas líneas que incrementaron sus arribos con respecto al año anterior, estos descuentos estaban condicionados a que las líneas navieras no incrementarán sus fletes durante el segundo semestre del 2009. Con estas estrategias el puerto, logró desviar más de 500,000 toneladas de graneles que estaban llegando por otros puertos y vía ferrocarril, así como beneficiar a los clientes finales que manejan mercancía contenerizada con fletes fijos en el 2009 por parte de algunas líneas navieras.
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C4: Certidumbre Jurídica: Durante 2009 no se presentó ningún recurso legal iniciado en contra del Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Veracruz con resolución desfavorable, por lo que se dio cumplimiento en tiempo y forma a la meta anual programada para el presente objetivo.
C5: Negocios Rentables
Durante el 2009 se atendieron un total de 28 clientes potenciales. En el primer semestre del 2009 se atendieron 6 clientes potenciales: 1.-Global Commodities, con giro mercantil de comercializadora. 2.- Rolls Royce Marine, construcción de motores, propelas y servicios. 3.- CEMEX, granel mineral. 4.- TAMSA, carga general solicitaron 11 ha. 5.- Cementos Moctezuma, granel mineral solicitaron 6 ha. 6.- JSC Acron, granel mineral o agrícola. En el segundo semestre se atendieron 22 clientes potenciales: 1.- URSSA-MEX Estructuras de acero (Carga General) solicitaron 5 ha. 2.-PINFRA, piezas prefabricadas de concreto 3 ha. 3.-Industrializadora Oleofinos, S.A. de C.V. Grasas y Aceites (fluidos) 3 ha. 4.-Wilmar Trading Pte Ltd Refinadora de Aceites Comestibles (Fluidos). 5.-China Harbour - Costain México, S. de R. L. de C.V. Contrucción de Escolleras. 6.-Llantera Garay, distribuidora de llantas. 7.-B.R. HOME. 8.-Comercializadora y Distribuidora GPI S.A. de C.V. comercializadora. 9.-Pastic Desing. 10.-Ultra Telecom. 11.-Layfer de Puebla. 12.-TTS SENSE Canadá LTD, Proveedor de equipos de alto rendimiento de la perforación, para la industria energética internacional. 13.-Grupo Inversor de Veracruz. 14.-Lake charles Harbor & Terminal District. 15.-Louisiana Economic Development, inversionistas y empresarios. 16.-IFG Commodities Trading LTD. 17.-Cencor Consulting Group LLC. 18.-Logyx Almacenadora Operadora de paquetería, asociada con Multipack. 19.-Diageo, empresa lider mundial del sector de bebidas premium (comercializadora). 20.-Básculas de Veracruz, pesaje de camiones. 21.-TransWeld, fabricación, venta y reparación de equipos del área metalmecánica. 22.- Asesores en Comercio Exterior Rodall Oseguera, S. C., Inteligencia Logística en Seguridad Privada.
P1: Eficientar procesos de valor agregado
En 2009 del total de buques que se atendieron, el 37% alcanzan o rebasan la productividad planeada. Es importante señalar que hay buques que registran rendimientos arriba de la meta establecida. Derivando en promedios de productividad superiores al 2008 como en el manejo de granel mineral, granel agricola, y vehiculos automotores.
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P2: Optimizar la infraestructura y el equipamiento
Para cumplir con la capacidad instalada proyectada (22.46 millones de toneladas) , se continuó con las obras de dragado en dársenas, canales y muelles y el adelgazamiento del muelle 6, se concluyó el reforzamiento del muelle 4 y se instalaron balizas y boyas para el señalamiento marítimo, asimismo se dio inicio a la prolongación del muelle 7 Sur Rincón, al Muelle de Cruceros "T" y a los Muelles del Bicentenario. Referente a la vigencia del Código PBIP encuentra en proceso la re-certificación de la Declaración de Cumplimiento del Código PBIP.
P3: Mejorar la Coordinación entre actores
La estadía promedio de cargas en almacen se ha incrementado por diversas causas, como la recepción tardía de documentos por parte del Agente Aduanal (A.A.), así como problemas por parte del A.A. en el pago del flete marítimo y falta de coordinación en su logística del transporte para el desalojo de la mercancía, con lo cual se generan más días de almacenamianto de las mismas.
P4: Reglas y procedimientos claros
Se concluyó el proyecto de propuesta de modificación del Art. 54 de la Ley Aduanera y complementarios, el cual será planteado ante la CGPyMM en el 1er. semestre de 2010. Por otro lado, se presentó ante la CGPyMM el proyecto de reforma a la Ley Aduanera (art. 162) relativo a la revalidación del B/L.
P5: Impulsar proyectos de inversión estratégicos
Durante el 2009 se programó publicar 1 Convocatoria con tres concursos para adjudicar tres contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones, para equipar, usar, aprovechar y explotar tres instalaciones de uso público, para la venta de alimentos y bebidas (no alcohólicas) a la comunidad portuaria. Sin embargo, derivado a que durante el segundo semestre del año se terminaron de realizar las adecuaciones al área del citado concurso, así como, las modificaciones al Programa Maestro de Desarrollo Portuario y la realización del avalúo específico del área se concluyeron en los meses de octubre y diciembre, respectivamente, la publicación de la convocatoria se va a realizar en el mes de enero del 2010, estimándose la adjudicación de dichos concursos a finales del mes de febrero o marzo.
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P6: Relación Puerto Ciudad
Se disminuyeron los importes asignados al Libramiento ferroviario a Santa Fé mediante un replanteamiento al Oficio de Liberación de Inversión, con la finalidad de darle mayor suficiencia de recursos a proyectos que serían concluidos en el 2009. Por lo que corresponde al Reencarpetamiento de la Avenida Rafael Cuervo, a finales del 2009 se llevó a cabo el procedimiento de licitación pública nacional y darán inicio los trabajos en enero de 2010 con la finalidad de subsanar la afectación que durante varíos años se dió en dicha avenida por el tránsito diario de miles de trailers con destino al puerto de Veracruz.
A1: Incrementar la integración de sistemas de información y telecomunicaciones
Durante el ejercicio 2009 se implementaron los siguientes proceso mediante el uso de tramites electrónicos, firmas electrónicas e intercambio electrónico de información: a) Documento de planeación de buques, permitiendo agilizar las actividades relacionadas a la programación de arribo de las embarcaciones. b) Documento para el envió de información estadística, con lo cual se agiliza los procesos de generación de información para la toma de decisiones operativas. c) Documento de solicitud de múltiple Art. 10 y 15, para las trasferencias entre recintos en tráfico de importación y exportación. d) Estados de Cuenta de Muellaje, lo cual agiliza el proceso de cobro y facturación; en consecuencia agilizando el despacho de mercancía tanto en tráfico de importación como exportación. e) Documentos Diversos con la Aduana, agilizando tramites de la Aduana y permitiendo disminuir el desplazamiento de personal dentro del puerto. f) Mercancías Peligrosas, Permite que las diferentes empresas portuarias concentre en una sola base de datos la información relativa a las mercancías de comercio exterior con características peligrosas y compartir sus datos con las diferentes autoridades responsables de su seguimiento dentro del puerto.
A2: Desarrollo Profesional Portuario
El programa de capacitación se cumplió en términos de las necesidades planteadas para el 2009 a través de diversos eventos durante el segundo semestre del ejercicio.
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II.2. Avance en el cumplimiento del PMDP
Código del
Objetivo PMDP Objetivo PMDP Descripción del Objetivo PMDP Indicador Meta(s) Año 2009 Avance(s) en la Meta(s) Año Anterior * Avance(s) en la Meta(s) Proyección Año Actual
OMI01 Maximizar la rentabilidad de los negocios logísticos
Que los negocios que se desarrollen en el puerto deVeracruz, así como los que formen parte de lacadena logística del puerto, obtengan lascondiciones necesarias para satisfacer lasexpectativas de los inversionistas.
EBITDA por centro de negocios (tipo decarga) 60% 68.0% 60%
F1 Reducir costos
Eliminar acciones que no generen valor al servicioque ofrece el puerto de Veracruz, y que representanun sobre costo para los usuarios del mismo,considerando tanto los servicios que se ofrecendirectamente en el puerto como para los que formanparte de su cadena logística.
% de reducción de costos eventuales,extraordinarios y adicionales -5% 14.5% -5%
F2 Incrementar los ingresos
Identificar las áreas de oportunidad para lograrcaptar un mayor tráfico de mercancías y buques quese manejan en el puerto de Veracruz, así comodiversificar los servicios que ofrecemos en el puertocon la finalidad de hacer crecer el volumen de losmercados actuales y captar mercados potenciales.
Tasa crecimiento ingresos API >al 1.0% -5.4% >al 1.0%
F3 Captar inversión acorde a la planeación estratégica
Generar los esquemas de negocios que en formaestratégica permitan atender el desarrollo sostenidodel puerto mejorando las condiciones operativas y deservicio que ofrecemos, dando viabilidad a nuevasunidades de negocios.
Que los servicios portuarios y conexos, definidos enla Ley de Puertos, que se preste dentro del RecintoPortuario, así como los que formen parte de lacadena logística del puerto, satisfagan al cliente através del cumplimiento de los requerimientosestablecidos en las reglas de Operación, siemprebuscando superar o por lo menos igualar losofrecidos por la competencia.
Índice de satisfacción de clientes conservicios portuarios y servicios conexos 8 7 9
C2 Cadenas logísticas
Este objetivo pretende integrar los serviciosofertados dentro del puerto de Veracruz para latransferencia de la carga, generando esquemas deoperación coordinada entre los diferentes modos detransporte y un flujo eficiente de la información,simplificando al cliente el número de trámites ylogrando la optimización de los costos.
No. De Cajas manejados en tránsito 237 316 273
Variación % de Tarifa Integral de Contenedores 10%
Variación % de Tarifa Integral de Autos 15%
Variación % de Tarifa Integral de Granel Agrícola 16%
Variación % de Tarifa Integral de Carga General 16%
Variación % de Tarifa Integral de Granel Mineral 16%
C4 Certidumbre jurídica
Este objetivo esta enfocado principalmente a losinversionistas que se encuentran o pretendanestablecer en el puerto de Veracruz, los cualesbuscan la confianza y seguridad de que susinversiones están bajo un esquema legal claro.
La certidumbre jurídica se otorgará mediante elPrograma Maestro de Desarrollo, las Reglas deOperación del Puerto, el cumplimiento de lascláusulas establecidas en los contratos celebradoscon la APIVER y de las bases de concurso, en sucaso.
N° de recursos legales iniciados en contradel PMDP con resolución desfavorable. 0 0 0
≤16% ≤16%
Será el resultado de la integración de los costos quepaga el cliente por todos los servicios orientados a latransferencia de carga que se ofrecen en el puertode Veracruz, consecuencia de la integración de lascadenas logísticas operativas, buscando que estesea igual o menor al precio de mercado y/o de lacompetencia.
C3 Precio competitivo
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II.2 Avance en el cumplimiento del PMDP
Código del Objetivo PMDP Objetivo PMDP Descripción del Objetivo PMDP Indicador Meta(s) Año 2009 Avance(s) en la Meta(s) Año Anterior * Avance(s) en la Meta(s)
Proyección Año Actual
C5 Negocios Rentables
Con este objetivo se pretende analizar las diferentesunidades de negocios establecidas en el puerto a finde regular el número de prestadores de servicios quepuedan desarrollarse en un marco de sanacompetencia.
Desarrollo de nuevos negocios 20 clientes potenciales 28 clientes potenciales 20 clientes potenciales
P1 Eficientar procesos de valor agregadoAnalizar los procedimientos vigentes, eliminando lasactividades que no generan valor y promover lasistematización de las mismas.
% de cumplimiento de productividades 100% 37% 100%
Garantizar la coordinación entre los participantes dela cadena operativa en la prestación de los serviciosportuarios (consignatarios, autoridades, operadores),para asegurar una eficiente atención a la cargadisminuyendo el tiempo de estadía.
Estadía de cargas en el puerto -8% -2% -12%
P4 Reglas y procedimientos claros
Establecer de manera clara y precisa el marconormativo, mediante el cual se regirá la relación denegocios, así como la prestación de los servicios ylas relaciones entre los participantes.
N° Propuesta de modificación al marconormativo 2 2 1
P5 Impulsar proyectos de inversión estratégicos y fortalecer los esquemas de inversión
Generar un esquema de negocios a través dealianzas estratégicas y acuerdos comercialesenfocados a garantizar la viabilidad financiera de losproyectos de inversión considerados en laplaneación estratégica del puerto.
N° de concursos (para nuevos negocios) 1 0 1
P6 Relación puerto-ciudad
Lograr que el puerto de Veracruz se integre en elentorno que se encuentra, de forma que seapercibido como un destino de inversión y fuente degeneración de empleos.
Monto invertido en proyectos Puerto-Ciudad $116,000,000 $36,756,124 $232,500,000
A1 Incrementar la integración de sistemas de información y telecomunicaciones
Desarrollar proyectos encaminados a la generaciónde la infraestructura tecnológica necesaria para laintegración de los sistemas de información ycomunicaciones requeridos para facilitar la logística y productividad del movimiento de carga y buques, através de la simplificación y automatización de lostramites y procesos en el puerto de Veracruz.
Desarrollo de sistemas integrados 6 6 10
A2 Desarrollo profesional portuario
Promover el incremento en la competencia yformación a los diferentes niveles directivos yoperativos del puerto, basados en un análisis denecesidades de capacitación, para lograr laeficiencia y la calidad en la prestación de losservicios, creando esquemas que permitan propiciarel crecimiento profesional de los trabajadores delpuerto y de los negocios que forman parte de lacadena logística.
% de Cumplimiento del Programa deCapacitación de la Comunidad 100% 100% 100%
Desarrollar y mantener la infraestructura optimizando su uso y modernizando el equipamiento operativo acorde a las nuevas necesidades tecnológicas,ambientales y de seguridad del puerto.
Optimizar la infraestructura y equipamientoP2
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III Proyecciones 2010
III.1. Proyecciones financieras: Estado de resultados Pro forma 2010 (Plan financiero).
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010( Cifras en Pesos )
IMPORTE ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
440 PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS 29,950,908 23,831,907 6,119,001441 Maniobras 26,152,560 20,589,003 5,563,557442 Servicios 3,798,348 3,242,904 555,444
Otros ingresos 11,830,920 11,522,534 308,386
TOTAL DE INGRESOS 955,654,707 973,455,989 ‐17,801,282
( Cifras en Pesos )
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ S.A DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
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SALDOS AL SALDOS AL INCREMENTOCONCEPTOS (1) 31 DIC 2010 (2) 31 DIC 2009 (DECREMENTO)
COSTOS Y GASTOS COSTO DE OPERACION510 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA 202,184,933 168,376,802 33,808,131
511 Costo por Puerto 78,565,444 68,424,566 10,140,878512 Costo por Atraque y desatraque 55,737,224 48,542,911 7,194,313513 Costo por muelle 54,644,675 39,880,384 14,764,291514 Costo por Almacenaje 13,237,590 11,528,941 1,708,649515 Costo por Atraque, Carga Contenerizada 0 0 0516 Costo de Embarque y Desembarque 0 0 0
520 COSTO DE ARRENDAMIENTO 14,522,287 14,480,145 42,142521 Espacios 14,522,287 14,480,145 42,142522 Equipo 0 0 0
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ S.A DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
Programa Operativo Anual 2010
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SALDOS AL SALDOS AL INCREMENTOCONCEPTOS (1) 31 DIC 2010 (2) 31 DIC 2009 (DECREMENTO)
GASTOS DE ADMINISTRACION550 Gastos de Administración 57,351,833 60,039,035 ‐2,687,202581 Depreciaciones 10,953,232 11,987,278 ‐1,034,046582 Revaluación de la Depreciación 0 0583 Amortizaciones 0 0 0584 Revaluación de la Amortización 0 0 0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 68,305,065 72,026,313 ‐3,721,248
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION. 586,227,111 643,205,529 ‐56,978,418
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO460 Productos Financieros 22,017,809 25,162,723 ‐3,144,914560 Gastos Financieros 0 0470 Otros Productos 0 0570 Otros Gastos 0 0594 Resultado por posición monetaria 0 0
Resultado neto de financiamiento 22,017,809 25,162,723 ‐3,144,914
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 608,244,920 668,368,252 ‐60,123,332591 Impuesto Sobre la Renta. 50,290,153 59,643,140 ‐9,352,987593 Participación de trabajadores en las Utilidades 3,271,210 0 3,271,210
Impuestos diferidos (ISR y PTU) 0 3,271,211 ‐3,271,211512 Donación de Obra al Gobierno Federal del ejercicio 405,600,000 429,170,700 ‐23,570,700513 Donación de Terrenos 0 21,000,000 ‐21,000,000
Deducción de Rayos gamma 20,000,000 0 20,000,000
UTILIDAD (PERDIDA ) NETA DEL EJERCICIO. 129,083,557 155,283,201 ‐26,199,644
(1) .‐ Estado de Resultados 2010 estimado.(2) .‐ Estado de Resultados 2009 cierre proyectado en planeacion financiera Oct. 09
( Cifras en Pesos )
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ S.A DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
Las proyecciones 2010 de la carga general suelta se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015(Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.
Las proyecciones 2010 de la carga general contenerizada se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015(Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.
Las proyecciones 2010 de la carga de granel agrícola se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015(Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.
GRANEL AGRÍCOLA
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
E F M A M J J A S O N D
MES
GR
AN
EL A
GR
ÍCO
LA
(tone
lada
s)
Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual
Programa Operativo Anual 2010
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III.2 Movimiento de cargaGranel Mineral (Toneladas)
Las proyecciones 2010 de la carga de granel mineral se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015(Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.
GRANEL MINERAL
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
E F M A M J J A S O N D
MES
GR
AN
EL M
INER
AL
(tone
lada
s)Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual
Las proyecciones 2010 de la carga de fluidos se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015(Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.
Fluidos (Toneladas)
FLUIDOS
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
E F M A M J J A S O N D
MES
FLU
IDO
S (to
nela
das)
Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual
Las proyecciones 2010 de la carga de vehículos se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015(Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.
VEHÍCULOS
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000
E F M A M J J A S O N D
MES
VEH
ÍCU
LOS
(uni
dade
s)
Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual
Las proyecciones 2010 correspondientes a los arribos de buques de carga general se basaron en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015(Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE CARGA GENERAL
0
5
10
15
20
25
30
35
E F M A M J J A S O N DMES
AR
RIB
OS
DE
EMB
AR
CA
CIO
NES
(n
úmer
o)
Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual
Programa Operativo Anual 2010
22
III.3 Tráfico Arribos de embarcaciones de carga General Contenerizada
Las proyecciones 2010 correspondientes a los arribos de buques de carga general contenerizada se basaron en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE CARGA CONTENERIZADA
01020304050607080
E F M A M J J A S O N D
MES
AR
RIB
OS
DE
EMB
AR
CA
CIO
NES
(n
úmer
o)Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual
Programa Operativo Anual 2010
23
III.3 Tráfico Arribos de embarcaciones de carga Granel Agrícola
Las proyecciones 2010 correspondientes a los arribos de buques de carga de granel agrícola se basaron en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE GRANEL AGRICOLA
0
5
10
15
20
25
E F M A M J J A S O N D
MES
AR
RIB
OS
DE
EMB
AR
CA
CIO
NES
(núm
ero)
Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual
Programa Operativo Anual 2010
24
III.3 Tráfico Arribos de embarcaciones de carga Granel Mineral
Las proyecciones 2010 correspondientes a los arribos de buques de carga de grane mineral l se basaron en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE GRANEL MINERAL
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
E F M A M J J A S O N D
MES
AR
RIB
OS
DE
EMB
AR
CA
CIO
NES
(n
úmer
o)Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual
Programa Operativo Anual 2010
25
III.3 Tráfico Arribos de embarcaciones de carga Fluidos
Las proyecciones 2010 correspondientes a los arribos de buques de fluidos se basaron en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE FLUIDOS
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
E F M A M J J A S O N D
MES
AR
RIB
OS
DE
EMB
AR
CA
CIO
NES
núm
ero)
Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual
Programa Operativo Anual 2010
26
III.3 Tráfico Arribos de embarcaciones de carga Vehiculos
Las proyecciones 2010 correspondientes a los arribos de buques de vehiculos se basaron en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE VEHICULOS
0
5
10
15
20
25
E F M A M J J A S O N D
MES
AR
RIB
OS
DE
EMB
AR
CA
CIO
NES
(n
úmer
o)Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual
Programa Operativo Anual 2010
27
III.3.1 TRÁFICO
DESGLOSE DE EMBARCACIONES POR TIPO DE CARGA 1er. TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4º TRIMESTRE ANUAL EXPLICACIÓN DE
LAS VARIACIONES
General Suelta- Proyección 66 76 72 73 287
(Real año en curso)
General Contenerizada -Proyección 171 176 180 176 703
(Real año en curso)
Granel Agrícola - Proyección 43 46 48 52 189
(Real año en curso)
Granel Mineral - Proyección 28 34 29 25 116
(Real año en curso)
Fluidos – Proyección 34 36 36 34 140
(Real año en curso)
Petróleo y Derivados - Proyección 0 0 0 0 0
(Real año en curso)
Autos – Proyección 44 51 47 48 190
(Real año en curso)TOTALES PROYECTADOS 1625
TOTALES REALES
Programa Operativo Anual 2010
28
III.4. Cruceros. III.4 CrucerosArribos de embarcaciones de cruceros
Las líneas de cruceros no tienen como puerto de destino el Puerto de Veracruz sino unicamente como puerto abrigo en caso de condiciones meteorológicasdesfavorables, por lo que no se pronostican arribos de embarcaciones de cruceros para el 2010.
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE CRUCEROS
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
E F M A M J J A S O N D
MES
AR
RIB
OS
CR
UC
ERO
S (n
úmer
o))
Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual
Las líneas de cruceros no tienen como puerto de destino el Puerto de Veracruz sino unicamente como puerto abrigo en caso de condiciones meteorológicasdesfavorables, por lo que no se pronostican arribos de embarcaciones de cruceros para el 2010.
PASAJEROS DE CRUCEROS
0
500
1,000
1,500
2,000
E F M A M J J A S O N D
MES
PASA
JER
OS
(núm
ero)
Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actualL
Programa Operativo Anual 2010
30
III.5. Rendimiento por tipo de carga. General suelta (THBO). Muelle convencional
Los rendimientos correspondientes a la carga general suelta en muelle convencional se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido enel PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.
(CHBO)
Los rendimientos correspondientes a la carga general contenerizada en terminal especializada se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como loestablecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.
(CHBO)
Los rendimientos correspondientes a la carga general contenerizada en terminal no especializada se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como loestablecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.
Los rendimientos correspondientes a la carga de granel agrícola en terminal especializada se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como loestablecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.
(THBO)
Los rendimientos correspondientes a la carga de granel agrícola en muelle convencional se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como loestablecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.
(THBO)
Los rendimientos correspondientes a la carga de granel mineral ligero se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.
Los rendimientos correspondientes a la carga de vehículos en muelle convencional se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido enel PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.
Los rendimientos correspondientes a la carga de granel mineral pesado se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.
Fluidos (THBO). Muelle especializado
(THBO)
Los rendimientos correspondientes a la carga de fluídos en muelle especializado se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en elPMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.
Programa Operativo Anual 2010
33
IV Programas, proyectos y acciones.
IV.1. Desarrollo de infraestructura IV.1 Desarrollo de Infraestructura (Obra Civíl, Estudios, Proyectos y Supervisión)
Nombre del proyecto Prolongación del Muelle 7 Sur Rincón
Objetivos del PMDP impactados: Optimizar la infraestructura y equipamiento (P2)
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADES
Preparación de licitación (1)
(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2)(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 65% 68% 70% 75% 80% 85% 90% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)PRESUPUESTO (miles de pesos)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 18/05/2009 Fecha Real: 18/05/2009
♦ Fecha de firma de contrato: 10/06/2009 Fecha Real: 10/06/2009
♦ Fecha de inicio: 15/06/2009 Fecha Real: 15/06/2009
♦ Fecha de conclusión: 31/08/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
34
IV.1 Desarrollo de Infraestructura (Obra Civíl, Estudios, Proyectos y Supervisión)
Nombre del proyecto Libramiento ferroviario Santa Fe
Objetivos del PMDP impactados: Relación Puerto-Ciudad (P6)
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 15% 30% 35% 35% 40% 45% 50% 50%(Real o reprogramada)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 06/04/2010 Fecha Real: _______/______/ ______
♦ Fecha de firma de contrato: 25/05/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 01/06/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 15/12/2011 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
35
IV.1 Desarrollo de Infraestructura (Obra Civíl, Estudios, Proyectos y Supervisión)
Nombre del proyecto Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas
Objetivos del PMDP impactados: Optimizar la infraestructura y equipamiento (P2)
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1)(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2)(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 80% 85% 89% 93% 97% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 07/06/2007 Fecha Real: 07/06/2007
♦ Fecha de firma de contrato: 22/08/2007 Fecha Real: 22/08/2007
♦ Fecha de inicio: 27/08/2007 Fecha Real: 27/08/2007
♦ Fecha de conclusión: 30/06/ 2010 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
36
IV.1 Desarrollo de Infraestructura (Obra Civíl, Estudios, Proyectos y Supervisión)
Nombre del proyecto Muelles del Bicentenario para la Armada
Objetivos del PMDP impactados: Optimizar la infraestructura y equipamiento (P2)
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1)(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2)(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 50% 65% 80% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: N/A Fecha Real: N/A
♦ Fecha de firma de contrato: 22/07/2009 Fecha Real: 22/07/2009
♦ Fecha de inicio: 03/08/2009 Fecha Real: 03/08/2009
♦ Fecha de conclusión: 30/04/ 2010 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
37
IV.1 Desarrollo de Infraestructura (Obra Civíl, Estudios, Proyectos y Supervisión)
Nombre del proyecto Prolongación del Muelle de Cruceros (“T”)
Objetivos del PMDP impactados: Optimizar la infraestructura y equipamiento (P2)
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1)(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2)(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 50% 65% 80% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto $3,000 $3,000 $3,000 $1,200 $10,200
Presupuesto autorizado / modificado $10,200
(Real o reprogramado)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 13/08/2009 Fecha Real: 13/08/2009
♦ Fecha de firma de contrato: 28/09/2009 Fecha Real: 28/09/2009
♦ Fecha de inicio: 01/10/2009 Fecha Real: 01/10/2009
♦ Fecha de conclusión: 30/04/2010 Fecha Real: ___/____/___
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
38
IV.1 Desarrollo de Infraestructura (Obra Civíl, Estudios, Proyectos y Supervisión)
Nombre del proyecto Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte
Objetivos del PMDP impactados: Captar inversión acorde a la planeación estratégica (F3) y Optimizar la infraestructura y equipamiento (P2)
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AnualACTIVIDADES
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 31/05/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de firma de contrato: 16/07/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 18/08/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 15/03/2014 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
39
IV.2. Programa de dragado (No aplica) Nombre del proyecto NO APLICA
Objetivos del PMDP impactados: NO APLICA
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1)(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2)(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) (Real o reprogramada)
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: Fecha Real:
♦ Fecha de firma de contrato: Fecha Real:
♦ Fecha de inicio: Fecha Real:
♦ Fecha de conclusión: Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
40
IV.3. Programa de mantenimiento IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto Mantenimiento Eléctrico
Objetivos del PMDP impactados: No aplica
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 6% 12% 19% 28% 37% 46% 55% 64% 73% 82% 91% 100% 100%(Real o reprogramada)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 09/02/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de firma de contrato: 02/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 08/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 04/03/2011 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
41
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto Mantenimiento al Señalamiento Marítimo
Objetivos del PMDP impactados: N/A
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 92% 100% 100%(Real o reprogramada)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 16/02/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de firma de contrato: 09/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 10/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 31/12/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
42
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto Mantenimiento de Áreas verdes
Objetivos del PMDP impactados: N/A
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 4% 9% 13% 23% 32% 42% 51% 60% 70% 80% 90% 100% 100%(Real o reprogramada)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 09/02/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de firma de contrato: 02/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 08/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 04/04/2011 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
43
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto Mantenimiento de Muelles
Objetivos del PMDP impactados: N/A
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 7% 14% 21% 29% 37% 45% 54% 63% 72% 82% 91% 100% 100%(Real o reprogramada)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 06/04/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de firma de contrato: 26/04/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 03/05/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 31/12/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
44
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto Mantenimiento de Almacenes
Objetivos del PMDP impactados: N/A
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 3% 6% 9% 20% 31% 42% 51% 61% 70% 80% 90% 100% 100%(Real o reprogramada)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 16/02/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de firma de contrato: 09/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 10/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 31/12/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
45
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto Mantenimiento de Vialidades
Objetivos del PMDP impactados: N/A
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 8% 17% 25% 33% 42% 50% 57% 65% 72% 82% 91% 100% 100%(Real o reprogramada)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 16/02/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de firma de contrato: 09/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 10/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 31/12/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
46
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto Mantenimiento de Instalaciones de la Aduana
Objetivos del PMDP impactados: N/A
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 92% 100% 100%(Real o reprogramada)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 23/02/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de firma de contrato: 19/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 22/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 31/12/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
47
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto Mantenimiento de Patios de Maniobras
Objetivos del PMDP impactados: N/A
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 8% 16% 24% 31% 38% 44% 54% 63% 73% 82% 91% 100% 100%(Real o reprogramada)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 06/04/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de firma de contrato: 26/04/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 3/05/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 31/12/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
48
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto Mantenimiento de Edificio Administrativo
Objetivos del PMDP impactados: N/A
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 92% 100% 100%(Real o reprogramada)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 06/04/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de firma de contrato: 26/04/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 03/05/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 31/12/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
49
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto Mantenimiento de Vías Férreas
Objetivos del PMDP impactados: N/A
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 7% 15% 22% 30% 37% 45% 54% 64% 74% 82% 91% 100% 100%(Real o reprogramada)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 9/02/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de firma de contrato: 02/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 08/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 04/03/2011 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
50
IV.3 Programa de Mantenimiento
Nombre del proyecto Mantenimientos Diversos
Objetivos del PMDP impactados: N/A
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 10% 15% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80%(Real o reprogramada)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 09/02/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de firma de contrato: 02/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 08/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 04/03/2011 Fecha Real: ______/______/ ______
Nota.- El programa de mantenimiento incluye algunos procesos de licitación y diversas adjudicaciones directas por lo que no desglosan las actividades de la licitación.
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
51
IV.4. Programa de equipamiento IV.4 Programa de Equipamiento
Nombre del proyecto Adquisición de Equipo de Rayos Gamma para Ferrocarril
Objetivos del PMDP impactados: Optimizar la infraestructura y equipamiento (P2)
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 5% 10% 20% 50% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 31/05/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de firma de contrato: 16/07/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 18/08/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 17/12/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
52
IV.5. Proyectos de tecnología de comunicaciones IV.5 Proyectos de Tecnología de Comunicaciones
Nombre del proyecto Desarrollo e Implementación de Documentos Electronicos para la Plataforma MEDIPORT
Objetivos del PMDP impactados: Incrementar la integración de sistemas de información y telecomunicaciones. (A1)
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 15% 32% 49% 66% 83% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 28/01/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de firma de contrato: 31/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 01/04/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 30/09/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
53
IV.6. Establecimiento de nuevos cesionarios
IV.6 Establecimiento de nuevos cesionarios
Nombre del proyecto Servicio de Circuito Turístico en el interior del recinto portuario del Puerto de Veracruz.
Objetivos del PMDP impactados: Captar inversión acorde a la planeación estratégica (F3)
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 1.6% 3.33% 4.99% 6.66% 8.33% 9.99% 9.99%(Real o reprogramada)
PRESUPUESTO (miles de pesos)Presupuesto $1,500 $1,500
Presupuesto autorizado / modificado
(Real o reprogramado)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 23/04/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de firma de contrato: 17/06/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 01/07/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 30/06/2015 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
54
IV.6 Establecimiento de nuevos cesionariosNombre del proyecto Servicio de alimentos a la comunidad portuaria.Objetivos del PMDP impactados: Captar inversión acorde a la planeación estratégica (F3)
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AnualACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 1.6% 3.33% 4.99% 6.66% 8.33% 9.99% 11.66% 13.33% 14.99% 16.66% 16.66%(Real o reprogramada)PRESUPUESTO (miles de pesos)Presupuesto $181.45 $9.55 $191.01
Presupuesto autorizado / modificado (Real o reprogramado)♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 22/01/2010 Fecha Real: ______/______/ ______ ♦ Fecha de firma de contrato: 04/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______ ♦ Fecha de inicio: 20/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______ ♦ Fecha de conclusión: 19/03/2015 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
55
IV.7. Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios IV.7 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios
Cesionario Vigencia de la Concesión (1)
Cumplimiento de sus Obligaciones por
Contraprestaciones Monto del Adeudo
Cumplimiento de sus Obligaciones de Desarrollo
de Infraestructura Acciones Proyectadas (2)
(Si / No / Parcialmente) (en su caso) (Si / No / Parcialmente)
CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V.31 de marzo de 1995 ‐ 15 de octubre de 2013
SI ‐ SI
GRUPO INDUSTRIAL ASTRO, S.A. DE C.V. I1º de julio de 1996 ‐ 30 de junio de 2016
SI $ 64,567.73 SI CONTRAPRESTACION DIC.09 CONTRATO APIVER01‐22/99.M1
GRUPO INDUSTRIAL ASTRO, S.A. DE C.V. II19 de enero de 2000 ‐ 18 de enero de 2020
PARCIAL $ 20,255,882.14 SI
Diferencia de avalúo notificado al area jurídica para su recuperación por la vía legal según oficio GAF/6572009. Durante el 2009, la Gerencia Comercial revisó con el INDAABIN la posibilidad de modificar el esquema de contraprestación de aquellos contratos que tienen la obligación contractual de realizar un avalúo quinquenal, ya que éstos solo tienen establecido el esquema de contraprestación fija, por lo que se consideró un esquema de contraprestación integrado por 2 elementos (fija y variable) el cual permitiría a la entidad captar mayores ingresos por el pago de contraprestaciones conforme a la potencialidad económica del puerto y al cesionario pagar una contraprestación acorde a la que pagan sus actuales competidores. Este estudio inicia en el año 2010 y se estima con este terminar con la problemática que tienen algunos de los contratos de cesión parcial de derechos en materia de avalúos
CARGILL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES ALSUR)
15 de agosto de 1995 ‐ 15 de octubre de 2031
PARCIAL $ 765,925.84 SIDIFERENCIAS POR AVALUO DE ENERO 2009 A DIC. 2009.En trámite de recuperación por el Area Jurídica.
CORPORACIÓN INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V.
1o de enero de 1998 ‐ 31 de diciembre de 2017
SI ‐ SI
CIF ALMACENAJES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.17 de octubre 2001 ‐ 16 de octubre 2016
SI ‐ SI
CLUB DE YATES DE VERACRUZ, A.C.01 de julio de 2009 ‐ 30 de junio 2014
PARCIAL $ 285,499.94 SIDIFERENCIAS POR AVALUO JUL.06 A NOV.09. En trámite de recuperación por el Area Jurídica según oficio GAF/703/09.
CORPORACIÓN PORTUARIA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. (ANTES CTV)
9 de diciembre de 1999 ‐ 09 de enero de 2018
SI ‐ SI
FIRE LATE, S.A. DE C.V.04 de octubre de 2002 ‐ 03 de
octubre de 2012SI ‐ SI
Programa Operativo Anual 2010
56
IV.7 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios
Cesionario Vigencia de la Concesión (1)
Cumplimiento de sus Obligaciones por
Contraprestaciones Monto del Adeudo
Cumplimiento de sus Obligaciones de Desarrollo
de Infraestructura Acciones Proyectadas (2)
(Si / No / Parcialmente) (en su caso) (Si / No / Parcialmente)
FIRE LATE, S.A. DE C.V.23 de septiembre de 2004 ‐ 22
de septiembre de 2014SI ‐ SI
ALMACENADORA GOLMEX, S.A. DE C.V.19 de julio de 1999 ‐ 18 de julio de 2019
SI ‐ SI
INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
26 de junio de 1999 ‐ 25 de junio de 2019
SI ‐ SI
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.15 de enero de 2009‐ 14 de enero de2014
SI ‐ SI
OPERADORA DE ESTACIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (ANTES CSA)
12 de noviembre de 2003 ‐ 11 de noviembre de 2013
SI $ 150,749.01 SI ANUALIDAD Y DIFERENCIAS POR ACTUALIZACION OCT.‐NOV.09
PETRÓLEOS MEXICANOS, REFINACIÓN.8 de octubre de 1999 ‐ 07 de octubre de 2019
SI $ 1,975,946.58 SIDIF. POR AVALUO CTO. EMBARCADOR, VIA DE DUCTOS y 5º BIM. 2009 TERMINAL MARITIMA. En trámite de recuperación por la vía legal por el area jurídica.
REPARACIÓN INTEGRAL DE CONTENEDORES, S.A. DE C.V.
14 de agosto de 1995 ‐ 13 de agosto de 2010
SI ‐ SI
TERMINALES DE CARGAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.31 de enero de 1996‐ 30 de enero de 2016
SI ‐ SI
TERMINAL MARÍTIMA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. (ANTES ALUDER)
17 de febrero de 1995 ‐ 17 de agosto de 2024
PARCIAL $ 10,952,268.00 SIDIFERENCIAS POR AVALUO Notificado al area jurídica para su recuperación por la vía legal según oficio GAF/786/2007.
SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES OPG)1o de enero de 1998 ‐ 31de diciembre de 2020
SI ‐ SI
Programa Operativo Anual 2010
57
IV.7 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios
Cesionario Vigencia de la Concesión (1)
Cumplimiento de sus Obligaciones por
Contraprestaciones Monto del Adeudo
Cumplimiento de sus Obligaciones de Desarrollo
de Infraestructura Acciones Proyectadas (2)
(Si / No / Parcialmente) (en su caso) (Si / No / Parcialmente)
SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES SETESA II)29 de mayo de 1998 ‐ 28 de mayo de 2018
SI ‐ SI
SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES SETESA I)15 de diciembre de 1995 ‐ 14
de diciembre de 2015SI ‐ SI
TALLERES NAVALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.18 de mayo de 1994 ‐ 17 de mayo de 2024
SI ‐ SI
VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES CMT)1o de octubre de 2008 ‐ 30 de
septiembre de 2028SI ‐ SI
VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES TME)15 de septiembre de 1995 ‐ 20
de enero de 2014SI ‐ SI
VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES LATEX)01 de enero de 1995 ‐
31 de diciembre de 2014SI ‐ SI
VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES TMG)01 de enero de 1995 ‐
31 de diciembre de 2014SI ‐ SI
SERVICIOS, MANIOBRAS Y ALMACENAMIENTOS DE VERACRUZ, S.A DE C.V.
20 de septiembre de 2006 ‐ 19 de septiembre de 2021
SI ‐ PARCIALMENTESEMAVE esta en proceso de presentar la manifestación de impacto ambiental para la autorización por parte de SEMARNAT del proyecto de construcción de una bodega especializada en el manejo de bobinas.
SERVICIOS ESPECIALES PORTUARIOS, S.A DE C.V.24 de junio de 2005 ‐ 23 de junio de 2020
SI ‐ PARCIALMENTEEl cesionario presentó una alternativa de inversión que esta entidad esta analizando.
(1) Mencionar si es prorrogable, de acuerdo al contrato de cesión parcial y en su caso por cuántos años y condiciones(2) En caso de que sea necesario realizar alguna acción para promover el cumplimiento de las obligaciones.
Programa Operativo Anual 2010
58
IV.8. Programa de capacitación Objetivos del PMDP impactados: A2 Desarrollo Profesional Portuario
Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades FechaSistema de Gestión deCalidad y Ambiental
Febrero de 2010Equipos de altorendimientos
Abril de 2010 Seguridad Integral Julio de 2010 Desarrollo Humano Octubre de 2010
Impacto ambiental ynormatividad ecologica
Enero de 2010 Administración Pública Mayo de 2010 Desarrollo Portuario Agosto de 2010Reglas de Operacióny Leyes aplicables
Octubre de 2010
Estadística Aplicada Febrero de 2010Reglas de Operación yLeyes aplicables
Mayo de 2010Tecnologias de laInformación
Agosto de 2010Almacenaje yDespacho de
Noviembre de2010
Infraestructura Portuaria Marzo de 2010Almacenaje y Despachode mercancías
Junio de 2010Logística en ComercioInternacional
Julio de 2010Impacto ambiental ynormatividad ecologica
Noviembre de2010
Auditoria en la APF Marzo de 2010Supervisión deOperaciones
Objetivos del PMDP impactados: C3: Precios competitivos
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AnualACTIVIDADESPreparación de licitación (1)(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2)(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 25% 50% 75% 100% 100%(Real o reprogramada)PRESUPUESTO (miles de pesos)Presupuesto $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $500
Presupuesto autorizado / modificado (Real o reprogramado)♦ Fecha de publicación de la convocatoria: ______/______/ ______ Fecha Real: ______/______/ ______ ♦ Fecha de firma de contrato: / / Fecha Real: ______/______/ ______ ♦ Fecha de inicio: 01/02/2010 Fecha Real: ______/______/ ______ ♦ Fecha de conclusión: 30/06/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Análisis del esquema de contraprestaciones de los contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones que provienen de sustitución de concesión y de prestaciónde servicios portuarios, enfocado al mercado de fluidos
Nota.- Este estudio es una adjudicación directa ya que se va a contratar al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) para trabajar en conjunto en una modificación alesquema de contraprestación de aquellos contratos que atienden al mercado de fluidos que tienen la obligación contractual de realizar un avalúo quinquenal, dicho estudio estará basado en lametodología utilizada por dicho instituto.
Programa Operativo Anual 2010
62
IV.10.i.1 Investigación de Mercados
Nombre del proyecto Revisión y actualización del programa de tarifas de la cadena logística
Objetivos del PMDP impactados: C3: Precios competitivos
Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades FechaRevisión del sistema detarifas 5 de enero al 26 de febrero Actualización del mercado de carga
general y autos 1 al 30 de abril
Actualización del mercado decontenedores 1 al 31 de marzo Actualización del mercado de
graneles agrícolas 30 de abril al 31 de mayo
Actualización del mercado degraneles minerales y fluidos 1 al 30 de junio
Avance realRevisión del sistema detarifas
Actualización del mercado de cargageneral y autos
Actualización del mercado decontenedores
Actualización del mercado degraneles agrícolasActualización del mercado degraneles minerales y fluidos
IV.10.3. Campañas en medios de comercialización IV.10.3 Campañas en medios de comercialización.
Objetivos del PMDP impactados: Incrementar los ingresos (F2) y Negocios Rentables (C5)
Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades FechaDifusión en televisión. Ene-Mzo.2010 Televisión. Abr-Jun. 2010 Televisión. Jul-Sept. 2010 Televisión. Oct-Dic. 2010
NAFTA 36 arribos X Pronóstico de inicio deoperación en marzo $4.140,000 anual
Wallenius Incrementar el número de arribos. X Ver en marzo 2010 elnúmero de arribos. $2.830,000 anual
Nissan Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X
Visita y llamada telefónica para seguimiento.
No hay base para elcálculo de ingreso
Chrysler Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X
Visita y llamada telefónica para seguimiento.
No hay base para elcálculo de ingreso
Ford Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X
Visita y llamada telefónica para seguimiento.
No hay base para elcálculo de ingreso
Kellogs Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X
Visita y llamada telefónica para seguimiento.
No hay base para elcálculo de ingreso
Industrializadora Oleofinos
Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X
Visita y llamada telefónica para seguimiento.
No hay base para elcálculo de ingreso
Arancia Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X
Visita y llamada telefónica para seguimiento.
No hay base para elcálculo de ingreso
Mabe Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X
Visita y llamada telefónica para seguimiento.
No hay base para elcálculo de ingreso
DSV Air & Sea Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X
Visita y llamada telefónica para seguimiento.
No hay base para elcálculo de ingreso
Prospectos movimiento de carga
CLIENTE INTERÉS - RAZÓN DEL CONTACTO
AVANCE
SIGUIENTES PASOS INGRESOS ESPERADOS
Navieras
Programa Operativo Anual 2010
66
IV.10.4 Seguimiento a prospectos de clientes
ETAPA DE INTERCAMBIO INFORMACIÓN
ETAPA DE NEGOCIACIÓN
ETAPA DE CIERRE
Mundo Dulce Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X
Visita y llamada telefónica para seguimiento.
No hay base para elcálculo de ingreso
Bosch Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X
Visita y llamada telefónica para seguimiento.
No hay base para elcálculo de ingreso
Química Antex Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X
Visita y llamada telefónica para seguimiento.
No hay base para elcálculo de ingreso
Stahl Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X
Visita y llamada telefónica para seguimiento.
No hay base para elcálculo de ingreso
Valeo Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X
Visita y llamada telefónica para seguimiento.
No hay base para elcálculo de ingreso
JSC AcronTener un espacio arrendado en la ZALque signifique incremento de carga parael Puerto.
XSeguimiento con visitas yllamadas telefónicas
No hay base para elcálculo de ingreso
TAMSATener un espacio arrendado en la ZALque signifique incremento de carga parael Puerto.
XSeguimiento con visitas yllamadas telefónicas
No hay base para elcálculo de ingreso
Cementos Moctezuma
Tener un espacio arrendado en la ZALque signifique incremento de carga parael Puerto.
XSeguimiento con visitas yllamadas telefónicas
No hay base para elcálculo de ingreso
URSSA-MEXTener un espacio arrendado en la ZALque signifique incremento de carga parael Puerto.
XSeguimiento con visitas yllamadas telefónicas
No hay base para elcálculo de ingreso
PINFRATener un espacio arrendado en la ZALque signifique incremento de carga parael Puerto.
XSeguimiento con visitas yllamadas telefónicas
No hay base para elcálculo de ingreso
DiageoTener un espacio arrendado en la ZALque signifique incremento de carga parael Puerto.
XSeguimiento con visitas yllamadas telefónicas
No hay base para elcálculo de ingreso
Por definirVenta de alimentos y bebidas noalcohólicas, mediante concurso para tresestablecimientos.
X $105,000 anual
Zona de Actividades Logísticas
Cesionarios potenciales
Prospectos movimiento de carga
CLIENTE INTERÉS - RAZÓN DEL CONTACTO
AVANCE
SIGUIENTES PASOS INGRESOS ESPERADOS
Programa Operativo Anual 2010
67
IV.10.5. Programa de arribo de cruceros No Aplica, ya que no se tiene programado ningún arribo de cruceros.
CRUCEROPUERTO DE
ORIGEN LÍNEA DE CRUCEROCAPACIDAD DE
PASAJEROSCAPACIDAD DE TRIPULANTES
PERIODICIDAD DE LOS ARRIBOS * Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ANUAL
Nombre del crucero 1
(Real)
Nombre del crucero 2
(Real)
Nombre del crucero 3
(Real)
Total
(Real)
* Arribos semanales, quincenales, mensuales o únicos.
Anotar número de arribos en el mes por crucero y sombrear el periodo en que estará llegando.
Las líneas de cruceros no tienen como puerto de destino el Puerto de Veracruz sino unicamente como puerto abrigo en caso de condiciones meteorológicas desfavorables, por lo que no se pronostican arribos de embarcaciones decruceros para el 2010.
Programa Operativo Anual 2010
68
IV.10.6. Marca de garantía o calidad Nombre del proyecto Marca de Garantía del Puerto de Veracruz.
Objetivos del PMDP impactados: Eficientar procesos de valor agregado (P1)
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 1% 6% 11% 16% 21% 26% 31% 36% 41% 46% 51% 51%(Real o reprogramada)
PRESUPUESTO (miles de pesos)
Presupuesto No Disponible
Presupuesto autorizado / modificado No Disponible
(Real o reprogramado)
♦ Fecha de publicación de la convocatoria: No Aplica Fecha Real: No Aplica
♦ Fecha de firma de contrato: 02/01/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de inicio: 01/02/2010 Fecha Real: ______/______/ ______
♦ Fecha de conclusión: 31/12/2011 Fecha Real: ______/______/ ______
(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.
Programa Operativo Anual 2010
69
ANEXOS
Programa Operativo Anual 2010
70
Anexo I.- Plano de usos, destino y formas de operación
Programa Operativo Anual 2010
71
71
Programa Operativo Anual 2010 72
Anexo II.- Plano de cesionarios en el puerto
Programa Operativo Anual 2010 73
73
Programa Operativo Anual 2010 74
Anexo III.- Seguimiento de Actividades Clave del PMDP
Programa Operativo Anual 2010 75
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE1)
ACTIVIDADES
Emisión mensual del Estado de Resultados por centro de negocios (tipo de carga). 10/02/2009 31/12/2015
Entrega de Reporte trimestral del Estado de Resultados por centro de negocio a la Gerencia Comercial. 10/04/2009 31/12/2015
Informe trimestral a la Gerencia Comercial de la Inversión física realizada por la entidad y del EBITDA por centro de negocio (tipo de carga), creando una herramienta de apoyo para implementar un programa de promoción de negocios basado en resultados.
10/04/2009 31/12/2015
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE2)
ACTIVIDADES
Implantación de proyectos para optimizar el uso de recintos fiscalizados de APIVER 01/07/2006 30/12/2015
Implantación de proyectos para optimizar el uso de recintos fiscalizados de Cesionarios 01/07/2006 31/12/2015
Programa de sustitución de los esquemas de operación actual por los especializados 01/06/2006 31/12/2015
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE3)
ACTIVIDADES Implantación del Programa de comercialización 31/10/2006 31/12/2015
Atención y visitas a clientes con el objeto de coadyuvar a incrementar su nivel denegocios y competitividad y buscar nuevos nichos de mercado que generen ingresosadicionales al puerto.
01/01/2008 31/12/2015
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Se continuará con los esquemas de colaboración logística, reuniones detrabajo con los cesionarios y algunos prestadores de servicios portuarios yconexos, visitas y atención personalizada a clientes actuales, clientes quedejaron de mover su carga por el puerto y clientes potenciales y estrategiastarifarias aplicadas en tarifas de infraestructura para la atracción de nuevosmercados, nuevas líneas navieras, importadores de graneles agrícolas yclientes con servicios regulares en el puerto.
Durante el 2010 no se dará seguimiento a esta actividad. Se propondrá sucancelación en el PMDP.
Implantar un marketing estratégico por unidad de negocio
PERIODO SITUACION 2010
PERIODO SITUACION 2010Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad con los siguientesproyectos: 1)Puesta en operación del Centro de Apoyo Logístico alTransporte (CALT), 2) Cero Papeles convencionales en la Operación delPuerto, 3)Establecimiento de una Marca de Calidad con Garantía en losservicios que se prestan en el Puerto.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad con los siguientesproyectos: 1)Puesta en operación del Centro de Apoyo Logístico alTransporte (CALT)
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Optimización del Uso de la infraestructura portuaria
Proyecto para la implementación del EBITDA por tipo de carga como parámetro de rentabilidad de las unidades de negocio del Puerto.
PERIODO SITUACION 2010
Programa Operativo Anual 2010 76
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE4)
ACTIVIDADES Elaboración del programa estratégico de nuevos negocios sujetos a desarrollo encoinversion (Zona de Actividades Logísticas) 01/04/2006 30/09/2015
Análisis del perfil del inversionista (Parques Logísticos) 01/10/2006 31/12/2015
Procedimiento de asignación (Parques Logísticos) 01/01/2007 31/12/2015
Convenio de alianza estratégica (Contratos de arrendamiento) 01/07/2006 31/12/2015
Evaluación socioeconómica y registro del proyecto en el puerto actual (Terminalespecializada para el manejo de pastas agrícolas y/o azúcar a granel, instalación deautomóviles)
01/01/2006 31/12/2015
Programar recursos para su desarrollo (Servicio de alimentos a la comunidad portuaria,Servicio de Circuito Turístico) 01/05/2006 31/05/2015
Proceso de concurso para el incremento de ingresos en el puerto, así como captación yfomento de la inversión privada (Servicio de alimentos a la comunidad portuaria, Serviciode Circuito Turístico)
01/01/2009 31/12/2015
Contratos de Prestación de Servicios (Servicio de Circuito Turístico) 01/07/2006 31/12/2015
Contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones (Servicio de alimentos a lacomunidad portuaria) 01/07/2006 31/12/2015
Actualización del Programa Maestro de Desarrollo Portuario 01/01/2006 30/12/2015
Concurso o procedimiento de adjudicación de los nuevos proyectos de inversiónestratégicos 01/03/2006 31/12/2015
Una vez adjudicado el Concurso de Servicio de alimentos a la comunidadportuaria se procederá con la elaboración del Contrato de Prestación deServicios.
Durante el 2010 se iniciarán algunos trabajos para actualizar el ProgramaMaestro de Desarrollo Portuario, sin embargo será hasta el 2011 cuando seenvíe a la Direción General de Puertos para su autorización correspondiente.
Durante el 2010 se continuará con el proceso de adjudicación de losconcursos relativos al Servicio de alimentos a la comunidad portuaria y alServicio de Circuito Turístico
Durante el 2010 no se tiene programado registrar ninguno de los proyectos,será en años posteriores.
Durante el 2010 se dará seguimiento al Servicio de alimentos a la comunidadportuaria y al Servicio de Circuito Turístico.
La publicación de la convocatoria correspondiente al Servicio de alimentos ala comunidad portuaria se va a realizar en el mes de abril del 2010,estimándose la adjudicación de dicho concurso a finales del mes de abril yprincipios de mayo. Referente al Servicio de Circuito Turístico se iniciará elproceso de concurso durante el segundo semestre del 2010.
Una vez adjudicado el Concurso del Servicio de Circuito Turístico seprocederá con la elaboración del Contrato de Prestación de Servicios.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Durante el 2010 se elaborará el Programa de Comercialización de la Zona deActividades Logísticas, en el cual se incluirá el Análisis de Perfil delInversionista.Los procedimientos de asignación, se realizarán una vez que haya iniciandola implantación del Programa de Comercialización de la ZAL, a partir delúltimo trimestre del 2010 al 2015.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Determinar esquemas de inversión y desarrollar programas de captación de inversión para el puerto y promover el desarrollo del mismo.
su desarrollo en el mismo.
PERIODO SITUACION 2010
Programa Operativo Anual 2010 77
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE5)
ACTIVIDADES Implantación del Plan de comercialización para corredores multimodales 31/11/2006 31/12/2015
Promover tránsitos del Pacífico al Puerto de Veracruz 01/01/2008 31/03/2015
Promover tránsitos del Centro y/o puertos interiores al Puerto de Veracruz 01/01/2008 31/12/2015
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE6)
ACTIVIDADES
Actualizar la Guía del Usuario del Puerto de Veracruz 01/02/2009 30/12/2010
Revisión y actualización del programa de tarifas de la cadena logística. 01/01/2009 30/06/2010
Análisis del esquema de contraprestaciones de los contratos de cesión parcial dederechos y obligaciones que provienen de sustitución de concesión y de prestación deservicios portuarios.
01/02/2009 30/06/2010
Durante el 2010 se dará iniciará al proyecto de implementar una Marca deCalidad en el puerto de Veracruz, el cual durará 19 meses a través de 10fases, por lo que se estima que en la fase 5 que es en el primer trimestre del2011 se pueda concluir esta Guía del Usuario.Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad, estimándose suconclusión durante el segundo semestre del 2010, ya que se estánrealizando dos estudios que servirán como referencia para la actualizacióndel programa.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad, estimándose suconclusión durante el segundo semestre del 2010, esto derivado a que elestudio de mercado de granos se estima que concluya en este primersemestre y el de fluidos durante el segundo, estimándose por lo tantoconcluir todo el proyecto a finales de este año.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Estudio de mercado del precio integrado de los productos mas importantes movidos por el puerto de Veracruz y
la competencia (Otros puertos y medios de transportes)
PERIODO SITUACION 2010
PERIODO SITUACION 2010Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Fortalecimiento del comité de corredores multimodales del puerto de Veracruz
Programa Operativo Anual 2010 78
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE7)
ACTIVIDADES
Implantación del Programa de comercialización de la Zona de Actividades Logísticas 15/10/2006 15/08/2015
Campaña de promoción, publicidad y relaciones públicas para la instalación de empresasen la Zona de Actividades Logísticas 01/07/2009 31/12/2015
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE8)ACTIVIDADES
Implementación de la Marca de Garantía en el Puerto de Veracruz 01/01/2008 31/12/2015
Promover y darle seguimiento a acuerdos para la modificación de disposicionesnormativas que afecten a los procesos. 01/07/2006 31/12/2011
Actualización de las Reglas de Operación del puerto de Veracruz de acuerdo a losresultados obtenidos (mediante el seguimiento y cumplimiento del Programa OperativoAnual correspondiente)
01/01/2007 31/12/2011
Promover el incremento en el índice de rotación de la carga almacenada en el puerto. 01/07/2006 31/12/2011
Implementar políticas para la reducción de la estadía de carga general en el recintofiscalizado de API 01/01/2008 31/12/2015
Promover la medición de la estadía de carga en recintos fiscalizados 01/01/2008 31/12/2011
Promover la sistematización de los procesos identificados 01/07/2006 31/12/2011
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad durante el primersemestre.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Proyecto para eficientar y generar procesos de valor agregado.PERIODO SITUACION 2010
Se prevé el inicio de la implementación de la metodología de la Marca deCalidad a principios de abril, este proceso durará 19 meses y abarcara 10fases, estimándose su terminación en octubre del 2011.
PERIODO SITUACION 2010Durante el 2010 se elaborará el Programa de Comercialización de la Zona deActividades Logísticas, iniciando la implantación del Programa deComercialización de la ZAL en el último trimestre del 2010 al 2015.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Programa de Comercialización de la Zona de Actividades Logísiticas
Programa Operativo Anual 2010 79
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE9)ACTIVIDADES
Implantación del programa para modernizar y desarrollar la infraestructura 01/07/2007 31/12/2015
Dragado de construcción en dársena, canales y muelles 15/07/2005 30/06/2010
Ampliacion natural del puerto de Veracruz en la zona norte 01/01/2008 31/12/2015
Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas 01/07/2007 31/12/2010
Prolongación del muelle 7 Sur Rincón 29/09/2009 15/12/2009
Prolongación del muelle de cruceros 01/10/2009 27/02/2010
Muelles del Bicentenario para la Armada 03/08/2009 03/03/2010
Implantación del programa para modernizar y desarrollar el equipamiento. 01/01/2007 31/12/2015
Adelgazamiento del muelle 6 01/01/2007 31/07/2009
Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz. 01/06/2008 31/12/2009
Se han realizado trabajos de demolición en la losa de concreto del muelle, elretiro de la antigua banda transportadora está concluido, salvo un tramo quese encuentra en el interior de TCE. Se espera concluir los trabajos para elmes de junio de 2010.
Se reprogramó para el 2010 la adquisición de un Equipo de Rayos Gammapara la Aduana de Veracruz, debido a la problemática social que hagenerado la reapertura de la vía denominada General de Ulúa.
Los trabajos para la instalación de la tablaestaca metálica, han sidocontratados mediante licitación pública nacional en el mes de febrero 2010;previéndose su término en el mes de agosto de 2010.
En el mes de octubre iniciaron los trabajos, fabricando en el 2009 la totalidadde los pilotes de concreto a utilizar. A la fecha se encuentran hincando losmismos, considerando la conclusión de la ampliación del muelle en el mes deabril de 2010.
Los trabajos se encuentran en proceso por Fonatur Constructora, S.A. deC.V., se estima la conclusión de la subestructura en el mes de abril, y lasuperestructura a finales del mes de mayo de 2010.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Durante el 2009 se concluyeron los trabajos correspondientes al dragado deconstrucción en dársena, canales y muelles por lo que en el 2010 no secontinuará con dicho proyecto.
Se está en espera de las autorizaciones en materia de impacto ambientalpara el inicio de los trabajos de construcción de escolleras, dragado deconstrucción y construcción de los primeros 2.8 kilómetros de muellesmarginales. Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
La obra del Distribuidor Vial JT 1ª. etapa “Construcción de ejes 50 y 90 deldistribuidor JT en el Puerto de Veracruz” se encuentra en proceso, a concluiren el mes de mayo de 2010; el habilitado de patios y vialidad principal está enproceso el tendido de redes de agua, drenaje sanitario y pluvial, eléctricas demedia y baja tensión y de voz y datos. Las obras “Construcción de ejes 80 y100 del distribuidor JT en el Puerto de Veracruz” y “Construcción devialidades secundarias en la ZAL primera etapa” se licitarán en el 2010.
Modernizar y desarrollar la infraestructura y equipamiento portuario.PERIODO SITUACION 2010
Programa Operativo Anual 2010 80
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE10)
ACTIVIDADES
Seguimiento de la presentación ante las autoridades correspondientes de la propuesta deadecuación 01/01/2007 31/12/2015
Una vez autorizada y publicada en el órgano de difusión ofical la propuesta deadecuación, vigilar su estricta observancia. 01/01/2007 31/12/2015
Presentación de propuesta para modificación del artículo 54 y complementarios, de laLey Aduanera. 01/01/2009 30/06/2009
Proyecto de modificación al artículo 66 de Ley de Navegación. 01/01/2010 30/06/2010
Presentación de modificación al artículo 66 de Ley de Navegación. 01/07/2010 31/12/2010
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE11)
ACTIVIDADES
Implantación y difusión del Programa de Vinculación 01/04/2007 31/12/2015
Registro en Cartera de los Programas y Proyectos de Inversión Puerto-Ciudad (Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo) 01/03/2007 30/06/2015
Seguimiento de los proyectos a desarrollar 01/07/2007 31/12/2015
Libramiento ferroviario a Santa Fé 01/01/2009 31/12/2011
Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo 01/06/2009 31/12/2010
Por lo que corresponde a la primera etapa del Reencarpetamiento de laAvenida Rafael Cuervo, los trabajos fueron contratados mediante LicitaciónPública Nacional, con inicio en el mes de enero de 2010, teniendo prevista suterminación para el mes de mayo de 2010. La segunda etapa se licitará en elmismo mes de Mayo 2010.
Se implementará y dará seguimiento en el 2010 a las actividades de relaciónpuerto-ciudad como una estrategia del Programa Maestro de DesarrolloPortuario, ya que el Programa de Vinculación no ha sido registrado como tal.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
APIVER continúa con la liberación de los 4.22 Kms restantes del derecho devía a Santa Fé. El tramo ejidal que liberará Gobierno del Estado (4 Kms), yacuenta con el avalúo de INDAABIN y el levantamiento topográfico realizadopor la APIVER, por lo que se estima cierren negociaciones en el primersemestre de 2010. Se estima licitar la tercera etapa del libramiento ferroviario(ZAL-Rio Medio) en el segundo trimestre de 2010.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Programa Relación Puerto-Ciudad
PERIODO SITUACION 2010
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad, a efecto de que pormedio de la coordinadora de sector se canalicen las propuestas al poderlegislativo.
En caso de prosperar las propuestas de modificación realizadas, se daráseguimiento a las mismas.
La propuesta de la modificación del Art. 54 de la Ley Aduanera ycomplementarios será planteada ante la CGPyMM en el 1er. semestre de2010.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.
Promover ante las autoridades competentes adecuaciones en la legislación vigente que atienda las necesidades
PERIODO SITUACION 2010
Programa Operativo Anual 2010 81
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE12)ACTIVIDADES
Comunicación 1: Servicio de la red de telecomunicaciones de voz, video y datos (red VPN), entre APIVER y la CGPMM 01/01/2008 31/10/2015
Comunicación 2: Actualización del programa de identificación y regularización de Señales y Medios de Transmisión inalámbricos en el Puerto 01/01/2010 30/06/2010
Programa de desarrollo e implementación de intercambio de información entre los usuarios, cesionarios autoridades y APIVER. (MEDI-PORT, Módulo de Explotación de Información Portuaria)
01/01/2006 31/12/2015
Fase 6 (Cambio de consignación, Toma de Muestras, Avituallamiento, Permiso de Entrada) 01/01/2010 31/12/2010
Fase 7 (Permiso de Fondeo, Permisos de Movimiento, Permiso de no adeudo) 01/01/2010 31/12/2010
Fase 8 ( Permiso de Salida, Permiso Entrada de Pilotos y remolques) 01/01/2010 31/12/2010
Fase 9 (Permiso de Salida de Pilotos y Remolques, Edo. de cuenta de puertos y atraque) 01/01/2010 31/12/2010
Programa de Automatización y Mejora de Procesos a través del uso de aplicaciones tecnológicas 01/01/2006 31/12/2011
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE13)
ACTIVIDADES
Aplicación del Programa de Capacitación. 01/03/2009 31/12/2015
Establecimiento del Centro de Capacitación del Puerto 01/01/2010 31/03/2010
Formalización de convenios con organismos evaluadores para la certificación de habilidades. 01/01/2010 30/06/2010
Aplicación de un sistema de certificación de habilidades para los trabajadores del Puerto. 01/01/2010 31/12/2015
Durante el 2010 se dará seguimiento al planteamiento del esquema para elfuncionamiento del Centro de Capacitación del Puerto de acuerdo a lasnecesidades actuales de las Empresas del Portuarias.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad en colaboración con lasempresas del Puerto.
Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad en colaboración con lasempresas del Puerto.
Implementar un centro de capacitación y desarrollo del profesional logístico portuario
PERIODO SITUACION 2010Durante el 2010 se impartirán los cursos de capacitación a los trabajadoresdel Puerto (APIVER y Empresas Portuarias)
Este proyecto esta siendo coordinado por las CGPMM y a la fecha ya setiene autorización para integrar esta Entidad a la red institucional de la SCT.
Por recortes presupuestales, derivados de las acciones de ajuste alpresupuesto autorizado para esta Entidad, esta actividad se tendra querealizar en el ejercicio 2011
Se iniciara con el desarrollo de los documentos de la aduana marítima ycapitanía a partir del mes de Abril del 2010, a la fecha ya se realizarónreuniones con ambas autoridades a fin de identificar el proceso que siguenlos documentos mencionados.
En este sentido se estaran realizando las siguientes acciones:1.- Actualización del sistema de control de Acceso del Puerto de Veracruz.En este punto se está iniciando con el proceso de investigación de mercadoprevio a lanzar el proceso de adquisición correspondiente.2.- Implementación de intercambio de información. Existe avances en losprocesos de intercambio referente a Nombramientos y Cobro de muellaje; enambos casos ya fue desarrollada la herramienta informatica y se entrego ladocumentación a las terminales para el desarrollo en sus sistemas.
Modernización de la Plataforma Tecnológica de Sistemas y Comunicaciones.PERIODO SITUACION 2010
Programa Operativo Anual 2010 82
NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE14)
ACTIVIDADES
Atender las recomendaciones de la SFP. 01/01/2009 31/12/2011
PERIODO SITUACION 2010Al respecto, y toda vez que la ampliación del puerto no ha sido autorizada seconsidera que la presente iniciativa debe eliminarse, ya que de ser el caso, laentidad se apegará a la normatividad aplicable.
Desarrollo del Modelo Legal para el cambio de áreas.