Programa de Colaboración - CCLL · 2 ESQUEMA GENERAL: ENTIDADES COLABORADORAS / PCOL-CCLL ... Baja anticipada Despido Baja anticipada No supera período de pruebas ... Baja por paternidad

Subdirección de Empleo

Aplicación Programa de Colaboración – CCLLESQUEMA GENERAL y NOVEDADES

GESTIÓN TIPOS DE BAJA

Noviembre 2019

Versión 0.0

En este documento se notificarán las novedades que afecten a la Aplicación SispecanProgramas de Colaboración Corporaciones Locales.

APLICACIÓN SISPECAN PROGRAMA DE COLABORACIÓN - CCLL Página 1 de 54


ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 3

2 ESQUEMA GENERAL: ENTIDADES COLABORADORAS / PCOL-CCLL .............................................. 5

3 GESTIÓN ENTIDADES COLABORADORAS: ACCESO Y UTILIDADES .............................................. 10

3.1 UTILIDADES DEL APLICATIVO: ACCESO DE USUARIOS ..................................................................................... 10

1 Acceso de usuarios .............................................................................................................. 11

2 Documentos de apoyo para el acceso ................................................................................. 11

3.2 ESCRITORIO SCE - INICIO .................................................................................................................. 13

4 APLICACIÓN SISPECAN PROGRAMA DE COLABORACIÓN – CORPORACIONES LOCALES ............. 13

4.1 GESTIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS ..................................................................................................... 13

4.2 GESTIÓN EMPRESARIO ....................................................................................................................... 16

5 FASE DE SOLICITUD .................................................................................................................. 16

5.1 BUSCAR ....................................................................................................................................... 16

5.2 NUEVA SOLICITUD: FASE DE SOLICITUD ................................................................................................... 17

1 Estados Solicitud ................................................................................................................ 18

2 Cumplimentar una Solicitud ............................................................................................... 19

6 FASE DE EJECUCIÓN: EJECUCIÓN DEL PROYECTO ...................................................................... 23

6.1 BUSCAR ...................................................................................................................................... 23

6.2 MENSAJES DE NOTIFICACIÓN AL ABRIR UN EXPEDIENTE ................................................................................ 24

6.3 DATOS DEL PROYECTO: GESTIÓN BENEFICIARIOS ........................................................................................... 25

6.4 SOLAPA BENEFICIARIOS ..................................................................................................................... 25

6.5 PROCESOS ASOCIADOS A LA SOLAPA BENEFICIARIOS: AÑADIR BENEFICIARIOS Y BOTONERA ......................................... 26

1 Añadir Beneficiarios y botonera ......................................................................................... 26

2 Botonera: solapa beneficiarios ........................................................................................... 31

6.6 PROCESOS DE VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE BENEFICIARIOS .......................................................................... 32

6.7 SOLAPA SEGUIMIENTO ...................................................................................................................... 37

1 Seguimiento: Gestión Beneficiario. .................................................................................... 38

2 Seguimiento: Gestión de Sustituciones / No sustituciones ................................................. 41

2.1 Tabla datos beneficiarios: nueva columna Sustituido/a .................................................... 41

2.2 Contadores Solapa Seguimiento ....................................................................................... 42

3 Gestión Beneficiarios Sustitutos con Resultado Baja Anticipada ......................................... 42

4 Solapa Seguimiento: botones ............................................................................................. 46

5 Informes relacionados con Sustituciones ........................................................................... 51

6.8 GESTIÓN DE BENEFICIARIAS CON DATOS CONFIDENCIALES ................................................................................. 54



1 Introducción

Se recoge en este documento un esquema general de los procesos de la Aplicación SispecanPrograma de Colaboración – Corporaciones Locales, así como las novedades más significativasque se han incorporado sobre mejoras, nuevos procesos y/o desarrollos que se han realizadoen fechas recientes.

De especial consideración son las mejoras que se han desarrollado para la gestión de losresultados de bajas anticipadas y tipos de baja en la gestión de beneficiarios en la fase deejecución. .

Resumen de las modificaciones incorporadas en la Aplicación en Noviembre de 2019.

FASE DE EJECUCIÓN: Baja Anticipada (Gestión Seguimiento del Beneficiario)

Se incorpora nuevos “Resultados de Bajas Anticipadas” para que se informe de forma concretala situación por la que causa baja un beneficiario de forma anticipada antes de la finalizaciónprevista en el proyecto.

Asimismo para el resultado “Baja Anticipada”, que continuará activo, se asocian otros“Resultados de Tipo de Baja”, se exponen todos a continuación:

Tipo de baja Resultado del Tipo de baja

Baja anticipada Despido

Baja anticipada No supera período de pruebas

Baja anticipada Colocación

Baja anticipada No se presenta al trabajo

Baja anticipada Voluntaria del trabajador/a

Baja anticipada

Baja por maternidad

Baja por paternidad

Baja IT por enfermedad común o accidente no laboral

Baja IT por enfermedad profesional o accidente de trabajo

Estos tipos de baja tienen una relación directa con la demanda de los beneficiarios, ya que elresultado de la acciones se graban en el historial de servicios que tiene cada demanda. Por ello,



es adecuado que se informen los resultados y tipos de baja de manera real por lasconsecuencias que pudiera derivar hacia el beneficiario.

Informar resultados y tipos de baja anticipada

La forma de informar cualquier resultado es semejante a la actual con la incorporación de unnuevo combo, con los pasos siguientes:

1. Informar fecha fin real: Esta debe ser menor que la fecha fin prevista con la que seregistro, guardó y contrastó el beneficiario.

2. Resultado: desplegar combo y seleccionar un resultado de baja de los establecidos. ◦ Resultado que se podrían informar:▪ Baja Anticipada▪ Baja por Maternidad▪ Baja por Paternidad▪ Baja IT por enfermedad común o accidente no laboral▪ Baja IT por enfermedad profesional o accidente de trabajo

◦ Para cualquier resultado se puede marcar la opción del check “No se sustituye” ◦ También podrá tener un sustituto asociado, pero para ejecutar la opción

“Seleccionar” de la Sustituto previamente debe haber realizado los pasos quecorresponde como hasta ahora, es decir:1. Guardar los datos del beneficiario con baja anticipada = sustituido2. Añadir el beneficiario sustituto, gestionar sus datos (Línea de solicitud, número

de contrato……) y contrastar con valor SI.

3. Tipo baja: Este nuevo combo se habilita cundo se ha seleccionado previamente elresultado de Baja Anticipada para que se informe la causa de esta. Los posibles tiposde baja posibles son:◦ Despido◦ No supera periodo de prueba◦ Colocación◦ No se presenta al trabajo◦ Voluntaria del trabajador/a◦ En blanco (Previsto para cuando no se ajusta la baja anticipada a ningún tipo baja

resultado posible)

Estas mejoras forman parte de un conjunto que a simple vista no supe muchos cambios en elAplicativo pero junto a otras que se irán implementando permitirán un seguimiento de losdatos de manera más segura y transparente.



2 Esquema General: Entidades Colaboradoras / PCOL-CCLL

El esquema general de uso de la Aplicación Sispecan Programa de Colaboración –Corporaciones Locales para usuarios de entidades colaboradoras contempla los siguientesprocesos y/o acciones:

1. Fase de Solicitud

a) Actuaciones previas :

Crear o modificar los convenios colectivos con la categoríasprofesionales a solicitar

Crear o modificar previamente los datos gestión de empresario:contacto, representantes, notificación….

b) Acciones: Buscar / Nuevo

Nueva solicitud:

• Asociado a convocatoria/s vigentes

• Crear solicitud: genera nuevo numero de solicitud

Buscar solicitud: Histórico / panel de búsqueda (por convocatoria, año,proyecto, expediente, estados…)

c) Estados de la solicitud :

Iniciada (tras pulsar crear solicitud en Acciones – Nuevo): Borrador

Validada (comprueba que los datos se han rellenado correctamente):continúa siendo un Borrador

Confirmada (la que se consolida para presentar): Definitiva

Registrada: genera número de expediente (tras acción de un gestor delSCE)

Anulada: tras la copia por subsanación (tras acción de un gestor delSCE)

d) Estados de las solicitud en relación con la tramitación :

Dentro de plazo de convocatoria: iniciada, validada, confirmada,registrada o anulada.

Dentro de plazo de copia por subsanación: iniciada, validada,confirmada, registrada o anulada.

Fuera de plazo de convocatoria y/o requerimiento: Confirmad oregistrada.

Borrar Solicitud: solo para iniciadas o validadas en plazo deconvocatoria.

Mensajes e información asociada a cambios de estado.

e) Solapas de la solicitud :



Datos Solicitante (automáticos, vincular de lo informado en gestión deempresarios, de comunicación e IBAN)

Representantes (añadir obtenido desde gestión de empresarios)

Documentación

Datos Obra (identificación de los datos de obra, necesarios antes deavanzar con la solicitud)

Subvención:

▪ Añadir / Modificar Líneas de Solicitud para obtener los costessalariales: Se informará datos de Convenio Colectivo – CategoríaProfesional, Tipo de Contrato, Jornada, Tipo Cotización, NúmeroTrabajadores, Ocupación, Duración Contrato.

▪ Ofertas: por cada línea de solicitud al menos se informará unaoferta.

Acciones Complementarias: acciones formativas, para líneas desolicitud con contratos de formación.

Costes Obra: costes desglosados, autocalculados o no, del proyecto.

Información: estado de la tramitación en Instrucción y Resolución

f) Informes :

Solicitud (Según estados de la solicitud):

• Iniciada y Validada son borradores.

• Confirmada: para presentar

Ofertas: todas las de todas las lineas de la solicitud (según el estadoserán válidas o borradores igual que ocurre para estos)

Líneas de solicitud: hoja de trabajo con las lineas de la solicitudcalculadas.

g) Copia de la Solicitud : tras un requerimiento y autorización para la tramitaciónde un permiso de copia por subsanación.

h) Cambio de estado de una solicitud : solicitud de un cambio de estado deConfirmada a Iniciada cuando la convocatoria de la solicitud está en plazo aún.

2. Fase de Ejecución (una vez resuelto el expediente)

a) Acciones – Buscar: Panel de búsqueda

Buscar: sobre todos los expedientes / proyectos de la entidad, segúncriterios de búsqueda

Buscar: sobre un beneficiario

Informes:

• Informe datos para justificación de un expediente



• Informe beneficiarios Garantía Juvenil por expediente

• Informe Gestión / Sustituciones por expediente.

• Informe Gestión Sustituidos por expediente.

b) Datos del Proyecto (una vez se accede a este):

▪ Identificación proyecto, entidad, convocatoria

▪ Fechas de inicio / fin (informadas a fechas ciertas con los datos deltrabajador con fecha más antigua en inicio del proyecto con contrastepositivo y la duración del proyecto)

▪ Número máximo de beneficiarios = Total aprobados

▪ Solicitud: consulta solicitud resuelta por la que se aprueba el proyecto

▪ Informe Justificación (igual que el del panel de búsqueda)

c) Solapa Beneficiarios

En esta solapa se mostrarán los beneficiarios que se vayan añadiendo alproyecto. Habitualmente son los que se gestionarán (se contratarán y se lesinformará datos de seguimiento).

▪ Añadir Beneficiarios:

• Selección Beneficiarios → procesos de verificar, buscar, añadir, informede candidatos:

◦ Los candidatos que se muestran en esta pantalla serán aquellosque dispongan el resultado “Admitido” en la oferta del expediente.

• Verificación: varias formas, de uno en uno, varios a la vez con unmáximo de 10 candidatos…. (previo a añadir siempre será necesaria laverificación: habitualmente con fecha igual de comprobación oproceso, si no es así modificar a fecha anterior que se necesitacomprobar la verificación)

• Añadir: en grupos, seleccionados por en bloque, aleatoriamente, losque cumplen….

• Informe de candidatos: mostrará el resultado de lo información que sedisponga en esta pantalla.

• Datos de los candidatos: N.º documento, nombre, ocupación, nivelprofesional, municipio, oferta, situación candidato, fecha, garantíajuvenil.

• Contadores de candidatos y beneficiarios asociados a la gestión de estapantalla y los añadidos al proyecto.

▪ Verificación de candidato: proceso para verificar candidatos a una fechaconcreta igual o anterior a la actual.

▪ Fecha verificación / situación: si el beneficiario ha sido gestionado (datosde seguimiento) y el contraste es positivo mantendrá la fecha que



disponga, si no es el caso, se actualizará diariamente con el resultado de laverificación automática.

▪ Verificación automática:

• Se ejecuta todos los días a las 07:00

• Se realiza con los beneficiarios que no disponen de datos deseguimiento con resultado SI (es decir, para aquellos sin datosgestionados o con valor NO en el contraste)

• Remite un correo electrónico con la identificación del expediente ybeneficiarios de este que incumplen para que se revisen los datos. Estecorreo se remitirá a la cuenta de comunicación informada en lasolicitud del expediente.

▪ Garantía Juvenil: proceso para verificar la condición especial delbeneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil:

◦ Cumple

◦ No Cumple

◦ Pendiente Verificación GJ (No dispone el SCE disponible la consultadel servicio de historiales de condiciones especiales)

▪ Borrar: el sistema permite borrar (eliminar) beneficiarios de esta solapacuando estos no dispongan datos de gestión (seguimiento)

▪ Informe Beneficiarios: se obtienen la relación de beneficiarios con datospara informar en los registros de los contratos en Contrat@ (ocupación,número de oferta…..) siempre que estos no dispongan de datos deseguimiento ya informados.

▪ Ofertas de la solicitud: proceso para consultar o imprimir las ofertasasociadas a la solicitud para el expediente.

▪ Contador Beneficiarios: informa el número total de beneficiarios que sehan añadido al proyecto.

d) Solapa Seguimiento

Esta solapa es la que se utiliza para informar y disponer de la informaciónasociada a la gestión de los beneficiarios con la ejecución del proyecto, enresumen:

• Datos de contratación y fechas

• Datos asociados a la línea de la solicitud

• Datos de identificación de sustituto o no se sustituye

• Datos de contraste (verificación de condiciones y contraste)

• Datos de finalización

• Datos de situaciones vulnerables y familiares

• Datos de Garantía Juvenil



• Gestión beneficiario: contempla el grupo de datos necesarios par elseguimiento, como:

▪ Datos contrato / línea de solicitud / fechas / resultado (en su caso parabajas anticipadas)

▪ Datos asociados al resultado de baja anticipada y tipo de baja, en sucaso, del beneficiario sustituto o marcado que no se sustituye.

▪ Datos de situaciones especial y familiar. Informe declaración (requiereantes obtenerse a través del documento “Informe declaración” que seencuentra en la botonera de esta pantalla.

▪ Datos de contraste: resultado de verificación de condiciones y contratode trabajo.

▪ Situación vulnerable (especial) y situación familiar.

▪ Datos Garantía Juvenil

• Borrar: este botón permite borrar datos de contrato (datos de gestión debeneficiario) que no dispongan contraste con valor SI.

• Informe seguimiento: contiene datos de gestión de cada beneficiario

• Informes de errores: se activará cuando existan errores, y mostrá el tipode error del beneficiario que lo tenga.

• Informe Garantía Juvenil: nuevo informe. Contiene los datos de la gestiónde los beneficiarios en relación al programa de Garantía Juvenil.

• Contraste:

▪ Botón Contraste: proceso manual (no se puede pasar el mismo día dela mecanización del contrato en Contrat@)

▪ Contraste Automático: proceso diario, aproximadamente a las 6:30horas, para aquellos beneficiarios que no dispongan contraste convalor SI. Aleatoriamente y otro horario el Sistema realiza contrastesautomáticos a muestras de beneficiarios.

• Oferta Sustitución: Obtiene una oferta idéntica a la informada en lasolicitud para la línea de solicitud del beneficiario seleccionado parasustituir que se asociará a la oferta de sustitución.

• Gestión Sustitutos: acceso a la pantalla de “Gestión de Sustituciones”.Relaciona los datos asociados a los beneficiarios con baja anticipada(resultado de sustitución, no sustitución o si no ha informados ninguno delos anteriores) se puede obtener un informe de gestión de sustituciones.También relaciona los beneficiarios sustitutos del expedientes.

Desde esta pantalla se accede a otra “Detalle de sustituto”. Muestra eldetalle de un o varios sustituto/s de la secuencia de un puesto para unabeneficiario sustituido.



e) Acciones – Certificado de Inicio : proceso para obtener la certificación que dainicio de la obra o servicio (dependerá del número mínimo de trabajadoresgestionados: aquellos que dispongan de contraste positivo).

Imagen de la estructura general que afecta a la uso de entidades colaboradoras (sombreadasen amarillo Fases de Solicitud y Ejecución)

3 Gestión Entidades Colaboradoras: acceso y utilidades

1. Acceso al Aplicativo: https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/inicio/

2. Escritorio SCE-Inicio: Aplicación PCOL - Corporaciones Locales.

3. Fases a las que tiene acceso un usuario/a de una entidad colaboradora:A) Fase de Solicitud.B) Fase de Ejecución.

3.1 Utilidades del Aplicativo: Acceso de Usuarios


https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/inicio/


1 Acceso de usuarios

Para el acceso de usuarios es necesario obtener previamente a través de solicitud porrepresentante legal de la entidad la identificación del usuario/a autorizado por esta. Lo deberealizar a través de petición en la cuenta corporativa de la Aplicación:[email protected]

Acceso de usuarios

1. Nombre de usuario

2. Clave de usuario (contraseña)

3. Ayudas al acceso:

◦ Olvidó su nombre de usuario: con NIF y E-mail se le remitirá de nuevo.

◦ Olvidó su contraseña: Resetear contraseña de forma manual por el usuario.

◦ Ayuda para acceder: Manual de Usuario -Guía de uso para aplicaciones enJava Web Star

4. Perfil del usuario: algunos usuarios de entidades colaboradoras disponen dediferentes perfiles al estar autorizados por estas para acceder a distintasAplicaciones del Servicio Canario de Empleo, como puede ser:

A) Entidad Colaboradora: CIF de entidad + Nombre (para uso deAplicaciones como: PCOL-Corporaciones Locales o PCOL-Organismos oSubvenciones)

B) Entidad Gestora: Nombre de entidad (sin CIF, para uso de AplicaciónSispecan Intermediación: aquellos que dispongan de encomienda degestión para uso de esta herramienta)

5. Diferencia en entre entidad gestora y entidad colaboradora (selección deentidad, en su caso)

2 Documentos de apoyo para el acceso

Los documentos de apoyo para el acceso de usuarios están disponibles en los enlaces al pie delas pantallas del escritorio de SCE-Inicio (pantalla en la que debe informar usuario ycontraseña) y de la pantalla cuando ya ha accedido y se muestran los iconos de los Aplicativos alos que tenga acceso el usuario identificado. Estos serían:

1. Requisitos Técnicos : Los requisitos técnicos actuales recomendados para elfuncionamiento correcto son: ◦ Sistema operativo: Windows 7 ◦ Firefox 58.0.1 (32 bits) ◦ Cliente de Java (versión 1.7 actualización 51) (se recomienda que se descargue

desde la página http://www.gobiernodecanarias.org/empleo/descargas/). ◦ Adobe Reader XI (Puede descargarse desde la página

http://get.adobe.com/es/reader/).


http://get.adobe.com/es/reader/

http://www.gobiernodecanarias.org/empleo/descargas/

mailto:[email protected]


◦ Formatos de documentos abiertos ODF ◦ Conexión Segura SSL (https://www.gobiernodecanarias.org/empleo/inicio/)

2. Política de Seguridad :

◦ Política de Contraseñas

◦ Responsabilidad

◦ Protección de Datos

3. Incidencias y problemas : parte “¿No eres personal del Servicio Canario deEmpleo? “

¿Tienes problemas para acceder a SCE-Inicio?

¿Nunca has accedido a SCE-Inicio?

¿No recuerdas tu contraseña?

¿El sistema te devuelve un error al validarte con tu usuario ycontraseña en SCE-Inicio?

¿Te falta algún icono de acceso a alguna aplicación?

¿Tienes problemas para acceder a una aplicación?

¿No te muestra un informe desde una de las aplicacionesSISPECAN?, ¿tienes problema para imprimir un documentogenerado por la aplicación?


https://sce.gobiernodecanarias.org/sispecan/inicio/incidencias.html#h.3y58tmeiyotl



https://sce.gobiernodecanarias.org/sispecan/inicio/incidencias.html#h.c6pmh7d2cl0a

https://sce.gobiernodecanarias.org/sispecan/inicio/incidencias.html#h.9ati6ev0ykhu

https://sce.gobiernodecanarias.org/sispecan/inicio/incidencias.html#h.39uwrjff65wh

https://sce.gobiernodecanarias.org/sispecan/inicio/incidencias.html#h.39uwrjff65wh

https://sce.gobiernodecanarias.org/sispecan/inicio/incidencias.html#h.p58yznh6o8tq

https://sce.gobiernodecanarias.org/sispecan/inicio/incidencias.html#h.kwinrt4ip3jw

https://sce.gobiernodecanarias.org/sispecan/inicio/incidencias.html#h.tfwh6eca2gv1

https://sce.gobiernodecanarias.org/sispecan/inicio/incidencias.html#h.2mcij7jvo0yn

https://sce.gobiernodecanarias.org/sispecan/inicio/incidencias.html#h.2mcij7jvo0yn

https://www.gobiernodecanarias.org/empleo/inicio/


3.2 Escritorio SCE - Inicio

En este escritorio se mostrará la los iconos con las herramientas que disponga el usuarioasociadas, además de la siguiente información:

1. Información de usuario: número de usuario del SCE y Login (nombre de usuario)

2. Mensajes:

• Comunicaciones automáticas del sistema, por ejemplo:

◦ Solicitud y autorización de cambio de estado de un expediente en fase desolicitud.

◦ Cambio de estado de un expediente en fase de ejecución (pendiente de cierre).

◦ Comunicación sobre beneficiarios añadidos que incumplen condiciones.

◦ Otro tipos de comunicaciones con información de gestión realizada por el SCE.

• Resaltado el numero blanco sobre fondo rojo los mensajes pendientes de abrir.

3. Configuración de cuenta, de usuario (permite modificar teléfono y cuenta de correoelectrónico)

4. Cambiar Contraseña

5. Desconectar

6. Combo de entidad o entidades asociadas (si se dispone de varias, desde este se puedecambiar el usuario a la entidad con la que quiera trabajar)

4 Aplicación Sispecan Programa de Colaboración – Corporaciones Locales

Acceso permitido a:

1. Convenios Colectivos

2. Fase de Solicitud – Gestión empresario

3. Fase de Ejecución.

4.1 Gestión de Convenios Colectivos

Para llevar a cabo nuevas solicitudes lo adecuado informar o actualizar, en su caso, los datosasociados a las categorías profesionales por la que se solicitará subvención. Este modulo de laAplicación la podrá informar con nuevos datos en cualquier momento, sin que sea necesarioque exista una convocatoria en plazo.

Por tanto, lo adecuado y necesario es realizar esta labor antes de iniciar una solicitud (en laparte de Acciones - Nuevo).

De los datos informados en esta parte el sistema autocalculará la costes salariales a razón delconvenio, categoría profesional, porcentaje de jornada y duración que se informe en la línea desolicitud.



La gestión de convenios permite:

1. Informar nuevos convenios (propio o sectorial) con nuevas categorías profesionalesque quiera la entidad (no todas las del convenios, solo aquellas por la que va tramitarsubvención)

2. Actualizar datos de categorías profesionales existentes. Aunque se hayan usado enanteriores convocatorias (se historiza en la Aplicación los datos de categorías yautilizadas y guarda los nuevos datos salariales) o se estén usando en convocatoriasvigentes (en este caso hay que tener en cuenta los mensajes que indicarán que seactualizarán los costes en la/s solicitud/es que corresponda)

Para realizar estas acciones se accede al a parte de “Gestión de Convenios Colectivos” y seinformarán los datos asociados a las convenios y categorías. Si ya se dispone de conveniosinformados y se va a utilizar los datos que ya contiene el Aplicativo relativos a ConveniosColectivos (Propio de la Entidad o Sectorial) Categorías Profesionales se modifican.

En resumen la gestión de convenios colectivos supone:

Introducción

▪ Gestión previa al inicio de una solicitud en el Aplicativo

▪ Gestión abierta, no asociada a plazos de una convocatoria (se pueden informarnuevos convenios y categorías de estos en cualquier momento sin que existauna convocatoria abierta.

▪ Se puede modificar una categoría de un convenio existente (tener en cuentaque si hay solicitudes iniciadas o validadas se deben gestionar con el recálculoque haga el Aplicativo).

Pantalla Principal Gestión Convenios

1. Búsqueda de convenios ya informados

2. Parte de Convenios

• Añadir: crear nuevo convenio (propio o sectorial, datos de boletín yvigencia)

• Borrar: convenio no utilizado en solicitudes

• Modificar: si no se ha utilizado

• Cerrar: informar fecha fin vigencia.

3. Parte de Categorías Profesionales

◦ Añadir: Crear nueva categorías de un nuevo convenio (los datos salarialesdeben corresponder para una año, luego la aplicación calculará a razón dejornada y meses que se informe en cada solicitud)

▪ Nombre de la categoría (Como se recoja en el boletín oficial delconvenio)

▪ Grupo de Cotización

▪ Salario (mes: 11 meses, el mes 12 en importe vacaciones)



▪ Importe vacaciones

▪ Importe pagas extras……

▪ Pluses

◦ Modificar categorías de un convenio utilizado o no utilizado en anterioressolicitudes

◦ Borrar categorías no utilizadas

◦ Histórico sobre modificaciones de categorías utilizadas.

Imagen esquema general de los procesos de la Gestión de Convenios Colectivos



4.2 Gestión Empresario

En esta parte se informarán los datos asociados a la entidad para que luego se vinculen a lasolicitud. Este módulo está dentro de la Aplicación Sispecan PCOL-CCLL pero es unaherramienta trasversal ya que de la misma se puede asociar información para otros Aplicativosdel Servicio Canario de Empleo que tenga acceso la entidad como centro colaborador.

Los procesos asociados en gestión de empresario son los siguientes:

1. Datos de Empresario: se informan de manera automática (datos de entidades comunesdel Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, fuente: Ministerio deHacienda). No permite su modificación a usuarios de entidades colaboradoras.

2. Centros de Trabajo: Un centro de trabajo para CCLL.

3. Representantes:

◦ Tipo representación: caso particular

◦ Datos representantes: representante de la entidad. Otra cosa es quien firme lasolicitud por delegación de representación en un momento determinado.

4. Notificaciones

5. Datos de contacto: Persona de contacto

5 FASE DE SOLICITUD

Esta fase se estructura en la siguientes partes:

5.1 Buscar

Este proceso se para buscar solicitudes del histórico asociado a la entidad, tanto deconvocatorias antiguas como vigentes. Se estructura así:

• Panel de Búsqueda

◦ Por convocatoria (nombre completo o alguna palabra de esta que laidentifique)

◦ Por número o parte del número de un expediente

◦ Por nombre del proyecto

◦ Por datos de la fase:

▪ Año

▪ Secuencial

▪ Estado del expediente

• Resultado / Selección: Botón “Abrir” para consultar la solicitud seleccionada



5.2 Nueva Solicitud: Fase de Solicitud

Para una nueva solicitud:

• Seleccionar convocatoria de la solicitud (si solo existe una convocatoria en periodode vigencia estará seleccionada por defecto)

• Crear solicitud: genera un nuevo número de solicitud. Hay que tener en cuentaque cada vez que se ejecute este proceso creará una solicitud nueva no siendonecesario cuando ya se tienen para la convocatoria solicitudes iniciadas o validadasque no se vayan a confirmar.

• Controles automáticos en la creación de nuevas solicitudes:

◦ Expediente/s de la entidad en estado “Pendiente de Cierre” en fase de ejecución: no se podrá crear una nueva solicitud en tanto no se cierren el / losexpediente/s que llegada la fecha fin del proyecto no se haya ejecutado elproceso de “Cierre” para que pase a estado “Finalizado”.

◦ Expediente/s de la entidad que tengan beneficiarios con resultado “Baja Anticipada”: En tanto no se informe a cada beneficiario de cada expediente elbeneficiario que le sustituye o que se informe expresamente que no sesustituye no se podrá generar una nueva solicitud. (ejemplo: imagen siguiente)



1 Estados Solicitud

El estado de la solicitud se asocia al momento de evolución que se genera tras la acciones quevaya realizando el usuario/gestor según los datos que informa a la solicitud.

Esta evolución la inicia el usuario de la entidad colaboradora en en los tres primeros estados(Iniciada, Validada y Confirmada) y la finaliza un gestor del SCE (Registrada).

También se puede generar una evolución interna automática tras el proceso de copia desubsanación, de Registrada a Anulada con copia a una idéntica Iniciada y comienzo del ciclo denuevo.

En resumen sería:

• Estados de la solicitud:

◦ INICIADA = Borrador

▪ Permite cambios y modificaciones

▪ Se elimina de la pantalla en cuanto finaliza el plazo de la convocatoria

◦ VALIDADA = Valida los datos de una solicitud iniciada al completo (exceptoalgunos campos que identifica previo a la confirmación)

▪ Permite cambios y modificaciones

▪ Se elimina de la pantalla en cuanto finaliza el plazo de la convocatoria

◦ CONFIRMADA = Lista para presentar

▪ No permite cambios y ni modificaciones

▪ Permite la solicitud de cambio de estado en tanto el plazo de la solicitudesté vigente:

• Emite correo electrónico automático de la solicitud al SCE

• La autorización y cambio la ejecuta un gestor del SCE (emite correo a laentidad en este sentido)

• La devuelve a estado INICIADA

▪ Se mantiene en este estado hasta que un gestor del SCE la registre quecambiará a un nuevo estado: REGISTRADA

▪ Si se lleva a cabo una solicitud de copia por subsanación (tanto durante elplazo de convocatoria como una vez finalizado) una vez se está instruyendoel expediente la solicitud CONFIRMADA pasará a estado ANULADA y segenerará una solicitud idéntica en estado INCIDA que dispone de los díasque correspondan para su subsanación en relación al trámite delrequerimiento (ordinario o de urgencia)



Imagen del flujo de la solicitud: estados

2 Cumplimentar una Solicitud

La cumplimentación de una solicitud conlleva la información de los siguientes datos:

• Datos de los Solicitante :

◦ Automáticos procedentes de Entidades Comunes (SISPE) de la Entidad.

◦ Los informados en la utilidad: gestor empresario (Notificación y Contacto)

◦ Datos de comunicación: El correo electrónico que se informe en datos decomunicación es el medio automático que dispone el Aplicativo en cuanto acualquier comunicación que emita este de forma automática o a solicitud deun usuario (aunque este disponga de un correo de usuario distinto al decomunicación).

◦ IBAN.

• Representante : muestra tantos como aquellos que no dispongan fecha fin devigencia informada en la la utilidad gestión empresario, debiendo seleccionar unode ellos.



• Documentación : relaciona la establecida en la gestión de convocatoria dentro delAplicativo para que marque la que vaya presentar, además de otra particular quequiera presentar.

• Datos Obra :

◦ Identificación de la obra o servicio (denominación, localización, fecha de inicio-aproximada- y duración).

◦ Preguntas RED NATURA, en su caso.

◦ Datos Mano de Obra.

▪ Número de trabajadores desempleados que participan en la obra: es lareferencia para el total de una o todas las líneas de solicitud, según el caso.

◦ Autorización al SCE a recabar datos tributarios y de Seguridad Social.

• Subvención :

◦ Datos de la pantalla (relación de líneas de solicitud = categorías profesionalespor la que se solicita subvención)

◦ Botonera de procesos (más relevantes):

▪ Añadir / Modificar:

• Selección de convenio y categoría profesional de la línea (Obtención dedatos de la parte de Gestión de Convenios Colectivos).

• Tipo de Contrato: de acuerdo a los establecido en la convocatoria(cinco tipos posibles).

• Tipo de jornada: según la selección previa del tipo de contrato que sehaya realizado.

• Campo Porcentaje Salario: mínimo 60% y máximo 100% (paracontratos en practicas, en relación al SMI vigente)

• Tipo de cotización: combo con lo preestablecido en el Aplicativo.

• Número de trabajadores a solicitar en la línea de solicitud.

• Ocupación para los trabajadores de la línea de solicitud (combo con lasposibles ocupaciones del CNO. Por las que se sondeará).

• Campo Duración contrato subvencionable: en relación al periodoinformado se calcula la subvención a solicitar para la contratación de lalínea de solicitud.

• Campo Duración total del contrato: en el que se informa la duracióndel periodo total del contrato en el proyecto para la línea (si se da elcaso excepcional de proyectos donde la duración subvencionable esinferior al periodo de duración total del contrato).

• Botones:

◦ Guardar: Preguntas en relación a la condición de la aplicación de lareducción del 5%)



◦ Cerrar: para asociar los datos a la linea informada en la relación deestas.

• Coste unitario: Campos autocalculados de acuerdo a los datos de lacategoría profesional (conceptos salariales) la jornada, el tipo decotización, la reducción del RDL 8/2010 en su caso, y la indemnización.

• Costes totales: campos autocalculados de acuerdo al número total detrabajadores que les afecte los costes unitarios.

• Si se ha seleccionado el tipo de contrato de formación: se informaráque se debe asociar a la linea de solicitud las accionescomplementarias relacionadas con estas (solo posibles actualmente deformación).

▪ Oferta: se debe crear al menos una oferta por cada línea de solicitud. Noobstante, se podrán crear tantas como puestos tenga la línea sin que sesupere el número de puestos ofertados en relación al número detrabajadores por el que se solicita subvención.

▪ Resto botones: procesos de consulta, borrado y emisión de informe (hojade trabajo de las líneas de solicitud)

◦ Datos de cálculos totales de las líneas de solicitud:

▪ Total costes de todas las líneas solicitud (según convenios aplicación)

▪ Total costes con RDL 8/2010

▪ Indemnización de todas las líneas de solicitud

▪ Costes total contratación (Total costes RDL 8/2010 + Indemnización total)

• Acciones Complementarias :

◦ Acciones formativas asociados a líneas de solicitud con tipo de contrato:Formación.

◦ Añadir: Tipo de formación → Tablas relacionadas con cada tipo.

• Costes Obra :

◦ Costes Laborales: autocalculados (dependiendo de la convocatoria, conporcentaje a financiar por la entidad colaboradora e indemnización)

◦ Otros Costes / Costes Materiales

◦ Costes Auditoría: autocalculados

◦ Subvención a solicitar al SCE: Costes Laborales y, en su caso, costes de auditoría

• Información :

◦ Fase de Instrucción: estado del expediente

◦ Fase de Resolución: estado del expediente



Imagen esquema de los principales procesos de la Fase de Solicitud



6 FASE DE EJECUCIÓN: Ejecución del proyecto

Una vez resuelto una proyecto de forma favorable este se crea en fase de ejecución en elAplicativo para que la entidad comience a realizar las gestiones que correspondan. Se detallana continuación.

6.1 Buscar

A través de este proceso se podrá localizar cualquier expediente de la entidad en esta fase.Estas son sus características:

• Panel de Búsqueda

◦ Grupo de búsqueda del procedimiento

▪ Por Año

▪ Para año y convocatoria

▪ Por número o parte del número de un expediente

▪ Por nombre del proyecto

▪ Estado

◦ Búsqueda para un beneficiario concreto

◦ Informes: buscar informes identificados en el combo

▪ Informe para justificación por expediente (hoja de trabajo en formatoeditable con la relación de los beneficiarios con datos en seguimiento).Informe asíncrono que se remite al e-mail del usuario que ejecuta elproceso.

▪ Informe Beneficiarios Garantía Juvenil por Expediente: informe en formatoeditable con los datos de un proyecto concreto y beneficiarios de este.

▪ Informe Gestión / Sustituciones por expediente: este informe es unaresumen contable de la gestión de las lineas de solicitud y lassustituciones. Se emite de forma asíncrona al correo del usuariosolicitante.

▪ Informe Gestión Sustituidos por expediente: se obtiene con informacióncontable de datos de sustituciones y baja anticipada, así como la relaciónde beneficiarios con este resultado y sustitutos. Se emite de formaasíncrona al correo del usuario solicitante.

• Resultado / Selección: Botón “Abrir” para consultar un expediente.



6.2 Mensajes de Notificación al Abrir un Expediente

El sistema dispone de varios mensajes de advertencia / información para orientar en la gestiónde los datos de los expedientes, entre estos están los siguientes:

• Mensaje de notificación que existe uno o varios expediente/s en estado PENDIENTE DE CIERRE: informa que para gestionar datos en un expediente iniciado debe procederpreviamente al cierre del/los expediente/s de la entidad que están en estadopendiente de cierre por superar la fecha fin de este/os.

• Mensaje de notificación al acceder al expediente de beneficiarios que NO CUMPLEN CONDICIONES: Alerta cuando en el expediente existen beneficiarios que NO cumplencondiciones. Al pasar diariamente la verificación automática de condiciones de losbeneficiarios que no han sido gestionados el sistema advertirá mediante este mensajeque de los beneficiarios añadidos hay al menos uno que a la fecha de proceso deacceso a la ejecución del expediente se detecta incumplimiento de condiciones (seexpone más delante: 6.6. Procesos de Verificación Automática deBeneficiarios

• Mensaje de notificación al acceder al expediente de benefici arios con BAJA ANTICIPADA sin datos asociados: Cuando se accede a un expediente que tiene beneficiario/s con elresultado de “Baja Anticipada” informada sin sustituto/s asociado/s o con el check de“No se sustituye” informado se mostrara un mensaje de notificación informando deesto. (ver imagen siguiente con el mensaje)



6.3 Datos del proyecto: gestión beneficiarios

Una vez abierto un expediente en fase de ejecución el Aplicativo mostrará una pantallacompuesta por un grupo de datos del proyecto, estos son:

• Convocatoria / expediente / Solicitante / CIF / Nombre del proyecto / Estado delExpediente

• Fecha Inicio (informada de forma automática):

◦ Primera informada: fecha fin que estable la resolución como tope para iniciar elproyecto

◦ Definitiva informada: la fecha de inicio del primer beneficiario con datos decontraste positivo que se encuentre en el proyecto.

• Fecha Fin: calculada sobre la duración del proyecto en relación a fecha de inicio delprimer beneficiario que inicia el proyecto.

• Número máximo de beneficiarios: total trabajadores desempleados aprobados para elproyecto.

• Botonera:

◦ Solicitud: Consulta de la solicitud que ha sido aprobado para el proyecto

◦ Informe Justificación: igual que el que se obtiene en el panel de búsqueda para unaexpediente. (hoja de trabajo en formato editable con la relación de losbeneficiarios con datos en seguimiento). Informe asíncrono que se remite al e-maildel usuario que ejecuta el proceso.

Bajo esta información se mostrarán las solapas en las que el/la usuario/a debe actuar en lagestión del proyecto, se distribuyen en grupos de procesos asociados a estas. Se exponen acontinuación.

6.4 Solapa Beneficiarios

Relaciona los beneficiarios añadidos para una proyecto informado datos de interés en lagestión, tales como:

• Datos personales: número documento, nombre y teléfono

• Oferta con la que se asocia el beneficiario

• Fecha de verificación: fecha de comprobación manual o automática (se indica másdelante)

• Situación:

◦ Cumple = Demandante de empleo desempleado (situación administrativa de lademanda y laboral que le permite participar en un proyecto en la fecha informadaen la columna Fecha verificación).



◦ No Cumple = Incumple la situación administrativa de la demanda o la situaciónlaboral en la fecha informada en la columna Fecha verificación. No se debe avanzaren la gestión del beneficiario sin resolver esta situación.

• Garantía Juvenil: datos de cumplimiento de la situación de la condición especialpersona beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la fecha deverificación:

• Cumple: En el día de comprobación (fecha de verificación de datos) dispone lacondición especial con fecha real de esta causa -03 Persona Beneficiaria deGarantía Juvenil-, igual a ese día o anterior a este, es decir, vigente esacondición.

• No cumple: No dispone la condición especial 03 (no beneficiario GJ en la fechade verificación, momento concreto).

• Pendiente verificación GJ: No dispone el SCE disponible la consulta del serviciode historiales de condiciones especiales (se ejecutará en otro momento paraque devuelva un cumple o no cumple, según corresponda).

** Los datos de comprobación de Garantía Juvenil solo se obtendrán si la convocatoriacontempla financiación del Programa Operativo de Garantía Juvenil del FSE. Para elresto de convocatorias se mostrarán en blanco.

6.5 Procesos asociados a la Solapa Beneficiarios: Añadir Beneficiarios y botonera

La solapa beneficiarios dispone de una serie de botones a través de los cuales se ejecutandiferentes procesos asociados con los beneficiarios. Se relacionan a continuación:

1 Añadir Beneficiarios y botonera

“Añadir Beneficiarios” es proceso para obtener los candidatos gestionados previamente en lasofertas del expediente que dispongan del correspondiente resultado de selección. Esteresultado es el 2000-Admitido de la Reclamación de resultado del oferente, que la entidaddebe haber comunicado a la oficina de empleo de gestión de sus ofertas.

Sin esta gestión previa no se podrá obtener la relación de candidatos para añadir al expediente.



Imagen botón: “Añadir beneficiarios”

A continuación se recogen las principales características del proceso:

• Pantalla Selección beneficiarios : Obtiene los candidatos de las ofertas gestionadaspara el proyecto que dispongan de resultado ADMITIDO en la selección efectuada porla entidad. Las características de esta pantalla son:▪ Se mostrarán sin datos de verificación para que se ejecute antes de ser

añadidos. Siempre será necesario verificar primero antes de añadir. ▪ La verificación se podrá hacer para grupos de candidatos (no de uno en uno

como se hacía) hasta una máximo de 10 candidatos en cada grupo (varioscandidatos con resultado “Admitido” en las ofertas del expediente).

▪ Cada vez que se salga y se vuelva a entrar en esta pantalla los datos de verificación se borrarán. Se deberá volver a ejecutar para aquel o aquelloscandidatos que se desee verificar y añadir, en su caso.

▪ Contadores pie de pantalla : se actualizarán de acuerdo a los criterios debúsqueda y/o verificación en la selección de candidatos realizadas. Estoscontadores reflejaran la información que contengan en el mismo momentoque se solicite el informe que se indica a continuación.

▪ Informe: ” Relación de Candidatos a Beneficiarios” : documento en formatoeditable con contadores y relación de candidatos con datos asociados a estos,entre otros de verificación y garantía juvenil.

Por tanto, no se podrán obtener candidatos a beneficiarios que la entidad nohaya comunicado como Admitido y/o que el gestor de la oferta no hayainformado en la misma para el candidato el resultado de selección ADMITIDO.

En la gestión de los candidatos en esta pantalla hay que tener en cuenta que seha diseñado para verificar y añadir los beneficiarios de manera que se pueda



hacer en bloque tras la selección de los mismos resultantes en la parte de latabla “Ofertas” de esta pantalla.

Esta selección puede ser aleatoria o en grupo continuo de candidatos (no sepodrán superar un número de más de 10 seleccionados debido a los diferenteshistoriales que internamente debe comprobar el sistema, entre otros: situaciónadministrativa de las demandas, situaciones laborales de las demandas,condiciones especiales..., para dar garantías de la información que devuelva).

• Detalle de la Pantalla Selección beneficiarios :

◦ Campos asociados para formular búsquedas :

▪ Documento (tipo, número y letra)

▪ Fecha de comprobación (por defecto toma la del día del proceso, cuando seaccede, pero se puede informar una fecha anterior)

▪ Oferta (identificación estándar: 05 -2018 – 123456 (colocar ceros por delante siel número es inferior a seis dígitos)

▪ Selección de Candidatos: con tres opciones de filtro para el resultado a obteneren la tabla “Ofertas” de esta pantalla.

• Seleccionar todos: (selecciona a todos los candidatos: por ejemplo paraañadirlos tras la verificación en grupos de cada 10)

• Seleccionar cumplen: solo selecciona los que dispongan este resultado trasla verificación.

• Seleccionar por oferta

◦ Puestos del proyecto : contador fijo con el número de puestos aprobados para elexpediente.

◦ Botonera

▪ Buscar: sobre lo informado en los campos de búsqueda anteriores

▪ Añadir: sobre los candidatos de las ofertas relacionados que se hayan señaladoen la tabla “Ofertas” de esta pantalla (en bloque o aleatorios), siempre ycuando hayan sido verificados previamente. El proceso de añadir beneficiariossobre un grupo que se pretenda incorporar mostrará siempre un mensajeinformativo con diferente información, como pudiera ser:

• Para el candidato D-12345678-A debe pasar las condiciones previamente:cuando se intente añadir un candidato a beneficiario sin pasar el procesode “Verificar” previamente.

• El candidato D-12345678-A se ha insertado correctamente. Candidato conresultado “Cumple” en Situación Candidato (si el candidato está verificadoa una Fecha Comprobación anterior a la del día del proceso informará estaen la solapa beneficiarios y al día siguiente entrará en el proceso deverificación automática si no se informa sus datos de contrato y secontrasta positivo previamente.



• El candidato D-12345678-A no cumple condiciones. Candidato conresultado “No Cumple” en Situación Candidato.

• D-12345678-A. El beneficiario no cumple condiciones del Sistema Nacionalde Garantía Juvenil. Candidato que dispone el resultado No cumple en lacolumna “Garantía Juvenil”. Este resultado no impide que sea añadido unbeneficiario, será la entidad la que decida si lo gestiona con esta causa ono.

▪ Informe Candidatos: Este informe es una hoja de trabajo en formato hoja decálculo con la siguientes características:

• Relaciona los candidatos que contiene la pantalla Selección deBeneficiarios, tanto se hayan verificado o no.

• Fecha: en blanco igual a la fecha del proceso, también se puede informaruna fecha anterior para obtener la información a fecha antigua.

• Encabezado: datos del proyecto y datos de los candidatos por el ladoizquierdo, y datos de la gestión de beneficiarios por el lado derecho (losque correspondan con la solapa beneficiarios. Es decir, se refieren acontadores de candidatos, por un lado, y de beneficiarios, por el otro.

• Tabla de datos con información de cada candidato: Documento, nombre yapellidos, ocupación de la oferta, nivel profesional, municipio de la oferta,número de oferta, fecha de verificación, situación del beneficiario, causade incumplimiento, motivo incumplimiento, y situación garantía juvenil.

▪ Verificar: proceso para comprobación de la situaciones de los beneficiariosprevio a ser añadidos o como consulta en pantalla para su comprobación.

• La verificación se debe realizar para un máximo de 10 candidatos

• Actualizará las columnas Situación Candidato y Fecha (esta puede ser la deldía del proceso si se informa o se deja en blanco, o puede ser la informadaa la fecha informada en el campo de Fecha Comprobación)

• Actualizará los contadores de pie de pantalla

• Se puede ir verificando candidatos en grupo y luego añadir todos loscumple de una sola vez.

◦ Ofertas -grupo de datos de los candidatos a beneficiarios- : se asocia a este grupode datos la relación de candidatos que se obtienen cuando se accede al proceso ocuando se ejecuta una búsqueda concreta disponiendo en pantalla de la siguienteinformación sin necesidad de ir añadiendo a cada beneficiario:

▪ Documento y nombre.

▪ Ocupación, Nivel Profesional.

▪ Municipio de la oferta.

▪ Número de Oferta.

▪ Situación del Candidato: en la fecha de acceso a la pantalla o en la fechainformada en el campo Fecha Comprobación (la informada en la columna



Fecha), con el valor Cumple o No cumple, en relación la situaciónadministrativa de la demanda o laboral para la participación en el programa.

▪ Fecha: la de comprobación según se indicó.

▪ Garantía Juvenil: situación especial del candidato de esta condición a fecha decomprobación o de acceso a la pantalla (la informada en la columna Fecha),con los tipo de resultado:• Cumple: En el día de comprobación (fecha de verificación de datos) dispone la

condición especial con fecha real de esta causa -03 Persona Beneficiaria deGarantía Juvenil-, igual a ese día o anterior a este, es decir, vigente esacondición.

• No cumple: No dispone la condición especial 03 (no beneficiario GJ en la fechade verificación, momento concreto).

• Pendiente verificación GJ: No dispone el SCE disponible la consulta del serviciode historiales de condiciones especiales (se ejecutará en otro momento paraque devuelva un cumple o no cumple, según corresponda).

◦ Contadores : darán información de la gestión de candidatos de las ofertas que sepueden añadir como beneficiarios y los que se vayan añadiendo como tal:

▪ Número candidatos totales: corresponde con todos los que tengan resultadoAdmitido en las ofertas a la fecha de comprobación.

▪ Número de candidatos que cumplen (situación administrativa de la demanda ysituación laboral): son aquellos que tras la verificación el sistema obtiene elresultado Cumple.

▪ Número de candidatos que no cumplen (incumplen la situación administrativade la demanda y/o la situación laboral): son aquellos que tras la verificación elsistema obtiene el resultado No Cumple.

▪ Número de beneficiarios añadidos al proyecto: Es el resultante total decandidatos que tras pasar por esta pantalla han sido añadidos al proyecto deuna o varias veces. Estos pueden tener ya haber sido gestionados (con datosinformados en la parte de Seguimiento) o simplemente añadidos sin gestión enla solapa Beneficiarios.



Imagen de la nueva pantalla para selección con candidatos de las ofertas con resultadoAdmitido para verificar condiciones y añadir al expediente:

2 Botonera: solapa beneficiarios

En la solapa de beneficiarios existen otros proceso asociados a los botones ubicados en la parteizquierda, se detalla escuetamente su contenido y procesos:

• Mostrar : Datos de la oferta asociada al beneficiario seleccionado previamente. Seincorpora a esta parte de datos los datos de Garantía Juvenil (fecha comprobación,resultado de la comprobación, procedencia)

• Informe beneficiarios : Con este informe se obtienen los beneficiarios que no dispongande datos de gestión (seguimiento). Se debe usar para trasladar los datos asociados acada beneficiario en la Aplicación Contrat@ (número de oferta, ocupación., municipio,tipo programa de empleo)

• Verificación candidato :

◦ Proceso manual para comprobar la situación de uno o varios beneficiario/s a unafecha concreta igual o anterior a la que se ejecute.

◦ Si se deja en blanco la fecha se ejecutará a fecha del proceso.



◦ Actualizará la fecha de verificación para el beneficiario o los beneficiariosseleccionado/s. Si se ejecuta para la misma fecha del día del proceso actualizará lafecha de verificación para aquellos que no hayan entrado en el proceso diarioautomático de Verificación Automática.

• Ofertas de la solicitud : Obtiene todas las ofertas asociadas a las líneas de solicitud quese corresponden con la solicitud aprobada para el proyecto. Este proceso permiteimprimir o mostrar la oferta.

6.6 Procesos de Verificación Automática de Beneficiarios

La verificación automática de beneficiarios es un proceso programado para ejecución diariaautomatizada que comprobará a determinados beneficiarios añadidos. Sus características son:• Beneficiarios que participan en el proceso de de verificación automática :◦ Beneficiarios añadidos sin gestión (sin datos en seguimiento)◦ Beneficiarios añadidos con gestión (con datos en seguimiento) y valor de contraste

negativo “NO”• Beneficiarios que no participan en el proceso de de verificación automática :◦ Beneficiarios añadidos con gestión (con datos en seguimiento) y valor de contraste

positivo “SI”• Se ejecuta diariamente a las 07:00. • Emite correos electrónicos :◦ Envía Comunicación por e-mail: correo informado en la datos de comunicación de

la solicitud para la entidad asociada al expediente en ejecución en la que detectebeneficiarios con incumplimiento de requisitos.

◦ Envía Comunicación por e-mail al correo [email protected], con un resumen de todos aquellosexpedientes que tras la verificación automática detecte beneficiarios queincumplen requisitos.

• Informa en fecha de verificación : actualiza cada día a esa hora la fecha del día• Actualiza los resultados de Situación como corresponda, según definición de

cumplimiento de requisitos configurado en el Aplicativo◦ Datos que se revisan en la verificación automática:▪ Situación Administrativa de la demanda ▪ Situación Laboral▪ Condición Especial Persona Beneficiaria del SNGJ

• Mensaje de notificación : Cuando se acceda al expediente en esta fase de ejecución,una vez se detecta beneficiarios que no cumplen condiciones se mostrara un mensajede alerta en pantalla con la siguiente información: “El expediente contienebeneficiarios que NO cumplen las condiciones”.




Imagen modelo de comunicación a la entidad de candidatos que han pasado el proceso deverificación automática y han dejado de cumplir condiciones



Por tanto, los efectos de la verificación automática podrán ser:

1. Cambiar la situación del beneficiario :

a) Beneficiario que cumple y deja de cumplir: cambia el valor a No Cumple enSituación.

b) Beneficiario que no cumple y ahora cumple: cambia el valor a Cumple en laSituación.

2. Mantener la situación del beneficiario :

a) Beneficiario que cumple y sigue cumpliendo: mantiene el valor Cumple enSituación.

b) Beneficiario que no cumple y sigue incumpliendo: mantiene el valor NoCumple en Situación.

3. Actualizar la fecha verificación : Actualiza la fecha de verificación de formaautomática cada día cada para lo beneficiarios afectados que participan en en esteproceso.

Imagen esquema de los principales procesos de la Solapa de Beneficiarios



Aclaraciones del proceso de Verificación Automática de Beneficiarios: COMUNICACIÓN PORCORREO ELECTRÓNICO AL CUENTA DE DATOS DE COMUNICACIÓN DE LA SOLICITUD DELEXPEDIENTE:

La información que se remite diariamente para los casos correspondientes (beneficiarios sindatos de seguimiento o con estos y valor de contraste NO) de incumplimiento de losbeneficiarios añadidos a los proyectos asociado al proceso de Verificación Automática diariade Beneficiarios (incumplimiento provocado en la mayoría de los casos por el tiempo quetranscurre entre el alta en la Seguridad Social, la contratación y la información de los datos deseguimiento en el Aplicativo Sispecan PCOL-CCLL para que el contraste pase a valor SI), lamanera adecuada de actuar de los usuarios de las entidades colaboradoras para que noinformen de incidencias que no lo son, ni a las Oficinas de Empleo y ni al correo de incidenciasdel Aplicativo ([email protected]) es la que se detalla más delante.

Por tanto, si tiene constancia que a fecha de inicio en el proyecto el beneficiario obtuvo elresultado “Cumple” en la solapa BENEFICIARIOS no debe comunicar incidencia aunque le estéllegando el correo diario ya que este dejará de llegar en cuanto informe los datos que debetener asociado en la GESTIÓN DE BENEFICIARIOS de la solapa SEGUIMIENTO y con el valor decontraste positivo -SI- (los beneficiarios con este valor de contraste no participan en el procesode verificación automática)

El proceso de verificación automática es diario a fecha de ejecución, (se ejecuta a las 7:00cada día, con valor al día del proceso) sin tener en cuenta lo que se hizo para comprobarrequisitos en días previos, siendo el objetivo principal que el gestor del programa disponga deinformación de ese momento para que no olvide informar los datos asociados en elseguimiento de cada beneficiario.

El correo con información de incumplimientos se remitirá por la Aplicación Sispecan PCOL-CCLL a la cuenta de correo de comunicación informada en la solicitud del proyecto. Por tanto,lo adecuado es que aquellas entidades en que los gestores de la solicitud y de la ejecución nosean los mismos, usen cuentas corporativas de unidades o que comuniquen las incidencias quereciban en este sentido para que se informe los datos de seguimiento de los beneficiarios delos proyectos lo antes posible.

No disponer de los datos de seguimiento de los beneficiarios informados en tiempo y de formacorrecta tiene otros efectos a nivel interno en cuanto a la consolidación en la informaciónasociada a cada beneficiario, que debe ser tratada por el propio Servicio Canario de Empleo uotros organismos de la Comunidad Autónoma, así como el SEPE o FSE (UFASE).

En resumen la forma adecuado de actuar será como se indica a continuación (esta informaciónes la que consta en el informe -correo electrónico- que le llega a cada cuenta de correo decomunicación informada el la solicitud del proyecto).

Realizar las acciones que indicamos sobre las incidencias que provoca el incumplimiento delos beneficiarios, en el siguiente orden:

A. Revisar, y en su caso informar, los datos en la SOLAPA SEGUIMIENTO (GESTIÓNBENEFICIARIO) de la fase de ejecución para cada uno de los beneficiarios identificadosen este comunicado:

a. Comprobar que el/los beneficiario/s tienen informados los datos degestión (línea de solicitud, número de contrato, fecha de inicio, fechafin prevista, situación vulnerable y situación familiar).




b. Si el/los beneficiario/s no tienen informados los datos de gestión debeproceder a mecanizar los mismos y ejecutar el proceso de contrastecomprobando que pasa a valor SI. En este caso no debe realizarninguna acción más. Si el valor de contraste es NO continúe como seindica en el punto siguiente.

B.Puede contactar con la oficina de empleo si el valor de contraste es NO y los datosinformados son correctos para que se revise a fecha de inicio la situación del candidato(demandante de empleo desempleado).

C.En cualquier caso podrá comunicar la incidencia si no se resuelve según se indica en lospuntos anteriores al correo de incidencias de la Aplicación:[email protected].

Para confirmar el cumplimiento del beneficiario/a a fecha de inicio en el proyecto debeproceder de la siguiente manera:

1. Verifique el beneficiario/a en solapa Beneficiarios :a) Botón “Verificación candidato”b) Fecha: • Si entiende que el cambio a ocupado es por el alta en Seguridad Social para

el proyecto, informe la fecha de ese alta / inicio en el proyecto y verifique elcandidato:◦ Cumple: proceda a llevar a cabo las acciones del punto 2 desde que tenga

todos los datos de seguimiento del beneficiario para que se contraste convalor positivo.

◦ No cumple: ▪ Diríjase a la oficina de empleo que gestionó el/la candidato/a y

comunicar la incidencia.▪ Poner una incidencia en el correo corporativo del programa en la

cuenta de correo electrónico: [email protected].

• Si el cambio a ocupado no es por el inicio en el proyecto (su entidad no haprocedido a darlo de alta en la seguridad social para el proyecto).◦ No haga el alta en Seguridad Social ni el Contrato de Trabajo para el

proyecto, porque no podrá considerarse beneficiario de esta al no estarcomo demandante de empleo desempleado en su inicio.

◦ Diríjase a la oficina de empleo que gestionó el/la candidato/a y comunicarla incidencia.

◦ Poner una incidencia en el correo corporativo del programa en la cuenta de correo electrónico: [email protected].

2. Informe los datos de gestión del beneficiario/a en seguimiento (solapa Seguimiento,botón Gestión Beneficiario -informar todos los datos requeridos-), ejecutar el contraste(botón Contraste):a) Valor contrastado SI: no debe realizar ninguna otra acción (no se volverá a

incorporar el beneficiario como incidencia en informe de verificación automática)b) Valor contrastado NO:






◦ Compruebe el Informe de Errores (botón Informe errores), corrija laincidencia si es posible y vuelva a contrastar.

◦ Dirigirse a la oficina de empleo que gestionó el/la candidato/a y comunicar la incidencia.

◦ Poner una incidencia en el correo corporativo del programa en la cuentade correo electrónico: [email protected]

Asimismo recordamos que este proceso automático de verificación de condiciones se ejecutauna vez al día (a las 07:00 horas) modificando la fecha de verificación de los beneficiariosafectados en la solapa de Beneficiarios si se detecta un incumplimiento. Si se produjera algúncambio de situaciones administrativas o laborales anteriores o posteriores a estas no sedetecta hasta que vuelva a ejecutarse de forma automática.

6.7 Solapa Seguimiento

En esta parte constan los beneficiaros añadidos en el proyecto en relación a la gestión que selleve a cabo para los mismos. Por tanto, deben disponer de la información asociada a la gestiónque se lleve con cada uno de ellos.

La misma se hace exclusivamente en la pantalla de gestión de beneficiario. La vemos acontinuación.

Imagen esquema general de los procesos de la fase de Seguimiento




1 Seguimiento: Gestión Beneficiario.

Este es el proceso más amplio del seguimiento de cada beneficiario. Para poder grabar susdatos es necesario actuaciones previas, tales como registrar el contrato de trabajo y obtener elinforme de declaración de situaciones vulnerables y familiares. En su caso, obtener oferta desustitución, añadir beneficiario sustituto para asociación al sustituido.

La pantalla específica para la Gestión Seguimiento del Beneficiario contiene la siguienteconfiguración:

• Identificación del beneficiario : datos relativos a Identificador y Nombre, informadosautomáticamente con el beneficiario seleccionado previamente.

• Ocupación y datos del servicio :

◦ Línea de solicitud: se mostrarán para seleccionar las informadas en la solicitudregistrada y aprobada.

▪ No se podrán gestionar más puestos en una línea que el total aprobados.

▪ Para sustituir beneficiarios que causen bajas antes de la finalización delproyecto se debe informar primero la el resultado y, en su caso, el tipo de baja.Con esto se libera el puesto de la línea y se puede añadir el nuevo beneficiarioa asociar a la misma línea.

◦ Contrato: identificación del contrato. Código provincia, año de registro, ysecuencial de siete dígitos.

◦ Fechas:

▪ Fecha inicio: la informada en el contrato (cuando inicia en el proyecto).

▪ Fecha fin prevista: en la que se prevé que finalice el proyecto.

▪ Fecha fin real:

• No se informará cuando se finaliza sin baja anticipada (se tomará la fechafin prevista tras la ejecución del Cierre del proyecto)

• Se informará con la fecha de baja anticipada.

◦ Resultado: Este combo se habilitará cuando se ha producido una baja de unbeneficiario de forma anticipada antes de la finalización prevista en el proyecto.

▪ Se habilita el combo de resultado si se ha informado previamente la fecha finreal con una fecha anterior a la fecha fin prevista.

▪ Se debe informar alguno de los resultados del combo, según la causa de labaja:• Baja Anticipada• Baja por Maternidad• Baja por Paternidad• Baja IT por enfermedad común o accidente no laboral• Baja IT por enfermedad profesional o accidente de trabajo

▪ Si se selecciona el resultado Baja Anticipada se habilita el combo de Tipo bajapara que se seleccione alguno de ellos:



• Despido• No supera periodo de prueba• Colocación• No se presenta al trabajo• Voluntaria del trabajador/a• En blanco (Previsto para cuando no se ajusta la baja anticipada a ningún

tipo baja resultado posible)

Tipo de baja Resultado del Tipo de baja

Baja anticipada Despido

Baja anticipada No supera período de pruebas

Baja anticipada Colocación

Baja anticipada No se presenta al trabajo

Baja anticipada Voluntaria del trabajador/a

Baja anticipada

Baja por maternidad

Baja por paternidad

Baja IT por enfermedad común o accidente no laboral

Baja IT por enfermedad profesional o accidente de trabajo



▪ Gestión de bajas anticipadas : En cuando se informa una baja anticipada sehabilitan dos posibles procesos:

• Check “No se sustituye”: este se marcará si no se sustituye a unbeneficiario que finaliza antes de la fecha fin prevista en el proyecto.

• Apartado Sustituto: permitirá identificar el beneficiario añadido ycontrastado positivo que sustituye a otro con baja anticipada de la mismalínea en una fecha fin real anterior a la fecha de inicio del sustitutoasociado a través del proceso:

◦ Botón “Seleccionar”: acceso la pantalla de “Selección sustituto” quepermite obtener el beneficiario sustituto.

• Datos de contraste : El contraste es el proceso donde se verifican los datos desituaciones administrativas y laborales además de los datos del contrato a la fecha deinicio informada en este para comprobar el cumplimiento de un beneficiario.

◦ Fecha de contraste: fecha en la que se produjo en contraste (tras ejecución manualo automática).

◦ Contrato contrastado: Si o No (Este resultado es que se atenderá para considerarasi es beneficiario subvencionable o no lo es).



• Situación Vulnerable (Especial): de acuerdo a lo declarado por el beneficiario en elInforme de declaración.

• Situación Familiar : de acuerdo a lo declarado por el beneficiario en el Informe dedeclaración.

• SNGJ : Este un grupo de datos con información sobre la pertenencia o no delbeneficiario a la condición especial de Persona Beneficiaria de Garantía Juvenil, con elsiguiente detalle:

◦ Fecha SNGJ: se informará la fecha y hora con la que se obtiene el dato de PersonaBeneficiaria en Garantía Juvenil si se dispone de esta condición.

◦ Garantía Juvenil:

▪ Cumple (se informa este valor si el beneficiario dispone vigente la condiciónespecial de Persona Beneficiaria de Garantía Juvenil en fecha igual o anterior alinicio a al proyecto).

▪ No Cumple ((se informa este valor si el beneficiario no dispone la condiciónespecial de Persona Beneficiaria de Garantía Juvenil en la fecha de inicio a alproyecto).

2 Seguimiento: Gestión de Sustituciones / No sustituciones

Para la gestión del seguimiento de los beneficiarios que finalizan en un proyecto de formaanticipada la Aplicación dispone de procesos, campos, pantallas e informes para identificar lostrabajadores sustitutos y sustituidos. Estos se asociarán a la pantalla de gestión seguimientodel beneficiario y la solapa seguimiento. Se expone a continuación los aspectos másdestacados.

En la fase de ejecución cuando un beneficiario de un expediente finaliza con baja anticipada lohabitual es que se sustituya por un nuevo beneficiario, así el objetivo es poder gestionar desdela Aplicación las sustituciones de beneficiarios que finalizan con baja anticipada.

De modo general se pretende:

• Relacionar los beneficiarios sustitutos con los sustituidos en un expediente.• Identificar esta información en pantalla y poderla gestionar.• Guardar estos datos para su explotación o para generar los informes correspondientes.

Gestión de Sustituciones / No sustituciones: Solapa Seguimiento

2.1 Tabla datos beneficiarios: nueva columna Sustituido/a

En la solapa de seguimiento en la tabla existe una columna llamada "Sustituido/a" quepodrá tener los siguientes valores:

• Valor "SI": cuando el beneficiario es sustituido por otro en el expediente. Seinformará de forma automática cuando los datos del beneficiario han sido



informados en la gestión del beneficiario a través del nuevo botón“Seleccionar” en el apartado Sustituto (se explicará en los siguientes puntos).

• Valor "NO": cuando se ha seleccionado el check "No se sustituye" de lapantalla Gestión del beneficiario(se explicará en los siguientes puntos).

• Valor en blanco: cuando no tiene baja anticipada (o sí la tiene pero no se haseleccionado si se sustituye por otro beneficiario o no, aunque como seindicará en los siguientes puntos esto no se podrá producir estascircunstancias).

2.2 Contadores Solapa Seguimiento

En esta solapa de Seguimiento, en la parte inferior dispone de contadores queidentifican la gestión de sustituciones, son estos:

• Contador “Sustitutos/as”: para el total de sustitutos del proyecto (totalseleccionados como sustitutos de beneficiarios con baja anticipada).

• Contador “No se sustituyen”: para el total de no sustituidos (total debeneficiarios marcados con el check "No se sustituye").

Imagen solapa Seguimiento: datos sustituciones

3 Gestión Beneficiarios Sustitutos con Resultado Baja Anticipada

Cuando se informa el resultado de BAJA ANTICIPADA y en su caso, TIPO BAJA (con una fecha finreal menor a fecha fin prevista) se habilitan el check “No se sustituye” y el botón seleccionardel apartado “Sustituto”. Este check y botón disponen de la siguiente configuración en cuanto asu funcionamiento:



Check “No se sustituye”

• Se ubica a la derecha del combo de Resultado

• Este se informará cuando la entidad no sustituye un beneficiario que ha finalizado deforma anticipada.

• Si se marca el check “No se sustituye” se deshabilita el apartado “Sustituto” y se vacíanlos campos Identificador y Nombre en el caso de que estén rellenos.

Apartado - Botón “Sustituto”.

• Se ubica debajo del combo Resultado.

• Tiene todos sus elementos deshabilitados por defecto (campo Identificador y campoNombre). Solo se habilitará el botón “Seleccionar”.

• Pantalla “Seleccionar”: Al pulsar el botón Seleccionar se mostrará la pantalla“Seleccionar sustituto”:

A través del botón "Seleccionar" de la pantalla Gestión Seguimiento del Beneficiario seaccede a esta pantalla “Selección sustituto”, la cual contendrá los siguienteselementos y comportamiento:

1. Denominación de la pantalla: “Seleccionar Sustituto”2. Parte alta de la pantalla: campos para buscar por identificador de demanda,

por nombre y apellidos.

3. Botones parte alta de la pantalla:1. Buscar: realiza una búsqueda de los beneficiarios con las características

seleccionadas y rellena la tabla de Beneficiarios con los resultadosobtenidos. Los beneficiarios a buscar cumplirán estas condiciones:

1. Existir como beneficiario del proyecto (beneficiario informado ycontrastado).

2. No deben ser sustitutos de otros beneficiarios.

3. No deben tener baja Anticipada.

4. Deben pertenecer a la misma línea de solicitud del beneficiario quecausa baja anticipada y su fecha de inicio debe ser posterior a la fechafin real del beneficiario a sustituir.

2. Limpiar: Limpia lo campos de la búsqueda.

4. Parte baja de la pantalla:Tabla con la lista de beneficiarios con los campos:

• N. Documento• Nombre• Fecha Inicio• Fecha fin prevista

Al cargar la pantalla se mostrarán por defecto todos los beneficiarios delproyecto que dispongan estas condiciones:



• Beneficiarios contrastados• Beneficiarios que no sean sustitutos de otros beneficiarios• Beneficiarios que no tengan el resultado de Baja Anticipada• Beneficiarios que pertenezcan a la misma línea de solicitud del beneficiario

que causa baja anticipada y cuya fecha de inicio sea posterior a la fecha finreal del beneficiario a sustituir.

Antes de que el Sistema muestre la pantalla “Seleccionar sustituto”, previo aentrar, en el caso de que no se encuentren beneficiarios con estascaracterísticas se mostrará el siguiente mensaje antes:“No se han encontradoposibles sustitutos. No existen beneficiarios contrastados para la misma líneadel beneficiario a sustituir. Debe añadir el beneficiario sustituto y luegoasociarlo al sustituido”.

5. Botones parte baja de la pantalla:

1. Seleccionar : Recoge los datos del beneficiario seleccionado, cierra lapantalla y establece el Identificador y Nombre en la pantalla GestiónSeguimiento del Beneficiario en el apartado Sustituto. Si la tabla debeneficiarios está vacía o no se ha seleccionado ningún beneficiariomostrará el mensaje “Debe seleccionar un beneficiario”.

2. Cancelar : Cancela el proceso de seleccionar un sustituto y cierra lapantalla.

◦ Si no se ha seleccionado un sustituto ni se ha marcado el check "No se sustituye", la aplicación permitirá guardar al beneficiario y mostrará elsiguiente mensaje:

▪ “Ha informado el resultado de “Baja Anticipada” para el/labeneficiario/a. Le recordamos que para seleccionar su sustituto/a debeañadirlo previamente a la misma línea de solicitud y contrastarlo. En elcaso que no lo sustituyese debe marca el check “No se sustituye””

Imagen cuando no obtiene beneficiarios para ser sustitutos del gestionado con baja anticipada



Imagen mensaje proceso guardar sin marcar check No se sustituye ni Seleccionar Sustituto



4 Solapa Seguimiento: botones

Siguiendo el orden descendente de su disposición en la solapa se indican a continuación losbotones, procesos e informes asociados a estos:

Cierre de expediente: Este proceso es para cerrar el expediente en el Aplicativo. La ejecucióndel mismo provoca que con un único acto se llevan a cabo varios procesos. Se detalla lascaracterísticas principales del proceso:

1. Cambio de estado : la Aplicación dispone de una configuración asociada al cierre con lassiguientes particularidades: Llegada fecha fin del proyecto (fecha anotada de formaautomática en la fecha fin del proyecto cuando se contrastan los datos de formapositiva del primer trabajador que comience el proyecto en relación a la duración delmismo) se lleva a cabo el cambio de estado: De INICIADO a PENDIENTE DE CIERRE(mismo día de fecha fin del proyecto)

2. Comunicación a la entidad a la cuenta de correo electrónico informada en el campo e-mail de los datos de comunicación de la solicitud aprobada para le proyecto con copiaa la cuenta de correo corporativa [email protected] que llegó la fecha fin del proyecto y se debe cerrar.

3. Bloqueo cuando hay expedientes en estado pendiente de cierre : Se bloque el acceso alAplicativo en Fase de Solicitud (por ejemplo, para realizar una nueva solicitud)

4. Mensaje informativo . Si se intenta cerrar un expediente en estado Iniciado o Pendientede Cierre pero la entidad tiene otros expedientes en gestión con beneficiarios conresultado baja anticipada sin informar sustitutos o no se sustituyen el Sistema mostraráel mensaje: “En el/los expediente/s hay beneficiarios con baja anticipada sin datos deesta asociados, debe proceder a informar lo que corresponda a este/os: número onúmeros de expediente/s”.

5. Efecto sobre los datos de fecha fin real : Se informa en un solo acto para todos losbeneficiarios la fecha fin real igual a la que tuviesen informado como fecha fin prevista.Por tanto no de debe intentar hacer de manera individual en la pantalla de gestiónseguimiento del beneficiario.

6. Efecto sobre los datos del beneficiario : el cierre o finalización de un beneficiario en unproyecto provoca el registro y anotación de datos en la demanda del demandante queha participado en el proyecto bajo una programa experiencial.

7. Reapertura : tras el cierre de un expediente la entidad no podrá proceder a lareapertura. Si fuese necesaria o requerida por el SCE se hará por un gestor de SCE.

Informe Seguimiento

Este informe contiene los datos de control del seguimiento con los datos asociados tras lagestión de los beneficiarios.

• Identifica el expediente y la entidad

• Dispone de contadores de total de trabajadores y total contrastados

• Relaciona los datos de cada beneficiario:

◦ N.º Documento – Nombre y Apellidos




◦ Categoría Profesional

◦ N.º Contrato – Fecha de Inicio, Fecha Fin Prevista y Fecha Fin Real

◦ N.º Oferta

◦ Contrato Contrastado

◦ Garantía Juvenil (nueva columna con la información de cumplimiento oincumplimiento en GJ)

Informe de errores

Este botón solo se habilita cuando hay error/es en los datos de gestión de los beneficiariosasociados a los datos contractuales, indicando si son o si no son solucionables.

Informe Garantía Juvenil

Este es un informe para obtener datos asociados a la gestión de beneficiarios de GarantíaJuvenil. Los datos relacionados con Garantía Juvenil son obtenidos del Sistema de Informaciónde los Servicios Públicos de Empleo en el momento que se ejecute la verificación y/ocomprobación de los beneficiarios al añadir o gestionar los mismos

El informe se emite en formato editable con los siguiente datos:• Nombre Convocatoria

• Fecha de emisión

• Número de expediente y Nombre proyecto

• Puestos del proyecto: 98

• Número total de beneficiarios gestionados (con datos de seguimiento): 2

• Número total de beneficiarios SNGJ (con cumple en GJ)

• Porcentaje de beneficiarios del SNGJ en relación al total de beneficiarios gestionados

• Número total de beneficiarios con contrato de formación

• Número total de beneficiarios con contrato de formación e inscritos en el SNGJ

• Relación de los datos de los beneficiarios en una tabla:

◦ Identificador

◦ Nombre y apellidos

◦ Edad

◦ Tipo de contrato

◦ Inscrito en el SNGJ

◦ Fecha SNGJ.

Contraste



• Proceso manual para que se verifique los datos de contrato y la situación delbeneficiario a la fecha establecida de inicio en el proyecto.

• No podrá hacerse el mismo día que se mecanice el contrato en Contrat@

• Si no se ejecuta manual el Aplicativo lo hará de forma automática una vez cada día(programado a las 6:30 horas)

Oferta Sustitución: Este es un proceso para obtener una oferta idéntica de la línea de solicitudque fue aprobada en la solicitud por la que se concedió subvención. La misma identifica albeneficiario seleccionado previamente, que se pretende sustituir, y el expediente.

Pasos para su obtención:

• Selección del beneficiario a sustituir

• Informar los datos de duración, el resto de datos los toma de la oferta de línea quedispone el trabajador a sustituir (revisar el tiempo restante que afecta la nuevasustitución)

• Revisar datos de firma si se requiere cambio.

Plazo para obtener la oferta de sustitución:

• En cualquier momento (no necesariamente que haya llegado la fecha para sustituir)

Gestión sustitutos:

A través del botón “Gestión sustitutos” se accederá a una pantalla para la “Gestión deSustitutos” que dispone de la configuración y condiciones que se detallan a a continuación:

1. Denominación de la pantalla: “Gestión Sustitutos”2. Contadores (al cargarse la pantalla se calcularán de acuerdo al gestión realizada con los

beneficiarios):• Total beneficiarios con baja anticipada : muestra el número de todos los

beneficiarios que tengan este resultado.

• Total beneficiarios sustitutos : muestra el número de todos los beneficiarios quehan sido asociados a un beneficiario sustituido en campo sustituto de lapantalla de gestión de beneficiarios.

• Total beneficiarios sustituidos : muestra el número total de los beneficiarios quedisponen asociados beneficiarios sustitutos.

• Total beneficiarios sin sustituir : muestra el número total de los beneficiariosque tiene marcado el check “no se sustituye”

3. Botón “Inf. Gestión Sustitutos”: A través de este botón se obtiene un informe enformato editable que es enviado al correo electrónico del usuario, con la siguienteinformación: • Datos del proyecto (Entidad, CIF, Expediente y nombre del proyecto)

• Contadores (Los que dispone la pantalla con al misma denominación)



• Tabla de Beneficiarios con el resultado de Baja Anticipada (número dedocumento, nombre y apellidos, fecha de inicio, fecha fin prevista, fecha finreal, y valor de sustituido -SI, NO o en blanco-).

• Tabla de Beneficiarios identificados como Sustitutos: (número de documento,nombre y apellidos, fecha de inicio, fecha fin prevista, fecha fin real, y valor desustituto si el sustituto es sustituido por otro beneficiario).

4. Solapas: Beneficiarios con baja anticipada y los beneficiarios sustitutos, con el siguientecontenido:

• Solapa “ Beneficiarios con baja anticipada ” : • Parte alta : campos para buscar por identificador de demanda, por

nombre y apellidos.

• Botones parte alta: buscar y limpiar

• Parte baja : Tabla con la lista de beneficiarios con baja anticipada conestos datos: N. Documento, Nombre Fecha Inicio, Fecha fin prevista,Fecha fin real Sustituido: con los valores:

• "SI" = con sustituto asociado (Gestión beneficiario)

• "No se sustituye" = check marcado (Gestión beneficiario)

• Blanco = aún no dispone alguno de los valores anteriores.

• Botón Detalle sustitutos : Tras la selección de un beneficiario con bajaanticipada muestra la pantalla “Detalle de sustitutos”. Se identifica larelación entre uno o varios trabajadores sustituido/s con su sustituto.La pantalla consta con los siguientes elementos:

▪ Sección “Beneficiario sustituido” con los datos de identificacióndel beneficiario seleccionado en la pantalla anterior: Identificador,Nombre, Fecha de inicio, Fecha fin prevista, Fecha fin real, Línea desolicitud asociada al beneficiario.

▪ Tabla Beneficiario/s sustituto/s: lista o secuencia de sustitucionesdel beneficiario. Es decir, mostrará el beneficiario que lo sustituyóy si ese beneficiario también fue dado de Baja Anticipada mostraráel beneficiario que sustituyo a este y así sucesivamente. Loscampos a mostrar del sustituto son: Identificador, Nombre, Fechade inicio, Fecha fin prevista, Fecha fin real, y Línea de solicitudasociada al beneficiario.

▪ Botón: Informe Detalle sustitutos: Genera el informe “Detallesustitutos” con este contenido:

• Título del informe: Informe Detalle de Sustitutos

• Tabla 1 “Datos del beneficiario”: Se corresponde con elbeneficiario seleccionado que ha podido ser sustituido:Número Documento, Nombre, Fecha de inicio, Fecha finprevista, Fecha fin real, Línea de solicitud.



• Tabla 2 “Beneficiario/s sustituto/s”: Se corresponde con el olos beneficiarios (caso de que se encaden más de unasustitución para una mismo puesto) que ha sido seleccionadocomo Sustituto (en la gestión de beneficiario): NúmeroDocumento, Nombre, Fecha de inicio, Fecha fin prevista, Fechafin real, Línea de solicitud.

Imagen: Gestión sustitutos más detalle sustitutos

• Solapa “ Beneficiarios sustitutos ” : ‒ Parte alta : campos para buscar por identificador de demanda, por

nombre y apellidos.‒ Botones parte alta: Buscar y limpiar‒ Parte baja : Lista de beneficiarios que son sustitutos. Inicialmente se

mostrará todos los beneficiarios del expediente que son sustitutos. Sise realiza una búsqueda se mostrarán los beneficiarios sustitutos quecumplan los criterios seleccionados. Se mostrarán los siguientescampos: N. Documento, Nombre, Fecha Inicio, Fecha fin prevista ,Fechafin real

‒ Sustituido . Si un beneficiario es sustituto se le informa el resultado bajaanticipada, mostrará la información asociada este resultado según losvalores:• "SI" = con sustituto asociado (Gestión beneficiario).• "No se sustituye" = check marcado (Gestión beneficiario).• Blanco = aún no dispone alguno de los valores anteriores.



5 Informes relacionados con Sustituciones

Para obtener información relacionada con datos de sustituciones hay una serie de informesque se encuentran en diferentes lugares de la Aplicación.

Cuando se ejecute la emisión de un informe siempre se remitirán para su descarga a la cuentade correo del usuario solicitante (cuenta de correo asociada al usuario de Aplicaciones delSCE). Si la cuenta de correo del usuario no es correcta o ya no la tiene vigente la puedemodificar en el escritorio de SCE- Inicio en el lugar de “Configurar Cuenta”3.2.Escritorio SCE- Inicio

A continuación se identifica los diferentes informes que se pueden obtener según el lugar deorigen para su obtención:

A) Panel de búsquedas: Informes

Para obtener información sobre las sustituciones de un expediente se han creado dos informesasociados al panel de búsqueda. Estos están ubicados en el combo “Informes” seleccionandopreviamente el expediente del que se quiere obtener la información.

Imagen para obtener los informes de sustitutos desde el panel de búsquedas



Se detalla a continuación el contenido de cada informe:

1. Informe de Gestión / Sustituciones por Expediente :

a) Título del informe: Gestión líneas / sustituciones del expediente

b) Fecha: día de la emisión del informe

c) Contadores:• Total Beneficiarios aprobados para el proyecto

• Total Beneficiarios gestionados

• Total Beneficiarios Sustituidos

• Total Beneficiarios Sustitutos

• Total Beneficiarios no se sustituyen

d) Datos del proyecto: Entidad, CIF y Expediente.

e) Tabla “Líneas”: Categoría, Ocupación, Jornada, Duración, Concedidos, Ampliados,Bajas Anticipadas, Sustituidos, Vacantes.

2. Informe de Gestión de Sustitutos por Expediente :

a) Título del informe: Gestión de Sustitutos

b) Datos del proyecto: Entidad, CIF, Expediente y Proyecto

c) Contadores:• Total Beneficiarios con Baja Anticipada


• Total Beneficiarios No Sustituidos


d) Tabla 1 “Beneficiarios con baja anticipada”: Número Documento, Nombre, Fechade inicio, Fecha fin prevista, Fecha fin real, Sustituido (valores SI, NO o en Blanco)

e) Tabla 2 “Beneficiarios sustitutos”: Nombre, Fecha de inicio, Fecha fin prevista,Fecha fin real, Sustituido (valores SI, NO o en Blanco)

B) Pantalla Gestión de Sustitutos (Solapa Seguimiento

Tras el acceso a esta pantalla a través el botón “Gestión sustitutos” de la solapa “Seguimiento”se pueden obtener dos informes que se detallan a continuación:

1. Informe de Gestión de Sustitutos (estos informe es igual que obtenido desde del panelde búsqueda):

a) Botón para su obtención: Inf. Gestión Sustitutos (ubicado dentro de la pantallaGestión de Sustitutos, en la parte superior derecha)

b) Título del informe: Gestión de Sustitutos



c) Título del informe: Gestión de Sustitutos

d) Datos del proyecto: Entidad, CIF, Expediente y Proyecto

e) Contadores:• Total Beneficiarios con Baja Anticipada


• Total Beneficiarios No Sustituidos


f) Tabla 1 “Beneficiarios con baja anticipada”: Número Documento, Nombre, Fechade inicio, Fecha fin prevista, Fecha fin real, Sustituido (valores SI, NO o en Blanco)

g) Tabla 2 “Beneficiarios sustitutos”: Nombre, Fecha de inicio, Fecha fin prevista,Fecha fin real, Sustituido (valores SI, NO o en Blanco)

2. Informe de Detalle Sustitutos :

a) Botón para su obtención: Inf. Detalle Sustitutos (ubicado dentro de la pantalla“Detalle de sustitutos” a la que se accede desde la pantalla Gestión de Sustitutos,con el botón “Detalle Sustitutos”). El informe contendrá los datos asociados de untrabajador y la secuencia de sustituciones de este.

b) Título del informe: Informe Detalle de Sustitutos

c) Tabla 1 “Datos del beneficiario”: Se corresponde con el beneficiario seleccionadoque ha podido ser sustituido: Número Documento, Nombre, Fecha de inicio, Fechafin prevista, Fecha fin real, Línea de solicitud.

d) Tabla 2 “Beneficiario/s sustituto/s”: Se corresponde con el o los beneficiarios (casode que se encaden más de una sustitución para una mismo puesto) que ha sidoseleccionado como Sustituto (en la gestión de beneficiario): Número Documento,Nombre, Fecha de inicio, Fecha fin prevista, Fecha fin real, Línea de solicitud.

C) Solapa Líneas

Dentro de la solapa “Lineas” se encuentra el botón “Informe Gestión Líneas”. A través delmismo se obtiene un informe que contendrá un detalle general de la gestión de las líneas desolicitud del expediente con una serie de contadores generales del expediente y específicos decada línea en la que también se obtiene información de las sustituciones.

Este informe se puede obtener también en el panel de búsqueda bajo la denominaciónInforme de Líneas / Sustituciones por Expediente

Se detalla a continuación su contenido:

1. Título del informe: Gestión líneas / sustituciones del expediente

2. Fecha: día de la emisión del informe

3. Contadores:▪ Total Beneficiarios aprobados para el proyecto

▪ Total Beneficiarios gestionados



▪ Total Beneficiarios Sustituidos

▪ Total Beneficiarios Sustitutos

▪ Total Beneficiarios no se sustituyen

4. Datos del proyecto: Entidad, CIF y Expediente.

5. Tabla “Líneas”: Categoría, Ocupación, Jornada, Duración, Concedidos, Ampliados,Bajas Anticipadas, Sustituidos, Vacantes.

6.8 Gestión de beneficiarias con datos confidenciales

Para el caso de beneficiarias que dispongan en su demanda de empleo la confidencialidad desus datos, sean seleccionadas como candidatas para un oferta y por consiguiente, seanseleccionadas como beneficiarias del mismo el procedimiento para la gestión de sus datos enel Aplicativo Sispecan PCOL-CCLL lo debe llevar un gestora autorizada del Servicio Canario deEmpleo. En ningún caso lo podrá hacer un usuario de una entidad colaborada para poder darcumplimiento a la normativa en vigor en este sentido.

Para ello, se atenderá a la forma y momentos de comunicar los datos necesarios para la gestiónde acuerdo a las indicaciones que reciba la entidad de la gestora del Servicio Canario deEmpleo autorizada para informar los mismos.

Así, la primera toma de contacto es que la entidad informe la incidencia a través del correocorporativo de la Aplicación, [email protected], sinaportar datos de la persona a contratar para que la gestora autorizada del SCE le comunique laforma de proceder.

Imagen esquema general para la gestión de beneficiarias con datos confidenciales



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