PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA DUMAI TAHUN 2020 No Program Sasaran Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output Penanggung jawab Anggaran Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 A. MANAJEMEN DAN PELAYANAN PUBLIK 1. Komitmen Pimpinan dan Pengawasan Internal Tindaklanjut Penyempurnaan Sistem Akreditasi Penjamin Mutu (APM) 1. Membentuk Tim Penjaminan Mutu sesuai revisi terbaru meliputi struktur, urain tugas kewajiban dan tanggung jawan V SK Tim APM Ketua 2. Merumuskan restra V Dokumen restra Ketua TPM 3. Merumuskan Prosedur Mutu Manajemen Resiko V Dokumen Prosedur Mutu Manajemen Resiko Ketua 4. Pengumpulan Data SWOT dan menganalisanya V Data SWOT Ketua TPM 5. Merumuskan Risk Resiko V Dokumen Resiko Ketua TPM 6. Monitoring Penanganan Resiko V V V Data Penanganan Resiko Ketua TPM 7. Membuat Daftar Induk SK V Dokumen Daftar Induk SK Ketua TPM 8. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan APM secara priodik V V Jadwal Monitong dan hasil evaluasi Ketua/Sekret aris TPM 9. Membuat program tahunan, jadwal Asesment Internal V V Program Kerja, jadwal dan hasil Asesment Tim Assesort 10. Persiapan Assesment Opening Meeting V V Acara Opening Meeting Sekretaris 11. Acara Clossing Meeting V V Acara Clossing Meeting Sekretaris 12. Melaksanakan Assesment V V Ceklis Hasil Assesment Lead Assessort 13. Merumuskan Tindakan Perbaikan dari temuan Assessort V V CPAR Lead Assessort 14. Tindakan Perbaikan V V Tindaklanjut Agenda Reformasi Birokrasi 1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi V SK Tim RB Ketua 2. Melaporkan kinerja penilaian RB beserta evidennya V V V Laporan RB Sekretaris Penerapan Budya Kerja 1. Memanfaat media komunikasi untuk sosialisasi budaya kerja V V V V V V V V V V V V Pesan peningkatan budaya kerja tersampaikan Ketua 2. Penunjukan petugas absensi V SK Petugas absensi Ketua
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA DUMAI
TAHUN 2020
No Program Sasaran Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
Output Penanggung
jawab Anggaran
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19
A. MANAJEMEN DAN PELAYANAN PUBLIK
1.
Komitmen Pimpinan dan Pengawasan Internal
Tindaklanjut Penyempurnaan
Sistem Akreditasi Penjamin Mutu
(APM)
1. Membentuk Tim Penjaminan Mutu sesuai revisi terbaru meliputi struktur, urain tugas kewajiban dan tanggung jawan
V SK Tim APM Ketua
2. Merumuskan restra V Dokumen restra Ketua TPM
3. Merumuskan Prosedur Mutu Manajemen Resiko
V Dokumen Prosedur Mutu Manajemen Resiko
Ketua
4. Pengumpulan Data SWOT dan menganalisanya
V Data SWOT Ketua TPM
5. Merumuskan Risk Resiko V Dokumen Resiko Ketua TPM
6. Monitoring Penanganan Resiko V V V Data Penanganan Resiko
Ketua TPM
7. Membuat Daftar Induk SK V Dokumen Daftar Induk SK
Ketua TPM
8. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan APM secara priodik
V V Jadwal Monitong dan hasil evaluasi
Ketua/Sekretaris TPM
9. Membuat program tahunan, jadwal Asesment Internal
V V Program Kerja, jadwal dan hasil Asesment
Tim Assesort
10. Persiapan Assesment Opening Meeting
V V Acara Opening Meeting
Sekretaris
11. Acara Clossing Meeting V V Acara Clossing Meeting
Sekretaris
12. Melaksanakan Assesment V V Ceklis Hasil Assesment
Lead Assessort
13. Merumuskan Tindakan Perbaikan dari temuan Assessort
V V CPAR Lead Assessort
14. Tindakan Perbaikan V V
Tindaklanjut Agenda Reformasi Birokrasi
1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi V SK Tim RB Ketua
5. Memantau pelaksanaan penyampaian kelengkapan permohonan banding, kasasi dan PK
V V V V V V V V V V V V Hasil pelaksanaan pemberitahuan
Panitera Muda Gugatan
6. Menyusun berkas Bundel A dan Bundel B V V V V V V V V V V V V
Bundel A dan Bundel B
Panitera Muda Gugatan
7. Mengirim biaya permohonan banding, kasasi dan PK V V V V V V V V V V V V
Bukti kirim biaya Panitera Muda Gugatan
8. Memindai/scan dokumen permohonan banding, kasasi dan PK V V V V V V V V V V V V
Dokumen digital Bundel A dan Bundel B
Panitera Muda Gugatan
9. Mengevaluasi pelaksanaan pengajuan permohonan banding, kasasi dan PK
V V V V V V V V V V V V Hasil Evaluasi Panitera
C KESEKRETARIATAN
Penataan Bagian Umum
dan Keuangan
Tersusunnya program kerja tahun 2020 beradasrkan pagu anggaran
1. Membetuk Tim Penyusun Program Kerja
V SK Tim Penyusun Program Kerja
Ketua
2. Menyusun program kerja tahun 2020
V Draf program kerja Ketua Tim
3. Menetapkan program kerja V SK Penetapan program kerja
Ketua
4. Mensosialisasikan program kerja tahun 2020 yang sudah ditetapkan
V Notulen Sosilasasi Program Kerja
Ketua Tim
Terselenggaranya Pelaksanaan Anggaran
1. Membuat SK Pengelola Keuangan V SK Pengelola Keuangan
Sekretaris
2. Membuat Specimen Untuk tanda tangan pejabat (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran) sebagai persyaratan pencairan dana ke KPPN
V Spesimen
Sekretaris
3. Mengajukan UP/GUP V V V V V V V V V V V V SPM PPSPM
4. Membuat rencana penggunaan anggaran
V RPA Sekretaris
Terlaksananya Perjalan Dinas sesuai kebutuhan
1. Membuat Surat Tugas dan Lampiran SPD sesuai peraturan yang berlaku
V V V V V V V V V V V V Surat Tugas dan Lampiran SPD
Sekretaris
2. Merealisasikan biaya perjalanan dinas
V V V V V V V V V V V V
Kuitansi, ST, Lampiran SPD serta bukti tiket perjalanan atau pendukung lainnya
PPK, Bendahara Pengeluaran
3. Merekapitulasi penggunaan biaya
perjalan dinas V V V V V V V V V V V V
Rekapitulasi biaya perjalanan dinas
PPK, Bendahara Pengeluaran
Terpenuhinya Layanan Gaji, dan Hak-hak Pegawai
1. Membuat usulan Kenaikan Pangkat sesuai peraturan yang berlaku
V Usul Kenaikan Pangkat
Kasubag Kepegawaian dan Ortala
2. Membuat KGB sesuai peraturan yang berlaku
V V V V V V V SK KGB Kasubag Kepegawaian dan Ortala
3. Membuat usulan gaji dan tunjangan V V V V V V V V V V V V Daftar Gaji Pembuat Daftar Gaji
4. Merekapitulasi absensi pegawai sebagai dasar pengajuan uang makan dan remunerasi
V V V V V V V V V V V V Rekap Daftar Hadir Kasubag Kepegawaian dan Ortala
5. Membuat usulan uang makan V V V V V V V V V V V V SPM Uang Makan PPSPM
6. Membuat usulan permintaan remunerasi
V V V V V V V V V V V V Usulan Remunerasi Sekretaris
7. Membuat usulan honorarium tenaga kontrak
V V V V V V V V V V V V Daftar Permintaan Pembayaran
PPK
8. Mengajukan SPM pembayaran honorarium tenaga kontrak
V V V V V V V V V V V V SPM PPSPM
Penatausahaan Barang Persediaan
1. Pencatatan Persedian DIPA 01 dan 04 melalui aplikasi persediaan
V V V V V V V V V V V V Kasubag Umum & Keuangan
2. Membuat Berita Acara opname fisik persediaan
V V Berita Acara Kasubag Umum & Keuangan
3. Mendata dan menyimpan barang persediaan terpisah antara DIPA 01 dan 04
V V V V V V V V V V V V Data penyimpanan barang persedian
Kasubag Umum & Keuangan
4. Membuat daftar distribusi barang V V V V V V V V V V V V Daftar Distribusi Kasubag Umum & Keuangan
Pelaporan Keuangan
DIPA
1. Membentuk tim Penyusunan Laporan Keuangan
V SK TIM Ketua
2. LRA V V V V V V V V V V V V Dokumen LRA Kasubag PTIP
3. LO V V V V V V V V V V V V Dokumen LO Kasubag PTIP
4. Neraca V V V V V V V V V V V V Dokumen Neraca
Kasubag PTIP
5. LPE V V V V V V V V V V V V Dokumen LPE Kasubag PTIP
6. BAR V V V V V V V V V V V V Dokumen BAR Kasubag PTIP
7. CALK V V V Dokumen CALK Kasubag PTIP
8. Laporan Keuangan V V V Dokumen Laporan Kasubag PTIP
Penataan Lahan Parkir
1. Membuat petunjuk arah Kantor V Petunjuk Parkir
Kasubag Umum & Keuangan
2. Pembangunan parkir / Knopi kendaraan Roda 4 untuk Pegawai dan pengunjung
V V V V V V V V V V V Lahan Parkir Kasubag Umum & Keuangan
3. Pembangunan parkir / Knopy kanderaan Roda 2 untuk Pegawai dan pengunjung
V Lahan parkir Kasubag Umum & Keuangan
Penatataan ruangan Kantor
1. Membuat arsip data Elektronik di P2D untuk setiap Pegawai V
Volder pengarsipan di Bang Data
Kasubbag Umum & keuangan
2. Menyediakan TV Media yang menampilkan Jadwal Sidang ( untuk dirungang sidang
V TV. Media Kasubbag Umum & Keuangan
3. Penataan ruang Ketua dan Wakil Ketua V Wall Paper, Betrob
Kasubbag Umum & Keuangan
4. Penataan Ruang Panitera dan Ruang Sekretaris V
Peemasangan welpiper
Kasubbag Umum & Keuangan
5. Penataan Ruang Sidang dan Ruang Rapat
V Peemasangan welpiper
Kasubbag Umum & Keuangan
6. Penataan ruang tunggu sidang
V V Kursi, jam dinding, Kipas Angin,
Kasubbag Umum & Keuangan
7. Membuat Hiperling APM-21
V Edic, SK-SK Kasubbag Umum & Keuangan
8. Membuat ruangan Commad Center
V Perangkat seluruh pasilitas
Kasubbag Umum & Keuangan
9. Membenahi dan penataan ruangan Kesekretariatan dan Kepaniteraan termasuk kabel dll
V Meja, Kursi Lemari Kasubbag Umum & Keuangan
10. Membuat Toilet Diasibilitas
V V V V V V V V V V V Tailet Diasibilitas Kasubbag Umum & Keuangan
11. Membuat Toilet untuk pengunjung ( toilet Pegawai dan pengunjung dipisah )
V V V V V V V V V V V Tailet Pegawai dan pengunjung
Kasubbag Umum & keuangan
12. Membuat petunjuk papan nama di ruangan yang belum ada V V V V V V V V V V V
Pembuatan papan petunjuk
Kasubbag Umum & k Keuangan
13. Ruang Medasi di wal paper
V V V V V V V V V V V Ruang Mediasi Kasubbag Umum & Keuangan
14. Menyediakan TV Media di depan Ruang Resepsionis ( Menampilkan Profil Pegawai,,, Propil Kantor, DUK dan Bezetting )
V TV Media Profil Pegawai
Kasubbag Umum & Keuangan
15. Membuat Kedudukan untuk tempat buku dan koran
V Rak Buku dan Koran Kasubbag Umum & Keuangan
16. Membuat Denah Kantor
V Denah Kantor Kasubbag Umum & Keuangan
17. Pembelian Running Text
V V V V V V V V V V V Pembelian Running Tex
Kasubbag Umum & Keuangan
18. Kartu Kredit PemerintahPerubahan Propesinya menjadi 90,10
V Kartu Kredit Pemerintah
Kasubbag Umum & Keuangan
19. Evaluasi tindak lanjut Status tanah Pengadilan Agama agar menjadi Hibbah V
Tindak lanjut status tanah
Kasubbag Umum & Keuangan
20. Petunjuk jalur Evakuasi untuk mengarah ketitik Kumpul
V Membuat jalur Evakuasi
Kasubbag Umum & Keuangan
21. Pengajuan Permohonan ke Dinas Damkar untuk memintak mensosialisasikan Penggunaan alat Pemadam kebakaran serta mengadakan simulasi mengantisipasi apabila terjadi kebakaran
V Surat Permohonan Kasubbag Umum & Keuangan
22. Mengaevaluasi Kinerja Tim Keuangan untuk mendapatkan penghargaan dari KPPN berdasarkan Penilaian dari IKPA ( Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran )
V V V V V V V V V V V V Melaksanakan Evaluasi
Kasubbag Umum & Keuangan
1. Membuat daftar ceklis kebersihan ruangan/setiap petugas kebersihan harus ceklis setiap hari
V V V V V V V V V V V V Daftar Ceklis Hasil Kebersihan setiap ruangan
Kasubag Umum & Keuangan
Penataan
Kepegawaian
dan Ortala
Badan
Pertimbangan
Jabatan dan
Kepangkatan
1. Membentuk Tim Baperjakat meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggungjawab
V
SK TIM Ketua
2. Melaksanakan rapat –rapat baperjakat
V V V V Jadwal rapat Wakil Ketua
3. Hasil rapat baperjakat V V V V Data baperjakat Wakil Ketua
4. Membuat berita acara Hasil Rapat baperjakat
V V V V Berita Acara Hasil rapat
Wakil Ketua
5. Usulan hasil baperjakat V V V V
Dokumen Pengusulan
Wakil Ketua
Pemberian Sanksi
dan Penghargaan
1. Membuat hasil analisa pemberian penghargaan
V Blanko Formulir Kasubag Kepegawaian & Ortala
2. Pengadaan Piagam/Sertifikat V Blanko Formulir Kasubag Kepegawaian & Ortala
3. Mengarsipkan teguran dan penjatuhan hukuman disiplin
V Blanko Formulir Kasubag Kepegawaian & Ortala
4. Membuat TIM Evaluasi Kinerja
Tenaga Kontrak V SK TIM
Kasubag Kepegawaian & Ortala
5. Mengevaluasi Kinerja Tenaga Kontrak
V V V Hasil Evaluasi TIM
Perjanjian Kinerja Individu
1. Membuat SOP Pemberian nilai kepada Pegawai
V Dokumen SOP Pemberan nilai kepada Pegawai
Kasubag Kepegawaian & Ortala
2. Membuat Perjanjian Kinerja Individu V Naskah Perjanjian Kasubag Kepegawaian & Ortala
3. Membuat Sasaran Kinerja Pegawai V Dokumen SKP Kasubag Kepegawaian & Ortala
4. Melakukan Pengukuran SKP secara periodik
V V V Hasil Penilaian Kasubag Kepegawaian & Ortala
5. Membuat Rekap Hasil Penilaian SKP dari seluruh pegawai
V V Dokumen lengkap Hasil Penilaian
Kasubag Kepegawaian & Ortala
6. Mendokumentasikan SKP yang telah disusun PNS setiap tahun pada bulan Januari
V Dokumen SKP seluruh PNS
Kasubag Kepegawaian & Ortala
7. Menginventarisir PNS yang tidak menyusun SKP untuk dijatuhi sanksi (bila ada)
V Hasil Inventaris Kasubag Kepegawaian & Ortala
8. Mendokumentasikan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS yang dibuat oleh Pejabat Penilai
V Dokumen Penilaian Prestasi Kerja seluruh PNS
Kasubag Kepegawaian & Ortala
9. Menginventarisir Pejabat Penilai yang tidak memberikan penilaian untuk dijatuhi sanksi (bila ada)
V Hasil Inventarisir Kasubag Kepegawaian & Ortala
10. Seleruh SKP PNS harus diinput ke Aplikasi SIKEP (screenshot)
V
Screenshot bukti telah diinput seluruh SKP ke Aplikasi SIKEP
Kasubag Kepegawaian & Ortala
Perencanaan dan Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pengelolaan
Dkumen SAKIP
1. Membentuk tim Penyusun SAKIP meliputi: struktur, urain tugas, kewajiban dan tanggung jawab
V SK Tim Ketua
2. Mereviu Indikator Kinerja Utama V Hasil Reviu Kasubag Perencanaan dan TI
3. Mereviu Renstra V Hasil Reviu Kasubag Perencanaan dan TI
4. Menyusun rencana kerja tahunan V Dokumen rencana kerja
Kasubag Perencanaan dan TI
5. Penetapan Kerja Tahunan V Pedoman Kerja
Kasubag Perencanaan
dan TI
6. Menyusun RKA-KL V Dokumen RKA-KL Kasubag Perencanaan dan TI
7. Menyusun dokumen SAKIP V Dokumen Sakip Kasubag Perencanaan dan TI
8. Membuat Laporan Tahuanan V Dokumen Laporan Tahunan
Kasubag Perencanaan dan TI
Perawatan dan Pemeliharaan TI
1. Membuat SOP Pengelolaan TI V SOP Pengelolaan TI Kasubag Perencanaan dan TI
2. Membentuk TIM Pengelola TI meliputi struktural, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
V SK Tim Pengelola TI Ketua
3. Membuat rencana perawatan dan pemeliharaan
V Jadwal Perawatan dan Pemeliharaan
Kasubag Perencanaan dan TI
4. Membuat Laporan dari ralisasi Perawatan dan Pemeliharaan
V Dokumen Laporan Lengkap
Kasubag Perencanaan dan TI
Pengelolaan TI 1. Penambahan serta pemasangan
aplikasi pendukung SIPP V
Perangkat beserta Aplikasi
Kasubbag perencaan dan TI
2. Membuat Antrian sidang V Perangkat Aplikasi Kasubbag Perencanaan dan TI
3. Membuat Aplikasi E- KGB V Perangkat Aplikasi Kasubbag Perencanaan dan TI
4. Membuat Aplikasi E- Notulen V Perangkat Aplikasi Kasubbag Perencanaan dan TI
5. Membuat Aplikasi E- ATK V Perangkat Aplikasi Kasubbag Perencanaan dan TI
6. Membuat SMS Gateway V Perangkat Aplikasi Kasubbag Perencanaan dan TI
7. Membuat Aplikasi Permohonan Informasi di Pengaduan
V Perangkat Aplikasi Kasubbag Perencanaan dan TI
8. Membuat Aplikasi SKM ( Survey Kepuasan Masyarakat )
V Perangkat Aplikasi Kasubbag Perencaan dan TI
9. Penyeragaman Pengantar surat tabel
V Perangkat Aplikasi Kasubbag Perencanaan dan TI
10. Penyeragaman Kop logo V Perangkat Aplikasi Kasubbag perencanaan dan TI
11. Membuat Audio Gratifikasi V Perangkat Aplikasi Kasubbag Perencanaan dan TI
12. Penyesuaian Absensi V Perangkat Aplikasi Kasubbag Perencanaan dan TI
1. Membentuk TIM Redaksi Website V SK TIM Redaksi Ketua
2. Admin setiap bulan selalu update data ke website
V Website yang update data
Admin
3. Mengisi semua data di Menu, sub menu website
V Tidak ada menu atau sub menu yang kosong
Admin
4. Peralihan HTPP ke HTTPS Website, Evaluasi kelengkapan membuat Website