PROGRAM KERJA BAGIAN PERENCANAAN DAN … · akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ... melaksanakan kegiatan dan sebagai instrumen

PROGRAM KERJA

BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

TAHUN 2017

RSUP SANGLAH DENPASAR

JL. Diponegoro, Denpasar Bali 80114

Telp. (0361) 227911-15, Fax. (0361) 224206

Contoh Pernyataan Perjanjian Kinerja

RSUP SANGLAH DENPASAR

KEMENTERIAN KESEHATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif dan efisien, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : dr. I Ketut Semarajaya M.M

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Nining Setyawati, MSi

Jabatan : Direktur umum dan operasional

Selanjutnya disebut pihak ke dua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka menengah seperti

yang telah di tetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, Desember 2016

Pihak kedua Pihak Pertama

Dra. Nining Setyawati, M.Si Dr. I Ketut Semara Jaya, M.M

NIP. 196002201987032001 NIP. 196307151989031003

Disetujui oleh

Direktur Utama RSUP Sanglah

Dr. I Wayan Sudana, M.Kes

NIP. 196504091995091001

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Shang Hyang

Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya sampai saat ini kita diberikan

kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan dokumen program kerja ini.

Program Kerja Bagian Perencanaan dan Evaluasi Tahun 2017 ini, merupakan

penjabaran Rencana Strategis RSUP Sanglah Tahun 2015-2019 tahun KETIGA, yang

menjadikan Program Strategis RSUP Sanglah Tahun 2017 sebagai acuan.

Merupakan suatu kewajiban bagi kami untuk menyusn dokumen ini pada tahun yang

akan datang, yang akan bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian bagian,

melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan program. Selanjutnya, hasil

capaian program kerja ini akan dijadikan dasar dalam penetapan Indeks Kinerja Unit (IKU)

dalam remunerasi.

Kami menyadari, bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi

dan ditingkatkan dimasa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi RSUP

Sanglah, yaitu : “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia Tahun 2019”

Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan sinar suci dan bimbingan-

Nya kepada kita semua, sehingga di masa yang akan datang kita dapat melaksanakan tugas

dengan lebih baik.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Denpasar, Desember 2016

Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Dr. I Ketut Semara Jaya, M.M

NIP.196307151989031003

DAFTAR ISI

Pernyataan Perjanjian Kinerja…………………………………………………………… i

Kata Pengantar …………………………..………………………………………………. ii

Daftar Isi ………………………………………………………………………………… iii

I. Pendahuluan ………………………………………………………………………. 1

II. Latar Belakang …………………………………………………………………….. 1

III. Tujuan ……………………………………………………………………………. 2

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan …………………………………………… 2

V. Cara Melaksanakan Kegiatan ……………………………………………………… 3

VI. Sasaran ……………………………………………………………………………. 3

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ……………………………………………………. 4

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan …………………………………. 5

IX. Pencatatan Pelaporan dan Evaluasi …………………………………………….. 6

Lampiran Kamus Indikator ………………………………………………………………. 8

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2017 1

I. Pendahuluan.

Pembangunan nasional yang diselenggarakan sampai saat ini merupakan manifestasi

pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa

Indonesia.Pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama

seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita

bangsa untuk memenuhi salah satu hak-hak dasar manusia (Basic Human Needs) di bidang

kesehatan.

Rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam

merealisasikan visi dan misinya membutuhkan acuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

di rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna dan bermutu sesuai

kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang paripurna mendorong manajemen

rumah sakit mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan regulasi di bidang

kesehatan dan perumahsakitan, yang dituangkan kedalam bentuk kebijakan pimpinan yang

bersifat mengatur tata hubungan kerja sumber daya internal rumah sakit maupun program

kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis rumah sakit

II. Latar Belakang

Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sebagai UPT Kementerian kesehatan

mempunyai tugas untuk menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang

dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan

dan pencegahan serta upaya rujukan.

Bagian Perencanaan dan evaluasi Pelaporan adalah bagian yang berada dibawah

Direktorat Umum dan Operasional mempunyai dua tugas pokok, yaitu:

Pertama merekapitulasi usulan kegiatan dan usulan kebutuhan pendukung kegiatan

masing-masing Direktorat di lingkungan RSUP Sanglah menjadi kegiatan dan kebutuhan

Rumah Sakit. Usulan kegiatan ini, merupakan usulan kegiatan dan kebutuhan yang berasal

dari instalasi, yang diverivikasi oleh bidang/bagian yang membawahinya serta telah

mendapat persetujuan dari Direktur terkait.


Kedua, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan Rumah Sakit, serta

menyiapkan kebutuhan data baik internal maupun eksternal. Data atau laporan yang

disusun dapat merupakan laporan rutin maupun kebutuhan data sewaktu-waktu.

Tahun 2017 merupakan tahun ke tiga dari Rencana Jangka Menengah RSUP

Sanglah yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis RSUP Sanglah tahun 2015-2019.

Penyusunan Program kerja Bagian Perencanaan dan Evaluasi tahun 2017 ini, yang

sebelumnya disebut penetapan kinerja, merupakan bagian dari penyusunan program kerja

rumah sakit umum pusat Sanglah tahun 2017.

III. Tujuan

a. Tujuan Umum :

Program Kerja Bagian Perencanaan dan Evaluasi ini disusun sebagai panduan

melaksanakan kegiatan dan sebagai instrumen untuk memantau dan

mengendalikan pencapaian kinerja unit.

b. Tujuan Khusus :

1. Adanya kejelasan langkah pelaksanaan kegiatan

2. Adanya kejelasan penanggung jawab kegiatan

3. Adanya kejelasan sasaran, tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan

sebagai bahan melaporkan capaian realisasi kinerja untuk menilai

keberhasilan unit kerja.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Kegiatan pokok dari program kerja ini adalah penjabaran dari program kerja RSUP

Sanglah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Untuk menegaskan kaitan antara program kerja Rumah sakit dengan program kerja

Bagian Perencanaan dan Evaluasi pelaporan, maka perlu disampaikan visi dan misi rumah

sakit yang dituangkan kedalam program strategis dan rencana aksi kegiatan di tahun 2017.

Adapun Visi dan Misi RSUP sanglah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Visi:Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019.

Misi:


1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu

untuk seluruh lapisan masyarakat.

2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya

saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah

sakit

3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait

4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

Untuk mencapai visi dan mendukung visi Rumah sakit, sesuai tupoksinya , maka

Program kerja bagian Perencanaan dan evaluasi pelaporan tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

1. Penyusunan program kerja

2. Penyusunan Laporan Kinerja

3. Umpan balik

V. Cara Melaksanakan Kegiatan

Kegiatan dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan data dan laporan dari masing masing unit kerja, media elektronik

maupun non elektronik

2. Berkomunikasi baik secara lisan, tulisan maupun elektronik.

3. Melaksanakan desk dengan masing masing unit kerja, serta Bidang/Bagian yang

mengampu

4. Mengumpulkan dan menganalisa data

5. Melakukan evaluasi hasil kegiatan

VI. Sasaran

Untuk mengukur capaian sasaran dari masing masing program, kaitan antara

sasaran strategis, program strategis, indikator (sasaran) dan target tahunan, dapat dilihat

pada table dibawah ini.

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2017

No Sasaran Strategis Program

kerja Kegiatan Indikator Target Biaya

1 Terwujudnya tata

kelola yang baik di

setiap unit kerja

Penyusunan

program

kerja

Penyusunan

e-planing

Ketepatan

waktu uplod

e- planing

31Maret 1.000.000

Penyusunan

program

Ketepatan

waktu

31

Desember

1.000.000


kerja penyusunan

program

kerja Rumah

Sakit

Laporan

Kinerja

Penyusunan

Laporan

LAKIP

Ketepatan

waktu

penyusunan

Laporan

LAKIP

31 Januari 10.000.000

Penyusunan

Laporan

Tahunan

Ketepatan

waktu

pengiriman

Laporan

Tahunan

31 Januari 10.000.000

Umpan

balik / feed

back kinerja

unit kerja

feed back

kinerja

dilakukan

setiap 3

bulan

4 kegiatan -

Verifikasi

laporan

Verifikasi

dilakukan 1

kali setahun

tiap

instalasi/

Bidang

/Bagian

46

kegiatan

-

VII. Jadwal pelaksanaan kegiatan

Dalam upaya memperjelas pelaksanaan kegiatan maka disusun jadwal kegiatan

yang mengatur dan merencanakan waktu melaksanakan langkah-langkah kegiatan

program. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 disusun sebagai berikut :

Table 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan RSUP Sanglah tahun 2017

NO POA Kegiatan Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penyusunan e-

planning

X X X X X

2 Penyusunan program

kerja RS

X X

3 Penyusunan LAKIP

RS

X X X X X X X X X X X X


4 Penyusunan Laporan

Tahunan RS

X X X X X X X X X X X X

5 Umpan balik kinerja X X X X

6 Verifikasi Laporan X X X X X X X X X X X X


VIII. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan jembatan antara perencanaan kegiatan

dengan pelaporan akuntabilitas dan disusun dengan memperhatikan target kinerja pada

satu tahun . Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target

dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja

(RKT dan PK). Setiap triwulan RSUP Sanglah melakukan pengukuran kinerja terhadap

capaian sasaran melalui indikator-indikator dan targetnya sebagaimana ditetapkan pada

dokumen program kerja yang kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntablitas Kinerja

(LAK). Evaluasi dilakukan oleh jajaran struktural di direktorat yang merupakan

penanggung jawab dari masing-masing program yang kemudian melaporkan hasil

evaluasinya kepada direktur utama.

Dalam menyusun Program Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak

dapat dilepaskan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUP Sanglah yang terdiri dari

komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan, pengukuran

kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja yang

merupakan suatu siklus.

Rencana

Strategis

Rencana Kinerja

Tahunan

Penetapan Kinerja

Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA)

Kinerja Aktual/program kerja

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja (LAK)

Performance

Feedback


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) adalah merupakan

suatu sistem yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang

membentuk siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran

organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi.

SAKIP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam.

a. Rencana Kinerja Tahunan yang anggarannya dituangkan dalam RKA-KL

b. Penetapan kinerja

c. Penetapan program kerja dan pengukuran kinerja

d. Pengumpulan data untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja

e. Melaporkan kinerja

f. Menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode

berikutnya.

Program Kerja disusun dengan mempertimbangkan RKT dan RKA-KL sehingga

terjadi sinkronisasi, dengan demikian upaya pencapaian kinerja program dan/atau kegiatan

dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi

program tersebut kepada direktur terkait sesuai tupoksinya sebagai penanggungjawab

kegiatan. Jajaran struktural di direktorat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan

kegiatan dan mengumpulkan hasilnya dan melaporkan setiap triwulan kepada direktur

utama

IX. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan

Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara mencatat

seluruh hasil kegiatan, menyusun laporan dan mengevaluasi hasil kegiatan tersebut.

Pencatatan dilakukan pada setiap kali pelaksanaan kegiatan pada setiap bulannya,

selanjutnya dirangkum dalam laporan triwulan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur. Program dan terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua

jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang

dan jasa. Hasil kegiatan adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran


dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang

telah ditetapkan.

Jajaran struktural di direktorat yang bertanggungjawab mencatat dan

mengumpulkan setiap hasil kegiatan dari program yang telah dilakukan.

Pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan, dilaporkan kepada

direktur utama melalui direktur umum dan operasional sebagai penanggung jawab

pelaporan rumah sakit.


Lampiran: Kamus Indikator Kinerja

Kamus IKU 1: Ketepatan waktu upload e-planning

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja

IKU Ketepatan waktu upload e-planning

Definisi e- planning adalah aplikasi perencanaan elektronik yang digunakan untuk membantu dalam pembuatan usulan kegiatan di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Formula Upload e-planing sebelum tanggal 31 Maret

Bobot IKU 0,2

Person In Charge Bagian Perencanaan & Evaluasi Pelaporan

Sumber data Kebutuhan riil unit kerja

Periode Pelaporan

1 Tahun

Target 1


Kamus IKU 2: Ketepatan waktu penyusunan program kerja RS



IKU Ketepatan waktu penyusunan program kerja RS

Definisi Program Kerja adalah dokumen yang bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja.

Formula Penyelesaian Penyusunan Program RS tanggal 31 Desember

Bobot IKU 0,2

Person In Charge Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

Sumber data Unit Kerja RS

Periode Pelaporan

1 Tahun

Target 1


Kamus IKU 3: Ketepatan waktu penyusunan laporan LAKIP



IKU Ketepatan waktu penyusunan laporan LAKIP

Definisi Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan pertanggungjawaban kinerja rumah sakit sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan

Formula Penyelesaian penyusunan Laporan LAKIP 31 Januari

Bobot IKU 0,2


Sumber data Unit Kerja RS

Periode Pelaporan

1 tahun

Target 1


Kamus IKU 4: Ketepatan waktu Pengiriman laporan tahunan



IKU Ketepatan waktu pengiriman laporan tahunan

Definisi Laporan tahunan adalah laporan yang menyajikan kegiatan RS selama 1 tahun

Formula Penyelesaian penyusunan laporan tahunan paling lambat tanggal 31 Januari

Bobot IKU 0,2


Sumber data Unit Kerja

Periode Pelaporan

1 tahun

Target 1


Kamus IKU 5: Pelaksanaan umpan balik kinerja setiap 3 bulan



IKU Pelaksanaan umpan balik kinerja setiap 3 bulan

Definisi Umpan balik hasil evaluasi kinerja di umpan balik kepada unit kerja setiap 3 bulan

Formula

Jumlah kegiatan feedback triwulanan

x 100%

4

Bobot IKU 0,2


Sumber data Unit kerja

Periode Pelaporan

tahunan

Target 100

Kamus IKU 5: Pelaksanaan umpan balik kinerja setiap 3 bulan



IKU Pelaksanaan umpan balik kinerja setiap 3 bulan

Definisi Umpan balik hasil evaluasi kinerja di umpan balik kepada unit kerja setiap 3 bulan


Formula

Jumlah kegiatan feedback triwulanan

x 100%

4

Bobot IKU 0,2


Sumber data Unit kerja

Periode Pelaporan

tahunan

Target 100

PROGRAM KERJA BAGIAN PERENCANAAN DAN … · akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ... melaksanakan kegiatan dan sebagai instrumen

Documents