Bosna i Hercegovina N A C R T Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Središnja Bosna Ministarstvo financija PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA ZA RAZDOBLJE 2015. - 2017. god. Travnik, lipanj 2014. godine
Bosna i Hercegovina N A C R T
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Ministarstvo financija
PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA
ZA RAZDOBLJE 2015. - 2017. god.
Travnik, lipanj 2014. godine
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
2
Sadržaj
Uvod u Program javnih investicija KSB 2015. - 2017. g. ........................................................... 3
Razlozi izrade Programa javnih investicija ......................................................................... 3
Metodologija ........................................................................................................................ 5
Definicije pojmova koje se koriste u „PJI 2015. - 2017. godine“ ........................................ 6
Pregled dokumenta „Program javnih investicija KSB za razdoblje 2015. - 2017. g.“ ............ 7
Ulaganja u projekte ............................................................................................................. 7
Ulaganja u razdoblju 2015. - 2017. godine ....................................................................... 13
Ulaganja u projekte u implementaciji ................................................................................ 13
Ulaganja u kandidirane projekte ....................................................................................... 21
Projekti javnih investicija definirani u kontekstu Strategije razvoja Bosne i Hercegovine . 23
Projekti u implementaciji ................................................................................................... 23
Kandidirani projekti............................................................................................................ 28
Ključne oblasti za daljnje unapređenje Programa javnih investicija ..................................... 32
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
3
Uvod u Program javnih investicija KSB 2015. - 2017. g.
Razlozi izrade Programa javnih investicija
Ministarstvo financija Kantona Središnja Bosna po prvi put priprema Nacrt Programa javnih investicija, što je zakonska obveza sukladno ĉlanku 29. Zakona o proraĉunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14). Vlada radi upravljanja i koordinacije sredstvima razvitka, na prijedlog Ministarstva financija, usvaja Nacrt Programa javnih investicija za razdoblje 2015. - 2017. godine.
Javne investicije predstavljaju dio sredstava proraĉuna planiranih za ulaganja u znaĉajno povećanje vrijednosti nefinancijske imovine kroz sticanje infrastrukture općeg znaĉaja, lokalne infrastrukture, graĊevinskih objekata, zemljišta i opreme.
Svrha Programa je umanjiti ad hoc odluĉivanje o investicijama, odbijanje investitora, neprihvaćanje od strane šire zajednice, odustajanje investitora i kreditora zbog dugotrajne pripreme i isporuke investicionih projekata, prekidanje projekata koji su u realizaciji zbog promjene vlasti, i sliĉno.
Ovi investicijski projekti predstavljaju ulaganja u razvoj Kantona. Poboljšanjem i izgradnjom infrastrukture, ukljuĉujući pokretnu i nepokretnu imovinu, opremu i usluge koje su sastavni dio projekata, doprinijet će koristima za graĊane.
Program javnih investicija podrazumijeva skup pojedinaĉnih projekata, ĉijom se realizacijom osiguravaju odreĊeni javni ciljevi.
Ciljevi programa javnih investicija:
1. Doprinijeti ostvarivanju sektorskih politika i strateških ciljeva definiranih u nadležnostima Federacije BiH;
2. Kontinuirano stvarati pretpostavke za usmjeravanje vanjskih izvora financiranja u prioritetne oblasti razvoja; i
3. Unaprijediti upravljanje javnim financijama kroz usklaĊenost s procesom planiranja proraĉuna.
Program javnih investicija institucija KSB (PJI) se priprema kao potpora Vladi Kantona i institucijama Kantona za planiranje ulaganja i donošenje kvalitetnijih investicijskih odluka. PJI je instrument planiranja koji omogućava bolje korištenje sredstava proraĉuna i pruža bolji pristup stranim izvorima financiranja, s obzirom da raspoloživa proraĉunska sredstva nisu uvijek dostatna za višegodišnje financiranje projekata. Povezivanjem PJI s procesom strateškog planiranja i budžetiranja, projekti javnih investicija se stavljaju u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definiranih u okviru mjerodavnosti institucija Kantona. Na taj naĉin omogućena je bolja povezanost izmeĊu prvenstvenih projekata i procesa alokacije svih raspoloživih sredstava za njihovu realizaciju, kao i planiranje raspodjele sredstava planiranih kroz proces izrade Dokumenta okvirnog proraĉuna koji usvaja Vlada, svake godine za trogodišnje razdoblje. PJI bi trebao koristiti Institucijama Kantona u izradi njihovih kapitalnih proraĉuna. PJI će biti ukljuĉen u Dokument okvirnog proraĉuna, godišnji proraĉun, a takoĊer će služiti Sektoru za koordinaciju meĊunarodne ekonomske pomoći, u svrhu koordinacije s donatorima, u cilju utvrĊivanja i definiranja njihovih planova ulaganja i osiguranja budućeg financiranja razvojnih projekata.
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
4
Shema br. 1: Veza između strateških prioriteta, Programa javnih investicija, proračuna i koordinacije s donatorima
Kroz proces pripreme Programa pruža se podrška projektima koji su kandidirani uz uĉešće svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, poticanjem i primjenom transparentnih, participativnih metoda za identificiranje razvojnih prioriteta. Unatoĉ ĉinjenici da su krajnji rezultati najvažniji za zajednicu, upravo naĉin identifikacije prioriteta i utvrĊivanje rang liste prioritetnih projekata na osnovu usuglašenih kriterija, od kljuĉnog je znaĉaja za ostvarivanje dugoroĉnih ciljeva razvoja u Federaciji BiH.
Program javnih investicija F BiH trogodišnji je dokument koji obuhvaća:
1. projekte i programe u tijeku, zа ĉiјu su rеаlizаciјu osigurani izvоri finаncirаnjа, 2. priоritеtnе projekte i programe zа koje je, u momentu izrade Programa javnih investicija F BiH,
izvјеsnо dа ćе biti osigurana srеdstvа za njihovo finаncirаnjе, 3. priоritеtnе projekte i programe zа kоје nisu osigurani izvоri finаncirаnjа u mоmеntu izrаdе
Programa javnih investicija F BiH.
Vlada propisuje naĉin i kriterije za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija. Kantoni donose svoj program javnih investicija u koji su ukljuĉeni i projekti općina i gradova.
Obzirom da je ovo prva godina donošenja PJI Kantona, većina proraĉunskih korisnika zbog objektivnih razloga nisu dostavili popunjene IP obrasce, a neki od razloga su: nedostatak kvalitetno uraĊenih strateških projekata, još uvijek nije uraĊena strategija razvitka KSB, kao ni odgovarajuće sektorske strategije na razini Kantona, Federalno ministarstvo financija još uvijek nije organiziralo radionice na kantonalnom i općinskom nivou, još uvijek nije donesena Uredba o pripremi programa javnih investicija FBiH, itd.
PJI KSB 2015. - 2017. god. neće obuhvatiti sve projekte (kapitalne i institucionalne) koje su možda i u fazi realizacije, nego samo one projekte koji su adekvatno popunjeni na IP obrascu i dostavljeni Ministarstvu financija, odnosno samo oni projekti koji se nalaze u PIMIS (PublicInvestment Management Information System) bazi podataka.
Strateški prioriteti
Prioritetni projekti
(za koje je moguće osigurati prioritetna
sredstva)
Prioritetni projekti (za koje su osigurana sredstva iz proraĉuna
i/ili donatorskih sredstava)
k Državni razvojni plan –
Strateški planovi sektora
Dokument okvirnog proraĉuna
Program javnih investicija (PJI)
Godišnji proraĉun
Koordinacija sa donatorima i
fin.institucijama oko financiranja i praćenja
projekata (PJI)
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
5
Metodologija
U pripremi PJI Federacije BiH uĉestvuju resorna federalna ministarstva, kantonalna ministarstva zadužena za koordinaciju sredstava razvoja na nivou kantona, dostavljanjem podataka Federalnom ministarstvu financija, kao koordinirajućem ministarstvu na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. PJI je pripremljen na osnovu podataka o projektima, dostavljenim Ministarstvu financija na popunjenim, potpisanim i ovjerenim IP obrascima u pisanoj formi. Sukladno ĉlanku 30. Zakona o proraĉunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) Program javnih investicija FBiH priprema se i donosi prema sljedećem kalendaru:
do 15. veljaĉe - Ministarstvo financija dostavlja mjerodavnim ministarstvima informaciju o projektu sa zahtjevom za popunjavanje obrazaca za izradu Programa javnih investicija FBiH (u daljnjem tekstu: IP obrazac);
do 15. travnja - mjerodavna ministarstva dostavljaju Ministarstvu financija popunjene IP obrasce;
do 15. lipnja - Ministarstvo financija priprema Nacrt programa javnih investicija FBiH i dostavlja Vladi;
do 30. lipnja - Vlada usvaja Nacrt programa javnih investicija FBiH;
do 15. rujna obavljaju se konzultacije izmeĊu Ministarstva financija i proraĉunskih korisnika u svezi s izradom prijedloga Programa javnih investicija FBiH;
do 25. rujna - mjerodavna ministarstva dostavljaju Ministarstvu financija revidirane IP obrasce;
do 20. listopada Ministarstvo financija dostavlja Vladi Prijedlog programa javnih investicija FBiH;
do 15. studenog - Vlada donosi Program javnih investicija FBiH. Sadržaj IP obrasca koji je identiĉan za Federaciju, kantone, gradove i općine propisuje Ministarstvo financija. Kantoni dostavljaju Ministarstvu financija nacrt svoga programa javnih investicija do 01. lipnja, a program javnih investicija nakon što ga donese vlada kantona, do 05. listopada. Uz Program javnih investicija FBiH, Ministarstvo financija Vladi dostavlja i kantonalne programe javnih investicija. Nakon donošenja Programa javnih investicija FBiH Ministarstvo financija taj program, zajedno s kantonalnim programima javnih investicija, dostavlja Ministarstvu financija i riznice, radi izrade Programa javnih investicija Bosne i Hercegovine. Treba napomenuti da je u procesu donošenja Uredbe o pripremi programa javnih investicija Federacije BiH koja će podrobnije propisati proces izrade i donošenja Programa javnih investicija i olakšati proces donošenja PJI. Izgledno je da će u spomenutoj Uredbi projekti i programi koji se unose u PIMIS morati zadovoljiti minimalne vrijednosti kako slijedi:
Program i projekat definiran na općinskom nivou ima minimalnu vrijednost od 200.000,00 KM
Program i projekat definiran na kantonalnom nivou ima minimalnu vrijednost od 1.000.000,00 KM
Program i projekat definiran na nivou FBiH ima minimalnu vrijednost od 2.000.000,00 KM.
Osnovne karakteristike PJI-a 2015. - 2017.
Okvir planiranja ulaganja od 3 godine je u skladu s razdobljem odreĊenim za pripremu Dokumenta okvirnog proraĉuna;
Fleksibilnost – priprema se svake godine po "rolling" sistemu;
Suglasje kalendara pripreme Programa javnih investicija s kalendarom za pripremu Dokumenta okvirnog proraĉuna;
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
6
Klasifikacija projekata prema izvjesnosti financiranja - posebno su predstavljeni projekti za koje su odobrena sredstva za razliku od projektnih ideja koje odražavaju planove i buduće zahtjeve proraĉunskih korisnika za financiranjem projekata;
Suglasje odobrenih i planiranih projekata sa sredstvima planiranim Dokumentom okvirnog proraĉuna;
U prvoj godinu trogodišnjeg razdoblja PJI ukljuĉuje samo projekte koji su jasno formulirani i imaju osigurano financiranje;
Za ostale godine PJI 2015. - 2017. ukljuĉuje projekte koji su jasno formulirani, te ispunjavaju razvojne i logiĉke kriterije;
Ostvarena je veza izmeĊu odobrenih projekata javnih investicija sa strateškim ciljevima iz Nacrta Razvojne strategije BiH i sektorskim/institucionalnim strateškim planovima;
Definicije pojmova koje se koriste u „PJI 2015. - 2017. godine“
Definicija kategorija projekata
U Programu javnih investicija izloženi su investicijski projekti koji prikazuju razvojne planove i strateške sektorske prioritete. Projekti su prikazani po vrsti ulaganja i statusu. Podjela projekata po vrsti ulaganja: Kapitalni projekt je projekt u kojem je dominantno ulaganje u kapitalna dobra kao što su objekti, oprema, sredstva za rad i sl. Kapitalni projekti ukljuĉuju kupovinu zemljišta, graĊenje, rekonstrukciju, renoviranje, rušenje, opremu, te studije potrebne za provedbu odreĊenog projekta. Drugim rijeĉima, kapitalni projekti trebaju služiti javnom interesu, imati dug vijek trajanja ili znatno produljiti vijek trajanja postojeće imovine, imati tržišnu cijenu, imati osobine nekretnina. Institucionalno-razvojni projekt je projekt u kojem je dominantno ulaganje u razvoj i povećanje kapaciteta institucija. Podjela projekata po statusu: Kandidirani projekt je projekt koji je prijavljen kroz IP obrazac ali nije odobren i predstavlja samo odraz planova institucije za buduća ulaganja. Odobreni projekt je projekt za koji postoji odluka o financiranju mjerodavnog tijela ili institucije. Ovi projekti se ukljuĉuju u PJI samo ako imaju osigurana sredstva za financiranje. Projekt u implementiranju je projekt koji je odobren, ima osigurana sredstva za financiranje i poĉelo je njegovo implementiranje. Projekti se financiraju iz domaćih sredstava (proraĉun i sufinanciranje) i iz ino sredstava (donatorska sredstva i krediti).
Definicija kategorija sredstava
Sredstva za financiranje projekata su definirana po sljedećim kategorijama: Odobrena sredstva su sredstva za koje postoji zvaniĉna i važeća odluka nadležnog tijela o odobrenju sredstava za projekt. Odobrena sredstva moraju biti jednaka troškovima projekta da bi projekt bio ukljuĉen u PJI. Osigurana sredstva su sredstva koja su temeljem važeće odluke, nadležnog tijela o odobrenju sredstava za projekt, dodijeljena projektu iz proraĉuna. TakoĊer, sva sredstva odobrena od strane donatora i kreditora se smatraju osiguranim sredstvima. Realizirana sredstva su osigurana sredstva utrošena na realizaciju projekata. Nerealizirana sredstva ukljuĉuju neosigurana sredstva i osigurana sredstva ali još uvijek neutrošena za realizaciju odobrenih projekata. Planirana sredstva su sredstva planirana za implementaciju odobrenih projekata predviĊena u Dokumentu okvirnog proraĉuna. Nedostajuća sredstva predstavljaju razliku izmeĊu ukupno odobrenih i potrebnih sredstava za implementiranje projekata.
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
7
Pregled dokumenta „Program javnih investicija KSB za razdoblje 2015. - 2017. g.“
Ulaganja u projekte
PJI se sastoji se od pregleda ukupnih ulaganja u kandidirane projekte i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji po sektorima i po lokacijama.
Kandidirani projekti su oni za koje nisu osigurana sredstva za financiranje, a sadrže podatke o ukupnoj vrijednosti projekta, odnosno ukupnom iznosu sredstava potrebnim za njihovu realizaciju.
Projekti u implementaciji su oni projekti za koji postoji važeća i zvaniĉna odluka nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno njihovo financiranje.
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna sadrži podatke o ukupno 31 projektu. Ukupna vrijednost svih projekata je 32.651.653 KM, od ĉega se 13.192.737 KM odnosi na 15 kandidiranih projekata,19.192.737 KM na 13 projekata u implementaciji i 74.324 KM na 3 okonĉana projekta. Tablica 1: Zbirni pregled projekata po načinu i izvoru financiranja
1
Način financiranja Izvor financiranja Ukupna vrijednost
Ino sredstva Krediti 10.000.000
Grant 156.888
Domaća sredstva
Proraĉun 6.730.607
Vlastita sredstva 267.783
Grant 1.599.314
Kredit 250.000
U IMPLEMENTACIJI 19.004.592
KANDIDIRANI 13.192.737
Domaća sredstva Proraĉun 44.346
Grant 29.978
OKONĈANI 74.324
UKUPNO 32.271.653
1Odnosi se samo na projekte koji su dostavljeni Ministarstvu financija KSB na odgovarajućem IP obrascu,
odnosno koji se nalaze u PIMIS bazi podataka.
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
8
Grafikon 1: Zbirni pregled ukupnih ulaganja
Projekti u implementaciji financiraju se domaćim i ino sredstvima.
Domaća sredstva su proraĉunska sredstva namijenjena za financiranje javnih investicija i sufinanciranje projekata financiranih iz kredita i donacija, prihodi prikupljeni od GSM licence, sredstva kantona, gradova, općina, javnih poduzeća, fondova, domaćih banaka i krajnjih korisnika za sufinanciranje projekata.
Ino sredstva su krediti ili donacije meĊunarodnih financijskih institucija (Svjetska banka, MeĊunarodna banka za obnovu i razvoj, Europska investiciona banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Europe, MeĊunarodni fond za poljoprivredni razvoj), Europske komisije, te vlade pojedinih zemalja.
Projekti u implementaciji se financiraju, najvećim dijelom, ino sredstvima 53,44%, od ĉega ino kreditima u iznosu od 10.000.000 KM i grantovima 156.888,00 KM.
U IMPLEMENTACIJI;
19.004.592 KM
KANDIDIRANI; 13.192.737 KM
OKONČANI; 74.324 KM
Pregled ukupnih ulaganja
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
9
Grafikon 2: Zbirni pregled okončanih projekata
Samo tri institucije kantonalnog nivoa i tri općine dostavile su projekte na IP obrascu Ministarstvu financija. Od ukupno 31 projekta koji se nalaze u PIMIS-u, 7 projekata u vrijednosti od 6.181.841 KM se odnosi na institucije kantonalnog nivoa (Kantonalni arhiv – 1 projekat, Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove – 2 projekta i Ministarstvo unutarnjih poslova – 4 projekta), a 24 projekta u vrijednosti 26.089.813 KM odnosi se na općine Kantona (Općina Dobretići – 8 projekata, Općina Kreševo - 13 projekata i Općina Kiseljak – 3 projekta) (Vidjeti tablice 2. i 3.)
Proračun 60%
Grant 40%
Okončani projekti - domaća sredstva
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
10
Tablica 2: Pregled projekata institucija Kantona Središnja Bosna koji se nalaze u PMIS-u, u KM
R. br.
Naziv projekta Podnositelj Vrsta projekta Tip projekta Status Stvarni početak projekta
Stvarni završetak projekta
Ukupni troškovi
1 Renoviranje i dogradnja arhivske zgrade
SBK Kantonalni arhiv
Investicije u izgradnju administrativno-tehniĉkih kapaciteta
Kapitalne U
implementaciji 2007 2016 1.787.495
2 Harmonizacija podataka katastra nekretnina
SBK Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Investicije u izgradnju administrativno-tehniĉkih kapaciteta
Kapitalne Kandidiran 900.000
3 Uspostava katastra nekretnina
SBK Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Investicije u izgradnju administrativno-tehniĉkih kapaciteta
Kapitalne Kandidiran 2014 2018 450.000
4
Adaptacija prostorija, nabavka i ugradnja opreme i sredstava za sigurnosno podruĉje u zgradi MUP-a u sjedištu
SBK Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova
Investicije u izgradnju administrativno-tehniĉkih kapaciteta
Institucionalne Okonĉan 2013 2013 13.500
5 Adaptacija prostorija Policijske ispostave Turbe
SBK Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova
Investicije u izgradnju administrativno-tehniĉkih kapaciteta
Institucionalne Okonĉan 2013 2013 30.846
6 Izrada CIPS lokacije u PS Travnik, PS Vitez, PS Busovaĉa, PS Kiseljak, PS Fojnica, PS Kreševo, PS Donji Vakuf
SBK Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne U
implementaciji 2015 2015 2.000.000
7
UvoĊenje sustava videonadzora na zgradama Policijskih stanica i videonadzora na raskrsnicama u gradovima SBK/KSB
SBK Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova
Investicije u izgradnju administrativno-tehniĉkih kapaciteta
Kapitalne U
implementaciji 2014 2015 1.000.000
UKUPNO 6.181.841
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
11
Tablica 3: Pregled projekata općina Kantona Središnja Bosna koji se nalaze u PMIS-u, u KM
R. br.
Naziv projekta Podnositelj Vrsta projekta Tip projekta Status Stvarni početak projekta
Stvarni završetak projekta
Ukupni troškovi
1 Vodovod Stubo- Vukovići Općina Dobretići Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne Kandidiran 96.000
2 Vodovod Općina Dobretići Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne Kandidiran 1.000.000
3 Regionalni put Dobretići- Gostilj- Travnik
Općina Dobretići Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne Kandidiran 3.700.000
4 Lokalni put Zubovići Općina Dobretići Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne Kandidiran 292.000
5 Lokalni put Ugar- Zapeće- Kriĉići Općina Dobretići Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne Kandidiran
6 Lokalni put Ranĉe- Gornji Orašac- Ugar
Općina Dobretići Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne Kandidiran 1.255.000
7 Lokalni put Dobretići- Brnjaci Općina Dobretići Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne Kandidiran 486.000
8 Lokalni put Janjevo- Vukovići Općina Dobretići Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne Kandidiran 503.000
9 Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta CrnićkiKamenik i Komari
Općina Kreševo Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne U
implementaciji 2013 2014 58.805
10 Rekonstrukcija i asfsltiranje lokalnog puta u naselju Troska
Općina Kreševo Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne U
implementaciji 2013 2014 110.397
11 Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Rakova Noga-Crnići
Općina Kreševo Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne U
implementaciji 2013 2014 234.352
12 Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Botunja -ZabrĊe
Općina Kreševo Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne U
implementaciji 2013 2014 204.829
13 Rekonstrukcija mosta sa ureĊenjem korita rijeke u mjestu Troska
Općina Kreševo Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne U
implementaciji 2013 2014 182.992
14 Rekonstrukcija vodovodne mreže-zamjena azbestnih cijevi u naselju Troska
Općina Kreševo Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne Okonĉan 2013 2013 29.978
15 Nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju Rakova Noga-Crnići
Općina Kreševo Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne U
implementaciji 2013 2014 101.235
16
Plan prilagoĊavanja upravljanja otpadom za deponijuDubrave- Zatvaranje tehniĉki neureĊene deponije
Općina Kreševo Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne U
implementaciji 2013 2014 74.488
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
12
17 Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela regionalnog puta R443a dionica Resnik-Volujak
Općina Kreševo Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne Kandidiran 1.600.000
18 Izgradnja Reciklažnog dvorišta Općina Kreševo Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne Kandidiran 1.549.906
19 Rekonstrukcija vodovodne mreže u užem gradskom jezgru Kreševa
Općina Kreševo Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne Kandidiran 428.773
20 Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela regionalnog puta R443 dionica Blinje Sastavci
Općina Kreševo Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne Kandidiran 900.000
21 Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Bukva
Općina Kreševo Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne Kandidiran 32.058
22 Vodoopskrba općine Kiseljak Općina Kiseljak Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne U
implementaciji 2013 2016 11.000.000
23 Gradska prometnica u dužini od 900m (spoj M.5.1 sa R443)
Općina Kiseljak Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne U
implementaciji 2013 2014 2.000.000
24 IZGRADNJA VODOOPSKRBE MZ BILALOVAC, OPĆINA KISELJAK
Općina Kiseljak Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)
Kapitalne U
implementaciji 2013 2014 250.000
UKUPNO 26.089.813
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
13
Ulaganja u razdoblju 2015. - 2017. godine
Ukupna vrijednost projekata ukljuĉenih u PJI iznosi 32.271.653 KM, od toga 7.302.870 KM se odnosi na ulaganja u razdoblju 2015. - 2017. god. (3.600.000 KM u 2015., 3.600.000 KM u 2016. i 102.870 KM u 2017. KM u 2017. godini) i to projekata u implementaciji. Tablica 4: Zbirni pregled ulaganja u projekte po strukturi financiranja, u KM
Način financiranja
Izvor financiranja
Ukupna vrijednost
Utrošeno u prethodnim godinama
% utrošenih sredstava
Plan za Utrošeno u 2014.
Plan
2014 2015. 2016. 2017.
Ino sredstva Krediti 10.000.000 1.000.000 10,00% 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
Grant 156.888 0 0,00% 156.888 156.888 0 0 0
Domaća sredstva
Proraĉun 6.730.607 484.625 7,20% 1.943.112 93.112 600.000 600.000 102.870
Vlastita sredstva
267.783 0 0,00% 267.783 0 0 0 0
Grant 1.599.314 0 0,00% 1.599.314 0 0 0 0
Kredit 250.000 0 0,00% 250.000 0 0 0 0
U IMPLEMENTACIJI 19.004.592 1.484.625 7,81% 7.217.097 250.000 3.600.000 3.600.000 102.870
KANDIDIRANI 13.192.737 0,00%
Domaća sredstva
Proraĉun 44.346 44.346 100,00%
Grant 29.978 29.978 100,00%
OKONĈAN 74.324 74.324 100,00% 0 0 0 0 0
UKUPNO 32.271.653 1.558.949 4,83% 7.217.097 250.000 3.600.000 3.600.000 102.870
Ulaganja u projekte u implementaciji
Od ukupne vrijednosti tekućih projekata ukljuĉenih u PJI 2015. - 2017. god. (32.271.653 KM), na projekte u implementaciji odnosi se 19.004.592 KM. Ukupna vrijednost domaćih sredstava potrebnih za financiranje projekata u implementaciji iznosi 8.847.704 KM ili 46,56%, dok vrijednost ino - sredstava iznosi 10.156.888 KM, odnosno 53,44%. Planom implementacije predviĊeno je da se u 2014. godini utroši 4.060.209 KM domaćih sredstava i 3.156.888 KM ino sredstava, a u razdoblju 2015. - 2017. 1.302.870 KM domaćih i 6.000.000 KM ino sredstava.
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
14
Grafikon 3: Projekti u implementaciji
Za financiranje projekata u implementaciji ukljuĉenih u PJI 2015. - 2017. godina najviše ino sredstava je planirano iz kredita (10.000.000 KM), dok je iz grantova planirano 156.888 KM. U PJI 2015. - 2017. godine za financiranje projekata u implementaciji najviše domaćih sredstava planirano je iz proraĉuna (6.730.607 KM), iz grantova (1.599.314 KM). Za financiranje iz vlastitih sredstava planirano je 267.783 KM, a iz kredita 250.000 KM. Grafikon 4: Projekti u implementaciji – ino sredstva
Projekti u implementaciji - domaće financiranje, najvećim dijelom, se odnosi na financiranje proraĉunskim sredstvima (Proraĉun 6.730.607 KM, 76,07%, Grant 1.599.314 KM 18,08%, Vlastita sredstva 267.783 KM 3,03%, Krediti 250.000 KM 2,83%).
Na implementaciju ovih projekata u prethodnim godinama utrošeno je 484.625 KM proraĉunskih sredstava ili 7,20% njihove ukupne vrijednosti. Za 2014. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu od 4.060.209 KM, a u razdoblju od 2015. - 2017. godine planirana su ukupna ulaganja od
Ino sredstva 53,44%
Domaća sredstva 46,56%
Projekti u implementaciji
Krediti 98,46%
Grant 1,54%
Projekti u implementaciji - Ino sredstva
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
15
1.302.870 KM (2015. god. 600.000 KM, 2016. god. 600.000 KM i 2017. g. 102.870 KM) proraĉunskih sredstava projekata u implementaciji.
Grafikon 5: Projekti u implementaciji – domaća sredstva
U PIMIS bazi projekata u Kantonu Središnja Bosna nalaze se projekti koji su okonĉani do kraja 2013. godine u ukupnom iznosu od 74.324 KM, od ĉega 60% financiranja otpada na proraĉunska sredstva, a 40% na grantove. Ulaganje po sektorima Najveći broj projekata se implementira u sektorima „transport i skladištenje“ (6 projekata) i „vodoopskrba i sanitacija“ (4 projekta). Najveću vrijednost u ukupno planiranim ulaganjima imaju projekti iz sektora „vodoopskrba i sanitacija“ (60,12% ili 11.425.724 KM), „vladin sektor i civilno društvo“ (19,93% ili 3.787.495 KM), „transport i skladištenje“ (14,69% ili 2.791.373 KM), i „pomoć u robama i opći programi pomoći“ (5,26% ili 1.000.000 KM).
Pregled planiranih ulaganja po godinama od 2014. do 2017. g. je prikazan u Tablici 5. U Tablici 6 predstavljena je struktura financiranja projekata u implementaciji po DAC
2 sektorima i podnositeljima za
razdoblje 2015. - 2017. g., gdje se mogu vidjeti planirana sredstva iz proraĉuna i iz ino sredstava (donacije i zajmovi).
Najznaĉajniji projekt iz sektora Transport i skladištenje je Projekt izgradnje gradske prometnica u dužini od 900 m (spoj M.5.1 sa R443) u vrijednosti od 2.000.000 KM, ĉiji je završetak planiran do konca 2014. godine.
Iz sektora Vodoopskrba i sanitacija najznaĉajniji projekat je Vodoopskrba općine Kiseljaku vrijednosti od 11.000.000 KM, ĉiji je završetak planiran do konca 2016. godine.
2DAC nomenklatura (Development Asistence Commitee) – sistem klasifikacije sektora na osnovu standardne
kodne strukture Odbora za pomoć u razvoju (DAC), Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Radi harmonizacije sektora izmeĊu entiteta i BiH institucija, klasifikacija sektora i podsektora u PJI je prema dvije meĊunarodno prihvaćene klasifikacije: DAC nomenklaturi i COFOG nomenklaturi.
Proračun 76,07%
Vlastita sredstva 3,03%
Grant 18,08%
Kredit 2,83%
Projekti u implementaciji - Domaća sredstva
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
16
Iz sektora Vladin sektor i civilno društvo znaĉajna su dva projekta Izrada CIPS lokacije u PS Travnik, PS Vitez, PS Busovaĉa, PS Kiseljak, PS Fojnica, PS Kreševo, PS Donji Vakuf u vrijednost od 2.000.000 KM i Renoviranje i dogradnja arhivske zgrade u vrijednosti od 1.787.495 KM.
Iz sektora Pomoć robama i opći program pomoći najznaĉajniji projekti UvoĊenje sustava videonadzora na zgradama Policijskih stanica i videonadzora na raskrsnicama u gradovima KSB vrijednosti 1.000.000 KM, Ministarstva unutarnjih poslova. Tablica 5: Ulaganja u projekte u implementaciji po DAC sektorima, u KM
DAC Sektor Broj Ukupna
vrijednost
Struktura vrijednosti
projekta
Utrošeno u prethodnim godinama
% utrošenih sredstava
Plan za Utrošeno u 2014.
Plan
projekata 2014. 2015. 2016. 2017.
1 2 3 4 5 6 (5:3) 7 8 9 10 11
210 Transport i skladištenje
6 2.791.373 14,69% 0 0,00% 2.663.279 0 0 0 0
140 Vodoopskrba i sanitacija
4 11.425.724 60,12% 1.000.000 8,75% 4.425.724 250.000 3.000.000 0 0
150 Vladin sektor i civilno društvo
2 3.787.495 19,93% 484.625 12,80% 0 0 600.000 600.000 102.870
500 Pomoć u robama i opći programi pomoći
1 1.000.000 5,26% 0 0,00% 0 0 0 0 0
UKUPNO 13 19.004.592 100,00% 1.484.625 7,81% 7.089.003 250.000 3.600.000 600.000 102.870
U razdoblju 2015. - 2017. godina najveća ulaganja u projekte u implementaciji su u sektorima „vodoopskrba i sanitacija“ 3.000.000 KM i „vladin sektor i civilno društvo“ 1.302.870 KM.
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
17
Tablica 6: Struktura financiranja projekata u implementaciji po DAC sektorima i podnositeljima, u KM
DAC Sektor Podnositelj Naziv projekta Način
financiranja Izvor financiranja
Ukupna vrijednost
Utrošeno u prethodnim godinama
Plan za tekuću godinu
Utrošeno u tekućoj
godini
Plan
2015. 2016. 2017.
140 VODOOPSKRBA I SANITACIJA
Općina Kiseljak
IZGRADNJA VODOOPSKRBE MZ BILALOVAC, OPĆINA KISELJAK
Budžet Proraĉun općine - sufinaciranje
93.112 93.112 93.112
Grant Vlada Japana 156.888 156.888 156.888
IZGRADNJA VODOOPSKRBE MZ BILALOVAC, OPĆINA KISELJAK Ukupno
250.000 0 250.000 250.000 0 0 0
Općina Kreševo
Nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju Rakova Noga-Crnići
Grant Fondovi vlastito uĉešće
70.865 70.865
Vlastita sredstva
Proraĉun općine - sufinaciranje
30.371 30.371
Nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju Rakova Noga-Crnići Ukupno
101.236 0 101.236 0 0 0 0
Općina Kreševo
Plan prilagoĊavanja upravljanja otpadom za deponijuDubrave- Zatvaranje tehniĉki neureĊene deponije
Grant Proraĉun FBiH - javne investicije
74.488 74.488
Plan prilagođavanja upravljanja otpadom za deponijuDubrave- Zatvaranje tehnički neuređene deponije Ukupno
74.488 0 74.488 0 0 0 0
Općina Kiseljak
Vodoopskrba općine Kiseljak
Budžet Proraĉun općine - sufinaciranje
600.000 600.000
Grant
Kanton - vlastito uĉešće
200.000 200.000
Fondovi vlastito uĉešće
200.000 200.000
Kredit Vlada Austrije 10.000.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000
Vodoopskrba općine Kiseljak Ukupno 11.000.000 1.000.000 4.000.000 0 3.000.000 0 0
140 VODOOPSKRBA I SANITACIJA Ukupno 11.425.724 1.000.000 4.425.724 250.000 3.000.000 0 0
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO
DRUŠTVO
SBK Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova
Izrada CIPS lokacije u PS Travnik, PS Vitez, PS Busovaĉa, PS Kiseljak, PS Fojnica, PS Kreševo, PS Donji Vakuf
Budžet Kanton - vlastito uĉešće
2.000.000
Izrada CIPS lokacije u PS Travnik, PS Vitez, PS Busovača, PS Kiseljak, PS Fojnica, PS Kreševo, PS Donji Vakuf Ukupno
2.000.000 0 0 0 0 0 0
SBK Kantonalni arhiv
Renoviranje i dogradnja arhivske zgrde
Budžet Proraĉun kantona -potrošaĉka jedinica
1.787.495 484625 600000 600000 102870
Renoviranje i dogradnja arhivske zgrde 1.787.495 484.625 0 0 600.000 600.000 102.870
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
18
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO Ukupno 3.787.495 484.625 0 0 600.000 600.000 102.870
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE
Općina Kiseljak
Gradska prometnica u dužini od 900m (spoj M.5.1 sa R443)
Budžet Proraĉun FBiH - GSM licenca
850.000 850.000
Budžet Općina proraĉun 400.000 400.000
Grant Javna poduzeća - vlastito uĉešće
500.000 500.000
Kredit Ostala domaća sredstva
250.000 250.000
Gradska prometnica u dužini od 900m (spoj M.5.1 sa R443) Ukupno
2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0
Općina Kreševo
Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Rakova Noga-Crnići
Grant Fondovi vlastito uĉešće
164.046 164.046
Vlastita sredstva
Proraĉun općine - sufinaciranje
70.305 70.305
Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Rakova Noga-Crnići Ukupno
234.351 0 234.351 0 0 0 0
Općina Kreševo
Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Botunja -ZabrĊe
Grant Fondovi vlastito uĉešće
143.380 143.380
Vlastita sredstva
Proraĉun općine - sufinaciranje
61.449 61.449
Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Botunja -Zabrđe Ukupno
204.829 0 204.829 0 0 0 0
Općina Kreševo
Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta CrnićkiKamenik i Komari
Grant Fondovi vlastito uĉešće
41.163 41.163
Vlastita sredstva
Proraĉun općine - sufinaciranje
17.641 17.641
Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta CrnićkiKamenik i Komari Ukupno
58.804 0 58.804 0 0 0 0
Općina Kreševo
Rekonstrukcija i asfsltiranje lokalnog puta u naselju Troska
Grant Fondovi vlastito uĉešće
77.278 77.278
Vlastita sredstva
Proraĉun općine - sufinaciranje
33.119 33.119
Rekonstrukcija i asfsltiranje lokalnog puta u naselju Troska Ukupno
110.397 0 110.397 0 0 0 0
Općina Kreševo
Rekonstrukcija mosta sa ureĊenjem korita rijeke u mjestu Troska
Grant Fondovi vlastito uĉešće
128.094
Vlastita sredstva
Proraĉun općine - sufinaciranje
54.898 54.898
Rekonstrukcija mosta sa uređenjem korita rijeke u mjestu Troska Ukupno
182.992 0 54.898 0 0 0 0
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE Ukupno 2.791.373 0 2.663.279 0 0 0 0
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
19
500 POMOĆ U ROBAMA I OPĆI PROGRAMI POMOĆI
SBK Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova
UvoĊenje sustava videonadzora na zgradama Policijskih stanica i videonadzora na raskrsnicama u gradovima SBK/KSB
Budžet Kanton - vlastito uĉešće
1.000.000
Uvođenje sustava videonadzora na zgradama Policijskih stanica i videonadzora na raskrsnicama u gradovima SBK/KSB Ukupno
1.000.000 0 0 0 0 0 0
500 POMOĆ U ROBAMA I OPĆI PROGRAMI POMOĆI Ukupno 1.000.000 0 0 0 0 0 0
UKUPNO 19.004.592 1.484.625 7.089.003 250.000 3.600.000 600.000 102.870
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
20
Ulaganje po sektorima i lokaciji implementacije projekata Prema lokacijama na kojima se implementiraju projekti, u okviru sektora „vodoopskrba i sanitacija“ najviše sredstava planirano je u općini Kiseljak (11.250.000 KM), zatim u općini Kreševo (175.742 KM). U okviru sektora „vladin sektor i civilno društvo “više općina srednjobosanskog kantona (2.000.000 KM), zatim općina Travnik (1.787.495 KM). U sektoru „transport i skladištenje“ najviše sredstava planirano je u općini Kiseljak (2.000.000 KM), i u općini Kreševo (791.373 KM), te u sektoru „pomoć u robama i opći program pomoći“ više općina Kantona Središnja Bosna 1.000.000 KM.
U Tablici 7 predstavljena su ulaganja po DAC sektorima i po lokaciji implementacije projekata za razdoblje 2015. - 2017. godine.
Iz sektora Vodoopskrba i sanitacija najznaĉajniji projekat planiran je u općini Kiseljak, Vodoopskrba u vrijednosti od 11.000.000 KM, ĉiji je završetak planiran do konca 2016. godine.
Iz sektora Vladin sektor i civilno društvo znaĉajna su dva projekta Izrada CIPS lokacije u PS Travnik, PS Vitez, PS Busovaĉa, PS Kiseljak, PS Fojnica, PS Kreševo, PS Donji Vakuf u vrijednosti od 2.000.000 KM i Renoviranje i dogradnja arhivske zgrade u vrijednosti od 1.787.495 KM u općini Travnik.
Najznaĉajniji projekt iz sektora Transport i skladištenje je u općini Kiseljak Projekt izgradnje gradske prometnica u dužini od 900 m (spoj M.5.1 sa R443) u vrijednosti od 2.000.000 KM, ĉiji je završetak planiran do konca 2014. godine.
Iz sektora Pomoć robama i opći program pomoći najznaĉajniji projekti UvoĊenje sustava videonadzora na zgradama Policijskih stanica i videonadzora na raskrsnicama u više općina KSB vrijednosti 1.000.000 KM, Ministarstva unutarnjih poslova. Tablica 7: Ulaganja po DAC sektorima i po lokaciji implementacije projekata, u KM
DAC Sektor Lokacije
implementacije Ukupna
vrijednost
Utrošeno u prethodnim godinama
Plan za Utrošeno u 2014.
Plan
2014. 2015. 2016. 2017.
140 VODOOPSKRBA I SANITACIJA
Kiseljak 11.250.000 1.000.000 4.250.000 250.000 3.000.000
Kreševo 175.724 175.724
140 Vodoopskrba i sanitacija Ukupno 11.425.724 1.000.000 4.425.724 250.000 3.000.000 0 0
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO
Više općina srednjobosanskog kantona 2.000.000
Travnik 1.787.495 484.625 600.000 600.000 102.870
150 Vladin sektor i civilno društvo Ukupno 3.787.495 484.625 0 0 600.000 600.000 102.870
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE
Kiseljak 2.000.000 2.000.000
Kreševo 791.373 791.373
210 Transport i skladištenje Ukupno 2.791.373 0 2.791.373 0 0 0 0
500 POMOĆ U ROBAMA I OPĆI PROGRAMI POMOĆI
Više općina srednjobosanskog kantona 1.000.000
500 Pomoć u robama i opći program pomoći Ukupno 1.000.000 0 0 0 0 0 0
UKUPNO 19.004.592 1.484.625 7.217.097 250.000 3.600.000 600.000 102.870
Prigodom budućeg rasporeĊivanja raspoloživih sredstava za financiranje projekata, prioritet treba biti iznalaženje nedostajućih sredstava za investicijske projekte koji su u implementaciji, tako da provedba projekata ne bude odgoĊena, a željeni uĉinci budu realizirani sukladno s planovima.
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
21
Ulaganja u kandidirane projekte
U Program javnih investicija 2015. - 2017. godina ukljuĉeni su kandidirani projekti za koje nisu osigurana sredstva za financiranje, a sadrže podatak o ukupnom iznosu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju. Ukupna vrijednost svih kandidiranih projekata iznosi 13.192.737 KM. Ulaganja po sektorima Ukupan broj kandidiranih projekata u PJI za razdoblje 2015. - 2017. god. je 15 projekata u ukupnoj vrijednosti od 13.192.737 KM. Najveći broj projekata kandidirali su sektor „transport i skladištenje“, 9 projekta, sa ukupnim troškovima od 8.768.058 KM, zatim sektor „vodoopskrba i sanitacija“ 4 projekta sa ukupnim troškovima od 3.074.679 KM i sektor „vladin sektor i civilno društvo“ 2 projekta u vrijednosti 1.350.000 KM. Tablica 8: Kandidirani projekti po DAC sektorima, u KM
DAC Sektor Broj kandidiranih
projekata Ukupni troškovi
210 Transport i skladištenje 9 8.768.058
140 Vodoopskrba i sanitacija 4 3.074.679
150 Vladin sektor i civilno društvo 2 1.350.000
Kandidirani projekti ukupno 15 13.192.737
Ulaganje po sektorima i po podnositeljima projektnih prijedloga Prema sektorima i podnositeljima projektnih prijedloga, u okviru sektora „transport i skladištenje“ najviše projektnih prijedloga podnijela je općina Dobretići (6 projektnih prijedloga u ukupnoj vrijednosti od 6.236.000 KM), zatim općina Kreševo (3 projektna prijedloga u ukupnoj vrijednosti od 2.532.058 KM). U okviru sektora „vodoopskrba i sanitacija“ općina Kreševo podnijela je dva projekta u vrijednosti 1.978.679 KM i općina Dobretići dva projekta u vrijednosti 1.096.000 KM. U sektoru „vladin sektor i civilno društvo“ dva projektna prijedloga podnijela je Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u ukupnoj vrijednosti od 1.350.000 KM. Tablica 9: Kandidirani projekti po DAC sektorima i po podnositeljima projektnih prijedloga
Podnositelj Naziv projekta Ukupna
vrijednost projekta
DAC Sektor
Općina Dobretići Vodovod Stubo- Vukovići 96.000
140 VODOOPSKRBA I
SANITACIJA
Općina Dobretići Vodovod 1.000.000
Općina Kreševo Izgradnja Reciklažnog dvorišta 1.549.906
Općina Kreševo Rekonstrukcija vodovodne mreže u užem gradskom jezgru Kreševa
428.773
UKUPNO DAC SEKTOR 3.074.679
Općina Dobretići Regionalni put Dobretići- Gostilj- Travnik 3.700.000
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE
Općina Dobretići Lokalni put Zubovići 292.000
Općina Dobretići Lokalni put Ugar- Zapeće- Kriĉići
Općina Dobretići Lokalni put Ranĉe- Gornji Orašac- Ugar 1.255.000
Općina Dobretići Lokalni put Dobretići- Brnjaci 486.000
Općina Dobretići Lokalni put Janjevo- Vukovići 503.000
Općina Kreševo Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela regionalnog puta R443a dionica Resnik-Volujak
1.600.000
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
22
Općina Kreševo Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela regionalnog puta R443 dionica Blinje Sastavci
900.000
Općina Kreševo Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Bukva 32.058
UKUPNO DAC SEKTOR 8.768.058
SBK Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Harmonizacija podataka katastra nekretnina 900.000
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO
DRUŠTVO SBK Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Uspostava katastra nekretnina 450.000
UKUPNO DAC SEKTOR 1.350.000
Kandidirani PROJEKTI UKUPNO 13.192.737
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
23
Projekti javnih investicija definirani u kontekstu Strategije razvoja Bosne i Hercegovine
Analizom relacije izmeĊu projekata iz Programa javnih investicija i strateških ciljeva iz Nacrta Strategije razvoja BiH, dobije se uvid u kapacitet institucija za pravilno alociranje sredstava za osiguravanje financiranja realizacije razvojnih prioriteta. „Program javnih investicija KSB za razdoblje 2015. - 2017. g.“ obuhvaća ovu vrstu analize. Ukazivanjem na ovaj važan aspekt planiranja projekata javnih investicija, želi se postupno pridonijeti boljoj strategijskoj usmjerenosti procesa identifikacije i odobravanja projekata javnih investicija. Sadržaj budućeg Nacionalnog razvojnog plana, koji je temelj za izradu strateškog okvira za korištenje IPA fondova i napredak u procesu Europskih integracija, temeljit će se na projektima iz Programa javnih investicija koji vode realizaciji strateških razvojnih ciljeva. U tom kontekstu Program javnih investicija treba predstavljati i jedan od kljuĉnih referentnih dokumenata za izradu Strategije razvoja KSB.
Projekti u implementaciji
Najveća vrijednost projekata u implementaciji vezana je za cilj Održivi razvoj (74,77%), zatim Makroekonomska stabilnost (25,23%), dok za strateške ciljeve Konkurentnost, Zapošljavanje i Socijalnu ukljuĉenost nije bilo dostavljenih projekata, odnosno popunjenih IP obrazaca. (Grafikon 6).
Grafikon 6: Strateški ciljevi projekata u implementaciji
Za ostale projekte institucije nisu bile u mogućnosti identificirati doprinos projekata realizaciji jednog od pet strateških razvojnih ciljeva iz Nacrta Strategije razvoja BiH. Razlozi za ovako mali broj projekta bez jasnog doprinosa razvojnim ciljevima može biti i u nedovoljnom kapacitetu institucija da strateški pozicioniraju razvojne projekte u fazi identificiranja projekata, ali i da prepoznaju doprinos već identificiranih projekata pri postizanju konkretnih rezultata u okviru strateških razvojnih ciljeva iz Strategije. Kao posljedica nedostatka kapaciteta u mnogim sluĉajevima je evidentno kako institucije koje su probale povezati projekte sa strateškim ciljevima nisu ispravno utvrdile tu vezu. U ovom Programu javnih investicija nije posebno analizirana ispravnost povezivanja projekta sa doprinosom strateškim ciljevima iz Nacrta Strategije.
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%
25,23%
0,00% 0,00%
74,77%
0,00%
Strateški ciljevi projekata u implementaciji
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
24
Dodatni napori su potrebni od strane svih institucija, kao i Direkcije za ekonomsko planiranje, na povezivanju sektorskih strategija sa strateškim ciljevima iz Nacrta Strategije i izgradnji kapaciteta i razvijanju metoda identifikacije projekata u skladu sa odobrenim strategijama.
Za ostvarivanje cilja Makroekonomska stabilnost identificirano je 3 projekata u ukupnoj vrijednosti od 4.797.495 KM, koji se odnose na projekte iz podcilja Javne financije i prioriteta Blagi fiskalni deficit. Najveću vrijednost u iznosu od 2.000.000 KM ima projekat Izrada CIPS lokacije u PS Travnik, PS Vitez, PS Busovaĉa, PS Kiseljak, PS Fojnica, PS Kreševo, PS Donji Vakuf, zatim Renoviranje i dogradnja arhivske zgrade u vrijednosti od 1.797.495 KM, te UvoĊenje sustava videonadzora na zgradama Policijskih stanica i videonadzora na raskrsnicama u gradovima KSB u vrijednosti od 1.000.000 KM.
Tablica 10: Zbirni pregled ulaganja u projekte u implementaciji, po strateškim ciljevima- Financijski okvir za SR/SSU, (u KM)
Cilj i podcilj Vrijednost projekata 2015. 2016. 2017. 2015. - 2017.
Iznos % Iznos % Iznos % Iznos % Iznos %
1. Makroekonomska stabilnost
4.797.495 25,23% 600.000 16,67% 600.000 16,67% 102.870 100,00% 1.302.870 17,84%
Razvoj finansijskih tržišta
Vanjski sektor
Javne finansije 4.797.495 600.000 600.000 102.870 1.302.870 21,71%
2. Konkurentnost 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Klasteri
Kompetentnost ljudskih resursa
Poslovna i tehnološka infrastruktura
Jedinstveni ekonomski prostor
3. Zapošljavanje 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MSP i otvaranje novih radnih mjesta
Funkcioniranje tržišta rada i aktivne mjere
zapošljavanja
Poboljšanje vještina relevantnih za tržište rada
4. Održivi razvoj 14.217.097 74,77% 3.000.000 83,33% 3.000.000 83,33% 0 0,00% 6.000.000 82,16%
Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj
0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%
Ekologija i razvoj energetskih potencijala
11.425.724 80,37% 3.000.000 100,00% 3.000.000 100,00% 6.000.000 100,00%
Promet i komunikacije 2.791.373 19,63% 0,00% 0,00% 0 0,00%
5. Socijalna uključenost 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Socijalna politika i zapošljavanje
Porodica i djeca
Obrazovanje
Zdravstvena zaštita
Penziona politika
Osobe s invaliditetom
Za ostvarivanje cilja Održivi razvoj vezano je 10 projekata u ukupnoj vrijednosti od 14.217.097 KM. Od toga 80,37% vrijednosti projekata je identificirano u podcilju Ekologija i razvoj energetskih potencijala, a 19,63% identificirano je u podcilju Promet i komunikacije. U podcilju Ekologija i razvoj energetskih potencijala najznaĉajniji projekt je Vodoopskrba općine Kiseljak u ukupnoj vrijednosti od 11.000.000 KM, koji se odnosi na prioritet Razvoja koncepcije mjerenja održivosti razvoja i razvoja
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
25
okolišne infranstrukture. U podcilju Promet i komunikacije najveću vrijednost ima projekt izgradnje gradske prometnice u dužini od 900 m (spoj M.5.1 sa R443) u općini Kiseljaku iznosu od 2.000.000 KM.
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
26
Tablica 11: Projekti u implementaciji po strateškim ciljevima, (u KM)
Naziv projekta
Socio-ekonomski razvoj
Izgradnja institucija SR/SSU
Kapitalni Instituc.-razvojni
Kapitalni Izgradnja kapaciteta
Strateski Cilj Podcilj Prioritet Mjera
SR/SSU SR/SSU SR/SSU SR/SSU
Renoviranje i dogradnja arhivske zgrade
x
1 - Makroekonomska
stabilnost
3 - Javne financije
1 - Blagi fiskalni deficit 2 - Povećati investicije iz proraĉuna i entitetskih
investicijski banaka
Izrada CIPS lokacije u PS Travnik, PS Vitez, PS Busovaĉa, PS Kiseljak, PS Fojnica, PS Kreševo, PS Donji Vakuf
x
UvoĊenje sustava videonadzora na zgradama Policijskih stanica i videonadzora na raskrsnicama u gradovima SBK/KSB
x
Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta CrnićkiKamenik i Komari
x
4 - Održivi razvitak
3 - Transport i komunikacije
1 - Zadovoljenje i povećanje mobilnosti roba i ljudi te doprinos
ukupnom održivom društvenom i
ekonomskom razvoju
2 - Rekonstruirati i modernizirati postojeću
infrastrukturu (puta, željezniĉku mrežu,
rijeĉne luke te aerodrome)
Rekonstrukcija i asfsltiranje lokalnog puta u naselju Troska
x
Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Rakova Noga-Crnići
x
Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Botunja -ZabrĊe
x
Rekonstrukcija mosta sa ureĊenjem korita rijeke u mjestu Troska
x
Gradska prometnica u dužini od 900m (spoj M.5.1 sa R443)
x
1 - Izgraditi nedostajuću transportnu infrastrukturu, naroĉito planirane autoceste i brze ceste, koje povezuju velike privredne i administrativne centre u BiH te povećavaju regionalnu povezanost u BiH
Nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju Rakova Noga-Crnići
x
2 - Ekologija i razvoj
energetskih potencijala
2 - Razviti koncepciju mjerenja odrćivosti razvoja i razvoja okolinskeinfranstrukture
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
27
Plan prilagoĊavanja upravljanja otpadom za deponijuDubrave- Zatvaranje tehniĉki neureĊene deponije
x
Vodoopskrba općine Kiseljak x
2 - Razviti koncepciju mjerenja odrćivosti razvoja i razvoja okolinskeinfranstrukture
IZGRADNJA VODOOPSKRBE MZ BILALOVAC, OPĆINA KISELJAK
x
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
28
Kandidirani projekti
Najveći broj kandidiranih projekata u okviru Strategije razvitka BiH vezano je za ciljeve Održivi razvoj i Zapošljavanje u ukupnoj vrijednosti od 11.842.737 KM (89,77%), i Makroekonomska stabilnost u ukupnoj vrijednosti od 1.350.000 KM (10,23%). Za ciljeve Konkurentnost, Zapošljavanje i socijalna ukljuĉenost nije bilo projektnih prijedloga u PIMIS-u KSB.
Grafikon 7: Strateški ciljevi kandidiranih projekata
Za ostvarivanje cilja Makroekonomska stabilnost vezana su 2 projekta u ukupnoj vrijednosti od 1.350.000 KM, koji se odnose na projekte iz podcilja Javne financije i prioriteta Blagi fiskalni deficit. Projekat Harmonizacije podataka katastra nekretnina u vrijednosti 900.000 KM i projekat uspostava katastra nekretnina u vrijednosti od 450.000 KM, Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Tablica 12: Zbirni pregled ulaganja u kandidirane projekte, po strateškim ciljevima - Financijski okvir za SR/SSU (u KM)
Cilj i podcilj Ukupna vrijednost
Iznos %
1. Makroekonomska stabilnost 1.350.000 10,23%
Razvoj finansijskih tržišta
Vanjski sektor
Javne finansije 1.350.000 11,40%
2. Konkurentnost 0 0,00%
Klasteri
Kompetentnost ljudskih resursa
Poslovna i tehnološka infrastruktura
Jedinstveni ekonomski prostor
3. Zapošljavanje 0 0,00%
MSP i otvaranje novih radnih mjesta
Funkcioniranje tržišta rada i aktivne mjere zapošljavanja
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELLRANGE]; [VALUE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
Strateški ciljevi kandidiranih projekata
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
29
Poboljšanje vještina relevantnih za tržište rada
4. Održivi razvoj 11.842.737 89,77%
Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj 0,00%
Ekologija i razvoj energetskih potencijala 3.074.679 25,96%
Promet i komunikacije 8.768.058 74,04%
5. Socijalna uključenost 0 0,00%
Socijalna politika i zapošljavanje
Porodica i djeca
Obrazovanje
Zdravstvena zaštita
Penziona politika
Osobe s invaliditetom
Za ostvarivanje cilja Održivi razvoj identificirano je 13 projekata u ukupnoj vrijednosti od 11.842.737 KM. Od toga 74,04% od ukupne vrijednosti projekata je utvrĊeno u podcilju Promet i komunikacije i 25,96% u podcilju Ekologija i razvoj energetskih potencijala. U podcilju Ekologija i razvoj energetskih potencijala najznaĉajniji projekti su Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Kreševo u ukupnoj vrijednosti od 1.549.906 KM, koji se odnosi na prioritet Osiguranja jaĉe integracije politika zaštite okoliša s politikama ostalih sektora, i Vodovod u općini Dobretići vrijednosti 1.000.000 KM, koji se odnosi na prioritet Razvoja koncepcije mjerenja održivosti razvoja i razvoja okolišne infrastrukture. Najznaĉajniji projekti u podcilju Promet i komunikacije su Regionalni put Dobretići – Gostilj – Travnik vrijednosti 3.700.000 KM, Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela regionalnog puta R443a dionica Resnik –Volujak vrijednosti 1.600.000 KM, i Lokalni put Ranĉe- Gornji Orašac - Ugaru vrijednosti 1.255.000 KM, koji se odnose na prioritet Zadovoljenja i povećanja mobilnosti roba i ljudi te doprinos ukupnom održivom društvenom i ekonomskom razvoju.
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
30
Tablica 13: Kandidirani projekti po strateškim ciljevima
Naziv projekta
Socio-ekonomski razvoj Izgradnja institucija SR/SSU (P14)
Kapitalni Instituc-
razvojni Kapitalni
Izgradnja
kapaciteta
Strateski Cilj
SR/SSU
Podcilj
SR/SSU Prioritet SR/SSU Mjera SR/SSU
Vodovod Stubo- Vukovići x
4 - Održivi razvitak
2 - Ekologija i
razvoj energetskih
potencijala
2 - Razviti
koncepciju mjerenja
održivosti razvoja i
razvoja okolinske
infrastrukture
Vodovod x
Rekonstrukcija vodovodne mreže u užem
gradskom jezgru Kreševa x
Izgradnja Reciklažnog dvorišta x
3 - Osigurati jače integriranje politika
zaštite okoliša s politikama ostalih
sektora
2 - Uspostaviti
odgovarajuče kapacitete na nivou
BiH radi relalizacje
međunarodnih ugovra o okolišu
Regionalni put Dobretići- Gostilj- Travnik x
3 - Transport i
komunikacije
1 - Zadovoljenje i
povećanje
mobilnosti roba i ljudi te doprinos
ukupnom održivnom
društvenom i ekonomskom
razvoju
1 - Izgraditi nedostajuću
transportnu
infrastrukturu, naročito planirane
autoceste i brze
ceste, koje povezuju velike privredne i
administrativne
centre u BiH te povećavaju
regionalnu povezanost u BiH
Lokalni put Zubovići x
Lokalni put Ugar- Zapeće- Kričići x
Lokalni put Ranče- Gornji Orašac- Ugar x
Lokalni put Dobretići- Brnjaci x
Lokalni put Janjevo- Vukovići x
Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela regionalnog puta R443a dionica Resnik-Volujak
x
2 - Rekonstuirati i
modernizirati postojeću
infrastrukturu (puta,
željezničku mrežu,
riječne luke te
aerodrome)
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
31
Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Bukva x
2 - Rekonstuirati i
modernizirati
postojeću infrastrukturu (puta,
željezničku mrežu,
riječne luke te aerodrome)
Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela regionalnog
puta R443 dionica Blinje Sastavci x
2 - Optimalni razvoj
svih vidova transporta i pružanje
najboljeg nivoa
usluga pri najnižim troškovima
3 - Jačati regionalnu
suradnju i
povezanost
Harmonizacija podataka katastra nekretnina x 1 -
Makroekonomska stabilnost
3 - Javne financije
1 - Blagi fiskalni deficit
2 - Povećati investicije iz proraĉuna i entitetskih
investicijski banaka Uspostava katastra nekretnina x
Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2015. – 2017. god.
32
Ključne oblasti za daljnje unapređenje Programa javnih investicija
Program javnih investicija znaĉajno ovisi o kvalitetu strateškog planiranja i kapacitetu institucija za kvalitetno utvrĊivanje i formulaciju razvojnih projekata i planiranje rashoda.
Kljuĉne oblasti za daljnje unapreĊenje Programa javnih investicija:
Pozicioniranje PJI kao kljuĉnog instrumenta za implementaciju strateških razvojnih ciljeva na osnovu Nacrta Strategije razvoja BiH;
Formirati projektne timove na razini ministarstava u Kantonu koji će raditi na izradi projekata od važnosti za Kanton.
Izrada strateških smjernica za planiranje ulaganja i donošenje investicijskih odluka;
Izradu strateških dokumenata na temelju jedinstvene metodologije (u suradnji s Direkcijom za ekonomsko planiranje i Uredom koordinatora za reformu javne uprave);
Veći fokus na izradi kriterija za rangiranje projektnih prijedloga radi izrade kvalitetne osnove za kvalitetnije donošenje razvojnih investicionih odluka i optimalnu alokaciju razvojnih resursa.
Razvijen sustav u institucijama za filtriranje projektnih ideja u odnosu na strateške ciljeve prije upućivanja prijedloga projekata za ukljuĉivanje u Program javnih investicija;
Daljnje usuglašavanje Programa javnih investicija s procesom pripreme proraĉuna;
Povećana kontrola institucija nad provedbom donatorskih projekata ukljuĉujući i informacije o financijskom upravljanju projektima;
Uspostava svrsishodnog srednjoroĉnog okvira rashoda i povećanje kapaciteta institucija ka pružanju kvalitetnih inputa prigodom primjene novog sustava proraĉunskog planiranja;
Definiran i obvezatan sustav strateškog planiranja koji ukljuĉuje mehanizme za odreĊivanje strateških prvenstava i prioritetnih programa ;
Uspostava i formaliziranje funkcije planiranja i praćenja i evaluacije u svim institucijama.