PROFIL BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN JEMBRANA Jln Mayor Sugianyar Kompleks Civic Cetre Tlp (0365) 41067 Fax (0365) 41067 NEGARA- BALI 2019
PROFIL
BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN JEMBRANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN JEMBRANA
Jln Mayor Sugianyar Kompleks Civic Cetre Tlp (0365) 41067 Fax (0365) 41067
NEGARA- BALI
2019
Profil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
K A T A P E N G A N T A R
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi
Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, sehingga penyusunan Profil Bappeda Litbang Kabupaten
Jembrana Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktunya, Penyusunan Profil Bappeda Litbang
dimaksudkan untuk menyediakan sumber data yang aktual dan akurat tentang organisasi Bappeda
Litbang yang dapat dijadikan sumber informasi bagi siapa saja yang membutuhkan.
Penyusunan Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019 ini menyajikan
informasi kondisi terkini (update). Harapan kami, profil ini mampu memberikan gambaran mengenai
kondisi riil Bappeda Litbang sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
Profil Bappeda Litbang merupakan salah satu wujud pelayanan kami kepada para
pengguna untuk dapat membuka informasi bagi siapa saja yang ingin mengenal Bappeda Litbang
lebih baik serta untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda
Litbang Kabupaten Jembrana.
Negara, 6 Mei 2019
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana,
Ir. I Ketut Swijana.,MT. Pembina Utama Muda Nip. 19611001 198702 1 002
Profil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
iii
Pemerintah Kabupaten Jembrana
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………………......... i KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………....... ii DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………….................... iii BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………….......... I-1 1.1 Latar Belakang……………………………………………………………………...... I-1 1.2 Sejarah Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana ……………………………….. I-1 BAB II KONDISI UMUM II-1 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organinasi Bappeda Litbang ...................... II-1 2.2 Sumber Daya Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana …………………………. II-12 BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA
LITBANG KABUPATEN JEMBRANA III-1
3.1 Visi, Misi, Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana .......................................... III-1 3.2 Tujuan dan Sasaran ........................................................................................ III-1
BAB IV DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN………………………………………….. IV-1 4.1 Data dan Informasi hasil pembangunan .......................................................... IV-1 4.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun lalu ………… IV-21 BAB V PENUTUP …………………………………………………………………………………. V-1
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
I-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ketersediaan data dan informasi yang akurat merupakan hal yang sangat
penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan
profil daerah yang berisi data dan informasi merupakan salah satu sarana untuk dapat
mengidentifikasi dan menguraikan isu – isu atau permasalahan utama daerah, potensi
atau kekuatan daerah serta peluang – peluang yang dimiliki daerah.
Demikian juga dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diperlukan profil
organisasi untuk dapat memahami situasi dan kondisi organisasi, menguraikan
permasalahan utama yang dihadapi organisasi dan mengidentifikasi potensi, kekuatan
dan peluang yang dimiliki. Tujuan penyusunan Profil Bappeda Litbang Tahun 2019
adalah :
a. Menguraikan kondisi Bappeda Litbang dengan menggunakan data dan informasi
terkini;
b. Menguraikan permasalahan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki Bappeda
Litbang ;
c. Untuk memprediksi kebutuhan Bappeda Litbang dalam rangka pencapaian
target – target kinerja.
d. Mengetahui kinerja dan prestasi Bappeda Litbang dalam pelaksanaan tugas
tahun 2019.
1.2 Sejarah Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Jembrana dibentuk atas pertimbangan :
I. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah
diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan
pembangunan daerah.
II. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan
kesinambungan pembangunan di daerah, diperlukan perencanaan yang lebih
menyeluruh, terarah dan terpadu.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 27
Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang
kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun
1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tk.II, Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
I-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan
Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas
dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan, Tahun 2017 struktur Organisasi Bappeda Litbang mengalami perubahan,
Perubahan struktur organisasi Bappeda Litbang termuat dalam Perbup Nomor 55 Tahun
2016.
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB II
KONDISI UMUM
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang
a. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nonor 41 Tahun 2007, Pemerintah
Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor
10 tahun 2016 tentang ”Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah” dan
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2016 , tentang “Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Penelitian dan Pengembangan”, dipimpin oleh Kepala Badan yang
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai Tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
kabupaten dengan fungsi :
• perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
• pelaksanan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
• Pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
• Pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
• Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang
tugasnya.
Gambaran layanan Bappeda Litbang sebagaimana Peraturan Bupati
Jembrana Nomor 55 Tahun 2016 adalah :
Pertama : melakukan layanan kepada OPD lingkup Pemerintah Kabupaten
Jembrana berupa koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dan menyusun Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
beberakali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kedua : melakukan tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan
dibidang pemerintahan daerah yang meliputi pelaksanaan kelitbangan,
pengkajian kebijakan dan fasilitasi inovasi daerah berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri
dan Pemerintahan daerah.
Ketiga : Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.806/Bappeda.PM/2010 Bappeda
Litbang berfungsi sebagai sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Kabupaten Jembrana.
Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bappeda Litbang
Kabupaten Jembrana merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016.
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih ( Good Governance ) maka
penyusunan rencana strategis ( Renstra ) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun
merupakan suatu keharusan. Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang
Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 didasarkan pada struktur orgaisasi daerah,
di mana Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berfungsi dalam Pengelolaan
Perencanaan dan Kelitbangan serta wajib melaporkan hasil kerjanya guna
mewujudan Good Governance. Untuk lebih jelasnya terkait dengan Tugas pokok,
fungsi dan rincian tugas Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana adalah sebagai
berikut :
1) Kepala Bappeda Litbang :
Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 tahun 2016, Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Jembrana dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan. Untuk
melaksanakan tugas pokok Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
mempunyai fungsi dan rincian tugas sebagai berikut:
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
• Fungsi Kepala Bappeda Litbang
Dalam Menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi :
- perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang
tugasnya.
• Rincian Tugas Kepala Bappeda Litbang
Kepala Bappeda Litbang dalam melaksanakan tugas pokoknya
mempunyai Fungsi :
a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan yang selaras
dengan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. menyusun perencanaan pencapaian sasaran Badan agar terlaksana
dengan efektif dan efisien;
c. mengkoordinasikan perencanaan, penelitian/pengembangan,
pengendalian/evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait agar
terjalin harmonisasi pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program
dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahan melalui system
pengendalian interen (SPI) agar program dan kegiatan berjalan dan
berhasil sesuai dengan indikator sasaran strategis yang diperjanjikan;
e. menindaklanjuti dan mempedomani amanat peraturan perundang-
undangan terkait dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi
penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang
diperjanjikan;
f. memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh pemerintah pusat,
Pemerintah Provinsi, dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jembrana serta instansi lain yang berkepentingan
agar kesesuaian maupun ketepatan laporan dan data dapat
dipertanggungjawabkan;
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
g. mengkoordinasikan kebijakan dalam penyusunan rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Penjang Daerah (RPJPD), rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD);
h. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan penelitian dan
pengembangan;
i. memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan
terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan
kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan SOP;
j. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan kinerja dan kedisiplinan
sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugas guna pencapaian sasaran organisasi;dan
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
2) Sekretariat Bappeda Litbang :
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas
merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia,
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan,
meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta
pengelolaan keuangan.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris Bappeda Litbang dibantu
oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan beberapa orang staf yaitu:
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Kepala Sub Bagian Penyususunan Program dan Keuangan.
Untuk melaksanakan tugas pokok , Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten
Jembrana mempunyai fungsi dan rincian tugas sebagai berikut :
• Fungsi Sekretaris Bappeda Litbang
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris Bappeda Litbang
Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi :
a. penyusun kebijakan teknis kesekretariatan sesuai kebijakan teknis badan;
b. penyelenggara program dan kegiatan kesekretariatan;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan sub bagian;dan
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
d. penyelenggara evaluasi program dan kegiatan sub bagian.
• Rincian Tugas Sekretaris Bappeda Litbang
Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. merencanakan operasionalisasi administrasi umum, rumah tangga,
kepegawaian, penyusunan program, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,
serta keuangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis agar
mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten maupun Badan secara
berkesinambungan;
b. memberi tugas dan petunjuk kepada bawahan dalam pengelolaan urusan
administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian , perencanaan,
evaluasi dan pelaporan serta keuangan agar terlaksana sesuai dengan
perencanaan;
c. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah
dinas di bidang tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan yang berdampak
pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan;
d. mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan evaluasi secara berkala
terhadap pelaksanaan pedoman kerja dan SOP pada Badan agar
pelaksanaan efektif dan efisien;
e. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD);
f. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja
Utama dan Penetapan Kinerja Badan;
g. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan
kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta
penatausahaan keuangan Badan;
h. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan perawatan/pemeliharaan
sarana prasarana, perlengkapan, peralatan dan inventaris Badan;
i. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
dan penetapan Kinerja Badan berdasarkan masukan bidang-bidang dan
persetujuan Kepala Badan
j. melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang secara berkala agar
program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan;
k. mengevaluasi dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengembangan karier;
m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
n. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
o. menyusun laporan hasil kegiatan;
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuae tugas pokok dan
pungsinya;
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3) Bidang Litbang dan Perumusan Kebijakan.
Bidang Litbang dan Perumusan Kebijakan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan penyusunan
dan analisis data/informasi, pengendalian, pelaporan, penelitian dan
pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan
tugas pokoknya Bidang Litbang dan Perumusan Kebijakan Kabupaten Jembrana
dibantu oleh 3 ( tiga ) orang Kepala Sub Bidang dan beberapa orang staf yaitu :
- Kepala Sub Bidang Litbang.
- Kepala Sub Bidang Perumusan Kebijakan.
- Kepala Sub Bidang Data,Evaluasi dan Pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Litbang dan Perumusan
Kebijakan Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi dan rincian tugas sebagai
berikut:
• Fungsi Kepala Bidang Litbang dan Perumusan Kebijakan :
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Litbang dan
Perumusan Kebijakan Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang;
d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat
non stuktural dalam lingkup bidang;dan
e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
• Rincian Tugas Kepala Bidang Litbang dan Perumusan Kebijakan Bappeda
Litbang
Kepala Bidang Litbang dan Perumusan Kebijakan Bappeda Litbang
Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai berikut :
a. menyusun rencana kerja Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Perumusan Kebijakan berdasarkan Rencana Strategis Badan;
b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan
urusan Penelitian, Pengembangan dan Perumusan Kebijakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan
rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektip dan efisien;
c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada
Kepala Sub Bidang dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan
pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan;
d. memfasilitasi dan penerapan di Bidang Penelitian
dan Pengembangan;
e. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan desiminasi hasil
kelitbangan.
f. melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, rancangan
RPJMD dan RKPD;
g. mengkoordinasikan evaluasi terkait dokumen perencanaan
Pembangunan Daerah;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
i. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan dalam urusan Litbang & Perumusan Kebijakan;
j. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;
k. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan
memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan
pengembangan karier;
l. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terhadap
inovasi daerah.
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana
m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
4. Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya
Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas,
memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan
penyelenggaran tugas urusan bidang pemerintahan Umum dan Sosial Budaya.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana, Kepala Bidang mempunyai
fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan Kepala Sub Bidang dan pejabat non stuktural dalam lingkup
bidang;
d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala sub bidang
dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang;
e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.
Kepala Bidang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana kerja Bidang Pemerintahan Umum dan
Sosial Budaya berdasarkan Rencana Strategis Badan;
b. mengkoordinasikan rencana kerja masing masing Sub Bidang
c. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan
urusan Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan rencana kerja
yang disusun dapat terlaksana secara efektip dan efisien;
d. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada Kepala Sub
Bidang dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan
urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
e. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahannya;
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-9
Pemerintah Kabupaten Jembrana
f. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Penjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di bidang
Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya;
g. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah di bidang
Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya;
h. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
Kabupaten di bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya
i. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam
urusan Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya
j. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;
k. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor
dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya;dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
1. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah
Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi
petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas
urusan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah .
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan kepala sub bidang dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang;
d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala sub bidang dan
pejabat non stuktural dalam lingkup bidang;dan
e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Kepala Bidang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana kerja Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah
berdasarkan Rencana Strategis Badan;
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-10
Pemerintah Kabupaten Jembrana
b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan
Ekonomi dan Prasarana Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat
terlaksana secara efektip dan efisien;
c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada Kepala Sub
Bidang dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan
urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
d. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dalam urusan
ekonomi dan prasarana wilayah;
e. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan urusan ekonomi dan prasarana
wilayah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
f. mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dalam urusan ekonomi dan prasarana wilayah;
g. mengkoordinasikan kepala sub bidang dan bawahan agar terjalin kerjasama
yang baik dan saling mendukung;
h. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam
urusan Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
i. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;
j. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor
dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya;dan
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3. Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan..
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-11
Pemerintah Kabupaten Jembrana
g. Struktur Organisasi Bappeda Litbang
Sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas maka Susunan
Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah penelitian dan pengembangan
Kabupaten Jembrana adalah :
a. Sekretariat;
b. Bidang;
c. Sub Bagian;
d. Sub Bidang;
e. Jabatan Fungsional;
Sedangkan untuk struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah penelitian dan pengembangan Kabupaten Jembrana sebagai berikut;
Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-12
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2.2. Sumber Daya Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
a. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai yang dimiliki Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan
Golongan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 2.1
Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Bappeda Litbang Kab Jembrana Sampai dengan Mei 2019
Doktor
(S3)
Magister
(S2)
Sarjana
(S1) Diploma SLTA SLTP TOTAL
0 6 18 0 12 0 36
Tabel 2.2
Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Bappeda Litbang Kab Jembrana Sampai dengan Mei 2019
Jabatan Doktor
(S3)
Magister
(S2)
Sarjana
(S1) Diploma SLTA SLTP TOTAL
Struktural 0 4 12 0 0 0 16
fungsional 0 2 1 0 0 0 3
Staff 0 0 5 0 12 0 17
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Bappeda Litbang Kab Jembrana Sampai dengan Mei 2019
Golongan IVd
IVc IVb IVa IIId IIIc IIIb IIIa IId IIc IIb IIa TOTAL
Jumlah
(orang) 1
1 2 2 8 8 4 1 8 1 0 0 36
Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Bappeda Litbang Kab Jembrana Sampai dengan Mei 2019
Orang Laki Laki Perempuan TOTAL
Jumlah (orang) 27 9 36
b. Asset/ Modal.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappeda Litbang Kabupaten
Jembrana, asset / modal yang tercatat pada Bappeda Litbang sampai dengan 31
Desember 2018 sebesar Rp. 620.413.607,- (Enam ratus dua puluh juta empat ratus
tiga belas ribu enam ratus tujuh rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-13
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.5
Aset Bappeda Litbang Sampai dengan Desember 2018
NO URAIAN ASSET/MODAL NILAI
(Rp)
1 Tanah 0,-
2 Peralatan dan Mesin 2.152.252.787,-
3 Gedung Dan Bangunan 88.500.000,-
4 Akumulasi Penyusutan (1.620.339.180,-)
TOTAL JUMLAH 620.413.607,-
1.2.Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang
Penjelasan capaian kinerja Bappeda Litbang Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai diperjanjikan 2 (dua) Sasaran yang dijabarkan dalam 14 (empat belas ) Program dan 46 (empat puluh enam) Kegiatan. Adapun 2(dua) sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN, 2. Meningkatnya system inovasi daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis research dan pengembangan IPTEKs
A.1. Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan
RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN
Sasaran Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN pada Tahun 2018 mempunyai 9 ( sembilam ) indikator yaitu : (1 ) Tingkat kesesuaian RPJPD Kabupaten dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN, dan Tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN (2). Prosentase kehadiran dan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah. (3). Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.(4). Prosentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah.(5). Persentase ketersediaan data dan informasi bidang sarana prasarana dan tatawilayah untuk perencanaan pembangunan daerah.(6). Prosentase ketersediaan data bidang sosial budaya dan aparatur untuk perencanaan pembangunan daerah. (7). Prosentase ketersediaan data dan informasi bidang ekonomi untuk perencanaan pembangunan daerah.(8).Prosentase tersedianya sarana prasarana yang dibangun. (9).Prosentase cakupan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
(1). Idikator Tingkat kesesuaian RPJPD Kabupaten dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN, dan
Tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN di dukung oleh kegiatan :
1) Penyusunan Rancangan RKPD
Kegiatan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD )
Kabupaten Jembrana Tahun 2018 adalah kegiatan dengan tujuan untuk menyusun rancangan dokumen RKPD Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2019 yang diawali dengan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana yang bertugas untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dilanjutkan dengan penyusunan Surat Edaran Bupati Jembrana tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2018 untuk RKPD Tahun 2019. Dalam rangka mewujudkan kesesuaian RKPD Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional maka untuk penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2019 harus sinkron dengan target kinerja program dan
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-14
Pemerintah Kabupaten Jembrana
target pendanaan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana 2016 - 2021 yang dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra ) masing – masing SKPD untuk Periode 2016 - 2021, program prioritas provinsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi dan program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN. Kegiatan Pada Tahun 2018 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp.141.868.200,- dengan indikator jumlah dokumen rancangan RKPD Tahun 2018 yang tersusun dengan target sebesar 4 dokumen.
2) Penetapan RKPD
Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah kegiatan
dengan tujuan untuk menyusun dokumen RKPD Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2019 dan menyusun dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2018 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana. Kegiatan ini adalah merupakan tindak lanjut dari pembahasan Rancangan awal RKPD yang dibahas secara berjenjang dari Forum Konsultasi Publik, Forum SKPD/Lintas SKPD dan terakhir dibahas dalam Musrenbang RKPD. Dalam rangka mewujudkan kesesuaian RKPD Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional dipandang perlu melaksanakan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN. Setelah proses dimaksud dilaksanakan maka disusunlah dokumen RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jembrana. Pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 18.254.500,- dengan indikator jumlah dokumen RKPD Induk Tahun 2019 dan RKPD Perubahan 2018 yang ditetapkan dengan Perkada, dengan target 2 dokumen.
3) Pemeliharaan sistem Perencanaan Pembangunan
Kegiatan Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kegiatan yang
sepenuhnya dianggarkan untuk membayar sewa internet dengan tujuan untuk memeliharan sistim GIS dan jaringan internet yang ada di Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, sehingga kebutuhan data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan dalam Sistem GIS dan dokumen – dokumen infromasi pembangunan dari Pusat dan Provinsi yang diunduh/ diakses lewat internet dapat terlaksana dengan lancar. Dengan diberlakukannya sistem administrasi pemerintahan yang mengedepankan e- Government maka jaringan informasi dan komunikasi (internet) sangat dibutuhkan, terlebih lagi dalam sistem perencanaan pembangunan yang menggunakan aplikasi e – musrenbang untuk di Kementrian PPN/Bappenas dan aplikasi e – proposal untuk di Kementrian keuangan, dan e – prop untuk di Provinsi Bali maka keberadaan internet sangat dibutuhkan dalam memasukkan usulan UPPN/Renja K/L, usulan DAK Fisik, BKK yang disesuaikan/ diselaraskan antara usulan Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam rancangan RKPD, dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN. Pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 239.251.250,- dengan indikator jumlah pemeliharaan sistem dengan target 1 kali. 4) Penyusunan KUA,PPAS,KUA Perubahan dan PPAS Perubahan
Kegiatan penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan setiap tahun secara bertahap yaitu setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 maka dilanjutkan dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut;(1). diawali dengan Rapat yang dilaksanakan oleh Tim TAPD Kab.Jembrana untuk menentukan proyeksi Anggaran Kab.Jembrana Tahun 2018 sebagai dasar untuk menentukan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, surplus dan pembiayaan. (2). Dilanjutkan dengan menyusun rancangan KUA, dan PPAS sebagai bahan untuk dibahas dalam rapat Kerja dengan DPRD Kab.Jembrana. (3). Dengan telah dilaksanakannya Audit oleh BPKP dan diterimanya LPPD dan LKPJ Kabupaten Jembrana oleh DPRD Kab. Jembrana maka ditetapkanlah Silpa APBD Kab. Jembrana Tahun 2018. (4) Atas dasar tersebut disusunlah rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun kembali rancangan anggaran kabupaten, disesuaikan dengan komposisi keuangan yang baru. Dalam kegiatan ini dialokasikan dana APBD sebesar Rp.19.109.000,- dengan target kinerja 4 dokumen.
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-15
Pemerintah Kabupaten Jembrana
5) Penetapan KUA,PPAS,KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Kegiatan Penetapan KUA,PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan
setiap tahun secara bertahap yaitu setelah dilaksanakannya pembahasan dalam rapat kerja bersama dengan DPRD Kab.Jembrana dilanjutkan dengan Penetapan KUA,PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati Jembrana dengan Pimpinan DPRD Kab.Jembrana. Selanjutnya setelah ditetapkan dilanjutkan dengan mencetak KUA dan PPAS untuk diedarkan kepada seluruh OPD yang dipakai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Jembrana. Dalam kegiatan ini dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 21.850.850,- dengan target kinerja 4 dokumen. (2). Indikator Prosentase Kehadiran dan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan
pembangunan daerah ( Musrenbang ) didukung oleh kegiatan : 1). Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/691/SJ tanggal 7 Pebruari 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 bahwa untuk penyusunan RKPD Tahun 2018 di Kabupaten Jembrana dilaksanakan secara berjenjang setiap tahun untuk merencanakan program dan kegiatan tahun berikutnya dengan tahapan (1). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan pada bulan Januari s/d. Pebruari setiap tahun. Dilaksanakan disesuaikan dengan rencana kondisi Desa/Kelurahan yang difasilitasi oleh Bappeda Litbang berkoordinasi dengan BPMPD untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa / Kelurahan dan usulan ke Musrenbang tingakat Kecamatan. (2). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan pada bulan Pebruari – Maret setiap tahun. Difasilitasi oleh Bappeda Litbang berkoordinasi dengan BPMPD untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan dan Usulan ke musrenbang tingkat Kabupaten. (3). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bulan Maret setiap tahun, dilaksanakan untuk menghasilkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat Rancangan kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan dan Kewajiban Daerah, Rencana kerja dan pendaannya. Untuk menghasilkan Rencana kerja (RENJA) OPD berdasarkan prioritas menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten APBD Provinsi dan APBN dibentuk Forum satuan kerja Perangkat Daerah ( Forum OPD) yang di koordinir oleh Bappeda Litbang. (4). Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).(5). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Bali yang dilaksanakan Bulan Mei setiap tahunnya. (6). Musyawarah Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional setiap bulan Mei. (7). Penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bulan Mei – Juni setiap tahun.
Keluaran dan hasil dari kegiatan tersebut adalah jumlah rancangan RKPD yang dihasilkan sebagai bahan untuk menyusun APBD dan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat melalui Musrenbang Kabupaten, Provinsi dan Musrenbang Nasional dengan cakupan sebanyak 1 dokumen dan dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp.141.868.200,- .
Kegiatan Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah adalah kegiatan musrenbang untuk penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2019 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 134.517.000,- dan terserap sebesar Rp.123.737.251,- sehingga capaian keuangan 91.99 %. Indikator kinerja dari keberhasilan Kegiatan Musrenbang RKPD dan Penyusunan dokumen Perencanaan Daerah adalah Jumlah Steakholder yang hadir dan menyampaikan usulan dalam Musrenbang RKPD dengan target sebanyak 200 orang, adapun realisasinya realisasinya 200 orang, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100%,
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-16
Pemerintah Kabupaten Jembrana
(3). Indikator Prosentase kesesuaian Pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah
Sasaran Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah,
dengan indikator yaitu : Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Pembangunan untuk Tahun Anggaran 2018 dijabarkan dalam sebuah program yaitu : Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan 3 ( tiga ) kegiatan yaitu :
1) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2018 adalah kegiatan dengan indikator Jumlah dokumen Laporan Monev APBD yang tersusun dengan target 1 (satu ) dokumen yang terdiri dari Laporan berkala bulanan sebanyak 12 ( dua belas ) laporan, Laporan Triwulan sebanyak 4 (empat ) laporan, dan laporan semester sebanyak 2 ( dua ) laporan. Laporan ini didalamnya memuat tentang laporan program / kegiatan yang bersumber dari dana DAK, dana UB/TP/APBN, dan Laporan kegiatan yang bersumber dari dana APBD. Untuk Tahun 2018 kegiatan ini didanai dari APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 dengan besar anggaran Rp.103.110.800,-.realisasi Rp.41.682.000,- (40.42%).
Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah dengan Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan Pembangunan daerah adalah sebagai berikut :
1. Perbandingan Target dan realiasi kinerja Tahun 2018
Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah yang
dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 1 ( satu ) kegiatan adapun perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018 adalah :
• Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Indikator kinerja dari keberhasilan Jumlah dokumen Laporan Monev APBD yang tersusun dengan target sebanyak 1 dokumen , adapun realisasinya realisasi. 1 dokumen, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100 %.
(4) Indikator prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
Sasaran Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk
perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator yaitu : (1 ). Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan, (2). Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan bidang sarana prasarana dan tata wilayah untuk perencanaan pembangunan daerah, (3 ). Prosentase ketersediaan data dan informasi bidang ekonomi yang tersusun, untuk tahun 2018 dijabarkan ke dalam 5 ( lima ) program dan 13(tiga belas) kegiatan yaitu : a) Program pengembangan data / informasi.
Program Pengembangan data/ Informasi dengan indikator Persentase ketersediaan
data informasi pembangunan hasil pengumpulan / updating koordinasi, monitoring penelitian dan pengembangan , dengan target 82 %, total anggaran sebesar Rp.158.315.000,- dilaksanakan melalui 4 ( empat ) kegiatan yaitu : 1. Pengumpulan, Updating dan Analisis data informasi capaian target kinerja program dan
kegiatan. Dengan indikator Jumlah dokumen data dan informasi hasil evaluasi RKPD yang tersusun, target 1 dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Pengembangan dan
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-17
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Perumusan Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, dianggarkan anggaran sebesar Rp.22.473.600,- realisasi Rp. 3.218.000,- (14.32%)
2. Penyusunan dan Pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. Dengan indikator Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan dalam aplikasi SIP.D yang tersusun. Target 1 dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Pengembangan dan Perumusan Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, dianggarkan anggaran sebesar Rp.43.572.200,- realisasi Rp. 27.595.400,- (63.33%).
3. Kegiatan Kajian Kepuasan Publik dilaksankan dengan indikator Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan tentang kajian kepuasan pelayanan publik yang tersususun target 1 ( satu ) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dianggarkan anggaran sebesar Rp.67.523.400,- realisasi Rp. 67.421.000,- (99.85%).
4. Kegiatan Kajian capaian target SDGs di Kabupaten Jembrana dilaksankan dengan indikator Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan tentang kajian SDGs yang tersususun target 1 ( satu ) dokumen dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2018 sebesar Rp. 24.745.800,-. Realisasi Rp.24.144.000,- (97.57%)
(5) Indikator prosentase ketersediaan data dan informasi bidang sarana prasarana dan tata wilayah untuk perencanaan pembangunan daerah.
a). Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan Indikator persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan sarana prasarana dan tata wilayah dengan target 65 %, total anggaran sebesar Rp. 209.175.000,- dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :
• Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan dengan indikator Jumlah data dan informasi pembangunan untuk pengembangan perbatasan yang tersusun, target 1 (satu) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana anggaran sebesar Rp.209.175.000,- realisasi Rp.204.695.000,- (97.86%) untuk Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
b) Program Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar.
Program Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar dengan
indikator Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan bidang sarana prasarana dan tata wilayah yang tersusun, dengan target 55 %, total anggaran sebesar Rp130.650.000,- dilaksanakan melalui 3 ( tiga ) kegiatan yaitu : 1) Koordinasi Perencanaan air Minum, Drainase dan Saintasi Perkotaan dengan indikator
jumlah dokumen Momerandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) yang tersusun target 1 ( satu ) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dianggarkan sebesar Rp. 39.350.000,- realisasi Rp.36.414.000,- (92.54%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana.
2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan indikator jumlah Laporan RPI2JM yang tersusun dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dengan total anggaran Rp. 40.800.000,- realisasi Rp.37.542.000,- (92.01%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Teknis Pendampingan Penyusunan RPI2JM Cipta Karya.
3) Koordinasi Perencanaan Kota Hijau dengan indikator jumlah Rencana Aksi Program Pengembangan Kota Hijau yang tersusun, dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dianggakan sebesar Rp. 50.500.000- realisasi Rp.45.613.184,- (90.32%), dalam pelaksanaannya kegiatan ini oleh Tim Teknis pelaksanaan Kota Hijau Kabupaten Jembrana.
c) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-18
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan indicator capaian program prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan sarana prasarana dan tata wilayah yang tersusun untuk perencanaan pembangunan daerah dengan target kinerja 45 %, total anggaran sebesar Rp. 55.825.000,- dilaksanakan melalui 2(dua) kegiatan yaitu : 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan indikator jumlah dokumen data dan informasi
pengembangan KSCT hasil monev yang tersusun, target 1 (satu) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dianggarkan sebesar Rp.35.825.000,- realisasi Rp.27.996.398,- atau (78.15%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Monev KSCT Kabupaten Jembrana. Realisasi dibawah 85 %, karena anggaran untuk Tenaga Kontrak yang direncanakan selama 4 (empat) bulan hanya terserap 1(satu) bulan.
2. Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dengan indicator jumlah sosialisasi kebijakan KSCT yang terlaksana, target 1 (satu) dokumen KSCT, dilaksanakan oleh bidang ekonomi dan prasarana wilayah, dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,- realiasasi Rp.18.690.000,- (93.45%). Dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Teknis Sosialisasi KSCT Kabupaten Jembrana.
(6) Indikator prosentase ketersediaan data dan informasi bidang Ekonomi untuk perencanaan
pembangunan daerah. a) Program perencanaan pembangunan ekonomi.
Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan Persentase ketersediaan data
dan informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersusun, dengan target 62%, total anggaran sebesar Rp. 236.685.000,- dilaksanakan melalui 3 ( tiga ) kegiatan yaitu : 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan indikator Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang tersusun dengan target 1 (satu) dokumen dilaksanakan oleh bidang Ekonomi sarana prasaran da tata wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dengan total anggaran sebesar Rp.49.150.000,- realisasi Rp. 41.328.000,- (98.05%)
2. Penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat dengan target 1 (satu) dokumen dilaksanakan oleh bidang Ekonomi sarana prasaran da tata wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dengan total anggaran Rp.180.260.000,- Realisasi Rp.179.901.000,- (99.80%)
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan indikator kegiatan jumlah data dan informasi pembangunan hasil monev pembangunan ekonomi yang tersusun dengan target kegiatan 1 (satu) dokumen dilaksanakan oleh bidang Ekonomi sarana prasaran da tata wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dengan total anggaran Rp. 7.275.000,- realisasi Rp.7.275.000,- (100%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ekonomi Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Pengembangan Dunia Usaha Kabupaten Jembrana Tahun 2018.
(7) Indikator ketersediaan data dan informasi bidang Sosial Budaya dan Aparatur untuk
perencanaan Daerah
a) Program perencanaan pembangunan sosial budaya. Program perencanaan pembangunan sosial budaya dengan indikator Persentase
ketersediaan data dan informasi pembangunan bidang sosial budaya untuk perencanaan pembangunan daerah, dengan target 70 %, total anggaran sebesar Rp.197.499.700,- dilaksanakan melalui 4 ( empat ) kegiatan yaitu : 1. Koordinasi Penyusunan masterplan pendidikan dengan indikator jumlah kajian masterplan
pembangunan ekonomi yang tersusun dengan target 1 (satu) dokumen dilaksanakan oleh bidang Ekonomi sarana prasaran da tata wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dengan total anggaran sebesar Rp.79.144.000,- realisasi Rp.75.584.000,- (95.50%)
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-19
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dengan indikator kegiatan jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang tersusun dengan target kegiatan 1 (satu) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya, dengan total anggaran Rp. 9.653.000,- realisasi Rp.8.480.000,- (87.85%)
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan dengan indikator kegiatan Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan hasil monev pembangunan keanekaragaman budaya yang tersusun, dengan target kegiatan 1 (satu ) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya, dengan total anggaran Rp. 16.598.700,-
4. Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kab. Jembrana dengan indikator kegiatan jumlah dokumen data hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan yang tersusun dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya, dengan total anggaran Rp 59.550.000,- realisasi Rp.55.248.133,- (92.78%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Umum dengan indikator jumlah dokumen data hasil koordinasi Pemerintahan Umum yang tersusun dilaksanakan dengan target 1 (satu) dokumen, dilaksanakan oleh bidang Pemerintahan Umum dan social budaya, dengan total anggaran Rp.32.554.000,- realisasi Rp.24.056.000,- (73.90%)
A.2. Sasaran Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis research dan pengembangan IPTEK
(1). Indikator Prosentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan
pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah. a) Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS
Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS dengan indikator program Terkoordinasinya perencanaan berdasarkan penelitian / kajian dengan target 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 101.433.300,- dilaksanakan dengan 2 (dua ) kegiatan yaitu :
• Koordinasi penyusunan penelitian dan pengembangan IPTEKS dengan indicator kegiatan Jumlah OPD dan stakeholder pembangunan yang melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEKS, dengan target kegiatan 40 OPD, dilaksanakan oleh Bidang Perumusan Kebijakan dan Litbang pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, dengan anggaran sebesar Rp.35.532.800,- realisasi Rp.27.440.400,- (77.23%)
• Pembinaan dan penelitian pengembangan IPTEKS dengan indikator kegiatan jumlah pembinaan dan penilaian IPTEKS di Kabupaten Jembrana, dengan Target kegiatan 3 Klp, dilaksanakan oleh Bidang Perumusan Kebijakan dan Litbang pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, dengan anggaran sebesar Rp.65.900.500,- realisasi Rp.57.066.804,- (86.60%)
Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah dengan Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan Pembangunan daerah adalah sebagai berikut :
1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2018
Perbandingan target dan realisasi kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya system
inovasi daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis research dan pengembangan IPTEK dengan indikator yaitu : (1 ). Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah, untuk tahun 2018 dijabarkan ke dalam 1 (satu ) program dan 2 (dua) kegiatan.
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-20
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017
Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017 dengan indikator yaitu : (1 ). Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan , dengan penjabaran sebagai berikut : 1) Indikator Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan
pengembangan untuk perencanaan pembangunan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 1 (satu ) program yaitu (1 ). Program Pengembangan dan penelititan IPTEK dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : Koordinasi penyusunan penelitian dan pengembangan IPTEKS , dan Pembinaan dan Penilaian Pengembangan IPTEKS
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah
Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan target jangka menengah sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2016 - 2021 dengan indikator yaitu : (1 ). Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah, dengan penjabaran sebagai berikut : 1) Indikator Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan
pengembangan untuk perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2018 capaiannya mencapai 83.31% sedangkan target jangka menengah yang tertuang dalam renstra capaian indikator sebesar 100 % ( sampai 2018 realisasi ; 3 dokumen ; Target Renstra 2016 - 2021 : 5 dokumen ).
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan SPM untuk Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan 1 ( satu ) indikator utama dijabarkan ke dalam 1 (satu ) program dan 2 ( dua ) kegiatan, belum termasuk dalam SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga Realisasi Kinerja Tahun 2018 tidak dibandingkan dengan SPM.
5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta alternative solusi yang telah dilaksanakan
Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta alternative solusi yang telah dilaksanakan untuk Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah berhasil mencapai target berkat kerja Tim yang kompak, dukungan dana memadai dan jadwal kegiatan yang terlaksana dengan baik. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran meningkatnya
ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan 1 ( satu ) indikator utama dijabarkan ke dalam 1 (satu ) program dan 2 (dua ) kegiatan adalah sebagai berikut :
a) Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS
Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS dengan indikator Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah, dengan target 100 %, total anggaran sebesar Rp.101.433.300,- dilaksanakan melalui 2 ( dua ) kegiatan yaitu : 1. Koordinasi Penyusunan Penelitian dan Pengembangan IPEKS tahun 2018 dianggarkan pada
APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.35.532.800,- realisasi Rp.27.440.400,- (77.23%) 2. Pembinaan dan Penelitian Pengembangan IPTEKS tahun 2018 dianggarkan padan APBD
Kabupaten Jembrana sebesar Rp.65.900.500,- realisasi Rp.57.066.804,- (86.60%)
Profil Bapeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
II-21
Pemerintah Kabupaten Jembrana
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan .
Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN yang dilaksanakan dapat dilihat dengan meningkatnya kemampuan aparatur perencana baik di Bappedan Litbang maupun aparatur perencana di masing – masing SKPD yang dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas lembaga perencanaan, dan lancarnya pelaksanaan monev APBD yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
1.2. Sumberdaya Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana kerja Bappeda keadaan per Desember 2017 di Sekretariat
dan Bidang – bidang, seperti pada table 2-7 berikut :
Tabel 2-7
SARANA DAN PRASARANA KERJA DI BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN JEMBRANA
No
Nama Barang
Jumlah
Keterangan
1 2 3 4
1
Kendaraan Roda 4 3 Unit
1. Toyota
2. Toyota KF 70
3. Suzuki Arena GX MT
2
Kendaraan Roda 2 16 Unit
1. Honda Astrea C 100
2. Suzuki A 100
3. Honda Supra X
4. Honda NF 100 SL (5 unit)
5. Honda NF 125 TRF (4 unit)
6. Honda Supra X-NF 12A1CF(2unit)
7. Honda /new Supra X 125 R
3 Komputer 22 Unit P.C Unit / Komputer PC
4
Laptop 29 Unit
1. Lenovo
2. Asus
3. Toshiba
4. HP Satellite
5. Acer
5
Printer 28 Unit
1. HP P1006
2. Canon LBP
3. Canon iX5000
4. HP Laserjet
5. Brother
6. Epson
6 LCD 2 Unit Sony VPL EW130
7 Mesin Ketik 3 Unit Olympia SM 18
8 Wireless 1 Unit TOA
9 TV 9 Unit
2. 1. Sony
3. 2. LG
4. 3. Samsung
10 Camera digital 7 Unit
1. Olympus
2. Canon
Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
III-1
BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANA
3.1 Visi dan Misi Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
Perumusan Visi Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Jembrana, mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi seperti tertuang dalam
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2016 yang menggambarkan : Apa yang
ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang
jelas dan mampu menjadi perekat komponen Bappeda Litbang, menumbuhkan
komitmen seluruh jajaran serta menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka Visi Bappeda Litbang Kabupaten
Jembrana disusun sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LITBANG YANG BERKUALITAS DAN ASPIRATIF GUNA OPTIMALISASI
PEMBANGUNAN DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA ”.
Penjelasan tentang Visi Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana :
• Perencanaan berarti awal suatu kegiatan yang ingin dilakukan di mana di dalamnya
terkandung tujuan, sasaran yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang dilakukan.
• Berkualitas mengandung pengertian bahwa suatu proses perencanaan yang
dibuat berdasarkan atas rasionalitas untuk mencapai tujuan yang maksimal dan
dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
• Aspiratif adalah suatu perencanaan yang diproses dengan melibatkan berbagai
masukan dan usulan dari semua pihak serta dikoordinasikan dengan seluruh
pemangku kepentingan sehingga tercermin perencanaan yang dapat merangkul
semua kepentingan.
• Optimalisasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah
pembangunan dan Litbang yang dilaksanakan memperoleh hasil yang terbaik.
Untuk mewujudkan Visi Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, maka
ditetapkan Misi sebagai berikut:
a) Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan memberdayakan
seluruh komponen pembangunan.
b) Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa enetrepreneur masyarakat
berbasis research dengan pemanfaatan IPTEK
3.2 Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan pada Visi dan Misi Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021, maka ditetapkan Tujuan.
Berikut diuraikan keterkaitan antara Misi dengan Tujuan Prioritas sebagai berikut
Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
III-2
Tabel 4.1
Keterkaitan Misi dan Tujuan Prioritas Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
Misi Tujuan Prioritas Indikator Tujuan Target
1. Meningkatkan kualitas
perencanaan
Pembangunan Daerah
dengan memberdayakan
seluruh komponen
pembangunan.
1. Meningkatkan perencanaan
pembangunan yang
berkualitas aspiratif dan
efektif
1. Prosentase kesesuaian
perencanaan
pembangunan
Kabupaten Jembrana
dengan RPJMD Provinsi
Bali dan RPJMN (%)
97 %
2. Prosentase pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah
98 %
3. Prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan
87 %
2. Melakukan berbagai
inovasi dan membangun
jiwa enetrepreneur
masyarakat berbasis
research dengan
pemanfaatan kemajuan
IPTEK
Meningkatkan sistem inovasi
Daerah (SIDa) dan
membangun jiwa
entrepreneur masyarakat
berbasis research serta
pengembangan IPTEK
1. Persentse perencanaan pembangunan berbasis research serta berdasarkan pengembangan IPTEKs
100%
2. Jumlah pembinaan dan penilaian Pengembangan IPTEKs
102 kali
Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci
keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan
mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.
Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima tahun ).
Tujuan dijabarkan dalam sasaran. Sasaran merupakan target yang ingin
dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran menggambarkan hal - hal yang
ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci,
dapat diukur dan dapat dicapai.
Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
III-3
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN
PADA TAHUN KE
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Meningkatkan
perencanaan
pembangunan yang
berkualitas aspiratif
dan efektif
Meningkatnya
kesesuaian RKPD,
RPJMD, RPJPD
dengan Provinsi Bali,
Nasional
Persentase
kesesuaian
pelaksanaan Program
Pembangunan yang
Sesuai dengan
perencanaan
Pembangunan daerah
75 80 85 90 95
2 Meningkatkan
sistem inovasi
Daerah (SIDa) dan
membangun jiwa
entrepreneur
masyarakat
berbasis research
serta
pengembangan
IPTEK
Meningkatnya
sistem inovasi
daerah (SIDa)
melalui membangun
jiwa entrepreneur
masyarakat berbasis
Research dan
pengembangan
IPTEK
Persentase
pelaksanaan kegiatan
koordinasi dan
pengembangan sistem
inovasi daerah (SIDa)
dlm 1 tahun
100 100 100 100 100
a. Strategi dan Kebijakan OPD
Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
Tahun 2016-2021 adalah strategi dan kebijakan Bappeda Litbang untuk mencapai
tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan
daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten
Jembrana Tahun 2016-2021. Strategi dan Kebijakan jangka menengah Bappeda
Litbang menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka
menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang
menjadi tugas dan fungsi Bappeda Litbang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD
selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappeda Litbang bagi setiap program
prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Litbang.
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif
tentang bagaimana Bappeda Litbang mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai
Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
III-4
sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.
Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga
segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat
dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan
kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Adapun strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang
Kabupaten Jembrana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai seperti
tabel berikut:
Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAERAH DAN LITBANG YANG BERKUALITAS DAN
ASPIRATIF GUNA OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
JEMBRANA.
MISI I : Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan memberdayakan seluruh
komponen pembangunan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
perencanaan
pembangunan yang
berkualitas
aspiratif dan efektif
Meningkatnya
kesesuaian RKPD,
RPJMD, RPJPD
dengan Provinsi Bali,
Nasional
Mendorong kerjasama /
dengan Provinsi Bali dan
Nasional untuk
keselarasan/ kesesuaian
perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten
Jembrana
Mensinkronkan/menyelaraskan
RPJPD Kabupaten Jembrana
dengan RPJPD provinsi Bali
dan RPJPN.
Mensinkronkan/menyelaraskan
RPJMD Semesta Berencana
Kabupaten Jembrana dengan
RPJMD provinsi Bali dan
RPJMN.
Mensinkronkan/menyelaraskan
RKPD Kabupaten Jembrana
dengan RKPD provinsi Bali
dan RKP.
Membangun sistem
perencanaan pembangunan
daerah secara online sehingga
tersusun secara tepat waktu.
Tepat sasaran dan tepat guna.
Terlaksananya
program
pembangunan yang
sesuai dengan
perencanaan daerah
Mendorong sinergitas
terlaksananya program
pembangunan daerah
sesuai dengan perencanaan
pembangunan daerah.
Menyelaraskan penyusunan
KUA, PPAS dan APBD
dengan Rencaa Kerja
Pembangunan Daerah (APBD)
Melaksanakan Monitoring,
Evaluasi pelaksanaan
pembangunan yang disesuaikan
dengan perencanaan
Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
III-5
pembangunan.
Meningkatnya
ketersediaan data
dan informasi
pembangunan
untuk perencanaan
pembangunan
daerah
Mendorong ketersediaan
data dan Informasi
pembangunan berupa profl
daera dan data ekonomi
makro untuk perencanaan
pembangunan daerah.
Melaksanakan koordinasi dan
komunikasi yang efektif
dengan Badan Pusat Statistik
dan lembaga lain untuk
penyusunan data ekonomi
makro.
Melaksanakan koordinasi dan
komunikasi yang efektif
dengan OPD dan lembaga lain
untuk penyusunan database
pembangunan dan profil
daerah.
Mendorong ketersediaan
data dan infromasi
pembangunan sarana dan
prasarana dan tata wilayah
untuk perencanaan
pembangunan daerah.
Melaksanakan survey,
penelitian dan pengembangan
data pembangunan wilayah
perbatasan, kota – kota
menengah dan besar, kawasan
strategis cepat tumbuh.
Mendorong ketersediaan
data dan infromasi
pembangunan ekonomi
untuk perencanaan
pembangunan daerah.
Melaksanakan survey,
penelitian dan pengembangan
data pembangunan ekonomi.
Mendorong ketersediaan
data dan infromasi
pembangunan sosial
budaya untuk perencanaan
pembangunan daerah.
Melaksanakan survey,
penelitian dan pengembangan
data pembangunan sosial
budaya.
Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunan daerah
Mendorong peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan
daerah untuk semua
prangkat daerah.
Melaksanakan pendidikan dan
pelatihan formal terkait dengan
Perencanaan Pembangunan
Daerah.
Melaksanakan Sosialisasi
tentang Perencanaa
Pembangunan Daerah.
Melaksanakan Bintek dan
workshop terkait perencanaan
pembangunan daerah.
MISI II : Melakukan berbagai inovasi dan membangun jiwa enetrepreneur masyarakat berbasis research
dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
sistem inovasi
Daerah (SIDa)
dan membangun
jiwa
entrepreneur
Meningkatnya sistem
inovasi daerah (SIDa)
melalui
membangun jiwa
entrepreneur
masyarakat
berbasis Research
dan pengembangan
Mendorong pengembangan
data dan informasi
pembangunan melalui
pengembangan Ilmu
pengetaahuan dan
teknologi (IPTEK)
Melaksanakan survey,
penelitian dan pengembangan
untuk Sistim Inovasi daerah.
Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
III-6
masyarakat
berbasis research
serta
pengembangan
IPTEK
IPTEK
Melaksanakan penilaian,
pembinaan dan penghargaan
untuk pelaksanaan
survey,pengembangan
penelitian dan reseach IPTEK
Renja Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2018
III-13
Pemerintah Kabupaten Jembrana
VI-1
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB IV
DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
4.1 Data dan Informasi hasil pembangunan
Penjelasan capaian kinerja Bappeda Litbang Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai diperjanjikan 2 (dua) Sasaran yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas ) Program dan 40 (empat puluh) Kegiatan. Adapun 2(dua) sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN, 2.Meningkatnya system inovasi daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis research dan pengembangan IPTEK
A.1. Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan
RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN
Sasaran Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN pada Tahun 2018 mempunyai 9 ( sembilam ) indikator yaitu : (1 ) Tingkat kesesuaian RPJPD Kabupaten dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN, dan Tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN (2). Prosentase kehadiran dan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah. (3). Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.(4). Prosentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah.(5). Persentase ketersediaan data dan informasi bidang sarana prasarana dan tatawilayah untuk perencanaan pembangunan daerah.(6). Prosentase ketersediaan data bidang sosial budaya dan aparatur untuk perencanaan pembangunan daerah. (7). Prosentase ketersediaan data dan informasi bidang ekonomi untuk perencanaan pembangunan daerah.(8).Prosentase tersedianya sarana prasarana yang dibangun. (9).Prosentase cakupan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
(1). Idikator Tingkat kesesuaian RPJPD Kabupaten dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN, dan
Tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN di dukung oleh kegiatan :
1) Penyusunan Rancangan RKPD
Kegiatan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD )
Kabupaten Jembrana Tahun 2018 adalah kegiatan dengan tujuan untuk menyusun rancangan dokumen RKPD Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2019 yang diawali dengan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana yang bertugas untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dilanjutkan dengan penyusunan Surat Edaran Bupati Jembrana tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2018 untuk RKPD Tahun 2019. Dalam rangka mewujudkan kesesuaian RKPD Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional maka untuk penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2019 harus sinkron dengan target kinerja program dan target pendanaan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana 2016 - 2021 yang dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra ) masing – masing SKPD untuk Periode 2016 - 2021, program prioritas provinsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi dan program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN. Kegiatan Pada Tahun 2018 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp.141.868.200,- dengan indikator jumlah dokumen rancangan RKPD Tahun 2018 yang tersusun dengan target sebesar 4 dokumen.
VI-2
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2) Penetapan RKPD
Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah kegiatan dengan tujuan untuk menyusun dokumen RKPD Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2019 dan menyusun dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2018 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana. Kegiatan ini adalah merupakan tindak lanjut dari pembahasan Rancangan awal RKPD yang dibahas secara berjenjang dari Forum Konsultasi Publik, Forum SKPD/Lintas SKPD dan terakhir dibahas dalam Musrenbang RKPD. Dalam rangka mewujudkan kesesuaian RKPD Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional dipandang perlu melaksanakan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN. Setelah proses dimaksud dilaksanakan maka disusunlah dokumen RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jembrana. Pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 18.254.500,- dengan indikator jumlah dokumen RKPD Induk Tahun 2019 dan RKPD Perubahan 2018 yang ditetapkan dengan Perkada, dengan target 2 dokumen. 3) Pemeliharaan sistem Perencanaan Pembangunan
Kegiatan Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kegiatan yang
sepenuhnya dianggarkan untuk membayar sewa internet dengan tujuan untuk memeliharan sistim GIS dan jaringan internet yang ada di Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, sehingga kebutuhan data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan dalam Sistem GIS dan dokumen – dokumen infromasi pembangunan dari Pusat dan Provinsi yang diunduh/ diakses lewat internet dapat terlaksana dengan lancar. Dengan diberlakukannya sistem administrasi pemerintahan yang mengedepankan e- Government maka jaringan informasi dan komunikasi (internet) sangat dibutuhkan, terlebih lagi dalam sistem perencanaan pembangunan yang menggunakan aplikasi e – musrenbang untuk di Kementrian PPN/Bappenas dan aplikasi e – proposal untuk di Kementrian keuangan, dan e – prop untuk di Provinsi Bali maka keberadaan internet sangat dibutuhkan dalam memasukkan usulan UPPN/Renja K/L, usulan DAK Fisik, BKK yang disesuaikan/ diselaraskan antara usulan Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam rancangan RKPD, dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN. Pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 239.251.250,- dengan indikator jumlah pemeliharaan sistem dengan target 1 kali. 4) Penyusunan KUA,PPAS,KUA Perubahan dan PPAS Perubahan
Kegiatan penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan setiap tahun secara bertahap yaitu setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 maka dilanjutkan dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut;(1). diawali dengan Rapat yang dilaksanakan oleh Tim TAPD Kab.Jembrana untuk menentukan proyeksi Anggaran Kab.Jembrana Tahun 2018 sebagai dasar untuk menentukan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, surplus dan pembiayaan. (2). Dilanjutkan dengan menyusun rancangan KUA, dan PPAS sebagai bahan untuk dibahas dalam rapat Kerja dengan DPRD Kab.Jembrana. (3). Dengan telah dilaksanakannya Audit oleh BPKP dan diterimanya LPPD dan LKPJ Kabupaten Jembrana oleh DPRD Kab. Jembrana maka ditetapkanlah Silpa APBD Kab. Jembrana Tahun 2018. (4) Atas dasar tersebut disusunlah rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun kembali rancangan anggaran kabupaten, disesuaikan dengan komposisi keuangan yang baru. Dalam kegiatan ini dialokasikan dana APBD sebesar Rp.19.109.000,- dengan target kinerja 4 dokumen.
5) Penetapan KUA,PPAS,KUA Perubahan dan PPAS Perubahan
Kegiatan Penetapan KUA,PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan setiap tahun secara bertahap yaitu setelah dilaksanakannya pembahasan dalam rapat kerja bersama dengan DPRD Kab.Jembrana dilanjutkan dengan Penetapan KUA,PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati Jembrana dengan Pimpinan DPRD Kab.Jembrana. Selanjutnya setelah ditetapkan dilanjutkan dengan mencetak KUA dan PPAS
VI-3
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
untuk diedarkan kepada seluruh OPD yang dipakai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Jembrana. Dalam kegiatan ini dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 21.850.850,- dengan target kinerja 4 dokumen.
Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN dengan indikator (1 ) Tingkat kesesuaian RPJPD Kabupaten dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN, dan (2). Tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN (3).Tingkat kesesuaian RKPD Kabupaten dengan Prioritas Pembangunaan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional sebagai berikut : 1. Perbandingan Target dan realiasi kinerja Tahun 2018
Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN yang dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 5 ( lima ) kegiatan adapun perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018 adalah :
• Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018 dengan Indikator kinerja dari keberhasilan Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD adalah jumlah rancangan RKPD Tahun 2019 yang tersusun dengan target sebanyak 1 dokumen, adapun realisasinya realisasi.1 dokumen, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100 %.
• Kegiatan Penetapan RKPD Tahun 2019 dengan Indikator kinerja dari keberhasilan Kegiatan Penetapan RKPD adalah Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada pada Tahun 2019 dengan target sebanyak 2 dokumen, adapun realisasinya realisasi.2 dokumen, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100 %.
• Kegiatan Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan dengan Indikator kinerja dari keberhasilan Kegiatan Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan adalah Jumlah Sistem Perencanaan yang layak pakai dengan target sebanyak 1 kali, adapun realisasinya realisasi.1 kali , sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100%.
• Kegiatan penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan, dengan indikator kinerja adalah Jumlah rancangan KUA,PPAS, Perubahan dan Induk yang tersusun adalah 4 dokumen, adapun realisasinya 4 dokumen, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100%
• Kegiatan Penetapan KUA,PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan, dengan indikator kinerja adalah jumlah KUA, PPAS Perubahan dan Induk yang ditetapkan adalah 4 dokumen, adapun realisasinya 4 dokumen, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100 %.
Secara ringkas perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2018 terhadap sasaran Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN sesuai dengan tabel berikut :
Tabl 3.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2017
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Realisasi
Capaia
Kineja
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN
Tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN
100 % 100 % 100 %
Jumlah Rancangan RKPD yang terususun
1 dok 1 dok 100 %
Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada
2 dok 2 dok 100 %
VI-4
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Jumlah Sistem Perencanaan yang layak pakai
1 kali 1 kali 100 %
Jumlah rancangan KUA,PPAS, Perubahan dan Induk yang tersusun
4 dok 4 dok 100 %
jumlah KUA, PPAS Perubahan dan Induk yang ditetapkan
4 dok 4 dok 100 %
2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017
Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN yang dilaksanakan memalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 5 ( lima ) kegiatan adapun Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017 :
• Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018 dibandingkan dengan Penetapan RKPD Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan realisasi kegiatan 1 dokumen dan capaian kinerja kegiatan 100 %, dan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan realisasi kegiatan 1 dokumen dan capaian kinerja kegiatan 100 %, maka hasil tahun 2018 untuk penetapan RKPD tahun 2019 sama dengan hasil tahun 2016 untuk RKPD tahun 2017, dan hasil tahun 2017 untuk RKPD tahun 2018 .
• Kegiatan Penetapan RKPD Tahun 2019, dibandingkan dengan Penetapan RKPD Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tahun 2017 dengan realisasi kegiatan 1 dokumen dan capaian kinerja kegiatan 100 %, dan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan realisasi kegiatan 1 dokumen dan capaian kinerja kegiatan 100 %, maka hasil tahun 2018 untuk penetapan RKPD tahun 2019 sama dengan hasil tahun 2016 untuk RKPD tahun 2017, dan hasil tahun 2017 untuk RKPD tahun 2018.
• Kegiatan Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan dibandingkan dengan tahun 2017 dengan realisasi kegiatan 1 kali dan capaian kinerja kegiatan 100 %, dan Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan realisasi kegiatan 1 kali dan capaian kinerja kegiatan 100 %, maka hasil tahun 2018 untuk Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan sama dengan hasil tahun 2016, dan hasil tahun 2017.
• Kegiatan penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dibandingkan dengan tahun 2017 dengan realisasi kegiatan 4 dokumen dan capaian kinerja 100% dan kegiatan penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS perubahan tahun 2018 dengan realisasi kegiatan 4 dokumen dengan capaian kinerja 100%, maka untuk kegiatan tersebut sama dengan tahun 2016 dan tahun 2017.
• Kegiatan Penetapan KUA,PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan, dibandingkan dengan tahun 2016 dengan realisasi 4 dokumen dan capaian kinerja 100%, dan kegiatan penetapan KUA PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan dengan realisasi 4 dokumen dan capaian kinerja 100%, maka untuk kegiatan tersebut sama dengan tahun 2016 dan tahun 2015.
Secara ringkas Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan 2016 terhadap sasaran Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN sesuai dengan tabel berikut :
VI-5
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabl 3.2 Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan 2016
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi
2016
Realisasi
2017
Realisasi
2018
1 2 3 5 4 5
Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN
Tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN
100 % 100%
100%
Jumlah Rancangan RKPD yang terususun
1 dok 1 dok 1 dok
Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada
2 dok 2 dok 2 dok
Jumlah Sistem Perencanaan yang layak pakai
1 kali 1 kali 1 kali
Jumlah rancangan KUA,PPAS, Perubahan dan Induk yang tersusun
4 dok 4 dok 4 dok
jumlah KUA, PPAS Perubahan dan Induk yang ditetapkan
4 dok 4 dok 4 dok
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah
Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan
RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN yang dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 5 ( lima ) kegiatan adapun Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah adalah sebagai berikut :
• Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD bahwa setiap tahun Bappeda Litbang diwajibkan untuk menyusun rancangan RKPD sebanyak 1 dokumen , pada dokumen Renstra 2016 – 2021 target kegiatan sebanyak 5 dokumen, sampai tahun 2018 sudah terealisasi sebanyak 3 dokumen, pada tahun 2018 realisasi 1 dokumen dan dapat terlaksana 60 % ( Target Renstra 5 dok, Realisasi 3 dok)
• Kegiatan Penetapan RKPD bahwa setiap tahun Bappeda Litbang diwajibkan untuk menyusun rancangan RKPD sebanyak 2 dokumen yaitu untuk induk dan perubahan, sehingga sampai dengan tahun 2018 sudah terealisasi sebanyak 6 dokumen, sedangkan target sesuai dengan Renstra 2016- 2021 adalah 10 dokumen pada tahun 2018 terealisasi 2 dokumen dan dapat terlaksana 60 % .( Target Renstra 10 dok, Realisasi 6 dok ).
• Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2018 pada kegiatan Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan; pada Dokumen Renstra Tahun 2016- 2021 setiap tahun terialisasi sebanyak 1 kali, sampai dengan tahun 2018 sudah terealisasi 3 kali, untuk tahun 2018 realisasi sebanyak 1 kali dan dapat terlaksana 20 % .( Target Renstra 5 kali, Realisasi 3 kali).
• Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2018 pada kegiatan Penyusunan KUA,PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan, pada dokumen Renstra tahun 2016 – 2021 ditargetkan sebanyak 4 dokumen setiap tahunnya, sampai dengan tahun 2018 sudah terealisasi 12 dokumen, pada tahun 2018 terealisasi 4 dokumen dan terlaksana 60 %.( Target Renstra 20 dokumen, Realisasi 12 dokumen)
• Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2018 pada kegiatan Penetapan KUA,PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan, pada dokumen Renstra tahun 2016 – 2021 ditargetkan sebanyak 4 dokumen setiap tahun dan sampai dengan tahun 2018 sudah terealisasi 12
VI-6
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
dokumen dan tahun 2018 terealisasi 4 dokumen dan terlaksana 60 %. ( Target Renstra 20 dokumen, Realisasi 12 dokumen)
Tabl 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD
Provinsi dan RPJMN
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Realisasi
Sampai
dengan Th
2018
Target
Renstra
Capaian
Kinerja
1 2 3 5 5
Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN
Tingkat kesesuaian RPJPD Kabupaten dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN
30% 62 % 50 %
Tingkat kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN
30% 62 % 50 %
Tingkat kesesuaian RKPD Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional
30% 62 % 50 %
Jumlah dokumen Rancangan RKPD
3 dok 5 dok 60 %
Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan
8 dok 10 dok 60 %
Jumlah Sistem Perencanaan yang layak pakai
3 kali 5 kali 60 %
Jumlah system perencanaan yang dibangun
1 aplikasi
1 aplikasi
100 %
Jumlah rancangan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan
12 dok
20 dok
60 %
Jumlah KUA dan PPAS Induk dan Perubahan yang ditetapkan
12 dok 20 dok 60 %
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan SPM untuk sasaran Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN, belum termasuk dalam SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga Realisasi Kinerja Tahun 2018 tidak dibandingkan dengan SPM.
5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta alternative solusi yang telah dilaksanakan
Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta alternative solusi yang telah dilaksanakan untuk sasaran Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN, yang dilaksanakan melalui 5 (lima ) kegiatan berhasil mencapai target berkat kerja Tim yang kompak, dukungan dana memadai dan jadwal kegiatan yang terlaksana dengan baik.
VI-7
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Meningkatnya Kesesuaian, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Bali serta RPJMN dan RPJPN yang dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 5 ( lima ) kegiatan, adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :
• Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 141.868.200,-, dan terserap sebesar Rp. 110.203.737,- sehingga capaian keuangan 77.68 %. Dari data tersebut dapat dihemat dana sebesar Rp.31.664.463,- atau 22.32 %.
• Kegiatan Penetapan RKPD Tahun 2018 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 18.254.500,-, dan terserap sebesar Rp. 18.097.200,- sehingga capaian keuangan 99.14%. Dari data tersebut dapat dihemat dana sebesar Rp.157.300,- atau 0.86 %.
• Kegiatan Pemeliharaan Sistem Program Perencanaan Daerah dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 239.251.250,- dan terserap sebesar Rp.181.412.000,- sehingga capaian keuangan 75.82%. Dari data tersebut dapat dihemat dana sebesar Rp.57.839.250,- atau 24.18 %.
• Kegiatan Penyusunan KUA,PPAS, KUA perubahan dan PPAS Perubahan dialokasikan anggaran dalam APBD tahun 2018 sebesar Rp. 19.109.000,- Dan terserap sebesar Rp.15.939.400,-.Sehingga capaian keuangan 83.41%. Dari data tersebut dapat dihemat dana sebesar Rp.3.169.600,- atau 16.59%.
• Kegiatan Penetapan KUA,PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan dialokasikan anggaran dalam APBD tahun 2018 sebesar Rp. 21.850.850,- Dan terserap sebesar Rp.21.197.200,-Sehingga capaian keuangan 97.01% Dari data tersebut dapat dihemat dana sebesar Rp.653.650,- atau 2.99%.
Tabel. 3.4
Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN
NO NO
REKENING KEGIATAN PAGU REALISASI SISA
% real % silpa
thd pagu
1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1
1.06.01.21.08 Penyusunan Rancangan RKPD
141.868.200 110.203.737 31.664.463 77.68 22.32
2 1.06.01.21.10 Penetapan RKPD 18.254.500 18.097.200 157.300 99.14 0.86
3
1.06.01.21.15 Penyusunan KUA,PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan
19.109.000 15.939.400 3.169.600 83.41 16.59
4
1.06.01.21.16 Penetapan KUA,PPAS, KUA perubahan dan PPAS perubahan
21.850.850 21.197.200 653.650 97.01 2.99
5
1.06.01.21.22 Pemeliharaan sistem Perencanaan Pembangunan
239.251.250 181.412.000 57.839.250 75.82 24.18
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan .
Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN yang dilaksanakan melalui 5 ( lima ) kegiatan. Dengan meningkatnya kemampuan aparatur perencana baik di Bappedan Litbang maupun aparatur perencana di masing – masing OPD yang dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas lembaga perencanaan, dan lancarnya pelaksanaan monev APBD yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. (2). Indikator Prosentase Kehadiran dan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan
pembangunan daerah ( Musrenbang ) didukung oleh kegiatan :
VI-8
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1). Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/691/SJ tanggal 7 Pebruari 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 bahwa untuk penyusunan RKPD Tahun 2018 di Kabupaten Jembrana dilaksanakan secara berjenjang setiap tahun untuk merencanakan program dan kegiatan tahun berikutnya dengan tahapan (1). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan pada bulan Januari s/d. Pebruari setiap tahun. Dilaksanakan disesuaikan dengan rencana kondisi Desa/Kelurahan yang difasilitasi oleh Bappeda Litbang berkoordinasi dengan BPMPD untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa / Kelurahan dan usulan ke Musrenbang tingakat Kecamatan. (2). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan pada bulan Pebruari – Maret setiap tahun. Difasilitasi oleh Bappeda Litbang berkoordinasi dengan BPMPD untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan dan Usulan ke musrenbang tingkat Kabupaten. (3). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bulan Maret setiap tahun, dilaksanakan untuk menghasilkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat Rancangan kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan dan Kewajiban Daerah, Rencana kerja dan pendaannya. Untuk menghasilkan Rencana kerja (RENJA) OPD berdasarkan prioritas menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten APBD Provinsi dan APBN dibentuk Forum satuan kerja Perangkat Daerah ( Forum OPD) yang di koordinir oleh Bappeda Litbang. (4). Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).(5). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Bali yang dilaksanakan Bulan Mei setiap tahunnya. (6). Musyawarah Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional setiap bulan Mei. (7). Penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bulan Mei – Juni setiap tahun.
Keluaran dan hasil dari kegiatan tersebut adalah jumlah rancangan RKPD yang dihasilkan sebagai bahan untuk menyusun APBD dan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat melalui Musrenbang Kabupaten, Provinsi dan Musrenbang Nasional dengan cakupan sebanyak 1 dokumen dan dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp.141.868.200,- .
Kegiatan Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah adalah kegiatan musrenbang untuk penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2019 dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 134.517.000,- dan terserap sebesar Rp. 123.737.251,- sehingga capaian keuangan 91.99 %. Indikator kinerja dari keberhasilan Kegiatan Musrenbang RKPD dan Penyusunan dokumen Perencanaan Daerah adalah Jumlah Steakholder yang hadir dan menyampaikan usulan dalam Musrenbang RKPD dengan target sebanyak 200 orang, adapun realisasinya realisasinya 200 orang, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100%,
Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Stakeholder dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Realisasi
Capaia
Kineja
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya
Partisipasi
Stakeholder dalam
proses Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase peningkatan
Steakholder yang hadir
menyampaikan usulan dalam
Musrenbang
100 % 100 % 100 %
Jumlah peserta yang hadir dan
menyampaikan usulan dalam
Musrenbang
200
orang
200
orang
100 %
VI-9
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1. Dibandingkan dengan Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk Jumlah Steakholder yang hadir dan menyampaikan usulan dalam Musrenbang RKPD dengan target sebanyak 200 orang, adapun realisasinya realisasi.195 orang, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 97,5% sedangkan untuk tahun 2016 untuk : Jumlah Steakholder yang hadir dan menyampaikan usulan dalam Musrenbang RKPD dengan target sebanyak 200 orang, adapun realisasinya 190 orang, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 96% sehingga dengan demikian maka capaian kinerja tahun 2018 meningkat dari tahun 2016 dan 2017.
Tabl 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Stakeholder dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tahun 2016 , 2017 dan 2018
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi
2016
Trealisasi
2017
Realisasi
2018
1 2 3 5 4 5
Meningkatnya
Partisipasi
Stakeholder dalam
proses Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase peningkatan
Steakholder yang hadir
menyampaikan usulan
dalam Musrenbang
96 % 97,5 % 100 %
Jumlah peserta yang hadir
dan menyampaikan usulan
dalam Musrenbang
190 orang 195orang 200orang
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 pada Musrenbang RKPD dan Penyusunan
Dokumen Perencanaan Daerah dengan realisasi 200 orang; dengan Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2016- 2021 sebanyak 1000 orang dapat terlaksana 60 % (realisasi s/d 2018 sebanyak 600 orang, Target renstra 1000 orang), sehingga realisasi kinerja tahun 2017 masih di bawah tahun 2018.
Tabl 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Stakeholder dalam proses Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Dokumen Renstra
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi s/d
2018
Target Renstra
1 2 3 5 5
Meningkatnya
Partisipasi
Stakeholder dalam
proses Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase peningkatan
Steakholder yang hadir
menyampaikan usulan
dalam Musrenbang
60 % 100 %
Jumlah peserta yang hadir
dan menyampaikan usulan
dalam Musrenbang
600 orang 1000 orang
3. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan dalam kegiatan
Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah berhasil mencapai target berkat kerja Tim yang kompak,dukungan dana memadai dan jadwal kegiatan yang terlaksana dengan baik, dan tingkat kepedulian steakholder terhadap pembangunan Kabupaten Jembrana semakin baik.
VI-10
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel. 3.8 Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya
Sasaran Meningkatnya Partisipasi Stakeholder dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Renstra
NO NO
REKENING KEGIATAN PAGU REALISASI SISA
% real % silpa
thd pagu
1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
134.517.000,- 123.737.251,- 10.779.749,- 91.99% 8.01%
1
1.06.01.21.09 Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
134.517.000,- 123.737.251,- 10.779.749,- 91.99% 8.01%
4. Program/ kegiatan yang menunjang dalam kegiatan Musrenbang RKPD dan Penyusunan
Dokumen Perencanaan Daerah adalah meningkatnya kemampuan aparatur perencana baik di Bappeda Litbang maupun aparatur perencana di masing – masing SKPD yang dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas lembaga perencanaan, dan kualitas penyusunan rancangan RKPD sudah baik.
(3). Indikator Prosentase kesesuaian Pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan
perencanaan daerah
Sasaran Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah, dengan indikator yaitu : Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Pembangunan untuk Tahun Anggaran 2018 dijabarkan dalam sebuah program yaitu : Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan 3 ( tiga ) kegiatan yaitu :
1) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2018 adalah kegiatan dengan indikator Jumlah dokumen Laporan Monev APBD yang tersusun dengan target 1 (satu ) dokumen yang terdiri dari Laporan berkala bulanan sebanyak 12 ( dua belas ) laporan, Laporan Triwulan sebanyak 4 (empat ) laporan, dan laporan semester sebanyak 2 ( dua ) laporan. Laporan ini didalamnya memuat tentang laporan program / kegiatan yang bersumber dari dana DAK, dana UB/TP/APBN, dan Laporan kegiatan yang bersumber dari dana APBD. Untuk Tahun 2018 kegiatan ini didanai dari APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 dengan besar anggaran Rp.103.110.800,-.realisasi Rp.41.682.000,- (40.42%).
Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah dengan Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan Pembangunan daerah adalah sebagai berikut :
1. Perbandingan Target dan realiasi kinerja Tahun 2018
Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah yang
dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 1 ( satu ) kegiatan adapun perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018 adalah :
• Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Indikator kinerja dari keberhasilan Jumlah dokumen Laporan Monev APBD yang tersusun dengan target sebanyak 1 dokumen , adapun realisasinya realisasi. 1 dokumen, sehingga capaian kinerja kegiatan dimaksud adalah 100 %.
VI-11
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Secara ringkas perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2018 terhadap sasaran terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah sesuai dengan tabel berikut :
Tabl 3.9
Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2018 sasaran terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Realisasi
Capaia
Kineja
1 2 3 4 5 6
sasaran terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah
Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan Pembangunan daerah
100 % 100 % 100 %
Jumlah dokumen Laporan Monev APBD yang tersusun
1 dok 1 dok
100 %
2. Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017
Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah yang
dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 1 ( satu ) kegiatan adapun Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017 :
• Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2017 dengan target 4 dokumen realisasi kegiatan 4 dokumen dan capaian kinerja kegiatan 100 %, pada tahun 2016 dengan target 1 dokumen dan realisasi kegiatan 1 dokumen dan capaian kinerja kegiatan 100 %, maka hasil tahun 2016, tahun 2017, dan hasil tahun 2018 adalah sama.
Secara ringkas Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017 dan 2018 terhadap sasaran Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah yang dilaksanakan memalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tabel berikut :
Tabl 3.10 Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan 2016
Sasaran terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi
2016
Realisasi
2017
Realisasi
2018
1 2 3 5 4 5
sasaran terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah
Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan Pembangunan daerah
62 % 62 % 62 %
Jumlah dokumen Laporan Monev APBD yang tersusun
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan SPM untuk Terlaksananya program
pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah yang dilaksanakan memalui Program
VI-12
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Perencanaan Pembangunan Daerah , belum termasuk dalam SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga Realisasi Kinerja Tahun 2018 tidak dibandingkan dengan SPM.
4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta alternative solusi yang telah dilaksanakan
Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta alternative solusi yang telah dilaksanakan untuk sasaran Meningkatnya kesesuaian RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN, yang dilaksanakan melalui 1 (satu ) kegiatan berhasil mencapai target berkat kerja Tim yang kompak, dukungan dana memadai dan jadwal kegiatan yang terlaksana dengan baik.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah yang
dilaksanakan memalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan memalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 1 ( satu ) kegiatan adalah adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :
• Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 103.110.800,-, dan terserap sebesar Rp. 41.682.000,- sehingga capaian keuangan 40.42 %. Dari data tersebut ternyata dapat dihemat dana sebesar Rp.61.428.800,- atau 59.58 %.
Secara ringkas Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran
Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah seperti tabel berikut:
Tabel. 3.11 Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya
sasaran Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan
NO NO
REKENING KEGIATAN PAGU REALISASI SISA
% real % silpa
1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
103.110.800,- 41.682.000,- 61.428.800,- 40.42 59.58
1
1.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
103.110.800,- 41.682.000,- 61.428.800,- 40.42 59.58
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan .
Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Meningkatnya kesesuaian
RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN yang dilaksanakan melalui 6 ( enam ) kegiatan adalah adanya meningkatnya kemampuan aparatur perencana baik di Bappedan Litbang maupun aparatur perencana di masing – masing SKPD yang dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas lembaga perencanaan, dan lancarnya pelaksanaan monev APBD yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
(4) Indikator prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan
pembangunan daerah.
Sasaran Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator yaitu : (1 ). Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan, (2).
VI-13
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan bidang sarana prasarana dan tata wilayah untuk perencanaan pembangunan daerah, (3 ). Prosentase ketersediaan data dan informasi bidang ekonomi yang tersusun, untuk tahun 2018 dijabarkan ke dalam 5 ( lima ) program dan 13(tiga belas) kegiatan yaitu : a) Program pengembangan data / informasi.
Program Pengembangan data/ Informasi dengan indikator Persentase ketersediaan
data informasi pembangunan hasil pengumpulan / updating koordinasi, monitoring penelitian dan pengembangan , dengan target 82 %, total anggaran sebesar Rp.158.315.000,- dilaksanakan melalui 4 ( empat ) kegiatan yaitu : 1. Pengumpulan, Updating dan Analisis data informasi capaian target kinerja program dan
kegiatan. Dengan indikator Jumlah dokumen data dan informasi hasil evaluasi RKPD yang tersusun, target 1 dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Pengembangan dan Perumusan Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, dianggarkan anggaran sebesar Rp.22.473.600,- realisasi Rp. 3.218.000,- (14.32%)
2. Penyusunan dan Pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. Dengan indikator Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan dalam aplikasi SIP.D yang tersusun. Target 1 dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Pengembangan dan Perumusan Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, dianggarkan anggaran sebesar Rp.43.572.200,- realisasi Rp. 27.595.400,- (63.33%).
3. Kegiatan Kajian Kepuasan Publik dilaksankan dengan indikator Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan tentang kajian kepuasan pelayanan publik yang tersususun target 1 ( satu ) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dianggarkan anggaran sebesar Rp.67.523.400,- realisasi Rp. 67.421.000,- (99.85%).
4. Kegiatan Kajian capaian target SDGs di Kabupaten Jembrana dilaksankan dengan indikator Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan tentang kajian SDGs yang tersususun target 1 ( satu ) dokumen dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2018 sebesar Rp. 24.745.800,-. Realisasi Rp.24.144.000,- (97.57%)
(5) Indikator prosentase ketersediaan data dan informasi bidang sarana prasarana dan tata wilayah untuk perencanaan pembangunan daerah.
a). Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan Indikator persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan sarana prasarana dan tata wilayah dengan target 65 %, total anggaran sebesar Rp. 209.175.000,- dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :
• Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan dengan indikator Jumlah data dan informasi pembangunan untuk pengembangan perbatasan yang tersusun, target 1 (satu) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana anggaran sebesar Rp.209.175.000,- realisasi Rp.204.695.000,- (97.86%) untuk Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
b) Program Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar.
Program Perencanaan Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar dengan
indikator Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan bidang sarana prasarana dan tata wilayah yang tersusun, dengan target 55 %, total anggaran sebesar Rp130.650.000,- dilaksanakan melalui 3 ( tiga ) kegiatan yaitu :
VI-14
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1) Koordinasi Perencanaan air Minum, Drainase dan Saintasi Perkotaan dengan indikator jumlah dokumen Momerandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) yang tersusun target 1 ( satu ) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dianggarkan sebesar Rp. 39.350.000,- realisasi Rp.36.414.000,- (92.54%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana.
2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan indikator jumlah Laporan RPI2JM yang tersusun dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dengan total anggaran Rp. 40.800.000,- realisasi Rp.37.542.000,- (92.01%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Teknis Pendampingan Penyusunan RPI2JM Cipta Karya.
3) Koordinasi Perencanaan Kota Hijau dengan indikator jumlah Rencana Aksi Program Pengembangan Kota Hijau yang tersusun, dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dianggakan sebesar Rp. 50.500.000- realisasi Rp.45.613.184,- (90.32%), dalam pelaksanaannya kegiatan ini oleh Tim Teknis pelaksanaan Kota Hijau Kabupaten Jembrana.
c) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan indicator capaian program prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan sarana prasarana dan tata wilayah yang tersusun untuk perencanaan pembangunan daerah dengan target kinerja 45 %, total anggaran sebesar Rp. 55.825.000,- dilaksanakan melalui 2(dua) kegiatan yaitu : 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan indikator jumlah dokumen data dan informasi
pengembangan KSCT hasil monev yang tersusun, target 1 (satu) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, dianggarkan sebesar Rp.35.825.000,- realisasi Rp.27.996.398,- atau (78.15%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Monev KSCT Kabupaten Jembrana. Realisasi dibawah 85 %, karena anggaran untuk Tenaga Kontrak yang direncanakan selama 4 (empat) bulan hanya terserap 1(satu) bulan.
2. Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dengan indicator jumlah sosialisasi kebijakan KSCT yang terlaksana, target 1 (satu) dokumen KSCT, dilaksanakan oleh bidang ekonomi dan prasarana wilayah, dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,- realiasasi Rp.18.690.000,- (93.45%). Dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Teknis Sosialisasi KSCT Kabupaten Jembrana.
(6) Indikator prosentase ketersediaan data dan informasi bidang Ekonomi untuk perencanaan
pembangunan daerah. a) Program perencanaan pembangunan ekonomi.
Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan Persentase ketersediaan data
dan informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersusun, dengan target 62%, total anggaran sebesar Rp. 236.685.000,- dilaksanakan melalui 3 ( tiga ) kegiatan yaitu : 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan indikator Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang tersusun dengan target 1 (satu) dokumen dilaksanakan oleh bidang Ekonomi sarana prasaran da tata wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dengan total anggaran sebesar Rp.49.150.000,- realisasi Rp. 41.328.000,- (98.05%)
2. Penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat dengan target 1 (satu) dokumen dilaksanakan oleh bidang Ekonomi sarana prasaran da tata wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dengan total anggaran Rp.180.260.000,- Realisasi Rp.179.901.000,- (99.80%)
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan indikator kegiatan jumlah data dan informasi pembangunan hasil monev pembangunan ekonomi yang tersusun dengan target kegiatan 1
VI-15
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
(satu) dokumen dilaksanakan oleh bidang Ekonomi sarana prasaran da tata wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dengan total anggaran Rp. 7.275.000,- realisasi Rp.7.275.000,- (100%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ekonomi Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Pengembangan Dunia Usaha Kabupaten Jembrana Tahun 2018.
(7) Indikator ketersediaan data dan informasi bidang Sosial Budaya dan Aparatur untuk
perencanaan Daerah
a) Program perencanaan pembangunan sosial budaya. Program perencanaan pembangunan sosial budaya dengan indikator Persentase
ketersediaan data dan informasi pembangunan bidang sosial budaya untuk perencanaan pembangunan daerah, dengan target 70 %, total anggaran sebesar Rp.197.499.700,- dilaksanakan melalui 4 ( empat ) kegiatan yaitu : 1. Koordinasi Penyusunan masterplan pendidikan dengan indikator jumlah kajian masterplan
pembangunan ekonomi yang tersusun dengan target 1 (satu) dokumen dilaksanakan oleh bidang Ekonomi sarana prasaran da tata wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana dengan total anggaran sebesar Rp.79.144.000,- realisasi Rp.75.584.000,- (95.50%)
2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dengan indikator kegiatan jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang tersusun dengan target kegiatan 1 (satu) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya, dengan total anggaran Rp. 9.653.000,- realisasi Rp.8.480.000,- (87.85%)
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan dengan indikator kegiatan Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan hasil monev pembangunan keanekaragaman budaya yang tersusun, dengan target kegiatan 1 (satu ) dokumen, dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya, dengan total anggaran Rp. 16.598.700,-
4. Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kab. Jembrana dengan indikator kegiatan jumlah dokumen data hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan yang tersusun dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Budaya, dengan total anggaran Rp 59.550.000,- realisasi Rp.55.248.133,- (92.78%) dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Umum dengan indikator jumlah dokumen data hasil koordinasi Pemerintahan Umum yang tersusun dilaksanakan dengan target 1 (satu) dokumen, dilaksanakan oleh bidang Pemerintahan Umum dan social budaya, dengan total anggaran Rp.32.554.000,- realisasi Rp.24.056.000,- (73.90%)
A.2. Sasaran Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis research dan pengembangan IPTEK
(1). Indikator Prosentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan
untuk perencanaan pembangunan daerah. a) Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS
Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS dengan indikator program Terkoordinasinya perencanaan berdasarkan penelitian / kajian dengan target 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 101.433.300,- dilaksanakan dengan 2 (dua ) kegiatan yaitu :
• Koordinasi penyusunan penelitian dan pengembangan IPTEKS dengan indicator kegiatan Jumlah OPD dan stakeholder pembangunan yang melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEKS, dengan target kegiatan 40 OPD, dilaksanakan oleh Bidang
VI-16
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Perumusan Kebijakan dan Litbang pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, dengan anggaran sebesar Rp.35.532.800,- realisasi Rp.27.440.400,- (77.23%)
• Pembinaan dan penelitian pengembangan IPTEKS dengan indikator kegiatan jumlah pembinaan dan penilaian IPTEKS di Kabupaten Jembrana, dengan Target kegiatan 3 Klp, dilaksanakan oleh Bidang Perumusan Kebijakan dan Litbang pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana, dengan anggaran sebesar Rp.65.900.500,- realisasi Rp.57.066.804,- (86.60%)
Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah dengan Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan Pembangunan daerah adalah sebagai berikut : 1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2018
Perbandingan target dan realisasi kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya system
inovasi daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis research dan pengembangan IPTEK dengan indikator yaitu : (1 ). Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah, untuk tahun 2018 dijabarkan ke dalam 1 (satu ) program dan 2 (dua) kegiatan.
Secara ringkas Perbandingan Target dan realiasi kinerja Tahun 2018 sesuai dengan tabel
berikut : Tabl 3.12
Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2017 Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan
pembangunan daerah
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Realisasi
Capaia
Kineja
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya sistem inovasi daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis research dan pengembangan IPTEK
Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah
100 % 100% 100%
2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017
Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017 dengan indikator yaitu : (1 ). Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan , dengan penjabaran sebagai berikut : 1) Indikator Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan
pengembangan untuk perencanaan pembangunan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 1 (satu ) program yaitu (1 ). Program Pengembangan dan penelititan IPTEK dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : Koordinasi penyusunan penelitian dan pengembangan IPTEKS , dan Pembinaan dan Penilaian Pengembangan IPTEKS
Secara ringkas perbandingan Perbandingan Target dan realiasi kinerja Tahun 2018 sesuai dengan tabel berikut :
VI-17
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabl 3.13 Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan 2017
Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Melalui Membangun Jiwa Enterpreneur Masyarakat Berbasis Research dan Pengembangan IPTEK
No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi
2016
Realisasi
2017
Realisasi
2018
1 2 3 4 5 5
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah
Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah
98,20 98,20 98,20
Jumlah pembinaan dan penilaian IPTEK di Kabupaten Jembrana
3 klp 3 klp 3 klp
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah
Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan target jangka
menengah sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2016 - 2021 dengan indikator yaitu : (1 ). Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah, dengan penjabaran sebagai berikut : 1) Indikator Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan
pengembangan untuk perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2018 capaiannya mencapai 83.31% sedangkan target jangka menengah yang tertuang dalam renstra capaian indikator sebesar 100 % ( sampai 2018 realisasi ; 3 dokumen ; Target Renstra 2016 - 2021 : 5 dokumen ).
Secara ringkas Perbandingan Target dan realiasi kinerja Tahun 2018 sesuai dengan tabel berikut :
Tabl 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah
Meningkatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Melalui Membangun Jiwa Enterpreneur Masyarakat Berbasis Research dan Pengembangan IPTEK
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Realisasi
Sampai
dengan Th
2018
Target
Renstra
1 2 3
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah
Prosentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah
83.31 % 100%
Jumlah ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah
1 dokumen 5 dok
Jumlah 3 dokumen 5 dokumen
VI-18
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan SPM untuk Meningkatnya ketersediaan
data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan 1 ( satu ) indikator utama dijabarkan ke dalam 1 (satu ) program dan 2 ( dua ) kegiatan, belum termasuk dalam SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga Realisasi Kinerja Tahun 2018 tidak dibandingkan dengan SPM.
5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta alternative solusi yang telah dilaksanakan
Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta alternative solusi yang telah dilaksanakan untuk Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah berhasil mencapai target berkat kerja Tim yang kompak, dukungan dana memadai dan jadwal kegiatan yang terlaksana dengan baik. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran meningkatnya
ketersediaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan 1 ( satu ) indikator utama dijabarkan ke dalam 1 (satu ) program dan 2 (dua ) kegiatan adalah sebagai berikut :
a) Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS
Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS dengan indikator Persentase ketersediaan data dan informasi hasil survey, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah, dengan target 100 %, total anggaran sebesar Rp.101.433.300,- dilaksanakan melalui 2 ( dua ) kegiatan yaitu : 1. Koordinasi Penyusunan Penelitian dan Pengembangan IPEKS tahun 2018 dianggarkan pada
APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp.35.532.800,- realisasi Rp.27.440.400,- (77.23%) 2. Pembinaan dan Penelitian Pengembangan IPTEKS tahun 2018 dianggarkan padan APBD
Kabupaten Jembrana sebesar Rp.65.900.500,- realisasi Rp.57.066.804,- (86.60%)
Secara ringkas Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan daerah seperti tabel berikut :
Tabel. 3.15
Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya sasaran Meningkatnya sistem inovasi daerah (SIDa) melalui membangun jiwa entrepreneur
masyarakat berbasis research dan pengembangan IPTEKS
NO NO REKENING KEGIATAN PAGU REALISASI SISA % real % silpa
4.07.4.03.01.01.16.
Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS
101.433.300 84.507.204,-
16.926.096 83.31% 16.69%
4.07.4.03.01.01.16.01
Koordinasi penyusunan penelitian dan pengembangan IPTEKS
35.532.800 27.440.400 8.092.400 77.23% 22.77%
4.07.4.03.01.01.16.02
Pembinaan dan penelitian IPTEKS
65.900.500 57.066.804 8.833.696 86.60% 13.40%
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan .
Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Meningkatnya kesesuaian
RKPD, RPJMD, RPJPD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN yang dilaksanakan dapat dilihat
VI-19
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
dengan meningkatnya kemampuan aparatur perencana baik di Bappedan Litbang maupun aparatur perencana di masing – masing SKPD yang dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas lembaga perencanaan, dan lancarnya pelaksanaan monev APBD yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
B.Realisasi Anggaran
Berdasarkan Kebijakan Keuangan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Jembrana tahun Anggaran 2018 dan Perubahan APBD
Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2018, ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
daerah pada OPD Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp. 6.848.373.762,- (
Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh
Ratus Enam Puluh Dua Rupiah ) yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebasar
Rp.3.756.936.362,- ( Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh
Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah ) dan realisasi Belanja tidak Langsung sebesar
Rp.3.491.288.623,- ( Tiga milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh
delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah ) atau 92.93%.
Untuk Belanja Langsung terealisasi 85.83 % dari Pagu yang dialokasikan dalam DPA / DPPA
OPD Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 3.091.437.400,- ( Tiga milyar sembilan
puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah ) dan realisasi belanja langsung
sebesar Rp.2.653.499.658,- ( Dua milyard enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan
puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah)
Secara umum Program dan Kegiatan APBD pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
Tahun anggaran 2018 sudah bisa terlaksana dengan baik walaupun realisasi pencapaian Kinerja
Keuangan Belanja Langsung hanya 85.83 % hal ini karena adanya penerapan efisensi dan
efektivitas dalam pengelolaan anggaran.
Adapun rincian realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Kegiatan sebagai
berikut:
NO NO REKENING KEGIATAN PAGU REALISASI SISA % real
%
silpa
thd
pagu
1 4.03 .01.01.5.1 Belanja tidak langsung 3.756.936.362 3.491.288.623 265.647.739 92.93
4.03.4.03.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.550.000 4.350.000 200.000 95.60 4.40
4.03.4.03.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 53.609.950 51.424.400 2.185.550 95.92 4.08
4.03.4.03.01.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 22.640.000 18.144.600 4.495.400 80.14 19.86
4.03.4.03.01.01.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.325.600 6.024.000 301.600 95.23 4.77
4.03.4.03.01.01.01.17
Penyediaan Makanan dan
Minuman 44.850.000 38.272.000 6.578.000 85.33 14.67
4.03.4.03.01.01.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah 309.062.000 282.350.401 26.711.599 91.36 8.64
VI-20
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4.03.4.03.01.01.01.20
Penyediaan upakara/upacara
keagamaan 72.040.000 71.576.400 463.600 99.36 0.64
4.03.4.03.01.01.02.05
Pengadaan kendaraan dinas
/operasional 230.000.000 227.000.000 3.000.000 98.70 1.30
4.03.4.03.01.01.02.7
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 11.000.000 10.200.000 800.000 92.73 7.27
4.03.4.03.01.01.02.9
Pengadaan peralatan gedung
kantor 21.400.000 20.650.000 750.000 96.50 3.50
4.03.4.03.01.01.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor 40.960.000 40.684.750 275.250 99.33 0.67
4.03.4.03.01.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 259.235.000 251.181.600 8.053.400 96.89 3.11
4.03.4.03.01.01.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 9.750.000 8.135.000 1.615.000 83.44 16.56
4.03.4.03.01.01.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 25.000.000 18.770.000 6.230.000 75.08 24.92
4.03.4.03.01.01.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu 16.000.000 16.000.000 0 100 0
4.03.4.03.01.01.06.01.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD 47.026.600 46.014.400 1.012.200 97.85 2.15
4.03.4.03.01.01.06.07 Penyusunan laporan keuangan 40.638.600 38.934.400 1.704.200 95.81 4.19
4.03.4.03.01.01.15.01
Pengumpulan, Updating dan
Analisis Data Informasi Capaian
Target Kinerja Program dan
Kegiatan 22.473.600 3.218.000 19.255.600 14.32 85.68
4.03.4.03.01.01.15.02
Penyusunan dan Pengumpulan
Data/Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan 43.572.200 27.595.400 15.976.800 63.33 36.67
4.03.4.03.01.01.15.06 Kajian kepuasan pelayanan publik 67.523.400 67.421.000 102.400 99.85 0.15
4.03.4.03.01.01.15.21
Kajian capaian target SDGs
Kabupaten Jembrana 24.745.800 24.144.000 601.800 97.57 2.43
4.03.4.03.01.01.17.04
Penyusunan perencanaan
pengembangan perbatasan 209.175.000 194.195.000 14.980.000 92.84. 7.16
4.03.4.03.01.01.18.01
Sosialisasi Kebijakan Pemerintah
Dalam Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh 20.000.000 18.690.000 1.310.000 93.45 6.55
4.03.4.03.01.01.18.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 35.825.000 27.996.398 7.828.602 78.15 21.85
4.03.4.03.01.01.19.09
Koordinasi perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan 39.350.000 36.414.000 2.936.000 92.54 7.46
4.03.4.03.01.01.19.11 Koordinasi monitoring dan evaluasi 40.800.000 37.542.000 3.258.000 92.01 7.99
4.03.4.03.01.01.19.12 Koordinasi perencanaan kota hijau 50.500.000 45.613.184 4.886.816 90.32 9.68
4.03.4.03.01.01.20.02
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah 63.930.750 7.580.000 56.350.750 11.86 88.14
4.03.4.03.01.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 141.868.200 110.203.737 31.664.463 77.68 22.32
4.03.4.03.01.01.21.09
Penyelenggaraan musrenbang
RKPD 134.517.000 123.737.251 10.779.749 91.99 8.01
4.03.4.03.01.01.21.10 Penetapan RKPD 18.254.500 18.097.200 157.300 99.14 0.86
4.03.4.03.01.01.21.13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
perencanaan pembangunan
daerah 103.110.800 41.682.000 61.428.800 40.42 59.58
4.03.4.03.01.01.21.15
Penyusunan KUA, PPAS, KUA
Perubahan dan PPAS Perubahan 19.109.000 15.939.400 3.169.600 83.41 16.59
4.03.4.03.01.01.21.16
Penetapan KUA, PPAS, KUA
Perubahan dan PPAS Perubahan 21.850.850 21.197.200 653.650 97.01 2.99
4.03.4.03.01.01.21.19 Penetapan revisi RPJMD 61.200.000 4.160.000 57.040.000 6.80 93.20
4.03.4.03.01.01.21.22
Pemeliharaan system program
perencanaan daerah 239.251.250 181.412.000 57.839.250 75.82 24.18
4.03.4.03.01.01.22.01
Penyusunan masterplan
pembangunan ekonomi daerah 180.260.000 179.901.000 359.000 75.82 24.18
4.03.4.03.01.01.22.04
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi 42.150.000 41.328.000 822.000 98.05 1.95
4.03.4.03.01.01.22.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7.275.000 7.275.000 0. 100 0
4.03.4.03.01.01.23.01
Koordinasi penyusunan masterplan
Pendidikan 79.144.000 75.584.000 3.560.000 95.50 4.50
4.03.4.03.01.01.23.03 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang social dan
budaya
9.653.000 8.480.000 1.173.000 87.85 12.15
4.03.4.03.01.01.23.04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
8.273.000
8.070.000
203.000
97.55
2.45
4.03.4.03.01.01.23.06
Koordinasi perencanaan
pembangunan pemerintahan
umum
32.554.000 24.056.000 8.498.000 73.90 26.10
VI-21
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4.03.4.03.01.01.23.09
Koordinasi penanggulangan
kemiskinan Kabupaten Jembrana 59.550.000 55.248.133 4.301.867 92.78 7.22
4.07.4.03.01.01.16.01
Koordinasi Penyusunan Penelitian
dan Pengembangan IPTEKS 35.532.800 27.440.400 8.092.400 77.23 22.77
4.07.4.03.01.01.16.02
Pembinaan dan Penelitian
Pengembangan IPTEKs 65.900.500 57.066.804 8.833.696 86.60 13.40
5.2 Belanja langsung 3.091.437.400 2.653.499.658 437.937.742 85.83
5.1 Belanja tidak langsung 3.756.936.362 3.491.288.623 265.647.739 92.93
Total 6.848.373.762 6.144.788.281 6.144.788.281 89.73
4.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun Lalu
Pada Tahun Anggaran 2018 Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana memperoleh
alokasikan dana sebesar Rp. 6.848.373.762,00 ( enam milyard delapan ratus empat puluh delapan
juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah ) yang terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 3.756.936.362,00 ( tiga miliyard tujuh ratus lima puluh enam juta Sembilan
ratus tiga puluj enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah ) dan Belanja Langsung sebasar
Rp.3.091.437.400,00 ( Tiga milyard Sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat
ratus rupiah ).
Belanja Langsung tersebut terdiri dari 13 program dan 42 kegiatan sebagaimana tertuang
dalam tabel di bawah ini :
Tabel. 4.1
Program dan Kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Jembrana
Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana TA. 2018
NO PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH DANA (PAGU DPA)
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
1. BELANJA DAERAH 6.731.565.862,00 6.848.373.762,00
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.638.176.362,00 3.756.936.362,00
Belanja Pegawai 3.638.176.362,00 3.756.936.362,00
Jumlah A 3.638.176.362,00 3.756.936.362,00
B. BELANJA LANGSUNG 3.093.389.500,00 3.091.437.400,00
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
553.077.550,00
513.077.550,00
1. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
4.550.000,00 4.550.000,00
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 53.609.950,00 53.609.950,00
3. Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
22.640.000,00 22.640.000,00
4. Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
6.325.600,00 6.325.600,00
VI-22
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
5. Penyediaan Makanan dan
Minuman
44.850.000,00 44.850.000,00
6. Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar daerah
349.062.000,00 309.062.000,00
7. Penyediaan upakara/upacara
keagamaan
72.040.000,00 72.040.000,00
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
360.945.000,00
597.345.000,00
1. Pengadaan Kendaraan Dinas
/Operasional
230.000.000,00
2. Pengadaan Perlengkapan
Gedung kantor
11.000.000,00
3. Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
21.400.000,00
4. Pemeliharaan Rutin / berkala
gedung kantor
40.960.000,00 40.960.000,00
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala
kendaraan dinas/Operasional
274.235.000,00 259.235.000,00
6. Pemeliharaan Rutin/ berkala
perlengkapan gedung kantor
11.850.000,00 11.850.000,00
7. Pemeliharaan Rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
36.000.000,00 36.000.000,00
III. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
16.000.000,00 16.000.000,00
1. Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
16.000.000,00 16.000.000,00
IV Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
121.598.000.00
87.665.200.00
1. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
80.959.400,00 47.026.600,00
2. Penyusunan laporan
keuangan
40.638.600,00 40.638.600,00
V Program Pengembangan Data/
Informasi
250.961.400,00
158.315.000,00
1. Pengumpulan, Updating dan
analisis data informasi capaian
target kinerja program dan
47.473.600.00 22.473.600.00
VI-23
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
kegiatan
2. Penyusunan dan
pengumpulan data / informasi
kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
43.572.200.00 43.572.200.00
3. Kajian Kepuasan Pelayanan
Publik
79.959.200,00 67.523.400,00
4. Kajian Evaluasi Pencapaian
MDGs di Kabupaten
Jembrana
79.956.400,00 24.745.800,00
VI. Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan
250.000.000.00 209.175.000,00
1. Penyusunan perencanaan
pengembangan perbatasan
250.000.000.00 209.175.000,00
VII Program Perencanaan
Pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh
50.000.000.00 55.825.000.00
1. Sosialisasi kebijakan
pemerintah dalam
pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
20.000.000.00 20.000.000.00
2. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
30.000.000.00 35.825.000.00
VIII Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
Menengah dan Besar
130.650.000.00 130.650.000.00
1. Koordinasi Perencanaan Air
Minum, Drainase dan Sanitasi
Perkotaan
39.350.000.00 39.350.000.00
2. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
40.800.000.00 40.800.000.00
3. Koordinasi Perencanaan Kota
Hijau
50.500.000,00 50.500.000,00
IX Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
63.930.750.00 63.930.750,00
1. Sosialisasi kebijakan
perencanaan pembangunan
daerah.
63.930.750.00 63.930.750,00
VI-24
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
X Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
739.159.600.00 739.161.600.00
1. Penyusunan rancangan RKPD 106.266.200.00 141.868.200.00
2. Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD dan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Daerah
180.117.000.00 134.517.000.00
3. Penetapan RKPD 18.254.500.00 18.254.500.00
4. Monitoring , Evaluasi,
Pengendaliandan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
78.110.800.00 103.110.800.00
5. Penyusunan KUA, PPAS, KUA
perubahan dan PPAS
perubahan
19.109.000.00 19.109.000.00
6. Penetapan KUA, PPAS, KUA
perubahan dan PPAS
perubahan
21.850.850.00 21.850.850.00
7. Penetapan revisi RPJMD 61.200.000.00 61.200.000.00
8. Pemeliharaan sistem program
perencanaan daerah
254.251.250.00 239.251.250.00
XI Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
244.185.000.00 229.685.000.00
1. Penyusunan Perencanaan
Pengembangan ekonomi
masyarakat.
187.760.000.00 180.260.000.00
2. Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
49.150.000.00 42.150.000.00
3. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
7.275.000.00 7.275.000.00
XII. Program Perencanaan Sosial
Budaya
211.448.900.00
189.174.000.00
1. Koordinasi penyusunan
masterplan pendidikan
91.119.200.00 79.144.000.00
2. Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial
dan budaya
36.181.000.00 9.653.000.00
3. Monitoring, evaluasi dan 24.598.700.00 8.273.000.00
VI-25
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
pelaporan
4. Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
pemerintahan umum
0.00 32.554.000.00
5. Koordinasi penanggulangan
kemiskinan kab.jembrana
59.550.000.00 59.550.000.00
XIII. Program Pengembangan dan
Penelitian IPTEKS
101.433.300.00 101.433.300.00
1. Koordinasi penyusunan
penelitian dan
pengembangan IPTEKS
35.532.800.00 35.532.800.00
2. Pembinaan dan penelitian
pengembangan IPTEKS
65.900.500.00 65.900.500.00
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Litbang memiliki sejumlah asset.
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam
satuan uang.
Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 2.139.115.107/,00 terdiri dari :
• Aset Lancar Rp. 83.789.350,00
Terdiri dari :
- Kas di Kas Daerah Rp. -
- Persediaan Rp. 83.789.350,00
• Aset Tetap Rp. 620.413.607,00
Terdiri dari :
- Tanah Rp. -
- Peralatan dan Mesin Rp. 2.152.252.787,00
- Gedung dan Bangunan Rp. 88.500.000,00
-Aset Tetap lainnya Rp. –
-Akumulasi penyusutan asset Rp. (1.620.339.180,00)
• Aset Lainnya Rp. 1.434.912.150,00
Terdiri dari :
- Aset tak berwujud Rp. 1.434.912.150,00
- Aset lainnya Rp. 0,00
- Amortisasi asset tak terwujud Rp. 0,00
VI-26
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada Bappeda
Litbang Kabupaten Jembrana pada Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. – (Nihil).
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang
pemerintah. Ekuitas dana Bappeda Litbang kabupaten Jembrana adalah Rp. 2.139.115.107,00
Pengungkapan atas Pos – Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan
Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas untuk
Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis Akrual.
Kas di Bendahara Pengeluaran berupa Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Bappeda
Litbang Kabupaten Jembrana adalah Rp. 0 ,- ( Nihil ).
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset
Tetap pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana yang merupakan perolehan / belanja modal pada
Tahun Anggaran 2018 Rp. 620.413.607,00.
Uang Muka dari BUD, Uang Muka dari BUD untuk Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp. 0 ,- ( Nihil ).
Ekuitas Dana Investasi pada tanggal 31 Desember 20168 adalah dana yang diinvestasikan
dalam aset tetap yang merupakan perolehan dalam tahun anggaran 2018 adalah sebesar
Rp.2.139.115.107,00.
IV-31
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)* Kabupaten Jembrana
Nama Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN JEMBRANA
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2019
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun (n-3)
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2017
Target program dan
kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
n-1) 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun (n-2)
2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun
(n-2)2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
4,442,421,300
3,003,035,739
3,767,928,750
3,140,375,472
83.34%
3,194,822,800
9,338,234,011
210%
4 3 Bidang Urusan Perencanaan
4,045,421,300
3,003,035,739
3,499,919,050
2,910,003,772
83.14%
3,093,389,500
9,006,429,011
223%
4 3 1 Program pelayanan administrasi
perkantoran
Persentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran
710,005,000
646,596,872 539,847,550
491,428,415
91.03%
553,077,550
1,691,102,837
238%
4 3 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pengadaan benda post dan
jasa pengiriman yang diadakan
untuk keperluan surat menyurat
5,005,000
5,425,145 4,550,000
4,432,500
97.42%
4,550,000
14,407,645
288%
4 3 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah alat kebersihan kantor yang
tersedia
15,364,500 25,560,000
25,560,000
100.00%
-
40,924,500
IV-31
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4 3 1 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas /
opasional
Jumlah kendaraan dinas/
operasional yang layak jalan.
214,546,247
0
-
0.00%
-
214,546,247
4 3 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang
tersedia
70,000,000
57,367,400 51,759,950
50,745,500
98.04%
53,609,950
161,722,850
231%
4 3 1 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
pengadaan
Jumlah barang Cerakan dan
Penggandaan yang diadakan
45,000,000
34,750,600 19,100,000
18,683,200
97.82%
22,640,000
76,073,800
169%
4 3 1 01 12 Penyediaan Komponen instalasi
Listrik/Penerangan Kantor
Jumlah komponenn/instalasi listik
dan penerangan kantor
15,000,000
7,185,000 6,325,600
5,024,000
79.42%
6,325,600
18,534,600
124%
4 3 1 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah snack dan nasi dan mamin
tamu yang tersedia
65,000,000
24,975,000 44,850,000
38,175,000
85.12%
44,850,000
108,000,000
166%
4 3 1 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Frekwensi rapat/ koordinasi dalam
dan luar provinsi
425,000,000
280,407,980 347,540,000
310,268,215
89.28%
349,062,000
939,738,195
221%
4 3 1 01 20 Penyelenggaraan Upakara /
Upacara keagamaan
Jumlah paket upakara dan upacara
keagamaan yang tersedia
85,000,000
3,500,000 40,162,000
38,540,000
95.96%
72,040,000
114,080,000
134%
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah paket peralatan rumah
tangga yang tersedia
3,075,000
3,075,000
4 3 1 02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Prosentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur
416,658,500
83,595,400
361,085,000
299,813,823
360,945,000
744,354,223
179%
4 3 1 02 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah cakupan pengadaan
perlengkapan gedung kantor
13,000,000
11,400,000
87.69%
11,400,000
IV-31
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4 3 1 02 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah cakupan pengadaan
peralatan gedung kantor
12,858,000
22,000,000
20,500,000
93.18%
33,358,000
4 3 1 02 10 Pengadaan mebeler Jumlah cakupan pengadaan kursi
kerja dan almari
37,925,000
-
-
0.00%
37,925,000
4 3 1 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala
gedung kantor
Jumlah alat kebersihan kantor yang
tersedia
55,000,000
9,332,400 13,000,000
12,156,750
93.51%
40,960,000
62,449,150
114%
4 3 1 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas operasional
Jumlah kendaraan dinas/
operasional yang layak jalan.
301,658,500
272,835,000
224,466,073
82.27%
274,235,000
498,701,073
165%
4 3 1 02 26 Pemeliharaan Rutin / berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
15,000,000
5,000,000 11,250,000
10,270,000
91.29%
9,750,000
25,020,000
167%
4 3 1 02 28 Pemeliharaan rutin / berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan kerja yang
diservice/ diperbaiki
45,000,000
18,480,000 29,000,000
21,021,000
72.49%
36,000,000
75,501,000
168%
4 3 1 03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Prosentase pemenuhan
pengadaan pakaian dinas, pakaian
khusus dan pakaian lapangan
beserta kelengkapannya
30,000,000
23,000,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000
55,000,000
183%
4 3 1 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari -
hari tertentu
Jumlah Pakaian khusus hari - hari
tertentu yang diadakan
16,000,000
16,000,000 16,000,000
16,000,000
100.00%
16,000,000
48,000,000
300%
4 3 1 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
14,000,000
7,000,000
0
-
0.00%
7,000,000
50%
4 3 1 05 Program Peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Prosentase ASN yang memiliki
sertifikat diklat peningkatan
kompetensi
4,060,000
4,060,000
IV-31
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4 3 1 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti
pelatihan, kursus,bimtek,workshop,
seminar dan kongres
4,060,000
4,060,000
4 3 1 06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelapran
kinerja dan ikhtiar realisasi
keuangan
Prosentase peningkatan
akuntabilitas kinerja OPD
133,757,800
49,269,500
39,211,150
30,393,550
121,598,000
201,261,050
150%
4 3 1 06 01 Penyusunan Laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Jumlah dokumen data dan informasi
pembangunan tentang capaian target
kinerja program dan kegiatan yang
tersusun
89,055,340
15,404,000 17,534,600
12,070,000
68.84%
80,959,400
108,433,400
122%
4 3 1 06 07 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan yang
tersusun
44,702,460
33,865,500 21,676,550
18,323,550
84.53%
40,638,600
92,827,650
208%
4 3 1 15 Program Pengembangan data
dan informasi
Prosentase ketersediaan data dan
informasi pembangunan hasil
pengumpulan/updating,
koordinasi, monitoring, penelitian
dan pengembangan
400,000,000
296,869,100
238,636,500
185,349,400
77.67%
250,961,400
733,179,900
183%
4 3 1 15 01 Pengumpulan, updating dan analisis
data informasi capaian target kinerja
program dan kegiatan
Jumlah dokumen data dan informasi
hasil Evaluasi RKPD yang tersusun
80,000,000
109,569,100
87,853,800
80.18%
47,473,600
135,327,400
169%
4 3 1 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
Jumlah dokumen Data dan
Informasi Pembangunan dalam
Aplikasi SIP.D yang tersusun
95,000,000
38,829,000
28,496,200
73.39%
43,572,200
72,068,400
76%
IV-31
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4 3 1 15 06 Kajian Kepuasan Pelayanan Publik Jumlah dokumen data dan
informasi pembangunan tentang
kajian kepuasan pelayanan publik
yang tersususun
100,000,000
104,035,000 68,119,200
56,442,200
82.86%
79,959,200
240,436,400
240%
4 3 1 15 21 Kajian Capaian Target SDGs Kab.
Jembrana
Jumlah dokumen data dan infromasi
pembangunan tentang capaian SDGs
yang tersusun
125,000,000
67,965,000 22,119,200
12,557,200
56.77%
79,956,400
160,478,600
128%
Kajitan Lingkungan Hidup
Strategis
124,869,100 0.00%
124,869,100
4 3 1 17 Program Pengembangan
Wilayah Perbatasan
Persentase ketersediaan data dan
informasi pembangunan sarana
prasarana dan tata wilayah
275,000,000
59,452,000 143,174,000
142,340,000
99.42%
250,000,000
451,792,000
164%
4 3 1 17 04 Penyusunan perencanaan
pengembangan perbatasan
Jumlah data dan informasi
pembangunan untuk pengembangan
perbatasan yang tersusun
275,000,000
59,452,000 143,174,000
142,340,000
99.42%
250,000,000
451,792,000
164%
4 3 1 18 Program Pengembangan wilayah
cepat tumbuh
Persentase ketersediaan data dan
informasi pembangunan sarana
prasarana dan tata wilayah
50,000,000
41,369,000
40,005,000
96.70%
50,000,000
90,005,000
180%
4 3 1 18 01 Sosialisasi kebijakan pemerintah
dalam Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat tumbuh
Prosentase jumlah sosialisasi
kebijakan KSCT yang terlaksana
20,000,000
12,920,000
11,930,000
92.34%
20,000,000
31,930,000
160%
4 3 1 18 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Prosentase ketersediaan dokumen
data dan infromasi pengembangan
KSCT hasil monev yang tersusun
30,000,000
28,449,000
28,075,000
98.69%
30,000,000
58,075,000
194%
4 3 1 19 Program Perencanaan
Pengembangan kota kota
menengah dan besar
Prosentase ketersediaan data dan
informasi pembangunan sarana
prasarana dan tata wilayah yang
tersusun
260,000,000
255,249,267
262,792,000
248,134,900
94.42%
130,650,000
634,034,167
244%
IV-31
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4 3 1 19 09 Koordinasi perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
Jumlah dokumen Momerandum
Program Sektor Sanitasi (MPSS)
140,000,000
109,022,300 106,274,000
97,387,900
91.64%
39,350,000
245,760,200
176%
4 3 1 19 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan RPI2JM yang
tersusun
120,000,000
81,407,267 85,074,000
83,288,100
97.90%
40,800,000
205,495,367
171%
4 3 1 19 12 Koordinasi Perencanaan Kota Hijau Jumlah Rencana Aksi Program
Pengembangan Kota Hijau
64,819,700 71,444,000
67,458,900
94.42%
50,500,000
182,778,600
0%
4 3 1 20 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase ketersediaan SDM
perencana yang memahami
perencanaan pembangunan
250,000,000
36,199,000
97,644,750
32,523,900
33.31%
63,930,750
132,653,650
53%
4 3 1 20 01 peningkatan kemampuan teknis
aparat perencana
Jumlah SDM Aparatur perencana
mengikuti Diklat Perencanaan
50,000,000
28,000,000
8,803,900
31.44%
8,803,900
18%
4 3 1 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
yang dilaksanakan
75,000,000
69,644,750
23,720,000
34.06%
63,930,750
87,650,750
117%
4 3 1 20 3 Bimbingan teknis tentang
perencanaan pembangunan daerah
Jumlah peserta bintek perencanaan
pembangunan daerah yang
dilaksanakan
125,000,000
36,199,000
0.00%
36,199,000
29%
IV-31
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4 3 1 21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Tingkat kesesuaian RKPD,
RPJMD, RPJPD dengan RPJPD
dan RPJMD Provinsi serta
RPJMN
950,000,000
1,088,662,600
1,272,614,000
994,940,210
78.18%
739,159,600
2,822,762,410
297%
4 3 1 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD Jumlah rancangan awal RPJMD dan
Revisi RPJMD yang tersusun
134,260,000 0.00%
134,260,000
4 3 1 21 06 Penyelenggaraan musrenbang
RPJMD
Jumlah peserta yang hadir dan
menyampaikan usulan dalam
Musrenbang RPJMD
80,655,500
0.00%
80,655,500
4 3 1 21 07 Penetapan RPJMD Jumlah dokumen RPJMD yang
ditetapkan dengan Perda
54,880,000
0.00%
54,880,000
4 3 1 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah rancangan RKPD yang
tersusun
250,000,000
251,804,400
280,266,200
237,342,800
84.68%
106,266,200
595,413,400
238%
4 3 1 21 09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD
Jumlah peserta yang hadir dan
menyampaikan usulan dalam
Musrenbang RKPD
200,000,000
104,180,200
144,067,000
129,190,360
89.67%
180,117,000
413,487,560
207%
4 3 1 21 10 Penetapan RKPD Jumlah RKPD induk dan Perubahan
yang ditetapkan dengan Perkada
40,000,000
20,548,500 28,716,500
26,544,200
92.44%
18,254,500
65,347,200
163%
4 3 1 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Jumlah Monev pelaksanaan RPJPD
yang tersusun
200,000,000
194,674,200 298,713,000
268,239,800
89.80%
78,110,800
541,024,800
271%
4 3 1 21 15 Penyusunan KUA, PPAS, KUA
Perubahan dan PPAS Perubahan
Jumlah rancangan KUA dan PPAS
Induk dan Perubahan yang tersusun
30,000,000
15,804,400 20,509,000
17,054,400
83.16%
19,109,000
51,967,800
173%
IV-31
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4 3 1 21 16 Penetapan KUA, PPAS, KUA
Perubahan dan PPAS Perubahan
Jumlah KUA dan PPAS Induk dan
Perubahan yang ditetapkan
30,000,000
36,504,400 23,250,850
19,250,850
82.80%
21,850,850
77,606,100
259%
4 3 1 21 19 Penetapan Revisi RPJMD Jumlah dokumen Revisi RPJMD
yang ditetapkan dengan Perda
-
89,751,000
167,660,000
76,129,100
45.41%
61,200,000
227,080,100
0%
4 3 1 21 20 Penyusunan Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Aplikasi Perencanaan
Pembangunan Daerah yang
dibangun
-
147,527,150
126,748,700
85.92%
126,748,700
4 3 1 21 22 Pemeliharaan Sisem Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah pemeliharaan Aplikasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
yang dipelihara
200,000,000
105,600,000 161,904,300
94,440,000
58.33%
254,251,250
454,291,250
227%
4 3 1 22 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Prosentase ketersediaan data dan
informasi pembangunan bidang
ekonomi yang tersusun
370,000,000
347,961,000
272,278,000
253,820,000
93.22%
244,185,000
845,966,000
229%
4 3 1 22 01 Penyusunan masterplan
pembangunan ekonomi daerah
Jumlah kajian masterplan
pembangunan ekonomi yang
tersusun
125,264,000
118,040,000
94.23%
118,040,000
4 3 1 22 02 Penyusunan indikator ekonomi
daerah
Jumlah dokumen data dan informasi
pembangunan tentang indikator
ekonomi yang tersusun
148,112,000
53,732,000
0.00%
201,844,000
4 3 1 22 03 Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi masyarakat
Jumlah dokumen data dan informasi
pembangunan tentang
pengembangan ekonomi masyarakat
yang tersusun
-
55,618,000
0.00%
187,760,000
243,378,000
0%
4 3 1 22 04 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan bidang ekonomi yang
tersusun
100,000,000
26,224,000
26,100,000
99.53%
49,150,000
75,250,000
75%
IV-31
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4 3 1 22 05 Penyusunan tabel input output
daerah
Jumlah dokumen tabel input dan
output daerah yang tersusun
50,000,000
0.00%
-
0%
4 3 1 22 06 Penyusunan masterplan
penanggulangan kemiskinan
Jumlah data dan informasi
pembangunan tentang
pengembangan masterplan
kemiskinan yang tersusun
220,000,000
82,067,000
0.00%
82,067,000
37%
4 3 1 22 07 Penyusunan indikator dan pemetaan
daerah rawan pangan
Jumlah data dan informasi
pembangunan tentang daerah rawan
pangan yang tersusun
54,100,000 0.00%
-
4 3 1 22 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah data dan informasi
pembangunan hasil monev
pembangunan ekonomi yang
tersusun
-
62,164,000 66,690,000
55,948,000
83.89%
7,275,000
125,387,000
0%
4 3 1 23 Program perencanaan Sosial
Budaya
Persentase Jml dokumen
perencanaan social budaya
200,000,000
112,121,000
215,267,100
175,254,574
81.41%
312,882,200
600,257,774
300%
4 3 1 23 01 Koordinasi penyusunan masterplan
pendidikan
Jumlah dokumen data dan informasi
pembangunan tentang potensi
pendidikan yang tersusun
-
101,119,200
81,084,200
80.19%
91,119,200
172,203,400
0%
4 3 1 23 02 Koordinassi perencanaan
pembangunan bidang pendidikan
dan kesehatan
Jumlah dokuemn perencanaan
pembangunan bidang pendidikan
dan kesehatan yang tersusun
40,000,000
0.00%
-
0%
4 3 1 23 03 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya
Jumlah dokuemn perencanaan
pembangunan sosial budaya yang
tersusun
50,000,000
36,181,600
26,091,209
72.11%
36,181,000
62,272,209
125%
IV-31
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4 3 1 23 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen data dan informasi
pembangunan hasil monev
pengembangan keanekaragaman
budaya yang tersusun
-
16,598,700
12,104,700
72.93%
24,598,700
36,703,400
0%
4 3 1 23 06 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang pemerintahan
umum
Jumlah dokuemn perencanaan
pembangunan bidang pemerintahan
umum yang tersusun
40,000,000
0.00%
-
0%
4 3 1 23 09 Koordinasi Penaggulangan
Kemiskinan Kab. Jembrana
Jumlah dokumen data hasil
koordinasi penanggulangan
kemiskinan yang tersusun
70,000,000
41,562,500
61,367,600
55,974,465
91.21%
59,550,000
157,086,965
224%
Kajian potensi pendidikan Jumlah dokumen kajian potensi
pendidikan yang tersusun
70,558,500 0.00%
70,558,500
4 7 4 03 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
397,000,000
268,009,700
230,371,700
85.96%
101,433,300
331,805,000
84%
4 7 4 03 15 Program Sistem Inovasi
Daerah(SIDa)
Jumlah inovasi daerah
242,000,000
123,838,400
111,155,800
89.76%
111,155,800
46%
4 7 4 03 15.01 Kebijakan Strategis Agenda Risert
Daerah dan Seni (Jakstrada ARD )
Jumah dokumen data hasil
penelitian strategis risert daerah dan
seni yang tersusun
242,000,000
123,838,400
111,155,800
89.76%
111,155,800
46%
4 7 4 03 16 Program Pengembangan dan
Penelitian IPTEKS
Terkoordinasinya perencanaan
berdasarkan penelitian (kajian)
155,000,000
144,171,300
119,215,900
82.69%
101,433,300
220,649,200
142%
IV-31
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana 2019
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4 7 4 03 16.01 Koordinasi penyusunan penelitian
dan pengembangan IPTEKS
Jumlah SKPD, dan steakholder
pembangunan yang melaksanakan
penelitian dan pengembangan
IPTEKS
55,000,000
32,832,800
28,607,700
87.13%
35,532,800
64,140,500
117%
4 7 4 03 16.02 Pembinaan dan Penilaian
Pengembangan IPTEKs
Jumlah pembinaan dan pernilaian
IPTEKs di Kabupaten Jembrana
100,000,000
111,338,500
90,608,200
81.38%
65,900,500
156,508,700
157%
Profil Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2019
IV-10
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Renja Bappeda Litbang Kabupaten. Jembrana Tahun 2018 II-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB V
PENUTUP
Profil Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2019 mencakup informasi data tentang
kelembagaan, kepegawaian, ekonomi dan prasaran wilayah, Litbang dan Perumusan kebijakan,
Pemerintahan umum dan Sosial budaya dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
Bappeda Litbang di tahun 2017 sampai dengan 2018.
Informasi / data yang disajikan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisis untuk
perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya dan
perbaikan kinerja OPD Bappeda Litbang.
Dalam penyusunan Profil ini masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan, namun
demikian kami berharap buku profil ini dapat bermanfaat.
Negara, 6 Mei 2019
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana,
Ir. I Ketut Swijana.,MT. Pembina Utama Muda Nip. 19611001 198702 1 002
Catatan
Penting
Lokasi Target Capain
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capain
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BAPPEDA 2.883.065.390,00 APBD 3.171.371.929,00
4 03
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI
PENUNJANG PERENCANAAN
2.883.065.390,00 APBD 3.171.371.929,00
- -
4 03 4 03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.733.065.390,00 APBD 3.006.371.929,00
-
4 03 4 03 1 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Prosentase cakupan
pelayanan administrasi
perkantoran
Kabupaten
Jembrana
0,95 455.294.995,00 APBD 0,95 500.824.494,50
4 03 4 03 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Jumlah pengadaan benda
post dan jasa pengiriman
yang diadakan untuk
keperluan surat menyurat
Kabupaten
Jembrana
825 lembar 4.550.000,00 APBD 825 lembar
Materai
5.005.000,00
4 03 4 03 1 01 10 Penyediaan alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor
yang tersedia
Kabupaten
Jembrana
58 jenis 40.248.955,00 APBD 58 jenis 44.273.850,50
4 03 4 03 1 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang Cerakan
dan Penggandaan yang
diadakan
Kabupaten
Jembrana
13 jenis 20.376.000,00 APBD 13 jenis 22.413.600,00
4 03 4 03 1 01 12 Penyediaan Komponen instalasi
Listrik/Penerangan Kantor
Jumlah
komponenn/instalasi listik
dan penerangan kantor
Kabupaten
Jembrana
6 jenis 5.693.040,00 APBD 6 jenis 6.262.344,00
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN JEMBRANA
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Sumber
Dana
Perkiraan Maju Rejana Tahun 2020
4 03 4 03 1 01 13 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah peralatan gedung
kantor yang tersedia
Kabupaten
Jembrana
1 jenis 15.000.000,00 APBD 1 jenis 16.500.000,00
4 03 4 03 1 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah snack dan nasi
bungkus dan mamin tamu
yang tersedia
Kabupaten
Jembrana
12 bulan 30.365.000,00 APBD 12 bulan 33.401.500,00
4 03 4 03 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Frekwensi rapat/ koordinasi
dalam dan luar provinsi
Kabupaten
Jembrana
12 bulan 269.062.000,00 APBD 12 bulan 295.968.200,00
3 01 19 01 01 01 20 Penyelenggaraan Upakara/Upacara
Keagamaan
Jumlah paket upakara dan
upacara keagamaan yang
tersedia
Kabupaten
Jembrana
2 paket 70.000.000,00 APBD 3 paket 77.000.000,00
4 03 4 03 1 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Prosentase cakupan
sarana dan prasarana
yang dibangun
Kabupaten
Jembrana
0,75 286.809.200,00 APBD 0,75 315.490.120,00
4 03 4 03 1 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah alat kebersihan
kantor yang tersedia
Kabupaten
Jembrana
17 jenis 36.864.000,00 APBD 17 jenis 40.550.400,00
4 03 4 03 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/
operasional yang layak
jalan.
Kabupaten
Jembrana
20 unit 208.770.200,00 APBD 20 unit 229.647.220,00
4 03 4 03 1 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor.
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara
Kabupaten
Jembrana
21 unit 8.775.000,00 APBD 21 unit 9.652.500,00
4 03 4 03 1 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung kantor
Jumlah peralatan kerja yang
diservice/ diperbaiki
Kabupaten
Jembrana
1 tahun 32.400.000,00 APBD 1 tahun 35.640.000,00
4 03 4 03 1 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Prosentase cakupan
disiplin aparatur
1,00 16.000.000,00 APBD 1,00 17.600.000,00
4 03 4 03 1 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari
tertentu
Terbelinya Pakatian Olah
Raga
Kabupaten
Jembrana
40 stell 16.000.000,00 APBD 40 stell 17.600.000,00
- -
4 03 4 03 1 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPRAN
KINERJA DAN IKHTIAR REALISASI
KEUANGAN
Prosentase cakupan
Pengembangan Sistim
Capaian Kinerja dan
Keuangan
1,00 35.000.000,00 APBD 1,00 38.500.000,00
4 03 4 03 1 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah buku profil,
renstraa, renja, rkt, iku,
apkin dan LKjIP Bappeda
dan PM Kab. Jembrana
yang tersusun
Kabupaten
Jembrana
140 buku 20.000.000,00 APBD 140 buku 22.000.000,00
4 03 4 03 1 06 07 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan
yang tersusun
Kabupaten
Jembrana
25 buku 15.000.000,00 APBD 25 buku 16.500.000,00
- -
4 03 4 03 1 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN
INFORMASI
Prosentase ketersediaan
data dan informasi
pembangunan hasil
pengumpulan/updating,
koordinasi, monitoring,
penelitian dan
pengembangan
Kabupaten
Jembrana 82%
199.700.000,00 APBD
82%
219.670.000,00
4 03 4 03 1 15 01 Pengumpulan, updating dan analisis data
informasi capaian target kinerja program dan
kegiatan
Jumlah dokumen data dan
informasi hasil Evaluasi RKPD
yang tersusun
Kabupaten
Jembrana 20 laporan
35.000.000,00 APBD
6 dokumen 38.500.000,00
4 03 4 03 1 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Jumlah dokumen Data dan
Informasi Pembangunan
dalam Aplikasi SIP.D yang
tersusun
Kabupaten
Jembrana 100 buku
40.000.000,00 APBD
1 dokumen
44.000.000,00
4 03 4 03 1 15 06 Kajian Kepuasan Pelayanan Publik Jumlah dokumen data dan
informasi pembangunan
tentang kajian kepuasan
pelayanan publik yang
tersususun
Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
124.700.000,00 APBD
1 dokumen
137.170.000,00
4 03 4 03 1 15 21 Kajian Capaian Target MDGs Kab. Jembrana Jumlah dokumen data dan
infromasi pembangunan
tentang capaian MDGs yang
tersusun
Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
- APBD
1 dokumen
-
4 03 4 03 1 17
PROGRAM PENGEMBAGAN WILAYAH
PERBATASAN
Persentase ketersediaan
data dan informasi
pembangunan sarana
prasarana dan tata wilayah
Kabupaten
Jembrana 65%
100.000.000,00 APBD
65%
110.000.000,00
4 03 4 03 1 17 04
Penyusunan Perencanaan Pengembangan
perbatasan
Jumlah data dan informasi
pembangunan untuk
pengembangan perbatasan
yang tersusun Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
100.000.000,00 APBD
1 dokumen
110.000.000,00
4 03 4 03 1 18 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
CEPAT TUMBUH
Persentase ketersediaan
data dan informasi
pembangunan sarana
prasarana dan tata wilayah
Kabupaten
Jembrana 45%
30.000.000,00 APBD
45%
33.000.000,00
4 03 4 03 1 18 01 Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam
pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh
Jumlah sosialisasi kebijakan
KSCT yang terlaksana Kabupaten
Jembrana 1 laporan
- APBD
1 dokumen KSCT
-
4 03 4 03 1 18 04 Monitoring evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen data dan
informasi pengembangan
KSCT hasil monev yang
tersusun
Kabupaten
Jembrana 1 laporan
30.000.000,00 APBD
1 dokumen
33.000.000,00
4 03 4 03 1 19 PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN KOTA KOTA
MENENGAH DAN BESAR
Prosentase ketersediaan
data dan informasi
pembangunan sarana
prasarana dan tata
wilayah yang tersusun
Kabupaten
Jembrana 55%
270.161.395,00 APBD
55%
297.177.534,50
4 03 4 03 1 19 04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat -
pusat pertumbuhan ekonomi
Jumlah kawasan startegi
cepat tumbuh Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
80.000.000,00 APBD 1 dokumen
88.000.000,00
4 03 4 03 1 19 09 Koordinasi perencanaan penanganan pusat -
pusat pertumbuhan ekonomi
Jumlah dokumen
Momerandum Program
Sektor Sanitasi (MPSS)
Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
110.161.395,00 APBD
1 dokumen
121.177.534,50
4 03 4 03 1 19 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan RPI2JM
yang tersusun Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
80.000.000,00 APBD 1 dokumen
88.000.000,00
- -
4 03 4 03 1 20 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase ketersediaan
SDM perencana yang
memahami perencanaan
pembangunan Kabupaten
Jembrana 75%
75.000.000,00 APBD
75%
82.500.000,00
4 03 4 03 1 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
Jumlah peserta sosialisasi
kebijakan perencanaan
pembangunan daerah yang
dilaksanakan
Kabupaten
Jembrana 75 orang
75.000.000,00 APBD
75 orang
82.500.000,00
- -
4 03 4 03 1 21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Tingkat kesesuaian
RKPD, RPJMD, RPJPD
dengan RPJPD dan
RPJMD Provinsi serta
RPJMN
Kabupaten
Jembrana 62%
769.799.800,00 APBD
62%
846.779.780,00
4 03 4 03 1 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah rancangan awal dan
rancangan RKPD induk dan
perubahan yang tersusun Kabupaten
Jembrana 4 dokumen
208.521.600,00 APBD
4 dokumen
229.373.760,00
4 03 4 03 1 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah peserta yang hadir
dan menyampaikan usulan
dalam Musrenbang RKPD Kabupaten
Jembrana 200 orang
200.000.000,00 APBD
200 orang
220.000.000,00
4 03 4 03 1 21 10 Penetapan RKPD Jumlah RKPD induk dan
Perubahan yang ditetapkan
dengan Perkada Kabupaten
Jembrana 2 dokumen
31.267.200,00 APBD
2 dokumen
34.393.920,00
4 03 4 03 1 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Jumlah Monev pelaksanaan
RPJPD yang tersusun Kabupaten
Jembrana
150 buku /
laporan
70.000.000,00 APBD
23 dokumen
77.000.000,00
4 03 4 03 1 21 15 Penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan
dan PPAS Perubahan
Jumlah rancangan KUA dan
PPAS Induk dan Perubahan
yang tersusun Kabupaten
Jembrana 4 dokumen
30.011.000,00 APBD
4 dokumen
33.012.100,00
4 03 4 03 1 21 16 Penetapan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan
PPAS Perubahan
Jumlah KUA dan PPAS
Induk dan Perubahan yang
ditetapkan
Kabupaten
Jembrana 4 dokumen
30.000.000,00 APBD
4 dokumen
33.000.000,00
4 03 4 03 1 21 19 Penetapan Revisi RPJMD Jumlah Revisi RPJMD yang
ditetapkan Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
- APBD 1 dokumen
-
4 03 4 03 1 21 22 Pemeliharaan Sisem Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah pemeliharaan
Aplikasi Perencanaan
Pembangunan Daerah yang
dipelihara
Kabupaten
Jembrana 1 aplikasi
200.000.000,00 APBD
1 aplikasi
220.000.000,00
- -
4 03 4 03 1 22 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
Prosentase ketersediaan
data dan informasi
pembangunan bidang
ekonomi yang tersusun 62%
100.000.000,00 APBD
62%
110.000.000,00
4 03 4 03 1 22 01 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan
bidang ekonomi yang
tersusun
Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
100.000.000,00 APBD
1 dokumen
110.000.000,00
4 03 4 03 1 22 05 Penyusunan tabel input output daerah Jumlah dokumen tabel input
dan output daerah yang
tersusun
Kabupaten
Jembrana 1 buku laporan
- APBD
2 dokumen
-
4 03 4 03 1 22 06 Penyusunan masterplan penanggulangan
kemiskinan
Jumlah data dan informasi
pembangunan tentang
pengembangan masterplan
kemiskinan yang tersusun
Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
- APBD
1 dokumen
-
4 03 4 03 1 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL
BUDAYA
Persentase Jml dokumen
perencanaan social
budaya Kabupaten
Jembrana 70%
395.300.000,00 APBD
70%
434.830.000,00
4 03 4 03 1 23 02 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang pendidikan dan kesehatan
Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan
bidang pendidikan dan
kesehatan yang tersusun
Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
100.000.000,00 APBD
1 dokumen
110.000.000,00
4 03 4 03 1 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya
Jumlah dokumen data dan
informasi pembangunan
hasil kajian pengembangan
bidang sosial budaya
Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
100.000.000,00 APBD
1 dokumen
110.000.000,00
4 03 4 03 1 23 06 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang pemerintahan umum
Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan
bidang pemerintahan umum
yang tersusun
Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
125.300.000,00 APBD 137.830.000,00
4 03 4 03 1 23 09 Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kab.
Jembrana
Jumlah dokumen data hasil
koordinasi penanggulangan
kemiskinan yang tersusun Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
70.000.000,00 APBD
1 dokumen
77.000.000,00
- -
4 07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 150.000.000,00 APBD 165.000.000,00
- -
- -
4 07 4 03 1 16 Program Pengembangan dan Penelitian
IPTEKS
Terkoordinasinya
perencanaan berdasarkan
penelitian (kajian) Kabupaten
Jembrana 100%
150.000.000,00 APBD
100%
165.000.000,00
4 07 4 03 1 16 01 Koordinasi penyusunan penelitian dan
pengembangan IPTEKS
Jumlah SKPD, dan
steakholder pembangunan
yang melaksanakan
penelitian dan
pengembangan IPTEKS
Kabupaten
Jembrana 40 OPD
50.000.000,00 APBD
40 OPD
55.000.000,00
4 07 4 03 1 16 02 Pembinaan dan Penilaian Pengembangan
IPTEKs
Jumlah pembinaan dan
pernilaian IPTEKs di
Kabupaten Jembrana
Kabupaten
Jembrana 3 klp
100.000.000,00 APBD
3 klp
110.000.000,00
-
4 03 1 06 01 21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Tingkat kesesuaian
RKPD, RPJMD, RPJPD
dengan RPJPD dan
RPJMD Provinsi serta
RPJMN
Kabupaten
Jembrana
62% 1.321.814.000,00 62% 1.453.995.400,00
Prosentase pagu belanja
langsung yang
mengakomodir usulan
masyarakat melalui
musrenbang
-
Prosentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan dengan
perencanaan
-
4 03 1 06 01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah rancangan awal dan
rancangan RKPD induk dan
perubahan yang tersusun
Kabupaten
Jembrana
4 dokumen 280.266.200,00 4 dokumen 308.292.820,00
4 03 1 06 01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah peserta yang hadir
dan menyampaikan usulan
dalam Musrenbang RKPD
Kabupaten
Jembrana
200 orang 193.267.000,00 200 orang 212.593.700,00
4 03 1 06 01 21 10 Penetapan RKPD Jumlah RKPD induk dan
Perubahan yang ditetapkan
dengan Perkada
Kabupaten
Jembrana
2 dokumen 28.716.500,00 2 dokumen 31.588.150,00
4 03 1 06 01 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Jumlah Monev pelaksanaan
RPJPD yang tersusun
Kabupaten
Jembrana
23 dokumen 298.713.000,00 23 dokumen 328.584.300,00
Jumlah Monev pelaksanaan
RPJMD yang tersusun
-
Jumlah monev pelaksanaan
RKPD yang tersusun
-
Jumlah Monev APBD, Dak
dan APBN yang tersusun
-
4 03 1 06 01 21 15 Penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan
dan PPAS Perubahan
Jumlah rancangan KUA dan
PPAS Induk dan Perubahan
yang tersusun
Kabupaten
Jembrana
4 dokumen 20.509.000,00 4 dokumen 22.559.900,00
4 03 1 06 01 21 16 Penetapan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan
PPAS Perubahan
Jumlah KUA dan PPAS
Induk dan Perubahan yang
ditetapkan
Kabupaten
Jembrana
4 dokumen 23.250.850,00 4 dokumen 25.575.935,00
4 03 1 06 01 21 20 Penyusunan Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Aplikasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah yang
dibangun
Kabupaten
Jembrana
1 aplikasi 315.187.150,00 1 aplikasi 346.705.865,00
4 03 1 06 01 21 22 Pemeliharaan Sisem Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah pemeliharaan
Aplikasi Perencanaan
Pembangunan Daerah yang
dipelihara
Kabupaten
Jembrana
1 aplikasi 161.904.300,00 1 aplikasi 178.094.730,00
-
4 03 1 06 01 22 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
Prosentase ketersediaan
data dan informasi
pembangunan bidang
ekonomi yang tersusun
62% 272.278.000,00 62% 299.505.800,00
4 03 1 06 01 22 01 Penyusunan masterplan pembangunan
ekonomi daerah
Jumlah kajian masterplan
pembangunan ekonomi
yang tersusun
Kabupaten
Jembrana
1 dokumen 125.264.000,00 1 dokumen 137.790.400,00
4 03 1 06 01 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
Jumlah dokumen data dan
informasi pembangunan
bidang ekonomi hasil
koordinasi yang tersusun
Kabupaten
Jembrana
2 dokumen 26.224.000,00 2 dokumen 28.846.400,00
4 03 1 06 01 22 07 Penyusunan indikator dan pemetaan daerah
rawan pangan
Jumlah data dan informasi
pembangunan tentang
daerah rawan pangan yang
tersusun
Kabupaten
Jembrana
1 dokumen 54.100.000,00 1 dokumen 59.510.000,00
4 03 1 06 01 22 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah data dan informasi
pembangunan hasil monev
pembangunan ekonomi
yang tersusun
Kabupaten
Jembrana
1 dokumen 66.690.000,00 1 dokumen 73.359.000,00
-
4 03 1 06 01 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL
BUDAYA
Persentase Jml dokumen
perencanaan social
budaya
Kabupaten
Jembrana
70% 213.267.100,00 70% 234.593.810,00
4 03 1 06 01 23 01 Koordinasi penyusunan masterplan
pendidikan
Jumlah dokumen data dan
informasi pembangunan
tentang potensi pendidikan
yang tersusun
Kabupaten
Jembrana
1 dokumen 91.119.200 1 dokumen 100.231.120,00
4 03 1 06 01 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya
Jumlah dokumen dokumen
data dan informasi
pembangunan hasil kajian
pengembanga bidang sosial
dan budaya yang tersusun
Kabupaten
Jembrana
1 dokumen 36.181.600 1 dokumen 39.799.760,00
4 03 1 06 01 23 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen data dan
informasi pembangunan
hasil monev
pengembangan
keanekaragaman budaya
yang tersusun
Kabupaten
Jembrana
1 dokumen 24.598.700 1 dokumen 27.058.570,00
4 03 1 06 01 23 09 Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kab.
Jembrana
Jumlah dokumen data hasil
koordinasi penanggulangan
kemiskinan yang tersusun
Kabupaten
Jembrana
1 dokumen 61.367.600 1 dokumen 67.504.360,00
-
4 07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 268.009.700,00 294.810.670,00
-
-
4 07 1 06 01 15 Program Sistem Inovasi Daerah(SIDa) Persentase pelaksanaan
kegiatan koordinasi dan
pengembangan sistem
inovasi daerah (SIDa) dlm
1 tahun
Kabupaten
Jembrana
100% 123.838.400 100% 136.222.240,00
4 07 1 06 01 15 01 Kebijakan Strategis Agenda Risert Daerah
dan Seni (Jakstrada ARD )
Jumah dokumen data hasil
penelitian strategis risert
daerah dan seni yang
tersusun
Kabupaten
Jembrana
1 dokumen 123.838.400 1 dokumen 136.222.240,00
-
4 07 1 06 01 16 Program Pengembangan dan Penelitian
IPTEKS
Terkoordinasinya
perencanaan berdasarkan
penelitian (kajian)
Kabupaten
Jembrana
100% 144.171.300,00 100% 158.588.430,00
Jumlah Pembinaan dan
Penilaian Pengembangan
IPTEKS
Kabupaten
Jembrana
20 kali 20 kali -
4 07 1 06 01 16 01 Koordinasi penyusunan penelitian dan
pengembangan IPTEKS
Jumlah SKPD, dan
steakholder pembangunan
yang melaksanakan
penelitian dan
pengembangan IPTEKS
Kabupaten
Jembrana
40 OPD 32.832.800,00 40 OPD 36.116.080,00
4 07 1 06 01 16 02 Pembinaan dan Penilaian Pengembangan
IPTEKs
Jumlah pembinaan dan
pernilaian IPTEKs di
Kabupaten Jembrana
Kabupaten
Jembrana
3 klp 111.338.500,00 3 klp 122.472.350,00
Negara,6 Mei 2019
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
Ir. I Ketut Swijana.,MT.
Pembina Utama Muda
Nip. 19611001 198702 1 002
Catatan
Penting
Lokasi Target Capain
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Capain
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6,00 7 8 9 10,00
BAPPEDA 3.627.335.600,00 APBD 3.990.069.160,00
4 03
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI
PENUNJANG PERENCANAAN
3.627.335.600,00 APBD 3.990.069.160,00
- -
4 03 4 03 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
3.480.302.300,00 APBD 3.828.332.530,00
-
4 03 4 03 1 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
Kabupaten
Jembrana
0,95 541.642.950,00 APBD 0,95 595.807.245,00
4 03 4 03 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Jumlah pengadaan benda post dan
jasa pengiriman yang diadakan
untuk keperluan surat menyurat
Kabupaten
Jembrana
825 lembar
Materai
4.550.000,00 APBD 825 lembar
Materai
5.005.000,00
4 03 4 03 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah pengadaan jasa kebersihan
(cleaning service ) kantor
Kabupaten
Jembrana
2 orang 25.560.000,00 APBD 2 orang 28.116.000,00
4 03 4 03 1 01 10 Penyediaan alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang
tersedia
Kabupaten
Jembrana
58 jenis 45.655.350,00 APBD 58 jenis 50.220.885,00
4 03 4 03 1 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang Cerakan dan
Penggandaan yang diadakan
Kabupaten
Jembrana
13 jenis 20.000.000,00 APBD 13 jenis 22.000.000,00
4 03 4 03 1 01 12 Penyediaan Komponen instalasi
Listrik/Penerangan Kantor
Jumlah komponenn/instalasi listik
dan penerangan kantor
Kabupaten
Jembrana
6 jenis 6.325.600,00 APBD 6 jenis 6.958.160,00
4 03 4 03 1 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah snack dan nasi bungkus dan
mamin tamu yang tersedia
Kabupaten
Jembrana
12 bulan 44.850.000,00 APBD 12 bulan 49.335.000,00
4 03 4 03 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Frekwensi rapat/ koordinasi dalam
dan luar provinsi
Kabupaten
Jembrana
12 bulan 347.540.000,00 APBD 12 bulan 382.294.000,00
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN JEMBRANA
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Sumber Dana Perkiraan Maju Rejana Tahun 2019
3 01 19 01 01 01 20 Penyelenggaraan Upakara/Upacara
Keagamaan
Jumlah paket upakara dan upacara
keagamaan yang tersedia
Kabupaten
Jembrana
3 paket 35.162.000,00 APBD 3 paket 38.678.200,00
4 03 4 03 1 01 13 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Terbelinya Peralatan Kantor Kabupaten
Jembrana
1 tahun 12.000.000,00 APBD 1 tahun 13.200.000,00
4 03 4 03 1 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Prosentase cakupan sarana dan
prasarana yang dibangun
Kabupaten
Jembrana
0,75 330.585.000,00 APBD 0,75 363.643.500,00
4 03 4 03 1 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah alat kebersihan kantor yang
tersedia
Kabupaten
Jembrana
17 jenis 13.000.000,00 APBD 17 jenis 14.300.000,00
4 03 4 03 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/
operasional yang layak jalan.
Kabupaten
Jembrana
20 unit 271.835.000,00 APBD 20 unit 299.018.500,00
4 03 4 03 1 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor.
Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
Kabupaten
Jembrana
21 unit 9.750.000,00 APBD 21 unit 10.725.000,00
4 03 4 03 1 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung kantor
Jumlah peralatan kerja yang
diservice/ diperbaiki
Kabupaten
Jembrana
1 tahun 36.000.000,00 APBD 1 tahun 39.600.000,00
4 03 4 03 1 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Prosentase cakupan disiplin
aparatur
1,00 16.000.000,00 APBD 1,00 17.600.000,00
4 03 4 03 1 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari -
hari tertentu
Terbelinya Pakatian Olah Raga Kabupaten
Jembrana
40 stell 16.000.000,00 APBD 40 stell 17.600.000,00
- -
4 03 4 03 1 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPRAN KINERJA DAN
IKHTIAR REALISASI KEUANGAN
Prosentase cakupan
Pengembangan Sistim Capaian
Kinerja dan Keuangan
1,00 52.763.200,00 APBD 1,00 58.039.520,00
4 03 4 03 1 06 01 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah buku profil, renstraa, renja,
rkt, iku, apkin dan LKjIP Bappeda
dan PM Kab. Jembrana yang
tersusun
Kabupaten
Jembrana
140 buku 17.534.600,00 APBD 140 buku 19.288.060,00
4 03 4 03 1 06 07 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan yang
tersusun
Kabupaten
Jembrana
25 buku 35.228.600,00 APBD 25 buku 38.751.460,00
- -
4 03 4 03 1 15 PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA DAN INFORMASI
Prosentase ketersediaan data dan
informasi pembangunan hasil
pengumpulan/updating, koordinasi,
monitoring, penelitian dan
pengembangan
Kabupaten
Jembrana 82%
244.387.400,00 APBD
82%
268.826.140,00
4 03 4 03 1 15 01 Pengumpulan, updating dan analisis
data informasi capaian target kinerja
program dan kegiatan
Jumlah dokumen data dan informasi
hasil Evaluasi RKPD yang tersusun Kabupaten
Jembrana 6 dokumen
22.473.600,00 APBD
6 dokumen 24.720.960,00
4 03 4 03 1 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
Jumlah dokumen Data dan Informasi
Pembangunan dalam Aplikasi SIP.D
yang tersusun
Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
43.572.200,00 APBD
1 dokumen 47.929.420,00
4 03 4 03 1 15 06 Kajian Kepuasan Pelayanan Publik Jumlah dokumen data dan informasi
pembangunan tentang kajian kepuasan
pelayanan publik yang tersususun
Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
82.397.200,00 APBD
1 dokumen
90.636.920,00
4 03 4 03 1 15 21 Kajian Capaian Target MDGs Kab.
Jembrana
Jumlah dokumen data dan infromasi
pembangunan tentang capaian MDGs
yang tersusun
Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
95.944.400,00 APBD
1 dokumen 105.538.840,00
- -
4 03 4 03 1 18 PROGRAM PENGEMBANGAN
WILAYAH CEPAT TUMBUH
Persentase ketersediaan data dan
informasi pembangunan sarana
prasarana dan tata wilayah Kabupaten
Jembrana 45%
146.340.000,00 APBD
45%
160.974.000,00
4 03 4 03 1 18 03 Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis
dan cepat tumbuh
Jumlah Dokumen pengembangan
kawasan Desa Wisata di Kabupaten
Jembrana
Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
146.340.000,00 APBD
1 dokumen
160.974.000,00
- -
4 03 4 03 1 19 PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN KOTA KOTA
MENENGAH DAN BESAR
Prosentase ketersediaan data
dan informasi pembangunan
sarana prasarana dan tata
wilayah yang tersusun
Kabupaten
Jembrana 55%
358.070.000,00 APBD
55%
393.877.000,00
4 03 4 03 1 19 09 Koordinasi perencanaan pair
minum, drainase dan sanitasi
perkotaan
Jumlah dokumen Momerandum
Program Sektor Sanitasi (MPSS) Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
138.070.000,00 APBD
1 dokumen
151.877.000,00
4 03 4 03 1 19 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan RPI2JM yang
tersusun Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
120.000.000,00 APBD 1 dokumen
132.000.000,00
4 03 4 03 1 19 12 Koordinasi Perencanaan Kota Hijau Jumlah Rencana Aksi Program
Pengembangan Kota Hijau Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
100.000.000,00 APBD 1 dokumen
110.000.000,00
- -
4 03 4 03 1 20 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase ketersediaan SDM
perencana yang memahami
perencanaan pembangunan Kabupaten
Jembrana 75%
107.644.750,00 APBD
75%
118.409.225,00
4 03 4 03 1 20 01 peningkatan kemampuan teknis
aparat perencana
Jumlah SDM Aparatur perencana
mengikuti Diklat Perencanaan Kabupaten
Jembrana 4 orang
38.000.000,00 APBD
4 orang
41.800.000,00
4 03 4 03 1 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
yang dilaksanakan Kabupaten
Jembrana 75 orang
69.644.750,00 APBD
75 orang
76.609.225,00
- -
4 03 4 03 1 21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Tingkat kesesuaian RKPD,
RPJMD, RPJPD dengan RPJPD
dan RPJMD Provinsi serta
RPJMN
Kabupaten
Jembrana 62%
1.323.571.800,00 APBD
62%
1.455.928.980,00
4 03 4 03 1 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah rancangan awal dan
rancangan RKPD induk dan
perubahan yang tersusun
Kabupaten
Jembrana 4 dokumen
280.266.200,00 APBD
4 dokumen
308.292.820,00
4 03 4 03 1 21 09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD
Jumlah peserta yang hadir dan
menyampaikan usulan dalam
Musrenbang RKPD
Kabupaten
Jembrana 200 orang
193.267.000,00 APBD
200 orang
212.593.700,00
4 03 4 03 1 21 10 Penetapan RKPD Jumlah RKPD induk dan Perubahan
yang ditetapkan dengan Perkada Kabupaten
Jembrana 2 dokumen
28.716.500,00 APBD
2 dokumen
31.588.150,00
4 03 4 03 1 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Jumlah Monev pelaksanaan RPJPD
yang tersusun Kabupaten
Jembrana 23 dokumen
300.470.800,00 APBD
23 dokumen
330.517.880,00
4 03 4 03 1 21 15 Penyusunan KUA, PPAS, KUA
Perubahan dan PPAS Perubahan
Jumlah rancangan KUA dan PPAS
Induk dan Perubahan yang tersusun Kabupaten
Jembrana 4 dokumen
20.509.000,00 APBD
4 dokumen
22.559.900,00
4 03 4 03 1 21 16 Penetapan KUA, PPAS, KUA
Perubahan dan PPAS Perubahan
Jumlah KUA dan PPAS Induk dan
Perubahan yang ditetapkan Kabupaten
Jembrana 4 dokumen
23.250.850,00 APBD
4 dokumen
25.575.935,00
4 03 4 03 1 21 20 Penyusunan Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Aplikasi Perencanaan
Pembangunan Daerah yang
dibangun
Kabupaten
Jembrana 1 aplikasi
315.187.150,00 APBD
1 aplikasi
346.705.865,00
4 03 4 03 1 21 21 Pemeliharaan Sisem Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah pemeliharaan Aplikasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah yang dipelihara
Kabupaten
Jembrana 1 aplikasi
161.904.300,00 APBD
1 aplikasi
178.094.730,00
- -
4 03 4 03 1 22 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
Prosentase ketersediaan data
dan informasi pembangunan
bidang ekonomi yang tersusun 62%
167.650.000,00 APBD
62%
184.415.000,00
4 03 4 03 1 22 03 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan ekonomi masyarakat
yang tersusun
Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
133.700.000,00 APBD
1 dokumen
147.070.000,00
4 03 4 03 1 22 04 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Jumlah dokumen data dan informasi
pembangunan bidang ekonomi hasil
koordinasi yang tersusun Kabupaten
Jembrana 1 laporan
33.950.000,00 APBD
2 dokumen
37.345.000,00
- -
4 03 4 03 1 23 PROGRAM PERENCANAAN
SOSIAL BUDAYA
Persentase Jml dokumen
perencanaan social budaya Kabupaten
Jembrana 70%
191.647.200,00 APBD 70%
210.811.920,00
4 03 4 03 1 23 01 Koordinasi penyusunan masterplan
pendidikan
Jumlah dokumen data dan informasi
pembangunan tentang potensi
pendidikan yang tersusun Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
132.097.200,00 APBD
1 dokumen
145.306.920,00
4 03 4 03 1 23 09 Koordinasi Penaggulangan
Kemiskinan Kab. Jembrana
Jumlah dokumen data hasil
koordinasi penanggulangan
kemiskinan yang tersusun
Kabupaten
Jembrana 1 dokumen
59.550.000,00 APBD
1 dokumen
65.505.000,00
- -
4 07 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
147.033.300,00 APBD 161.736.630,00
- -
- -
4 07 4 03 1 16 Program Pengembangan dan
Penelitian IPTEKS
Terkoordinasinya perencanaan
berdasarkan penelitian (kajian) Kabupaten
Jembrana 100%
147.033.300,00 APBD
100%
161.736.630,00
4 07 4 03 1 16 01 Koordinasi penyusunan penelitian
dan pengembangan IPTEKS
Jumlah SKPD, dan steakholder
pembangunan yang melaksanakan
penelitian dan pengembangan
IPTEKS
Kabupaten
Jembrana 40 OPD
35.532.800,00 APBD
40 OPD
39.086.080,00
4 07 4 03 1 16 02 Pembinaan dan Penilaian
Pengembangan IPTEKs
Jumlah pembinaan dan pernilaian
IPTEKs di Kabupaten Jembrana Kabupaten
Jembrana 3 klp
111.500.500,00 APBD
3 klp
122.650.550,00