....•..... ,'-,,'u "'~'-~'••••..• V •••••••,.... •••• IIIIIII~lICl\",IVII I IIIOII\",It::'IO Hora : 08:22:31 Página 1 de 1 Versión 11.02. O PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010 FORMATO EV - 3/GL EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO (INDICADOR DE EFICACIA) (POR CADA DISTRITO) (En Nuevos Soles) PRIMER SEMESTRE c:::::=J ANUAL ~ DEPARTAMENTO: PROVINCIA: PLIEGO: LAMBAYEQUE CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217] POR: RUBRO PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO EJECUCION INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIAS INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA iNDICADOR DE EFICACIA RUBROS DE MODIFICADO DEL INGRESO APERTURA (PIM) IEI (PIA) IEI(PIM) (PIA) (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)= (4/1 ) (6) = (4/3) 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,173,253 834,526 5,007,779 4,483,867.44 1.07 0.90 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 2,005,812 873,386 2,879,198 2,879,197.87 1.44 1.00 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,179,188 922,270 3,101,458 2,946,098.77 1.35 0.95 13 DONACIONES y TRANSFERENCIAS o 67,710 67,710 67,708.87 0.00 1.00 18 CANON Y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS YP 9,916 2,502,670 2,512,586 2,507,240.40 252.85 1.00 &¡¡j": TOTAL - 8.,368,169 5,200,56 ,1'" 13,568,731 /' "12,884,113.3 1.5 ,y .• 0.95 IMPORTANTE: Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente. (1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego. (2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el periodo evaluado. (3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias. (4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el período evaluado. (5) IEI (PIA) Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA (6) IEI (PIM) . Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecuci~uestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM. ELABORADO POR: REVISADO POR: ~ MUNICIPALlOAO 00; , Gerencia de Plani y Cooperac --é¡'é~ S¡'gt4~- R;"j(. - s;¡'iap~c~ -- GERENTE DE lA VICTORIA 1" Pr8lupuUlo Intarnacional
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PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS … · (3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias. (4) Ejecución Presupuestaria:
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....•.....,'-,,'u "'~'-~'••••..•V •••••••,....••••IIIIIII~lICl\",IVII I IIIOII\",It::'IO Hora : 08:22:31
Página 1 de 1Versión 11.02. O
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010FORMATO EV - 3/GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO(INDICADOR DE EFICACIA)(POR CADA DISTRITO)
IMPORTANTE: Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.
(1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.(2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el periodo evaluado.
(3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.
(4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el período evaluado.
(5) IEI (PIA) Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA(6) IEI (PIM) . Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecuci~uestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.
ELABORADO POR: REVISADO POR:~
MUNICIPALlOAO 00;, Gerencia de Plani
y Cooperac
--é¡'é~S¡'gt4~-R;"j(. -s;¡'iap~c~--GERENTE
DE lA VICTORIA1" Pr8lupuUloIntarnacional
Sistema Integrado de Administración FinancieraVersión 11.02.0
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010FORMATO EV - 4/GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUEPROVINCIA: CHICLAYOPLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
POR: RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Hora : 12:05:27Página 1 de 10
PRIMER SEMESTRE c==:JANUAL ~
CADENA DE INGRESOTIPO TRANSACCION
GENERICA DEL INGRESOSUB GENERICA DEL INGRESO
SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESOESPECIFICA DEL INGRESO
ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES y TRANSFERENCIAS
1.4.1 DONACIONES y TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSO ~.01
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNI
1.4. 1 4. 5 1 FONDO DE COMPENSACION
1.5 OTROS INGRESOS
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA
1.5.1 1.1 INTERESES
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITaS DISTINTOS DE
1.9 SALDOS DE BALANCE
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE
PresupuestoInstitucionalde Apertura
(PIA)(1)
TOTAL
ModificacionesPresupuestarias
(2)
4,173,253
4,173,253
4,173,253
4,173,253
4,173,253
4.173.253
834,526
O
O
O
O
O
O
O
O
3,128
3,128
3,128
O
O
O
O
O
O
O
3,128
3,128
831,398
831,398
831,398
831,398
831,398
834,526
PresupuestoInstitucionalModificado
(PIM)(3)=(1)+(2)
EjecucionPresupuestaria
(4)
5,007,779
4,173,253
4,173,253
4,173,253
4,173,253
4,173,253
3,128
3,128
3,128
4,483,867.44
3,648,587.71
3,648,587.71
3,648,587.71
3,648,587.71
3,648,587.71
3,881.73
3,881.73
3,881.73
3,881.73
3,881.73
831,398.00
831,398.00
831,398.00
831,398.00
831,398.00
3,128
3,128
831,398
831,398
831,398
831,398
831,398
0.95,007,779
INDICADOR DE EFICACIA
1.07
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.00
0.00
0.00
IEI(PIM)(6) = (4/3)
IEI(PIA)(5) = (4/1 )
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.07
0.90
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
1.24
1.24
1.24
1.24
1.24
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Sistema In.tegrado de Administración Financiera
Versión 11.02.0
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010FORMATO EV -4/GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUEPROVINCIA: CHICLAYOPLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
POR: RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
Hora : 12:05:27Página 2 de 10
PRIMER SEMESTRE c::::JANUAL ~
CADENA DE INGRESO
683,813
683,813
TIPO TRANSACCIONGENERICA DEL INGRESO
SUB GENERICA DEL INGRESOSUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO
ESPECIFICA DEL INGRESOESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO
ModificacionesPresupuestarias
PresupuestoInstitucionalde Apertura
(PIA)(1) (2)
2,005,812
2,005,812
1,980,812
1,980,812
873,386
189,573
169,573
169,573
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1,1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDA~h~V·--J'I,,~
1.1.2 1.1 PREDIAL ~~
1.1.2 1.1 1 PREDIAL
1,630,812
1,630,812
350,000
350,000
15,000
15,000
154,573
154,573
20,000
20,000
1.1.2 1.2 ALCABALA
1.1.2 1.2 1 ALCABALA\
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUI",\::
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS
25,000
25,000
25,000 20,000
20,000
683,813
683,813
683,813
1.9 SALDOS DE BALANCE
1.9.1 SALDOS DE BALANCE
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE
PresupuestoInstitucionalModificado
(PIM)(3)=(1)+(2)
EjecucionPresupuestaria
(4)
2,879,198
2,195,385
2,150,385
2,150,385
1,645,812
1,645,812
504,573
504,573
45,000
45,000
45,000
45,000
683,813
683,813
683,813
683,813
683,813
2,879,197.87
2,195,384.87
2,150,195.37
2,150,195.37
1,381,426.98
1,381,426.98
768,768.39
768,768.39
45,189.50
45,189.50
45,189.50
45,189.50
683,813.00
683,813.00
683,813.00
683,813.00
683,813.00
873,386TOTAL 1.02,879,198
INDICADOR DE EFICACIA
IEI (PIA)(5) = (411 )
1.44
1.09
1.09
1.09
IEI(PIM)(6) = (4/3)
0.85
0.85
2.20
2.20
1.81
1.81
1.81
1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.44
1.00
1.00
1.00
1.00
0.84
0.84
1.52
1.52
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Sistema mtecreco de Administración Financiera
Versión 11.02.0
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010FORMATO EV - 4 IGL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUEPROVINCIA: CHICLAYO
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
POR: RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Hora : 12:05:27
Página 3 de 10
PRIMER SEMESTRE c::=JANUAL ~
ModificacionesPresupuestarias
CADENA DE INGRESO
oO
26,642
4,695
O
TIPO TRANSACCIONGENERICA DEL INGRESO
SUB GENERICA DEL INGRESOSUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO
ESPECIFICA DEL INGRESOESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO
PresupuestoInstitucionalde Apertura
(PIA)(1) (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS
1.3.1 VENTA DE BIENES
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES
2,179,188
1,964,138
5,000
5,000
5,000
5,000
911,038
152,620
152,620
922,270
107,223
O
O
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GE~RAU~,
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS
1.3. 2 1. 1 1 REGISTRO CIVIL
1.3.2 1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
1.3. 2 1. 4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS
1.3.2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD
1.3.2 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD
1.3. 2 4. 1 5 PASES SANITARIOS
1.3.2 4. 1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION
1.3.2 4. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION
1.3. 2 5. 2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION
1.3. 2 5. 2 2 INSPECCION OCULAR
11,000
112,850
112,850
73,000
O
13,340
13,340
O
13,340
o
PresupuestoInstitucional
IEjecucion
Modificado Presupuestaria(PIM) (4)
(3)=(1 )+(2)
3,101,458 2,946,098.77
2,071,361 1,910,330.65
5,000 11,560.00
5,000 11,560.00
5,000 11,560.00
5,000 11,560.00
937,680 863,277.01
157,315 89,573.70
152,620 82,448.70
152,620 82,448.70
4,695 7,125.00
4,695 7,125.00
36,000 33,748.02
36,000 33,748.02
13,000 000
12.000 14,727.82
11,000 19,020.20
126,190 232,516.94
126,190 232,516.94
73,000 152,016.32
13,340 707.30
INDICADOR DE EFICACIA
IEI (PIA) IEI(PIM)(5) = (4/1 ) (6) = (4/3)
1.35 0.95
0.97 0.92
2.31 2.31
2.31 2.31
2.31 2.31
2.31 2.31
0.95 0.92
0.59 0.57
0.54 0.54
0.54 0.54
0.00 1.52
000 1.52
0.94 0.94
0.94 0.94
0.00 0.00
1.23 1.23
1.73 1.73
2.06 1.84
2.06 1.84
2.08 2.08
0.00 0.05
Versión 11.02.0
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010FORMATO EV - 4/GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUEPROVINCIA: CHICLAYOPLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
POR: RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Hora : 12:05:27
Página 4 de 10
PRIMER SEMESTRE c::==:JANUAL ~
CADENA DE INGRESO
1.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO
1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y
1.3. 2 8. 1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION
1.3. 2 8. 1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION
1.3. 2 8. 1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICUI
1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOSI
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDU
1.3.2
PresupuestoInstitucionalde Apertura
(PIA)(1)
TIPO TRANSACCIONGENERICA DEL INGRESO
SUB GENERICA DEL INGRESOSUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO
ESPECIFICA DEL INGRESOESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO
ModificacionesPresupuestarias
PresupuestoInstitucionalModificado
(PIM)(3)=(1 )+(2)
313,529.38
313,529.38
242,198.97
7,800.95
0.00
INDICADOR DE EFICACIA
1.65
IEI(PIM)(6) = (4/3)
EjecucionPresupuestaria
(4)
28,750
11,100
31,426
31,426
29,000
800
47,300.15
32,493.17
38,990.70
38,990.70
38,250.30
198.40
(2)IEI(PIA)
(5) = (4/1 )
1.3.2 9.1
1.3. 2 9. 1 5 PUESTOS, KIOSKOS y OTROS
1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA
1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS
1.3. 2 10. 1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
28,750
11,100
31,400
31,400
29,000
800
o
o
26
26
o
o
o 26
1,300 o
300 o8,581
8,581
O
249,000
249,000
150,000
94,000
5,000
O
8,581
O
o
329,168
329,168
205,495
15,570
8,103
ooO
O
O
26 62.00
1,300
300 480.00
257,581 154,918.27
154,918.27
99,151.20
26,373.95
29,293.12
100.00
257,581
150,000
102,581
5,000
O
329,168
329,168
205,495
15,570
8,103
2.93
1.24
1.24
1.32
0.25
000
0.00 0.00
1.60
0.62
0.62
0.66
0.28
5.86
0.00
0.95
0.95
1.18
0.50
0.00
1.65
2.93
1.24
1.24
1.32
0.25
2.38
0.00
1.60
0,60
0.60
0.66
0.26
5.86
0.00
0.95
0.95
1.18
0.50
0.00
Sistema Integrado de Administración Financiera
Versión 11.02.0
~~....,.~~~~Hora : 12:05:27
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PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010FORMATO EV -4/GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)(En Nuevos Soles) PRIMER SEMESTRE c=:J
ANUAL ~DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUEPROVINCIA: CHICLAYOPLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
POR: RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Presupuesto Modificaciones Presupuesto I INDICADOR DE EFICACIA
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010FORMATO EV -4/GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)(En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO:PROVINCIA:PLIEGO:
LAMBAYEQUECHICLAYOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]
POR: RUBRO
PRIMER SEMESTRE c=:JANUAL ~
18 CANON Y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS
INDICADOR DE EFICACIACADENA DE INGRESO
PresupuestoInstitucionalModificado
(PIM)(3)=(1 )+(2)
TIPO TRANSACCIONGENERICA DEL INGRESO
SUB GENERICA DEL INGRESOSUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO
ESPECIFICA DEL INGRESOESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO
PresupuestoInstitucionalde Apertura
(PIA)(1)
ModificacionesPresupuestarias
(2)
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5,GENERAL
(1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.
(2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios"aprobados durante el periodo evaluado.(3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.
(4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el periodo evaluado.(5) IEI (PIA) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA.
(6) IEI (PIM) : Indicador de Eficacia que identifica el avance d~ción Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.
ELABORADO POR: REVISADO POR: ~
MUNICIPAlIOAD DE LA VICTORIA, G'f8ncla de ~lanlflc8c . Pre¡upuesto
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IMPORTANTE: Este Formato debe ser 11 Municipalidad Provincial correspondiente,