PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA OPERACIONES LOGÍSTICAS OBJETIVO Determinar las actividades logísticas de recepción, almacenamiento y distribución de materias primas, productos en proceso y productos terminados en la empresa de Embutidos La Porchetta M&M ALCANCE Aplica a todos los procesos establecidos en la organización contando desde el área administrativa, operativa y de distribución. DEFINICIONES ALMACENAMIENTO Acción de guardar los productos que se movilizan a través de la cadena de abastecimiento. Existe en la propia fábrica (insumos y productos acabados); antes de su llegada al lugar donde se lleva a cabo el embarque internacional en el país vendedor; durante el tránsito internacional cuando se llevan a cabo los transbordos; y/o antes de su llegada al local del comprador en el país de destino. CADENA LOGÍSTICA Conjunto de operaciones que tienen por objetivo la disposición a menos costo de la cantidad de productos deseados en el momento y en el lugar donde la demanda existe. CAPACITAR Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. LOGÍSTICA Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. LOGÍSTICA INDUSTRIAL Proceso de planificación, implementación y control del eficiente y eficaz flujo y almacenaje de materias primas, semi-acabados y productos acabados y de las relativas informaciones desde el lugar de origen hasta el lugar de consumo, con el propósito de satisfacer en forma adecuada las exigencias de los clientes (definición del Council of Logistics Management). Por consiguiente la logística comprende el área de la gestión material y el área de la distribución física. LOGÍSTICA INTEGRADA Proceso de dirigir de manera interrelacionada y sistémica todas las actividades necesarias para mover y almacenar estratégicamente los materiales desde los proveedores hasta los consumidores finales.
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Procedimientos operativos para operaciones logísticas
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA OPERACIONES LOGÍSTICAS
OBJETIVO
Determinar las actividades logísticas de recepción, almacenamiento y
distribución de materias primas, productos en proceso y productos terminados
en la empresa de Embutidos La Porchetta M&M
ALCANCE
Aplica a todos los procesos establecidos en la organización contando desde el
área administrativa, operativa y de distribución.
DEFINICIONES
ALMACENAMIENTO
Acción de guardar los productos que se movilizan a través de la cadena de
abastecimiento. Existe en la propia fábrica (insumos y productos acabados);
antes de su llegada al lugar donde se lleva a cabo el embarque internacional en
el país vendedor; durante el tránsito internacional cuando se llevan a cabo los
transbordos; y/o antes de su llegada al local del comprador en el país de destino.
CADENA LOGÍSTICA
Conjunto de operaciones que tienen por objetivo la disposición a menos costo
de la cantidad de productos deseados en el momento y en el lugar donde la
demanda existe.
CAPACITAR
Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo.
LOGÍSTICA
Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de
una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución.
LOGÍSTICA INDUSTRIAL
Proceso de planificación, implementación y control del eficiente y eficaz flujo y
almacenaje de materias primas, semi-acabados y productos acabados y de las
relativas informaciones desde el lugar de origen hasta el lugar de consumo, con
el propósito de satisfacer en forma adecuada las exigencias de los clientes
(definición del Council of Logistics Management). Por consiguiente la logística
comprende el área de la gestión material y el área de la distribución física.
LOGÍSTICA INTEGRADA
Proceso de dirigir de manera interrelacionada y sistémica todas las actividades
necesarias para mover y almacenar estratégicamente los materiales desde los
proveedores hasta los consumidores finales.
LOGÍSTICA INVERSA
Se ocupa de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos
peligrosos, así como de procesos de retorno de excesos de inventario,
devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales. Incluso
se adelanta al fin de vida del producto con objeto de darle salida en mercados
con mayor rotación.
MATERIALES Y EQUIPOS
Balanzas, termómetros debidamente calibrados y verificados.
DESARROLLO
Establezca y documente las actividades para asegurar una correcta recepción,
almacenamiento y distribución de los materiales (materias primas, productos en
proceso y productos terminados).
Defina los requisitos que se deben verificar en relación a las condiciones
ambientales, instalaciones y equipos involucrados
ETAPA DEL PROCESO
REGISTRO DE VERIFICACION Y CONTROL
RESPONSABLE
COMPRA Registro de Visita a proveedores: En este se consigna toda la información de las condiciones de higiene y operación del proveedor.
Jefe de calidad
RE
CE
PC
ION
DE
MA
TE
RIA
S P
RIM
AS
Registro de recepción de materias primas: En este registro se consigna la información respecto a las características físicas, químicas, organolépticas, cantidad recibida, la aceptación o rechazo de la materia prima, proveedor, lote de proveedor y lote interno, fecha de vencimiento, fecha de recepción, condiciones de transporte. Este registro se lleva por proveedor. .
Auxiliar de calidad y Supervisor de Producción
Registro de recepción de envases y embalajes: Se registra, lote, cantidad, condiciones de entrega, fecha y proveedor
Almacenista
Registro de verificación pre-operacional de limpieza y desinfección: En este se registra la inspección visual realizada a la infraestructura y equipos en cuanto a limpieza y desinfección. Aquí también se registrará el lote interno de la materia el cual va a contener estos tanques de refrigeración
Operario líder de turno
Registro pre operacional de funcionamiento de equipos y monitoreo de sistemas de apoyo crítico: En este se registra las condiciones de funcionamiento de los equipos y condiciones técnicas de los sistemas de apoyo crítico
Jefe de producción
Registro de limpieza y desinfección de equipos e infraestructura: Se registra el equipo o zona a la cual se le realizó el procedimiento de limpieza y desinfección, volúmenes de soluciones preparadas de detergentes y desinfectantes con su respectivas concentraciones, cantidades de detergentes y desinfectante usados en la preparación.
Operarios
ETAPA DEL PROCESO
REGISTRO DE VERIFICACION Y CONTROL
RESPONSABLE
RE
CE
PC
ION
DE
MA
TE
RIA
S P
RIM
AS
Registro de verificación de presencia de plagas: En este se registra hallazgos o presencia de plagas, así como los factores que inciden en su presencia.
Auxiliar de calidad
Registro de verificación de calibración de equipos de medición: Se registra la calibración interna y verifica la calibración externa, la liberación para uso.
Auxiliar de calidad o jefe de calidad
Registro de mantenimiento preventivo y/o correctivo: Se registra el mantenimiento bien sea correctivo o preventivo
Jefe de producción
Registro de Material extraño: En este se consigna cualquier hallazgo de material ajeno a la materia prima, las acciones correctivas y la liberación de la materia prima
Auxiliar de calidad o jefe de calidad
Registro de Control físico-químico al agua: En este se registra las características organolépticas, cloro y pH del agua potable
Auxiliar de calidad o jefe de calidad
Registro de evacuación de residuos: Se registra la cantidad de bolsas evacuadas, limpieza de recipientes y clasificación de residuos.
Operario
PR
OD
UC
CIO
N
Registro de verificación pre-operacional de limpieza y desinfección: En este se registra la inspección visual realizada a la infraestructura y equipos e cuanto a limpieza y desinfección.
Operario líder de turno
Registro de limpieza y desinfección de equipos e infraestructura: Se registra el equipo o zona a la cual se le realizó el procedimiento de limpieza y desinfección, volúmenes de soluciones preparadas de detergentes y desinfectantes con su respectivas concentraciones, cantidades de detergentes y desinfectante usados en la preparación
Operarios
Registro de verificación de presencia de plagas: En este se registra hallazgos o presencia de plagas, así como los factores que inciden en su presencia.
Auxiliar de calidad
Registro de verificación de calibración de equipos de medición: Se registra la calibración interna y verifica la calibración externa, la liberación para uso.
Auxiliar de calidad o jefe de calidad
Registro de mantenimiento preventivo y/o correctivo: Se registra el mantenimiento bien sea correctivo o preventivo
Jefe de producción
Registro de Material extraño: En este se consigna cualquier hallazgo de material ajeno a la materia prima, las acciones correctivas y la liberación de la materia prima
Auxiliar de calidad o jefe de calidad
Registro de Control físico-químico al agua En este se registra las características organolépticas, cloro y pH del agua potable
Auxiliar de calidad
ETAPA DEL PROCESO
REGISTRO DE VERIFICACION Y CONTROL
RESPONSABLE
P
RO
DU
CC
ION
Registro de lote de producción: En este se registra los equipos, la cantidad de materia prima procesada, lote de recepción, la temperatura para cada proceso (PCC), tiempo del proceso de cocción, los aditivos y todas las materias primas usadas en el proceso junto con sus lotes y cantidades, el personal responsable de la operación, las pruebas químicas de liberación del producto elaborado.
Jefe de producción o Jefe de calidad
Registro pre operacional de funcionamiento de equipos y monitoreo de sistemas de apoyo crítico: En este se registra las condiciones de funcionamiento de los equipos en su arranque y en el trascurso del proceso de los sistemas de apoyo crítico
Jefe de producción
Registro de evacuación de residuos: Se registra la cantidad de bolsas evacuadas, limpieza de recipientes y clasificación de residuos.
Operario
Registro de pruebas de calidad: Se registran todas las pruebas físico-químicas y microbiológicas al lote de producción, contra-muestras, para su liberación.
Jefe de calidad
E
MP
AQ
UE
Registro de verificación pre-operacional de limpieza y desinfección: En este se registra la inspección visual realizada a la infraestructura y equipos e cuanto a limpieza y desinfección.
Operario líder de turno
Registro de limpieza y desinfección de equipos e infraestructura: Se registra el equipo o zona a la cual se le realizó el procedimiento de limpieza y desinfección, volúmenes de soluciones preparadas de detergentes y desinfectantes con su respectivas concentraciones, cantidades de detergentes y desinfectante usados en la preparación
Operarios
Registro de verificación de presencia de plagas: En este se registra hallazgos o presencia de plagas, así como los factores que inciden en su presencia.
Auxiliar de calidad
Registro de verificación de calibración de equipos de medición: Se registra la calibración interna y verifica la calibración externa, la liberación para uso.
Auxiliar de calidad o jefe de calidad
Registro de mantenimiento preventivo y/o correctivo: Se registra el mantenimiento bien sea correctivo o preventivo
Jefe de producción
Registro de Material extraño: En este se consigna cualquier hallazgo de material ajeno a la materia prima, las acciones correctivas y la liberación de la materia prima
Auxiliar de calidad o jefe de calidad
ETAPA DEL PROCESO
REGISTRO DE VERIFICACION Y CONTROL
RESPONSABLE
E
MP
AQ
UE
Registro de Control físico-químico al agua En este se registra las características organolépticas, cloro y pH del agua potable
Auxiliar de calidad
Registro pre operacional de funcionamiento de equipos y monitoreo de sistemas de apoyo crítico: En este se registra las condiciones de funcionamiento de los equipos en su arranque y en el trascurso del proceso de los sistemas de apoyo crítico
Jefe de producción o Jefe de calidad
Registro de lote de empaque: Se registra la temperatura de empaque, cantidad de producto a empacar, unidades empacadas sabor, lote de producción, presentación, pesos de los productos, lotes de envases, personal responsable, fecha de vencimiento, liberación del producto
Jefe de producción
Registro de evacuación de residuos: Se registra la cantidad de bolsas evacuadas, limpieza de recipientes y clasificación de residuos.
Operario
Registro de pruebas de calidad: Se registran todas las pruebas físico-químicas y microbiológicas al lote de producción, contra-muestras, para su liberación.
Jefe de calidad
A
LM
AC
EN
AM
IEN
TO
Registro de limpieza y desinfección de equipos e infraestructura: Se registra el equipo o zona a la cual se le realizó el procedimiento de limpieza y desinfección, volúmenes de soluciones preparadas de detergentes y desinfectantes con su respectivas concentraciones, cantidades de detergentes y desinfectante usados en la preparación
Operarios
Registro de verificación de calibración de equipos de medición: Se registra la calibración interna y verifica la calibración externa, la liberación para uso.
Auxiliar de calidad o jefe de calidad
Registro de mantenimiento preventivo y/o correctivo: Se registra el mantenimiento bien sea correctivo o preventivo
Jefe de producción
Registro de entrada y salida de producto terminado: Se registra las unidades cantidad, lote, temperatura, zona de ubicación, referencia, peso, fecha de vencimiento, fecha de entrada lote
Almacenista
Registro de temperatura del cuarto de refrigeración: Se registra la toma de temperatura ambiental de la cava de refrigeración, día, hora, fecha.
Almacenista
Registro de condiciones de almacenamiento: Se registra el orden, rotación, condiciones de almacenamiento, estado de anaqueles y estibas
Auxiliar de Calidad
ETAPA DEL PROCESO
REGISTRO DE VERIFICACION Y CONTROL
RESPONSABLE
D
ES
PA
CH
O
Registro de limpieza y desinfección de equipos e infraestructura: Se registra el equipo o zona a la cual se le realizó el procedimiento de limpieza y desinfección, volúmenes de soluciones preparadas de detergentes y desinfectantes con su respectivas concentraciones, cantidades de detergentes y desinfectante usados en la preparación
Operarios
Registro de verificación de calibración de equipos de medición: Se registra la calibración interna y verifica la calibración externa, la liberación para uso.
Auxiliar de calidad o jefe de calidad
Registro de mantenimiento preventivo y/o correctivo Se registra el mantenimiento bien sea correctivo o preventivo
Jefe de producción
Registro de salida de producto terminado Se registran las unidades, lotes, temperatura, referencia, peso, fecha de vencimiento, fecha de salida lote, Cliente o destino, ruta y vehículo y conductor.
Despachador
Registro de condiciones higiénicas del transporte Se registra la toma de temperatura ambiental del furgón, limpieza, de la cava de refrigeración, estibas, sustancias peligrosas, hora, fecha.
Despachador
Describa el flujo de materiales y de personal relacionado con el proceso.
Formato recepción materias primas e insumos
REGISTRO DE RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS
Código: FO-T-RMPI01 Versión: 01 Última actualización: Abril 2016
Referencia Materia prima o Proveedor Fecha de Cantidad Cantidad Lote Fecha Aceptado Observaciones Responsable insumo ingreso pedida recibida vencimiento (si/no)
Elaboró: Augusto Lopez Auxiliar de calidad
Revisó y Aprobó: Patricia Montoya Jefe de calidad y desarrollo
LA PORCHETTA M&M
Formato insumos producción
CODIGO FO-T-LIP02 LISTADO DE INSUMOS PRODUCCIÓN EMBUTIDOS VERSIÓN 02 FECHA Abril 2016
Breve descripción de resultados anteriores: Durante las inspecciones anteriores realizadas a la empresa se encontró que cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura, tal como se plantea en el decreto 3075 de 1967, lo que se encuentra registrado en la lista de verificación realizada el 19/12/15.
Inspector
Tipo de inspección:
Previa Vigilancia X Denuncia Renovación Importación Exportación
C) Caracterización de la Producción
Destino de la producción
Comercial: Nacional: X Exportación:
Tipo de Productos
Jamón X Salchichas X Mortadela X Chorizo X Hamburguesa X Mortadela
Materia prima
Origen animal X Origen vegetal Origen mineral Otro (especifique)
2. REQUISITOS MINIMOS SANITARIOS Y DE BPM A VERIFICAR 2 = Cumplimiento Total del Parámetro 1.= Cumplimiento parcial o con observaciones del parámetro
0.= No cumplimiento del parámetro N.A.= El parámetro evaluado no aplica en el establecimiento.
2.1 DOCUMENTACION 2 1 0 N.A OBSERVACIONES
La empresa cuenta con todos los permisos
legales para laborar
X
Existe un manual de calidad escrito y resume el
mismo todos los procedimientos requeridos
X
Se llevan registros actualizados de: compras,
producción, inventario, ventas, control de calidad,
mantenimiento preventivo de instalaciones y
equipo
X
Se mantienen registros de las inspecciones
oficiales y de las acciones correctivas realizadas
X
Se tienen adecuadamente registrados todos los
datos de acontecimientos fuera de control para
permitir rápida trazabilidad de los productos
X
2.2. INSTALACIONES Y EQUIPO
La ubicación de la empresa reúne los requisitos
mínimos de seguridad, acceso, protección
ambiental y cercanía de factores de riesgo de
contaminación (granjas, industrias)
X
Permite el diseño de la fábrica minimizar riesgos
de: errores de elaboración, y actividades de
control de calidad y de higiene y seguridad
laboral
X
Las diferentes áreas cuentan con espacio
adecuado para la instalación de equipos y la
realización de las diferentes operaciones de
producción
X
Existen condiciones de seguridad para el control
de acceso de personas y vehículos
X
Existen áreas para el manejo de productos en
cuarentena y fumigación
X
Cuenta la empresa con una distribución de áreas
debidamente definida.
X
2.2 INSTALACIONES Y EQUIPO 2 1 0 N.A OBSERVACIONES
Cuenta la empresa con áreas separadas para calderas y para el manejo y almacenamiento de productos de alto riesgo: plaguicidas, materiales explosivos y otros.
Los recipientes para basura están en suficiente cantidad y adecuadamente ubicados
X
No se evidencian cúmulos de desechos en el
flujo de la planta ni en los alrededores
X
No hay evidencia de derrames de líquidos y
residuos
X
Los procedimientos de limpieza en general son
eficientes
X
Las instalaciones están adecuadamente
ordenadas
X
La frecuencia de saneamiento de las
instalaciones es adecuada
X
Los productos utilizados para la higiene están
debidamente aprobados
X
Los procedimientos de higiene están
adecuadamente desarrollados e implementados
(frecuencia, responsables, productos,
emergencias, etc.)
X
2.2.1 1 LIMPIEZA Y SANITIZACION DE
INSTALACIONES, EQUIPO Y UTENSILIOS 2 1 0
N.
A OBSERVACIONES
Se realiza un programa frecuente de higiene de
los equipos
X
Existen procedimientos escritos específicos
de limpieza y desinfección y se cumplen
conforme a lo programado
X
Existen registros que indican que se realiza
inspección, limpieza y desinfección periódica en
las diferentes áreas, equipos, utensilios y
manipuladores
X
Las romanas, balanzas y otros equipos se
ajustan a la capacidad para las que se destinan y
están bajo planes de revisión y calibración
constante.
X
Se cumple con el requerimiento de registros de
mantenimiento y calibración
X
Los productos utilizados se almacenan en un sitio
ventilado, identificado, protegido y bajo llave y se
encuentran debidamente rotulados, organizados
y clasificados
X
2.3 HIGIENE DEL PERSONAL 2 1 0 NA
Están claramente definidas por escrito las responsabilidades del personal, y están claramente delimitadas las líneas de supervisión, especialmente en aquellas áreas estratégicas para el control y mantenimiento de la inocuidad
X
Existe y se implementa adecuadamente un
programa de capacitación para todo el personal
X
Están claramente establecidas y se implementan las normas de higiene de personal
X
Existen suficientes dispositivos para la higiene
del personal interno y externo (pediluvios,
lavamanos, sanitarios, etc.) y están ubicados
adecuadamente
X
Se mantienen adecuadamente los registros de
control de salud e incidentes que tienen relación
con la higiene del personal
X
2.4 CONTROL DE PLAGAS 2 1 0 NA
Existe un Manual de Control de Plagas X
Existe un diagrama actualizado de la ubicación
de las trampas
X
Se evidencia la eficiencia en la implementación
del manual de control de plagas
X
Hay evidencia de uso de plaguicidas en los
interiores de las
Instalaciones
X
2,4.1 MANEJO DE RESIDUOS Y SÓLIDOS. 2
Existen suficientes, adecuados, bien ubicados
identificados recipientes para la recolección
interna de los residuos sólidos o basuras
X
2.4.1 MANEJO DE RESIDUOS Y SÓLIDOS. 2 1 0 N.A
Después de desocupados los recipientes se
lavan y desinfectan (si es necesario) antes de ser
colocados en el sitio respectivo
X
Existe local e instalación destinada
exclusivamente para el depósito temporal de los
residuos sólidos, adecuadamente ubicado,
identificado, protegido (contra la lluvia y el libre
acceso de plagas, animales domésticos y
personal no autorizado) y en perfecto estado de
mantenimiento
X
Las emisiones atmosféricas no representan
riesgo de contaminación de los productos.
X
2.4.2. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
CRUZADA
2 1 0 NA
Los equipos están ubicados según la
secuencia lógica del proceso tecnológico y
evitan la contaminación cruzada.
X
2.4.3. MANIPULACIÓN DE LAS SUSTANCIAS
QUÍMICAS.
2 1 0 NA
Se almacenan en áreas bajo llave los
contenedores con químicos
X
Todos los contenedores están bien etiquetados
con indicación clara de sus riesgos
X
2.4.4 CAPACITACIÓN.
2 1 0 NA
Se dictan Talleres para que conozcan
normatividad vigente
X
Existe un Programa escrito de Capacitación
en educación sanitaria y se ejecuta conforme lo
previsto
X
Existen programas y actividades permanentes de
capacitación en manipulación higiénica de
alimentos para el personal nuevo y antiguo y se
llevan registros
X
2.5 PROCESO DE PRODUCCION
2.5.1 FLUJO DE PROCESO 2 1 9 N.A OBSERVACIONES
Existe por escrito un Diagrama de flujo X
El flujo de proceso permite continuidad desde la
recepción de ingredientes hasta la salida del
producto final
X
Están definidos en el diagrama de flujo los
posibles puntos críticos de control
X
Se detecta algún punto en el flujo que implique
un riesgo potencial de contaminación cruzada
X
2.5.2 MATERIAS PRIMAS
Las materias primas que lo requieran son
sometidas a un periodo de cuarentena y en un
área exclusiva para tal fin
X
Todos los ingredientes se almacenan en áreas
especificas adecuadamente identificadas y
aparte de otras áreas del proceso y de
contaminantes
X
Se sigue el programa de inventarios “primero en
entrar, primero en salir”
X
Todos los ingredientes cumplen las regulaciones
sobre entarimado y estibado
X
Se da un adecuado manejo de materias primas
para evitar la expiración de las mismas y no
utilizar materias primas expiradas
X
En caso de que la empresa comercialice
materias primas se cumple con la normativa
sobre registro y etiquetado
X
Cuenta la empresa con un registro de
proveedores adecuadamente documentado
X
Existen procedimientos documentados e
implementados para la recepción,
almacenamiento, cuarentena y otras actividades
de manipulación y uso de las materias primas
X
2.5.3 PROCESAMIENTO
Los equipos y superficies en contacto con el
alimento están fabricados con materiales inertes,
no tóxicos, resistentes a la corrosión no recubierto
con pinturas o materiales desprendibles y son
fáciles de limpiar y desinfectar
X
Las fórmulas contienen información completa y
todas las precauciones requeridas para el
manejo y uso de ingredientes especiales
X
2.5.3 PROCESAMIENTO 2 1 0 N.A OBSERVACIONES
Las áreas circundantes de los equipos son de fácil
limpieza y desinfección.
X
Los equipos y superficies son de acabados
no porosos, lisos, no absorbentes
X
Los equipos y las superficies en contacto con el
alimento están diseñados de tal manera que se
facilite su limpieza y desinfección
X
Las bandas transportadoras se encuentran en
buen estado y están diseñadas de tal manera
que no representan riesgo de contaminación del
producto
X
Los procedimientos de mantenimiento de equipos
son apropiados y no permiten presencia de
agentes contaminantes en el producto
(lubricantes, soldadura, pintura,
X
Los equipos están ubicados según la
secuencia lógica del proceso tecnológico y
evitan la contaminación cruzada.
X
Los equipos en donde se realizan
operaciones críticas cuentan con instrumentos y
accesorios para medición y registro de variables
del proceso (termómetros, termógrafos, pH-
metros, etc.)
X
Los cuartos fríos o los equipos de refrigeración
están equipados con termómetro de precisión de
fácil lectura desde el exterior, con el sensor
ubicado de forma tal que indique la temperatura
X
promedio del cuarto y se registra dicha
temperatura
Se tiene programa y procedimientos escritos
de calibración de equipos e instrumentos de
medición y se ejecutan conforme lo previsto
X
Hay en la empresa una área específica y en
orden para los empaques vacíos
X
Las etiquetas se mantienen bajo condiciones de
orden y adecuado manejo de inventarios, con
procedimientos de manejo y uso bien definidos
X
Se cumple completamente con la normativa
vigente sobre etiquetado
X
Existe un área específica para almacenamiento
de producto terminado
X
Los productos que contienen ingredientes
especiales son almacenados bajo condiciones de
precaución debidamente identificadas
X
Se lleva un adecuado manejo de los inventarios
para evitar productos vencidos
X
Todo producto rechazado, devuelto o para
reproceso es debidamente identificado y
almacenado en áreas específicas aisladas
X
2.5.4 PRODUCTO TERMINADO 2 1 0 N.A OBSERVACIONES
La empresa cuenta con un adecuado programa
de control
de calidad del producto terminado, que cumpla
con la normativa vigente
X
Los despachos y entregas de producto terminado
se hacen bajo órdenes debidamente aprobadas y
con la información requerida
X
Los vehículos para distribución se inspeccionan
debidamente- te para asegurar condiciones aptas
X
Se ejecutan actividades de limpieza y
desinfección del transporte
X
2.6 CONTROL DE CALIDAD
Existen y se implementan los procedimientos
adecuados para el control de calidad de las
materias primas, alimentos terminados y otros
insumos del proceso
X
Se conservan adecuadamente los registros del
programa de control de calidad establecido
X
2.7 POST – PROCESO
TRAZABILIDAD
Se cuenta con sistemas de identificación y
registros adecuados para permitir una
rastreabilidad hacia delante y hacia atrás en la
cadena del proceso
X
Se cuenta con los procedimientos adecuados
para las actividades requeridas para atender los
reclamos, las devoluciones y el retiro de
productos
X
2.8 MONITOREO DE LAS BPM
Cuenta la empresa con un programa adecuado
de auditorías internas para mantener bajo control
el sistema y garantizar el cumplimiento de los
requisitos mínimos sanitarios y de BPM
X
Se cumplen a cabalidad las recomendaciones
emitidas en las inspecciones oficiales en cuanto
a no conformidades en el cumplimiento de las
BPM y se mantienen los registros de la
información requerida por las autoridades
competentes
X
2.9. MANEJO DEL AGUA.
Existen procedimientos escritos sobre manejo
y calidad del agua
X
Cuenta con tanque de almacenamiento de agua,
está
protegido, es de capacidad suficiente y se limpia
y desinfecta periódicamente (registros)
X
Cuenta con registros de laboratorio que verifican
la calidad del agua
X
2.10 SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE
Cumple la empresa con la legislación vigente sobre medio ambiente y otros servicios públicos, de tal manera que su proceso productivo no constituya un riesgo a la salud animal y humana
X
TOTAL 98 1 0 0
ANALISIS
El total de ítems para verificar en la empresa “La Porchetta
M&M”, la correcta implementación de las Buenas Prácticas
de Manufactura fue de 99, a cada uno de estos se les asignó
una puntuación de 2 = Cumplimiento Total del Parámetro o
de 1.= Cumplimiento parcial o con observaciones del
parámetro.
De estos 99 ítems 98 obtuvieron el puntaje de 2 y solo 1
obtuvo el puntaje 1, entonces si tomamos
98--------100%
1---------- X
X = 0.98%
Lo que nos indica que en la empresa “La Porchetta M&M”
se cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura y que
los parámetros establecidos en la inspección sanitaria para
verificación de BPM realizada se cubrieron cabalmente.
Cordialmente:
Patricia Montoya
REFERENCIAS
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 3075 de 1997. Bogotá: s.n. 1997.