PRO.431.volumen I Aspectos Ambientales
CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE
DIVISIN CODELCO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
ASPECTOS AMBIENTALES
VOLUMEN IICdigo : PRO.431.SIGFecha : 30.ABR.2009Versin N : 2:
21/04/1998Pgina : 2 de 17_161111_
Tabla de contenidos 1.Propsito y Aplicacin
2.Responsabilidades
3.Equipos y Materiales
4.Descripcin de la Actividad
5.Referencias
6.Anexos
REVISADO:
PATRICIO OLIVARES OLIVARES Coordinador Divisional SIG
Gerencia de Sustentabilidad - Subgerencia de Riesgos
Profesionales APROBADO:
Patricio Cartagena Daz
Representante de la Vicepresidencia Corporativa
Gerente de Sustentabilidad - Divisin Codelco Norte
1. PROPSITO Y APLICACIN
Establecer y mantener una metodologa para la identificacin y
evaluacin de los aspectos ambientales (reales y potenciales) en las
actividades, productos y servicios de la Divisin Codelco Norte,
sobre las cuales pueda tener control o pueda influir, con el objeto
de determinar aquellos aspectos ambientales que tienen o puedan
tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. Este
procedimiento es aplicable en todas las reas que estn dentro del
alcance del Sistema Integrado de Gestin de la Divisin Codelco Norte
y Empresas Contratistas.
2. RESPONSABILIDADESEl Representante de la Vicepresidencia
Corporativa, el Coordinador Divisional SIG, los Coordinadores
Lderes y los Coordinadores de rea, Administradores de Contrato de
cada rea de la DCN, son los responsables por la aplicacin de este
procedimiento.
3. EQUIPOS Y MATERIALES
Segn Necesidad.4. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD4.1 Definiciones
Mapa del Proceso: Diagrama que permite representar el proceso en
forma abstracta, graficando las cadenas de actividades que lo
componen y los flujos fsicos o de informacin que las conectan. Se
disean para facilitar la comprensin y el anlisis de los procesos
(Sistema de Gestin Codelco Gua para Supervisores. Julio de
2003).
Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso,
necesarias para obtener el producto o servicio objeto del
proceso.
Actividades Rutinarias: Son todas las tareas diarias y
planificadas por la organizacin, desarrolladas en un proceso,
necesarias para obtener el producto o servicio objeto del proceso
(Ejemplo: proceso de produccin, programa de mantencin, etc.)
Actividades No Rutinarias: Son todas las tareas desarrolladas en
un proceso, necesarias para mantener su continuidad en caso de una
emergencia o detenciones no programadas, (Ejemplo: reparacin de
urgencia, mantenciones no programadas, alerta de contaminacin,
intoxicacin, etc.)
Operacin Unitaria o Tarea: Cada una de las acciones que se
realizan para cada actividad del proceso, en condiciones de
operacin rutinaria y no rutinaria.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio
ambiente.Nota: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede
tener un impacto ambiental significativo.
Aspecto Ambiental Significativo (AAS): aspecto ambiental que ha
sido considerado como significativo para la organizacin, de acuerdo
a los criterios previamente establecidos por sta y sobre el cual se
deben establecer acciones para minimizar su significancia. Un
aspecto ambiental significativo es aqul que da o puede dar origen a
un impacto ambiental significativo.Consecuencia: Resultados de la
ocurrencia de un impacto ambiental, sobre la base de criterios
definidos en funcin de su reversibilidad y extensin.Evaluacin de
Riesgo Ambiental: Proceso global para estimar la magnitud del
riesgo que ocurra un impacto ambiental, para decidir si ste es o no
significativo.Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio
ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.Impacto
Ambiental Significativo: Impacto que ha sido considerado como
significativo, de acuerdo, a la Magnitud del Riesgo Ambiental (MRD)
determinado. Magnitud del Riesgo Ambiental (MRA): Valorizacin
numrica del riesgo que ocurra un impacto ambiental determinado, en
funcin de la probabilidad por la consecuencia.
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera,
incluidos el aire, agua, el suelo, los recursos naturales, la
flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Nota: el
entorno en este contexto se extiende desde el interior de una
organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Probabilidad: Expectativa que se desarrolle toda una secuencia
de causas y efectos, hasta terminar en un resultado distinto al
deseado Proceso: Cadena o secuencia de actividades que permiten
transformar ciertos insumos, con el uso de ciertos recursos y el
trabajo de las personas, en productos o servicios que satisfacen a
quienes los reciben o utilizan. En este contexto se consideran la
totalidad de los procesos: productivos, de servicios y
administrativos.Riesgo Ambiental: Combinacin de la probabilidad que
ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la severidad del dao o
deterioro del ambiente que puede causar el suceso o
exposicin.Recurso natural no renovable de baja disposicin: Es un
recurso natural que no puede ser regenerado por la naturaleza o por
el hombre y que existe en baja cantidad en el ambiente que nos
rodea.
Recurso natural no renovable de alta disposicin: Es un recurso
natural que no puede ser regenerado por la naturaleza o por el
hombre y que existe en alta cantidad en el ambiente que nos
rodea.
4.2. Proceso de Identificacin y Evaluacin
La Identificacin de aspectos ambientales comienza con la
generacin del mapa del proceso, como elemento central.
Se identifican todos los aspectos ambientales asociados a cada
una de las operaciones unitarias, considerando los flujos de
entrada y de salida (Anexo N1).
4.2.1 Construccin del Mapa del Proceso
El lder del proceso o la persona designada, se rene con los
integrantes de su equipo para construir o actualizar el mapa del
proceso.
En ste, se deben incluir los trabajadores asociados a los
puestos de trabajo, de las principales actividades desarrolladas,
como una forma de visualizar todas las interacciones del
proceso.
4.2.2 Dividir los Procesos en Operaciones Unitarias o Tareas
(Rutinarias y No Rutinarias)
Una vez generado el Mapa de Proceso, ste debe subdividirse de
manera tal que permita identificar una tarea independiente u
operacin unitaria, tanto rutinaria como no rutinaria, actuales,
pasadas y futuras, se debe determinar de manera tal, que permita
identificar:
los aspectos ambientales positivos, reales y potenciales los
impactos ambientales positivos (beneficiosos) al igual que los
negativos (adversos) que puedan ocurrir a causa de los aspectos
ambientales identificados.El personal asume el trabajo de
identificacin de los aspectos ambientales e impactos asociados con
la direccin de los Ejecutivos de lnea y el apoyo de los
Coordinadores del rea y/o del Coordinador Divisional SIG.
Esta tarea se realiza con el equipo natural de trabajo (de la
Divisin y Empresa Contratista), el apoyo de los Coordinadores
Lderes de cada Unidad de Negocio y/o Experto en Prevencin de Riesgo
de la Empresa Contratista.
En el caso de existir reas de la Divisin que no quedan definidas
dentro de una gerencia especfica o estn en el lmite entre dos
gerencias, el Representante de la Vicepresidencia Corporativa en
conjunto con los lderes de los procesos implicados, definen la
asignacin de la responsabilidad correspondiente.Estas
consideraciones aplican a las actividades realizadas por
contratistas o subcontratistas; el diseo de productos y servicios;
los materiales, bienes y servicios suministrados y usados; el
transporte, uso, reutilizacin y reciclaje de productos puestos en
el mercado.
4.2.3 Identificacin de todas las Entradas (inputs) y Salidas
(outputs).
El personal designado para esta etapa debe confeccionar una
lista para cada operacin unitaria o tarea (rutinaria y no
rutinaria, actuales, presentes y futuras), todas las entradas
(materias primas, recursos, insumos, productos intermedios o
reciclados, energa, servicios recibidos, en general todo lo que la
operacin unitaria o tarea toma del ambiente o de otra actividad) y
salidas (productos a mercado, productos intermedios, servicios a
terceros, residuos, en general todo lo que la operacin o tarea
entrega a otra operacin unitaria o actividad siguiente), en el
registro R-028.SIG Entrada y Salida de una Operacin Unitaria
La Salida (output) de una operacin puede constituir una Entrada
(input) de la siguiente; en ese caso, los Coordinadores Lderes de
las Unidades de Negocio deben definir a qu operacin se debe asignar
el anlisis de los aspectos ambientales y potenciales impactos
ambientales asociados a este flujo (durante el transporte, eventual
almacenamiento intermedio, la carga de la operacin siguiente).
4.2.4.Identificacin de Aspectos Ambientales de sus actividades,
productos y servicios.
Se debe identificar todos los aspectos ambientales asociados a
cada una de las Operaciones Unitarias (flujo de entrada, fases
intermedias y salidas).
Adems se debe considerar que stos pueden tener diferentes
aspectos ambientales asociados, tanto para los ejecutantes de la
tarea como para terceros, como resultado de una tarea mal ejecutada
(mantencin, por ej.). La identificacin de estos aspectos
ambientales considera:
Actividades rutinarias y no rutinarias, (como condiciones de
arranque, de parada por mantenimiento y situaciones de emergencia y
accidentes) que puedan interactuar con el medio ambiente, mediante
los distintos componentes ambientales como son: aire, agua
superficial, agua subterrnea, suelo, flora, fauna, patrimonio
cultural / histrico, paisaje, personas, etc.
Actividades presentes, pasadas y futuras. Tener presente
aquellas actividades que pudieron haber interactuado con el medio
ambiente y tiene hoy un potencial de impactar al medio ambiente.
As, como las que de acuerdo a las operaciones unitarias o
actividades planificadas de la Divisin, se prev puedan interactuar
con el medio ambiente en el futuro. Esto con el objeto de conocer y
de actuar preventivamente antes que los eventos ocurran.
Actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de
trabajo (incluyendo contratistas, proveedores y visitas)
reas de trabajo que han sido suministradas tanto por la
organizacin como por terceros.
Actividades que interacten con recursos, sitios o reas
protegidas, incluidas las de inters turstico, paisajstico,
arqueolgico, antropolgico, histrico y, en general, pertenecientes
al patrimonio cultural. Actividades que involucren las
reglamentaciones y permisos gubernamentales, en otras normas, o por
asociaciones industriales, instituciones acadmicas, etc.4.3
Identificacin de los Impactos asociados con cada Aspecto
Ambiental.Para cada aspecto ambiental identificado, se debe
identificar los potenciales impactos ambientales que puedan ocurrir
al aire, agua superficial, agua subterrnea, suelo, flora, fauna,
patrimonio cultural / histrico, paisaje, personas, de acuerdo a la
operacin unitaria o actividad en estudio, la vulnerabilidad de las
instalaciones y componentes ambientales del entorno.
Un aspecto ambiental puede dar origen a uno o ms impactos
ambientales.
Se debe utilizar el formato de registro R-020.SIG "Identificacin
y Evaluacin de Aspectos Ambientales e Impactos Ambientales" para
identificar los aspectos ambientales y evaluar los impactos
ambientales para cada una de las operaciones unitarias. (Anexo N
2).4.4Evaluacin del Riesgo Ambiental.
Una vez determinados los aspectos ambientales, se deben asociar
los diferentes impactos adversos o beneficiosos asociados a la
columna del registro R-020.SIG para determinar su probabilidad y
consecuencia, segn tabla adjunta, con el objetivo de determinar la
magnitud de riesgo ambiental.4.4.1 Clculo de ProbabilidadLos
valores de probabilidad de ocurrencia de un impacto ambiental, se
obtienen de la Tabla N 1, cuyos criterios han sido definidos en
funcin de la frecuencia de la ocurrencia del impacto ambiental.
Tabla N 1Criterios para determinar valores de probabilidad ante
la ocurrencia de un impacto ambiental.Probabilidad
(P)Criterio: Ocurrencia del impacto, en funcin de su
frecuencia.Valor
ALTA: Ocurrir necesariamente al desarrollar la actividad o, Ha
ocurrido muchas veces, o es frecuente que ocurra
8
MEDIA: Podra ocurrir a veces o,
Ha ocurrido en algunas ocasiones
4
BAJA: Podra ocurrir en una ocasin, o
Ha ocurrido en una ocasin.2
NULO: Altamente improbable que ocurra, o
Nunca ha ocurrido.
1
4.4.2 Clculo de Consecuencia Los valores de consecuencia de la
ocurrencia de un Impacto Ambiental, se obtienen de la Tabla N 2,
cuyos criterios han sido definidos en funcin de la reversibilidad y
la extensin de la ocurrencia del impacto ambiental.
Tabla N 2Criterios para determinar valores de consecuencias ante
la ocurrencia de un impacto ambiental.
CONSECUENCIA (C)Criterio: Descripcin del Impacto en funcin de la
reversibilidad y la extensin:Valor
ALTO:
La alteracin de las condiciones originales del medio considera
afectacin irrecuperable
La extensin del impacto excede los lmites del rea de influencia
directa e indirecta del proyecto o actividad o
Altera significativamente las condiciones del ambiente y no
puede ser atenuado.8
MEDIO: La alteracin de las condiciones originales del medio
considera afectacin irrecuperable entre un 50% y un 90%,
La extensin del impacto no excede los lmites del rea de
influencia directa e indirecta del proyecto o actividad Altera
significativamente o tiene la potencialidad de alterar las
condiciones del medio, pero su efecto puede ser reducido entre un
10% y un 50%.4
BAJO: La alteracin de las condiciones originales del medio ha
manifestado o manifestar cambios menores y/o transitorios, o
La alteracin posible, con las medidas de control, se puede
reducir a niveles menores o transitorios, o
La extensin 2
NULA: La alteracin de las condiciones originales del medio
prcticamente no ha manifestado no manifestar cambios, o
Se originan o se podran originar alteraciones que son
minimizadas hasta un nivel imperceptible o controlado
completamente.1
4.5 Magnitud del Riesgo Ambiental (MRA):Para cada impacto
ambiental identificado, se debe determinar la Magnitud del Riesgo
Ambiental (MRA), en funcin de la probabilidad que ste ocurra y de
sus consecuencias (Tabla N 3). Con la aplicacin de los criterios de
probabilidad de la ocurrencia a cada impacto ambiental
identificado, en funcin de su frecuencia de ocurrencia (Tabla N 1)
y de los criterios de la consecuencia en el ambiente en funcin de
la reversibilidad y extensin (Tabla N 2), determinar la Magnitud
del Riesgo Ambiental (MRA) de acuerdo a la siguiente formula:
La tabla N 3, registra las posibles combinaciones que puede
tener la Magnitud del riesgo Ambiental, en funcin de la
probabilidad y consecuencia de la posible ocurrencia del impacto
ambiental.Tabla N 3: Combinaciones posibles de los factores de un
potencial Impacto Ambiental.Probabilidad
ConsecuenciaNula1Baja2Media4Alta8
Nula
11248
Baja
224816
Media
4481632
Alta
88163264
4.5.1 Grados de SignificanciaEl objetivo final de determinar la
MRA, es establecer el grado de significancia de un aspecto
ambiental y hacer gestin sobre aquellos que resulten significativos
y realmente de importancia para la Divisin. La definicin de la
significancia de un Aspecto Ambiental, se efecta una vez que la
Magnitud del Riesgo Ambiental del potencial impacto ambiental ha
sido determinada. Para ello se han establecido rangos de MRA que
determinan cuando el potencial impacto ambiental es significativo o
no significativo.El Grado de significancia se determina con relacin
a:a. Impactos Ambientales, de acuerdo a la puntuacin obtenida de la
MRA, el potencial impacto ambiental que lo origina se clasifica en
significativo o no significativo.b. Aspectos Ambientales, para cada
potencial impacto ambiental que ha sido clasificado como
significativo, el aspecto ambiental que lo origina es clasificado
como aspecto ambiental aignificativo, de acuerdo, a los criterios
establecidos en la tabla N 4, en la cul se indican los rangos de la
magnitud del riesgo, que permiten establecer cuando un aspecto
ambiental es o no significativo:Tabla N 4Criterios de Significancia
de Aspectos AmbientalesRangos deMRA = PxCClasificacin del Impacto
AmbientalSignificancia del A.A que dio origen al Impacto
Ambiental
Puntaje entre 1 y 8No SignificativoNo Significativo
Puntaje entre 16 y 64SignificativoSignificativo
Consecuencia 8SignificativoSignificativo
4.6 Actualizacin de los Registros Toda la informacin referida a
la identificacin de aspectos ambientales. y evaluacin de sus
riesgos ambientales asociados, se debe mantener actualizada, siendo
el Coordinador del rea y el Coordinador Lder los responsables de
sta actualizacin.
Las actualizaciones del registro se realiza cada vez que:
ocurran cambios en los procesos, en los suministros o en los
lugares de trabajo; incorporacin de nuevos procesos; incidentes;
anlisis de no conformidades; reclamos de terceros o nuevos
requerimientos legales; resultados de las auditorias; nuevos
proyectos; actividades desarrolladas por empresas de servicios de
terceros; o en el caso de ocurrencia de impactos ambientales
asociados a incidentes, se efectuar en cada etapa de Planificacin y
Alineamiento del Sistema Integrado de Gestin implementado.4.7
DESCRIPCIN GENERAL METODOLOGA IDENTIFICACIN AAS
4.8 Plan de Control de Riesgos Ambientales
El siguiente es el tipo de accin de control a seguir sobre los
riesgos ya clasificados:
a) Aspecto Ambiental Significativo: Son incorporados
inmediatamente en los Programas Integrados de Gestin o los
controles operacionales para su eliminacin y/o control.
b) Aspecto Ambiental No Significativo: Se registran para gestin
posterior 4.9 Evaluacin de la efectividad de los controles
operacionales (Nivel de Prevencin)
Una vez definido el Plan de Control de los Aspectos Ambientales
(Punto N 4.6), se debe monitorear y medir la eficacia de los
controles preventivos, entendiendo estos como todas aquellas
acciones requeridas o medidas de control necesarias para mitigar,
controlar un impacto ambiental o aquellas que producen una
desviacin en el cumplimiento del marco regulatorio; stas pueden
identificarse como aquellas que:
a) Operan bien
(1)
b) Operan, pero pueden mejorarse(2)
c) Se deben implementar
(3)
Para esto se utiliza el procedimiento PRO.449.SIG Determinacin
del Nivel de Prevencin y Efectividad del Sistema, tomando como
informacin base el registro R-024.SIG.
La efectividad del control operacional, se evala mediante
inspecciones o auditoras internas, para verificar que el Nivel de
Prevencin (R-052.SIG) est de acuerdo con lo evaluado.Los Hallazgos
detectados en las inspecciones o auditoras deben ser deben ser
tratados de acuerdo al PRO.452.SIG e ingresar al SIGRI, cuando
corresponda.
4.10 Actualizacin
La informacin contenida en los registros R-020.SIG y R-024.SIG
debe actualizarse a lo menos una vez al ao y cada vez que se
produzcan:
Cambios en los procesos o en los suministros.
Identificacin de nuevos aspectos ambientales y/o nuevas medidas
de control al aplicar el Anlisis de Riesgo para actividades No
rutinarias.
Incidentes.
No conformidades.
Reclamos de partes interesadas.
Nuevos requerimientos legales.
Resultados de las auditorias.
Nuevos proyectos.
Nuevas actividades desarrolladas por empresas de servicios de
terceros.
El objetivo de esta actualizacin es mantener en la Divisin
Codelco Norte la cartera d aspectos ambientales significativos
actualizada, como tambin asegurar que todos aquellos controles
operacionales identificados sean tambin evaluados respecto a la
generacin de nuevos aspectos ambientales que su aplicacin genere en
el entorno y a la vez permita medir el nivel de mejoramiento que se
genera al gestionar la Magnitud del Riesgo Ambiental del entorno o
la actividad.
Otro aspecto a considerar en la actualizacin, es cuando ocurra
la prxima etapa de Planificacin y Alineamiento del Sistema de
Gestin Codelco.
5. REFERENCIAS
Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental - Requisitos
con Orientacin para su uso.Directriz Corporativa para Identificar
Aspecto Ambientales y Evaluar el Riesgo de sus Impactos.6.
ANEXOS
Anexo N 1: Formato Registro R-028.SIG Identificacin de Entradas
y Salidas para las Operaciones Unitarias.
Anexo N 2: Formato Registro R-020.SGA "Identificacin y Evaluacin
de Aspectos e Impactos Ambientales".ANEXO N 1
Entrada y Salida de una Operacin Unitaria ENTRADAOPERACIN
UNITARIASALIDA
Recursos Humanos:Infraestructura:Materiales e Insumos:Fuentes de
liberacin de Energa:Equipos e Instrumentos:Equipos de Proteccin
Personal:
Informacin:
Productos o Servicios:
Residuos:
Entorno:
ANEXO N 2
ANEXO N 3
CONTROL OPERACIONAL DE RIESGOS INTOLERABLES, ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y REQUERIMIENTOS LEGALES
Proceso Unitario:
N CAUSAS BSICAS ASOCIADA AL R.I. A.A.S. REQUISITO LEGALPUESTO DE
TRABAJOACCIN REQUERIDA
(MEDIDAS DE CONTROL)CONTROL
PREVENTIVORESPONSABLEFECHA IMPLEMENTACINFECHA SEGUIMIENTO
Realizado por:
Fecha: Firma:
MRA = PROBABILIDAD (P) x CONSECUENCIA (C)
Identificar Operaciones Unitarias o Actividades Rutinarias y No
Rutinarias, Actuales, Pasadas y Futuras
Identificar Entradas y Salidas para cada Operacin Unitaria o
actividad Identificada
Identificar Aspectos Ambientales a partir de cada entrada y
salida
Identificar Potencial Impactos Ambientales asociadas a cada
Aspecto Ambiental Identificado.
Determinar Probabilidad (P) de Ocurrencia del Impacto
Ambiental
(Tabla N 1)
Determinar Consecuencia (C) de Ocurrencia del Impacto
Ambiental
(Tabla N 2)
Determinar la Magnitud del Riesgo Ambiental
MRA = Probabilidad (P) x Consecuencia (C)
(Tabla N 3)
MRA = Entre 1 y 8
ASPECTO AMBIENTAL NO SIGNIFICATIVO
Determinar del Grado de Significancia de los Aspectos
Ambientales
MRA = Probabilidad (P) x Consecuencia
(Tabla N 4)
MRA = Entre 16 y 64 cuando la C = 8
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO
CODIGO: R-028.SIG
R-024.SIG
Se considera COPIA CONTROLADA slo el ejemplar disponible en
Intranet y/o biblioteca documental. Los usuarios de los documentos
en papel (impresiones bajadas de Intranet o biblioteca) deben
verificar que stos corresponden a la ltima versin vigente