Na temelju članaka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 3. studenog 2016. godine donijelo je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2016. GODINU Članak 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Izvještaj) sadrži: I. OPĆI DIO SAŽETAK: A. Račun prihoda i rashoda; B. Račun financiranja; C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina NAZIV IZVRŠENJE I-VI 2015. (1) IZVORNI PLAN 2016. (2) IZVRŠENJE I-VI 2016. (3) INDEK S (3/2) INDEK S (3/1) RACUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 21.930.90 1,72 82.524.870, 62 32.890.177 ,72 39,85 149,9 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 447.411,7 5 5.257.350,0 0 1.115.585, 68 21,22 249,3 4 UKUPNO PRIHODI 22.378.31 3,47 87.782.220, 62 34.005.763 ,40 38,74 151,9 6 Rashodi poslovanja 19.819.03 2,46 64.619.386, 62 26.567.995 ,55 41,11 134,0 5 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 369.424,8 1 27.884.834, 00 881.107,19 3,16 238,5 1 UKUPNO RASHODI 20.188.45 7,27 92.504.220, 62 27.449.102 ,74 29,67 135,9 6 RAZLIKA 2.189.856 ,20 - 4.722.000,0 0 7.492.287, 13 - - RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 8.620.000,0 0 0,00 0,00 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i 631.435,7 3.898.000,0 1.071.816, 27,5 169,7 1
124
Embed
PRIJEDLOG · Web viewRashodi i izdaci Proračuna Grada Pazina za prvo polugodište 2016. godine u iznosu od 28.520.919,71 kuna iskazani prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Na temelju članaka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 3. studenog 2016. godine donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJUPRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2016. GODINU
Članak 1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu (u daljnjem
tekstu: Izvještaj) sadrži:
I. OPĆI DIO
SAŽETAK: A. Račun prihoda i rashoda; B. Račun financiranja; C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJAPrimici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 8.620.000,00 0,00 0,00 0,00Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 631.435,71 3.898.000,00 1.071.816,97 27,5 169,74NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE -631.435,71 4.722.000,00 -1.071.816,97 - -
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA 1.558.420,49 0,00 5.484.843,69 0,00 351,95RASPOLOZIVA SREDSTVA/VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINAGrad Pazin -4.796.360,43Javna vatrogasna postrojba Pazin 31.369,47Djecji vrtic Olga Ban Pazin 81.939,00Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin -646.355,00Pucko otvoreno ucilište Pazin -439.407,10Gradska knjiznica Pazin -87.303,42Muzej Grada Pazina 31.436,78MANJAK PRIHODA ZA POKRICE U SLJEDECEM RAZDOBLJU -339.837,01
Članak 2.
1
Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, iskazanih prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA IZVRŠENJE I-
VI 2015. (1)IZVORNI PLAN
2016. (2)IZVRŠENJE I-VI 2016. (3)
INDEKS (3/2)
INDEKS (3/1)
6 Prihodi poslovanja 21.930.901,72 82.524.870,62 32.890.177,72 39,85 149,9761 Prihodi od poreza 8.561.490,31 19.732.508,20 9.714.836,87 49,23 113,47611 Porez i prirez na dohodak 7.493.526,78 16.837.508,20 8.621.402,50 51,20 115,056111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 7.493.526,78 16.837.508,20 8.621.402,50 51,20 115,05613 Porezi na imovinu 540.193,88 1.520.000,00 510.742,33 33,60 94,556131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,
zgrade, kuće i ostalo) 169.766,18 520.000,00 131.661,96 25,32 77,55
6134 Povremeni porezi na imovinu 370.427,70 1.000.000,00 379.080,37 37,91 102,34614 Porezi na robu i usluge 527.769,65 1.375.000,00 582.692,04 42,38 110,416142 Porez na promet 135.960,97 590.000,00 162.879,73 27,61 119,806145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 391.808,68 785.000,00 419.812,31 53,48 107,1563 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 130.986,37 0,00 0,00 0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 0,00 130.986,37 0,00 0,00 0,00633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.222.369,42 5.649.168,00 1.328.391,41 23,51 59,776331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.054.398,00 928.300,00 225.320,05 24,27 10,976332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 167.971,42 4.720.868,00 1.103.071,36 23,37 656,70634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.112.162,51 5.663.600,00 1.883.297,93 33,25 89,166341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.910.629,47 3.900.000,00 1.815.297,93 46,55 95,016342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 201.533,04 1.763.600,00 68.000,00 3,86 33,74635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 4.074.739,55 8.098.737,00 3.944.651,00 48,71 96,816351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije 3.990.321,00 7.534.492,00 3.944.651,00 52,35 98,86
6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 84.418,55 564.245,00 0,00 0,00 0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 4.663.255,05 3.965.296,35 85,03 0,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 4.507.755,05 3.904.496,35 86,62 0,00
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 155.500,00 60.800,00 39,10 0,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 13.323.966,00 221.935,98 1,67 0,00
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 13.323.966,00 221.935,98 1,67 0,00
64 Prihodi od imovine 1.475.969,61 4.267.328,00 1.588.297,81 37,22 107,61641 Prihodi od financijske imovine 4.902,44 15.700,00 8.142,35 51,86 166,096413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 4.902,44 15.700,00 8.142,35 51,86 166,09642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.471.067,17 4.251.628,00 1.580.155,46 37,17 107,426421 Naknade za koncesije 26.955,06 90.000,00 10.150,79 11,28 37,666422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.417.266,10 3.684.096,00 1.466.811,82 39,81 103,50
2
BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA IZVRŠENJE I-
VI 2015. (1)IZVORNI PLAN
2016. (2)IZVRŠENJE I-VI 2016. (3)
INDEKS (3/2)
INDEKS (3/1)
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 26.846,01 477.532,00 103.192,85 21,61 384,3965 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.031.345,66 17.268.290,00 8.768.773,96 50,78 289,27
651 Upravne i administrativne pristojbe 284.568,05 665.000,00 296.245,92 44,55 104,106512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 140.584,98 535.000,00 153.263,70 28,65 109,026514 Ostale pristojbe i naknade 143.983,07 130.000,00 142.982,22 109,99 99,30652 Prihodi po posebnim propisima 34.465,16 7.868.890,00 4.667.789,03 59,32 13.543,506524 Doprinosi za šume 256,74 20.000,00 717,13 3,59 279,326526 Ostali nespomenuti prihodi 34.208,42 7.848.890,00 4.667.071,90 59,46 13.643,05653 Komunalni doprinosi i naknade 2.712.312,45 8.734.400,00 3.804.739,01 43,56 140,286531 Komunalni doprinosi 960.291,68 3.704.400,00 1.754.963,03 47,38 182,756532 Komunalne naknade 1.751.661,57 4.870.000,00 2.049.675,98 42,09 117,016533 Naknade za priključak 359,20 160.000,00 100,00 0,06 27,8466 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih
usluga i prihodi od donacija 41.500,00 2.794.032,00 1.141.760,67 40,86 2.751,23
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0,00 1.817.417,00 1.109.690,67 61,06 0,00
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 0,00 63.500,00 27.431,17 43,20 0,006615 Prihodi od pruženih usluga 0,00 1.753.917,00 1.082.259,50 61,71 0,00663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan
32 Materijalni rashodi 8.634.753,74 34.741.532,32 14.246.122,35 41,01 164,99321 Naknade troškova zaposlenima 301.798,39 1.623.805,08 715.778,59 44,08 237,173211 Službena putovanja 59.243,39 276.680,08 91.025,96 32,90 153,653212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni
život 122.922,00 1.154.500,00 537.970,71 46,60 437,65
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.633,00 157.825,00 67.063,48 42,49 696,183214 Ostale naknade troškova zaposlenima 110.000,00 34.800,00 19.718,44 56,66 17,93322 Rashodi za materijal i energiju 1.318.314,53 8.289.790,00 3.858.772,16 46,55 292,703221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 113.705,87 1.212.138,00 493.308,56 40,70 433,853222 Materijal i sirovine 0,00 3.118.100,00 1.834.940,07 58,85 0,003223 Energija 1.093.119,91 3.305.502,00 1.407.593,71 42,58 128,773224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
3225 Sitni inventar i auto gume 11.488,75 292.650,00 64.590,60 22,07 562,213227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 193.900,00 1.317,56 0,68 0,00323 Rashodi za usluge 5.981.215,40 19.539.064,00 7.719.216,51 39,51 129,063231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.702.336,24 3.856.550,00 2.092.134,36 54,25 122,903232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.592.922,23 10.869.469,00 4.214.761,76 38,78 117,313233 Usluge promidžbe i informiranja 60.801,81 235.970,00 79.933,02 33,87 131,463234 Komunalne usluge 289.365,67 1.279.475,00 550.782,62 43,05 190,343235 Zakupnine i najamnine 53.751,25 288.094,00 139.031,20 48,26 258,663236 Zdravstvene i veterinarske usluge 30.958,30 163.244,00 41.991,46 25,72 135,643237 Intelektualne i osobne usluge 53.667,29 1.660.332,00 264.370,35 15,92 492,613238 Računalne usluge 88.179,36 392.480,00 189.866,73 48,38 215,323239 Ostale usluge 109.233,25 793.450,00 146.345,01 18,44 133,97324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 0,00 57.760,00 13.418,00 23,23 0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 57.760,00 13.418,00 23,23 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.033.425,42 5.231.113,24 1.938.937,09 37,07 187,623291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično 161.736,67 383.000,00 193.506,62 50,52 119,64
3292 Premije osiguranja 96.589,45 369.390,00 124.233,52 33,63 128,623293 Reprezentacija 17.376,90 79.840,00 27.355,24 34,26 157,423294 Članarine i norme 22.175,40 102.350,00 25.673,60 25,08 115,783295 Pristojbe i naknade 4.544,35 69.740,00 27.407,26 39,30 603,113296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 260.000,00 250.000,00 96,15 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 731.002,65 3.966.793,24 1.290.760,85 32,54 176,5734 Financijski rashodi 481.916,55 966.400,00 496.775,13 51,40 103,08342 Kamate za primljene kredite i zajmove 417.915,02 773.000,00 389.727,80 50,42 93,263423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 417.915,02 773.000,00 389.727,80 50,42 93,26
343 Ostali financijski rashodi 64.001,53 193.400,00 107.047,33 55,35 167,26
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
18.692,25 25.000,00 9.016,86 36,07 48,24
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 8.444,89 25.000,00 9.016,86 36,07 106,77
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 10.247,36 0,00 0,00 0,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna 0,00 20.000,00 15.000,00 75,00 0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 20.000,00 15.000,00 75,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 20.000,00 15.000,00 75,00 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade 583.949,31 1.141.000,00 553.363,65 48,50 94,76
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 583.949,31 1.141.000,00 553.363,65 48,50 94,76
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 583.949,31 1.141.000,00 553.363,65 48,50 94,7638 Ostali rashodi 1.559.397,23 8.418.300,00 2.226.901,06 26,45 142,81381 Tekuće donacije 1.272.540,05 3.614.950,00 1.274.936,83 35,27 100,193811 Tekuće donacije u novcu 1.272.540,05 3.614.950,00 1.274.936,83 35,27 100,19386 Kapitalne pomoći 286.857,18 4.803.350,00 951.964,23 19,82 331,863861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim
institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 286.857,18 4.803.350,00 951.964,23 19,82 331,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 369.424,81 27.884.834,00 881.107,19 3,16 238,5141 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
421 Građevinski objekti 66.310,00 15.531.632,00 160.117,51 1,03 241,474212 Poslovni objekti 0,00 598.000,00 0,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 11.603.632,00 0,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 66.310,00 3.330.000,00 160.117,51 4,81 241,47422 Postrojenja i oprema 35.385,49 521.985,00 252.698,69 48,41 714,134221 Uredska oprema i namještaj 27.917,49 331.985,00 150.888,06 45,45 540,484222 Komunikacijska oprema 7.468,00 15.000,00 9.419,00 62,79 126,124223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 62.000,00 30.000,00 48,39 0,004226 Sportska i glazbena oprema 0,00 98.000,00 56.247,88 57,40 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 15.000,00 6.143,75 40,96 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti 0,00 242.700,00 66.694,58 27,48 0,00
5
BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA IZVRŠENJE I-
VI 2015. (1)IZVORNI PLAN
2016. (2)IZVRŠENJE I-VI 2016. (3)
INDEKS (3/2)
INDEKS (3/1)
4241 Knjige 0,00 228.700,00 62.594,58 27,37 0,004243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 14.000,00 4.100,00 29,29 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 231.925,81 3.126.668,00 142.179,38 4,55 61,304262 Ulaganja u računalne programe 0,00 20.300,00 759,38 3,74 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 231.925,81 3.106.368,00 141.420,00 4,55 60,9845 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini 0,00 7.766.849,00 5.936,57 0,08 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 7.576.849,00 0,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 7.576.849,00 0,00 0,00 0,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 140.000,00 5.936,57 4,24 0,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 140.000,00 5.936,57 4,24 0,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 8.620.000,00 0,00 0,00 0,0084 Primici od zaduživanja 0,00 8.620.000,00 0,00 0,00 0,00842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru 0,006.620.000,00 0,00 0,00 0,00
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00
6.620.000,00 0,00 0,00 0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 631.435,71 3.898.000,00 1.071.816,97 27,50 169,7454 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
Rashodi i izdaci Proračuna Grada Pazina za prvo polugodište 2016. godine u iznosu od 28.520.919,71 kuna iskazani prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:
1. IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016. (1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 96.402.220,62 28.520.919,71 29,59Razdjel 001 URED GRADA 2.386.000,00 565.450,92 23,70Glava 00101 URED GRADA 2.386.000,00 565.450,92 23,70
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 18.221.523,00 7.385.071,65 40,53
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 13.233.633,00 5.309.965,48 40,12
3 Rashodi poslovanja 4.927.890,00 2.074.346,79 42,0931 Rashodi za zaposlene 4.169.290,00 1.907.642,71 45,75311 Plaće (Bruto) 3.240.000,00 1.524.399,11 47,053111 Plaće za redovan rad 0,00 1.517.850,65 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 6.548,46 0,00
9
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016.(2)
INDEKS (2/1)
312 Ostali rashodi za zaposlene 167.000,00 6.538,26 3,923121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 6.538,26 0,00313 Doprinosi na plaće 762.290,00 376.705,34 49,423131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 113.903,87 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 236.826,92 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 25.974,55 0,0032 Materijalni rashodi 754.600,00 165.313,78 21,91321 Naknade troškova zaposlenima 172.500,00 71.842,08 41,653211 Službena putovanja 0,00 495,48 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 70.146,60 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 1.200,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 382.600,00 51.130,16 13,363221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 14.230,53 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 721,26 0,003223 Energija 0,00 26.504,13 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 8.684,80 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 989,44 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 138.500,00 26.489,63 19,133231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 9.219,26 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 455,68 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.440,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 5.505,47 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.500,00 0,003238 Računalne usluge 0,00 6.351,14 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.018,08 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.000,00 15.851,91 25,99
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3.900,75 0,00
3292 Premije osiguranja 0,00 10.971,16 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,003294 Članarine i norme 0,00 660,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 320,00 0,0034 Financijski rashodi 4.000,00 1.390,30 34,76343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 1.390,30 34,763431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.390,30 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 759,38 1,2742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 759,38 1,27422 Postrojenja i oprema 50.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 759,38 7,594262 Ulaganja u računalne programe 0,00 759,38 0,00
10
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016.(2)
INDEKS (2/1)
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 41.491.837,00 14.631.586,62 35,26
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 9.872.450,00 3.546.512,09 35,92
3 Rashodi poslovanja 9.593.450,00 3.546.512,09 36,9731 Rashodi za zaposlene 115.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 115.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 5.224.000,00 1.884.655,23 36,08323 Rashodi za usluge 4.829.000,00 1.827.244,15 37,843231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.731.652,19 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 81.214,46 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 14.377,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 395.000,00 57.411,08 14,533294 Članarine i norme 0,00 8.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 49.411,08 0,0035 Subvencije 220.000,00 122.839,95 55,84351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 220.000,00 122.839,95 55,843512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 122.839,95 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.141.000,00 553.363,65 48,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.141.000,00 553.363,65 48,503721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 553.363,65 0,0038 Ostali rashodi 2.893.450,00 985.653,26 34,06381 Tekuće donacije 2.893.450,00 985.653,26 34,063811 Tekuće donacije u novcu 0,00 985.653,26 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 279.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 279.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 279.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 17.506.500,00 5.235.879,73 29,91Proračunski korisnik 35386
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 17.506.500,00 5.235.879,73 29,91
3 Rashodi poslovanja 10.772.500,00 5.145.315,98 47,7631 Rashodi za zaposlene 7.245.660,00 3.460.103,67 47,75311 Plaće (Bruto) 5.842.860,00 2.915.294,10 49,893111 Plaće za redovan rad 0,00 2.915.294,10 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 409.700,00 52.479,16 12,813121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 52.479,16 0,00313 Doprinosi na plaće 993.100,00 492.330,41 49,583132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 436.026,62 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 56.303,79 0,0032 Materijalni rashodi 3.516.840,00 1.681.605,47 47,82321 Naknade troškova zaposlenima 763.000,00 315.550,38 41,363211 Službena putovanja 0,00 8.627,50 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 290.346,00 0,00
11
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016.(2)
INDEKS (2/1)
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 16.576,88 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.329.000,00 1.150.000,58 49,383221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 128.747,64 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 794.075,87 0,003223 Energija 0,00 195.776,90 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 31.400,17 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 173.679,00 57,893231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 21.302,35 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 68.859,03 0,003234 Komunalne usluge 0,00 55.701,20 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 6.415,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 7.677,50 0,003238 Računalne usluge 0,00 11.511,42 0,003239 Ostale usluge 0,00 2.212,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 124.840,00 42.375,51 33,94
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 7.561,23 0,00
3292 Premije osiguranja 0,00 12.090,76 0,003293 Reprezentacija 0,00 4.447,15 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 11.241,74 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 7.034,63 0,0034 Financijski rashodi 10.000,00 3.606,84 36,07343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 3.606,84 36,073431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 3.606,84 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.734.000,00 90.563,75 1,3442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 114.000,00 90.563,75 79,44422 Postrojenja i oprema 15.000,00 6.143,75 40,964227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 6.143,75 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 99.000,00 84.420,00 85,274264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 84.420,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.620.000,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.620.000,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 7.617.230,00 3.684.849,70 48,38Proračunski korisnik 10782
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 7.617.230,00 3.684.849,70 48,38
3 Rashodi poslovanja 6.478.793,00 3.546.754,64 54,7431 Rashodi za zaposlene 496.300,00 226.368,04 45,61311 Plaće (Bruto) 423.100,00 194.426,41 45,953111 Plaće za redovan rad 0,00 194.426,41 0,00313 Doprinosi na plaće 73.200,00 31.941,63 43,643132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 28.827,27 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 3.114,36 0,0032 Materijalni rashodi 5.942.493,00 3.303.994,33 55,60
12
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016.(2)
INDEKS (2/1)
321 Naknade troškova zaposlenima 199.300,00 100.504,11 50,433211 Službena putovanja 0,00 55.674,50 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 4.475,61 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 32.399,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 7.955,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.668.050,00 1.878.302,99 51,213221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 220.588,26 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 1.038.444,51 0,003223 Energija 0,00 552.326,09 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 35.405,68 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 31.071,45 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 467,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.299.675,00 664.794,90 51,153231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 198.689,57 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 164.738,57 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 6.720,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 171.809,03 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 27.222,78 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 4.570,66 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.338,44 0,003238 Računalne usluge 0,00 28.079,01 0,003239 Ostale usluge 0,00 60.626,84 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 775.468,00 660.392,33 85,16
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 5.304,96 0,00
3292 Premije osiguranja 0,00 5.260,96 0,003294 Članarine i norme 0,00 3.330,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 646.496,41 0,0034 Financijski rashodi 40.000,00 16.392,27 40,98343 Ostali financijski rashodi 40.000,00 16.392,27 40,983431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 16.392,27 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.138.437,00 138.095,06 12,1342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 644.700,00 132.158,49 20,50422 Postrojenja i oprema 238.000,00 128.179,24 53,864221 Uredska oprema i namještaj 0,00 41.931,36 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 30.000,00 0,004226 Sportska i glazbena oprema 0,00 56.247,88 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 43.700,00 3.979,25 9,114241 Knjige 0,00 3.979,25 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 363.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 493.737,00 5.936,57 1,20451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 353.737,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00
13
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016.(2)
INDEKS (2/1)
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 140.000,00 5.936,57 4,244521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 5.936,57 0,00Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 4.581.877,00 1.474.411,98 32,18Proračunski korisnik 10799
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 4.581.877,00 1.474.411,98 32,18
3 Rashodi poslovanja 3.891.280,00 1.396.999,48 35,9031 Rashodi za zaposlene 1.050.940,00 452.633,95 43,07311 Plaće (Bruto) 822.850,00 383.537,30 46,613111 Plaće za redovan rad 0,00 373.144,18 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 10.393,12 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 86.640,00 3.127,75 3,613121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 3.127,75 0,00313 Doprinosi na plaće 141.450,00 65.968,90 46,643132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 59.448,60 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 6.520,30 0,0032 Materijalni rashodi 2.822.340,00 896.609,00 31,77321 Naknade troškova zaposlenima 87.230,00 39.710,57 45,523211 Službena putovanja 0,00 4.548,53 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 23.115,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 2.261,60 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 9.785,44 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 500.840,00 187.422,87 37,423221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 14.547,50 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 1.698,43 0,003223 Energija 0,00 157.798,07 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 12.469,31 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 59,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 850,56 0,00323 Rashodi za usluge 1.821.220,00 387.062,17 21,253231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 14.666,13 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 54.431,89 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 25.006,25 0,003234 Komunalne usluge 0,00 32.604,72 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 45.876,53 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 170.993,96 0,003238 Računalne usluge 0,00 18.909,19 0,003239 Ostale usluge 0,00 24.573,50 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 39.510,00 12.918,00 32,703241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 12.918,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 373.540,00 269.495,39 72,15
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 0,00 0,00
3292 Premije osiguranja 0,00 1.468,04 0,003293 Reprezentacija 0,00 5.431,37 0,00
14
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016.(2)
INDEKS (2/1)
3294 Članarine i norme 0,00 600,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 10.006,65 0,003296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 250.000,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.989,33 0,0034 Financijski rashodi 18.000,00 47.756,53 265,31343 Ostali financijski rashodi 18.000,00 47.756,53 265,313431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 3.961,52 0,003433 Zatezne kamate 0,00 43.779,67 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 15,34 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 690.597,00 77.412,50 11,2142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 87.485,00 77.412,50 88,49422 Postrojenja i oprema 87.485,00 77.412,50 88,494221 Uredska oprema i namještaj 0,00 77.412,50 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 603.112,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 603.112,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.052.060,00 365.487,77 34,74Proračunski korisnik 43409
3 Rashodi poslovanja 816.260,00 306.872,44 37,5931 Rashodi za zaposlene 369.250,00 180.427,83 48,86311 Plaće (Bruto) 303.350,00 150.962,15 49,773111 Plaće za redovan rad 0,00 150.962,15 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 13.750,00 3.500,00 25,453121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 3.500,00 0,00313 Doprinosi na plaće 52.150,00 25.965,68 49,793132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 23.399,24 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 2.566,44 0,0032 Materijalni rashodi 444.310,00 125.423,19 28,23321 Naknade troškova zaposlenima 44.270,00 11.978,50 27,063211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 10.300,50 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 1.678,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 68.800,00 13.043,09 18,963221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 4.553,92 0,003223 Energija 0,00 8.292,54 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 196,63 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 275.550,00 87.730,18 31,843231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 6.432,37 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 588,75 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 200,00 0,00
15
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016.(2)
INDEKS (2/1)
3234 Komunalne usluge 0,00 2.130,28 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 600,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 68.204,42 0,003238 Računalne usluge 0,00 8.530,36 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.044,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 18.050,00 500,00 2,773241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 500,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.640,00 12.171,42 32,343292 Premije osiguranja 0,00 11.090,04 0,003293 Reprezentacija 0,00 971,38 0,003294 Članarine i norme 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 110,00 0,0034 Financijski rashodi 2.700,00 1.021,42 37,83343 Ostali financijski rashodi 2.700,00 1.021,42 37,833431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.018,95 0,003433 Zatezne kamate 0,00 2,47 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 235.800,00 58.615,33 24,8642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 235.800,00 58.615,33 24,86422 Postrojenja i oprema 40.500,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 185.000,00 58.615,33 31,684241 Knjige 0,00 58.615,33 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.300,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 861.720,00 324.445,35 37,65Proračunski korisnik 43417
MUZEJ GRADA PAZINA 861.720,00 324.445,35 37,65
3 Rashodi poslovanja 847.720,00 314.245,40 37,0731 Rashodi za zaposlene 405.450,00 186.247,91 45,94311 Plaće (Bruto) 353.000,00 159.841,11 45,283111 Plaće za redovan rad 0,00 159.841,11 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 11.650,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 40.800,00 26.406,80 64,723132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 23.796,77 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 2.610,03 0,0032 Materijalni rashodi 438.570,00 126.385,85 28,82321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.823,00 104,123211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 20.523,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 300,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 60.600,00 31.730,41 52,36
16
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016.(2)
INDEKS (2/1)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 10.643,83 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,003223 Energija 0,00 20.821,34 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 265,24 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 177.170,00 50.793,99 28,673231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 6.076,85 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 2.775,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.877,50 0,003234 Komunalne usluge 0,00 5.117,17 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 6.636,53 0,003238 Računalne usluge 0,00 12.656,25 0,003239 Ostale usluge 0,00 15.654,69 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.600,00 23.038,45 12,763292 Premije osiguranja 0,00 1.856,85 0,003293 Reprezentacija 0,00 322,10 0,003294 Članarine i norme 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 570,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.289,50 0,0034 Financijski rashodi 3.700,00 1.611,64 43,56343 Ostali financijski rashodi 3.700,00 1.611,64 43,563431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.610,98 0,003433 Zatezne kamate 0,00 0,66 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.000,00 10.199,95 72,8642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.000,00 10.199,95 72,86422 Postrojenja i oprema 0,00 6.099,95 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 6.099,95 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 14.000,00 4.100,00 29,294243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 4.100,00 0,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 34.302.860,62 5.938.810,52 17,31
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 34.302.860,62 5.938.810,52 17,31
3 Rashodi poslovanja 16.200.860,62 5.468.212,55 33,7531 Rashodi za zaposlene 299.056,30 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 278.030,30 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 18.526,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,00
17
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016.(2)
INDEKS (2/1)
32 Materijalni rashodi 11.049.454,32 4.513.705,82 40,85321 Naknade troškova zaposlenima 35.355,08 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 750.000,00 295.498,76 39,403223 Energija 0,00 295.498,76 0,00323 Rashodi za usluge 9.569.574,00 4.083.164,28 42,673232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3.804.618,09 0,003234 Komunalne usluge 0,00 224.917,49 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 16.628,30 0,003239 Ostale usluge 0,00 37.000,40 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 694.525,24 135.042,78 19,443299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 135.042,78 0,0038 Ostali rashodi 4.852.350,00 954.506,73 19,67381 Tekuće donacije 49.000,00 2.542,50 5,193811 Tekuće donacije u novcu 0,00 2.542,50 0,00386 Kapitalne pomoći 4.803.350,00 951.964,23 19,82
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 951.964,23 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.102.000,00 470.597,97 2,6041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 695.000,00 253.480,46 36,47411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 695.000,00 253.480,46 36,474111 Zemljište 0,00 253.480,46 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.357.000,00 217.117,51 1,25421 Građevinski objekti 15.081.632,00 160.117,51 1,064212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 160.117,51 0,00422 Postrojenja i oprema 15.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.260.368,00 57.000,00 2,524264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 57.000,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 0,00 0,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00 0,00 0,004541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 0,00 0,00
3. IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 96.402.220,62 28.520.919,71 29,59Razdjel 001 URED GRADA 2.386.000,00 565.450,92 23,70Glava 00101 URED GRADA 2.386.000,00 565.450,92 23,70Program 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA 470.000,00 230.899,58 49,13Aktivnost A100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA 350.000,00 192.922,92 55,12
18
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 350.000,00 192.922,92 55,123 Rashodi poslovanja 350.000,00 192.922,92 55,1232 Materijalni rashodi 350.000,00 192.922,92 55,12329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000,00 192.922,92 55,123291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 176.739,68 0,003293 Reprezentacija 0,00 16.183,24 0,00Aktivnost A100102 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 100.000,00 25.000,17 25,00
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 100.000,00 25.000,17 25,003 Rashodi poslovanja 100.000,00 25.000,17 25,0038 Ostali rashodi 100.000,00 25.000,17 25,00381 Tekuće donacije 100.000,00 25.000,17 25,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 25.000,17 0,00Aktivnost A100103 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA 5.000,00 1.007,74 20,15
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 5.000,00 1.007,74 20,153 Rashodi poslovanja 5.000,00 1.007,74 20,1538 Ostali rashodi 5.000,00 1.007,74 20,15381 Tekuće donacije 5.000,00 1.007,74 20,153811 Tekuće donacije u novcu 0,00 1.007,74 0,00Aktivnost A100104 NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA 15.000,00 11.968,75 79,79
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 15.000,00 11.968,75 79,793 Rashodi poslovanja 15.000,00 11.968,75 79,7932 Materijalni rashodi 15.000,00 11.968,75 79,79329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 11.968,75 79,793299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 11.968,75 0,00Program 1002 AKTIVNOSTI UREDA GRADA 87.000,00 63.005,73 72,42Aktivnost A100201 PRIJEM I UZVRATNI POSJETI 30.000,00 4.901,00 16,34
Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 30.000,00 4.901,00 16,343 Rashodi poslovanja 30.000,00 4.901,00 16,3432 Materijalni rashodi 30.000,00 4.901,00 16,34329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 4.901,00 16,343299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 4.901,00 0,00Aktivnost A100202 PROTOKOL 10.000,00 3.819,60 38,20
Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 10.000,00 3.819,60 38,203 Rashodi poslovanja 10.000,00 3.819,60 38,2032 Materijalni rashodi 10.000,00 3.819,60 38,20329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 3.819,60 38,203299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 3.819,60 0,00Aktivnost A100203 SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA 40.000,00 48.710,13 121,78
Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 40.000,00 48.710,13 121,783 Rashodi poslovanja 40.000,00 48.710,13 121,7832 Materijalni rashodi 40.000,00 48.710,13 121,78329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 48.710,13 121,783299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 48.710,13 0,00Aktivnost A100204 WEB STRANICE GRADA 7.000,00 5.575,00 79,64
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 5.575,00 79,643299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.575,00 0,00Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI 400.000,00 64.945,61 16,24Aktivnost A100303 PROSLAVA 1. MAJA 25.000,00 15.187,35 60,75
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 25.000,00 15.187,35 60,753 Rashodi poslovanja 25.000,00 15.187,35 60,7532 Materijalni rashodi 25.000,00 15.187,35 60,75329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 15.187,35 60,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 15.187,35 0,00Aktivnost A100304 DAN GRADA 75.000,00 28.296,13 37,73
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 75.000,00 28.296,13 37,733 Rashodi poslovanja 75.000,00 28.296,13 37,7332 Materijalni rashodi 55.000,00 20.421,13 37,13329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 20.421,13 37,133299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.421,13 0,0038 Ostali rashodi 20.000,00 7.875,00 39,38381 Tekuće donacije 20.000,00 7.875,00 39,383811 Tekuće donacije u novcu 0,00 7.875,00 0,00Aktivnost A100305 RIM 130.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 130.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 130.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 130.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A100306 VESELI PROSINAC 60.000,00 13.450,53 22,42
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 60.000,00 13.450,53 22,423 Rashodi poslovanja 60.000,00 13.450,53 22,4232 Materijalni rashodi 60.000,00 13.450,53 22,42329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 13.450,53 22,423299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 13.450,53 0,00Aktivnost A100307 FESTIVAL PALAČINKI 100.000,00 5.886,60 5,89
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 100.000,00 5.886,60 5,893 Rashodi poslovanja 100.000,00 5.886,60 5,8932 Materijalni rashodi 100.000,00 5.886,60 5,89329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 5.886,60 5,893299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.886,60 0,00Aktivnost A100308 OSTALE MANIFESTACIJE 10.000,00 2.125,00 21,25
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 10.000,00 2.125,00 21,253 Rashodi poslovanja 10.000,00 2.125,00 21,2532 Materijalni rashodi 10.000,00 2.125,00 21,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 2.125,00 21,253299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.125,00 0,00
Program 1004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 85.000,00 85.000,00 100,00
Aktivnost A100401
PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 85.000,00 85.000,00 100,00
Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 85.000,00 85.000,00 100,003 Rashodi poslovanja 85.000,00 85.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 85.000,00 85.000,00 100,00
20
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000,00 85.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 85.000,00 0,00Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK 1.344.000,00 121.600,00 9,05Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK 1.344.000,00 121.600,00 9,05
Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 1.344.000,00 121.600,00 9,053 Rashodi poslovanja 1.344.000,00 121.600,00 9,0532 Materijalni rashodi 1.344.000,00 121.600,00 9,05329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.344.000,00 121.600,00 9,053299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 121.600,00 0,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 18.221.523,00 7.385.071,65 40,53
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 13.233.633,00 5.309.965,48 40,12
Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.118.908,00 2.603.616,44 50,86Aktivnost A100601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA 5.118.908,00 2.603.616,44 50,86
Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 5.118.908,00 2.603.616,44 50,863 Rashodi poslovanja 5.118.908,00 2.603.616,44 50,8631 Rashodi za zaposlene 4.886.208,00 2.484.552,44 50,85311 Plaće (Bruto) 4.065.034,00 2.079.622,34 51,163111 Plaće za redovan rad 0,00 2.079.622,34 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 118.400,00 51.000,00 43,073121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 51.000,00 0,00313 Doprinosi na plaće 702.774,00 353.930,10 50,363132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 318.948,53 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 34.981,57 0,0032 Materijalni rashodi 232.700,00 119.064,00 51,17321 Naknade troškova zaposlenima 232.700,00 119.064,00 51,173212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 119.064,00 0,00Program 1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA 2.021.225,00 841.238,89 41,62Aktivnost A100701 TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 2.021.225,00 841.238,89 41,62
Funk. kl. 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 2.021.225,00 841.238,89 41,623 Rashodi poslovanja 1.945.225,00 806.375,64 41,4532 Materijalni rashodi 1.945.225,00 806.375,64 41,45321 Naknade troškova zaposlenima 69.450,00 36.305,95 52,283211 Službena putovanja 0,00 21.679,95 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 14.626,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 529.900,00 251.643,30 47,493221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 99.996,88 0,003223 Energija 0,00 150.575,88 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 1.070,54 0,00323 Rashodi za usluge 1.118.375,00 418.258,21 37,403231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 104.095,64 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 37.080,29 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 44.689,27 0,003234 Komunalne usluge 0,00 52.997,26 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 65.331,89 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 6.019,50 0,003238 Računalne usluge 0,00 103.829,36 0,003239 Ostale usluge 0,00 4.215,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 227.500,00 100.168,18 44,033292 Premije osiguranja 0,00 81.495,71 0,00
21
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
3294 Članarine i norme 0,00 13.083,60 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 5.588,87 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 76.000,00 34.863,25 45,8742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 76.000,00 34.863,25 45,87422 Postrojenja i oprema 76.000,00 34.863,25 45,874221 Uredska oprema i namještaj 0,00 25.444,25 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 9.419,00 0,00Program 1008 FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA 4.836.000,00 1.496.813,10 30,95Aktivnost A100801 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 773.000,00 389.727,80 50,42
Funk. kl. 0170 Transakcije vezane za javni dug 773.000,00 389.727,80 50,423 Rashodi poslovanja 773.000,00 389.727,80 50,4234 Financijski rashodi 773.000,00 389.727,80 50,42342 Kamate za primljene kredite i zajmove 773.000,00 389.727,80 50,42
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 0,00 389.727,80 0,00
Aktivnost A100802 OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 3.898.000,00 1.071.816,97 27,50
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.898.000,00 1.071.816,97 27,5054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.898.000,00 1.071.816,97 27,50
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 3.898.000,00 1.071.816,97 27,50
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 1.071.816,97 0,00
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 50.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA 222.500,00 136.059,55 61,15Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA 127.500,00 72.858,16 57,14
Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 127.500,00 72.858,16 57,143 Rashodi poslovanja 127.500,00 72.858,16 57,1438 Ostali rashodi 127.500,00 72.858,16 57,14381 Tekuće donacije 127.500,00 72.858,16 57,143811 Tekuće donacije u novcu 0,00 72.858,16 0,00
22
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
Aktivnost A100903 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE 25.000,00 9.016,86 36,07
Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 25.000,00 9.016,86 36,073 Rashodi poslovanja 25.000,00 9.016,86 36,0735 Subvencije 25.000,00 9.016,86 36,07
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 25.000,00 9.016,86 36,07
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 0,00 9.016,86 0,00
Aktivnost A100904 POTICANJE PODUZETNIŠTVA U POLJOPRIVREDI 60.000,00 54.184,53 90,31
Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 60.000,00 54.184,53 90,313 Rashodi poslovanja 60.000,00 54.184,53 90,3132 Materijalni rashodi 40.000,00 39.184,53 97,96329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 39.184,53 97,963299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 39.184,53 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 15.000,00 75,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 15.000,00 75,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 15.000,00 0,00Aktivnost A100906 PROVEDBA STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PAZINA 10.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 555.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K101001 GOSPODARSKA ZONA PODBERAM 450.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 450.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 450.000,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K101002 GOSPODARSKA ZONA CIBURI I 105.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0620 Razvoj zajednice 105.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 105.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 105.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 105.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU 140.000,00 52.237,50 37,31Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 30.000,00 0,00 0,00
Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA 3.417.748,00 1.674.738,27 49,00
Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 3.417.748,00 1.674.738,27 49,00
Funk. kl. 0320 Usluge protupožarne zaštite 3.417.748,00 1.674.738,27 49,003 Rashodi poslovanja 3.417.748,00 1.674.738,27 49,0031 Rashodi za zaposlene 3.075.973,00 1.535.958,00 49,93311 Plaće (Bruto) 2.497.683,00 1.228.374,00 49,183111 Plaće za redovan rad 0,00 1.228.374,00 0,00313 Doprinosi na plaće 578.290,00 307.584,00 53,193131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 96.304,50 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 190.398,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 20.881,50 0,0032 Materijalni rashodi 337.775,00 137.389,97 40,67321 Naknade troškova zaposlenima 157.500,00 70.642,08 44,853211 Službena putovanja 0,00 495,48 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 70.146,60 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 98.775,00 36.851,27 37,31
24
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 9.625,88 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 721,26 0,003223 Energija 0,00 26.504,13 0,00323 Rashodi za usluge 62.500,00 25.015,87 40,033231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 9.219,26 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.440,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 5.505,47 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.500,00 0,003238 Računalne usluge 0,00 6.351,14 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 4.880,75 25,693291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3.900,75 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,003294 Članarine i norme 0,00 660,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 320,00 0,0034 Financijski rashodi 4.000,00 1.390,30 34,76343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 1.390,30 34,763431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.390,30 0,00
Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 1.570.142,00 400.367,90 25,50
Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 1.570.142,00 400.367,90 25,50
Funk. kl. 0320 Usluge protupožarne zaštite 1.570.142,00 400.367,90 25,503 Rashodi poslovanja 1.510.142,00 399.608,52 26,4631 Rashodi za zaposlene 1.093.317,00 371.684,71 34,00311 Plaće (Bruto) 742.317,00 296.025,11 39,883111 Plaće za redovan rad 0,00 289.476,65 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00 6.548,46 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 167.000,00 6.538,26 3,923121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 6.538,26 0,00313 Doprinosi na plaće 184.000,00 69.121,34 37,573131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 17.599,37 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 46.428,92 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 5.093,05 0,0032 Materijalni rashodi 416.825,00 27.923,81 6,70321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 1.200,00 8,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 1.200,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 283.825,00 14.278,89 5,033221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 4.604,65 0,003223 Energija 0,00 0,00 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 8.684,80 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 989,44 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 76.000,00 1.473,76 1,943232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 455,68 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.018,08 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000,00 10.971,16 26,123292 Premije osiguranja 0,00 10.971,16 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 759,38 1,2742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 759,38 1,27422 Postrojenja i oprema 50.000,00 0,00 0,00
25
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 759,38 7,594262 Ulaganja u računalne programe 0,00 759,38 0,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 41.491.837,00 14.631.586,62 35,26
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 9.872.450,00 3.546.512,09 35,92
Program 1016 MJESNA SAMOUPRAVA 50.000,00 24.687,27 49,37Aktivnost A101601 RASHODI ZA AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA 50.000,00 24.687,27 49,37
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 50.000,00 24.687,27 49,373 Rashodi poslovanja 50.000,00 24.687,27 49,3732 Materijalni rashodi 50.000,00 24.687,27 49,37329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 24.687,27 49,373299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 24.687,27 0,00Program 1017 PROGRAMI ZA DJECU 21.000,00 20.606,00 98,12Aktivnost A101701 PROGRAM DANA DJEČJE RADOSTI 21.000,00 20.606,00 98,12
Funk. kl. 0911 Predškolsko obrazovanje 21.000,00 20.606,00 98,123 Rashodi poslovanja 21.000,00 20.606,00 98,1238 Ostali rashodi 21.000,00 20.606,00 98,12381 Tekuće donacije 21.000,00 20.606,00 98,123811 Tekuće donacije u novcu 0,00 20.606,00 0,00Program 1018 PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU 4.105.700,00 2.129.465,70 51,87Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 450.000,00 242.400,00 53,87
Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 450.000,00 242.400,00 53,873 Rashodi poslovanja 450.000,00 242.400,00 53,87
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 450.000,00 242.400,00 53,87
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 450.000,00 242.400,00 53,873721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 242.400,00 0,00Aktivnost A101803 NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA 20.000,00 18.948,81 94,74
Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 20.000,00 18.948,81 94,743 Rashodi poslovanja 20.000,00 18.948,81 94,7432 Materijalni rashodi 20.000,00 18.948,81 94,74329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 18.948,81 94,743299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 18.948,81 0,00Aktivnost A101804 OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA 12.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 12.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 12.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 49.700,00 18.000,00 36,22
Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 49.700,00 18.000,00 36,223 Rashodi poslovanja 49.700,00 18.000,00 36,2232 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 100,003294 Članarine i norme 0,00 8.000,00 0,00
26
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 195.000,00 42.714,46 21,903 Rashodi poslovanja 195.000,00 42.714,46 21,9031 Rashodi za zaposlene 115.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 115.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 80.000,00 42.714,46 53,39323 Rashodi za usluge 80.000,00 42.714,46 53,393232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 42.714,46 0,00Aktivnost A101808 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 25.000,00 14.377,50 57,51
Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 25.000,00 14.377,50 57,513 Rashodi poslovanja 25.000,00 14.377,50 57,5132 Materijalni rashodi 25.000,00 14.377,50 57,51323 Rashodi za usluge 25.000,00 14.377,50 57,513236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 14.377,50 0,00Aktivnost A101810
POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 144.000,00 61.372,74 42,62
Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 144.000,00 61.372,74 42,623 Rashodi poslovanja 144.000,00 61.372,74 42,6238 Ostali rashodi 144.000,00 61.372,74 42,62381 Tekuće donacije 144.000,00 61.372,74 42,623811 Tekuće donacije u novcu 0,00 61.372,74 0,00Aktivnost A101811 POTPORE GIMNAZIJI I STRUKOVNOJ ŠKOLI JURJA DOBRILE 15.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A101812 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE 3.150.000,00 1.731.652,19 54,97
Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 3.150.000,00 1.731.652,19 54,973 Rashodi poslovanja 3.150.000,00 1.731.652,19 54,9732 Materijalni rashodi 3.150.000,00 1.731.652,19 54,97323 Rashodi za usluge 3.150.000,00 1.731.652,19 54,973231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.731.652,19 0,00Aktivnost A181809 UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 45.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 45.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 45.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 1.530.000,00 12.500,00 0,82Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 537.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0810 Službe rekreacije i sporta 343.000,00 148.839,95 43,393 Rashodi poslovanja 343.000,00 148.839,95 43,3932 Materijalni rashodi 123.000,00 26.000,00 21,14323 Rashodi za usluge 123.000,00 26.000,00 21,143232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 26.000,00 0,0035 Subvencije 220.000,00 122.839,95 55,84351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 220.000,00 122.839,95 55,843512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 122.839,95 0,00Program 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 15.000,00 0,00 0,00Aktivnost A102301 DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA 15.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0810 Službe rekreacije i sporta 15.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 15.000,00 0,00 0,00
29
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 1.447.000,00 567.023,18 39,19Aktivnost A102601 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 219.000,00 82.007,13 37,45
Funk. kl. 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 219.000,00 82.007,13 37,45
3 Rashodi poslovanja 219.000,00 82.007,13 37,45
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 219.000,00 82.007,13 37,45
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 219.000,00 82.007,13 37,453721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 82.007,13 0,00Aktivnost A102602 JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE 280.000,00 88.000,00 31,43
Funk. kl. 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 280.000,00 88.000,00 31,43
NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI 210.000,00 131.829,15 62,78
Funk. kl. 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 210.000,00 131.829,15 62,78
3 Rashodi poslovanja 210.000,00 131.829,15 62,78
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 210.000,00 131.829,15 62,78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 210.000,00 131.829,15 62,783721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 131.829,15 0,00Aktivnost A102604
NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 60.000,00 33.507,50 55,85
Funk. kl. 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 60.000,00 33.507,50 55,85
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 33.507,50 55,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 60.000,00 33.507,50 55,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 33.507,50 55,853721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 33.507,50 0,00Aktivnost A102605 MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 42.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 42.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 42.000,00 0,00 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 42.000,00 0,00 0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 42.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0,00 0,00Aktivnost A102606 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA 60.000,00 16.511,48 27,52
Funk. kl. 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 60.000,00 16.511,48 27,52
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 16.511,48 27,52
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 60.000,00 16.511,48 27,52
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 16.511,48 27,523721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 16.511,48 0,00Aktivnost A102607 OSTALE SOCIJALNE POMOĆI 100.000,00 47.108,39 47,11
30
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
Funk. kl. 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 100.000,00 47.108,39 47,11
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 47.108,39 47,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 100.000,00 47.108,39 47,11
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 47.108,39 47,113721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 47.108,39 0,00Aktivnost A102608 DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN 120.000,00 59.400,00 49,50
Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 120.000,00 59.400,00 49,503 Rashodi poslovanja 120.000,00 59.400,00 49,5038 Ostali rashodi 120.000,00 59.400,00 49,50381 Tekuće donacije 120.000,00 59.400,00 49,503811 Tekuće donacije u novcu 0,00 59.400,00 0,00Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN 89.000,00 23.922,53 26,88
Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 89.000,00 23.922,53 26,883 Rashodi poslovanja 89.000,00 23.922,53 26,8838 Ostali rashodi 89.000,00 23.922,53 26,88381 Tekuće donacije 89.000,00 23.922,53 26,883811 Tekuće donacije u novcu 0,00 23.922,53 0,00Aktivnost A102612
DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA 60.000,00 30.000,00 50,00
Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 60.000,00 30.000,00 50,003 Rashodi poslovanja 60.000,00 30.000,00 50,0038 Ostali rashodi 60.000,00 30.000,00 50,00381 Tekuće donacije 60.000,00 30.000,00 50,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 30.000,00 0,00Aktivnost A102614 DJELATNOSTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA 181.000,00 54.737,00 30,24
Funk. kl. 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 181.000,00 54.737,00 30,243 Rashodi poslovanja 181.000,00 54.737,00 30,2438 Ostali rashodi 181.000,00 54.737,00 30,24381 Tekuće donacije 181.000,00 54.737,00 30,243811 Tekuće donacije u novcu 0,00 54.737,00 0,00Aktivnost A102615 POMOĆ ZA TOPLI OBROK 20.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 20.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Aktivnost A102916 TEČAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA 6.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 6.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 6.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 6.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00Program 1027 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 68.000,00 33.154,05 48,76Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE 68.000,00 33.154,05 48,76
Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 68.000,00 33.154,05 48,763 Rashodi poslovanja 68.000,00 33.154,05 48,7638 Ostali rashodi 68.000,00 33.154,05 48,76
31
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
381 Tekuće donacije 68.000,00 33.154,05 48,763811 Tekuće donacije u novcu 0,00 33.154,05 0,00Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE 200.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE 200.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 200.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 461.000,00 184.732,71 40,07Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI 461.000,00 184.732,71 40,07
Funk. kl. 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 461.000,00 184.732,71 40,073 Rashodi poslovanja 461.000,00 184.732,71 40,0738 Ostali rashodi 461.000,00 184.732,71 40,07381 Tekuće donacije 461.000,00 184.732,71 40,073811 Tekuće donacije u novcu 0,00 184.732,71 0,00
Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU 610.000,00 159.540,00 26,15
Aktivnost A103101
POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU 100.000,00 29.790,00 29,79
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 100.000,00 29.790,00 29,793 Rashodi poslovanja 100.000,00 29.790,00 29,7938 Ostali rashodi 100.000,00 29.790,00 29,79381 Tekuće donacije 100.000,00 29.790,00 29,793811 Tekuće donacije u novcu 0,00 29.790,00 0,00Aktivnost A103102
POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALI I ZDRAVSTVU 200.000,00 54.000,00 27,00
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 200.000,00 54.000,00 27,003 Rashodi poslovanja 200.000,00 54.000,00 27,0038 Ostali rashodi 200.000,00 54.000,00 27,00381 Tekuće donacije 200.000,00 54.000,00 27,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 54.000,00 0,00Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI 200.000,00 55.250,00 27,63
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 200.000,00 55.250,00 27,633 Rashodi poslovanja 200.000,00 55.250,00 27,6338 Ostali rashodi 200.000,00 55.250,00 27,63381 Tekuće donacije 200.000,00 55.250,00 27,633811 Tekuće donacije u novcu 0,00 55.250,00 0,00Aktivnost A103104
POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA 110.000,00 20.500,00 18,64
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 110.000,00 20.500,00 18,643 Rashodi poslovanja 110.000,00 20.500,00 18,6438 Ostali rashodi 110.000,00 20.500,00 18,64381 Tekuće donacije 110.000,00 20.500,00 18,643811 Tekuće donacije u novcu 0,00 20.500,00 0,00Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 17.506.500,00 5.235.879,73 29,91Proračunski korisnik 35386 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN 17.506.500,00 5.235.879,73 29,91
Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ 17.506.500,00 5.235.879,73 29,91Aktivnost A102901 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 10.642.000,00 5.121.695,45 48,13
Funk. kl. 0911 Predškolsko obrazovanje 10.642.000,00 5.121.695,45 48,13
32
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
3 Rashodi poslovanja 10.627.000,00 5.115.551,70 48,1431 Rashodi za zaposlene 7.198.160,00 3.460.103,67 48,07311 Plaće (Bruto) 5.795.360,00 2.915.294,10 50,303111 Plaće za redovan rad 0,00 2.915.294,10 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 409.700,00 52.479,16 12,813121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 52.479,16 0,00313 Doprinosi na plaće 993.100,00 492.330,41 49,583132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 436.026,62 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 56.303,79 0,0032 Materijalni rashodi 3.418.840,00 1.651.841,19 48,32321 Naknade troškova zaposlenima 749.000,00 313.173,50 41,813211 Službena putovanja 0,00 8.627,50 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 290.346,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 14.200,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.245.000,00 1.122.613,18 50,013221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 122.627,92 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 794.075,87 0,003223 Energija 0,00 195.776,90 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 10.132,49 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 173.679,00 57,893231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 21.302,35 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 68.859,03 0,003234 Komunalne usluge 0,00 55.701,20 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 6.415,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 7.677,50 0,003238 Računalne usluge 0,00 11.511,42 0,003239 Ostale usluge 0,00 2.212,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 124.840,00 42.375,51 33,943291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 7.561,23 0,003292 Premije osiguranja 0,00 12.090,76 0,003293 Reprezentacija 0,00 4.447,15 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 11.241,74 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 7.034,63 0,0034 Financijski rashodi 10.000,00 3.606,84 36,07343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 3.606,84 36,073431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 3.606,84 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 6.143,75 40,9642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 6.143,75 40,96422 Postrojenja i oprema 15.000,00 6.143,75 40,964227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 6.143,75 0,00Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE 58.000,00 16.393,92 28,27
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 58.000,00 16.393,92 28,273 Rashodi poslovanja 58.000,00 16.393,92 28,2732 Materijalni rashodi 58.000,00 16.393,92 28,27322 Rashodi za materijal i energiju 58.000,00 16.393,92 28,273221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 6.119,72 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 10.274,20 0,00Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 40.000,00 13.370,36 33,43
Funk. kl. 0133 Ostale opće usluge 40.000,00 13.370,36 33,433 Rashodi poslovanja 40.000,00 13.370,36 33,43
33
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
32 Materijalni rashodi 40.000,00 13.370,36 33,43321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00 2.376,88 16,983211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 2.376,88 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 26.000,00 10.993,48 42,283225 Sitni inventar i auto gume 0,00 10.993,48 0,00Aktivnost A103905 PROGRAM LOGOPEDA 47.500,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0911 Predškolsko obrazovanje 47.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 47.500,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 47.500,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 47.500,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K102901 PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA 6.719.000,00 84.420,00 1,26
Funk. kl. 0911 Predškolsko obrazovanje 6.719.000,00 84.420,00 1,264 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.719.000,00 84.420,00 1,2642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 99.000,00 84.420,00 85,27426 Nematerijalna proizvedena imovina 99.000,00 84.420,00 85,274264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 84.420,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.620.000,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.620.000,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 7.617.230,00 3.684.849,70 48,38Proračunski korisnik 10782 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 7.617.230,00 3.684.849,70 48,38
Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU 3.199.280,00 1.650.761,11 51,60
Aktivnost A103001 OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE 2.621.268,00 1.496.600,11 57,09
Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 2.621.268,00 1.496.600,11 57,093 Rashodi poslovanja 2.621.268,00 1.496.600,11 57,0932 Materijalni rashodi 2.596.268,00 1.486.345,84 57,25321 Naknade troškova zaposlenima 110.000,00 43.170,47 39,253211 Službena putovanja 0,00 15.465,47 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 22.399,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 5.306,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.390.000,00 627.978,00 45,183221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 106.156,35 0,003223 Energija 0,00 494.814,08 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 26.540,57 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 467,00 0,00323 Rashodi za usluge 374.800,00 168.107,29 44,853231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 23.971,30 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 6.720,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 74.643,55 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 27.222,78 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 1.160,00 0,003238 Računalne usluge 0,00 24.687,50 0,003239 Ostale usluge 0,00 9.702,16 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 721.468,00 647.090,08 89,693291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 5.304,96 0,003292 Premije osiguranja 0,00 5.260,96 0,003294 Članarine i norme 0,00 930,00 0,00
34
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 635.594,16 0,0034 Financijski rashodi 25.000,00 10.254,27 41,02343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 10.254,27 41,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 10.254,27 0,00Aktivnost A103002 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 284.275,00 154.161,00 54,23
Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 284.275,00 154.161,00 54,233 Rashodi poslovanja 284.275,00 154.161,00 54,2332 Materijalni rashodi 284.275,00 154.161,00 54,23322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 25.919,61 32,403224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 25.919,61 0,00323 Rashodi za usluge 204.275,00 128.241,39 62,783232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 128.241,39 0,00Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE 293.737,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 293.737,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 293.737,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 293.737,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 293.737,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00
Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA 4.417.950,00 2.034.088,59 46,04
Aktivnost A103101 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 240.000,00 86.957,25 36,23
Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 240.000,00 86.957,25 36,233 Rashodi poslovanja 240.000,00 86.957,25 36,2331 Rashodi za zaposlene 227.000,00 82.481,64 36,34311 Plaće (Bruto) 193.600,00 72.514,11 37,463111 Plaće za redovan rad 0,00 72.514,11 0,00313 Doprinosi na plaće 33.400,00 9.967,53 29,843132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 8.982,35 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 985,18 0,0032 Materijalni rashodi 13.000,00 4.475,61 34,43321 Naknade troškova zaposlenima 13.000,00 4.475,61 34,433212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 4.475,61 0,00Aktivnost A103102
POMOĆNICI U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 190.000,00 131.268,32 69,09
Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 190.000,00 131.268,32 69,093 Rashodi poslovanja 190.000,00 131.268,32 69,0931 Rashodi za zaposlene 190.000,00 131.268,32 69,09311 Plaće (Bruto) 155.000,00 110.727,22 71,443111 Plaće za redovan rad 0,00 110.727,22 0,00313 Doprinosi na plaće 35.000,00 20.541,10 58,693132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 18.477,73 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 2.063,37 0,00Aktivnost A103103 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 10.000,00 10.000,00 100,00
PROGRAM STVARALAŠTVA - NATJECANJA, "PROLJEĆE", EKO ŠKOLA 30.000,00 13.411,00 44,70
35
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 30.000,00 13.411,00 44,703 Rashodi poslovanja 30.000,00 13.411,00 44,7032 Materijalni rashodi 30.000,00 13.411,00 44,70321 Naknade troškova zaposlenima 3.500,00 3.000,00 85,713211 Službena putovanja 0,00 3.000,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.500,00 5.250,00 50,003239 Ostale usluge 0,00 5.250,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 5.161,00 64,513299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.161,00 0,00Aktivnost A103105 USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA 40.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 40.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103107
NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE 44.000,00 33.658,03 76,50
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
322 Rashodi za materijal i energiju 64.050,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,003223 Energija 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 136.400,00 1.104,75 0,813231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 1.104,75 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103115 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 10.000,00 7.287,91 72,88
Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 10.000,00 7.287,91 72,883 Rashodi poslovanja 10.000,00 7.287,91 72,8831 Rashodi za zaposlene 10.000,00 7.287,91 72,88311 Plaće (Bruto) 8.500,00 6.457,63 75,973111 Plaće za redovan rad 0,00 6.457,63 0,00313 Doprinosi na plaće 1.500,00 830,28 55,353132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 764,47 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 65,81 0,00Aktivnost A103116 PROGRAM STVARALAŠTVA - NATJECANJA 27.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 27.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 27.000,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 10.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 8.500,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 1.500,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 17.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 17.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103117 ŠKOLSKA KUHINJA 2.500.000,00 1.323.448,04 52,94
Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 2.500.000,00 1.323.448,04 52,943 Rashodi poslovanja 2.300.000,00 1.317.511,47 57,2832 Materijalni rashodi 2.285.000,00 1.311.373,47 57,39322 Rashodi za materijal i energiju 1.950.000,00 1.149.842,93 58,973221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 90.664,12 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 1.038.444,51 0,003223 Energija 0,00 8.724,35 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 9.486,07 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 2.523,88 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 301.000,00 155.789,29 51,763231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 9.169,86 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 36.497,18 0,003234 Komunalne usluge 0,00 93.544,46 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 3.410,66 0,003239 Ostale usluge 0,00 13.167,13 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 5.741,25 16,89
37
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.741,25 0,0034 Financijski rashodi 15.000,00 6.138,00 40,92343 Ostali financijski rashodi 15.000,00 6.138,00 40,923431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 6.138,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 5.936,57 2,9745 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00 5.936,57 2,97451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 60.000,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 140.000,00 5.936,57 4,244521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 5.936,57 0,00Aktivnost A103118 TERENSKA NASTAVA 150.000,00 138.022,01 92,01
Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 150.000,00 138.022,01 92,013 Rashodi poslovanja 150.000,00 138.022,01 92,0132 Materijalni rashodi 150.000,00 138.022,01 92,01323 Rashodi za usluge 150.000,00 138.022,01 92,013231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 138.022,01 0,00Aktivnost A103119 GLAZBENI ODJEL 185.000,00 132.798,87 71,78
Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 185.000,00 132.798,87 71,783 Rashodi poslovanja 127.000,00 76.550,99 60,2832 Materijalni rashodi 127.000,00 76.550,99 60,28321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 1.779,00 35,583211 Službena putovanja 0,00 1.779,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 86.000,00 48.837,66 56,793221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 50,00 0,003223 Energija 0,00 48.787,66 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 31.000,00 23.534,33 75,923234 Komunalne usluge 0,00 2.516,27 0,003238 Računalne usluge 0,00 3.391,51 0,003239 Ostale usluge 0,00 17.626,55 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 2.400,00 48,003294 Članarine i norme 0,00 2.400,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 58.000,00 56.247,88 96,9842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 58.000,00 56.247,88 96,98422 Postrojenja i oprema 58.000,00 56.247,88 96,984226 Sportska i glazbena oprema 0,00 56.247,88 0,00Aktivnost A103120 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU 280.000,00 148.908,41 53,18
Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 280.000,00 148.908,41 53,183 Rashodi poslovanja 141.300,00 72.997,80 51,6631 Rashodi za zaposlene 11.800,00 5.330,17 45,17311 Plaće (Bruto) 10.000,00 4.727,45 47,273111 Plaće za redovan rad 0,00 4.727,45 0,00313 Doprinosi na plaće 1.800,00 602,72 33,483132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 602,72 0,0032 Materijalni rashodi 129.500,00 67.667,63 52,25321 Naknade troškova zaposlenima 4.500,00 2.237,00 49,713211 Službena putovanja 0,00 562,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 1.675,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 53.000,00 25.724,79 48,54
38
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 23.717,79 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 2.007,00 0,00323 Rashodi za usluge 65.000,00 39.705,84 61,093231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 27.526,40 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.338,44 0,003239 Ostale usluge 0,00 9.841,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,003294 Članarine i norme 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 138.700,00 75.910,61 54,7342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 138.700,00 75.910,61 54,73422 Postrojenja i oprema 95.000,00 71.931,36 75,724221 Uredska oprema i namještaj 0,00 41.931,36 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 30.000,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 43.700,00 3.979,25 9,114241 Knjige 0,00 3.979,25 0,00Aktivnost A103121 PROGRAM LOGOPEDA 47.500,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 47.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 47.500,00 0,00 0,0031 Rashodi za zaposlene 47.500,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 47.500,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K103108 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA 363.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0912 Osnovno obrazovanje 363.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 363.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 363.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 363.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 4.581.877,00 1.474.411,98 32,18Proračunski korisnik 10799 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 4.581.877,00 1.474.411,98 32,18
Funk. kl. 0820 Službe kulture 28.550,00 23.318,54 81,68
40
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
3 Rashodi poslovanja 28.550,00 23.318,54 81,6832 Materijalni rashodi 28.550,00 23.318,54 81,68323 Rashodi za usluge 22.000,00 19.643,04 89,293237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 17.975,54 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.667,50 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 950,00 405,50 42,683241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 405,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.600,00 3.270,00 58,393295 Pristojbe i naknade 0,00 3.270,00 0,00Aktivnost A103302 TEČAJEVI STRANIH JEZIKA ZA IZNAJMLJIVAČE 9.500,00 1.912,50 20,13
Funk. kl. 0820 Službe kulture 9.500,00 1.912,50 20,133 Rashodi poslovanja 9.500,00 1.912,50 20,1332 Materijalni rashodi 9.500,00 1.912,50 20,13322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 9.000,00 1.912,50 21,253237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 1.912,50 0,00Aktivnost A103303 SPECIJALIST ZAŠTITE NA RADU 25.500,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0820 Službe kulture 25.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 25.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 25.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 23.500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103304 OSPOSOBLJAVANJE ZA PČELARE 33.500,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0820 Službe kulture 33.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 33.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 33.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 31.500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103305
EDUKACIJA DJECE I MLADIH SIGURNO NA INTERNETU "MALI PROJEKTI ZA BOLJE SUTRA" 9.740,00 9.053,45 92,95
Funk. kl. 0820 Službe kulture 9.740,00 9.053,45 92,953 Rashodi poslovanja 9.740,00 9.053,45 92,9532 Materijalni rashodi 9.740,00 9.053,45 92,95322 Rashodi za materijal i energiju 390,00 391,95 100,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 391,95 0,00323 Rashodi za usluge 8.350,00 8.350,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.500,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 5.000,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 1.850,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 311,50 31,153293 Reprezentacija 0,00 311,50 0,00Aktivnost A103307 MEĐUNARODNA LIKOVNA KOLONIIJA FRESCO SLIKANJA 24.020,00 0,00 0,00
41
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
Funk. kl. 0820 Službe kulture 24.020,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 24.020,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 24.020,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 16.000,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.020,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103308 USAVRŠAVANJE ZA POSLOVE KUHARA 2.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0820 Službe kulture 2.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Program 1034 OBRAZOVNI PROGRAM "NOVO ZNANJE ZA BUDUĆE ZVANJE" 1.252.476,00 205.135,98 16,38Aktivnost A103401 STRUČNJAK ZA ODRŽAVANJE BAZENA I VRTOVA 324.858,00 19.707,00 6,07
Funk. kl. 0820 Službe kulture 324.858,00 19.707,00 6,073 Rashodi poslovanja 324.858,00 19.707,00 6,0731 Rashodi za zaposlene 9.295,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 7.930,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 1.365,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 315.563,00 19.707,00 6,25322 Rashodi za materijal i energiju 17.592,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 295.971,00 19.707,00 6,663233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 19.707,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103402 SPECIJALIST TRADICIONALNE ISTARSKE KUHINJE 304.993,00 15.184,00 4,98
Funk. kl. 0820 Službe kulture 304.993,00 15.184,00 4,983 Rashodi poslovanja 304.993,00 15.184,00 4,9831 Rashodi za zaposlene 9.295,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 7.930,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 1.365,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 295.698,00 15.184,00 5,13322 Rashodi za materijal i energiju 19.200,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 274.498,00 15.184,00 5,533233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,00
42
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 15.184,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103403 OBRAZOVANJE ZA BATLERA 250.052,00 19.917,50 7,97
Funk. kl. 0820 Službe kulture 250.052,00 19.917,50 7,973 Rashodi poslovanja 250.052,00 19.917,50 7,9731 Rashodi za zaposlene 9.295,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 7.930,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plaće 1.365,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 240.757,00 19.917,50 8,27322 Rashodi za materijal i energiju 10.056,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 228.701,00 19.917,50 8,713235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 19.917,50 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103404 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 77.485,00 77.412,50 99,91
Funk. kl. 0820 Službe kulture 77.485,00 77.412,50 99,914 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 77.485,00 77.412,50 99,9142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 77.485,00 77.412,50 99,91422 Postrojenja i oprema 77.485,00 77.412,50 99,914221 Uredska oprema i namještaj 0,00 77.412,50 0,00Aktivnost A103405
POBOLJŠANJE SUSTAVA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVNIH PROGRAMA 136.853,00 2.527,05 1,85
Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 136.853,00 2.527,05 1,853 Rashodi poslovanja 136.853,00 2.527,05 1,8531 Rashodi za zaposlene 11.343,00 2.527,05 22,28311 Plaće (Bruto) 9.683,00 2.141,16 22,113111 Plaće za redovan rad 0,00 2.141,16 0,00313 Doprinosi na plaće 1.660,00 385,89 23,253132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 348,65 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 37,24 0,0032 Materijalni rashodi 125.510,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 10.630,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 113.400,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.480,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103506 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST 72.465,00 41.222,50 56,89
Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 72.465,00 41.222,50 56,893 Rashodi poslovanja 72.465,00 41.222,50 56,8931 Rashodi za zaposlene 8.215,00 8.215,00 100,00311 Plaće (Bruto) 7.013,00 7.013,00 100,003111 Plaće za redovan rad 0,00 7.013,00 0,00
43
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
313 Doprinosi na plaće 1.202,00 1.202,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 1.083,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 119,00 0,0032 Materijalni rashodi 64.250,00 33.007,50 51,37323 Rashodi za usluge 64.250,00 33.007,50 51,373233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 8.925,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 6.000,00 0,003238 Računalne usluge 0,00 5.080,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 13.002,50 0,00Aktivnost A103507 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 85.770,00 29.165,43 34,00
Funk. kl. 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 85.770,00 29.165,43 34,003 Rashodi poslovanja 85.770,00 29.165,43 34,0031 Rashodi za zaposlene 23.470,00 23.470,00 100,00311 Plaće (Bruto) 20.037,00 20.037,00 100,003111 Plaće za redovan rad 0,00 20.037,00 0,00313 Doprinosi na plaće 3.433,00 3.433,00 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 3.093,00 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 340,00 0,0032 Materijalni rashodi 62.300,00 5.695,43 9,14322 Rashodi za materijal i energiju 8.400,00 5.695,43 67,803221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 5.695,43 0,00323 Rashodi za usluge 53.900,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00Program 1035 KULTURNA DJELATNOST 359.700,00 160.877,51 44,73Aktivnost A103501 KAZALIŠNI PROGRAMI 110.900,00 67.445,00 60,82
Funk. kl. 0820 Službe kulture 110.900,00 67.445,00 60,823 Rashodi poslovanja 110.900,00 67.445,00 60,8232 Materijalni rashodi 110.900,00 67.445,00 60,82323 Rashodi za usluge 105.100,00 66.290,00 63,073233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3.790,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 62.500,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.800,00 1.155,00 24,063241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 1.155,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103502 SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA 15.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0820 Službe kulture 15.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 300,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 7.600,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.100,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00
44
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103503 KINO DJELATNOST 127.200,00 64.784,95 50,93
Funk. kl. 0820 Službe kulture 127.200,00 64.784,95 50,933 Rashodi poslovanja 127.200,00 64.784,95 50,9332 Materijalni rashodi 127.200,00 64.784,95 50,93321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 1.280,00 51,203211 Službena putovanja 0,00 380,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 900,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 119.400,00 61.936,30 51,873231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 2.944,60 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 13.050,60 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3.300,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,00 41.691,10 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 950,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 400,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.900,00 1.568,65 40,223293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,003294 Članarine i norme 0,00 600,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 968,65 0,00Aktivnost A103504 GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI 8.000,00 4.022,28 50,28
Funk. kl. 0820 Službe kulture 8.000,00 4.022,28 50,283 Rashodi poslovanja 8.000,00 4.022,28 50,2832 Materijalni rashodi 8.000,00 4.022,28 50,28323 Rashodi za usluge 4.450,00 2.845,00 63,933231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 2.845,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.850,00 276,50 9,703241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 276,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700,00 900,78 128,683293 Reprezentacija 0,00 880,78 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 20,00 0,00Aktivnost A103506 GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE 21.000,00 850,00 4,05
Funk. kl. 0820 Službe kulture 21.000,00 850,00 4,053 Rashodi poslovanja 21.000,00 850,00 4,0532 Materijalni rashodi 21.000,00 850,00 4,05323 Rashodi za usluge 18.200,00 850,00 4,673233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 850,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.500,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.300,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103507 MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA 5.400,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0820 Službe kulture 33.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 33.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 33.500,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 29.000,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103502 KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE 14.800,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0820 Službe kulture 14.800,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 14.800,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 14.800,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 6.500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.300,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103503 KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 32.700,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0820 Službe kulture 32.700,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 31.200,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 31.200,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 4.700,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 20.500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.500,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 1.500,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103504 KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED 135.000,00 57.753,50 42,78
50
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
Funk. kl. 0820 Službe kulture 135.000,00 57.753,50 42,783 Rashodi poslovanja 135.000,00 57.753,50 42,7832 Materijalni rashodi 135.000,00 57.753,50 42,78322 Rashodi za materijal i energiju 200,00 96,00 48,003223 Energija 0,00 96,00 0,00323 Rashodi za usluge 127.800,00 57.180,50 44,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.309,50 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 54.971,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 900,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 477,00 15,903293 Reprezentacija 0,00 477,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103505 GLAVA U OBLACIMA 11.100,00 9.570,90 86,22
Funk. kl. 0820 Službe kulture 11.100,00 9.570,90 86,223 Rashodi poslovanja 11.100,00 9.570,90 86,2232 Materijalni rashodi 11.100,00 9.570,90 86,22321 Naknade troškova zaposlenima 1.700,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.700,00 1.762,48 103,683221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 1.762,48 0,00323 Rashodi za usluge 7.700,00 7.808,42 101,413233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 200,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 7.608,42 0,00Aktivnost A103506 PRIČE BEZ KRAJA 15.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0820 Službe kulture 15.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 11.750,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 750,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 861.720,00 324.445,35 37,65Proračunski korisnik 43417 MUZEJ GRADA PAZINA 861.720,00 324.445,35 37,65
Program 1035 REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA 813.920,00 313.404,47 38,51Aktivnost A103501 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 799.920,00 303.204,52 37,90
Funk. kl. 0820 Službe kulture 799.920,00 303.204,52 37,903 Rashodi poslovanja 799.920,00 303.204,52 37,9031 Rashodi za zaposlene 405.450,00 186.247,91 45,94311 Plaće (Bruto) 353.000,00 159.841,11 45,283111 Plaće za redovan rad 0,00 159.841,11 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 11.650,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00
51
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
313 Doprinosi na plaće 40.800,00 26.406,80 64,723132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 23.796,77 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 2.610,03 0,0032 Materijalni rashodi 390.770,00 115.344,97 29,52321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.823,00 104,123211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 20.523,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 300,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 60.100,00 31.730,41 52,803221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 10.643,83 0,003222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,003223 Energija 0,00 20.821,34 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 265,24 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 130.370,00 39.753,11 30,493231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 6.076,85 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 2.775,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003234 Komunalne usluge 0,00 5.117,17 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 4.573,15 0,003238 Računalne usluge 0,00 12.656,25 0,003239 Ostale usluge 0,00 8.554,69 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.100,00 23.038,45 12,793292 Premije osiguranja 0,00 1.856,85 0,003293 Reprezentacija 0,00 322,10 0,003294 Članarine i norme 0,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 570,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.289,50 0,0034 Financijski rashodi 3.700,00 1.611,64 43,56343 Ostali financijski rashodi 3.700,00 1.611,64 43,563431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.610,98 0,003433 Zatezne kamate 0,00 0,66 0,00Aktivnost A103503 NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 14.000,00 4.100,00 29,29
Funk. kl. 0820 Službe kulture 14.000,00 4.100,00 29,294 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.000,00 4.100,00 29,2942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.000,00 4.100,00 29,29424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 14.000,00 4.100,00 29,294243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 4.100,00 0,00Tekući projekt T103502 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME 0,00 6.099,95 0,00
Funk. kl. 0820 Službe kulture 0,00 6.099,95 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 6.099,95 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 6.099,95 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 6.099,95 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 6.099,95 0,00Program 1036 PROGRAMSKA DJELATNOST 47.800,00 11.040,88 23,10Aktivnost A103601 OBILJEŽAVANJE NOĆI MUZEJA 7.000,00 1.000,00 14,29
52
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA IZVORNI PLAN2016.(1)
IZVRŠENJEI–VI 2016. (2)
INDEKS (2/1)
Funk. kl. 0820 Službe kulture 7.000,00 1.000,00 14,293 Rashodi poslovanja 7.000,00 1.000,00 14,2932 Materijalni rashodi 7.000,00 1.000,00 14,29323 Rashodi za usluge 6.500,00 1.000,00 15,383233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 1.000,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103602 SRETAN BOŽIĆ SVAKOME - BOŽIĆ U FUNDUSU 10.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0820 Službe kulture 10.000,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103603 MEĐUNARODNI DAN MUZEJA - IZBOR IZ GALERIJSKE ZBIRKE 14.500,00 10.040,88 69,25
Funk. kl. 0820 Službe kulture 14.500,00 10.040,88 69,253 Rashodi poslovanja 14.500,00 10.040,88 69,2532 Materijalni rashodi 14.500,00 10.040,88 69,25322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 14.000,00 10.040,88 71,723233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 877,50 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.063,38 0,003239 Ostale usluge 0,00 7.100,00 0,00Aktivnost A103604 LIKOVNA IZLOŽBA ČLANOVA HDLU 3.800,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0820 Službe kulture 3.800,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 3.800,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 3.800,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 3.800,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00Aktivnost A103610 TISAK KATALOGA IZLOŽBE "NEMA VIŠE ČU ČUČU ..." 12.500,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0820 Službe kulture 12.500,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 12.500,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 12.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 12.500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 34.302.860,62 5.938.810,52 17,31
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 34.302.860,62 5.938.810,52 17,31
Program 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.821.000,00 3.855.741,65 43,71
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00 38.000,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 30.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 30.000,00 100,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 30.000,00 100,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 30.000,00 0,00Kapitalni projekt K104105 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA ODLAGALIŠTE JELENČIĆI 795.000,00 0,00 0,00
Funk. kl. 0510 Gospodarenje otpadom 795.000,00 0,00 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 795.000,00 0,00 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 795.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 718.632,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 76.368,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00
59
III. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
Članak 4.
Plan razvojnih programa Grada Pazina za razdoblje od 2015. – 2018. godine čini konsolidirani plan razvojnih programa Grada Pazina i proračunskih korisnika. U Planu razvojnih programa pojedine aktivnosti i projekti iz proračuna Grada Pazina, povezani sa Strategijom razvoja Grada Pazina u razdoblju od 2015. do 2020. godine, izvršeni su kako slijedi:
Naziv
ciljaNaziv mjere Šifra i naziv programa/
projekta/ aktivnosti Org.kl. Pokazatelj rezultata Polazne vrijednosti 2015.
Ciljane vrijednosti
2016.
Ciljane vrijednosti
2017.
Ciljane vrijednosti
2018.Ostvarenje
2014. Plan 2015. Plan 2016. Izvorni plan 2016.
Izvršenje I-VI 2016.
Projekcija 2017.
Projekcija 2018.
1. C
ILJ Un
apređe
nje po
slov
nog ok
ruženja
1.1.2. Stvaranje dodane vrijednosti u gospodarstvu
Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA
002-01
Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA