Presupuesto Truchas (1)-Challhuahuacho

COSTO UNITARIO

1 COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS1.1 Construccion de pozas de crianza alevinos (6.4x1.4x1.4)

Descripción Unidad

Construccion de pozas

Cemento Portlan tipo 1 Bolsas

Fierro de construccion 1" BarillasAlambre negro Nº 16 KilosClavos de madera de 3" Kilos Bastidor de control 0.35X1.00 UnidadImpermeabilizante KilosCompuerta de fierro UnidadHormigon M4Arena fina M5Maestro de obra DiasJornales Dias

Movilidad de materiales Traslado de materiales Global

Total Soles

1.2 Construccion de pozas de crianza de juveniles (10.40x2.40x1.40)

Descripción Unidad

Construccion de pozas Cemento Portlan tipo 1 BolsasFierro de construccion 1" BarillasAlambre negro Nº 16 Kilos Clavos de madera de 3" Kilos Bastidor de control 0.35X1.00 UnidadImpermeabilizante KilosCompuerta de fierro Unidad Hormigon M4Arena fina M5Maestro de obra DiasJornales Dias

Movilidad de materiales Traslado de materiales (cemento y fierro) Global

Total Soles

1.3 Construccion de pozas de crianza de adultos (15.40x3.40x1.40)

Descripción Unidad

Construccion de pozas

Cemento Portlan tipo 1 BolsasFierro de construccion 1" BarillasAlambre negro Nº 16 Kilos Clavos de madera de 3" Kilos Bastidor de control 0.35X1.00 UnidadImpermeabilizante KilosCompuerta de fierro UnidadHormigon M4Arena fina M5Maestro de obra DiasJornales Dias

Movilidad de materiales Traslado de materiales (cemento y fierro) Global

Total Soles

1.2 Adquisicion de alevinos

Descripción Unidad

Alevinos de trucha "arco iris"Alevinos "arco iris" Millar

Transporte de alevinosTraslado de alevinos Global

Total Soles

2 COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION2.1 Asistente tecnico productivo

Descripción Unidad

Profesional Promotor y/o tecnico especializado Mes

Total Soles

2.2 Asistente contable administrativo

Descripción Unidad

Profesional Tecnico contable Mes

Total Soles

2.3 Capacitación en gestion empresarial.

Descripción Unidad

Alimentación

Almuerzo RaciónMateriales de escritorio

Papelotes Pliegos Plumones de papel UnidadCinta Masking Unidad Facilitador Especialista en el tema Dia

Movilidad del asistente tecnicoPasaje de ida y vuelta Global

Total Soles

2.4 Capacitación en crianza tecnificada de truchas

Descripción Unidad

AlimentaciónAlmuerzo Ración

Materiales de escritorioPapelotes Pliegos Plumones de papel UnidadCinta Masking Unidad

Facilitador Especialista en el tema Dia

Materiales de practicaAlevinos "arco iris" Millar

Transporte de alevinosTraslado de alevinos Global

Movilidad del asistente tecnicoPasaje del facilitador Global

Total Soles

2.5 Capacitación en elaboracion de alimentos balanceados.

Descripción Unidad

AlimentaciónAlmuerzo Ración

Materiales de escritorioPapelotes Pliegos Plumones de papel UnidadCinta Masking Unidad

Facilitador Especialista en el tema Dia

Materiales de practicaAlimento balanceado para alevinos Saco Alimento balanceado para juveniles Saco

Alimento balanceado para adultos Saco Transporte de alimentos

Traslado de alimentos balanceados GlobalMovilidad del asistente tecnico

Pasaje del facilitador GlobalTotal Soles

2.6 Liquidacion del PLAN

Descripción Unidad

Asistente contablePersonal contable Mes

Total Soles

3.1 COMPONENTE 3: ARTICULACION COMERCIAL3.1 Festival de truchas

Descripción Unidad

Instalacion de Stans

Carpas de exposicion (2 mt x 5mt) Carpas

Mesas de madera (1 mt x 2 mt) Unidad

Medios de promocion

BANER de la identificacion (1.5x 2.0mt) Unidad

Mandiles con logotipo Unidad

Tripticos Millar

Pasaje de los participantes

Pasaje de ida y vuelta (expreso) Global

Exhibicion y venta de productos

Jabas de transporte de truchas Unidad

Incentivos

Fondo concursable Global

Total Soles

COSTO UNITARIO

Construccion de pozas de crianza alevinos (6.4x1.4x1.4)

Cantidad Costo TotalFuente de financiamiento

Aliados II Asociacion

100 26.00 2600.00 2600.00

5 18.00 90.00 90.0010 5.00 50.0010 5.00 50.00

1 100.00 100.0010 25.00 250.00

1 50.00 50.0010 60.00 600.00 600.00

5 80.00 400.00 400.0010 100.00 1000.0046 50.00 2300.00

1 510.00 510.00 510.00Total Soles 8000.00 4200.00 0.00

Construccion de pozas de crianza de juveniles (10.40x2.40x1.40)



150 26.00 3900.00 3900.0010 18.00 180.00 180.0010 5.00 50.0020 5.00 100.00

1 100.00 100.0010 25.00 250.00

1 50.00 50.008 60.00 480.00 480.00

10 80.00 800.00 800.0010 100.00 1000.0080 50.00 4000.00

1 1090.00 1090.00 1090.00Total Soles 12000.00 6450.00 0.00

Construccion de pozas de crianza de adultos (15.40x3.40x1.40)



Costo Unitario

Costo Unitario

Costo Unitario

230 26.00 5980.00 5980.0015 18.00 270.00 270.0010 5.00 50.0030 5.00 150.00

1 100.00 100.0020 25.00 500.00

1 50.00 50.0010 60.00 600.00 600.0010 80.00 800.00 800.0010 100.00 1000.00

100 50.00 5000.00

1 1250.00 1250.00 1250.00Total Soles 15750.00 8900.00 0.00



1 300.00 300.00 300.00

1 100.00 100.00 100.00Total Soles 400.00 300.00 0.00



1 600.00 600.00 600.00Total Soles 600.00 600.00 0.00



1 400.00 400.00 400.00Total Soles 400.00 400.00 0.00



Costo Unitario

Costo Unitario

Costo Unitario

Costo Unitario

25 7.00 175.00 175.00

10 0.50 5.00 5.002 3.00 6.00 6.001 3.00 3.00 3.00

1 400.00 400.00 400.00

1 11.00 11.00 11.00

Total Soles 600.00 600.00 0.00



25 7.00 175.00 175.00

10 0.50 5.00 5.002 3.00 6.00 6.001 3.00 3.00 3.00

1 450.00 450.00 450.00

3 300.00 750.00 750.00

1 100.00 100.00 100.00

1 11.00 11.00 11.00Total Soles 1500.00 1500.00 0.00



25 7.00 175.00 175.00

10 0.50 5.00 5.002 3.00 6.00 6.001 3.00 3.00 3.00

1 400.00 400.00 400.00

6 50.00 300.00 300.005 50.00 250.00 250.00

Costo Unitario

Costo Unitario

5 50.00 250.00 250.00

1 100.00 100.00 100.00

1 11.00 11.00 11.00Total Soles 1500.00 1500.00 0.00



1 300.00 300.00 300.00Total Soles 300.00 300.00 0.00


Aliados II Comunidad

3 2000 6000 6000

6 100 600 600

2 100 200 200

30 25 750 750

1 300 300 300

1 500 500 500

30 100 3000 3000

1 1050 1050 1050

Total Soles 12400.00 0.00 11350.00

Costo Unitario

Costo Unitario

PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS RURALES

NOMBRE DE LA ASOCIACION

NOMBRE DEL PLAN

N° DE SOCIOS

N° Actividades y sub actividades

1.0 COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

1.1. Construccion de pozas de crianza alevinos (6.4x1.4x1.4)

1.2. Construccion de pozas de crianza de juveniles (10.40x2.40x1.40)

1.3. Construccion de pozas de crianza de adultos (15.40x3.40x1.40)

2.0 COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

2.1. Asistente tecnico productivo

2.2. Asistente contable administrativo

2.3. Capacitación en gestion empresarial.

2.4. Capacitación en crianza tecnificada de truchas

2.5. Capacitación en elaboracion de alimentos balanceados.

2.6. Liquidacion del PLAN

3.0 COMPONENTE 3: ARTICULACION COMERCIAL

3.1 Festival de truchas

SUBTOTAL PRESUPUESTO PLAN DE NEGOCIO RURAL

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL

4.0 COMPONENTE 5: FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS

4.1. Formulación del Plan de Negocios

SUBTOTAL COSTO FORMULACIÓN PNR

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LA FORMULACIÓN DEL PNR

COSTO TOTAL

RESUMEN DE INVERSION DEL PLAN DE NEGOCIOS RURALES

DESCRIPCION

COSTO DELPLAN DE NEGOCIO

COSTO DE FORMULACION DEL PNR

TOTAL INVERSION


Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.

30

Meta Precio total S/.

Financiamiento en S/.

ALIADOS IIUSUARIOS

Monetario

71,500.00 71,500.00 0.00

Pozas 2 8,000.00 16,000.00 16,000.00

Pozas 2 12000.00 24,000.00 24,000.00

Pozas 2 15750.00 31,500.00 31,500.00

18,100.00 0.00 18,100.00

Meses 9 600.00 5,400 5,400

Meses 4 400.00 1,600 1,600

Talleres 3 600.00 1,800 1,800

Talleres 3 1500.00 4,500 4,500

Talleres 3 1500.00 4,500 4,500

Plan 1 300 300 300

12,400.00 0.00 12,400.00

Festival 1 12,400 12,400.00 12,400.00

SUBTOTAL PRESUPUESTO PLAN DE NEGOCIO RURAL 102,000.00 71,500.00 30,500.00

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIO RURAL 100% 70% 30%

COMPONENTE 5: FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS ALIADOS 100% USUARIOS 30%

Plan 1 5,000 5,000 4,000 1000

SUBTOTAL COSTO FORMULACIÓN PNR 5,000 4,000 1,000

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LA FORMULACIÓN DEL PNR 100% 80% 20%

COSTO TOTAL 107,000.00 75,500.00 31,500.00

RESUMEN DE INVERSION DEL PLAN DE NEGOCIOS RURALES

MONTO PNR

FINANCIAMIENTO EN S/,

ALIADOS II ASOCIACION

MONTO % MONTO %

102,000.00 71,500.00 70.00% 30,500.00 30%

5,000.00 4,000.00 80.00% 1,000 20%

107,000.00 75,500.00 31,500.00

Ampliación de la producción y comercialización de la crianza de Truchas de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.

Unidad de medida

Precio Unitario S/.



Financiamiento en S/.

USUARIOS

Valorizado Total

0.00 71,500.00

16,000

24,000 29431,500

0.00 18,100.00

5,400

1,600

1,800

4,500

4,500

300

0.00 12,400.00

0 12,400

0.00 102,000.00

0% 100%

USUARIOS 30%

0 5,000

0 5,000

0% 100%

0.00 107,000.00

Ampliación de la producción y comercialización de la crianza de Truchas de la Asociación de Jóvenes

ASOCIACION PUKA PUNCHO SEÑOR DE HUANCA.

CRONOGRAMA FINANCIERO


NOMBRE DEL PLAN

N° DE SOCIOS

N° DESCRIPCIÓN





2.0 COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION2.1. Asistente tecnico productivo2.2. Asistente contable administrativo2.3. Capacitación en gestion empresarial.2.4. Capacitación en crianza tecnificada de truchas2.5. Capacitación en elaboracion de alimentos balanceados.2.6. Liquidacion del PLAN3.0 COMPONENTE 3: ARTICULACION COMERCIAL3.1 Festival de truchas

Subtotal Presupuesto Plan de Negocios Rurales4.0 Formulacion del Plan de Negocios Rurales4.1. Formulación del Plan de Negocios

Subtotal costo formulación PNRCosto total Aporte de los beneficiarios Desembolso ALIADOS II Dos Desembolso ALIADOS II

% de Desembolsos ALIADOS II




30

UND MEDCOSTO UNID

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN META FINANCIERA

PDN 71,500 0

Pozas 2 8,000 16,000

Pozas 2 12000.00 24,000

Pozas 2 15750.00 31,500

18,100 0Meses 9 600 5400.0Meses 4 400 1600.0Talleres 3 600 1800.0Talleres 3 1500 4500.0Talleres 3 1500 4500.0Plan 1 300 300.0

12,400 0Festival 1 12400 12,400

102,000 05,000 5,000

Plan 1.0 5,000 5,000 5,0005,000 5,000 5,000

107,000 5,00031,500 1,00075,500 4,000

32,000

42%

CANTIDAD META

COSTO PARCIAL





1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 16,000 12,000 0 0 43,500 0

16,000

12,000 12,000

31,500

1,000 2,500 4,200 600 3,100 4,000600 600 600 600 600 600400 400 400 400

600 6001,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,500

0 0 0 0 0 0

17,000 14,500 4,200 600 46,600 4,0000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 017,000 14,500 4,200 600 46,600 4,000

1,000 2,500 4,200 600 3,100 4,00016,000 12,000 0 0 43,500 0

32,000 43,500

42% 58%

37750





7 MES 8 MES 9 MES 0 0 0

1,200 600 900600 600 600

600

3000 12,400 0

12,4001,200 13,000 900

0 0 0

0 0 01,200 13,000 9001,200 13,000 900

0 0 043,500

58%

CRONOGRAMA FISICO


NOMBRE DEL PLAN

N° DE SOCIOS

N° DESCRIPCIÓN





2.0 COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION2.1. Asistente tecnico productivo2.2. Asistente contable administrativo2.3. Capacitación en gestion empresarial.2.4. Capacitación en crianza tecnificada de truchas2.5. Capacitación en elaboracion de alimentos balanceados.2.6. Liquidacion del PLAN3.0 COMPONENTE 3: ARTICULACION COMERCIAL3.1 Festival de truchas 4.0 Formulacion del Plan de Negocios Rurales

4.1 Formulación del Plan de Negocios

CRONOGRAMA FISICO



30

UND MEDCOSTO UNID

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN META FISICO

PDN 71,500

Pozas 2 8,000 16,000

Pozas 2 12,000 24,000

Pozas 2 15,750 31,500

18,100Meses 9 600 5,400Meses 4 400 1,600Talleres 3 600 1,800Talleres 3 1,500 4,500Talleres 3 1,500 4,500Plan 1 300 300

12,400Festival 1 12400 12400

5000

Plan 1 5,000 5,000 1

CANTIDAD META

COSTO PARCIAL

CRONOGRAMA FISICO




1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES

2

1 1

2

1 1 1 1 1 11 1 1 1

1 11 1 1

1 1 1

CRONOGRAMA FISICO




7 MES 8 MES 9 MES

1 1 1

1

1

1

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN

NOMBRE DE LA ASOCIACION Asociación de Jóvenes Emprendedores de Pachacutec.

NOMBRE DEL PLAN

N° DE SOCIOS 30

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

ITEM Descripcion Meta

1 Costo de Operación

Instalacion, alimentacion y manejo. Piscigranja 1Equipos de crianza Global 1

2 Costo de mantenimiento Estanques de crianza Estanques 6Almacen y/o oficina Oficina 1

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

ITEM Descripcion Meta

1 Costo de Operación Instalacion, alimentacion y manejo. Piscigranja 1Equipos de crianza Global 1

2 Costo de mantenimiento Estanques de crianza Estanques 12Almacen y/o oficina Oficina 1


Unidad de medida

Unidad de medida




AÑOS1 2 3 4

2000 2000 2000 2000 2000 200010 10 10 10 10 10

20 120 120 120 120 12070 70 70 70 70 70

Costo Total S/. 2,200 2,200 2,200 2,200


AÑOS1 2 3 4

39,180 39,180 391,800 391,800 391,800 391,8001000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000200 200 200 200 200 200

Costo Total S/. 399,000 399,000 399,000 399,000

Ampliación de la producción y comercialización de la crianza de Truchas de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de

Costo Unitario S/.

Costo Total S/.

Costo Unitario S/.

Costo Total S/.




AÑOS5

200010

12070

2,200


AÑOS5

391,8001,000

6,000200

399,000

Ampliación de la producción y comercialización de la crianza de Truchas de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de

SIN PLAN DE NEGOCIOS Poblacion de truchas S/P 40,000.00 40,000.00

% de perdida en la etapa alevinos (2%) 800.00 39200.00% de perdida en la etapa juvenil (1%) 400.00 38800.00% de perdida en la etapa adulto (0.5%) 200.00 38600.00Poblacion de trcuhas para comercializar 38,600.00Kilos de truchas/año 12,866.67Kilos de truchas/mes 1,072.22

IMPEMENTACION DEL PLAN

Poblacion de truchas C/P 60,000.00 60,000.00

% de perdida en la etapa alevinos (1%) 600.00 59400.00% de perdida en la etapa juvenil (0.5%) 300.00 59100.00% de perdida en la etapa adulto (0.25%) 150.00 58950.00Poblacion de trcuhas para comercializar 58,950.00Kilos de truchas/año 19,650.00Kilos de truchas/mes 1,637.50

Proyeccion de produccion de trcuhas por años (SIN PLAN)

ProductoAño

1 2 3 1kg de trucha "arco iris" 12867 12867 12867

Total de recrias 12,867 12,867 12,867

Proyeccion de produccion de recrias por meses/primer año

ProductoMeses

1 2 3 Kilos de truchas "arco iris" (SIN PLAN) 1072 1072 1072 Kilos de truchas "arco iris" (CON PLAN) 1638 1638 1638

Total de recrias 2710 2710 2710

Proyeccion de produccion de recrias por años CON PLAN (Unidades)

ProductoAños

1 2 3 Kilos de truchas "arco iris" 32,517 32,517 32,517

Total de recias 32,517 32,517 32,517

SIN PLAN la asociacion, dispone una poblacion de 50 millares de truchas para la comercializacion/campaña de 9 meses que

hacen 16,083 kilos.

CON PLAN al primer año la asociacion a partir de los 7 meses de implementado el plan, dispondra de 474 cuyes reproductoras con un indice de produccion 8.65 cuyes/año, con una capacidad productiva de 4299 recrias/año y se dispone 358 recrias/mes/asociacion a partir del setimo mes.

Al primer año se dipondra para la venta 2,008 cuyes y al segundo año 4,127 cuyes y al tercer año 6, 191 de manera permanente.

Proyecciones anual de precios del producto (S/.)

PRODUCTOAños

1 2 3

Kilos de truchas "arco iris" 12.0 12.0 12.0

Proyecciones de ingresos de la asociacion (S/.)

PRODUCTOAños

1 2 3Cuy eviscerado de 700 gramos 390,200 390,200 390,200

Proyecciones de utilidades de la asociacion (S/.)

DESCRIPCION Años

1 2 3

Egresos 313,440 313,440 313,440Ingresos 390,200 390,200 390,200Utilidades S/. 76,760 76,760 76,760

El precio del producto al consumidor es S/. 14.00, donde esta incoorporado el 30% de utilidades sobre el producto + S/. 1.00

de pelado y eviscerado es S/. 15.00

Producto: Cuy eviscerado de 700 gramos

Al primer año aun no se tiene utilidades, a partir del segundo año se muestra las ultidades y el tecer año para adelante es mas significativo las utilidades.

Proyeccion de produccion de trcuhas por años (SIN PLAN) Año

4 512867 1286712,867 12,867

Proyeccion de produccion de recrias por meses/primer año Meses

4 5 6 7 8 9 10 111072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 10721638 1638 1638 1638 1638 1638 1638 16382710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710

Proyeccion de produccion de recrias por años CON PLAN (Unidades)Años

4 532,517 32,51732,517 32,517

SIN PLAN la asociacion, dispone una poblacion de 50 millares de truchas para la comercializacion/campaña de 9 meses que

CON PLAN al primer año la asociacion a partir de los 7 meses de implementado el plan, dispondra de 474 cuyes reproductoras con un indice de produccion 8.65 cuyes/año, con una capacidad productiva de 4299 recrias/año y se

Al primer año se dipondra para la venta 2,008 cuyes y al segundo año 4,127 cuyes y al tercer año 6, 191 de manera

Proyecciones anual de precios del producto (S/.)Años

4 5

12.0 12.0

Proyecciones de ingresos de la asociacion (S/.)Años

4 5390,200 390,200

Proyecciones de utilidades de la asociacion (S/.)Años

4 5

313,440 313,440390,200 390,200

76,760 76,760

El precio del producto al consumidor es S/. 14.00, donde esta incoorporado el 30% de utilidades sobre el producto + S/. 1.00

Al primer año aun no se tiene utilidades, a partir del segundo año se muestra las ultidades y el tecer año para adelante es mas

Proyeccion de produccion de recrias por meses/primer año Total Anual Meses

121072 128671638 196502710 32517

CON PLAN al primer año la asociacion a partir de los 7 meses de implementado el plan, dispondra de 474 cuyes reproductoras con un indice de produccion 8.65 cuyes/año, con una capacidad productiva de 4299 recrias/año y se

Flujo CajaRUBRO AÑO 0

1. Ingresos de la asociacion 0

2. Costos incrementales del proyecto 107,000Costo de operación y mantenimientoCosto de inversion 107,000

3. Flujo Neto -107,000

4. Factor de Actualizacion (9%) 1

5. Valor Actual del Flujo Neto (VAN) -107,000

5. Tasa Interna de Retorno (TIR)

9% 0.09

Flujo CajaAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VAL.ACT.

390,200 390,200 390,200 390,200 390,200

399,000 313,440 313,440 313,440 313,440399,000 313,440 313,440 313,440 313,440

-8,800 76,760 76,760 76,760 76,760

0.917 0.842 0.772 0.708 0.650

-8,073 64,607 59,273 54,379 49,889 113,074

35%

0.917 0.842 0.772 0.708 0.650

COSTO DE PRODUCCIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO: 1 kg de trucha

CONCEPTO

MATERIA PRIMA DIRECTA O MERCADERIAAlimentación en etapa de alevinos SacosAlimentación en etapa de juveniles SacosAlimentación en etapa de adultos Sacos

MANO DE OBRA DIRECTAJornal obrero y/o operario MesAsistente tecnico Mes

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓNPago de servicio de luz MesPago de servicio de agua MesPago de servicio de teléfono MesDepreciacion de equipos e infraestructura Mes

GASTOS GENERALESA.- Gastos administrativosPago a personalMateriales de escritorio

B.- Gastos de ventaServicio de movilidad

COSTO TOTAL

COSTO UNITARIOS El costo de produccion de 1 kg de truchas se tomo en cuenta la campaña de produccion.

Analisis de sensibilidad

Optemista

Rubro

4.6

Costo fijo unitario (CFU) 3.2

7.8

UNIDAD DE MEDIDA

Mes Global

Mes

Nuevos Soles (S/.)

Costo variable unitario (CVU)

Costo total unitario (CTU)(CTU = CVU + CFU)

2.3

10.2

10.2

30% mas de utilidades

ConservadorRubro

4.6


7.8

1.6

9.4

9.4


PesimistaRubro

4.6


7.8

0.8

8.6

8.6


Ganancia (G) (G = % x CTU) *

Precio de venta unitario (PVU) (PV = CTU + G)

Precio de venta al cliente (PVC) (PVC=PV+IGV)

Nuevos Soles (S/.)


Costo total unitario (CTU) (CTU = CVU + CFU)


Precio de venta unitario (PVU)(PV = CTU + G)


Nuevos Soles (S/.)


Costo total unitario (CTU)(CTU = CVU + CFU)


Precio de venta unitario (PVU)(PV = CTU + G)


COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE COSTO

CANTIDAD (C)

20.0 200.00 4,000.0030.0 190.00 5,700.0030.0 190.00 5,700.00

15400.0 15400.0

700.00 8 5,600.00200.00 8 1,600.00

7200 7200

10.00 8 80.0010.00 8 80.0010.00 8 80.00

200.00 8 1600.00

1840.00 1840.00

100.00 8 800.0010.00 8 80.00

880.00 880.00

100.00 8 800.00

800.00 800.00COSTO TOTAL 26120.0 15400.0 10720.0

COSTO UNITARIOS 7.8 4.6 3.2El costo de produccion de 1 kg de truchas se tomo en cuenta la campaña de produccion.

26,120.0

PUNTO DE EQUILIBIO DEL PLAN

PUNTO DE EQUILIBRIO

7.8CFT

10720.00FÓRMULA

30% PVU 10.2 PE = CFT/ (PVU - CVU)

2.3 CVU 4.6 CFT 10720.00

(PVU - CVU) 5.6

CANTIDAD PRODUCIDA CAMPAÑA (3,335 kilos)

PRECIO UNITARIO (PU)

COSTO TOTAL T = PU x C

COSTO VARIABLE (CV)

COSTO FIJO (CF)

PE 1926.7

PUNTO DE EQUILIBRIO

7.8 CFT 10720.00FÓRMULA

20% PVU 9.4 PE = CFT/ (PVU - CVU)

1.6 CVU 4.6 CFT 10720.00(PVU - CVU) 4.8PE 2242.3

PUNTO DE EQUILIBRIO

7.8 CFT 10720.00FÓRMULA

10% PVU 8.6

0.8 CVU 4.6 PE = CFT/ (PVU - CVU)

CFT 10720.00

(PVU - CVU) 4.0

PE 2681.6

pozas de adultos:

60 mil truchas 42 mil truchas actual

2 alevinos 1000 1 kilos 3 juveniles 2500 8 kilos 3 adultos 5000 10 kilos

8 meses de crianza350 millar alevinos

saco (40) 190 soles

en 10 milalevinos 1000 en 10 mil 20juveniles 1500 30adultos 1200 24

sacos 74

313,440.0 13060 39,180.0 391800

PUNTO DE EQUILIBIO DEL PLAN

PUNTO DE EQUILIBRIO

UNIDADES

1926.7

1926.7

PUNTO DE EQUILIBRIO

UNIDADES

2242.3

PUNTO DE EQUILIBRIO

UNIDADES

2681.6

en 100 mil 100150120

370

Presupuesto Truchas (1)-Challhuahuacho

Documents