PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014 PLIEGO: 027 FUERO MILITAR POLICIAL Gral Brig (R) Hugo Manuel POW SANG SOTELO Presidente del Fuero Militar Policial Setiembre 2013 EXPOSICIÓN ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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Presupuesto para el Fuero Militar Policial para el año 2014
EXPOSICIÓN ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA PLIEGO: 027 FUERO MILITAR POLICIAL Gral Brig (R) Hugo Manuel POW SANG SOTELO Presidente del Fuero Militar Policial 16 de Setiembre 2013
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PROYECTO DE PRESUPUESTO
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PLIEGO: 027
FUERO MILITAR POLICIAL
Gral Brig (R) Hugo Manuel POW SANG SOTELO
Presidente del Fuero Militar Policial
Setiembre 2013
EXPOSICIÓN ANTE LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
I. PRESENTACIÓN
Base Legal
II. RESUMEN EJECUTIVO
Visión
Misión
Objetivos Estratégicos
Objetivos Específicos
Resultados y Metas - Presupuesto 2012
Ejecución y Avances - Presupuesto 2013
III. PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014
Presupuesto asignado MEF
Demanda Adicional
Propuestas normativas
SUMARIO
I. PRESENTACIÓN
BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Ley Nº 29182 de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, y sus modificatorias el Decreto Legislativo Nº 1096 y la Ley N° 29955.
Decreto Legislativo Nº 1094 - Código Penal Militar Policial.
Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
II. RESUMEN EJECUTIVO
VISIÓN
Ser una entidad reconocida Nacional e Internacionalmente como una institución que administra justicia en el ámbito militar policial, eficiente, transparente, oportuna y confiable, adaptándose rápidamente a los cambios de nuevos modelos jurisdiccionales, fiscales y de gestión administrativa pública, contando con personal debidamente capacitado permanentemente y formado con una cultura de principios, valores y ética, respetuoso de los derechos humanos, para lo cual se debe contar con instalaciones modernas y funcionales a nivel nacional en todos sus niveles.
MISIÓN
La Misión del Fuero Militar Policial es administrar e impartir justicia a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que incurran en delitos de función, con observancia de los principios, normas y derechos establecidos en la Constitución Política y el Código Penal Militar Policial, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos, así como el cumplimiento de los fines constitucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, contribuyendo al mantenimiento del orden, disciplina, existencia, organización, operatividad y funciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, de conformidad con lo previsto en los Art. 139° numeral 1° y 173° de la Constitución Política del Perú y el Art. II del Titulo Preliminar del Código Penal Militar Policial.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Administrar Justicia en el ámbito Militar y Policial en forma oportuna, eficiente y
eficaz, buscando alcanzar un fin justo, ético y humano, acorde a los criterios de
austeridad y limites en el gasto público.
2. Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y
con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad, que sirva de soporte eficiente
a los órganos jurisdiccionales y fiscales, que garantice un control adecuado de
los expedientes judiciales.
3. Continuar y culminar con la implementación y funcionamiento del Fuero Militar
Policial prevista en la Ley N° 29182 de Organización y Funciones del Fuero
Militar Policial, dotando al Tribunal Supremo, Tribunales Superiores, Juzgados
Militares Policiales y las Fiscalías respectivas, de instrumentos y equipos
tecnológicos y audiovisuales que contribuyan a la modernización del sistema de
Justicia Militar Policial
4. Promover la capacitación y actualización profesional y técnica del personal
jurisdiccional, fiscal y administrativo, en forma continua y permanente.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.1.- Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de Justicia Militar Policial.
1.2.- Implementar el nuevo Código Penal Militar Policial
1.3.- Mejorar y racionalizar los procesos de gestión de los trámites jurisdiccionales,
fiscales y administrativos.
2.1.- Contribuir a la eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal.
2.2.- Optimizar los procesos técnicos y administrativos.
2.3.- Optimizar el desarrollo de los procesos internos de las actividades administrativas.
3.1.-Fortalecer la predictibilidad de la Justicia Militar Policial y su sistematización
3.2.- Promover y fortalecer el control disciplinario del personal de las FFAA y PNP en
todos sus niveles
3.3.- Optimizar el soporte técnico administrativo en apoyo de la función Jurisdiccional y
fiscal.
4.1. Fortalecer el Centro de Altos Estudios de Justicia Militar Policial
4.2. Continuar con el Plan de Capacitación a nivel Nacional.
4.3. Promover el intercambio de experiencias y preparación profesional con instituciones
similares o afines
RESULTADOS Y METAS PRESUPUESTO 2012
El Presupuesto Institucional del Fuero Militar Policial del año 2012 aprobado en la Ley de Presupuesto de dicho año, ascendente a la suma de S/. 11’014,743 nuevos soles en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y de S/. 1’833,960 en Recursos Directamente Recaudados, fue ejecutado en un 97.57 %, cumpliéndose las metas y resultados que comprendía el monto asignado. Cabe destacar que este resultado de gestión, según la evaluación realizada por el MEF al final del ejercicio presupuestal, mereció la calificación de “Muy Bueno”.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM) EJECUTADO
RECURSOS
ORDINARIOS
11’ 014,743 10’ 958,814
RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADO
1’ 833,960
1’ 577,555
TOTAL
12’ 848,703 12’ 536,309
RESULTADO DE
GESTION
97.57%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012
Partida Genérica
Presupuesto Modificado
Compromiso Anual Ejecutado
Saldo No Ejecutado
Personal y obligaciones Sociales 4’440,813 4’440,813 4’440,813 0
Bienes y Servicios 6’494,730 6’439,354 6’439,354 55,376
Otros gastos 59,200 58,648 58,648 552
Adquisicion de Activos 20,000 19,999 19,999 1
Total Recursos Ordinarios 11’014,743 10’958,814 10’958,814 55,929
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012
RECURSOS ORDINARIOS
Partida Genérica
Presupuesto Modificado
Compromiso Anual
Ejecutado Saldo No Ejecutado
Personal y obligaciones Sociales 390,387 348,025 369,206 21,181 Bienes y Servicios 1’381,210 1’155,114 1’155,114 226,096 Adquisicion de Activos 62,363 53,235 53,235 9,128 Total RDR 1’833,960 1’556,374 1’577,555 256,405
INGRESOS RECAUDADOS EJECUTADO SALDO DE BALANCE 1’585,976 1’577,555 8,421
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
El Presupuesto institucional del Fuero Militar Policial para el presente año
correspondiente a S/. 15’031,600, nuevos soles, se viene ejecutando bajo los
mismos parámetros y metas de gestión.
El Presupuesto asignado incluyendo el Proyecto de Inversión Publica
Mejoramiento de la Plataforma Informática del Fuero Militar Policial, ha sido
certificado al 98%, y comprometido al 87% por lo que según la programación
presupuestal proyectada, podemos afirmar que nuevamente este año se
alcanzará un nivel de ejecución del 100% del monto asignado.
EJECUCION Y AVANCES PRESUPUESTO 2013
EJECUCIÓN Y AVANCES DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013
GENÉRICAS DE GASTO
PIM EJECUCION AL 31 AGOSTO 2013 ESTIMADO AL CIERRE 2013
Mantenimiento y acondicionamiento de la Infraestructura
TOTAL
2’379,466
324,013
2´703,479
PROPUESTAS NORMATIVAS
Disposición Complementaria: Autorización excepcional para el Fuero Militar Policial
Autorizase, por excepción, al Pliego Fuero Militar Policial para efectuar la Contratación de su Personal Administrativo bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 728, previsto en el artículo 56º de la Ley Nº 29182 de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, modificada por el Decreto legislativo 1096 y la Ley N° 29955, según el Cuadro de Asignación de Personal, debidamente aprobado por el Consejo Ejecutivo de del Fuero Militar Policial y previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, respectivamente.