Presupuesto Del Sector Público Para El Año Fiscal

7/23/2019 Presupuesto Del Sector Pblico Para El Ao Fiscal

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ESTRUCTURA DE LAS CUENTASFISCALES

El Proyecto de Presupuesto del Sector Pblicopara el Ao Fiscal 2016, presenta la informacincorrespondiente a los inresos y astos del!obierno "entral e #nstancias $escentrali%adas,de acuerdo a la estructura de los fondos y astospblicos &ue seala el '() de la *ey !eneral delSistema +acional de Presupuesto *ey +- 2./11

aprobado por $ecreto Supremo +- 0/2012EF


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FUENTES DEFINANCIAMIENTO

Recursos Ord!"roso #nresos proenientes principalmente de la

recaudacin tributaria *os recursos ordinariosno est?n inculados a ninuna entidad yconstituyen fondos disponibles de libreproramacin

Recursos Drec#"$e!#e Rec"ud"doso #nresos enerados por las Entidades Pblicas

y administrados directamente por @stas, entrelos cuales se puede mencionar las 'asas,entas de la Propiedad, Benta de Cienes yPrestacin de Sericios, entre otrosD as3 comoa&uellos inresos &ue les corresponde de

acuerdo a la normatiidad iente


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Recursos %or O%er"co!es O&c"'es de Cr(d#oo #nresos &ue proienen del endeudamiento pblico

"omprende los fondos de fuente interna y e=ternaproenientes de cual&uier operacin de

endeudamiento efectuada por el Estado coninstituciones comprendidas dentro del sistema:nanciero nacional con #nstituciones, )ranismos#nternacionales y !obiernos E=tran5eros Asimismo,incluye las asinaciones de *3neas de "r@ditoD y las

operaciones en el mercado de capitales Do!"co!es ) Tr"!s*ere!c"so "omprende los fondos :nancieros no reembolsables

recibidos por el sector priado, pblico, interno oe=terno $ic7os fondos no eneran una

contraprestacin por parte de la entidad receptora


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Recursos De#er$!"doso C"!o! ) So+rec"!o!, Re-"'"s, Re!#"s de Adu"!"s )

P"r#c%"co!es./ "orresponde a los inresos &ue deben recibirconforme a *ey, por la e=plotacin econmica de recursos naturales&ue se e=traen de su territorio Asimismo, considera los fondos porconcepto de real3as 'ambi@n los inresos por las rentas recaudadaspor las aduanas mar3timas, a@reas, postales, uiales, lacustres y

terrestres del pa3s Adem?s, de los recursos correspondientes a fondospblicos destinados, tales como> Co!#r+uco!es " Fo!dos./ los fondos proenientes de los

aportes pensionarios obliatorios efectuados por los traba5adoresde acuerdo a la normatiidad iente, as3 como los aportesobliatorios reali%ados por los empleadores al r@imen de

prestaciones de salud del Seuro Social del Per Fo!do de Co$%e!s"c! Mu!c%"' / FONCOMUN./ los

inresos proenientes del rendimiento del #mpuesto de Promocinunicipal, #mpuesto al oda5e e #mpuesto a las Embarcaciones deecreo

I$%ues#os Mu!c%"'es./ Son los tributos a faor de los

!obiernos *ocales, cuyo cumplimiento no oriina unacontraprestacin directa de la unicipalidad al contribuyente Entre


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ASTOS


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PBLICOS CORRESPONDIENTES ALOBIERNO NACIONAL, OBIERNO

REIONAL OBIERNO LOCAL


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*os inresos por la fuente ecursos )rdinarios concentran el61,.; del total de recursos &ue :nancian el presupuesto,correspondiendo el .,2; restante a las fuentes de:nanciamiento Hecursos $irectamente ecaudadosDecursos por )peraciones ):ciales de "r@dito, $onaciones y

'ransferencias, y ecursos $eterminadosI $entro de la fuente ecursos $eterminados HS8 1. /01

millonesI se incluye el "anon y Sobrecanon, eal3as, entasde Aduanas y Participaciones por S8 6 644 millones, el cualconsidera S8 940 millones de los fondos F)+#E, i ieo,

Seuridad "iudadana y Fondo Est3mulo al $esempeo HFE$IAsimismo, el Fondo de "ompensacin unicipal asciende aS8 / .61 millones, "ontribuciones a Fondos por S8 / 144millones e #mpuestos unicipales por S8 2 6.< millones


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(S)S $E* PES(P(ES')PAA E* AJ) F#S"A* 2016


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PES(P(ES') 2016

El presupuesto que se destinar a los Programas Presupuestales en el ao2016 alcanza el 62% del gasto no financiero ni previsional (sin incluir reserva

de contingencia) lo cual representa un incremento de casi cuatro puntos

porcentuales respecto al 201!" #a distri$ucin del presupuesto 2016 en las

categor&as presupuestales respecto al presupuesto total es de '% en PP

% en *cciones +entrales , '21% en *signaciones Presupuestarias que no

-esultan en Productos "

.o$ierno /acional

con %

.o$iernos

-egionales con

1%

.o$iernos

#ocales con'%"


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DISTRIBUCIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALESPOR NIVEL DE GOBIERNO

Para el ao 2016 son 0 PP siendo ' de ellos los que concentran el!2% del total de recursos asignados a PP

El PPlogros de aprendia!e de es"#dian"es de la ed#$a$i%n &'si$a reg#lar()es el que tiene la ma,or proporcin de los recursos previstos para el ao fiscal

2016 cu,o resultado espec&fico es me3orar los logros de aprendiza3e en los tres

niveles de la Educacin 4sica -egular (inicial primaria , secundaria)"

El PP Red#$$i%n del $os"o* "ie+po e inseg#ridad en el sis"e+a de "ranspor"e) es elsegundo con ma,or asignacin presupuestaria para el e3ercicio fiscal 2016 en la categor&a

Programa Presupuestal (16%)" 5e a creado so$re la $ase del PP 0061 7-educcin del

costo tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre8 con la finalidad de

incorporar a las modalidades de transporte a9reo idroviario , ferroviario"


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PP Me!ora de las $apa$idades +ili"ares para la de,ensa - el desarrollona$ional)* el cual tiene una asignacin para el 2016 de 5:" ! 20 millones querepresenta el % del presupuesto de los PP" Este programa a permitido ordenar

el gasto en el sector ;efensa , orientarlo a resultados mediante la definicin deproductos diseados a partir de las capacidades militares necesarias para la

defensa nacional"

PP Red#$$i%n de deli"os - ,al"as .#e a,e$"an la seg#ridad $i#dadana)* conuna asignacin de 5:" ' 2! millones (6'% del presupuesto de PP) destinada

principalmente al patrulla3e por sector a las operaciones policiales al

me3oramiento de las comisar&as , unidades especializadas , al tra$a3o de

prevencin a trav9s de las comisar&as , los go$iernos locales en estreca

cola$oracin con la comunidad organizada "El programa concentra sus recursos

principalmente en el .o$ierno /acional (a trav9s del


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/UNCIN EDUCACIN

En la funcin Educacin el monto preisto asciende a S8 2/.1 millones, de los cuales el 44,0; corresponde a la cateor3ade PP Asimismo, las Acciones "entrales ascienden a S8 1 /


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/UNCIN TRANSPORTE

Para la funcin ?ransporte se prev9 5:" 12 millones de los cuales el 1% se

encuentran en la categor&a Programas Presupuestales (5:" 11 16 millones) 2%

en *cciones +entrales (5:" 6 millones) , % " En la categor&a programas

presupuestales destaca el programa 7-educcin de costo tiempo e inseguridad en

el sistema de transporte8 que concentra el '% de la asignacin de esta

categor&a , cu,o o$3etivo es reducir el costo , el tiempo en el traslado

de carga , pasa3eros en los sistema de transporte terrestre a9reo e idroviario

/UNCIN ORDEN P2BLICO 0SEGURIDAD

Esta funcin cuenta con un presupuesto de 5:" 2! millones para el ao 2016

correspondiendo 5:" 6 26' millones (!2%) a PP 5:" millones (11%) a

*cciones +entrales , 5:" 1 0' millones (12%)" El PP con ma,or asignacin es

el de 7-educcin de delitos , faltas que afectan la seguridad ciudadana8 con un

presupuesto de 5:" ' 2! millones lo que corresponde al 6% del presupuesto

en PP para la funcin cu,o o$3etivo es reducir la victimizacin en la po$lacin"

El PP 7#uca contra el terrorismo8


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/UNCIN SALUD

#a funcin 5alud considera 5:" 1 '6 millones del cual 5:" ! 6 millones

equivalente al '6% del presupuesto de la funcin se asigna mediante PP 5:" 2

206 millones (16'%) son *cciones +entrales , 5:" ! millones ('0%) " #aasignacin a los PP de la funcin 5alud incorpora a los PP del sector 5alud as&

como aquellos programas multisectoriales como son el PP 7-educcin de

vulnera$ilidad , atencin de emergencias por desastres8 , el PP 7Prevencin ,

tratamiento del consumo de drogas8"

/UNCIN SANEAMIENTO

#os recursos asignados para la funcin 5aneamiento ascienden a 5:" !0!

millones" ;e los cuales 5:" 6 millones corresponde a PP equivalente a

!% del total asignado a la funcin" Por su parte el 0!% corresponde a

*cciones +entrales " #os PP que concentran ma,ores recursos son los de

5aneamiento @r$ano (5:" 2 116 millones) , 5aneamiento -ural (5:" 1 1'0

millones)" Estos PP estn orientados a me3orar la co$ertura de los servicios de

agua , saneamiento en sus respectivos m$itos as& como me3orar la gestin ,

calidad de dicos servicios"


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/UNCIN AGROPECUARIA

El presupuesto de la funcin aropecuaria asciende aS8 //9 millones del cual

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