Presupuesto de la Acción 1 Gastos Unidad 13 # de Total Costes (en Lps) Unidad # de unidades 22.955 unidades 1. Recursos Humanos 1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y otros gastos relacionados, personal local) 4 1.1.1 Gerencia General (30% ) Por mes 24 400.00 9,600.00 220,368.00 Por mes 12 1.1.3 Personal técnico: 2 técnicos de campo 100% Por mes 24 2,200.00 52,800.00 1212,024.00 Por mes 12 1.1.5 Personal administrativo Por mes 24 700.00 16,800.00 385,644.00 Por mes 12 1.1.5 Planifcación Monitoreo y -evaluación (20%) Por mes 24 200.00 4,800.00 110,184.00 Por mes 12 Subtotal Recursos Humanos 84,000.00 1928,220.00 2. Viajes 6 2.1 Viajes internacionales (3 visitas para dos personas de ICCO) Por visita 3 2,400.00 7,200.00 165,276.00 Por visita 2 2.2 Transporte local (Costos monitoreo y admon de CASM SPS 2 veces en la vida del proyecto ) Por visita 4 1,064.00 4,256.00 97,696.48 Por visita 2 2.3 Transporte y viáticos en zona de intervención (personal técnico de campo) 14 dias x mes /técnico. Y Coordinación de campo. Por dia 1440 20.00 28,800.00 661,104.00 Por dia 720 2.4 Transporte local de personal de la oficina en la Mosquitia para apoyo y monitoreo (2 personas) Por Visita 8 550.00 4,400.00 101,002.00 Por visita 4 Subtotal Viajes Por mes 44,656.00 1025,078.48 Por mes 3. Equipos y Material 7 3.1 Alquiler de vehículos Por visita 8 300.00 2,400.00 55,092.00 Por visita 5 3.2 Mobiliario, equipos informáticos (incluye computadora, impresora, escritorios, etc.) Paquetes 2 1,800.00 3,600.00 82,638.00 Paquete 1 3.3. A.3. Co-Inversión para el establecimiento de sistemas productivos agrícolas y forestales (banco de semillas y granos, Clasificador de arroz y maquinaria transformadora de productos forestales) (R1) Banco de semillas 1 31,000.00 31,000.00 711,605.00 Banco de semillas 1 3.5 Repuesto y transporte de maquinaria de iniciativas Global 1 7,000.00 7,000.00 160,685.00 Global 1 3.6 Otros (Cámara y GPS) Global 1 500.00 500.00 11,477.50 Global 1 Subtotal Equipos y Material 44,500.00 1021,497.50 4. Oficina local 4.1 Costes de motos(combustible ) Por mes 24 600.00 14,400.00 330,552.00 Por mes 12 Total costes (en EUR) 3 Coste por unidad (en EUR) Todos los años 2014 - e3c_budget_es.xls Página 1 de 8
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Presupuesto de la Acción1
Gastos Unidad13 # de
Total Costes
(en Lps)Unidad # de
unidades 22.955 unidades
1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de
la seguridad social y otros gastos relacionados,
personal local)4
1.1.1 Gerencia General (30% ) Por mes 24 400.00 9,600.00 220,368.00 Por mes 12
1.1.3 Personal técnico: 2 técnicos de campo 100% Por mes 24 2,200.00 52,800.00 1212,024.00 Por mes 12
1.1.5 Personal administrativo Por mes 24 700.00 16,800.00 385,644.00 Por mes 12
1.1.5 Planifcación Monitoreo y -evaluación (20%) Por mes 24 200.00 4,800.00 110,184.00 Por mes 12
Subtotal Recursos Humanos 84,000.00 1928,220.00
2. Viajes6
2.1 Viajes internacionales (3 visitas para dos personas
de ICCO)Por visita 3 2,400.00 7,200.00 165,276.00 Por visita 2
2.2 Transporte local (Costos monitoreo y admon de
CASM SPS 2 veces en la vida del proyecto )Por visita 4 1,064.00 4,256.00 97,696.48 Por visita 2
2.3 Transporte y viáticos en zona de intervención
(personal técnico de campo) 14 dias x mes /técnico. Y
Coordinación de campo.
Por dia 1440 20.00 28,800.00 661,104.00 Por dia 720
2.4 Transporte local de personal de la oficina en la
Mosquitia para apoyo y monitoreo (2 personas)Por Visita 8 550.00 4,400.00 101,002.00 Por visita 4
Subtotal Viajes Por mes 44,656.00 1025,078.48 Por mes
3. Equipos y Material7
3.1 Alquiler de vehículos Por visita 8 300.00 2,400.00 55,092.00 Por visita 5
5.6 Servicios financieros (costes de garantía bancaria,
etc.)0.00 0.00
5.7 Costes de conferencias/seminarios9 0.00 0.00
5.7.1 A1. Acompañamiento técnico, Análisis,
diagnósticos. Planificación de finca y huertas,
preparación de guías productivas, Mejoramiento de
sistemas productivos e implementación de medidas de
adaptación ante el cambio climático (R1)
Por
capacitación18 1,550.00 27,900.00 640,444.50 Por año 9
5.7.2 A2. Asistencia técnica y desarrollo de capacidades
para consolidar la Gobernanza Forestal y potencializar el
proceso de producción forestal (R1).
Por
capacitación3 4,500.00 13,500.00 309,892.50
Por
capacitación2
5.7.3 A4. Desarrollo de un plan para la identificación del
mercado local y nacional para la comercialización
agrícola y forestal (R1).
Plan 1 5,000.00 5,000.00 114,775.00 plan 1
5.7.4 A5. Transferencia de tecnología para la
transformación de productos forestales
Emprendimie
nto1 5,000.00 5,000.00 114,775.00
emprendimie
nto1
5.7.5 A6. Organizar, fomentar capacidades técnicas y
gerenciales de grupos de mujeres (R2).
Grupos de
mujeres1 5,000.00 5,000.00 114,775.00
Grupos de
mujeres1
5.7.6 A7. Desarrollo de planes de negocios de las
mujeres comunitarias para la implementación de cuatro
proyectos productivos (R2).
planes 1 4,000.00 4,000.00 91,820.00 planes 1
5.7.7 A8. Co-inversion de cuatro proyectos productivos
con grupo de mujeres en cuatro comunidades.(R2)proyectos 4 5,600.00 22,400.00 514,192.00 Proyectos 2
2014 - e3c_budget_es.xls
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5.7.8 A9. Implementación de un proyecto de
investigación aplicada participativo y actualización de
currícula. (R3).
Global 1 4,878.00 4,878.00 111,974.49
5.7.9.A10. Desarrollo de procesos de formación con
metodologías participativas (Intercambio, Escuelas de
Campo, peer-to-peer) sobre modelos de Forestería
Comunitaria, Medidas de adaptación y mitigación ante el
Cambio Climático y/o Agricultura Sostenible (R3).
Intercambios-
talleres2 4,950.00 9,900.00 227,254.50
Por
capacitación2
5.7.11.Consultoría tecnica para la capacitación en
sistemas agroforestales sostenibles y su implementación
en zona Finzmos-segobia.
Por año 2 5,000.00 10,000.00 229,550.00 Por año 1
5.8 Actividades de visibilidad10 Por año 1 5,461.00 5,461.00 125,357.26 Por año 1
Subtotal Otros Costes, Servicios 138,039.00 3168,685.25
7. Subtotal costes directos elegibles de la Acción (1-6) 345,795.00 7937,724.23 -
8. Costes indirectos (máximo 7% del punto 7, subtotal de
los costes elegibles de la Acción)Por año 2 12,102.83 24,205.65 555,640.70 Por año 1
9. Total de costes directos elegibles de la Acción
(7+8) 370,000.65 8493,364.92
10 Provisión para la reserva de imprevistos (máximo 5%
del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de
la Acción)
11. Total costes elegibles (9+10) 370,000.65 8493,364.92
12. - Impuestos11
- Contribuciones en especie
1 2
13. Total costes aceptados de la Acción (11+12) 370,000.65 8493,364.92
1. Las partidas deben describirse con suficiente detalle y desglosarse en sus principales componentes. Deben especificarse el número de unidades y el coste por unidad por componente en
función de las indicaciones facilitadas.
2. Esta sección debe cumplimentarse si el período de realización de la Acción es superior a un periodo de notificación (normalmente, 12 meses).
3. Cuando el Órgano de Contratación no sea la Comisión Europea, el presupuesto podrá expresarse en euros o en la moneda del país de dicho Órgano. Los costes y costes por unidad se
redondean al céntimo de euro más cercano.
4. Si el personal no trabaja a jornada completa en la acción, el porcentaje debe indicarse junto a la descripción de la partida y reflejarse en el número de unidades (y no en el coste por unidad).
5. Indíquense los países en que se gastan las dietas así como los tipos aplicables (en cualquier caso, los costes finales elegibles no deben sobrepasar los baremos publicados por la Comisión
en el momento de la misión de que se trate). Si la información no está disponible, anote una cantidad global. Las dietas cubren el alojamiento, las comidas y los trayectos locales en el lugar de
misión y los gastos diversos.
6. Los costes de compensación de CO2 de viajes en avión pueden ser incluidos. La compensación de CO2 se obtendrá en tal caso apoyando a proyectos de mecanismos del MDL/Gold
Standard (se deberá incluir la prueba como parte de los documentos justificativos) o mediante programas de las compañías aéreas, cuando existan. Indique el lugar de salida y destino. Si esta
información no está disponible, consigne un importe global.
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NOTA: La exactitud de la información financiera contenida en este documento es responsabilidad exclusiva del Beneficiario.
13. Utilice «COSTE POR UNIDAD por vuelo/mes/kit, etc.» o «IMPORTE GLOBAL» o «IMPORTE A TANTO ALZADO» en caso de opciones de gasto simplificado. Utilice líneas diferentes para
cada tipo de opción de gasto simplificado y por beneficiario. En la hoja 2, deben describirse claramente y justificarse los métodos utilizados para determinarlas y calcularlas, y debe identificarse
de forma inequívoca al Beneficiario que las propone y utiliza. (Para mayor información, véase el anexo K - Guía - Lista de Control para las opciones de gasto simplificado).
11. Solo debe rellenarse cuando así lo especifique la Convocatoria de Propuestas (por ejemplo, cuando los impuestos no sean elegibles y el o los beneficiarios estén en condiciones de
demostrar que no puede recuperarlos). Por favor, consulte el glosario de términos (Anexo 1) de la Guía Práctica de procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE para la
definición de «impuestos». Tenga en cuenta que los impuestos directos no están incluidos (impuestos sobre el salario del personal que trabaja en la Acción que son parte del salario bruto).
Nota: Cuando la Convocatoria de Propuestas no excluya la cobertura de impuestos y el Beneficiario esté en condiciones de demostrar que no puede reclamarlos, los impuestos podrán ser
12. Rellénese únicamente cuando la contribución en especie pueda aceptarse como cofinanciación. El importe indicado debe ser idéntico al anotado en el hoja 3 («Fuentes de financiación
previstas»).
7. Indique por separado los costes de compra y de alquiler.
8. Detalle la tipología de costes y servicios. No se aceptan las cantidades a tanto alzado.
9. Únicamente cuando estén subcontratados completamente.
10. Las actividades de comunicación y visibilidad deben estar planificadas y presupuestadas de manera adecuada en cada etapa de la ejecución del proyecto.
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Total Costes
(en Lps)
22.96
400.00 4,800.00 110,184.00
- - 0.00
2,200.00 26,400.00 606,012.00
700.00 8,400.00 192,822.00
200.00 2,400.00 55,092.00
3,500.00 42,000.00 964,110.00
2,400.00 4,800.00 110,184.00
1,064.00 2,128.00 48,848.24
20.00 14,400.00 330,552.00
550.00 2,200.00 50,501.00
4,034.00 23,528.00 540,085.24
300.00 1,500.00 34,432.50
1,800.00 1,800.00 41,319.00
31,000.00 31,000.00 711,605.00
7,000.00 7,000.00 160,685.00
500.00 500.00 11,477.50
40,600.00 41,800.00 959,519.00
600.00 7,200.00 165,276.00
Total costes
(en EUR)
Coste por
unidad (en
EUR)
Año 12
2014 - e3c_budget_es.xls
Página 5 de 8
250.00 1,750.00 40,171.25
200.00 2,400.00 55,092.00
700.00 1,400.00 32,137.00
400.00 4,800.00 110,184.00
2,150.00 17,550.00 402,860.25
1,500.00 1,500.00 34,432.50
0.00
4,000.00 4,000.00 91,820.00
4,000.00 4,000.00 91,820.00
3,000.00 3,000.00 68,865.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
1,550.00 13,950.00 320,222.25
4,500.00 9,000.00 206,595.00
5,000.00 5,000.00 114,775.00
5,000.00 5,000.00 114,775.00
5,000.00 5,000.00 114,775.00
4,000.00 4,000.00 91,820.00
5,600.00 11,200.00 257,096.00
2014 - e3c_budget_es.xls
Página 6 de 8
- 0.00
4,950.00 9,900.00 227,254.50
5,000.00 5,000.00 114,775.00
5,461.00 5,461.00 125,357.26
58,561.00 86,011.00 1974,382.51
108,845.00 210,889.00 4840,957.00
12,102.83 12,102.83 277,820.35
120,947.83 222,991.83 5118,777.34
120,947.83 222,991.83 5118,777.34
120,947.83 222,991.83 5118,777.34
0.65
1. Las partidas deben describirse con suficiente detalle y desglosarse en sus principales componentes. Deben especificarse el número de unidades y el coste por unidad por componente en
función de las indicaciones facilitadas.
2. Esta sección debe cumplimentarse si el período de realización de la Acción es superior a un periodo de notificación (normalmente, 12 meses).
3. Cuando el Órgano de Contratación no sea la Comisión Europea, el presupuesto podrá expresarse en euros o en la moneda del país de dicho Órgano. Los costes y costes por unidad se
redondean al céntimo de euro más cercano.
4. Si el personal no trabaja a jornada completa en la acción, el porcentaje debe indicarse junto a la descripción de la partida y reflejarse en el número de unidades (y no en el coste por unidad).
5. Indíquense los países en que se gastan las dietas así como los tipos aplicables (en cualquier caso, los costes finales elegibles no deben sobrepasar los baremos publicados por la Comisión
en el momento de la misión de que se trate). Si la información no está disponible, anote una cantidad global. Las dietas cubren el alojamiento, las comidas y los trayectos locales en el lugar de
misión y los gastos diversos.
6. Los costes de compensación de CO2 de viajes en avión pueden ser incluidos. La compensación de CO2 se obtendrá en tal caso apoyando a proyectos de mecanismos del MDL/Gold
Standard (se deberá incluir la prueba como parte de los documentos justificativos) o mediante programas de las compañías aéreas, cuando existan. Indique el lugar de salida y destino. Si esta
información no está disponible, consigne un importe global.
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NOTA: La exactitud de la información financiera contenida en este documento es responsabilidad exclusiva del Beneficiario.
13. Utilice «COSTE POR UNIDAD por vuelo/mes/kit, etc.» o «IMPORTE GLOBAL» o «IMPORTE A TANTO ALZADO» en caso de opciones de gasto simplificado. Utilice líneas diferentes para
cada tipo de opción de gasto simplificado y por beneficiario. En la hoja 2, deben describirse claramente y justificarse los métodos utilizados para determinarlas y calcularlas, y debe identificarse
de forma inequívoca al Beneficiario que las propone y utiliza. (Para mayor información, véase el anexo K - Guía - Lista de Control para las opciones de gasto simplificado).
11. Solo debe rellenarse cuando así lo especifique la Convocatoria de Propuestas (por ejemplo, cuando los impuestos no sean elegibles y el o los beneficiarios estén en condiciones de
demostrar que no puede recuperarlos). Por favor, consulte el glosario de términos (Anexo 1) de la Guía Práctica de procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE para la
definición de «impuestos». Tenga en cuenta que los impuestos directos no están incluidos (impuestos sobre el salario del personal que trabaja en la Acción que son parte del salario bruto).
Nota: Cuando la Convocatoria de Propuestas no excluya la cobertura de impuestos y el Beneficiario esté en condiciones de demostrar que no puede reclamarlos, los impuestos podrán ser
12. Rellénese únicamente cuando la contribución en especie pueda aceptarse como cofinanciación. El importe indicado debe ser idéntico al anotado en el hoja 3 («Fuentes de financiación
previstas»).
7. Indique por separado los costes de compra y de alquiler.
8. Detalle la tipología de costes y servicios. No se aceptan las cantidades a tanto alzado.
9. Únicamente cuando estén subcontratados completamente.
10. Las actividades de comunicación y visibilidad deben estar planificadas y presupuestadas de manera adecuada en cada etapa de la ejecución del proyecto.
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Justificación del Presupuesto de la AcciónCostes
1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y
otros gastos relacionados, personal local)
2014
Anexo III PRESUPUESTO ICCO FINAL 11-3-16_Rev 22.04.16 1/12
1.1.2 Gerente Regional (30%)
1.1.3 Personal técnico 2 tecnicos de campo (100%)
1.1.4 Personal administrativo y de apoyo (50%)
2014
Anexo III PRESUPUESTO ICCO FINAL 11-3-16_Rev 22.04.16 2/12
1.1.4 Planificacion Monitoreo y -evaluacion(20%)
Subtotal Recursos Humanos2. Viajes
2.1 Viajes internacionales (4 visitas para dos personas de ICCO)
2.2 Transporte local (Costos monitoreo y admon de CASM )
2.3 Transporte y viáticos en zona de intervencion (personal tecnico)
2.4 Transporte local de personal de la oficina en la Mosquitia para apoyo y
monitoreo (3 personas)
Subtotal Viajes
3. Equipos y Material
3.1 Alquiler de vehículos
2014
Anexo III PRESUPUESTO ICCO FINAL 11-3-16_Rev 22.04.16 3/12