MUNICIPIO DE AHOME PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y DEPENDENCIA IMPORTE DESCRIPCION PROGRAMA/DEP INICIAL 2015 1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO REGIDORES 28,112,429.60 1 - 1000 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 2,637,279.18 1 - 2502 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 5,963,359.82 1 - 3000 COORDINACION DE ASESORES 2,154,251.34 1 - 3001 OFICINA DE ENLACE DE VENTANILLA DE PASAPORTES 1,126,128.81 1 - 3601 39,993,448.75 TOTALES 2 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO PRESIDENCIA MUNICIPAL 14,051,557.92 1 - 2000 SINDICATURA DE AHOME 1,859,780.30 1 - 3101 SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA 1,709,564.01 1 - 3102 SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO 1,028,448.62 1 - 3103 SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 1,945,790.08 1 - 3104 SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1,381,501.68 1 - 3105 SINDICATURA TOPOLOBAMPO 1,458,021.39 1 - 3106 SINDICATURA MOCHIS 1,117,367.84 1 - 3107 Financiamiento a Partidos Politicos 1,433,000.04 1 - 6000 25,985,031.88 TOTALES 3 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DIRECCION DE NORMATIVIDAD E INSPECCION 7,515,245.38 1 - 2600 7,515,245.38 TOTALES 4 COMUNICACIÓN SOCIEDAD GOBIERNO DIFUSION Y RELACIONES PUBLICAS 7,145,696.43 1 - 2200 7,145,696.43 TOTALES 5 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA Pensiones Vitalicias 45,000,000.00 1 - 9000 TESORERIA MUNICIPAL 3,032,388.25 2 - 1000 DIRECCION DE INGRESOS 7,127,560.84 2 - 2000 DIRECCION DE EGRESOS 3,661,709.47 2 - 3000 DIRECCION DE ADMINISTRACION 4,125,273.64 2 - 4000 DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS 1,543,785.73 2 - 4300 DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 827,958.59 2 - 4400 TALLER MUNICIPAL 7,122,301.16 2 - 4500 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 4,444,866.74 2 - 4600 Page 1 of 4
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MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y DEPENDENCIA
IMPORTEDESCRIPCIONPROGRAMA/DEP
INICIAL 2015
1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO
REGIDORES 28,112,429.601 - 1000
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 2,637,279.181 - 2502
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 5,963,359.821 - 3000
COORDINACION DE ASESORES 2,154,251.341 - 3001
OFICINA DE ENLACE DE VENTANILLA DE PASAPORTES 1,126,128.811 - 3601
39,993,448.75TOTALES
2 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
PRESIDENCIA MUNICIPAL 14,051,557.921 - 2000
SINDICATURA DE AHOME 1,859,780.301 - 3101
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA 1,709,564.011 - 3102
55 DESARROLLO INSTITUCIONAL DIDESOL - DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% 1,288,780.00
16,383,400.20TOTALES
15 FOMENTO DE LA INVERSION Y PROMOCION DEL EMPLEO
6 FOMENTO A LA INVERSION - DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA 5,275,133.06
5,275,133.06TOTALES
16 DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO
28 DESARROLLO DEL SERVIDOR PUBLICO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3,427,340.33
67 SUBSEMUN MUNICIPAL- MEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALES 0.00
3,427,340.33TOTALES
17 DESARROLLO GUBERNAMENTAL
5 DESARROLLO DE GOBIERNO Y TECNOLOGICO - DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION
GUBERNAMENTAL 1,697,159.97
1,697,159.97TOTALES
18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA
7 CONDUCCION Y VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA - SINDICO PROCURADOR 3,853,769.03
8 CONTRALORIA INTERNA - DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL 3,292,397.09
12 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL - COORDINACION MUNICIPAL DE ACCESO A
LA INFORMACION PUBLICA 946,686.62
8,092,852.74TOTALES
19 DESARROLLO INFORMATICO
29 DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 1,906,179.97
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MUNICIPIO DE AHOME
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y PROYECTO
IMPORTEDESCRIPCIONPROGRAMA/PROY
INICIAL 2015
1,906,179.97TOTALES
20 MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
57 SUBSEMUN - ADQUISICIONES PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2.72
58 ADQUISICION DE BIENES - DIRECCION DE ADMINISTRACION 3,904,000.00
3,904,002.72TOTALES
21 OBRAS
36 OBRAS PUBLICAS - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 8,487,981.05
37 DIRECCION TECNICA OBRAS PUBLICAS - DIRECCION TECNICA 2,339,051.19
38 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS - DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO URBANO 31,577,353.77
56 OBRAS FISM - APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 58,307,050.00
60 OBRA PREDIAL RUSTICO - OBRA PREDIAL RUSTICO 40,189,718.35
61 OBRA PUBLICA DIRECTA - OBRA PUBLICA DIRECTA 153,700,000.00
62 OBRA ZOFEMAT - OBRA ZOFEMAT 500,000.00
63 OBRA HABITAT - OBRA HABITAT 500,000.00
64 OBRA PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS - OBRA PROGRAMA DE RESCATE
DE ESPACIOS PUBLICOS 500,000.00
65 OBRA PROGRAMA VIVIENDA PROGRESIVA - OBRA PROGRAMA VIVIENDA PROGRESIVA 500,000.00
66 OBRA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL - OBRA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 200,000.00
296,801,154.36TOTALES
22 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
59 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 59,349,400.00
59,349,400.00TOTALES
1,066,932,861.70TOTAL GENERAL :
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CLAVE
113001113002113003121001122002131001132001132002133001141001152001153001154002154003155001159001171001211001212001214001215001215002216001221001221002222001246001252001253001261001291001293001311001313001313002314001316001317001318001319001319002322001323001328001329001331001331002331003331004332001332003336001337001 SERVICIO DE VIGILANCIA 545,000.00 0.05%
SERVICIOS DE AVALUOS 65,000.00 0.01%IMPRESION DIGITAL 378,000.00 0.04%
Manejo de Cuenta de Predial Rustico 3,025,032.56 0.28%Estudios y Proyectos 3,100,000.00 0.29%
Servicio Tecnico de Catastro(ISAI e Impuesto Predial) 5,300,000.00 0.50%COCCAF 350,000.00 0.03%
ARRENDAMIENTO DE LUMINARIAS 15,000,000.00 1.41%Honorarios Profesionales de Servicicios Legales, De Contabilidad, Auditoria y Relacionados6,620,871.40 0.62%
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS 32,000.00 0.00%ARRENDAMIENTO FINANCIERO 13,000,000.00 1.22%
SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS Y PERIODICOS 8,000.00 0.00%Arrendamiento de Edificios 2,984,236.00 0.28%
Servicio de Correos y Telegrafos 210,600.00 0.02%SERVICIOS DE CERRAJERIA 5,000.00 0.00%
Mantenimiento de Equipo de Comunicación 141,000.00 0.01%SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB 249,000.00 0.02%
AGUA EMBOTELLADA 358,300.00 0.03%Servicio de Telefono 2,965,700.00 0.28%
Consumo de Energia Electrica 31,375,000.00 2.94%Consumo de Agua 1,500,000.00 0.14%
Herramienta y Utensilios Menores 554,000.00 0.05% Mantenimiento Y Equipo de Oficina 123,500.00 0.01%
Medicinas y Servicios Medicos 2,368,000.00 0.22%Combustibles y Lubricantes 75,007,004.09 7.03%
Mantenimiento de Alumbrado Publico 4,000,000.00 0.37%PRODUCTOS PARA FUMIGAR PARA EL MOSCO 170,000.00 0.02%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CAFETERIA 329,200.00 0.03%ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL ANTIRRABICO 95,000.00 0.01%
Articulos de Aseo y Limpia 785,000.00 0.07%ALIMENTOS PARA PERSONAL 943,000.00 0.09%
Suscripciones y Libros 65,000.00 0.01%IMPRESION DE FORMAS 708,100.00 0.07%
MATERIAL FOTOGRAFICO 25,000.00 0.00%Consumibles Para Equipo de Computo 1,343,600.00 0.13%
Estimulos 6,756,000.00 0.63%Papeleria y Articulos de Oficina 1,423,986.00 0.13%
Capacitación y Adiestramiento 1,534,650.02 0.14%COMISONES CONFERIDAS 4,709,869.68 0.44%
Uniformes 1,809,200.00 0.17%Igualas Diversas 900,000.00 0.08%
Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones 100,000.00 0.01%Herramientas y Maquinaria Herramientas 100,000.00 0.01%
Maquinaria y Equipo de Construccion 500,000.00 0.05%Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercio 157,440.00 0.01%
Equipos de Defensa y Seguridad 300,000.00 0.03%Maquinaria y Equipo Industrial 500,000.00 0.05%
Carrocerias y Remolques 20,000.00 0.00%Otros Equipos de Transporte 1,000,000.00 0.09%
Equipos y Aparatos Audivisuales 50,000.00 0.00%EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 80,000.00 0.01%
Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion 538,650.00 0.05%Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion 100,039.98 0.01%
TOTAL GASTO CORRIENTE 804,834,730.23 75.43%GASTO CAPITAL
Muebles de Oficina y Estanteria 699,780.00 0.07%
Apoyo Para Desastres Naturales 500,000.00 0.05%PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD 1,700,000.00 0.16%
Patronato de Bomberos 3,000,000.00 0.28%Hospitales 600,000.00 0.06%
DESPENSAS 6,000,000.00 0.56%Apoyos a la Educación 3,322,000.00 0.31%
AYUDAS 8,000,000.00 0.75%Becas Y Otras Ayudas Para Programas de Capacitacion 6,500,000.00 0.61%
Fomento a la Inversion (Ceprofies) 2,000,000.00 0.19%Otros Apoyos 30,774,000.00 2.88%
Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Ahome 17,200,000.00 1.61%Comision Estatal de Gestion Empresarial 413,400.00 0.04%
Instituto Municipal de la Mujer 2,093,000.00 0.20%Ciudad Deportiva Centenario 2,402,000.00 0.23%
Instituto Para la Prevencion y Rehabilitacion de Adicciones del Municipio de Ahome 500,000.00 0.05%Instituto Municipal de Arte y Cultura 14,000,000.00 1.31%
DIF Sistema Municipal 18,106,000.00 1.70%Instituto Municipal de Planeacion 4,035,000.00 0.38%
Otros Servicios Generales 56,000.00 0.01%Financiamiento a Partidos Politicos 1,433,000.04 0.13%
indemnizaciones por Afectaciones 15,000.00 0.00%Impuesto sobre Nómina 2,000,000.00 0.19%
ASIGNACION DE CLAVES CATASTRALES 1,000.00 0.00%Penas, Multas,Accesorias,Recargos y Actualizaciones 5,000.00 0.00%
IMPUESTOS Y DERECHOS 1,000.00 0.00%Tenencias Y Placas 284,000.00 0.03%
Atencion a Invitados Especiales 889,000.00 0.08%Operativo Semana Santa 900,000.00 0.08%
Actividades Civicas y Culturales 4,156,000.00 0.39%Arreglos Florales y Coronas 81,000.00 0.01%
RENTA DE CAMIONES 75,000.00 0.01%Gastos de Viaticos y Giras de Trabajo en el Pais 3,314,000.00 0.31%
Servicio de Recolección y Disposición Final de Basura 68,000,000.00 6.37%Difusión Por Radio, Television, y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales6,722,000.00 0.63%
REPARACION DE ARMAS 2,000.00 0.00%REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 35,000.00 0.00%
Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion391,900.00 0.04%Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte 12,898,800.00 1.21%
MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA 18,000.00 0.00%Mantenimiento y Mejoras de Oficina 275,000.00 0.03%
Mantenimiento de Mercados y Rastros 200,000.00 0.02%Mantenimiento de Panteones 100,000.00 0.01%
Servicios de Vialidad 3,010,000.00 0.28%Mantenimiento de Parques y Jardines 1,320,000.00 0.12%
COMISIONES POR MANEJO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 472,000.00 0.04%Mantenimiento de Edificio 474,000.00 0.04%
Seguros de Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas 4,994,604.00 0.47%SERVICIO DE GRUAS 10,000.00 0.00%
Intereses por Financiamientos y Comisiones Bancarias 4,832,096.50 0.45%