PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2021
GENERALIDADES
SANTIAGO CACALOXTEPEC
NOMENCLATURA
Denominación Toponimia
Santiago
Cacaloxtepec
Cacaloxtotepec significa: "En el cerro de la cueva del cuervo", se compone de
las voces Cacallotl: cacalote o cuervo, Oztotl: cueva, Tepetl: cerro y C: en.
ESCUDO
HISTORIA
Reseña Histórica
Su fundación data del siglo XVIII. Por tradición se sabe que el gobierno colonial
expidió a sus vecinos títulos. Los fenómenos físicos que se han suscitado son: el
temblor del 3 de octubre de 1863, el del 19 de julio de 1882 y el aerolito que
calló en noviembre de 1882.
También es digno de figurar entre los fenómenos, el cometa de 1882, el cual
además de su hermosura y grandeza, permaneció visible con bastante perfección
desde el 24 de septiembre hasta los últimos días de diciembre de ese año.
Personajes Ilustres
Cronología de
Hechos Históricos
AÑO ACONTECIMIENTOS
1891 Se registro como Agencia Municipal el 23 de octubre.
1938 Se le dio categoría de Municipio, el 29 de octubre.
1942 El 15 de diciembre, se modifico el nombre de este Municipio por el de
Jacaloxtepec.
1948 El 24 de julio se aclara que el nombre del Municipio es Santiago
Cacaloxtepec.
MEDIO FÍSICO
Localización
Se localiza en la parte noroeste del estado, en la
región mixteca en las coordenadas 97°44' de
longitud oeste y 17°43' de latitud norte, a una
altura de 1,760 metros sobre el nivel del mar.
Limita al norte con Huajuapan de León; al sur
con Tezoatlán de Segura y Luna; al oriente con
San Andrés Dinicuiti y Santiago Huajolotitlán;
al poniente con San Marcos Arteaga.
Su distancia aproximada a la capital del Estado
es de 207 kilómetros.
Extensión La superficie total del municipio es de 39.61 km2 y la superficie del municipio
en relación al estado es del 0.04%.
Orografía
Sus principales cerros son: cerro Verde, cerro del Pedregal, cerro de Ojo de
Agua, cerro Tortolita, cerro Peña Alta, cerro Corona Grande, cerro Corona
Chica, loma de Rastrojo, cerro el Mirador.
Hidrografía Sus principales ríos son: río el Cangrejo, río Mirador.
Clima El clima es templado.
Principales
Ecosistemas
Flora
Flores: cacalosuchitl, flor de venenillo, palo flor y flor de chilaco.
Plantas comestibles: tepequisle, inflorencia de gallinita, orégano de monte,
laurel y chupandio.
Árboles: órganos, teguisle, pirúl, mezquite, sabino, jarilla, huisache, tepehuaje,
encino y palo santo.
Frutos: pitaya, nanche, paploquelite y fraile.
Plantas exóticas o para decoración: cactus, flor de nopalitos, otate y palmas.
Plantas medicinales: pirúl, mezquite, nanche de perro y salve grande.
Fauna
Aves silvestres: garzas, calandrias, san gabriel, palomas, carpintero, zopilote,
colibrí, gorrión, cenzontle y correcaminos.
Animales salvajes: coyote, serpientes, tejón, tlacuache, ardilla, conejo,
mapache, zorrillo y armadillo.
Insectos: araña capulina, alacrán, grillos, chapulines, hormigas, arrieras,
picayujo y murciélagos.
Especies acuáticas: renacuajos, sapos, ranas, charales, cangrejos, tortugas y cien
pies.
Reptiles: coralillo, ceniza, cascabel, víbora sorda y cornizuelos.
Animales domésticos: perros, gallinas, gatos, vacas, burros, yeguas y caballos.
Recursos Naturales
Como recurso natural se tiene la tierra.
Características y
Uso de Suelo
El tipo de suelo localizado en el municipio es el cambisol cálcico propio para la
agricultura.
Atractivos Culturales y Turísticos
Monumentos
Históricos
La iglesia de Santiago Apóstol y la capilla de Cristo Rey son considerados
monumentos históricos.
Museos No tiene.
Fiestas, Danzas y
Tradiciones
Fiestas
Se celebra la fiesta patronal en honor a Santiago Apóstol, iniciando el 20 de julio
con el novenario, el día 23 de julio hay jaripeos, baile popular, quema de juegos
artificiales y feria en el pueblo. El día 25 de julio es la misa grande en honor de
Santiago Apóstol. En este día se quema el castillo. A finales de noviembre se
celebra la fiesta de Cristo Rey y el 25 de mayo fiesta del nacimiento de Santiago
Apóstol.
Tradiciones
Son tradicionales las cofradías, que es la celebración de una imagen y a la cual le
ofrecen flores y velas, traídas de la casa del mayordomo. Las Albas: simulando
mañanitas a una imagen, consiste en llevarle mañanitas con la banda de música a
las dos de la mañana, se repican las campanas, tres veces durante una hora. A las
doce horas del día se vuelven a tocar las campanas, luego sigue el desayuno en la
casa del mayordomo.
Traje Típico No tiene.
Música Las festividades y los eventos sociales son amenizados siempre por las
tradicionales bandas de música de viento, así como de violín y guitarra.
Artesanías Se hacen sombreros de palma y alabastros.
Pinturas No tiene.
Gastronomía
Los platillos típicos que hacen en este Municipio son: alachis, quelite,
inflorescencia de gallinita, torta de maíz, guayas y pozole.
En cuanto a las bebidas se consume el aguardiente de tejocote, de cedrón, de
ruda, de anís, de limón, de chocolatillo, de enojo, de guayaba y de manzana.
Centros Turísticos No tiene lugares de interés turístico.
GOBIERNO
Principales
Localidades
La cabecera municipal es Santiago Cacaloxtepec. Su principal localidad es
Corral de Piedras. Su actividad preponderante es la elaboración de sombreros.
SITUACIÓN DE REZAGO Y POBREZA
I. Información general de pobreza y rezago social III. Indicadores de carencias sociales (porcentaje de población)
Indicador En el municipio En el estado Municipal Estatal
Número de personas1
1,674 4,143,593
Población en pobreza 75.3% 68.1%
-Población en pobreza moderada 51.1% 43.3%
-Población en pobreza extrema 24.2% 24.8%
Población vulnerable por carencias 19.5% 20.1%
Población vulnerable por ingresos 1.6% 2.6%
Población no pobre y no vulnerable 3.6% 9.2%
Grado de rezago social2 Medio Muy alto
Rurales3 1 467
Urbanas3 1 2,244
II. Retos para garantizar el derecho a la vivienda IV. Módulos de atención
Indicador Porcentaje
0.2 13.4%
En viviendas con pisos de tierra 0.1 4.3%
En viviendas con techos de material endeble 0.0 0.1%
En viviendas con muros de material endeble 0.0 0.7%
En viviendas con hacinamiento 0.1 10.4%
Pisos y hacinamiento
9 personas (0.6%)
Con tres subcarencias
Ninguna persona (0.0%)
V. Recursos del FAIS destinados en el municipio
0.9 58.5% Indicador
En viviendas sin acceso al agua 0.0 2.4% (Monto en mdp) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
En viviendas sin drenaje 0.2 12.4%
En viviendas sin electricidad 0.0 1.5%Recursos
planeados* (A)1 2 0 1 1 14
0.8 55.3%
Recursos
ejercidos** (B)0 3 0 0 0 5
Drenaje y combustible
122 personas (8.5%) Brecha (B/A) 0.0% 150.0% NaN% 0.0% 0.0% 36.9%
Agua, drenaje y combustible
17 personas (1.2%)
Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta intercensal 2015
Fuente: Elaboración propia con información de la Medición de Pobreza 2015 de CONEVAL
26 personas (1.8%)
Drenaje, luz y combustibleFuentes: Elaboración propia con base en la información de la Matriz de inversión para el Desarrollo
Social (MIDS)*.
el Sistema de Formato Unico (SFU)** para el periodo 2014-2018, y
el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)** para 201916 personas (1.1%)
Ninguna persona (0.0%)Fuente: Elaboración propia, proyección 2019.
Módulos de atención: Las ventanillas de atención de los Programas para el Desarrollo, y como centros integradores del
desarrollo para el fortalecimiento de la cohesión y participación social.
Año
En viviendas sin chimenea cuando usan
leña o carbón para cocinar
Necesidades conjuntas no satisfechas
Agua y drenaje
Fuentes: 1. Proyecciones de población de CONAPO 2020.
2. Índice de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 de CONEVAL.
3. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 2020, Diario
Oficial de la Federación.
.
Población
(Miles)
Necesidades conjuntas no satisfechas
Pisos y muros
5 personas (0.3%)
Con tres subcarencias
Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
EN CARENCIA POR ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA
ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LAVIVIENDA
Nota: Para mayor detalle de los análisis presentados en este informe se puede consultar la siguiente liga en la página de la Secretaría de Bienestarhttps://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social
OAXACA, Santiago Cacaloxtepec
37.9
23.0
79.3
13.4
58.5
29.227.2
17.0
77.0
20.7
59.2
32.2
Rezagoeducativo
Carencia poracceso a losservicios de
salud
Carencia poracceso a la
seguridad social
Carencia porcalidad y
espacios de lavivienda
Carencia poracceso a los
serviciosbásicos en la
vivienda
Carencia poracceso a la
alimentación
ARBOL DE PROBLEMAS
COBERTURA
INSUFICIENTE
DETERIORO DE
INFRAESTRUCTRA
INFRAESTRUCTURA INSUFUCIENTE
BAJO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
BAJA COBERTURA DE SERVICIO
DEFICIENTE SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
BAJO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO
Efectos
Problema
Causas
CRECIMIENTO DEL
AREA URBANA
TUBERIAS EN MAL ESTADO
TERMINO DE VIDA UTIL DE
INFAESTRUCTRA
INSUFICIENTE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
INSUFICIENTE DE LAS VIAS DE COMUNICACION
DETERIORO DE VIAS DE
COMUNICACION
MAL ESTADO DE LAS VIAS DE
COMUNICACION
DAÑOS A TRASPORTE POR MAL
ESTADO DE LAS VIAS DE COMUNICACION
AREAS URBANAS Y RURALES SIN VIAS DE COMUNICACION
DEFICIENTE SERVICIO DE LAS VIAS DE COMUNICACION
BAJO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO
Efectos
Problema
Causas
CRECIMIENTO DE LA POBLACION
DEFICNICION DE
VIAS DE COMUNICACIÓN
PRIMARIAS
INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE
COMUNICACION
FALTA DE VIAS DE COMUNICACIÓN
MANTENIMIENTO
INSUFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA
DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTUR
A
INFRAESTRUCTURA OBSOLETA E
INSUFICIENTE
AREAS URBANAS CON DEFICIENTE SERVICIO
AREAS URBANAS Y RURALES SIN COBERTURA
DEFICIENTE SERVICIO DE ELECTRIFICACION
BAJO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO
Efectos
Problema
Causas
CRECIMIENTO DE LA
POBLACION
INSUFICIENTE TRANSFORMADORES
Y DIFICIL ACCESO
AREAS SIN SERVICIO DE
ELECTRIFICACION
DEFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE ELECTRIFICACION
PROBLEMAS DE SALUD E HIGIENE
INSUFICIENTE SEGURIDAD EN LA
VIVIENDA
VIVIENDAS QUE CARECEN DE TECHO Y PISO FIRMA
BAJA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACION
CONDICION INSALUBRE
DE VIVIENDA
ELEVADO PORCENTAJE DE POBLACION CON CARENCIA Y BAJA CALIDAD DE VIVIENDA
BAJO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO
Efectos
Problema
Causas
INEFICIENTES RECURSO
FINANCIEROS
CARENCIA DE BAÑOS
SANITARIOS EN LA VIVIENDA
FALTA DE DORMITORIOS
CARENCIAS DE AREAS BASICAS
DE VIVIENDA
ARBOL DE OBJETIVOS
AMPLICACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
MATENIMIENTO A
LA INFAESTRUCTURA
SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
AUMENTAR EL INDICE DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO
INCREMENTO DE LA COBERTURA DEL
SERVICIO
EFICIENTE SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALTO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO
Fines
Objetivos
Medios
REMPLAZO DE TUBERIAS EN
MAL ESTADO
REMPLAZO DE INFRAESTRUCTU
RA DETERIORADA
SUFICIENTE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
AMPLIACION Y REGULAR
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO SUFICIENTE DE LAS VIAS
DE COMUNICACION
RESTAURACION DE VIAS DE COMUNICACION
PIORIZACION DE LAS PRINCIPALES VIAS
DE COMUNICACION
EFICIENCIA EN LAS VIAS DE COMUNICACION
CAMINOS Y CARRETERAS DIGNAS DEL MUNICIPIO
EFICIENTE SERVICIO DE LAS VIAS DE COMUNICACION
ALTO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO
Fines
Objetivos
Medios
AQUISICION DE
RECURSO FINANCIEROS
EFICIENTES Y VIAS DE
COMUNICACIÓN
PRIMARIAS
SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
DE VIAS DE COMUNICACION
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE CAMINOS
MANTENIMIENTO SUFICIENTE DE LA
INFRAESTRUCTURA
REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
AREAS URBANAS CON 100% DE SERVICIO DE ELECTRIFICACION
AREAS URBANAS Y RURALES
CON COBERTURA DE ELECTRIFICACION
EFICIENTE SERVICIO DE ELECTRIFICACION
ALTO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO
Finess
Objetivos
Medios
AMPLIACION Y MANTENIMIENTO
ADECUADO DE LA RED
DE ELECTRIFICACION
SUFICIENTE TRANSFORMADORES
E INSTALACION
AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ELECTRIFICACION
EFICIENCIENTEL SUMINISTRO DE ELECTRIFICACION
TENER SALUD E HIGIENE
SUFICIENTE SEGURIDAD EN LA
VIVIENDA
VIVIENDAS SEGURAS CON TECHO Y PISO FIRMA
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE POBLACION
MEJORAR LAS CONDICIONES SALUBRES DE LA VIVIENDA
ELEVAR LA CALIDAD DE VIVIENDA EN LA POBLACION
ALTO INDICE DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL
Fines
Objetivo
Medios
DESTINAR SUFICIENTES RECURSOS
FINANCIEROS
CONTAR CON BAÑOS
SANITARIOS EN
LA VIVIENDA
CONTAR CON DORMITORIOS
SUFUCIENCIA DE LAS AREAS BASICAS DE LA VIVIENDA
MATRIZ DE INDICADORES
Programa: 1000 SERVICIOS PERSONALES
Unidad de medida
Cantidad Programada 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre Fuentes de
informaciónSupuestos factores externos Unidad de medida Cantidad Programada
FINREGISTRO ADECUADO DEL PAGO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.
Número de trabajadores permanentes y eventuales con los que cuenta el Ayuntamiento
Número de empleados permanentes y eventuales.
(Número de trabajadores/Presupu
esto para nómina)*100
Estratégico Eficacia Quincenal o mensual Ascendente
Número de empleados
permanentes/eventuales
100% empleados
Número de Empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados
Plantilla de personal y nómina
respectiva
Personal contratado y/o despedido
100% empleados 100% empleados
PROPOSITO VIGILAR EL PAGO EN TEMA DE SERVICIOS PERSONALES
Número de trabajadores permanentes y
eventuales con los que cuenta el Ayuntamiento
Registro y control de los pagos ejecutados a personal eventual y
permanente.
(Número de trabajadores/control
del pagos ejecutados)*100
Estratégico Eficacia Quincenal o mensual Ascendente
Número de empleados permanentes/eventuales
100% empleados
Número de Empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados
Plantilla de personal y nómina
respectiva
Personal contratado y/o despedido
100% empleados 100% empleados
COMPONENTECORRECTO REGISTRO Y USO DEL RECURSO PARA PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES
Número de pagos ejecutados a trabajadores
permanentes y eventuales
Mejor control sobre la cuentas contables
derivadas de servicios personales
(Recurso destinado para el pago de los
trabajadores/total del presupuesto ejercido)*100
Gestión Eficiencia Quincenal o mensual Ascendente
Número de empleados permanentes/eventuales
100% empleados
Número de Empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados
Plantilla de personal y nómina
respectiva
Personal contratado y/o despedido
100% empleados 100% empleados
ACTIVIDAD REMUNERACIÓN AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
Plantilla de trabajadores permanentes y registro de trabajadores eventuales.
Plantilla de trabajadores actualizada y registro
adecuado de trabajadores eventuales
(RECURSO DESTINADO PARA GASTO
CORRIENTE/TOTAL DE PRESUPUESTO
EJERCIDO)*100
Gestión Eficiencia Quincenal o mensual
Ascendente
Número de empleados permanentes/eventuales
100% empleadosNúmero de Empleados
100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleadosPlantilla de personal y
nómina respectivaPersonal contratado y/o despedido
100% empleados 100% empleados
No. De viviendas o benefiariaciosMETAS (Total a distribuir en el calendario trimestral) AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)
MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
Nombre Definición Fórmula Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base
INDICADORES
________________________PRESIDENTE MUNICIPAL
C.TERESITA DEL CARMEN MARTINEZ FLORES
______________________ SÍNDICO MUNICIPAL
C.SANTIAGO ALEJO PÉREZ SANCHEZ
_______________________TESORERO MUNICIPAL
C.EUGENIO MAGDALENO HERNÁNDEZ ACEVEDO
________________________REGIDOR DE HACIENDA
C.MARIA DE LOS ANGELES INEZ OSORIO HERNÁNDEZ
Programa: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Unidad de medida
Cantidad Programada 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre Fuentes de
información
Supuestos factores externos
Unidad de medida
Cantidad Programada
FIN DISMINUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
INDICE DE CONFLICTOS
SOCIALES
CONFLICTOS SOCIALES REPORTES DE INCIDENCIAS ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE GRADO REPORTES 4 1 1 1 1
REPORTES DE INCIDENCIAS DEL
MUNICIPIO
PUEDEN EXISTIR BARRERAS
PARA EJECUTAR LAS COMPRAS
COMO LOS CONFLICTOS EN
EL MUNICIPIO
REPORTES 1
PROPOSITO
EFICIENTAR LOS TRABAJOS ADMINSITRATIVOS Y DE
GESTIÓN QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO.
MEJORAR LOS TRABAJOS EN LAS
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
MEJORAR LOS TRABAJOS
ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN
(OFICINAS QUE CUENTAN CON MATERIALES/TOTAL DE
OFICINAS EN EL AYUNTAMIENTO)*100
ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIMESTRAL DESCENDENTETOTAL DE OFICINAS
EN EL AYUNTAMIENTO
OFICINAS 20 5 5 5 5
INVENTARIO REALIZADO POR
CADA ÁREA ADMINISTRATIVA DEL
AYUNTAMIENTO
PUEDEN EXISTIR BARRERAS
PARA EJECUTAR LAS COMPRAS
COMO LOS CONFLICTOS EN
EL MUNICIPIO
OFICINAS 20
COMPONENTE
SUFICIENTE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL
AYUNTAMIENTO
MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUIRIDOS
COMPRAS REALIZADAS
(COMPRAS REALIZADAS/COMPRAS
PROGRAMADAS)*100GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTE
TOTAL DE DE COMPRAS
REALIZADAS
COMPRAS REALIZADAS 100% 25% 25% 25% 25%
INVENTARIO REALIZADO POR
CADA ÁREA ADMINISTRATIVA DEL
AYUNTAMIENTO
LA FALTA DE RECURSOS
PARA REALIZAR LAS COMPRAS
COMPRAS REALIZADAS 100%
ACTIVIDADADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA LAS DIFERENNTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
GASTO CORRIENTERECURSO DESTINADO PARA
GASTO CORRIENTE
(RECURSO DESTINADO PARA GASTO CORRIENTE/TOTAL DE PRESUPUESTO
EJERCIDO)*100GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTE
TOTAL DE DE COMPRAS REALIZADAS
COMPRAS REALIZADAS
100% 25% 25% 25% 25%
INVENTARIO REALIZADO POR CADA ÁREA
ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO
LA FALTA DE RECURSOS PARA
REALIZAR LAS COMPRAS
COMPRAS REALIZADAS 100%
MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN DDE LEÓN, OAXACAMATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)
INDICADORES METAS (Total a distribuir en el calendario trimestral)
AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
No. De viviendas o benefiariacios
Nombre Definición Metodo del Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base
________________________PRESIDENTE MUNICIPAL
C.TERESITA DEL CARMEN MARTINEZ FLORES
______________________ SÍNDICO MUNICIPAL
C.SANTIAGO ALEJO PÉREZ SÁNCHEZ
_______________________TESORERO MUNICIPAL
C.EUGENIO MAGDALENO HERNÁNDEZ ACEVEDO
________________________REGIDOR DE HACIENDA
C.MARIA DE LOS ANGELES INEZ OSORIO HERNÁNDEZ
Programa: 3000 SERVICIOS GENERALES
Unidad de medida
Cantidad Programada 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre Fuentes de
informaciónSupuestos factores externos Unidad de medida Cantidad
Programada
FINMEJORAR EL
FUNCIONAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO.
INDICE DEL MAL FUNCIONAMIENTO EN
EL AYUNTAMIENTO
FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO
REPORTES DE INCIDENCIAS ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE GRADO REPORTES 1 1 0 0 0REPORTES DE
INCIDENCIAS DEL MUNICIPIO
PUEDEN EXISTIR BARRERAS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO LOS CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO
REPORTES 1
PROPOSITO
SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES DE SERVICIOS
QUE REQUIERA EL AYUNTAMIENTO
MEJORAR LOS SERVICIOS EN EL
AYUNTAMIENTO
MEJORAR LOS SERVICIOS EN
TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO
(SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA EL
AYUNTAMIENTO/TOTAL DE SERVICIOS
NECESARIOS)*100
ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIMESTRAL DESCENDENTE TOTAL DE SERVICIOS
AYUNTAMIENTO 1 1 0 0 0INFORMES
MUNICIPALES DE AÑOS ANTERIORES
PUEDEN EXISTIR BARRERAS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO LOS CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO
AYUNTAMIENTO 1
COMPONENTE
SUFICIENTES SERVICIOS PARA EL MEJOR
FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO
SERVICIOS REALIZADOS
SERVICIOS CONTRATADOS
(SERVICIOS CONTRATADOS/SERVICIOS
NECESARIOS)*100GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTE
TOTAL DE SERVICIOS
CONTRATADOS
SERVICIOS CONTRATADOS 100% 25% 25% 25% 25%
INFORMES MUNICIPALES DE
AÑOS ANTERIORES
LA FALTA DE RECURSOS PARA CONTRATAR LOS
SERVICIOS
SERVICIOS CONTRATADOS 100%
ACTIVIDAD CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL AYUNTAMIENTO
GASTO CORRIENTERECURSO DESTINADO PARA
GASTO CORRIENTE
(RECURSO DESTINADO PARA GASTO CORRIENTE/TOTAL DE
PRESUPUESTO EJERCIDO)*100GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTE
TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS
SERVICIOS CONTRATADOS
100% 25% 25% 25% 25%INFORMES MUNICIPALES
DE AÑOS ANTERIORES
LA FALTA DE RECURSOS PARA CONTRATAR LOS
SERVICIOS
SERVICIOS CONTRATADOS
100%
MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACAMATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)
INDICADORES METAS (Total a distribuir en el calendario trimestral) AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS No. De viviendas o benefiariacios
Nombre Definición Metodo del Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base
________________________PRESIDENTE MUNICIPAL
C.TERESITA DEL CARMEN MARTINEZ FLORES
______________________ SÍNDICO MUNICIPAL
C.SANTIAGO ALEJO PÉREZ SANCHEZ
_______________________TESORERO MUNICIPAL
C. EUGENIO MAGDALENO HERNÁNDEZ ACEVEDO
________________________REGIDOR DE HACIENDA
C.MARIA DE LOS ANGELES INEZ OSORIO
Programa: 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Unidad de medida
Cantidad Programada 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre Fuentes de
informaciónSupuestos factores externos
Unidad de medida
Cantidad Programada
FIN MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO.
INDICE DEL MAL FUNCIONAMIENTO
EN EL AYUNTAMIENTO
FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO
REPORTES DE INCIDENCIAS
ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL
DESCENDENTE GRADO REPORTE 1 1 0 0 0
REPORTES DE INCIDENCIAS DEL
MUNICIPIO
PUEDEN EXISTIR BARRERAS PARA
LA ADQUISICION DE BIENES, ASI COMO LOS CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO
REPORTE 1
PROPOSITO
SATISFACER LAS NECESIDADES DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, QUE REQUIERA EL AYUNTAMIENTO PARA SU
FUNCIONAMIENTO
ABASTECIMIENTO DE BIENES PARA EL
AYUNTAMIENTO
ATENDER LAS CARENCIAS DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL
MUNICIPIO
(AREAS QUE CUENTAN CON EL EQUIPO
NECESARIO/TOTAL DE AREAS QUE COMPONEN EL AYUNTAMIENTO)*100
ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIMESTRAL
DESCENDENTE
AREAS ADMINISTR
ATIVAS
AREAS ADMINISTRATIVA
S20 5 5 5 5
INVENTARIO REALIZADO POR
CADA ÁREA ADMINISTRATIVA
DEL AYUNTAMIENTO
PUEDEN EXISTIR BARRERAS PARA
LA ADQUISICION DE BIENES, ASI COMO LOS CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO
AREAS ADMINISTRATIV
AS20
COMPONENTESUFICIENTES BIENES, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PORPIAS DEL
AYUNTAMIENTO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
REQUERIDOS
NUMERO DE BIENES REQUERIDOS POR
LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO
(BIENES REQUERIDOS/BIENES
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO)*100
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRALASCENDEN
TE
TOTAL DE BIENES
REQUERIDOS
BIENES REQUERIDOS 100% 25% 25% 25% 25%
INVENTARIO REALIZADO POR
CADA ÁREA ADMINISTRATIVA
DEL AYUNTAMIENTO
PUEDEN EXISTIR BARRERAS PARA
LA ADQUISICION DE BIENES, ASI COMO LOS CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO
BIENES REQUERIDOS 100%
ACTIVIDAD
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL
AYUNTAMIENTO
BIENES MUEBLES E INMUBLES
ADQUIRIDOS
NUMERO DE BIENES ADQUIRIDOS PARA
EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO
(BIENES REQUERIDOS/BIENES ADQUIRIDOS PARA EL
DESARROLLO DE FUNCIONES DE LOS
TRABAJADORES)*100
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRALASCENDEN
TE
TOTAL DE DE
COMPRAS REALIZADA
S
COMPRAS REALIZADAS 100% 25% 25% 25% 25%
INVENTARIO REALIZADO POR
CADA ÁREA ADMINISTRATIVA
DEL AYUNTAMIENTO
LA FALTA DE RECURSOS PARA
REALIZAR LAS COMPRAS
COMPRAS REALIZADAS 100%
No. De viviendas o benefiariacios
Nombre Definición Metodo del Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base
MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACAMATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)
INDICADORES METAS (Total a distribuir en el calendario trimestral) AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
________________________PRESIDENTE MUNICIPAL
C. TERESITA DEL CARMEN MARTINEZ FLORES
______________________ SÍNDICO MUNICIPAL
C. SANTIAGO ALEJO PÉREZ SANCHEZ
_______________________TESORERO MUNICIPAL
C. EUGENIO MAGDALENO HERNÁNDEZ ACEVEDO
________________________REGIDOR DE HACIENDA
C. MARIA DE LOS ANGELES INEZ OSORIO HERNANDEZ
Programa: 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS
Unidad de medida
Cantidad Programada 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre Fuentes de
informaciónSupuestos factores externos Unidad de medida Cantidad
Programada
FINDISMINUCION DEL INDICE DE MORTALIDAD Y DECERCION ESCOLAR.
AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
HABITANTES DE ESCASOS RECURSOS.
(HABITANTES DE ESCASOS RECURSOS / TOTAL DE HABITANTES)*100
Estratégico Eficacia Anual Descendente 0 0 0 0 0 0 0
INFORMES MUNICIPALES DE
AÑOS ANTERIORES
INESTABILIDAD SOCIO-ECONOMICA EN EL PAIS.
0 0
PROPOSITO BAJO INDICE DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL.
POBREZA Y REZAGO SOCIAL.
DISMINUCIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL.
(% DE HABITANTES CON POBREZA Y REZAGO / % DE HABITANTES BENEFICIADOS DEL MUNICIPIO)*100
Estratégico Calidad Trimestral Descendente HABITANTES PORCENTAJE 100% 0 33% 33% 34%
INFORMES MUNICIPALES DE AÑOS ANTERIORES
PROBLEMAS PRESUPUESTALES
PORCENTAJE 100%
COMPONENTE SUFICIENTE APOYO A LOS HABITANTES NECESITADOS.
HABITANTES BENEFICIADOS.
HABITANTES PROGRAMADOS BENEFICIADOS.
(HABITANTES BENEFICIADOS DEL MUNICIPIO / TOTAL DE HABITANTES CON NECESIDADES)*100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente HABITANTES AYUDAS 650 0 200 200 250
INFORMES MUNICIPALES DE
AÑOS ANTERIORES
EVENTOS DE LA NATURALEZA, PROBLEMAS
PRESUPUESTALES.
HABITANTES 650
ACTIVIDAD
SUFICIENTES PROGRAMAS DE AYUDA Y APOYO PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
RECUROS DESTINADO PARA AYUDAS SOCIALES.
RECURSO DESTINADO PARA COMBATIR LA POBREZA Y REZAGO.
(RECUROS DESTINADO PARA COMBATIR POBREZA Y REZAGO/ TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO)*100Gestión Eficacia Trimestral Ascendente PRIORIZACIÓN DE AYUDAS. PROGRAMAS 25 0 8 8 9
INFORMES MUNICIPALES DE
AÑOS ANTERIORES
ALTOS COSTOS PARA LA
REALIZACIÓN DEL ESTUDIO
PROGRAMAS 25
No. De viviendas o benefiariacios
Nombre Definición Metodo del Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea BaseRESUMEN NARRATIVO
(OBJETIVOS)
INDICADORES METAS (Total a distribuir en el calendario trimestral) AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
________________________PRESIDENTE MUNICIPAL
C.TERESITA DEL CARMEN MARTINEZ FLORES
______________________ SÍNDICO MUNICIPAL
C. SANTIAGO ALEJO PÉREZ SANCHEZ
_______________________TESORERO MUNICIPAL
C. EUGENIO MAGDALENO HERNÁNDEZ ACEVEDO________________________
REGIDOR DE HACIENDA C.MARIA DE LOS ANGELES INEZ OSORIO
HERNÁNDEZ
Programa:
Unidad de medida
Cantidad Programada
FINBaja calidad devida
RezagoSocial
Habitantesconinfraestructura de aguapotable
Laaplicadapor elCONEVAL
Estratégico Eficacia Anual Descendente Grado derezago
Habitantes 30
INEGI,SEDESOL yCONEVAL
InestabilidadSocio-económicaen el país.
PROPÓSITO
Prevención deenfermedadesgastrointestinal
es
enfermedadesgastro-intesti
nales
disminuciónde
enfermedades en la
comunidad
(Población conagua potable/
Total depoblación
en elMunicipio
)*100
Estratégico Eficacia Anual Descendente habitantes Habitantes 30
Estadística delsector
sociodemográfico, SEDESOL,
INEGI,CONEVAL,
ProblemasPresupuestales
COMPONENTE
SUFICIENTEINFRAESTRU
CTURA DEAGUA
POTABLE
obrasejecutadas
Obrasrealizadaspriorizadas
(Obrasejecutada
s/obraspriorizadas)*100
Gestión Eficacia Trimestral AscendentePriorización
deObras
metroslineales 100
ControlesInternos e
Informes deAvance
Eventos de lanaturaleza.Problemas
presupuestales
ACTIVIDAD
SUFICIENTESOBRAS PARA
ELABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE
Suficientesobras para elAbastecimien
to de AguaPotable
Recursosdestinados
enobras para elabastecimien
to de agua
(recursodestinado
a obraspara
abastecimientode agua/Total de
presupuesto
ejercido)*100
Gestión Eficacia Trimestral AscendentePriorización de
Obrasmetroslineales
100ControlesInternos
Altos Costospara la
realización delEstudio
Línea BaseMeta
MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACAMATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)
INDICADORESFUENTES DE
INFORMACIÓN
SUPUESTOS FACTORES INTERN0SNombre Definición Método del Calculo
6000.- AGUA POTABLE
Tipo Dimesión Frecuencia Sentido
__________________PRESIDENTE MUNICIPAL
C. TERESITA DEL CARMEN MARTINEZ FLORES
______________________ SINDICO MUNICIPAL
C. SANTIAGO ALEJO PÉREZ SANCHEZ
_______________________REGIDOR DE HACIENDA
C. MARIA DE LOS ANGELES INEZ OSORIO HERNÁNDEZ
______________________TESORERO MUNICIPAL
C. EUGENIO MAGDALENO HERNÁNDEZ ACEVEDO
ARTICULADO
Presupuesto de Egresos del Municipio de Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan de León, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2021.
Artículo 1. Para efectos del presente Presupuesto de Egresos, se entenderá por:
XX. Responsable del Gasto: La Tesorería Municipal es la responsable de realizar las erogaciones que haga el Ayuntamiento, y
XXI. Unidad Responsable: Área administrativa facultada para llevar a cabo las actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos ymetas establecidas en los programas del Municipio.
XIV. Metas: Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los recursos necesarios;
XV. Modificación al Presupuesto de Egresos: Es el cambio hecho a las claves, descripciones o asignaciones del Presupuesto de Egresosdel Municipio, según el movimiento que produzca puede ser, ampliación o reducción;
XVI. Políticas: Criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma de decisiones al poner en práctica o ejecutar lasestrategias, programas y proyectos específicos del nivel municipal;
XVII. Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por el Honorable Ayuntamiento Municipal;XVIII. Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades diseñadas para alcanzar los objetivos y metas del PlanMunicipal de Desarrollo;
XIX. Proyecto: Planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados, para elcumplimiento de un programa específico;
VIII. Gasto etiquetado: Las erogaciones que realizan los Municipios con cargo a las Transferencias federales etiquetadas, se incluyen laserogaciones que realicen con recursos del Estado con un destino específico;
IX. Gasto no etiquetado: Las erogaciones que realizan los Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamiento. Seexcluye el gasto que realicen con recursos del Estado con un destino específico;
X. Ingresos de libre disposición: Los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban delFondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto yResponsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico;
XI. Ingresos excedentes: Son el resultado de la diferencia entre los recursos obtenidos en el ejercicio fiscal y los estimados en la Ley deIngresos para el mismo periodo;
XII. Inversiones: Conjunto de gastos que se hacen para la realización de obras de beneficio colectivo o para la adquisición de equipos quecontribuyan a mejorar la administración municipal;
XIII. Ley de Ingresos: La Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal correspondiente; aprobada por el Honorable Congreso delEstado de Oaxaca;
I. Balance presupuestario: El saldo que resulta de comparar los ingresos incluidos en la Ley de Ingresos y egresos distribuidos en elPresupuesto de Egresos del Municipio;
II. Balance presupuestario de recursos disponibles: La diferencia entre los ingresos de libre disposición incluidos en la Ley de Ingresos,más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetado considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;
III. Deuda contingente: Cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria osubsidiaria por el Estado con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales omunicipales y, por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria;
Capítulo IDe las Disposiciones Generales
IV. Estado: Estado Libre y Soberano de Oaxaca;
V. Financiamiento: Toda operación constituida de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los EntesPúblicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas,independientemente de la forma mediante la que se instrumente;
VI. Financiamiento Neto: Diferencia entre las disposiciones realizadas de un Financiamiento y las amortizaciones efectuadas de la deudapública;
VII. Gasto corriente: Son los gastos indispensables y directos con los que funciona la administración municipal, esto es el costo de salariosdel personal, la utilización de equipos y materiales, su mantenimiento, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos;
XV. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por losconceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran elpasivo circulante al cierre del ejercicio;
XVI. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, estarán a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de DisciplinaFinanciera de las Entidades Federativas y los Municipios;
XVII. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos, previstos en la Ley de Ingresos, se estará a lo dispuesto en el Artículo15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
XVIII. A más tardar el 15 de enero de cada año, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias Federales Etiquetadasque al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas;
XIX. Las Transferencias Federales Etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscalsiguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, losrecursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes;
XX. Los reintegros a que se refieren las fracciones XVIII y XIX, deberán incluir los rendimientos financieros generados, más la actualizaciónpor no haberse utilizado;
IX. Acuerdos contractuales de largo plazo entre el gobierno y un socio del sector privado, donde este último típicamente financia y provee unservicio público usando un activo de capital;
X. Solo se procederá a hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado y por los conceptos efectivamente devengados,siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente;
XI. Para la asignación global de recursos para servicios personales, se deberá observar lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de DisciplinaFinanciera de las Entidades Federales y los Municipios y no podrán incrementarse durante el ejercicio fiscal;
XXI. Cuando un programa comprenda más de un ejercicio fiscal, se sujetará a las cantidades asignadas en el Presupuesto de Egresosautorizado para cada ejercicio;
XII. Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente;
XIII. Los ahorros y economías, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance presupuestario de recursos disponiblesnegativo y en segundo lugar a los programas prioritarios;
XIV. En materia de subsidios deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativosdel programa correspondiente;
III. El Responsable del Gasto no podrá realizar ningún pago que no esté autorizado en el presente Presupuesto de Egresos, determinadopor ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes;
IV. Considerar las previsiones de gastos necesarios para hacer frente a los compromisos de pago que se deriven de los contratos deAsociación Público-Privada celebrados o por celebrarse durante el siguiente ejercicio fiscal;
V. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con la suficiencia presupuestaria,identificando la fuente de ingresos;
VI. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, cuando el Ayuntamiento autorice adecuacionespresupuestarias con cargo a los Ingresos excedentes que obtengan;
VII. En caso de contraer Financiamiento Interno, se deberá de incluir en el Presupuesto de Egresos los gastos que generará el pago deintereses y amortizaciones;
VIII. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10millones de Unidades de Inversión, deberá realizarse un análisis de costo y beneficio;
Artículo 2. Para el ejercicio del Presupuesto de Egresos, se atenderá a lo siguiente:
I. El gasto total aprobado y ejercido por el Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos deberá contribuir al Balance presupuestariosostenible;
II. Todo aumento o creación de gasto que afecte el Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa deingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto;
1000110011101111113011321300132013231500159015922000
2100
211021112112
2140
2141214221602161220022102211223022312400
4500.00
12300.0012300.00
4500.00
88528.5088528.50
90576.00
115459.06110959.06110959.06
11300.00
9700.001600.00
776368.06
39250.00
15650.008650.007000.00
611902.32611902.32
611902.32
88528.50
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
Materiales y consumibles para equipos y bienes informáticosEquipos menores y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones
Material para oficinaÚtiles de oficina y de escritorio
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Otras prestaciones sociales y económicasOtras prestaciones no contractuales
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
DietasDietas de Presidentes, Síndicos y RegidoresSueldos base al personal permanente
Aguinaldo o gratificación fin de año
Sueldo al personal de confianzaREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESPrimas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Capítulo Importe
1021946.80
2138339.581437908.76415961.96415961.96
1021946.80
Municipio de Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan de León, OaxacaPresupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021
SERVICIOS PERSONALESREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
Artículo 3. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan, asciende a la cantidad de $ 8,392,093.58,(Ocho Millones,trescientos noventa y dos mil noventa y tres pesos 58/100 M.N.), el cual se encuentra equilibrado con los ingresos estimados en laLey de Ingresos.
Artículo 4. El Ayuntamiento, a través de las dependencias o unidades responsables del gasto, ejercerán las asignaciones presupuestales de laspartidas, cuya Clasificación por Objeto del Gasto se asigna de la siguiente manera:
XXVII. El Presupuesto de Egresos deberá de ser congruente con los Criterios Generales de Política Económica.
Capítulo IIDel Presupuesto de Egresos
XXII. Las modificaciones autorizadas al Presupuesto de Egresos, deberán ser informadas al Órgano Superior de Fiscalización del Estado deOaxaca, de conformidad con lo establecido en los artículos 127 y 128 último párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca;
XXIII. Para el caso de ayudas sociales, se estará a lo establecido en sus políticas o reglamentos internos; observando la definición de ayudassociales, establecida en la Clasificación por Objeto del Gasto;XXIV. Para efectos del pago de viáticos solo aplicará al personal adscrito al Municipio, por lo cual deberá apegarse al tabulador de viáticosautorizado;
XXV. A las agencias municipales, de policía, organismos descentralizados y paramunicipales, se les ministrarán los recursos únicamente parasus gastos de operación, autorizados en el presente documento, mismos que deberán ser comprobados de conformidad con la Ley OrgánicaMunicipal del Estado de Oaxaca, y deberán de integrarse y consolidarse en la información contable y presupuestal;
XXVI. Los gastos de obras, acciones sociales básicas e inversiones, serán ejecutados por el Municipio, en función de los índices publicados porla Secretaria de Bienestar, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, y demás normatividad vigente, y
Utensilios para el servicio de alimentaciónUtensilios para servicios de alimentación
Material, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
ALIMENTOS Y UTENSILIOSProductos alimenticios para personasProductos alimenticios, servicio de comedor y víveres
Material de limpieza
241024112420242124602461247024712480248124902491250025402541256025612600261026112612
2700
27102712272027212800282028212900291029112920292129602961297029713000310031103111311231403141317031713180318232003290
3291
3300
46000.00
1500.001500.00
20000.0020000.00
53000.00
26000.0026000.00
69700.0069700.0016000.00
6950.00
11050.0011050.006950.00
22076.0022076.00
2600.00
15056.25
15056.25
368439.03
303183.0031500.00
21800.00
15056.25
7000.007000.00
103700.00
303993.0053993.00250000.00
941588.84334293.00
16000.00
334683.00
18700.0018700.00
27000.0027000.00
334683.00
6500.006500.005000.00
46000.008400.008400.00
1000.001000.00
5000.0019700.00
2600.00
Herramientas auxiliares de trabajo menoresRefacciones y accesorios menores de edificios
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informaciónServicios de internet, hospedaje y diseño de paginasServicios postales y telegráficosServicio de mensajería y paquetería
Otros arrendamientos
Arrendamiento de mesas, sillas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y similares.
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivadosFibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
SERVICIOS GENERALESSERVICIOS BÁSICOSEnergía eléctricaConsumo de energía eléctricaServicio de alumbrado publico
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporteRefacciones y accesorios menores de equipo de transporteRefacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad
Materiales de seguridad publicaMateriales de seguridad publicaHERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORESHerramientas menores
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad
Refacciones y herrajes menores de edificios
Materiales, accesorios y suministros médicosMateriales, accesorios y suministros médicos de uso humano
Materiales complementariosMateriales y accesorios para acondicionamientoOtros materiales y artículos de construcción y reparaciónProductos de pintura y recubrimientos
Cemento y productos de concreto
Material para instalaciones eléctricasArtículos metálicos para la construcciónMateriales metálicos para la construcción
Material eléctrico y electrónico
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
21800.00Telefonía tradicional
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
Servicio de telefonía convencional
Lubricantes y aditivos
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
Vestuario y uniformes
Materiales pétreosCemento y productos de concreto
Productos minerales no metálicos
20000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
Uniformes y accesoriosPrendas de seguridad y protección personalRopa y equipo de máxima seguridad
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSCombustibles, lubricantes y aditivosCombustibles
3330
33313334340034103411
3530
3531
3550
3551370037503751380038203821382239003920392139903993
4000
4400441044114430443150005100511051115150515154005410541156005650565156705671590059105911600061006120
6122
612461506152
2032618.022032618.02
2032618.02
4065241.044065241.04
85626.02
85626.0285626.02
15000.0015000.00
18934.62
10000.0010000.00
60000.00
27875.00
64000.00
1000.0024000.00
49740.56
13560.0013560.00
25000.00
49740.5649740.56
368439.03
240000.00
2032623.02
5.00
3934.623934.62
313120.42313120.42313120.42
15000.0015000.00
442681.0625000.00
17875.0017875.00
27875.00
10000.0010000.00
60000.00
4000.004000.00
25000.00
13560.00
128439.03
66500.0066500.00
Construcción de vías de comunicaciónConstrucción de vías de comunicación, carreteras, dominio publico
Ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de edificios no habitacionales, dominio públicoOtras edificaciones de tipo no habitacionales, dominio público
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOEdificación no habitacional
INVERSION PÚBLICA
ACTIVOS INTANGIBLESSoftwareSoftware, paquetes y programas de informática
Herramientas y maquinas, herramientaHerramientas y maquinas, herramienta
Equipo de comunicación y telecomunicaciónEquipos de comunicación
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEVehículos y equipo terrestreVehículos y equipo de pasajeros
Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaciónEquipo de cómputo y de tecnologías de la información
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLESMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMuebles de oficina y estanteríaMuebles de oficina
Ayudas sociales a instituciones de enseñanzaAyudas sociales a instituciones de enseñanza
AYUDAS SOCIALESAyudas sociales a personasAyudas sociales a personas
Otros servicios generalesOtros servicios generales
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Impuestos y derechosImpuestos y derechos
OTROS SERVICIOS GENERALES
Gastos de orden social y culturalActos y ceremonias conmemorativasActos de orden social y cultural
SERVICIOS OFICIALES
Viáticos en el paísViáticos nacionales
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALESServicios financieros y bancarios
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
Reparación y mantenimiento de equipo de transporteReparación y mantenimiento de equipo de transporte
5000.00Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y de tecnologías de la información
5000.00Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información
Comisiones y situaciones bancarias
Servicios de asesoría científica y técnica
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informaciónServicios de consultoría administrativa
1.3.1.3.11.3.1.11.5.1.5.11.5.1.11.5.2.21.7.1.7.11.7.1.11.7.1.21.8.1.8.11.8.5.1
2.2.2.2.12.2.1.12.2.4.12.4.2.4.12.4.2.3
3.5.3.5.1.1
Total
1 Gasto Corriente
Alumbrado Público
2 DESARROLLO SOCIAL
Artículo 7. El Presupuesto de Egresos, con base en la Clasificación por Tipo de Gasto, se distribuye de la siguiente manera:
Municipio Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan de León, OaxacaPresupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021
Clasificación por Tipo de Gasto
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios GeneralesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas 2 Gasto de Capital
2032618.02
2500025000
250000
2282623.022282623.022032623.02
783506.362307623.02
783506.36783506.36
624951.56624951.56
13560611391.56822734.62822734.62762734.62
60000
Total 8392093.58
Importe
8392093.58
Presidencia MunicipalTesorería MunicipalTotal
Importe4051852.54
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la informaciónadicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
Artículo 5. El Presupuesto de Egresos, con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye de la siguiente manera:
Municipio de Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan de León, OaxacaPresupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021
6204172.252187921.33
Clasificación Administrativa
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso c) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Título Quinto, Capítulo I de la Ley OrgánicaMunicipal del Estado de Oaxaca y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
Otros Servicios Generales
Artículo 6. La Clasificación Funcional del Gasto del Presupuesto de Egresos, se distribuye de la siguiente manera:
Municipio de Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan de León, OaxacaPresupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021
Clasificador Funcional del Gasto1 GOBIERNO
1820660.001820660.001820660.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNOPresidencia/GubernaturaActividades del titular de la Presidencia MunicipalASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOSAsuntos FinancierosAsuntos FinancierosGestión de TesoreríaASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIORPolicíaAdministración de asuntos y servicios policiacosMaterial de defensa
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDADUrbanizaciónInfraestructura y Equipamiento urbano
OTROS SERVICIOS GENERALESServicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALESDeporte y Recreación
25000Producción, gestión o apoyo de actos culturales3 DESARROLLO ECONOMICO
4,507,922.10$
2032618.022032618.02
442,681.06$ 4,065,241.04$
Bienes Muebles, Inmuebles e IntangiblesInversión Pública
3,884,171.48$ 2,138,339.58$
776,368.06$
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso c) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
8392093.58
941,588.84$ 27,875.00$
TRANSPORTEAcciones relacionadas con la construcción de carreteras, caminos, brechas, puentes, parques de estacionamiento
Obras Para el Abastecimiento del Agua Potable
Obras Para el Abastecimiento de Redes de Eléctricidad
Construcción de Vías de Comunicación, Carreteras
(POBLACION CON AGUA POTABLE/ TOTAL DE POBLACION EN EL
MUNICIPIO) *100
% DE LA POBLACION QUE CUENTA AGUA POTABLE
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD
8,392,093.58$ Total
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES
AGUA POTABLE
Fórmula
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA
MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES Y MAQUINARIAS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES
Municipio Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan de León, OaxacaPresupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso c) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
Artículo 8. El Presupuesto de Egresos, con base a las prioridades del gasto del Municipio, se presenta de la siguiente manera:
PAGO DE DIETAS Y SUELDOS AL PERSONAL
( Ingreso Total - Gasto Total) / Ingreso total *100
LIQUIDEZ
Prioridades de Gasto
INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA DEL FONDO III Inversion en obra con el FIII / Recursos ejercidos del FIII * 100
EROGACIÓN DEL FONDO IV
Activo Circulante / Pasivo Circulante
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentaciónde la información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos.
Artículo 9. En el Presupuesto de Egresos, se contemplan los programas y proyectos siguientes:
ENERGÍA ELÉCTRICA
Municipio Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan de León, OaxacaPresupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021
Programas y Proyectos
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos.
VÍAS DE COMUNICACIÓN
% DE LA POBLACION QUE CUENTA CON ENERGIA ELECTRICA
(POBLACION CON ENERGÍA ELÉCTRICA/ TOTAL DE POBLACION EN
EL MUNICIPIO) *100
% DE LA POBLACION QUE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA URBANA
(POBLACION CON INFRAESTRUCTURA URBANA/ TOTAL DE POBLACION EN EL
MUNICIPIO) *100
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Artículo 10. Se presenta en el Presupuesto de Egresos, los indicadores estratégicos y de gestión:
Indicadores EstratégicosPrograma
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso b) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Indicadores de Gestión Fórmula
SOLVENCIA Pasivo Total / Activo Total *100
CAPACIDAD FINANCIERA
RECAUDACIÓN DE INGRESOS Ingresos Propios / Ingreso total *100
EROGACIÓN DEL RAMO GENERAL 33 Recursos ejercidos del Ramo General 33 / Recursos recibidos del Ramo General 33 * 100
INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA DEL RAMO GENERAL 33 Inversion obra del Ramo General 33 / Recursos ejercidos del Ramo General 33 * 100
EROGACIÓN DEL FONDO III Recursos ejercidos del FIII / Recursos recibidos del FIII * 100
Recursos ejercidos del FIV / Recursos recibidos del FIV * 100
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SUFICIENTE SIMUNISTRO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE
ENERGIA ELECTRICA
ALTA COBERTURA DE
ENERGIA ELECTRICA
AMPLIACIÓN DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA
PAVIMENTACIÓNMEJORAR LAS CALLES DE LA
POBLACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE
COMUNICACIÓN
$2,500.00$2,500.00$3,500.00$3,500.00$1,500.00$1,500.00$1,500.00$1,500.00
11
2112
$4,000.00$4,000.00$4,000.00
$1,350.00
AGENTE DE POLICIACOMANDANTE
11111
$3,800.00$3,700.00
1
Artículo 12. En el ejercicio fiscal 2021, el Ayuntamiento contará con 33 plazas, de conformidad con lo siguiente:
Municipio Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan de León, OaxacaAnalítico de Plazas
RemuneracionesDe
$5,000.00$4,500.00$4,500.00
1
33
Plaza/puesto
PRESIDENTE MUNICIPALSINDICO MUNICIPAL
REGIDOR DE HACIENDAREGIDOR DE OBRAS
$4,500.00
$2,500.00$2,500.00$2,400.00$3,000.00
$2,200.00$2,100.00$2,700.00
REGIDOR DE EDUCACIÓN Y SALUD REGIDOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
REGIDOR DE PANTEONES Y ALUMBRADO PÚBLICO
ENCARGADO DE LENGUA MATERNA ALCALDE MUNICIPAL
ENCARGADA DE BIBLIOTECA ENCARGADO DE AGUA POTABLE
$4,500.00$4,500.00
$2,100.00
$2,500.00$2,400.00
$2,500.00
JARDINERATESORERO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
1
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentaciónde la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
11118
$2,100.00$3,000.00$3,000.00$1,350.00$1,350.00$1,350.00$1,350.00$3,600.00$3,500.00
AUXILIAR DEL DIF MUNICIPALENCARGADO DE AGUAS RESIDUALES
Total Plazas
$2,100.00
1
11
$2,100.00$2,000.00
BARRENDAROENCARGADO DE CORREOS
INTENDENTECONSERJE
POLICIA
CHOFER
$4,000.00
Hasta$6,000.00$5,000.00$5,000.00$4,500.00
Número de plazas
11
2do. Trimestre
3er. Trimestre
INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICA DEL FONDO IV Inversion en obra con el FIV / Recursos ejercidos del FIV * 100EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado * 100
COSTO DE PROGRAMAS Numero de programas / Gasto ejercido en programas
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso b) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Artículo 11. El Presupuesto de Egresos incluye objetivos, acciones y metas, establecidos en programas y proyectos respectivos, así como su periodo de ejecución, como se muestra a continuación:
4to. Trimestre
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
315 1180 ML 0 50% 50% 0
333 5 0 0 60% 40%
5460 1430 MTS 0 0 50% 50%
Programa Objetivo Acciones/ Proyectos
Meta Porcentaje de ejecución programada
Programada modificada 1er. Trimestre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
101,890.57$
49,246.94$
51,718.94$
49,246.94$
64,078.94$
TESORERO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
ENCARGADO DE AGUA POTABLE
BARRENDERO
ENCARGADO DE CORREOS
ENCARGADO DE LENGUA MATERNA Y CULTURA
INDIVIDUAL
101,890.57$
REGIDOR DE PANTEONES Y ALUMBRADO PUBLICO
PRESIDENCIA 97,770.57$ $ 4,120.00
101,890.57$
REGIDORA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA 97,770.57$ $ 4,120.00 INDIVIDUAL
101,890.57$ REGIDORA DE EDUCACION
Y SALUDPRESIDENCIA 97,770.57$ $ 4,120.00 INDIVIDUAL
REGIDOR DE OBRAS PRESIDENCIA 97,770.57$ $ 4,120.00 INDIVIDUAL
115,726.43$
REGIDOR DE HACIENDA PRESIDENCIA 111,091.43$ $ 4,635.00 INDIVIDUAL 115,726.43$
SINDICO MUNICIPAL PRESIDENCIA 111,091.43$ $ 4,635.00 INDIVIDUAL
PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA 124,651.84$ $ 5,150.00 INDIVIDUAL 1,021.20$ 128,780.64$
Artículo 13. Se presenta en el presupuesto de egresos las erogaciones previstas para Gasto en Servicios Personales, de la siguiente manera:
Plaza/ Puesto Adscripción Percepciones Ordinarias Percepciones
Extraordinarias ISR Retención del IMSS/ISSSTE
Retención del INFONAVIT/ FOVISSSTE
IMPORTEPartida
Especifica
Tipo de Contrato
Erogaciones al Gasto en Servicios Personales
Partida Especifica
Partida Especifica
Partida Especifica
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
ENCARGADA DE LENGUA MATERNA
ALCALDE MUNICIPAL
ENCARGADA DE BIBLIOTECA
ENCARGADO DE AGUA POTABLE
AUXILIAR DEL DIF MUNICIPAL
ENCARGADO DE AGUAS RESIDUALES
JARDINERA
$ 2,163.00
$ 2,266.00
$ 2,163.00
$ 2,781.00
$ 2,163.00
$ 2,163.00
$ 2,163.00
$ 3,090.00
$ 3,090.00
49,246.94$
49,246.94$
49,246.94$
71,494.94$
71,494.94$
61,606.94$
30,014.53$
30,014.53$
30,014.53$
$ 2,678.00
$ 1,390.50
$ 1,390.50
$ 1,390.50
51,409.94$
53,984.94$
51,409.94$
66,859.94$
51,409.94$
51,409.94$
51,409.94$
74,584.94$
74,584.94$
64,284.94$
31,405.03$
31,405.03$
31,405.03$
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
TotalN/A N/AN/A
-$
De conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción II, inciso b), de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
N/A N/A
Plaza/Puesto
N/AN/A N/AN/A
N/A
N/A N/AN/A N/AN/A
N/A
2,137,318.45$
INTENDENTE
CONSERJE
De conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción II, inciso a), de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Otras medidas de cáracter economico y laboral Importe
-$ -$ -$ -$ -$ -$
N/A N/A
Artículo 14. La asignación presupuestaria para las Previsiones Salariales y Económicas, se distribuye de la siguiente manera:
Adscripción Incremento en las Percepciones
Creación de Plazas
CHOFER
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
TESORERIA
30,014.53$
30,014.53$
87,155.06$
$ 1,390.50
$ 1,390.50
$ 3,708.00
POLICIA MINICIPAL
31,405.03$
31,405.03$
90,863.06$
AGENTE DE POLICIA
COMANDANTE
POLICIA MINICIPAL
POLICIA MINICIPAL
POLICIA MINICIPAL
POLICIA MINICIPAL
POLICIA MINICIPAL
POLICIA MINICIPAL
POLICIA MINICIPAL
TESORERIA
TESORERIA
TESORERIA
TESORERIA
TESORERIA
TESORERIA
TESORERIA
TESORERIA
TESORERIA
TESORERIA
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
84,590.60$
49,246.94$
46,774.94$
46,774.94$
46,774.94$
46,774.94$
46,774.94$
46,774.94$
46,774.94$
46,774.94$ $ 2,060.00
$ 3,605.00
$ 2,163.00
$ 2,060.00
$ 2,060.00
$ 2,060.00
$ 2,060.00
$ 2,060.00
$ 2,060.00
$ 2,060.00
48,834.94$
88,195.60$
51,409.94$
48,834.94$
48,834.94$
48,834.94$
48,834.94$
48,834.94$
48,834.94$
48,834.94$
Artículo 15. Las asignaciones de la Clasificación Programática para el ejercicio 2021, se distribuye de la siguientemanera:Clasificación Programática ImportePrograma Clave Subprograma 0.00Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 27875.00
S Sujetos a Reglas de Operación 0.00U Otros Subsidios 27875.00
Desempeño de las Funciones 7046713.91E Prestación de Servicios Públicos 2946917.87P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 0.00F Promoción y fomento 25000.00
R Específicos 0.00G Regulación y supervisión 0.00
k Proyectos de Inversión 4074796.04
Compromisos 0.00L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 0.00
Administrativos y de apoyo 0.00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficienciainstitucional 0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 0.00
J Pensiones y jubilaciones 0.00Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 1317504.67
N Desastres naturales 0.00Obligaciones 0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0.00
I Gasto Federalizado 1317504.67Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 0.00
De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y elAcuerdo por el que se emite la Clasificación Programática.
Artículo 16. El presupuesto de egresos, con base en la Clasificación por Fuente de Financiamiento, se distribuye de la siguiente manera:
Clasificación por Fuentes de Financiamiento Presupuesto aprobado
1 No Etiquetado 3009352.87
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0.00Total 8392093.58
13 Financiamientos Externos 0.0014 Ingresos Propios 0.00
11 Recursos Fiscales 170834.8712 Financiamientos Internos 0.00
17 Otros Recursos de Libre Disposición 0.00
15 Recursos Federales 2838518.0016 Recursos Estatales 0.00
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Fuente de Financiamiento.
25 Recursos Federales 5382736.7126 Recursos Estatales 4.00
2 Etiquetado 5382740.71
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
8,392,093.58 253,626.58 702,188.97 702,188.98 702,188.98 697,919.10 697,917.10 697,917.06 697,917.10 697,917.10 697,917.10 697,917.10 1,146,478.41
1000 SERVICIOS PERSONALES 2,138,339.58 135,530.39 174,025.52 174,025.49 174,025.52 174,025.52 174,025.52 174,025.52 174,025.52 174,025.52 174,025.52 174,025.48 262,554.06
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,437,908.76 89,231.21 122,607.05 122,607.05 122,607.05 122,607.05 122,607.05 122,607.05 122,607.05 122,607.05 122,607.05 122,607.01 122,607.09
1110 Dietas 415,961.96 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.46 34,663.50
1111 Dietas de Presidentes, Síndicos y Regidores 415,961.96 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.46 34,663.50
1130 Sueldos base al personal permanente 1,021,946.80 54,567.71 87,943.55 87,943.55 87,943.55 87,943.55 87,943.55 87,943.55 87,943.55 87,943.55 87,943.55 87,943.55 87,943.59
1132 Sueldo al personal de confianza 1,021,946.80 54,567.71 87,943.55 87,943.55 87,943.55 87,943.55 87,943.55 87,943.55 87,943.55 87,943.55 87,943.55 87,943.55 87,943.59
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 88,528.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,528.50
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 88,528.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,528.50
1323 Aguinaldo o gratificación fin de año 88,528.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,528.50
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 611,902.32 46,299.18 51,418.47 51,418.44 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47
1590 Otras prestaciones sociales y económicas 611,902.32 46,299.18 51,418.47 51,418.44 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47
1592 Otras prestaciones no contractuales 611,902.32 46,299.18 51,418.47 51,418.44 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47 51,418.47
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 776,368.06 55,113.97 65,568.44 65,568.47 65,568.47 65,568.47 65,568.47 65,568.47 65,568.47 65,568.47 65,568.47 65,568.50 65,569.39
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 39,250.00 3,270.82 3,270.82 3,270.82 3,270.82 3,270.82 3,270.82 3,270.82 3,270.82 3,270.82 3,270.82 3,270.82 3,270.98
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 15,650.00 1,304.16 1,304.16 1,304.16 1,304.16 1,304.16 1,304.16 1,304.16 1,304.16 1,304.16 1,304.16 1,304.16 1,304.24
2111 Material para oficina 8,650.00 720.83 720.83 720.83 720.83 720.83 720.83 720.83 720.83 720.83 720.83 720.83 720.87
2112 Útiles de oficina y de escritorio 7,000.00 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.37
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 11,300.00 941.66 941.66 941.66 941.66 941.66 941.66 941.66 941.66 941.66 941.66 941.66 941.74
2141 Materiales y consumibles para equipos y bienes informáticos 9,700.00 808.33 808.33 808.33 808.33 808.33 808.33 808.33 808.33 808.33 808.33 808.33 808.37
2142 Equipos menores y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 1,600.00 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.37
2160 Material de limpieza 12,300.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00
2161 Material, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene 12,300.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 115,459.06 9,621.58 9,621.58 9,621.58 9,621.58 9,621.58 9,621.58 9,621.58 9,621.58 9,621.58 9,621.58 9,621.58 9,621.68
2210 Productos alimenticios para personas 110,959.06 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.68
2211 Productos alimenticios, servicio de comedor y víveres 110,959.06 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.58 9,246.68
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 4,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
2231 Utensilios para servicios de alimentación 4,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 90,576.00 7,548.00 7,547.97 7,547.97 7,547.97 7,547.97 7,547.97 7,547.97 7,547.97 7,547.97 7,547.97 7,548.00 7,548.27
2410 Productos minerales no metálicos 2,600.00 216.67 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.73
2411 Materiales pétreos 2,600.00 216.67 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.73
2420 Cemento y productos de concreto 22,076.00 1,839.67 1,839.66 1,839.66 1,839.66 1,839.66 1,839.66 1,839.66 1,839.66 1,839.66 1,839.66 1,839.66 1,839.73
2421 Cemento y productos de concreto 22,076.00 1,839.67 1,839.66 1,839.66 1,839.66 1,839.66 1,839.66 1,839.66 1,839.66 1,839.66 1,839.66 1,839.66 1,839.73
Artículo 17. El presupuesto de Egresos, se realizará conforme al siguiente calendario:
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021.
2460 Material eléctrico y electrónico 46,000.00 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.37
2461 Material para instalaciones eléctricas 46,000.00 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.33 3,833.37
2470 Artículos metálicos para la construcción 8,400.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
2471 Materiales metálicos para la construcción 8,400.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
2480 Materiales complementarios 6,500.00 541.67 541.66 541.66 541.66 541.66 541.66 541.66 541.66 541.66 541.66 541.69 541.70
2481 Materiales y accesorios para acondicionamiento 6,500.00 541.67 541.66 541.66 541.66 541.66 541.66 541.66 541.66 541.66 541.66 541.69 541.70
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 5,000.00 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.74
2491 Productos de pintura y recubrimientos 5,000.00 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.66 416.74
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 19,700.00 1,641.66 1,641.66 1,641.66 1,641.66 1,641.66 1,641.66 1,641.66 1,641.66 1,641.66 1,641.66 1,641.66 1,641.74
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 18,700.00 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.37
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos de uso humano 18,700.00 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.33 1,558.37
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.37
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.37
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 334,683.00 22,723.58 28,359.95 28,359.94 28,359.94 28,359.94 28,359.94 28,359.94 28,359.94 28,359.94 28,359.94 28,359.94 28,360.01
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 334,683.00 22,723.58 28,359.95 28,359.94 28,359.94 28,359.94 28,359.94 28,359.94 28,359.94 28,359.94 28,359.94 28,359.94 28,360.01
2611 Combustibles 303,183.00 21,098.58 25,644.04 25,644.03 25,644.03 25,644.03 25,644.03 25,644.03 25,644.03 25,644.03 25,644.03 25,644.03 25,644.11
2612 Lubricantes y aditivos 31,500.00 1,625.00 2,715.91 2,715.91 2,715.91 2,715.91 2,715.91 2,715.91 2,715.91 2,715.91 2,715.91 2,715.91 2,715.90
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 53,000.00 0.00 4,818.17 4,818.17 4,818.17 4,818.17 4,818.17 4,818.17 4,818.17 4,818.17 4,818.17 4,818.17 4,818.30
2710 Vestuario y uniformes 26,000.00 0.00 2,363.63 2,363.63 2,363.63 2,363.63 2,363.63 2,363.63 2,363.63 2,363.63 2,363.63 2,363.63 2,363.70
2712 Uniformes y accesorios 26,000.00 0.00 2,363.63 2,363.63 2,363.63 2,363.63 2,363.63 2,363.63 2,363.63 2,363.63 2,363.63 2,363.63 2,363.70
2720 Prendas de seguridad y protección personal 27,000.00 0.00 2,454.54 2,454.54 2,454.54 2,454.54 2,454.54 2,454.54 2,454.54 2,454.54 2,454.54 2,454.54 2,454.60
2721 Ropa y equipo de máxima seguridad 27,000.00 0.00 2,454.54 2,454.54 2,454.54 2,454.54 2,454.54 2,454.54 2,454.54 2,454.54 2,454.54 2,454.54 2,454.60
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.63
2820 Materiales de seguridad publica 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.63
2821 Materiales de seguridad publica 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.63
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 103,700.00 8,641.66 8,641.62 8,641.66 8,641.66 8,641.66 8,641.66 8,641.66 8,641.66 8,641.66 8,641.66 8,641.66 8,641.78
2910 Herramientas menores 11,050.00 920.83 920.83 920.83 920.83 920.83 920.83 920.83 920.83 920.83 920.83 920.83 920.87
2911 Herramientas auxiliares de trabajo menores 11,050.00 920.83 920.83 920.83 920.83 920.83 920.83 920.83 920.83 920.83 920.83 920.83 920.87
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 6,950.00 579.17 579.13 579.17 579.17 579.17 579.17 579.17 579.17 579.17 579.17 579.17 579.17
2921 Refacciones y herrajes menores de edificios 6,950.00 579.17 579.13 579.17 579.17 579.17 579.17 579.17 579.17 579.17 579.17 579.17 579.17
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 69,700.00 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.37
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 69,700.00 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.33 5,808.37
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 16,000.00 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.37
2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 16,000.00 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.37
3000 SERVICIOS GENERALES 941,588.84 50,291.83 69,114.70 69,114.74 69,114.74 69,114.74 69,114.75 69,114.75 69,392.19 69,694.29 69,694.29 69,694.29 198,133.53
3100 SERVICIOS BÁSICOS 334,293.00 7,024.42 29,751.69 29,751.69 29,751.69 29,751.69 29,751.69 29,751.69 29,751.69 29,751.69 29,751.69 29,751.69 29,751.68
3110 Energía eléctrica 303,993.00 4,499.42 27,226.69 27,226.69 27,226.69 27,226.69 27,226.69 27,226.69 27,226.69 27,226.69 27,226.69 27,226.69 27,226.68
3111 Consumo de energía eléctrica 53,993.00 4,499.42 4,499.42 4,499.42 4,499.42 4,499.42 4,499.42 4,499.42 4,499.42 4,499.42 4,499.42 4,499.42 4,499.38
3112 Servicio de alumbrado publico 250,000.00 0.00 22,727.27 22,727.27 22,727.27 22,727.27 22,727.27 22,727.27 22,727.27 22,727.27 22,727.27 22,727.27 22,727.30
3140 Telefonía tradicional 21,800.00 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.63
3141 Servicio de telefonía convencional 21,800.00 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.67 1,816.63
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 7,000.00 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.37
3171 Servicios de internet, hospedaje y diseño de paginas 7,000.00 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33 583.37
3180 Servicios postales y telegráficos 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
3182 Servicio de mensajería y paquetería 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 15,056.25 1,254.69 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.76
3290 Otros arrendamientos 15,056.25 1,254.69 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.76
3291 Arrendamiento de mesas, sillas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y similares. 15,056.25 1,254.69 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.68 1,254.76
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 368,439.03 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 148,439.03
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 368,439.03 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 148,439.03
3331 Servicios de consultoría administrativa 240,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
3334 Servicios de asesoría científica y técnica 128,439.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,439.03
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 13,560.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00
3410 Servicios financieros y bancarios 13,560.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00
3411 Comisiones y situaciones bancarias 13,560.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 71,500.00 9,321.01 5,416.66 5,416.66 5,416.66 5,416.66 5,416.67 5,416.67 5,694.11 5,996.21 5,996.21 5,996.21 5,996.27
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5,000.00 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y de tecnologías de la información 5,000.00 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 66,500.00 8,904.34 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,277.44 5,579.54 5,579.54 5,579.54 5,579.60
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 66,500.00 8,904.34 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,277.44 5,579.54 5,579.54 5,579.54 5,579.60
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 49,740.56 4,145.04 4,145.01 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.06
3750 Viáticos en el país 49,740.56 4,145.04 4,145.01 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.06
3751 Viáticos nacionales 49,740.56 4,145.04 4,145.01 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.05 4,145.06
3800 SERVICIOS OFICIALES 25,000.00 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.37
3820 Gastos de orden social y cultural 25,000.00 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.37
3821 Actos y ceremonias conmemorativas 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.37
3822 Actos de orden social y cultural 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 64,000.00 5,333.34 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.33 5,333.36
3920 Impuestos y derechos 4,000.00 333.34 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.36
3921 Impuestos y derechos 4,000.00 333.34 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.36
3990 Otros servicios generales 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
3993 Otros servicios generales 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 27,875.00 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.99
4400 AYUDAS SOCIALES 27,875.00 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.91 2,322.99
4410 Ayudas sociales a personas 17,875.00 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.62
4411 Ayudas sociales a personas 17,875.00 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.58 1,489.62
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.37
4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.37
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 442,681.06 10,367.48 31,517.04 31,517.04 31,517.04 31,517.04 31,517.04 31,517.04 31,517.04 31,517.04 31,517.04 31,517.04 117,143.18
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 25,000.00 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.37
5110 Muebles de oficina y estantería 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.37
5111 Muebles de oficina 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.37
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 313,120.42 7,034.15 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.07
5410 Vehículos y equipo terrestre 313,120.42 7,034.15 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.07
5411 Vehículos y equipo de pasajeros 313,120.42 7,034.15 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.02 27,826.07
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 18,934.62 1,250.00 1,607.69 1,607.69 1,607.69 1,607.69 1,607.69 1,607.69 1,607.69 1,607.69 1,607.69 1,607.69 1,607.72
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 3,934.62 0.00 357.69 357.69 357.69 357.69 357.69 357.69 357.69 357.69 357.69 357.69 357.72
5651 Equipos de comunicación 3,934.62 0.00 357.69 357.69 357.69 357.69 357.69 357.69 357.69 357.69 357.69 357.69 357.72
5670 Herramientas y maquinas, herramienta 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
5671 Herramientas y maquinas, herramienta 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES 85,626.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,626.02
5910 Software 85,626.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,626.02
5911 Software, paquetes y programas de informática 85,626.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,626.02
6000 INVERSION PÚBLICA 4,065,241.04 0.00 359,640.36 359,640.33 359,640.30 355,370.42 355,368.41 355,368.37 355,090.97 354,788.87 354,788.87 354,788.88 500,755.26
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 4,065,241.04 0.00 359,640.36 359,640.33 359,640.30 355,370.42 355,368.41 355,368.37 355,090.97 354,788.87 354,788.87 354,788.88 500,755.26
6120 Edificación no habitacional 2,032,623.02 0.00 184,783.45 184,783.45 184,783.45 184,783.45 184,783.45 184,783.45 184,783.45 184,783.45 184,783.45 184,783.45 184,788.52
6122 Ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de edificios no habitacionales, dominio público 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
6124 Otras edificaciones de tipo no habitacionales, dominio público 2,032,618.02 0.00 184,783.45 184,783.45 184,783.45 184,783.45 184,783.45 184,783.45 184,783.45 184,783.45 184,783.45 184,783.45 184,783.52
6150 Construcción de vías de comunicación 2,032,618.02 0.00 174,856.91 174,856.88 174,856.85 170,586.97 170,584.96 170,584.92 170,307.52 170,005.42 170,005.42 170,005.43 315,966.74
6152 Construcción de vías de comunicación, carreteras, dominio publico 2,032,618.02 0.00 174,856.91 174,856.88 174,856.85 170,586.97 170,584.96 170,584.92 170,307.52 170,005.42 170,005.42 170,005.43 315,966.74
De conformidad con lo establecido en el artículo 66, párrafo II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para establecer la estructura del Calendario del presupuesto de egresos base mensual.
Segundo. Aprobado en sesión de Cabildo de fecha 11 de diciembre de 2020.
Artículo 18. Los integrantes del Ayuntamiento Municipal, auxiliares de la Presidencia Municipal,autoridades auxiliares, titulares de las dependencias o sus equivalentes, serán responsables deque se ejecuten con eficiencia, eficacia, economía, productividad, impacto político y social, lasacciones previstas en sus respectivos programas o proyectos, ejerciendo el gasto concumplimiento a las disposiciones establecidas en la normatividad, de acuerdo a las fuentes definanciamiento de los recursos aplicados
Artículo 19. La observancia del presente Presupuesto de Egresos, es responsabilidad delAyuntamiento, y su incumplimiento se sancionará de conformidad con la Ley General deResponsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado yMunicipios de Oaxaca, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y demásnormatividad aplicable.Así mismo, deberá observar las obligaciones que en materia de transparencia y rendición decuentas establecen las leyes respectivas.
Transitorios
Primero. El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del día primero de enerodel año dos mil veintiuno.
______________________Presidenta Municipal
C. Teresita del Carmen Martinez Flores
____________________Síndico Municipal
C. Santiago Alejo Pérez Sánchez
_____________________Regidora de Hacienda
C. Maria de los Angeles Inez Osorio Hernández
_____________________Regidor de Obras
C. Alfonso Guillermo Ramirez Salazar
______________________Regidora de Salud EducacionC. Cecilia Esperanza Ramirez
Rodriguez
______________________Regidor de Ecologia y Medio
AmbienteC. Maria Isabel Rmirez Garcia
______________________Regidora de Panteones y
Alumbrado PublicoC. Mario Ramirez Tellez
______________________Tesorero Municipal
C. Eugenio Magdaleno Hernandez Acevedo
______________________Secretario Municipal
C. Lorena Fabiola Acevedo Abascal
ANEXOS
ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC DISTRITO DE HUAJUAPAM OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
2021 2022 2023 2024
Gasto No Etiquetado $3,009,352.87 3,099,633.44$ 3,192,612.41$ 3,288,390.76$
A Servicios Personales $1,696,250.15 $1,747,137.65 $1,799,551.77 $1,853,538.32
B Materiales y Suministros $606,668.06 $624,868.10 $643,604.14 $662,912.26
C Servicios Generales $554,149.81 $570,774.30 $587,897.52 $605,534.44
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $27,875.00 $28,711.25 $29,572.58 $30,459.75
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $124,409.85 $128,142.14 $131,986.40 $135,945.99
F Inversión Pública
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H Participaciones y Aportaciones
I Deuda Publica
Gasto Etiquetado 5,382,740.71$ 5,534,222.92$ 5,700,249.60$ 5,871,257.07$
A Servicios Personales $442,089.43 $445,352.11 $458,712.67 $472,474.05
B Materiales y Suministros $169,700.00 $174,791.00 $180,034.73 $185,435.77
C Servicios Generales $387,439.03 $399,062.20 $411,034.06 $423,365.08
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $318,271.21 $327,819.34 $337,653.93 $347,783.54
F Inversión Pública $4,065,241.04 $4,187,198.27 $4,312,814.21 $4,442,198.63
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H Participaciones y Aportaciones
I Deuda Publica
Total de Egresos Proyectados 8,392,093.58$ 8,633,856.36$ 8,892,862.01$ 9,159,647.83$
Anexo I
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 fracción III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley antes mencionada.
3.-
1.-
Concepto
2.-
Municipio de Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan, Oaxaca.Proyecciones de Egresos - LDF
PesosCifras Nominales
2017 2018 2019 2020Gasto No Etiquetado 2,664,158.34$ 2,746,555.02$ 2,831,500.04$ 2,919,072.26$
A Servicios Personales $1,501,678.04 $1,548,121.70 $1,596,001.76 $1,645,362.64
B Materiales y Suministros $537,078.85 $553,689.54 $570,813.96 $588,468.01
C Servicios Generales $490,584.83 $505,757.56 $521,399.55 $537,525.31
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $24,677.49 $25,440.72 $26,227.55 $27,038.75
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $110,139.13 $113,545.50 $117,057.22 $120,677.55
F Inversión Pública
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H Participaciones y Aportaciones
I Deuda Pública
Gasto Etiquetado 4,765,301.54$ 4,912,682.03$ 5,064,620.68$ 5,221,258.46$
A Servicios Personales $391,378.57 $403,483.07 $415,961.93 $428,826.74
B Materiales y Suministros $150,234.18 $154,880.60 $159,670.73 $164,609.00
C Servicios Generales $342,996.96 $353,605.12 $364,541.37 $375,815.85
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $281,763.19 $290,477.52 $299,461.37 $308,723.07
F Inversión Pública $3,598,928.64 $3,710,235.72 $3,824,985.28 $3,943,283.80
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H Participaciones y Aportaciones
I Deuda Pública
Total del Resultado de Egresos 7,429,459.88$ 7,659,237.05$ 7,896,120.72$ 8,140,330.72$
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 fracción III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley antes mencionada.
Anexo II
2.-
3.-
Municipio de Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan, Oaxaca.Resultados de Egresos - LDF
Pesos(Cifras Nominales)
Concepto 1.-
Anexo III
Municipio de Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan de León, Oaxaca.
Informe sobre Estudios Actuariales-LDF
Pensiones y
jubilaciones
Salud
Riesgos de
trabajo
Invalidez y
vida
Otras prestaciones
sociales
Tipo de Sistema
Prestación laboral o Fondo general para
trabajadores del Estado o Municipio
Beneficio definido, Contribución definida
o Mixto
Población afiliada
Activos
Edad máxima
Edad mínima
Edad Promedio
Pensionados y Jubilados
Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio
Beneficiarios
Promedio de años de servicio
(trabajadores activos)
Aportación Individual al plan de pensión
como % del salario
Aportación del ente público al plan de
pensión como % del salario
Crecimiento esperado de los
pensionados y jubilados (como %)
Crecimiento esperado de los activos
(como %)
Edad de Jubilación o Pensión
Esperanza de vida
Ingresos del Fondo
Ingresos Anuales al Fondo de
Pensiones
Nómina anual
Activos
Pensionados y Jubilados
Beneficiarios de Pensionados y
Jubilados
Municipio de Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan de León, Oaxaca.
Informe sobre Estudios Actuariales-LDF
Pensiones y
jubilaciones
Salud
Riesgos de
trabajo
Invalidez y
vida
Otras prestaciones
sociales
Monto mensual por pensión
Máximo
Mínimo
Promedio
Monto de la reserva
Valor presente de las obligaciones
Pensiones y Jubilaciones en curso de
pago
Generación actual
Generaciones futuras
Valor presente de las contribuciones
asociadas a los sueldos futuros de la
cotización %
Generación actual
Generaciones futuras
Valor presente de aportaciones futuras
Generación actual
Generaciones futuras
Otros Ingresos
Déficit / Superávit actuarial
Generación actual
Generaciones futuras
Periodo de suficiencia
Año de descapitalización
Tasa de rendimiento
Estudio Actuarial
Año de elaboración del estudio actuarial
Empresa que elaboró el estudio
actuarial
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y
de los formatos a que hace referencia la Ley antes mencionada.
Riesgo 1:_________ Monto de la Deuda Contignete: 83,920,935.80$
Riesgo 2:_________ Monto de la Deuda Contignete: 83,920,935.80$
Total de Deuda Contingente: $_____________ 167,841,871.60$
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Descripción Líneas de Acción
Riesgos de Salud a la Población
Para garantizar el cuidado de la salud de la población, esta administración privilegia recursos en obras y programas que garantizan la prestación de los servicios médicos y hospitalarios; sin embargo, existen otros factores
determinantes o riesgos que pueden afectarla negativamente o incidir en su protección, para ello, este gobierno ha previsto los recursos suficientes y estará atento mediante una red estatal de salud coordinada para responder a las
emergencias médicas y/o epidemiológicas que atenten contra la salud de la poblacion, principalmente a los mas vulnerables como son: la niñez, los jóvenes y los adultos mayores.
Cédula de Riesgos Relevantes del Presupuesto de Egresos
Descripción Líneas de Acción
Desastres Naturales
Para atender las contingencias o daños suscitados por desastres naturales, el gobierno estatal prevé en el presupuesto de egresos los recursos con base a lo señalado en el articulo 9 de La Ley de Disciplinas Financiera de la
Entidades Federativas y los Municipios y Quinto Transitorio de dicha Ley Quinto Transitorio de dicha Ley, mismos que señalan que el Presupuesto de Egresos de Las Entidades Federativas deberá prever recursos para atender a la
población afectada y los daños causados a la infraestructura publica publica estatal ocacionados por la ocurrencia de desatres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales.
Plaza/Puesto Tipo de Contrato Tipo de Nómina Fuente de Financiamiento Subfuente de
Financiamiento/CRI DIETAS Otras prestaciones no contractuales
Gratificación Fin de Año
(aguinaldo) Importe
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $70,266.11 $ 54,385.73 $ 5,150.00 129,801.84$
SINDICO MUNICIPAL 1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $62,621.94 $ 48,469.49 $ 4,635.00 115,726.43$
REGIDOR DE HACIENDA
1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $62,621.94 $ 48,469.49 $ 4,635.00 115,726.43$
REGIDOR DE OBRAS 1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $55,112.99 $ 42,657.57 $ 4,120.00 101,890.57$
REGIDORA DE EDUCACION Y
SALUD1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $55,112.99 $ 42,657.57 $ 4,120.00 101,890.57$
REGIDORA DE ECOLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE
1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $55,112.99 $ 42,657.57 $ 4,120.00 101,890.57$
REGIDOR DE PANTEONES Y ALUMBRADO
PUBLICO
1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $55,112.99 $ 42,657.57 $ 4,120.00 101,890.57$
$415,961.96 $ 321,955.01 $ 30,900.00 $ 768,816.97
Anexo VMunicipio de Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan de león, Oaxaca.
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.Plantilla de Personal
Adscripción Tipo de Gasto Ramo
_____________________Presidente Municipal
C. Teresita del Carmen Martinez Flores
______________________ Síndico Municipal
C. Santiago Alejo Perez Sanchez
_______________________Tesorero Municipal
C. Eugenio Magdaleno Hernadez Acevedo
_______________________Regidor de Hacienda
C. Maria de los Angeles Inez Osorio Hernandez
Plaza/Puesto Tipo de Contrato Tipo de Nómina Fuente de Financiamiento Subfuente de
Financiamiento/CRI
Sueldo al Personal de Confianza
Otras prestaciones no contractuales
Gratificación Fin de Año
(aguinaldo) Importe
COMANDANTE 3 TESORERIA MUNICIPAL INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 3 FONDO IV RECURSO FEDERAL FORTAMUN $40,792.70 $ 5,982.24 $2,163.00 48,937.94$
POLICIA MINICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 3 FONDO IV RECURSO FEDERAL FORTAMUN $40,792.70 $ 5,982.24 $2,060.00 48,834.94$
POLICIA MINICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 3 FONDO IV RECURSO FEDERAL FORTAMUN $40,792.70 $ 8,454.24 $2,060.00 51,306.94$
POLICIA MINICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 3 FONDO IV RECURSO FEDERAL FORTAMUN $40,792.70 $ 5,982.24 $2,060.00 48,834.94$
POLICIA MINICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 3 FONDO IV RECURSO FEDERAL FORTAMUN $40,792.70 $ 5,982.24 $2,060.00 48,834.94$
POLICIA MINICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 3 FONDO IV RECURSO FEDERAL FORTAMUN $40,792.70 $ 5,982.24 $2,060.00 48,834.94$
POLICIA MINICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 3 FONDO IV RECURSO FEDERAL FORTAMUN $40,792.70 $ 5,982.24 $2,060.00 48,834.94$
POLICIA MINICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 3 FONDO IV RECURSO FEDERAL FORTAMUN $40,792.70 $ 5,982.24 $2,060.00 48,834.94$
POLICIA MINICIPAL 3 TESORERIA MUNICIPAL INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 3 FONDO IV RECURSO FEDERAL FORTAMUN $40,792.70 $ 5,982.24 $2,060.00 48,834.94$
$367,134.27 $ 56,312.16 $ 18,643.00 $ 442,089.43
Anexo VMunicipio de Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan de león, Oaxaca.
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.Plantilla de Personal
Adscripción Tipo de Gasto Ramo
_____________________Presidente Municipal
C. Teresita del Carmen Martinez Flores
______________________ Síndico Municipal
C. Santiago Alejo Perez Sanchez
_______________________Tesorero Municipal
C. Eugenio Magdaleno Hernadez Acevedo
_______________________Regidor de Hacienda
C. Maria de los Angeles Inez Osorio Hernandez
Plaza/Puesto Tipo de Contrato Tipo de Nómina Fuente de Financiamiento Subfuente de
Financiamiento/CRI
Sueldo al Personal de Confianza
Otras prestaciones no contractuales
Gratificación Fin de Año
(aguinaldo) Importe
ENCARGADA DE LENGUA MATERNA
1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $40,792.70 $ 8,454.24 $ 2,163.00 51,409.94$
ALCANDE MUNICIPAL 1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $40,792.70 $ 10,926.24 $ 2,266.00 53,984.94$
ENCARGADA DE BIBLIOTECA 1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $40,792.70 $ 8,454.24 $ 2,163.00 51,409.94$
ENCARGADO DE AGUA POTABLE
1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $40,792.70 $ 23,286.24 $ 2,781.00 66,859.94$
AUXILIAR DEL DIF MUNICIPAL
1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $40,792.70 $ 8,454.24 $ 2,163.00 51,409.94$
ENCARGADO DE AGUAS
RESIDUALES1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $40,792.70 $ 8,454.24 $ 2,163.00 51,409.94$
JARDINERA 1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $40,792.70 $ 8,454.24 $ 2,163.00 51,409.94$
TESORERO MUNICIPAL
1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $40,792.70 $ 30,702.24 $ 3,090.00 74,584.94$
SECRETARIA MUNICIPAL
1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $40,792.70 $ 30,702.24 $ 3,090.00 74,584.94$
ENCARGADO DE AGUA POTABLE
1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $40,792.70 $ 20,814.24 $ 2,678.00 64,284.94$
BARRENDERO 1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $30,014.53 $ - $ 1,390.50 31,405.03$
ENCARGADO DE CORREOS 1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $30,014.53 $ - $ 1,390.50 31,405.03$
ENCARGADO DE LENGUA MATERNA Y
CULTURA
1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $30,014.53 $ - $ 1,390.50 31,405.03$
INTENDENTE 1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $30,014.53 $ - $ 1,390.50 31,405.03$
CONSEJE 1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $30,014.53 $ - $ 1,390.50 31,405.03$
CHOFER 1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $49,129.27 $ 38,025.79 $ 3,708.00 90,863.06$
AGENTE DE POLICIA 1 PRESIDENCIA INDIVIDUAL QUINCENAL 1 GASTO CORRIENTE 1 RAMO 28 RECURSO FEDERAL PARTICIPACIONES $47,683.64 $ 36,906.96 $ 3,605.00 88,195.60$
$654,812.53 $ 233,635.15 $ 38,985.50 $ 927,433.18
Anexo VMunicipio de Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan de león, Oaxaca.
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.Plantilla de Personal
Adscripción Tipo de Gasto Ramo
_____________________Presidente Municipal
Teresita del Carmen Martinez Flores
______________________ Síndico
Santiago Alejo Perez Sanchez
_______________________Tesorero
Eugenio Magdaleno Hernadez Acevedo
_______________________Regidor de Hacienda
Maria de los Angeles Inez Osorio Hernandez
_____________________Presidente Municipal
C. Teresita del Carmen Martinez Flores
______________________ Síndico Municipal
C. Santiago Alejo Perez Sanchez
_______________________Tesorero Municipal
C. Eugenio Magdaleno Hernadez Acevedo
_______________________Regidor de Hacienda
C. Maria de los Angeles Inez Osorio Hernandez
No. Unidad Responsable clave Finalidad clave Función clave Subfunción clave Subsubfunción Programa Clave Subprograma Actividad
Programática No. Partida Específica No. Concepto
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2 DESARROLLO
SOCIAL 2.2VIVIENDA Y
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2.2.3 ABASTECIEMIENTO DE AGUA 2.2.3.1
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE
DESEMPEÑO DE LAS
FUNCIONES 1 GASTO
FEDERALIZADO
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO
6131
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO
2 DE CAPITALFONDO DE
INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
2,140,650.54$
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2 DESARROLLO
SOCIAL 2.2VIVIENDA Y
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2.2.4 ALUMBRADO PÚBLICO 2.2.4.1 ALUMBRADO PÚBLICO
DESEMPEÑO DE LAS
FUNCIONES 1 GASTO
FEDERALIZADO
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO
6134
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO
2 DE CAPITALFONDO DE
INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
2,140,650.55$
4,281,301.09$
Anexo VI
Subfuente de Financimiento/CRI
Total
Municipio de Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan, Oaxaca. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.
Cédula de Programas Presupuestarios
Clasificación Administrativa Clasificación Programática Clasificación por Objeto del
Gasto Clasificación por
Tipo de Gasto
Importe
Clasificación Funcional
__________________Presidente Municipal
C. Teresita del Carmen Martinez Flores
______________________ Síndico Municipal
C. Santiago Alejo Pérez Sanchez
_______________________Tesorero Municipal
C. Eugenio Magdaleno Henandez Acevedo
______________________Regidor de Hacienda
C. Maria de los Angeles Inez Osorio Hernández