-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
PRESIDENCIA MUNICIPALPrograma: Fecha: 04/04/2016
Unidad Administrativa: 1.1.1.1.1.1 DIRECCIN GENERAL DE
PRESIDENCIA
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Nmero de Programa:Periodo de Ejecucin:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
1
Gobierno Municipio (AGEM)
240,290,893.46
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice aten necesid basi mpio tij situac carenciaUnidad de
Medida:
CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE
TIJUANA MEDIANTE LA ATENCIN DE SUS NECESIDADES BSICAS Y
EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GOBIERNO ASUMIDOS.
AnualNombre: Periodo:
EstratgicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
80.00 98.00 Aceptable 98.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propsito PROM EF ATEN PET RES CY OUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES SON ATENDIDOS Y
RESUELTAS SUS NECESIDADES PRIORITARIAS,POR EL TITULAR DE LA
PRESIDENCIA.
SemestralNombre: Periodo:
EstratgicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 98.00 Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
80.00 98.00 Aceptable 98.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [1] Porcentaje de audiencias atendidasUnidad de
Medida:
AUDIENCIAS DEL TITULAR DE PRESIDENCIA OTORGADAS A
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD PARA ATENDER ASUNTOS
RELATIVOS AL MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS CIUDADANOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 Aceptable 80.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 Aceptable 80.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
80.00 80.00 Aceptable 80.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
80.00 80.00 Aceptable 80.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [2] Porcentaje de peticion de servicios
resueltasUnidad de Medida:
PETICIONES DE ORDEN SOCIAL RESUELTAS EN BENEFICIO DE LA
CIUDADANIA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 98.00 Aceptable 94.00 VARIABLE DE ACUERDO A LO
REPORTADO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 98.00 Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
80.00 98.00 Aceptable 98.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
80.00 95.00 Aceptable 95.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [3] Porcentaje de peticiones resueltasUnidad de
Medida:
PETICIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO RESUELTAS DE MANERA
EFICIENTE PARA EL PTIMO DESEMPEO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 Aceptable 94.00 VARIABLE DE ACUERDO A LO
SOLICITADO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 Aceptable 90.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 90.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 90.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [4] PORC DIFUS BOL PUB COMUnidad de Medida:
CIUDADANIA INFORMADA VERAZ Y OPORTUNAMENTE SOBRE LAS
ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DEPENDENCIAS QUE LO
CONFORMAN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 98.00 Con Riesgo 90.00 Variable de acuerdo a lo
reportado
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 98.00 Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
80.00 98.00 Aceptable 98.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
80.00 98.00 Aceptable 98.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [5] PORC EVENT INST REALUnidad de Medida:
RELACIN INSTITUCIONAL FORTALECIDA ENTRE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL CON LOS TRES RGANOS DE GOBIERNO Y LOS
DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 98.00 Con Riesgo 90.00 Variable de acuerdo a lo
reportado
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 98.00 Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
80.00 98.00 Aceptable 98.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
80.00 98.00 Aceptable 98.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Actividad [1.1] PORC LOG ATEN SEG AUD INVUnidad de Medida:
ATENCIN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDIENCIAS E INVITACIONES
SOLICITADAS AL TITULAR DE PRESIDENCIA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 Critico 20.00 VARIABLE DE ACUERDO A LO
SOLICITADO
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Critico 20.00 VARIABLE DE ACUERDO A LO
SOLICITADO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
20.00 20.00 Aceptable 20.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
25.00 25.00 Aceptable 25.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
25.00 25.00 Aceptable 25.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Actividad [2.1] PORCENTAJE APOYO ENTREGADOUnidad de Medida:
APOYOS ECONMICOS Y EN ESPECIE ENTREGADOS DE PETICIONES
CIUDADANAS RECIBIDAS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 Aceptable 33.00 Variable de acuerdo a lo
reportado
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 30.00 Aceptable 33.00 Variable de acuerdo a lo
reportado
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 38.00 Critico 33.00 Variable de acuerdo a lo reportado
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 38.00 Aceptable 38.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
25.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
20.00 28.00 Aceptable 28.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
25.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
35.00 25.00 Aceptable 25.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
25.00 35.00 Aceptable 35.00
Actividad [2.2] Porcentaje de mejora en Equidad de GeneroUnidad
de Medida:
MEJORAR EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GNERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 1.00 Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 1.00 Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 1.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 1.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 1.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 1.00 Aceptable 1.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
1.00 1.00 Aceptable 1.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
1.00 1.00 Aceptable 1.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 1.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
1.00 1.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 1.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
1.00 1.00 Aceptable 1.00
Actividad [3.1] PORC SOL SERV ATENUnidad de Medida:
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS DE LA DEPENDENCIA PARA EL MEJOR DESEMPEO DE
SUS ACTIVIDADES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y
NORMATIVIDAD VIGENTE.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Actividad [3.2] PORC REP REALIZUnidad de Medida:
ADMINISTRACIN DE LAS APORTACIONES. TrimestralNombre:
Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 20.00 Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 10.00 Aceptable 10.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 70.00 Aceptable 70.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
100.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 40.00 Aceptable 40.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
100.00 20.00 Aceptable 20.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 40.00 Aceptable 40.00
Actividad [4.1] PORC DE INFORMES CONCLUIDOSUnidad de Medida:
INFORMAR LAS ACCIONES QUE REALIZA LA ADMINISTRACIN
PBLICA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
40.00 40.00 Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
40.00 40.00 Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
40.00 40.00 Aceptable 40.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
Actividad [5.1] PORC EVENT ATENUnidad de Medida:
ATENDER EL PROTOCOLO EN SESIONES DE CABILDO,VISITANTES
DISTINGUIDOS Y EVENTOS INSTITUCIONALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 38.00 Aceptable 38.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 40.00 Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
25.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 38.00 Aceptable 38.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
25.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
25.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
25.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
30.00 38.00 Aceptable 38.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
25.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 38.00 Aceptable 38.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
25.00 30.00 Aceptable 30.00
Actividad [5.2] PORC EVENT CIV ATENUnidad de Medida:
PROMOCIN DE LOS VALORES CVICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 8 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
COORDINACION DE GABINETEPrograma: Fecha: 04/04/2016
Unidad Administrativa: 1.1.2.1.1.1 COORDINACIN DE GABINETE
Linea de Accion: 6.2.3.3 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Nmero de Programa:Periodo de Ejecucin:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
4
Gobierno Municipio (AGEM)
3,180,963.53
MATRIZ DE INDICADORES
Fin IndiceUnidad de Medida:
Contribuir a la coordinacin, articulacin, formulacin y aplicacin
de las
polticas generales del Gobierno Municipal a travs del Gabinete y
las
dependencias del Ayuntamiento
TrimestralNombre: Periodo:
EstratgicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 0.00 Critico 0.00 esta meta es anual
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 0.00 Critico 0.00 esta meta es anual
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 0.00 Critico 0.00 esta meta es anual
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 0.00 Critico 0.00 Programacin Anual
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
30.00 0.00 Critico 0.00 Programacin Anual
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
30.00 0.00 Critico 0.00 Programacin Anual
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 0.00 Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 90.00 Aceptable 90.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
30.00 0.00 Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propsito Indice de acciones coordinadas de gabineteUnidad de
Medida:
EI Gabinete General cuenta con una solida coordinaclon e
integracln SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 724/03/2017 09:13:24a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 0.00 Critico 0.00 meta medible semestral
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 0.00 Critico 0.00 meta medible semestral
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 0.00 Critico 0.00 meta medible semestral
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 90.00 Aceptable 90.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 0.00 Critico 0.00 meta medible semestral
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
30.00 0.00 Critico 0.00 meta medible semestral
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
30.00 0.00 Critico 0.00 meta medible semestral
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 0.00 Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 90.00 Aceptable 90.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
30.00 0.00 Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propsito Indice de vinculacin entre entidades Mpales.Unidad de
Medida:
El Ayuntamiento obtiene una optima vinculacion interna y externa
en su
trabajo
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 0.00 Critico 0.00 evaluacion semestral
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 0.00 Critico 0.00 evaluacion semestral
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 0.00 Critico 0.00 evaluacion semestral
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 90.00 Aceptable 90.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
30.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
30.00 0.00 0.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 0.00 Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 90.00 Aceptable 100.00 Se realizaron los reportes de todas
las actividades programadas
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
30.00 0.00 Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [1] IndiceUnidad de Medida:
Espacios de Comunicacin y trabajo, entre las secreatarias
del
Ayuntamiento consolidados.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 724/03/2017 09:13:24a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
Componente [2] Indice monitoreo cumplimiento program del
Ayto.Unidad de Medida:
Los programas de trabajo de las dependencias del Ayuntamiento,
son
monitoreados
TrimestralNombre: Periodo:
EstratgicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Convocar a los Secretarios Municipales a las sesiones de
Gabinete
General y en su caso Funcionarios.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 724/03/2017 09:13:24a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Coordinar la preparacion tcnica as como las minutas de las
reuniones
de gabinete general
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Supervisar el cumplimiento de los acuerdos generados en sesiones
de
gabinete general ampliado y sectorial
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 724/03/2017 09:13:24a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Recabar y analizar informacion respecto de las actividades de
las
dependencias del Ayuntamiento
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Generar estadsticas a partir del trabajo de las dependencias
y
organismos para el anlisis del desempeo del Ayuntamiento
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 724/03/2017 09:13:24a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Comunicar al ejecutivo de la situacin que guarda las actividades
de
seguimiento, problemas potenciales y alternativas de solucin
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
Actividad [2.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Coordinar la elaboracin del documento informe de gobierno
del
ejecutivo.
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 724/03/2017 09:13:24a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 informe se presenta en noviembre
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 Informe se presenta en noviembre
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 informa se presenta en noviembre
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 Meta programada en Noviembre
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 Meta programada en Noviembre
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 Meta programada en Noviembre
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion, meta programada en
Noviembre
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
1.00 1.00 Aceptable 1.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 7 de: 724/03/2017 09:13:24a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
INFORMATICAPrograma: Fecha: 15/01/2016
Unidad Administrativa: 1.1.5.1.1.1 DIRECCIN DE TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN - DTI
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Nmero de Programa:Periodo de Ejecucin:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
7
Gobierno Entidad Federativa
20,816,898.98
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de atencion a necesidades usuarios sistemaUnidad de
Medida:
Contribuir en el logro de una Administracin Eficiente y
Moderna
Mediante la constante actualizacin del sistema de Tecnologa de
la
informacin y comunicacin y su Infraestructura
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 Meta no Programada
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
85.00 0.00 Aceptable 85.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 Meta no Programada
Propsito Numero de tramites posiblesUnidad de Medida:
Los Ciudadanos tienen fcil acceso Digital a los servicios del
Municipio SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 624/03/2017 09:13:58a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 0.00 Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
85.00 0.00 Critico 40.00 EL CIUDADANO NO LE DA SIGUIEMIENTO AL
TRAMITE
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [1] Promedio de mantenimiento logradoUnidad de
Medida:
La infraestructura y sistemas de computo municipal reciben
mantenimiento
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 0.00 Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 0.00 Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
85.00 0.00 Aceptable 85.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
85.00 0.00 Aceptable 85.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [2] Porcentaje de acciones de modernizacion
logradasUnidad de Medida:
La infraestructura y sistemas de computo se Modernizan
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 624/03/2017 09:13:58a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 0.00 Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 0.00 Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
85.00 0.00 Aceptable 85.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
85.00 0.00 Aceptable 85.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [3] Porcentaje de usuarios atendidoUnidad de
Medida:
Los usuarios de la infraestructura y del sistema de Computo
reciben
asesora y son resueltas sus necesidades
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 0.00 Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 0.00 Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
85.00 0.00 Aceptable 85.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
85.00 0.00 Aceptable 85.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Actividad [1.1] Porcentaje de mantenimiento preventivoUnidad de
Medida:
Seguimiento al programa de mantenimiento preventivo
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 624/03/2017 09:13:58a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Actividad [1.2] Porcentaje de mantenimiento correctivoUnidad de
Medida:
Seguimiento al Programa de Mantenimiento Correctivo
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGRO EN SEGURIDADUnidad de
Medida:
Implementar y operar controles de seguridad de la informacin,
que
permitan la mitigacin de riesgos por incidentes de la plataforma
de
informacin del ayuntamiento
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 624/03/2017 09:13:58a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Actividad [2.2] Porcentaje de remplazo de equipo obsoletoUnidad
de Medida:
Actualizacin de Infraestructura TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Actividad [2.3] Porcentaje de implementacion de nuevas
tecnologiasUnidad de Medida:
Innovacin de Sistemas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 624/03/2017 09:13:58a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Actividad [3.1] Porcentaje de capacitaciones recibidasUnidad de
Medida:
Programa de Capacitacin del personal de Informtica
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 0.00 Critico 0.00 NO SE APERTURO NINGUNA, POR LA AREA DE
CAPACITACION
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 624/03/2017 09:13:58a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICAPrograma: Fecha:
29/02/2016
Unidad Administrativa: 2.1.1.1.1.1 REGIDORES
Linea de Accion: 6.2.1.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Nmero de Programa:Periodo de Ejecucin:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
8
Gobierno Municipio (AGEM)
66,874,267.32
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice mejoramiento condiciones vida ciudadanosUnidad de
Medida:
Contribuir al fortalecimiento de una Administracin eficiente que
mejore
las condiciones de vida de los Ciudadanos, mediante la definicin
de las
Polticas Generales de la Administracin Pblica.
AnualNombre: Periodo:
EstratgicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
100.00 100.00 Aceptable 97.00 FUERON LAS REQUERIDAS
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
Propsito Indice de legislacion municipal actualizadaUnidad de
Medida:
Legislacin Municipal revisada y actualizada en beneficio de
la
comunidad.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 624/03/2017 09:14:31a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 85.00 Aceptable 85.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
85.00 85.00 Aceptable 83.00 FUERON LAS REQUERIDAS
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
Propsito Porcentaje difusion programas sociales gobiernoUnidad
de Medida:
Los ciudadanos mejoran su entorno de vida, beneficindose de
los
programas sociales de Gobierno.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 Aceptable 90.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 87.00 FUERON LAS REQUERIDAS
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
Componente [1] Porcentaje de reglamentacion actualizadaUnidad de
Medida:
Reglamentos Municipales que requieren actualizacin son
presentados
al Cabildo para su autorizacin.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 624/03/2017 09:14:31a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 Aceptable 90.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 Aceptable 90.00 FUERON LAS PROGRAMADAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 89.68 FUERON LAS REQUERIDAS
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
Componente [2] Porcentaje apoyos economicos otrogados a
poblacionUnidad de Medida:
Apoyos econmicos de Gasto de Orden Social otorgados en atencin
a
la poblacin de escasos recursos.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
83.00 83.00 Aceptable 83.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
83.00 83.00 Aceptable 83.00 META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
83.00 83.00 Aceptable 83.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
83.00 83.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
Componente [3] indice de jornadas comunitariasUnidad de
Medida:
Jornadas comunitarias en atencin a las personas marginadas
realizadas.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 624/03/2017 09:14:31a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 85.00 Aceptable 85.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 85.00 Aceptable 85.00 META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
85.00 85.00 Aceptable 85.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
85.00 85.00 Critico 39.21 FUERON LAS REQERIDAS
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Reuniones de Comisiones realizadas TrimestralNombre:
Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 34.00 Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 33.00 Con Riesgo 31.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
34.00 34.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.00 33.00 Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
34.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
34.00 34.00 Critico 23.53 FUERON LAS REQUERIDAS
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Dictaminar respecto a los Proyectos de Acuerdos y Resoluciones
e
Iniciativas de Leyes y Reglamentos
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 624/03/2017 09:14:31a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
26.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
26.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
28.00 34.00 Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
40.00 33.00 Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
40.00 34.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
40.00 33.00 Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
46.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
46.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
48.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
46.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
48.00 34.00 Critico 14.71 FUERON LAS REQUERIDAS
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
46.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Ciudadano beneficiado por el Gasto de Orden Social
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1,666.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1,666.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1,668.00 34.00 Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
2,000.00 33.00 Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
2,000.00 34.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
2,000.00 33.00 Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
2,000.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
2,000.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
2,000.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
1,666.00 33.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1,668.00 34.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
1,666.00 33.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Jornadas Comunitarias Realizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 624/03/2017 09:14:31a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
26.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
26.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
28.00 34.00 Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 33.00 Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
34.00 34.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.00 33.00 Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
26.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
26.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
28.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
33.00 33.00 Critico 11.00 FUERON LAS REQUERIDAS
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
34.00 34.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
33.00 33.00 Critico 0.00 META NO LODRADA
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 624/03/2017 09:14:31a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
CONDUCCIN DE LA POLTICA PBLICA REGIDORESPrograma: Fecha:
29/02/2016
Unidad Administrativa: 2.1.1.2.1.1 APOYO ADMINISTRATIVO
REGIDORES
Linea de Accion: 6.1.2.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Nmero de Programa:Periodo de Ejecucin:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
9
Gobierno Municipio (AGEM)
7,843,934.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de administracion eficienteUnidad de Medida:
Contribuir al Fortalecimiento de la Administracin Pblica,
Eficientizando
los recursos asignados.
AnualNombre: Periodo:
EstratgicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
Propsito Indice de resultados buen manejo de los recursosUnidad
de Medida:
Generar resultados en la Administracin para beneficiar el buen
manejo
de los recursos Financieros, Materiales y Humanos.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 524/03/2017 09:15:10a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 85.00 Aceptable 85.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
85.00 85.00 Aceptable 85.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
Componente [1] Indice mov rec financieros materiales y
humanosUnidad de Medida:
Inventarios y movimientos a los recursos Financieros, Materiales
y
Humanos, realizados.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMDA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMDA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 Aceptable 90.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META SIN PROGRAMACIN
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
Componente [2] Indice en el servicio de Comunicacion y
datosUnidad de Medida:
Sistema informtico como instrumento de apoyo al servicio del
personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 524/03/2017 09:15:10a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMDA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMDA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 Aceptable 90.00 FUERN LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Levantamiento de inventarios de los Recursos Materiales
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIN
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Movimientos Financieros realizados TrimestralNombre:
Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 524/03/2017 09:15:10a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
1.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
1.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
1.00 33.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 34.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
1.00 33.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Altas y Bajas del Personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
20.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 34.00 Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
7.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
8.00 34.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
7.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
14.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
14.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
14.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
2.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
2.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
2.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Sistema Informtico como instrumento de apoyo al servicio del
personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 524/03/2017 09:15:10a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 524/03/2017 09:15:10a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
SINDICATURA PROCURADORAPrograma: Fecha: 19/01/2016
Unidad Administrativa: 3.1.1.1.1.1 DIRECCIN GENERAL DE
SINDICATURA MUNICIPAL
Linea de Accion: 6.1.2.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Nmero de Programa:Periodo de Ejecucin:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
10
Gobierno Municipio (AGEM)
43,203,032.06
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice transp honest resp eficienci serv pubUnidad de
Medida:
CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACIN DE UNA ADMINISTRACIN
EFICIENTE, RESPONSABLE, MODERNA, HONESTA Y TRANSPARENTE,
MEDIANTE LA FISCALIZACIN DE LOS RECURSOS DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIN PBLICA
MUNICIPAL
AnualNombre: Periodo:
EstratgicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 meta sin programacin
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00 meta sin programacin
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 meta sin programacin
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
35.00 0.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 0.00 Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 0.00 Aceptable 35.00
Propsito Indice eficiencia administracion recursos pblicosUnidad
de Medida:
SALVAGUARDA LA LEGALIDAD Y LA EFICIENCIA EN LA
ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS PBLICOS
SemestralNombre: Periodo:
EstratgicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 1224/03/2017 09:16:12a.m.Fecha y Hora de
Impresin:
-
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemforoJustificacinLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 0.00 Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.00 0.00 Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL