Presupuesto 2015 Ayuntamiento de Torrelodones

Ayuntamiento de Torrelodones

Presupuesto General 2015

Presupuesto equilibrado

Incremento del 20% por paso inferior bajo A-6

Sin paso inferior reducción del 1,8%

Tipología ingresos y gastos

Gastos financiados eminentemente con ingresos corrientes

(80%)

Presupuesto de ingresos

Evolución de los ingresos

Mantenimiento de los ingresos corrientes

Incremento de los gastos de capital un 467% por

tranferencias

Impuestos directos

44,2%

+3,6%

Impuestos indirectos

0,7%

-50%

Tasas y precios públicos

14,0%

+0,1%

Tasas y precios públicos

14,0%

+0,1%

Transferencias corrientes

18,4%

-3,6%

Transferencias de capital

16,1%

Nuevo

Ingresos patrimoniales

2,1%

-1,2%

Pasivos financieros

4,0%

+20,2%

Presupuesto de gastos

Evolución de los gastos

Reducción de los gastos corrientes

Incremento de los gastos de capital un 187% por el

incremento en un 208% de la inversión

Gastos de personal

36,4%

-1,4% •Amortización

plazas

•Promoción interna

funcionarios y

laborales

Gastos corrientes

30,1%

+4,9% • Incremento por

asfaltado que sale

del capítulo de

inversión

GASTO EN ESTUDIOS Y PROYECTOS

1. Estudio geotécnico del sector 11 (antiguo vertedero)

para establecer sus usos potenciales.

2. Plan General de Ordenación Urbana

3. Plan de Revitalización de La Colonia

4. Operación asfalto (10ª fase)

5. Creación de fajas cortafuegos (2ª fase)

6. Plan de ordenación del tráfico y espacios peatonales

de Pueblo y Colonia

Gastos financieros

1,4%

-44,8%

• Reducción como

consecuencia del

abono de algunas de

las sentencia

pendientes de pago

Trasferencias corrientes

3,9%

-10,3% • Mantenimiento de las

ayudas y becas a

libros, comedor y

extraecolares

Fondo de contingencia

0,4%

-50%

• Necesidades

no

discrecionales

y no previstas

Gasto corriente per cápita

Inversiones reales 23,9%

+308,2% • Concentrado en

Paso inferior A6

(78%), Inversión

ambiental en Las

Marías (7%) y

expropiación El

Tomillar

(3%)

Inversión 5.952.000€ Mejora de la movilidad

700.000€ Inversión en terrenos

275.000€ Medio ambiente y parques

172.000€ Seguridad y protección civil

156.000€ Instalaciones y equipamiento deportivo

20.000€ Equipos municipales

6.000€ Desarrollo Local

4.000€ Educación y cultura

INVERSIÓN EN MEJORA DE LA

MOVILIDAD EN TORRELODONES

1.Construcción de paso inferior bajo la A-6: 5.657.000€

2. Acerado y espacios públicos (Plan de revitalización de

La Colonia): 200.000€

3.Señalética y mobiliario urbano: 70.000€

4. Alumbrado público: 25.000€

INVERSION EN MEDIO AMBIENTE,

PARQUES Y ESPACIOS NATURALES

1.Adecuación de la presa de Los Peñascales: 130.000€

2.Adecuación de parques urbanos: 120.000€

3.Reposición de la red de saneamiento: 70.000€

INVERSION EN TERRENOS

(EXPROPIACIONES)

1. Inversión en espacios naturales en las Marías: 500.000€

2. Inversión terrenos finca El Tomillar: 200.000€

INVERSION EN INSTALACIONES Y

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

1. Skate park: 60.000€

2. Cerramiento y aseos del polideportivo: 60.000€

3. Pistas urbanas prefabricadas: 36.000€

INVERSION EN SEGURIDAD Y

PROTECCION CIVIL

1. Cámaras vigilancia seguridad urbana: 90.000€

2. Vehículos policía local: 32.000€

3. Equipos comunicaciones y sanitarios p. civil: 16.000€

3. Vehículos protección civil: 14.000€

4. Test de drogas y sonómetro: 90.000€

Cámaras vigilancia: 90.000€

INVERSION EN EDIFICIOS Y EQUIPOS

MUNICIPALES

1.Equipos para proceso de información: 10.000€

2. Mobiliario: 10.500€

INVERSION EN DESARROLLO LOCAL

1. Carpas: 6.000€

INVERSION EN EDUCACION,

JUVENTUD Y CULTURA

1. Equipamiento escuela infantil: 2.000€

2. Instrumentos musicales EMMyD: 1.000€

3. Reproductores multimedia EMIT: 1.000€

Inversión per cápita

Transferencias capital

0,3%

0%

• Convenios

Canal Isabel II

para obras en

urbanizaciones

Activos financieros

0,3%

58,7%

Anticipos al

personal municipal

Pasivos financieros

3,3%

-0,3% • Aumento por

amortización de

deuda de nuevas

operaciones de

préstamos para

inversiones

Evolución de la deuda

Deuda per cápita

Áreas de gasto

Conclusión • Reducción del gasto corriente

•Incremento de la inversión

• Ingresos corrientes suficientes para financiar gastos

corrientes y amortización de préstamos.

•Mantenimiento de la deuda municipal dentro de los límites legales y dentro de la senda de descenso desde

2011