Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2010aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2010/pdf/VOL_P_LPR.pdf · Projecte Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2010 LIQUIDACIÓ

Projecte

Pressupostosde la Generalitatde Catalunya

2010

LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS PER AL 2008

SUMARI

I GENERALITAT DE CATALUNYA:

- Generalitat de Catalunya.............................................................................................................................................................................................................5

II PRESSUPOSTOS DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I EGSS:

- Servei Català de la Salut (CatSalut)........................................................................................................................................................................................163- Institut Català de la Salut (ICS) ...............................................................................................................................................................................................171- Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) ...........................................................................................................................................................179

III ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES:

- Patronat de la Muntanya de Montserrat ..................................................................................................................................................................................189- Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)......................................................................................................................................................197- Consell Català de l’Esport .......................................................................................................................................................................................................207- Servei Català de Trànsit ..........................................................................................................................................................................................................217- Institut de Seguretat Pública de Catalunya .............................................................................................................................................................................227- Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ...........................................................................................................................................................................237- Agència Catalana del Consum................................................................................................................................................................................................247- Tribunal Català de Defensa de la Competència ......................................................................................................................................................................257- Centre d’Estudis d’Opinió........................................................................................................................................................................................................265- Escola d’Administració Pública de Catalunya .........................................................................................................................................................................275- Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE)...................................................................................................................................285- Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran ......................................................................................................................................291- Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ...............................................................................................................................................................299- Institució de les Lletres Catalanes...........................................................................................................................................................................................307- Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya..................................................................................................................................................................315- Museus d’Arqueologia.............................................................................................................................................................................................................325- Biblioteca de Catalunya...........................................................................................................................................................................................................335- Institut d’Estudis de la Salut (IES) ...........................................................................................................................................................................................345- Agència Catalana de Seguretat Alimentària............................................................................................................................................................................353- Institut Català d’Avaluacions Mèdiques...................................................................................................................................................................................361- Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) .................................................................................................................................................................................367- Institut per a la Promoció i la Formació de Cooperatives (IPFC).............................................................................................................................................379- Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ..................................................................................................................................................................................387- Institut Català de les Dones (ICD) ...........................................................................................................................................................................................397- Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció ............................................................................................................................................................................407

3

4

I – GENERALITAT DE CATALUNYA

5

6

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1

Societat : 1000 Generalitat de Catalunya Exercici : 2008

Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament

1 IMPOSTOS DIRECTES

10 Sobre la renda

I/100000100 IRPF (tram autonòmic 5363.600.000,00 5157.287.410,00 5157.287.410,00 0,00 5157.287.410,00 0,00 I/100000200 IRPF (l. pend.tram a 714.900.000,00 782.777.239,28 782.777.239,28 0,00 782.777.239,28 0,00 I/105000100 Imp.s. gr. establ. c 15.000.000,00 13.915.009,44 75.215,22 0,00 75.215,22 13.839.794,22

TOTAL ARTICLE 10 6093.500.000,00 5953.979.658,72 5940.139.864,50 0,00 5940.139.864,50 13.839.794,22

11 Sobre el capital

I/110000100 Imp. gral. sobre suc 797.100.000,00 897.077.178,60 810.824.988,33 0,00 810.824.988,33 86.252.190,27 I/110000200 Imp. gral. sobre don 86.900.000,00 106.898.449,53 105.849.382,06 0,00 105.849.382,06 1.049.067,47 I/111000100 Imp. patri. pers. fí 471.000.000,00 536.665.619,75 535.715.326,12 0,00 535.715.326,12 950.293,63

TOTAL ARTICLE 11 1355.000.000,00 1540.641.247,88 1452.389.696,51 0,00 1452.389.696,51 88.251.551,37

TOTAL CAPÍTOL 1 7448.500.000,00 7494.620.906,60 7392.529.561,01 0,00 7392.529.561,01 102.091.345,59

2 IMPOSTOS INDIRECTES

20 Transm.patrimonials i actes jurídics documentats

I/200000100 Imp. sobre transm. p 1905.200.000,00 745.705.794,30 703.838.854,29 0,00 703.838.854,29 41.866.940,01 I/201000100 Imp. sobre act. jur. 1751.000.000,00 892.441.737,94 882.288.433,14 0,00 882.288.433,14 10.153.304,80 I/202000100 Imp. sobre op.societ 174.500.000,00 105.048.995,69 104.412.145,31 0,00 104.412.145,31 636.850,38

TOTAL ARTICLE 20 3830.700.000,00 1743.196.527,93 1690.539.432,74 0,00 1690.539.432,74 52.657.095,19

21 Sobre el valor afegit

I/210000100 IVA (part. imp. est. 4238.800.000,00 4075.764.240,00 4075.764.240,00 0,00 4075.764.240,00 0,00 I/210000200 IVA(l.pend.part.imp. 148.000.000,00 240.706.375,10 240.706.375,10 0,00 240.706.375,10 0,00

TOTAL ARTICLE 21 4386.800.000,00 4316.470.615,10 4316.470.615,10 0,00 4316.470.615,10 0,00

22 Sobre consums específics

I/220000100 I.e.lab.tabac (p.i.e 562.200.000,00 540.538.530,00 540.538.530,00 0,00 540.538.530,00 0,00 I/221000100 I.e.s.alcohols (p.i. 105.500.000,00 101.485.810,00 101.485.810,00 0,00 101.485.810,00 0,00 I/222000100 I.e.s.hidrocar.(p.i. 776.500.000,00 746.636.890,00 746.636.890,00 0,00 746.636.890,00 0,00 I/223000100 I.esp. sobre energia 244.800.000,00 235.415.880,00 235.415.880,00 0,00 235.415.880,00 0,00 I/224000100 I.e.s.d.mit.tran. 413.500.000,00 212.286.583,81 201.417.734,06 0,00 201.417.734,06 10.868.849,75 I/225000100 I.e.s.v.m.d.hid.(p.i 171.400.000,00 151.636.283,94 151.619.068,80 0,00 151.619.068,80 17.215,14 I/225000200 I.vend.min.det.hidr. 171.400.000,00 151.636.283,94 151.619.068,79 0,00 151.619.068,79 17.215,15 I/226000100 L. pend.imp.cons.esp 0,00 114.966.158,31- 114.966.158,31- 0,00 114.966.158,31- 0,00

TOTAL ARTICLE 22 2445.300.000,00 2024.670.103,38 2013.766.823,34 0,00 2013.766.823,34 10.903.280,04

7




29 Impostos extingits

I/291000100 Impost sobre el bing 0,00 2.726,66- 2.726,66- 0,00 2.726,66- 0,00

TOTAL ARTICLE 29 0,00 2.726,66- 2.726,66- 0,00 2.726,66- 0,00

TOTAL CAPÍTOL 2 10662800.000,00 8084.334.519,75 8020.774.144,52 0,00 8020.774.144,52 63.560.375,23

3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS

30 Venda de béns

I/301000100 Venda de publicacion 200.000,00 122.865,29 122.865,29 0,00 122.865,29 0,00 I/302000100 Venda de mat. de reb 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 30 300.000,00 122.865,29 122.865,29 0,00 122.865,29 0,00

31 Prestació de serveis

I/310000100 Administració i cobr 0,00 542.038,70 542.038,70 0,00 542.038,70 0,00 I/311000100 Drets matrícula 200.000,00 27.823,00 27.823,00 0,00 27.823,00 0,00 I/312000100 Drets allotj. i rest 0,00 3.578.802,34 3.578.802,34 0,00 3.578.802,34 0,00 I/313000100 Comis.s/avals i as. 0,00 1.077.000,00 1.077.000,00 0,00 1.077.000,00 0,00 I/319000100 Guarderies infantils 3.300.000,00 3.311.324,66 3.311.324,66 0,00 3.311.324,66 0,00 I/319000900 Prest. altres servei 300.000,00 500.382,94 500.382,94 0,00 500.382,94 0,00

TOTAL ARTICLE 31 3.800.000,00 9.037.371,64 9.037.371,64 0,00 9.037.371,64 0,00

32 Taxes

I/321000100 Taxes 10.300.000,00 10.529.318,15 10.354.135,26 0,00 10.354.135,26 175.182,89 I/321000200 Taxes inspe. animals 0,00 6.522.150,44 6.522.150,44 0,00 6.522.150,44 0,00 I/321000300 Serveis veterinaris 0,00 819.291,96 819.291,96 0,00 819.291,96 0,00 I/321000400 Pesca recreat. (AG) 0,00 672.973,47 672.973,47 0,00 672.973,47 0,00 I/321000500 Pesca recreat. (MA) 0,00 397.056,77 397.056,77 0,00 397.056,77 0,00 I/321000600 Altres taxes pesca 0,00 1.019.738,61 1.019.738,61 0,00 1.019.738,61 0,00 I/321000700 Taxes de caça 0,00 1.939.898,35 1.930.194,11 0,00 1.930.194,11 9.704,24 I/321000800 Taxes mediambientals 0,00 1.061.235,65 1.011.653,20 0,00 1.011.653,20 49.582,45 I/321000900 Taxes conv. sel. per 1.800.000,00 643.977,14 643.977,14 0,00 643.977,14 0,00 I/321001000 Taxes exp. títols 2.600.000,00 2.680.553,36 2.680.553,36 0,00 2.680.553,36 0,00 I/321001100 Taxes serv. doc. EOI 6.600.000,00 6.405.555,06 6.405.555,06 0,00 6.405.555,06 0,00 I/321001200 Taxes aut. t. terres 2.200.000,00 1.564.106,58 1.564.106,58 0,00 1.564.106,58 0,00 I/321001300 Taxes cont/prov. apa 2.400.000,00 2.464.349,06 2.464.349,06 0,00 2.464.349,06 0,00 I/321001400 Taxes exp. cèd. hab. 1.100.000,00 1.331.453,57 1.331.453,57 0,00 1.331.453,57 0,00 I/321001500 Taxes s. DG Joc i Es 6.500.000,00 5.333.249,63 5.333.249,63 0,00 5.333.249,63 0,00

TOTAL ARTICLE 32 33.500.000,00 43.384.907,80 43.150.438,22 0,00 43.150.438,22 234.469,58

34 Altres tributs

8




I/341000100 Tributs sobre el joc 343.400.000,00 315.382.569,19 298.407.051,79 0,00 298.407.051,79 16.975.517,40 I/342000200 Gravamen protecció c 1.900.000,00 2.250.739,53 2.250.739,53 0,00 2.250.739,53 0,00

TOTAL ARTICLE 34 345.300.000,00 317.633.308,72 300.657.791,32 0,00 300.657.791,32 16.975.517,40

36 Contribucions especials

I/360000100 Contrib. servei ince 30.900.000,00 19.526.266,91 19.526.266,91 0,00 19.526.266,91 0,00 I/360000200 Aigua DL3/2003 700.000,00 2.561.300,00 2.561.300,00 0,00 2.561.300,00 0,00

TOTAL ARTICLE 36 31.600.000,00 22.087.566,91 22.087.566,91 0,00 22.087.566,91 0,00

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 18.400.000,00 12.395.184,41 10.550.315,15 0,00 10.550.315,15 1.844.869,26 I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 7.402.687,74 7.402.687,74 0,00 7.402.687,74 0,00

TOTAL ARTICLE 38 18.400.000,00 19.797.872,15 17.953.002,89 0,00 17.953.002,89 1.844.869,26

39 Altres ingressos

I/390000100 Recàrrec constrenyim 4.500.000,00 5.107.873,42 5.111.526,68 0,00 5.111.526,68 3.653,26- I/390000200 Interessos de demora 5.700.000,00 5.438.493,61 4.878.898,17 0,00 4.878.898,17 559.595,44 I/390000300 Multes i sancions 49.400.000,00 56.242.823,44 34.573.940,34 0,00 34.573.940,34 21.668.883,10 I/391000100 Rec.taxa màq.recr.i 0,00 3.745,73- 3.745,73- 0,00 3.745,73- 0,00 I/399000900 Altres ingressos div 104.000.000,00 12.969.079,16 12.969.079,16 0,00 12.969.079,16 0,00

TOTAL ARTICLE 39 163.600.000,00 79.754.523,90 57.529.698,62 0,00 57.529.698,62 22.224.825,28

TOTAL CAPÍTOL 3 596.500.000,00 491.818.416,41 450.538.734,89 0,00 450.538.734,89 41.279.681,52

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

40 Del sector públic estatal

I/402000100 Ministeri d'Ed. i Ci 0,00 51.909.098,26 34.866.952,15 0,00 34.866.952,15 17.042.146,11 I/402000200 Policia autonòmica 620.600.000,00 517.056.885,08 517.056.885,08 0,00 517.056.885,08 0,00 I/402000300 Part.mun.ingr.trib.E 2046.000.000,00 2259.593.509,74 2259.593.509,74 0,00 2259.593.509,74 0,00 I/402000500 Par.diput.ingr.trib. 842.300.000,00 914.561.559,92 914.561.559,92 0,00 914.561.559,92 0,00 I/402000600 Sup.jub.treb.empr.cr 1.900.000,00 1.260.718,66 1.260.718,66 0,00 1.260.718,66 0,00 I/402000700 Costos serveis assum 0,00 728.074,68 260.215,81 0,00 260.215,81 467.858,87 I/402000800 Pla acció persones g 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/402000900 Serv. soci. corp. lo 13.000.000,00 13.496.540,36 13.496.540,36 0,00 13.496.540,36 0,00 I/402001000 Fons de suficiència 2944.200.000,00 2830.942.360,00 2830.942.360,00 0,00 2830.942.360,00 0,00 I/402001100 Fons espec. acord fi 30.400.000,00 33.487.321,11 22.110.868,00 0,00 22.110.868,00 11.376.453,11 I/402001200 Acord fin. sanitari 107.500.000,00 103.458.900,00 103.458.900,00 0,00 103.458.900,00 0,00 I/402001400 Liq.pend.fons sufic. 193.300.000,00 193.312.417,46 193.312.417,46 0,00 193.312.417,46 0,00 I/402001600 Prog.suport depend. 32.000.000,00 34.483.867,00 34.483.867,00 0,00 34.483.867,00 0,00 I/402001700 Ministeri d'Ed. i Ci 5.000.000,00 42.278.048,71 42.278.048,71 0,00 42.278.048,71 0,00

9




I/402001800 Minist. San. i Cons. 0,00 15.348.163,76 10.611.281,54 0,00 10.611.281,54 4.736.882,22 I/402001900 Altres transf. Adm. 55.900.000,00 61.370.391,58 58.858.506,75 0,00 58.858.506,75 2.511.884,83 I/402002000 Comp. desc. peatges 0,00 26.802.877,29 0,00 0,00 0,00 26.802.877,29 I/402002100 Ministeri Justícia 0,00 1.837.917,27 1.837.917,27 0,00 1.837.917,27 0,00 I/402002200 Gratuït.2n.cicle EI 45.000.000,00 71.089.840,00 71.089.840,00 0,00 71.089.840,00 0,00 I/402002300 Form.pers.Adció. 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/402002400 Hosp.Clin.BCN 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 I/402002500 Del MEC 0,00 43.366.832,46 43.366.832,46 0,00 43.366.832,46 0,00 I/403000100 INEM, Forcem 0,00 68.242.531,15 68.242.531,15 0,00 68.242.531,15 0,00 I/403000200 INEM, al.prog.ocup./ 223.200.000,00 283.139.468,76 283.139.468,76 0,00 283.139.468,76 0,00 I/403000900 Altres ent. autòn. E 0,00 13.497.148,51 13.497.148,51 0,00 13.497.148,51 0,00 I/404000100 Consorcis 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 I/405000100 Empr. i ens públics 0,00 1.994.000,00 1.994.000,00 0,00 1.994.000,00 0,00 I/406000300 Institut Social Mari 0,00 2.286.147,99 2.286.147,99 0,00 2.286.147,99 0,00 I/406000500 Altres ingressos SS 0,00 94.972.970,08 94.972.970,08 0,00 94.972.970,08 0,00 I/406000600 Ac.finançament sanit 18.100.000,00 23.407.408,60 23.407.408,60 0,00 23.407.408,60 0,00 I/406000700 Conveni control IT 48.700.000,00 56.384.854,97 56.384.854,97 0,00 56.384.854,97 0,00

TOTAL ARTICLE 40 7245.300.000,00 7765.489.853,40 7702.551.750,97 0,00 7702.551.750,97 62.938.102,43

41 De l'Administració de la Generalitat

I/410000200 Dep. de la Presidènc 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

TOTAL ARTICLE 41 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

42 Del SCS, ICS i ICASS

I/420000200 ICS 0,00 42.686,49 42.686,49 0,00 42.686,49 0,00

TOTAL ARTICLE 42 0,00 42.686,49 42.686,49 0,00 42.686,49 0,00

43 D'entitats autònomes de la Generalitat

I/430000100 Servei Català de Trà 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/430000200 Serv.Cat.Tràn., rom. 0,00 25.284.578,31 25.284.578,31 0,00 25.284.578,31 0,00 I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 0,00 26.417.563,24 14.944.059,15 0,00 14.944.059,15 11.473.504,09 I/431000100 Ent. Autòn Jocs i Ap 0,00 16.885.041,62 16.885.041,62 0,00 16.885.041,62 0,00 I/431000900 Al.ent.autòn.com.i f 0,00 91.776,85 91.776,85 0,00 91.776,85 0,00

TOTAL ARTICLE 43 20.000.000,00 68.678.960,02 57.205.455,93 0,00 57.205.455,93 11.473.504,09

44 D'empreses/ens Generalitat i d'universitats públ.

I/440000900 Al.E.d.púb.G.s.règ.j 0,00 1.181.749,42 1.181.749,42 0,00 1.181.749,42 0,00 I/442000100 De consorcis 0,00 37.901,99 37.901,99 0,00 37.901,99 0,00 I/443000100 De fundacions 0,00 945.966,00 945.966,00 0,00 945.966,00 0,00

TOTAL ARTICLE 44 0,00 2.165.617,41 2.165.617,41 0,00 2.165.617,41 0,00

10




45 De comunitats autònomes

I/450000100 De comunitats autòno 0,00 26.440,40 26.440,40 0,00 26.440,40 0,00

TOTAL ARTICLE 45 0,00 26.440,40 26.440,40 0,00 26.440,40 0,00

46 D'ens i corporacions locals

I/460000100 Ajunt., servei de Bo 0,00 17.970,37 17.970,37 0,00 17.970,37 0,00 I/460000900 Al. transf. d'ajunta 0,00 967.197,43 967.197,43 0,00 967.197,43 0,00 I/462000100 Diputació de Barcelo 3.500.000,00 4.662.695,14 4.662.695,14 0,00 4.662.695,14 0,00

TOTAL ARTICLE 46 3.500.000,00 5.647.862,94 5.647.862,94 0,00 5.647.862,94 0,00

47 D'empreses privades

I/470000100 D'empreses privades 0,00 4.164.546,33 4.164.546,33 0,00 4.164.546,33 0,00

TOTAL ARTICLE 47 0,00 4.164.546,33 4.164.546,33 0,00 4.164.546,33 0,00

48 De famílies i institucions sense fi de lucre

I/482000100 Altr. inst. sen. fi 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00

TOTAL ARTICLE 48 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00

49 De l'exterior

I/493000100 Fons Social Europeu 27.200.000,00 68.192.498,17 68.192.498,17 0,00 68.192.498,17 0,00 I/493000900 Al. transf.corrents 0,00 1.404.728,27 1.404.728,27 0,00 1.404.728,27 0,00 I/499000900 Al. transf. corrents 0,00 9.076,00 9.076,00 0,00 9.076,00 0,00

TOTAL ARTICLE 49 27.200.000,00 69.606.302,44 69.606.302,44 0,00 69.606.302,44 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 7296.000.000,00 7916.004.269,43 7841.592.662,91 0,00 7841.592.662,91 74.411.606,52

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

52 Interessos de dipòsit

I/520000100 Inter. comptes corre 9.500.000,00 3.343.757,96 3.343.757,96 0,00 3.343.757,96 0,00 I/520000200 Inter.(cash pooling) 0,00 569.361,04 569.361,04 0,00 569.361,04 0,00

TOTAL ARTICLE 52 9.500.000,00 3.913.119,00 3.913.119,00 0,00 3.913.119,00 0,00

53 Altres ingressos financers

I/531000100 Dif.positives oper.f 39.300.000,00 5.497.963,31 5.497.963,31 0,00 5.497.963,31 0,00

11




TOTAL ARTICLE 53 39.300.000,00 5.497.963,31 5.497.963,31 0,00 5.497.963,31 0,00

54 Ingressos patrimonials

I/540000100 Lloguers de béns imm 0,00 170.952,43 170.952,43 0,00 170.952,43 0,00 I/541000100 Apr.ag.prod.con./apr 0,00 165.190,65 162.690,65 0,00 162.690,65 2.500,00 I/543000200 C. xarxa EIC 700.000,00 2.299.401,63 2.299.401,63 0,00 2.299.401,63 0,00 I/543000300 C. xarxa ITV 700.000,00 2.369.429,44 2.369.429,44 0,00 2.369.429,44 0,00 I/543000400 C.ins.em.atm. 0,00 21.202,83 21.202,83 0,00 21.202,83 0,00 I/543000900 Altres cànons 0,00 89.036,82 89.036,82 0,00 89.036,82 0,00 I/544000100 Altres ingressos pat 0,00 160.288,38 150.000,00 0,00 150.000,00 10.288,38

TOTAL ARTICLE 54 1.400.000,00 5.275.502,18 5.262.713,80 0,00 5.262.713,80 12.788,38

TOTAL CAPÍTOL 5 50.200.000,00 14.686.584,49 14.673.796,11 0,00 14.673.796,11 12.788,38

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

60 Alienació de terrenys i béns naturals

I/600000100 Alien. terr. i béns 0,00 246.105,20 246.105,20 0,00 246.105,20 0,00

TOTAL ARTICLE 60 0,00 246.105,20 246.105,20 0,00 246.105,20 0,00

61 Alienació d'edificis i altres construccions

I/610000100 Alien. edif. i al. c 10.000.000,00 285.029,66 285.029,66 0,00 285.029,66 0,00

TOTAL ARTICLE 61 10.000.000,00 285.029,66 285.029,66 0,00 285.029,66 0,00

62 Alienac. de maquinària, instal.lacions i utillatge

I/620000100 Alien.maq./ instal.u 0,00 2.155,18 2.155,18 0,00 2.155,18 0,00

TOTAL ARTICLE 62 0,00 2.155,18 2.155,18 0,00 2.155,18 0,00

63 Alienació de material de transport

I/630000100 Alien. mat. transpor 0,00 44.259,80 44.259,80 0,00 44.259,80 0,00

TOTAL ARTICLE 63 0,00 44.259,80 44.259,80 0,00 44.259,80 0,00

68 Alienació immobilitzat immaterial i reintegraments

I/681000200 Reintegr.op.cap.exer 0,00 1.871.526,26 1.871.526,26 0,00 1.871.526,26 0,00

TOTAL ARTICLE 68 0,00 1.871.526,26 1.871.526,26 0,00 1.871.526,26 0,00

TOTAL CAPÍTOL 6 10.000.000,00 2.449.076,10 2.449.076,10 0,00 2.449.076,10 0,00

12




7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL


I/702000100 Del MAPA 0,00 56.974.228,52 39.610.530,78 0,00 39.610.530,78 17.363.697,74 I/702000200 Del Min.Ind.Tur./Com 0,00 15.172.881,54 12.923.365,55 0,00 12.923.365,55 2.249.515,99 I/702000300 Pla d'Obres i Servei 16.900.000,00 16.881.770,00 16.881.770,00 0,00 16.881.770,00 0,00 I/702000400 Conv. infr. ferrovià 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 40.800.000,00 I/702000500 Pla acció persones g 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/702000700 Program. d'Habitatge 48.400.000,00 99.019.885,83 50.646.984,94 0,00 50.646.984,94 48.372.900,89 I/702001900 Al. transf. Adm. Est 24.100.000,00 26.245.378,73 15.595.713,72 0,00 15.595.713,72 10.649.665,01 I/702002400 Hosp.Clin.BCN 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 I/703000100 Entitats autònomes E 0,00 2.728.812,74 2.728.812,74 0,00 2.728.812,74 0,00 I/706000500 Altres ingressos SS 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00

TOTAL ARTICLE 70 138.200.000,00 266.822.957,36 147.387.177,73 0,00 147.387.177,73 119.435.779,63


I/748000100 Al. ens públ. Genera 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00

TOTAL ARTICLE 74 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00


I/760000100 D'ajuntaments 0,00 1.661.669,71 1.661.669,71 0,00 1.661.669,71 0,00 I/762000300 Diputació de Barcelo 0,00 13.284.368,27 9.911.339,37 0,00 9.911.339,37 3.373.028,90 I/762000400 Diputació de Tarrago 0,00 5.726.267,94 5.726.267,94 0,00 5.726.267,94 0,00 I/762000500 Diputació de Lleida 0,00 3.425.002,36 3.425.002,36 0,00 3.425.002,36 0,00 I/762000600 Diputació de Girona 0,00 3.770.131,43 3.770.131,43 0,00 3.770.131,43 0,00

TOTAL ARTICLE 76 0,00 27.867.439,71 24.494.410,81 0,00 24.494.410,81 3.373.028,90


I/770000100 D'empreses privades 0,00 218.537,85 218.537,85 0,00 218.537,85 0,00 I/770000200 Rescabalament d'aval 0,00 128.613,64 128.613,64 0,00 128.613,64 0,00

TOTAL ARTICLE 77 0,00 347.151,49 347.151,49 0,00 347.151,49 0,00

79 De l'exterior

I/793000100 FEDER 41.100.000,00 26.621.487,13 26.621.487,13 0,00 26.621.487,13 0,00 I/793000200 Fons de Cohesió 34.200.000,00 43.716.563,00 43.716.563,00 0,00 43.716.563,00 0,00 I/793000300 IFOP 0,00 8.992.981,97 8.992.981,97 0,00 8.992.981,97 0,00 I/793000700 FEOGA- Orientació 0,00 512.790,51 512.790,51 0,00 512.790,51 0,00 I/793000900 Al. transf. capital 0,00 4.754,07 4.754,07 0,00 4.754,07 0,00 I/793001100 FEADER 23.100.000,00 31.468.418,94 31.468.418,94 0,00 31.468.418,94 0,00 I/793001200 FEAGA 0,00 487.705.371,09 487.705.371,09 0,00 487.705.371,09 0,00

13




TOTAL ARTICLE 79 98.400.000,00 599.022.366,71 599.022.366,71 0,00 599.022.366,71 0,00

TOTAL CAPÍTOL 7 236.600.000,00 894.169.915,27 771.361.106,74 0,00 771.361.106,74 122.808.808,53

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

81 Reintegrament de préstecs i bestretes

I/811000200 R. préstecs al perso 0,00 702.511,22 702.511,22 0,00 702.511,22 0,00

TOTAL ARTICLE 81 0,00 702.511,22 702.511,22 0,00 702.511,22 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 702.511,22 702.511,22 0,00 702.511,22 0,00

9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

90 Deute públic en euros

I/900000100 Deute públic en euro 1942.742.280,84 1310.147.150,00 1310.147.150,00 0,00 1310.147.150,00 0,00

TOTAL ARTICLE 90 1942.742.280,84 1310.147.150,00 1310.147.150,00 0,00 1310.147.150,00 0,00

91 Préstecs en euros

I/910000100 Del sector públic 0,00 155.337.397,00 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 58.337.397,00 I/911000100 A curt termini 0,00 1513.873.544,47 1513.873.544,47 0,00 1513.873.544,47 0,00 I/911000200 A llarg termini 0,00 1309.477.134,87 1309.477.134,87 0,00 1309.477.134,87 0,00

TOTAL ARTICLE 91 0,00 2978.688.076,34 2920.350.679,34 0,00 2920.350.679,34 58.337.397,00

TOTAL CAPÍTOL 9 1942.742.280,84 4288.835.226,34 4230.497.829,34 0,00 4230.497.829,34 58.337.397,00

TOTAL GENERAL 28243342.280,84 29187621.425,61 28725119.422,84 0,00 28725119.422,84 462.502.002,77

14

Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit

Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008

Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius

ART. 10 28.061.828,96 0,00 0,00 222.246,79 40.000,00- 0,00 28.244.075,75 ART. 11 18.753.180,96 0,00 0,00 109.261,55 188.530,76- 0,00 18.673.911,75 ART. 12 4.042.651.358,71 0,00 0,00 78.880.525,33 76.033.281,75- 7.757.057,52 4.053.255.659,81 ART. 13 238.200.906,28 489.956,56 0,00 4.315.125,26 6.660.818,58- 11.261.245,18 247.606.414,70 ART. 15 55.605.269,53 0,00 0,00 2.236.286,41 1.205.053,24- 74.770,95 56.711.273,65 ART. 16 559.218.694,69 114.291,65 0,00 34.569.301,09 7.178.120,20- 4.765.064,40 591.489.231,63 ART. 17 13.356.191,19 0,00 0,00 22.061.675,19 20.784,60- 3.112.157,21 38.509.238,99

CAP. 1 4.955.847.430,32 604.248,21 0,00 142.394.421,62 91.326.589,13- 26.970.295,26 5.034.489.806,28

ART. 20 300.971.623,44 1.852.906,67 0,00 1.796.537,74 24.035.062,84- 66.885,76 280.652.890,77 ART. 21 67.515.699,33 244.483,61 0,00 3.231.277,64 7.592.202,43- 257.662,08 63.656.920,23 ART. 22 917.448.781,35 31.968.919,41 0,00 58.248.621,10 83.872.083,56- 58.620.381,00 982.414.619,30 ART. 23 65.830.919,84 556.875,34 0,00 8.429.870,93 7.402.615,83- 1.781.749,74 69.196.800,02 ART. 24 12.783.215,50 1.357.704,25 0,00 671.012,59 1.271.416,41- 463.000,00 14.003.515,93 ART. 25 85.976.135,96 876.000,00 0,00 500.000,00 15.175.736,22- 1.556.247,00 73.732.646,74

CAP. 2 1.450.526.375,42 36.856.889,28 0,00 72.877.320,00 139.349.117,29- 62.745.925,58 1.483.657.392,99

ART. 30 419.610.165,09 0,00 0,00 0,00 22.352.212,72- 0,00 397.257.952,37 ART. 31 189.050.584,05 0,00 0,00 69.980.216,71 96.552,35- 0,00 258.934.248,41 ART. 32 10.119.232,86 0,00 0,00 0,00 647.674,59- 0,00 9.471.558,27 ART. 33 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 ART. 34 59.870.000,00 0,00 0,00 298.572,35 28.820.329,40- 0,00 31.348.242,95

CAP. 3 678.650.000,00 0,00 0,00 70.278.789,06 51.916.769,06- 0,00 697.012.020,00

ART. 40 470.592,01 0,00 0,00 343.980,34 2.700,00- 0,00 811.872,35 ART. 41 50.010,00 0,00 0,00 0,00 663.340,00- 1.513.340,00 900.010,00 ART. 42 9.543.518.481,61 63.278.279,85 0,00 56.886.119,27 0,00 109.272.938,86 9.772.955.819,59 ART. 43 524.153.660,07 205.152.178,50 0,00 3.463.687,33 2.121.324,00- 190.298.059,25 920.946.261,15 ART. 44 1.692.100.343,69 9.266.315,52 0,00 137.381.959,42 87.215.874,77- 63.647.122,14 1.815.179.866,00 ART. 46 3.420.054.637,21 15.990.563,10 0,00 12.061.900,75 19.533.986,09- 324.896.831,30 3.753.469.946,27 ART. 47 137.285.807,50 16.799.995,51 0,00 8.211.871,35 18.053.230,62- 38.315.267,25 182.559.710,99 ART. 48 1.599.345.271,72 41.302.608,91 0,00 44.976.431,88 34.210.276,66- 83.036.813,15 1.734.450.849,00 ART. 49 1.827.200,00 0,00 0,00 648.733,00 200.015,96- 0,00 2.275.917,04

CAP. 4 16.918.806.003,81 351.789.941,39 0,00 263.974.683,34 162.000.748,10- 810.980.371,95 18.183.550.252,39

ART. 50 110.000.000,00 0,00 0,00 4.653.728,40 114.653.728,40- 0,00 0,00

CAP. 5 110.000.000,00 0,00 0,00 4.653.728,40 114.653.728,40- 0,00 0,00

ART. 60 36.796.045,79 3.990.018,01 0,00 9.197.000,25 315.000,00- 0,00 49.668.064,05 ART. 61 421.352.407,77 9.131.776,41 0,00 56.627.562,42 53.543.947,21- 4.329.789,24 437.897.588,63 ART. 62 17.784.236,08 1.881.917,36 0,00 506.000,00 900.659,70- 275.701,71 19.547.195,45 ART. 63 641.190,00 113.219,69 0,00 173.224,20 0,00 0,00 927.633,89 ART. 64 46.834.479,10 4.208.003,63 0,00 3.775.892,73 2.138.113,32- 155.695,50 52.835.957,64

15




ART. 65 26.773.951,93 2.251.804,89 0,00 7.846.982,77 3.869.092,13- 571.448,00 33.575.095,46 ART. 66 688.638.839,49 1.323.664,79 0,00 12.603.616,71 6.060.602,88- 9.199.923,28 705.705.441,39 ART. 67 7.310.650,31 2.252.010,25 0,00 0,00 282.798,25- 710.500,00 9.990.362,31 ART. 68 37.521.451,10 5.271.824,69 0,00 1.253.225,93 9.707.738,60- 5.435.788,53 39.774.551,65

CAP. 6 1.283.653.251,57 30.424.239,72 0,00 91.983.505,01 76.817.952,09- 20.678.846,26 1.349.921.890,47

ART. 70 1.000.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329.600,00 2.329.620,00 ART. 72 217.788.627,48 2.162.690,13 0,00 7.849.385,46 0,00 7.128.564,44 234.929.267,51 ART. 73 49.623.644,03 0,00 0,00 263.714,58 0,00 6.328.744,38 56.216.102,99 ART. 74 390.763.492,81 8.008.814,81 0,00 23.678.011,32 9.167.776,90- 189.284.312,44 602.566.854,48 ART. 76 354.862.412,78 56.216.514,61 0,00 21.747.897,48 73.924.225,57- 45.980.439,13 404.883.038,43 ART. 77 236.310.353,21 93.436.085,33 0,00 39.911.934,65 27.651.310,03- 366.541.781,40 708.548.844,56 ART. 78 70.175.225,27 36.689.107,42 0,00 15.583.716,72 12.047.054,86- 35.349.680,79 145.750.675,34

CAP. 7 1.320.523.775,58 196.513.212,30 0,00 109.034.660,21 122.790.367,36- 651.943.122,58 2.155.224.403,31

ART. 82 6.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.508.285,00- 97.000.000,00 103.491.715,00 ART. 83 121.055.569,76 1.152,94 0,00 64.008.484,39 51.858.929,21- 509.579,11 133.715.856,99 ART. 84 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 ART. 85 0,00 0,00 0,00 6.893,61 0,00 0,00 6.893,61 ART. 87 790.680.999,73 105.000,00 0,00 11.307.051,40 16.972.051,40- 861.672.206,43 1.646.793.206,16 ART. 88 33.118.475,64 0,00 0,00 125.000,00 4.300.000,00- 0,00 28.943.475,64

CAP. 8 950.855.045,13 106.152,94 0,00 79.297.429,40 75.639.265,61- 959.181.785,54 1.913.801.147,40

ART. 90 220.107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.107.000,00 ART. 91 354.373.399,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 366.873.399,01

CAP. 9 574.480.399,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 586.980.399,01

Total CP 1000 28.243.342.280,84 616.294.683,84 0,00 834.494.537,04 834.494.537,04- 2.545.000.347,17 31.404.637.311,85

16



Secció: PA Parlament de Catalunya


Capítol: 1 Remuneracions del personal

ART. 10 7.555.248,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.555.248,88 ART. 11 3.011.902,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.011.902,70 ART. 12 13.440.629,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440.629,98 ART. 13 695.938,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695.938,52 ART. 15 1.322.324,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322.324,70 ART. 16 5.508.607,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.508.607,35 ART. 17 1.071.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071.816,00

CAP. 1 32.606.468,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.606.468,13

Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis

ART. 20 1.078.823,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.823,76 ART. 21 1.611.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.611.241,00 ART. 22 9.241.277,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.241.277,71 ART. 23 4.984.590,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.984.590,66 ART. 24 583.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.600,00

CAP. 2 17.499.533,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.499.533,13

Capítol: 4 Transferències corrents

ART. 48 17.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.103.000,00 ART. 49 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

CAP. 4 17.148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.148.000,00

Capítol: 6 Inversions reals

ART. 61 5.379.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.379.000,00 ART. 62 4.561.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.561.636,00 ART. 63 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 ART. 64 2.074.012,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.074.012,66 ART. 65 1.711.582,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.711.582,23 ART. 67 292.310,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.310,21

CAP. 6 14.094.541,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.094.541,10

Capítol: 8 Variació d'actius financers

ART. 83 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

CAP. 8 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

17





SEC. PA 81.378.542,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.378.542,36

18



Secció: CC Consell Consultiu



ART. 10 718.796,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718.796,68 ART. 11 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 ART. 12 1.083.573,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.083.573,26 ART. 13 247.139,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.139,34 ART. 15 70.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.100,00 ART. 16 427.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.500,00 ART. 17 12.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.612,00

CAP. 1 2.559.733,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.559.733,28


ART. 20 25.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.206,00 ART. 21 152.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.200,00 ART. 22 584.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584.606,00 ART. 23 131.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.805,00 ART. 24 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00

CAP. 2 1.031.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.817,00



CAP. 6 555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.000,00

SEC. CC 4.146.550,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.146.550,28

19



Secció: SC Sindicatura de Comptes



ART. 10 1.141.423,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.141.423,06 ART. 11 158.194,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.194,64 ART. 12 5.796.148,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.796.148,74 ART. 15 149.099,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.099,57 ART. 16 1.374.062,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.062,06 ART. 17 128.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.700,00

CAP. 1 8.747.628,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.747.628,07


ART. 20 1.587.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.315,00 ART. 21 175.796,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.796,73 ART. 22 1.381.274,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.381.274,82 ART. 23 225.998,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.998,66 ART. 24 169.798,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.798,15

CAP. 2 3.540.183,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.540.183,36


ART. 43 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ART. 44 54.475,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.475,93 ART. 49 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

CAP. 4 65.475,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.475,93


ART. 62 153.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.750,00 ART. 64 128.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.125,00 ART. 65 400.016,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.016,50

CAP. 6 681.891,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.891,50


ART. 83 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00

CAP. 8 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00

SEC. SC 13.066.378,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.066.378,86

20



Secció: CJ Comissió Jurídica Assessora



ART. 10 140.144,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.144,77 ART. 12 1.107.977,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107.977,01 ART. 15 14.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.462,00 ART. 16 283.254,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.254,80 ART. 17 0,00 0,00 0,00 4.181,39 0,00 0,00 4.181,39

CAP. 1 1.545.838,58 0,00 0,00 4.181,39 0,00 0,00 1.550.019,97


ART. 20 444.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.000,00 ART. 21 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 ART. 22 1.115.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115.010,00 ART. 23 304.000,00 0,00 0,00 0,00 3.453,26- 0,00 300.546,74 ART. 24 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

CAP. 2 1.973.010,00 0,00 0,00 0,00 3.453,26- 0,00 1.969.556,74


ART. 61 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 ART. 64 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 ART. 65 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

CAP. 6 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00


ART. 83 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

CAP. 8 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

SEC. CJ 3.636.848,58 0,00 0,00 4.181,39 3.453,26- 0,00 3.637.576,71

21



Secció: CA Consell de l'Audiovisual de Catalunya



ART. 10 1.299.873,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299.873,04 ART. 11 309.339,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.339,29 ART. 12 238.210,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.210,93 ART. 13 2.851.261,42 0,00 0,00 50.000,00 100.000,00- 0,00 2.801.261,42 ART. 16 880.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 930.000,00 ART. 17 12,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,02

CAP. 1 5.578.696,70 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 5.578.696,70


ART. 20 809.124,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809.124,04 ART. 21 92.610,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.610,67 ART. 22 1.357.592,56 0,00 0,00 125.861,45 0,00 0,00 1.483.454,01 ART. 23 398.746,21 0,00 0,00 0,00 25.861,45- 0,00 372.884,76 ART. 24 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

CAP. 2 2.808.073,48 0,00 0,00 125.861,45 25.861,45- 0,00 2.908.073,48


ART. 47 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

CAP. 4 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00


ART. 61 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 1.000.000,00 ART. 62 12.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.420,00 ART. 64 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 ART. 65 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 ART. 67 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

CAP. 6 1.377.420,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 1.277.420,00


ART. 83 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

CAP. 8 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

SEC. CA 9.929.190,18 0,00 0,00 225.861,45 225.861,45- 0,00 9.929.190,18

22



Secció: CT Consell de Treball, Econòmic i Social



ART. 10 223.075,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.075,02 ART. 13 1.205.993,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205.993,46 ART. 15 23.107,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.107,14 ART. 16 323.854,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.854,14

CAP. 1 1.776.029,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.776.029,76



CAP. 2 1.313.062,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.062,80


ART. 44 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ART. 48 214.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.400,00

CAP. 4 234.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.400,00


ART. 61 7.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.609,00 ART. 62 15.913,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.913,50 ART. 64 10.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.609,00 ART. 65 63.913,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.913,50

CAP. 6 98.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.045,00

SEC. CT 3.421.537,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.421.537,56

23



Secció: PD Agència Catalana de Protecció de Dades



ART. 10 100.832,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.832,79 ART. 11 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 ART. 12 1.042.825,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042.825,43 ART. 13 502.303,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.303,24 ART. 15 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 ART. 16 283.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.000,00 ART. 17 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

CAP. 1 1.967.961,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.967.961,46



CAP. 2 1.277.454,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.454,12


ART. 44 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 ART. 48 77.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.250,00

CAP. 4 117.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.250,00


ART. 64 34.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.872,00 ART. 65 190.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.928,00 ART. 67 9.548,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.548,10

CAP. 6 235.348,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.348,10

SEC. PD 3.598.013,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.598.013,68

24



Secció: PR Presidència



ART. 10 1.651.733,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.651.733,34 ART. 11 3.520.588,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.520.588,34 ART. 12 18.500.928,79 0,00 0,00 64.572,00 3.076,58- 0,00 18.562.424,21 ART. 13 3.628.232,72 0,00 0,00 130.927,42 12.257,00- 0,00 3.746.903,14 ART. 15 424.253,10 0,00 0,00 3.666,58 0,00 0,00 427.919,68 ART. 16 4.767.295,00 0,00 0,00 22.833,30 0,00 0,00 4.790.128,30 ART. 17 7.231,00 0,00 0,00 82.501,90 0,00 0,00 89.732,90

CAP. 1 32.500.262,29 0,00 0,00 304.501,20 15.333,58- 0,00 32.789.429,91


ART. 20 4.763.905,56 0,00 0,00 24.622,07 966.667,16- 256,30 3.822.116,77 ART. 21 2.091.500,00 0,00 0,00 0,00 727.661,94- 599,96 1.364.438,02 ART. 22 48.181.650,44 48.926,16 0,00 4.595.034,77 4.229.524,27- 804.787,29 49.400.874,39 ART. 23 1.547.420,71 0,00 0,00 0,00 233.487,92- 1.202,09 1.315.134,88 ART. 24 3.000.243,00 0,00 0,00 183.315,59 250.000,00- 0,00 2.933.558,59

CAP. 2 59.584.719,71 48.926,16 0,00 4.802.972,43 6.407.341,29- 806.845,64 58.836.122,65


ART. 43 1.450.010,00 0,00 0,00 19.515,78 0,00 1.750.000,00 3.219.525,78 ART. 44 2.185.428,00 0,00 0,00 238.411,00 1.400.310,00- 0,00 1.023.529,00 ART. 46 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 ART. 48 2.369.125,00 0,00 0,00 1.091.462,94 586.103,00- 4.807,36 2.879.292,30

CAP. 4 6.004.563,00 0,00 0,00 1.364.389,72 1.986.413,00- 1.754.807,36 7.137.347,08


ART. 61 8.610.524,00 0,00 0,00 1.378.000,00 600.000,00- 0,00 9.388.524,00 ART. 62 265.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.830,00 ART. 64 447.078,00 23.779,80 0,00 186.668,24 0,00 0,00 657.526,04 ART. 65 555.000,00 0,00 0,00 307.205,00 345.397,71- 0,00 516.807,29

CAP. 6 9.878.432,00 23.779,80 0,00 1.871.873,24 945.397,71- 0,00 10.828.687,33

Capítol: 7 Transferències de capital

ART. 73 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 76 0,00 0,00 0,00 1.802.218,35 26.656,00- 0,00 1.775.562,35 ART. 77 0,00 0,00 0,00 1.236.769,00 0,00 0,00 1.236.769,00 ART. 78 3.613.913,00 0,00 0,00 1.530.260,43 858.118,00- 200.000,00 4.486.055,43

25





CAP. 7 3.613.923,00 0,00 0,00 4.569.247,78 884.774,00- 200.000,00 7.498.396,78


ART. 82 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.493.285,00- 0,00 506.715,00 ART. 83 18.000,00 0,00 0,00 5.493.285,00 0,00 0,00 5.511.285,00

CAP. 8 18.000,00 0,00 0,00 8.493.285,00 2.493.285,00- 0,00 6.018.000,00

SEC. PR 111.599.900,00 72.705,96 0,00 21.406.269,37 12.732.544,58- 2.761.653,00 123.107.983,75

26



Secció: VP Vicepresidència



ART. 10 1.948.628,98 0,00 0,00 151.643,84 0,00 0,00 2.100.272,82 ART. 11 1.917.745,59 0,00 0,00 0,00 16.253,72- 0,00 1.901.491,87 ART. 12 9.724.659,82 0,00 0,00 67.921,94 0,00 19.383,17 9.811.964,93 ART. 13 1.378.185,15 0,00 0,00 0,00 36.804,28- 0,00 1.341.380,87 ART. 15 206.494,10 0,00 0,00 16.781,89 590,00- 0,00 222.685,99 ART. 16 3.260.251,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.260.251,98 ART. 17 1.033,00 0,00 0,00 55.695,56 0,00 0,00 56.728,56

CAP. 1 18.436.998,62 0,00 0,00 292.043,23 53.648,00- 19.383,17 18.694.777,02


ART. 20 2.961.401,30 7.160,56 0,00 0,00 119.450,00- 0,00 2.849.111,86 ART. 21 830.098,72 0,00 0,00 2.500,00 30.111,93- 0,00 802.486,79 ART. 22 15.881.299,36 145.726,54 0,00 3.538.395,05 4.216.210,71- 2.026.057,27 17.375.267,51 ART. 23 1.272.776,04 0,00 0,00 655.687,82 139.844,52- 30.000,00 1.818.619,34 ART. 24 542.349,06 0,00 0,00 8.397,00 38.000,00- 0,00 512.746,06

CAP. 2 21.487.924,48 152.887,10 0,00 4.204.979,87 4.543.617,16- 2.056.057,27 23.358.231,56


ART. 43 65.383.224,78 0,00 0,00 156.923,30 0,00 63.277,86 65.603.425,94 ART. 44 93.975.176,44 54.156,40 0,00 4.153.837,15 945.870,32- 932.089,29 98.169.388,96 ART. 46 281.988,59 0,00 0,00 280.250,00 161.029,59- 0,00 401.209,00 ART. 47 2.907.500,00 10.765,06 0,00 321.500,00 825.168,96- 156.400,00 2.570.996,10 ART. 48 15.410.404,01 730.378,74 0,00 779.925,80 3.186.405,54- 513.853,44 14.248.156,45

CAP. 4 177.958.293,82 795.300,20 0,00 5.692.436,25 5.118.474,41- 1.665.620,59 180.993.176,45


ART. 61 19.087.964,00 0,00 0,00 38.000,00 237.580,00- 350.000,00 19.238.384,00 ART. 62 48.321,59 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 107.321,59 ART. 64 245.950,70 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 270.950,70 ART. 65 193.614,25 0,00 0,00 75.000,00 0,00 18.000,00 286.614,25 ART. 67 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

CAP. 6 19.600.850,54 0,00 0,00 197.000,00 237.580,00- 368.000,00 19.928.270,54


ART. 73 21.816.686,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.816.686,94 ART. 74 537.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.000,00 ART. 76 676.001,56 0,00 0,00 30.000,00 606.994,56- 0,00 99.007,00

27





ART. 77 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ART. 78 1.021.043,33 60.000,00 0,00 356.271,67 309.436,67- 0,00 1.127.878,33

CAP. 7 24.051.231,83 260.000,00 0,00 386.271,67 916.431,23- 0,00 23.781.072,27


ART. 83 9.100,00 0,00 0,00 20.441.543,00 6.081.543,00- 6.331,40 14.375.431,40 ART. 87 15.642.484,85 0,00 0,00 0,00 14.360.000,00- 0,00 1.282.484,85

CAP. 8 15.651.584,85 0,00 0,00 20.441.543,00 20.441.543,00- 6.331,40 15.657.916,25

SEC. VP 277.186.884,14 1.208.187,30 0,00 31.214.274,02 31.311.293,80- 4.115.392,43 282.413.444,09

28



Secció: IT Interior, Rel. Instituc. i Particip.



ART. 10 1.448.771,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448.771,56 ART. 11 1.076.712,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.712,68 ART. 12 640.783.503,94 0,00 0,00 5.000.000,00 6.736.889,56- 15.602,57 639.062.216,95 ART. 13 14.288.619,18 0,00 0,00 0,00 18.004,34- 5.206.816,28 19.477.431,12 ART. 15 33.061.807,29 0,00 0,00 967.500,00 511.464,89- 20,00 33.517.862,40 ART. 16 163.373.357,02 0,00 0,00 0,00 65.784,97- 1.833.802,99 165.141.375,04 ART. 17 21.248,51 0,00 0,00 1.992.423,37 0,00 0,00 2.013.671,88

CAP. 1 854.054.020,18 0,00 0,00 7.959.923,37 7.332.143,76- 7.056.241,84 861.738.041,63


ART. 20 49.883.197,52 401.335,21 0,00 607.148,14 148.738,44- 55.397,97 50.798.340,40 ART. 21 10.228.633,00 28.037,33 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 10.206.670,33 ART. 22 124.775.058,02 1.572.778,44 0,00 6.947.485,29 14.265.120,41- 5.601.840,84 124.632.042,18 ART. 23 14.074.575,65 0,00 0,00 969.119,27 781.716,35- 0,00 14.261.978,57 ART. 24 493.439,10 0,00 0,00 100.000,00 221.890,00- 0,00 371.549,10

CAP. 2 199.454.903,29 2.002.150,98 0,00 8.623.752,70 15.467.465,20- 5.657.238,81 200.270.580,58


ART. 43 14.952.339,42 0,00 0,00 473.117,77 0,00 0,00 15.425.457,19 ART. 44 901.300,00 15.000,00 0,00 649.227,70 185.500,00- 0,00 1.380.027,70 ART. 46 3.525.190,00 85.201,18 0,00 326.164,54 490.681,59- 0,00 3.445.874,13 ART. 47 180.000,00 0,00 0,00 100.000,00 230.000,00- 0,00 50.000,00 ART. 48 3.011.200,00 292.791,75 0,00 741.782,83 284.009,30- 0,00 3.761.765,28 ART. 49 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

CAP. 4 22.570.029,42 392.992,93 0,00 2.690.292,84 1.190.190,89- 0,00 24.463.124,30


ART. 61 4.425.000,00 114.854,54 0,00 1.274.000,30 339.308,89- 20.000,00 5.494.545,95 ART. 62 3.621.825,00 520.025,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.141.850,06 ART. 63 412.010,00 113.219,69 0,00 0,00 0,00 0,00 525.229,69 ART. 64 2.591.386,86 94.931,08 0,00 120.000,00 4.245,32- 107.537,25 2.909.609,87 ART. 65 2.632.344,93 854.691,01 0,00 5.991.613,23 1.243.495,64- 0,00 8.235.153,53 ART. 66 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 ART. 67 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

CAP. 6 66.697.566,79 1.697.721,38 0,00 7.385.613,53 1.587.049,85- 127.537,25 74.321.389,10


29





ART. 73 1.802.510,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.510,50 ART. 76 1.543.990,00 26.383,00 0,00 807.973,00 556.010,00- 0,00 1.822.336,00

CAP. 7 3.346.500,50 26.383,00 0,00 807.973,00 556.010,00- 0,00 3.624.846,50


ART. 83 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.814,30 56.814,30

CAP. 8 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.814,30 56.814,30

SEC. IT 1.146.154.020,18 4.119.248,29 0,00 27.467.555,44 26.132.859,70- 12.866.832,20 1.164.474.796,41

30



Secció: EC Economia i Finances



ART. 10 1.514.801,62 0,00 0,00 0,00 40.000,00- 0,00 1.474.801,62 ART. 11 806.102,84 0,00 0,00 0,00 105.000,00- 0,00 701.102,84 ART. 12 32.510.577,83 0,00 0,00 0,00 672.394,49- 27.839,68 31.866.023,02 ART. 13 5.569.632,03 0,00 0,00 6.494,00 350.000,00- 0,00 5.226.126,03 ART. 15 685.016,85 0,00 0,00 100.000,00 80.000,00- 0,00 705.016,85 ART. 16 7.425.753,17 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 8.475.753,17 ART. 17 361,62 0,00 0,00 154.467,50 0,00 0,00 154.829,12

CAP. 1 48.512.245,96 0,00 0,00 1.310.961,50 1.247.394,49- 27.839,68 48.603.652,65


ART. 20 2.801.999,28 5.965,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.807.964,53 ART. 21 2.942.158,52 53,23 0,00 0,00 285.486,30- 0,00 2.656.725,45 ART. 22 17.397.201,95 465.167,02 0,00 2.507.099,77 2.184.113,74- 199.423,68 18.384.778,68 ART. 23 1.277.072,67 0,00 0,00 0,00 160.000,00- 4.504,00 1.121.576,67 ART. 24 279.462,39 0,00 0,00 35.000,00 43.639,98- 0,00 270.822,41

CAP. 2 24.697.894,81 471.185,50 0,00 2.542.099,77 2.673.240,02- 203.927,68 25.241.867,74


ART. 43 24.715.510,63 0,00 0,00 84.076,95 0,00 0,00 24.799.587,58 ART. 44 36.393.232,95 80.000,00 0,00 482.149,40 868.100,00- 0,00 36.087.282,35 ART. 46 300.000,00 0,00 0,00 24.000,00 300.000,00- 0,00 24.000,00 ART. 47 3.619.486,00 0,00 0,00 6.000,00 325.480,00- 0,00 3.300.006,00 ART. 48 4.212.290,40 994.739,20 0,00 88.813,92 308.395,74- 0,00 4.987.447,78

CAP. 4 69.240.519,98 1.074.739,20 0,00 685.040,27 1.801.975,74- 0,00 69.198.323,71


ART. 61 1.241.822,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.822,82 ART. 62 20,00 13.664,00 0,00 400.000,00 0,00 200.000,00 613.684,00 ART. 63 4.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.160,00 ART. 64 641.792,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.792,11 ART. 65 223.000,00 0,00 0,00 76.900,00 0,00 0,00 299.900,00 ART. 67 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 ART. 68 1.600.000,00 635.849,20 0,00 10.000,00 0,00 0,00 2.245.849,20

CAP. 6 3.733.794,93 649.513,20 0,00 486.900,00 0,00 200.000,00 5.070.208,13


ART. 73 4.457.207,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.457.207,08

31





ART. 74 13.434.732,65 0,00 0,00 596.114,00 0,00 0,00 14.030.846,65 ART. 76 100.000,00 6.590.000,00 0,00 444.000,00 0,00 0,00 7.134.000,00 ART. 77 2.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.260.000,00 ART. 78 80.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.009,00

CAP. 7 20.331.948,73 6.590.000,00 0,00 1.040.114,00 0,00 0,00 27.962.062,73


ART. 83 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.191,03 44.191,03 ART. 87 52.579.399,46 0,00 0,00 4.185.000,00 135.000,00- 0,00 56.629.399,46 ART. 88 29.300.000,00 0,00 0,00 125.000,00 4.300.000,00- 0,00 25.125.000,00

CAP. 8 81.894.399,46 0,00 0,00 4.310.000,00 4.435.000,00- 29.191,03 81.798.590,49

SEC. EC 248.410.803,87 8.785.437,90 0,00 10.375.115,54 10.157.610,25- 460.958,39 257.874.705,45

32



Secció: GO Governació i Adm. Públiques



ART. 10 1.220.431,57 0,00 0,00 37.040,97 0,00 0,00 1.257.472,54 ART. 11 865.415,26 0,00 0,00 26.265,96 0,00 0,00 891.681,22 ART. 12 21.389.710,32 0,00 0,00 243.363,07 123.085,41- 24.853,29 21.534.841,27 ART. 13 11.345.085,45 0,00 0,00 209.054,76 32.637,02- 40.011,30 11.561.514,49 ART. 15 559.669,52 0,00 0,00 1.714,76 528,17- 1.259,77 562.115,88 ART. 16 9.162.607,04 0,00 0,00 0,00 0,00 12.857,81 9.175.464,85 ART. 17 0,00 0,00 0,00 154.439,62 0,00 0,00 154.439,62

CAP. 1 44.542.919,16 0,00 0,00 671.879,14 156.250,60- 78.982,17 45.137.529,87


ART. 20 19.636.701,08 0,00 0,00 70.000,00 476.013,20- 0,00 19.230.687,88 ART. 21 2.436.591,59 0,00 0,00 968.984,52 0,00 0,00 3.405.576,11 ART. 22 38.174.643,67 2.510.216,61 0,00 3.805.596,46 4.909.507,33- 2.272.458,50 41.853.407,91 ART. 23 1.010.085,46 20.079,02 0,00 5.126.310,80 444.085,33- 1.044.912,68 6.757.302,63 ART. 24 397.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 558.576,00

CAP. 2 61.655.597,80 2.530.295,63 0,00 9.970.891,78 5.829.605,86- 3.478.371,18 71.805.550,53


ART. 43 9.763.091,22 0,00 0,00 324.060,54 0,00 548.843,00 10.635.994,76 ART. 44 14.382.845,36 4.107.289,00 0,00 6.298.342,00 2.216.000,00- 2.048.000,00 24.620.476,36 ART. 46 179.265.384,09 1.657.861,75 0,00 4.556.045,86 4.732.290,23- 1.536.322,60 182.283.324,07 ART. 47 10,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.510,00 ART. 48 14.257.881,42 1.677.080,50 0,00 839.748,00 843.527,36- 1.361.398,00 17.292.580,56

CAP. 4 217.669.212,09 7.442.231,25 0,00 12.030.696,40 7.791.817,59- 5.494.563,60 234.844.885,75


ART. 61 9.189.433,19 0,00 0,00 0,00 2.321.189,10- 0,00 6.868.244,09 ART. 62 2.411.391,56 0,00 0,00 0,00 375.000,00- 0,00 2.036.391,56 ART. 63 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 64 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 ART. 65 2.016.419,99 0,00 0,00 22.000,00 0,00 38.398,00 2.076.817,99 ART. 67 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 ART. 68 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 610.000,00

CAP. 6 14.791.254,74 0,00 0,00 22.000,00 2.696.189,10- 638.398,00 12.755.463,64


ART. 73 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00

33





ART. 74 14.151.054,26 0,00 0,00 22.683,60 1.105.000,00- 0,00 13.068.737,86 ART. 76 111.458.514,22 25.459.335,54 0,00 1.465.571,83 3.289.981,96- 20.119.666,21 155.213.105,84 ART. 77 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 78 812.542,91 545.716,47 0,00 0,00 173.010,00- 0,00 1.185.249,38

CAP. 7 126.536.121,39 26.005.052,01 0,00 1.488.255,43 4.567.991,96- 20.119.666,21 169.581.103,08


ART. 82 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.000.000,00 98.000.000,00 ART. 83 7.020.010,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00- 50.678,18 6.820.688,18 ART. 87 2.026.520,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 2.086.520,00

CAP. 8 10.046.530,00 0,00 0,00 60.000,00 250.000,00- 97.050.678,18 106.907.208,18

SEC. GO 475.241.635,18 35.977.578,89 0,00 24.243.722,75 21.291.855,11- 126.860.659,34 641.031.741,05

34



Secció: PO Política Territorial i Obres Públiques



ART. 10 1.047.603,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047.603,86 ART. 11 971.596,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971.596,39 ART. 12 29.324.976,75 0,00 0,00 0,00 570.861,00- 24.281,60 28.778.397,35 ART. 13 14.573.798,12 0,00 0,00 0,00 20.118,42- 49.632,60 14.603.312,30 ART. 15 724.969,77 0,00 0,00 30.000,00 8.756,36- 0,00 746.213,41 ART. 16 11.302.371,00 0,00 0,00 50.000,00 94.633,59- 20.626,06 11.278.363,47 ART. 17 8.780,50 0,00 0,00 210.022,97 0,00 0,00 218.803,47

CAP. 1 57.954.096,39 0,00 0,00 290.022,97 694.369,37- 94.540,26 57.644.290,25


ART. 20 9.906.900,68 0,00 0,00 0,00 200.000,00- 0,00 9.706.900,68 ART. 21 8.747.711,31 0,00 0,00 850.000,00 3.055.957,59- 0,00 6.541.753,72 ART. 22 15.012.197,51 0,00 0,00 1.360.000,00 1.094.000,00- 3.012,87 15.281.210,38 ART. 23 1.647.870,12 0,00 0,00 15.000,00 322.764,09- 2.000,00 1.342.106,03 ART. 24 193.908,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.908,25

CAP. 2 35.508.587,87 0,00 0,00 2.225.000,00 4.672.721,68- 5.012,87 33.065.879,06


ART. 43 2.396.342,94 0,00 0,00 858,31 0,00 0,00 2.397.201,25 ART. 44 251.104.381,32 8.495,19 0,00 1.261.556,43 3.717.910,35- 703.988,92 249.360.511,51 ART. 46 2.627.529,25 1.507.044,72 0,00 2.632.353,12 0,00 0,00 6.766.927,09 ART. 47 91.603.053,53 3.551.636,60 0,00 1.498.910,35 1.755.123,12- 19.997.277,61 114.895.754,97 ART. 48 1.135.000,00 373.388,37 0,00 1.059.785,29 55.000,00- 0,00 2.513.173,66

CAP. 4 348.866.307,04 5.440.564,88 0,00 6.453.463,50 5.528.033,47- 20.701.266,53 375.933.568,48


ART. 60 28.163.568,96 0,00 0,00 8.081.305,75 0,00 0,00 36.244.874,71 ART. 61 1.613.548,56 0,00 0,00 200.000,00 564.232,31- 0,00 1.249.316,25 ART. 62 1.141.093,43 0,00 0,00 0,00 200.000,00- 0,00 941.093,43 ART. 64 333.097,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.097,56 ART. 65 5.356.512,94 543.999,40 0,00 100.000,00 0,00 0,00 6.000.512,34 ART. 66 548.526.687,75 1.245.577,58 0,00 11.153.616,71 4.147.852,50- 802.063,79 557.580.093,33 ART. 67 0,00 2.111.015,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.111.015,83 ART. 68 13.366.507,63 203.928,29 0,00 300.000,00 7.009.010,74- 167.887,36 7.029.312,54

CAP. 6 598.501.016,83 4.104.521,10 0,00 19.834.922,46 11.921.095,55- 969.951,15 611.489.315,99


35





ART. 73 162.360,00 0,00 0,00 143.714,58 0,00 0,00 306.074,58 ART. 74 59.417.724,30 234.000,00 0,00 11.394.892,64 0,00 0,00 71.046.616,94 ART. 76 134.313.000,00 9.093.176,49 0,00 5.847.023,02 48.150.385,97- 0,00 101.102.813,54 ART. 77 63.895.624,80 4.622.336,65 0,00 26.340.000,00 4.983.305,75- 1.000.000,00 90.874.655,70 ART. 78 700.000,00 2.097.744,86 0,00 775.708,47 0,00 0,00 3.573.453,33

CAP. 7 258.488.709,10 16.047.258,00 0,00 44.501.338,71 53.133.691,72- 1.000.000,00 266.903.614,09


ART. 83 60.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.684,92 77.784,92 ART. 87 200.985.736,77 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 694.318.404,38 896.904.141,15

CAP. 8 201.045.836,77 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 694.336.089,30 896.981.926,07

SEC. PO 1.500.364.554,00 25.592.343,98 0,00 74.904.747,64 75.949.911,79- 717.106.860,11 2.242.018.593,94

36



Secció: JU Justícia



ART. 10 1.136.858,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.858,54 ART. 11 626.609,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.609,32 ART. 12 407.045.989,52 0,00 0,00 853.814,31 7.375.924,93- 26.959,19 400.550.838,09 ART. 13 33.698.135,35 0,00 0,00 2.290.301,58 1.694.574,80- 2.233.761,37 36.527.623,50 ART. 15 10.542.798,79 0,00 0,00 684.920,00 367.000,00- 0,00 10.860.718,79 ART. 16 69.775.610,95 0,00 0,00 6.828.228,01 0,00 1.321.904,99 77.925.743,95 ART. 17 12.836,06 0,00 0,00 1.814.101,51 0,00 0,00 1.826.937,57

CAP. 1 522.838.838,53 0,00 0,00 12.471.365,41 9.437.499,73- 3.582.625,55 529.455.329,76


ART. 20 73.860.727,78 1.349.081,35 0,00 0,00 1.352.154,68- 0,00 73.857.654,45 ART. 21 9.484.972,27 30.037,36 0,00 214.393,12 67.224,23- 25.579,36 9.687.757,88 ART. 22 160.409.089,63 6.975.126,45 0,00 964.375,33 4.867.199,19- 2.340.695,56 165.822.087,78 ART. 23 5.982.062,12 0,00 0,00 265.957,62 1.038.503,20- 0,00 5.209.516,54 ART. 24 134.202,90 0,00 0,00 0,00 22.000,00- 0,00 112.202,90 ART. 25 1.337.445,00 0,00 0,00 0,00 1.337.445,00- 0,00 0,00

CAP. 2 251.208.499,70 8.354.245,16 0,00 1.444.726,07 8.684.526,30- 2.366.274,92 254.689.219,55


ART. 40 120.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00- 0,00 117.300,00 ART. 43 5.167.852,00 0,00 0,00 37.057,51 0,00 0,00 5.204.909,51 ART. 44 7.762.500,00 0,00 0,00 2.841.368,54 15.500,00- 386.487,52 10.974.856,06 ART. 46 3.536.000,00 0,00 0,00 8.300,00 2.000,00- 0,00 3.542.300,00 ART. 48 55.861.710,52 697.569,89 0,00 1.033.531,80 357.273,37- 7.733.694,99 64.969.233,83

CAP. 4 72.448.062,52 697.569,89 0,00 3.920.257,85 377.473,37- 8.120.182,51 84.808.599,40


ART. 60 6.241.618,37 3.990.018,01 0,00 1.115.694,50 315.000,00- 0,00 11.032.330,88 ART. 61 25.938.181,50 634.770,11 0,00 8.006.174,56 11.619.452,65- 2.828.348,97 25.788.022,49 ART. 62 1.635.000,00 333.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.968.452,00 ART. 64 16.620.000,00 1.792.567,52 0,00 1.904.574,49 730.000,00- 0,00 19.587.142,01 ART. 65 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

CAP. 6 50.584.799,87 6.750.807,64 0,00 11.026.443,55 12.664.452,65- 2.828.348,97 58.525.947,38


ART. 73 229.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.750,00

37





CAP. 7 229.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.750,00


ART. 83 8.364,76 0,00 0,00 0,00 0,00 11.025,08 19.389,84 ART. 87 700.000,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00

CAP. 8 708.364,76 0,00 0,00 630.000,00 0,00 11.025,08 1.349.389,84

SEC. JU 898.018.315,38 15.802.622,69 0,00 29.492.792,88 31.163.952,05- 16.908.457,03 929.058.235,93

38



Secció: EN Educació



ART. 10 965.846,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965.846,23 ART. 11 609.150,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609.150,38 ART. 12 2.562.463.553,75 0,00 0,00 70.033.850,07 5.508.390,10- 6.253.661,07 2.633.242.674,79 ART. 13 94.751.248,70 0,00 0,00 1.480.721,44 1.718.050,97- 2.622.856,18 97.136.775,35 ART. 15 2.854.191,08 0,00 0,00 183.625,00 180.383,48- 60.255,43 2.917.688,03 ART. 16 209.867.302,06 0,00 0,00 25.649.407,19 6.192.370,72- 989.970,20 230.314.308,73 ART. 17 6.345.000,00 0,00 0,00 16.002.465,24 19.170,60- 3.112.157,21 25.440.451,85

CAP. 1 2.877.856.292,20 0,00 0,00 113.350.068,94 13.618.365,87- 13.038.900,09 2.990.626.895,36


ART. 20 96.346.639,80 0,00 0,00 0,00 17.022.003,11- 0,00 79.324.636,69 ART. 21 6.429.650,00 0,00 0,00 58.900,00 1.335.831,91- 0,00 5.152.718,09 ART. 22 212.176.294,00 7.051.830,63 0,00 4.481.041,48 13.889.607,79- 25.556.100,28 235.375.658,60 ART. 23 22.090.638,00 77.869,00 0,00 1.023.067,00 2.205.838,00- 101.817,42 21.087.553,42 ART. 24 1.026.522,00 0,00 0,00 0,00 173.684,32- 0,00 852.837,68 ART. 25 1.190.000,00 0,00 0,00 0,00 129.125,50- 0,00 1.060.874,50

CAP. 2 339.259.743,80 7.129.699,63 0,00 5.563.008,48 34.756.090,63- 25.657.917,70 342.854.278,98


ART. 43 58.924,00 0,00 0,00 0,00 4.324,00- 0,00 54.600,00 ART. 44 27.824.243,00 3.696,03 0,00 2.098.479,06 470.822,88- 211.000,00 29.666.595,21 ART. 46 290.885.501,00 2.980.297,77 0,00 200.000,00 10.539.570,45- 15.454.956,40 298.981.184,72 ART. 47 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00- 0,00 0,00 ART. 48 1.028.585.340,00 14.605.973,74 0,00 1.319.056,38 2.954.753,33- 60.703.423,60 1.102.259.040,39

CAP. 4 1.347.439.008,00 17.589.967,54 0,00 3.617.535,44 14.054.470,66- 76.369.380,00 1.430.961.420,32


ART. 61 241.441.410,00 6.370.973,99 0,00 40.262.070,85 29.336.665,86- 452.451,26 259.190.240,24 ART. 62 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 ART. 63 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ART. 64 15.467.130,00 2.008.218,26 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 17.325.348,26 ART. 65 425.000,00 35.322,98 0,00 0,00 0,00 0,00 460.322,98 ART. 67 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00

CAP. 6 257.955.540,00 8.414.515,23 0,00 40.262.070,85 29.486.665,86- 452.451,26 277.597.911,48


ART. 74 4.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.871.000,00

39





ART. 76 53.635.000,00 3.391.007,78 0,00 0,00 14.671.828,97- 17.302.805,19 59.656.984,00 ART. 78 141.000,00 0,00 0,00 67.489,32 31.232,24- 0,00 177.257,08

CAP. 7 58.647.000,00 3.391.007,78 0,00 67.489,32 14.703.061,21- 17.302.805,19 64.705.241,08


ART. 83 174.300,00 0,00 0,00 0,00 146.836,21- 356.667,25 384.131,04

CAP. 8 174.300,00 0,00 0,00 0,00 146.836,21- 356.667,25 384.131,04

SEC. EN 4.881.331.884,00 36.525.190,18 0,00 162.860.173,03 106.765.490,44- 133.178.121,49 5.107.129.878,26

40



Secció: CU Cultura i Mitjans de Comunicació



ART. 10 772.947,98 0,00 0,00 8.979,07 0,00 0,00 781.927,05 ART. 11 930.823,23 0,00 0,00 10.813,05 67.277,04- 0,00 874.359,24 ART. 12 22.812.220,84 0,00 0,00 287.631,62 114.065,46- 27.466,94 23.013.253,94 ART. 13 3.732.302,26 0,00 0,00 49.850,85 0,00 0,00 3.782.153,11 ART. 15 479.313,03 0,00 0,00 5.568,01 0,00 0,00 484.881,04 ART. 16 6.341.402,65 0,00 0,00 73.665,86 0,00 0,00 6.415.068,51 ART. 17 30.990,00 0,00 0,00 134.725,75 0,00 0,00 165.715,75

CAP. 1 35.099.999,99 0,00 0,00 571.234,21 181.342,50- 27.466,94 35.517.358,64


ART. 20 615.000,00 0,00 0,00 0,00 30.026,96- 0,00 584.973,04 ART. 21 2.619.500,00 65.038,33 0,00 0,00 45.000,00- 0,00 2.639.538,33 ART. 22 38.142.350,00 686.786,33 0,00 2.618.010,78 2.114.318,51- 602.523,00 39.935.351,60 ART. 23 1.652.691,00 0,00 0,00 0,00 143.183,68- 0,00 1.509.507,32 ART. 24 1.186.510,00 0,00 0,00 0,00 62.589,78- 0,00 1.123.920,22

CAP. 2 44.216.051,00 751.824,66 0,00 2.618.010,78 2.395.118,93- 602.523,00 45.793.290,51


ART. 41 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 0,00 ART. 43 36.201.041,78 0,00 0,00 1.078.246,81 2.063.000,00- 0,00 35.216.288,59 ART. 44 92.979.150,58 36.800,00 0,00 4.704.194,44 8.844.415,54- 0,00 88.875.729,48 ART. 46 13.928.741,00 158.123,68 0,00 811.748,81 914.842,22- 0,00 13.983.771,27 ART. 47 12.582.814,00 2.490.127,50 0,00 4.105.521,00 2.877.987,60- 0,00 16.300.474,90 ART. 48 31.201.464,34 1.124.528,60 0,00 4.450.969,71 2.362.005,82- 0,00 34.414.956,83

CAP. 4 186.943.211,70 3.809.579,78 0,00 15.150.680,77 17.112.251,18- 0,00 188.791.221,07


ART. 60 263.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.000,00 ART. 61 14.548.861,60 1.353.477,46 0,00 764.530,54 1.995.000,17- 673.489,01 15.345.358,44 ART. 62 389.100,00 11.951,50 0,00 0,00 0,00 15.701,71 416.753,21 ART. 63 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 ART. 64 1.670.000,00 15.907,10 0,00 0,00 302.000,00- 35.158,25 1.419.065,35 ART. 65 2.154.000,00 330.580,40 0,00 0,00 202.000,00- 0,00 2.282.580,40 ART. 67 5.830.242,00 136.563,20 0,00 0,00 85.199,16- 700.000,00 6.581.606,04 ART. 68 0,00 0,00 0,00 24.999,16 0,00 0,00 24.999,16

CAP. 6 24.954.203,60 1.848.479,66 0,00 789.529,70 2.584.199,33- 1.424.348,97 26.432.362,60


41





ART. 73 7.896.529,44 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 8.016.529,44 ART. 74 4.953.571,31 0,00 0,00 2.632.227,40 732.000,00- 0,00 6.853.798,71 ART. 76 23.622.010,00 763.031,40 0,00 854.408,69 1.500.493,22- 2.010.000,00 25.748.956,87 ART. 77 4.000.000,00 2.007,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 5.202.007,00 ART. 78 6.335.342,35 21.382,40 0,00 1.599.358,34 1.391.625,43- 0,00 6.564.457,66

CAP. 7 46.807.453,10 786.420,80 0,00 6.405.994,43 3.624.118,65- 2.010.000,00 52.385.749,68


ART. 83 2.022.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00- 0,00 222.000,00 ART. 87 284.490.408,34 0,00 0,00 3.777.051,40 1.977.051,40- 111.330.571,56 397.620.979,90 ART. 88 3.817.475,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.817.475,64

CAP. 8 290.329.883,98 0,00 0,00 3.777.051,40 3.777.051,40- 111.330.571,56 401.660.455,54

SEC. CU 628.350.803,37 7.196.304,90 0,00 29.312.501,29 29.674.081,99- 115.394.910,47 750.580.438,04

42



Secció: SA Salut



ART. 10 863.887,15 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 873.887,15 ART. 11 436.622,09 0,00 0,00 63.423,50 0,00 0,00 500.045,59 ART. 12 58.964.842,88 0,00 0,00 1.052.935,96 625.196,22- 19.540,74 59.412.123,36 ART. 13 2.609.648,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 16.821,00 2.656.469,00 ART. 15 719.000,00 0,00 0,00 30.200,00 0,00 0,00 749.200,00 ART. 16 12.927.700,00 0,00 0,00 151.000,00 0,00 0,00 13.078.700,00 ART. 17 103.300,00 0,00 0,00 452.628,61 0,00 0,00 555.928,61

CAP. 1 76.625.000,12 0,00 0,00 1.790.188,07 625.196,22- 36.361,74 77.826.353,71


ART. 20 2.623.537,99 484,09 0,00 0,00 1.140.000,00- 0,00 1.484.022,08 ART. 21 2.175.473,13 26.276,97 0,00 0,00 271.000,00- 0,00 1.930.750,10 ART. 22 27.892.695,70 6.974.413,79 0,00 2.954.498,73 5.267.484,46- 10.619.603,32 43.173.727,08 ART. 23 1.356.808,03 251.340,31 0,00 0,00 243.905,52- 147.938,17 1.512.180,99 ART. 24 1.593.818,05 1.354.335,05 0,00 0,00 66.000,00- 302.000,00 3.184.153,10

CAP. 2 35.642.332,90 8.606.850,21 0,00 2.954.498,73 6.988.389,98- 11.069.541,49 51.284.833,35


ART. 42 8.533.368.155,26 60.000,00 0,00 19.454.242,96 0,00 1.829.029,08 8.554.711.427,30 ART. 43 5.570.034,14 0,00 0,00 115.106,66 0,00 0,00 5.685.140,80 ART. 44 5.587.940,00 3.384,87 0,00 2.655.794,65 60.000,00- 5.224.355,00 13.411.474,52 ART. 46 160.000,00 74.012,92 0,00 0,00 0,00 550.712,00 784.724,92 ART. 48 80.127.901,20 11.722.870,37 0,00 5.347.428,00 12.631.074,65- 2.655.417,00 87.222.541,92 ART. 49 1.150.000,00 0,00 0,00 248.733,00 0,00 0,00 1.398.733,00

CAP. 4 8.625.964.030,60 11.860.268,16 0,00 27.821.305,27 12.691.074,65- 10.259.513,08 8.663.214.042,46


ART. 61 1.400.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.010,00 ART. 62 840.010,00 52.871,23 0,00 0,00 0,00 60.000,00 952.881,23 ART. 63 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 64 300.010,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.510,00 ART. 65 286.460,00 6.083,42 0,00 0,00 183.301,15- 26.850,00 136.092,27 ART. 67 94.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.640,00 ART. 68 463.004,70 5.000,00 0,00 0,00 70.000,00- 92.004,00 490.008,70

CAP. 6 3.384.144,70 64.454,65 0,00 0,00 253.301,15- 178.854,00 3.374.152,20


43



Secció: SA Salut


ART. 72 176.298.672,20 0,00 0,00 3.149.385,46 0,00 658.735,00 180.106.792,66 ART. 73 32.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.265,00 ART. 74 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 ART. 78 5.780.000,00 780.526,02 0,00 0,00 0,00 0,00 6.560.526,02

CAP. 7 182.110.937,20 780.526,02 0,00 4.149.385,46 0,00 658.735,00 187.699.583,68


ART. 83 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ART. 87 45.091.529,21 0,00 0,00 0,00 0,00 25.207.854,24 70.299.383,45

CAP. 8 45.111.529,21 0,00 0,00 0,00 0,00 25.207.854,24 70.319.383,45

SEC. SA 8.968.837.974,73 21.312.099,04 0,00 36.715.377,53 20.557.962,00- 47.410.859,55 9.053.718.348,85

44



Secció: AG Agricult., Alim. i Acció Rural



ART. 10 758.009,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.009,62 ART. 11 598.447,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.447,86 ART. 12 43.596.984,11 0,00 0,00 0,00 600.000,00- 0,00 42.996.984,11 ART. 13 8.633.559,12 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 8.483.559,12 ART. 15 904.392,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904.392,06 ART. 16 12.916.032,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.916.032,77 ART. 17 4.338,60 0,00 0,00 281.183,01 0,00 0,00 285.521,61

CAP. 1 67.411.764,14 0,00 0,00 281.183,01 750.000,00- 0,00 66.942.947,15


ART. 20 2.905.913,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905.913,62 ART. 21 1.375.000,00 9.425,32 0,00 0,00 0,00 3.756,78 1.388.182,10 ART. 22 30.922.022,44 406.793,05 0,00 1.172.193,20 1.331.411,61- 2.092.298,76 33.261.895,84 ART. 23 1.700.658,66 2.030,87 0,00 0,00 300.941,41- 3.374,45 1.405.122,57 ART. 24 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

CAP. 2 36.913.594,72 418.249,24 0,00 1.172.193,20 1.632.353,02- 2.099.429,99 38.971.114,13


ART. 43 9.646.870,35 0,00 0,00 9.981,87 0,00 20.000,00 9.676.852,22 ART. 44 17.132.779,90 9.843,00 0,00 1.845.523,90 69.218,90- 1.497.588,26 20.416.516,16 ART. 46 343.910,00 133.099,60 0,00 125.000,00 0,00 0,00 602.009,60 ART. 47 570.000,00 325.300,00 0,00 90.000,00 0,00 13.746,67 999.046,67 ART. 48 9.846.437,75 2.610.242,53 0,00 3.559.335,43 912.642,71- 601.197,88 15.704.570,88 ART. 49 26.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.200,00

CAP. 4 37.566.198,00 3.078.485,13 0,00 5.629.841,20 981.861,61- 2.132.532,81 47.425.195,53


ART. 61 5.390.000,00 0,00 0,00 0,00 937.627,88- 5.500,00 4.457.872,12 ART. 62 250.000,00 0,00 0,00 0,00 23.478,22- 0,00 226.521,78 ART. 64 400.000,00 0,00 0,00 0,00 137.236,69- 0,00 262.763,31 ART. 65 1.498.000,00 0,00 0,00 8.264,54 150.758,00- 27.200,00 1.382.706,54 ART. 66 79.863.547,84 78.087,21 0,00 1.350.000,00 1.298.134,00- 8.397.859,49 88.391.360,54 ART. 67 607.900,00 4.431,22 0,00 0,00 162.599,09- 10.500,00 460.232,13 ART. 68 8.524.286,88 2.048.494,20 0,00 167.000,00 2.131.052,53- 2.581.047,24 11.189.775,79

CAP. 6 96.533.734,72 2.131.012,63 0,00 1.525.264,54 4.840.886,41- 11.022.106,73 106.371.232,21


45





ART. 70 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329.600,00 2.329.600,00 ART. 73 5.939.821,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6.328.744,38 12.268.566,23 ART. 76 3.500.000,00 125.370,20 0,00 0,00 500.000,00- 0,00 3.125.370,20 ART. 77 93.402.538,66 48.043.569,98 0,00 7.103.366,46 9.016.856,38- 363.142.335,12 502.674.953,84 ART. 78 1.088.758,00 1.945.379,59 0,00 481.521,15 0,00 12.002.109,98 15.517.768,72

CAP. 7 104.931.118,51 50.114.319,77 0,00 7.584.887,61 9.516.856,38- 382.802.789,48 535.916.258,99


ART. 83 51.504.000,00 1.152,94 0,00 38.073.656,39 40.580.550,00- 2.260,61 49.000.519,94 ART. 85 0,00 0,00 0,00 6.893,61 0,00 0,00 6.893,61 ART. 87 39.219.590,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 30.815.376,25 70.264.966,25

CAP. 8 90.723.590,00 1.152,94 0,00 38.310.550,00 40.580.550,00- 30.817.636,86 119.272.379,80

SEC. AG 434.080.000,09 55.743.219,71 0,00 54.503.919,56 58.302.507,42- 428.874.495,87 914.899.127,81

46



Secció: TI Treball



ART. 10 585.990,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.990,52 ART. 11 652.020,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652.020,87 ART. 12 24.251.014,95 0,00 0,00 0,00 400.000,00- 759.590,74 24.610.605,69 ART. 13 4.662.616,93 489.956,56 0,00 38.060,04 0,00 885.195,07 6.075.828,60 ART. 15 714.010,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714.010,40 ART. 16 6.062.430,05 114.291,65 0,00 529.248,49 0,00 365.768,47 7.071.738,66 ART. 17 0,00 0,00 0,00 141.094,96 0,00 0,00 141.094,96

CAP. 1 36.928.083,72 604.248,21 0,00 708.403,49 400.000,00- 2.010.554,28 39.851.289,70


ART. 20 1.386.138,77 6.624,40 0,00 0,00 11.342,62- 0,00 1.381.420,55 ART. 21 1.468.023,27 19.294,14 0,00 750.000,00 148.823,68- 0,00 2.088.493,73 ART. 22 25.386.349,36 676.767,49 0,00 6.128.338,62 3.512.687,24- 832.293,61 29.511.061,84 ART. 23 1.064.714,02 4.725,00 0,00 251.895,14 334.292,37- 0,00 987.041,79 ART. 24 36.133,70 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 86.133,70

CAP. 2 29.341.359,12 707.411,03 0,00 7.180.233,76 4.007.145,91- 832.293,61 34.054.151,61


ART. 43 324.056.037,72 205.152.178,50 0,00 366.864,53 0,00 186.174.371,39 715.749.452,14 ART. 44 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 ART. 46 1.830.000,00 0,00 0,00 1.728.745,80 646.745,80- 0,00 2.912.000,00 ART. 47 19.999.827,97 10.201.858,37 0,00 998.000,00 10.535.152,87- 18.147.842,97 38.812.376,44 ART. 48 78.099.413,36 955.133,36 0,00 15.977.456,80 6.039.593,96- 1.243.980,59 90.236.390,15

CAP. 4 423.985.280,05 216.309.170,23 0,00 19.071.067,13 17.221.492,63- 205.566.194,95 847.710.219,73


ART. 61 11.108.646,16 124.304,27 0,00 2.400.000,00 565.000,00- 0,00 13.067.950,43 ART. 62 150.000,00 4.466,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 201.466,00 ART. 64 1.493.415,21 112.969,93 0,00 818.000,00 0,00 0,00 2.424.385,14 ART. 65 4.153.000,00 111.396,68 0,00 0,00 176.272,00- 0,00 4.088.124,68

CAP. 6 16.905.061,37 353.136,88 0,00 3.265.000,00 741.272,00- 0,00 19.781.926,25


ART. 73 5.933.847,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.933.847,48 ART. 77 3.390.863,25 1.150.783,81 0,00 2.349.452,19 0,00 106.487,00 6.997.586,25

CAP. 7 9.324.710,73 1.150.783,81 0,00 2.349.452,19 0,00 106.487,00 12.931.433,73

47



Secció: TI Treball



ART. 83 15.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.495,00 ART. 84 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00

CAP. 8 15.495,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 865.495,00

SEC. TI 516.499.989,99 219.124.750,16 0,00 33.424.156,57 22.369.910,54- 208.515.529,84 955.194.516,02

48



Secció: IU Innovac., Universitats i Empresa



ART. 10 1.255.345,30 0,00 0,00 14.582,91 0,00 0,00 1.269.928,21 ART. 11 754.007,37 0,00 0,00 8.759,04 0,00 0,00 762.766,41 ART. 12 24.430.802,96 0,00 0,00 283.804,10 0,00 18.257,98 24.732.865,04 ART. 13 826.119,95 0,00 0,00 9.596,75 0,00 0,00 835.716,70 ART. 15 435.048,86 0,00 0,00 5.053,81 0,00 0,00 440.102,67 ART. 16 6.050.336,58 0,00 0,00 70.284,65 0,00 0,00 6.120.621,23 ART. 17 0,00 0,00 0,00 111.958,13 0,00 0,00 111.958,13

CAP. 1 33.751.661,02 0,00 0,00 504.039,39 0,00 18.257,98 34.273.958,39


ART. 20 7.114.312,83 0,00 0,00 0,00 1.543.017,83- 5.000,00 5.576.295,00 ART. 21 1.371.380,00 16.550,69 0,00 0,00 37.000,00- 700,00 1.351.630,69 ART. 22 17.704.683,13 705.672,56 0,00 1.519.837,63 1.944.021,18- 1.460.177,28 19.446.349,42 ART. 23 1.387.515,00 200.831,14 0,00 20.000,00 190.000,00- 446.000,93 1.864.347,07 ART. 24 1.447.609,95 0,00 0,00 186.300,00 175.301,12- 0,00 1.458.608,83 ART. 25 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00

CAP. 2 29.280.500,91 923.054,39 0,00 1.726.137,63 3.889.340,13- 1.911.878,21 29.952.231,01


ART. 40 350.592,01 0,00 0,00 313.980,34 0,00 0,00 664.572,35 ART. 43 220.020,00 0,00 0,00 4.990,00 0,00 0,00 225.010,00 ART. 44 1.047.855.938,22 4.826.783,31 0,00 97.035.536,15 68.045.073,78- 48.518.613,15 1.130.191.797,05 ART. 46 1.212.294,96 641.296,33 0,00 412.142,29 528.962,65- 0,00 1.736.770,93 ART. 47 1.956.866,00 115.807,98 0,00 847.990,00 1.190.886,95- 0,00 1.729.777,03 ART. 48 16.127.784,17 426.030,58 0,00 1.198.109,95 225.200,00- 0,00 17.526.724,70 ART. 49 500.000,00 0,00 0,00 0,00 100.015,96- 0,00 399.984,04

CAP. 4 1.068.223.495,36 6.009.918,20 0,00 99.812.748,73 70.090.139,34- 48.518.613,15 1.152.474.636,10


ART. 61 1.395.850,00 0,00 0,00 300.000,00 651.104,87- 0,00 1.044.745,13 ART. 62 275.605,00 0,00 0,00 0,00 262.299,95- 0,00 13.305,05 ART. 64 1.106.000,00 0,00 0,00 0,00 364.920,00- 0,00 741.080,00 ART. 65 1.772.500,00 369.731,00 0,00 0,00 450.767,63- 0,00 1.691.463,37 ART. 66 620.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 470.000,00 ART. 67 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 68 1.750.010,00 241.440,88 0,00 0,00 497.675,33- 0,00 1.493.775,55

CAP. 6 6.919.975,00 611.171,88 0,00 300.000,00 2.376.767,78- 0,00 5.454.379,10

49






ART. 70 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 ART. 74 164.910.512,01 0,00 0,00 1.730.765,89 7.262.476,90- 20.115.263,12 179.494.064,12 ART. 76 8.240.010,00 2.283.798,02 0,00 1.602.560,00 1.509.999,51- 0,00 10.616.368,51 ART. 77 39.945.020,00 23.495.155,55 0,00 484.500,00 851.147,90- 0,00 63.073.527,65 ART. 78 929.239,76 0,00 0,00 2.031.207,16 0,00 0,00 2.960.446,92

CAP. 7 214.024.801,77 25.778.953,57 0,00 5.849.033,05 9.623.624,31- 20.115.263,12 256.144.427,20


ART. 83 50.017.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00- 4.168,49 47.521.168,49 ART. 87 119.344.958,10 105.000,00 0,00 410.000,00 500.000,00- 0,00 119.359.958,10

CAP. 8 169.361.958,10 105.000,00 0,00 410.000,00 3.000.000,00- 4.168,49 166.881.126,59

SEC. IU 1.521.562.392,16 33.428.098,04 0,00 108.601.958,80 88.979.871,56- 70.568.180,95 1.645.180.758,39

50



Secció: BE Acció Social i Ciutadania



ART. 10 865.416,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865.416,98 ART. 11 890.033,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890.033,33 ART. 12 27.281.309,80 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00- 539.620,55 25.820.930,35 ART. 13 27.139.546,43 0,00 0,00 0,00 1.997.375,27- 206.151,38 25.348.322,54 ART. 15 919.707,51 0,00 0,00 90.000,00 42.830,34- 13.235,75 980.112,92 ART. 16 14.103.146,92 0,00 0,00 0,00 825.330,92- 220.133,88 13.497.949,88 ART. 17 13.914,70 0,00 0,00 243.961,91 1.614,00- 0,00 256.262,61

CAP. 1 71.213.075,67 0,00 0,00 333.961,91 4.867.150,53- 979.141,56 67.659.028,61


ART. 20 9.118.181,10 602,13 0,00 0,00 301.955,24- 6.231,49 8.823.059,48 ART. 21 1.811.885,06 0,00 0,00 0,00 6.000,00- 53.654,22 1.859.539,28 ART. 22 64.909.204,01 500.759,27 0,00 6.513.968,62 12.721.357,67- 3.069.132,66 62.271.706,89 ART. 23 1.293.310,00 0,00 0,00 0,00 564.415,73- 0,00 728.894,27 ART. 24 543.916,00 3.369,20 0,00 0,00 169.000,00- 0,00 378.285,20 ART. 25 83.193.690,96 876.000,00 0,00 500.000,00 13.709.165,72- 1.556.247,00 72.416.772,24

CAP. 2 160.870.187,13 1.380.730,60 0,00 7.013.968,62 27.471.894,36- 4.685.265,37 146.478.257,36


ART. 41 10,00 0,00 0,00 0,00 613.340,00- 1.513.340,00 900.010,00 ART. 42 1.010.150.326,35 63.218.279,85 0,00 37.431.876,31 0,00 107.443.909,78 1.218.244.392,29 ART. 43 24.291.075,49 0,00 0,00 792.887,30 54.000,00- 1.741.567,00 26.771.529,79 ART. 44 5.447.771,16 6.600,00 0,00 13.117.539,00 290.000,00- 125.000,00 18.406.910,16 ART. 46 28.192.816,32 5.419.892,50 0,00 598.893,33 674.286,52- 19.789.110,56 53.326.426,19 ART. 47 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 ART. 48 197.326.467,02 1.887.399,45 0,00 5.985.648,72 2.757.278,88- 5.834.093,51 208.276.329,82

CAP. 4 1.265.408.466,34 70.532.171,80 0,00 57.955.844,66 4.388.905,40- 136.447.020,85 1.525.954.598,25


ART. 61 6.845.010,48 407.435,51 0,00 249.786,17 610.759,38- 0,00 6.891.472,78 ART. 62 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 ART. 64 1.628.990,00 159.129,94 0,00 165.000,00 449.711,31- 13.000,00 1.516.408,63 ART. 65 891.010,00 0,00 0,00 45.000,00 410.000,00- 0,00 526.010,00 ART. 67 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

CAP. 6 9.665.010,48 566.565,45 0,00 459.786,17 1.470.470,69- 13.000,00 9.233.891,41


51





ART. 72 41.489.955,28 2.162.690,13 0,00 4.700.000,00 0,00 6.469.829,44 54.822.474,85 ART. 73 126.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.940,00 ART. 74 18.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.030,00 ART. 76 4.232.887,00 256.309,09 0,00 391.000,00 508.147,00- 0,00 4.372.049,09 ART. 77 564.650,00 3.000,00 0,00 97.847,00 100.000,00- 0,00 565.497,00 ART. 78 4.032.678,46 220.093,74 0,00 519.300,00 1.382.421,81- 150.000,00 3.539.650,39

CAP. 7 50.465.140,74 2.642.092,96 0,00 5.708.147,00 1.990.568,81- 6.619.829,44 63.444.641,33


ART. 83 10.050.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00- 5.757,85 9.555.757,85 ART. 87 1.181.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181.822,00

CAP. 8 11.231.822,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00- 5.757,85 10.737.579,85

SEC. BE 1.568.853.702,36 75.121.560,81 0,00 71.471.708,36 40.688.989,79- 148.750.015,07 1.823.507.996,81

52



Secció: MA Medi Ambient i Habitatge



ART. 10 846.161,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846.161,47 ART. 11 615.856,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615.856,78 ART. 12 45.393.917,10 0,00 0,00 992.632,26 95.000,00- 0,00 46.291.549,36 ART. 13 5.861.540,91 0,00 0,00 20.118,42 530.996,48- 0,00 5.350.662,85 ART. 15 759.503,76 0,00 0,00 117.256,36 13.500,00- 0,00 863.260,12 ART. 16 12.802.819,15 0,00 0,00 94.633,59 0,00 0,00 12.897.452,74 ART. 17 0,00 0,00 0,00 225.823,76 0,00 0,00 225.823,76

CAP. 1 66.279.799,17 0,00 0,00 1.450.464,39 639.496,48- 0,00 67.090.767,08


ART. 20 5.831.265,67 0,00 0,00 900.000,00 28.528,20- 0,00 6.702.737,47 ART. 21 10.704.463,44 49.770,24 0,00 386.500,00 1.532.104,85- 173.371,76 9.782.000,59 ART. 22 35.928.581,10 2.348.594,69 0,00 2.437.346,94 1.091.572,51- 1.109.893,08 40.732.843,30 ART. 23 2.130.123,00 0,00 0,00 102.833,28 270.323,00- 0,00 1.962.633,28 ART. 24 624.150,00 0,00 0,00 108.000,00 49.311,21- 0,00 682.838,79

CAP. 2 55.218.583,21 2.398.364,93 0,00 3.934.680,22 2.971.839,77- 1.283.264,84 59.863.053,43


ART. 40 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 ART. 43 276.285,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.285,60 ART. 44 84.718.405,02 114.267,72 0,00 0,00 87.153,00- 4.000.000,00 88.745.519,74 ART. 46 5.665.282,00 3.333.732,65 0,00 343.257,00 543.577,04- 1.710.660,08 10.509.354,69 ART. 47 562.250,00 104.500,00 0,00 202.450,00 228.431,12- 0,00 640.768,88 ART. 48 42.947.662,53 3.204.481,83 0,00 1.383.347,04 346.513,00- 2.384.946,78 49.573.925,18 ART. 49 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 0,00

CAP. 4 134.269.885,15 6.756.982,20 0,00 1.959.054,04 1.305.674,16- 8.095.606,86 149.775.854,09


ART. 60 2.127.858,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.127.858,46 ART. 61 3.743.396,10 125.960,53 0,00 95.000,00 1.954.026,10- 0,00 2.010.330,53 ART. 62 1.202.320,00 945.487,57 0,00 0,00 39.881,53- 0,00 2.107.926,04 ART. 63 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 ART. 64 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 ART. 65 1.812.639,59 0,00 0,00 600.000,00 246.100,00- 0,00 2.166.539,59 ART. 66 6.628.603,90 0,00 0,00 100.000,00 464.616,38- 0,00 6.263.987,52 ART. 67 110.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00- 0,00 75.000,00 ART. 68 855.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.750,00

CAP. 6 16.732.568,05 1.071.448,10 0,00 795.000,00 2.739.624,01- 0,00 15.859.392,14

53






ART. 73 1.111.715,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.715,74 ART. 74 124.236.933,02 7.574.814,81 0,00 5.600.000,00 68.300,00- 169.169.049,32 306.512.497,15 ART. 76 13.541.000,00 8.228.103,09 0,00 8.503.142,59 2.603.728,38- 6.547.967,73 34.216.485,03 ART. 77 28.851.146,50 16.119.232,34 0,00 1.100.000,00 12.700.000,00- 2.292.959,28 35.663.338,12 ART. 78 45.640.698,46 31.018.264,34 0,00 8.222.600,18 7.901.210,71- 22.997.570,81 99.977.923,08

CAP. 7 213.381.493,72 62.940.414,58 0,00 23.425.742,77 23.273.239,09- 201.007.547,14 477.481.959,12


ART. 82 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00- 0,00 4.985.000,00 ART. 83 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 ART. 87 29.418.551,00 0,00 0,00 415.000,00 0,00 0,00 29.833.551,00

CAP. 8 34.430.551,00 0,00 0,00 415.000,00 15.000,00- 0,00 34.830.551,00

SEC. MA 520.312.880,30 73.167.209,81 0,00 31.979.941,42 30.944.873,51- 210.386.418,84 804.901.576,86

54



Secció: PE Pensions



ART. 17 5.593.017,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.593.017,18

CAP. 1 5.593.017,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.593.017,18


ART. 48 1.000.000,00 0,00 0,00 120.029,27 0,00 0,00 1.120.029,27

CAP. 4 1.000.000,00 0,00 0,00 120.029,27 0,00 0,00 1.120.029,27

SEC. PE 6.593.017,18 0,00 0,00 120.029,27 0,00 0,00 6.713.046,45

55



Secció: DT Deute



ART. 22 410.000,00 0,00 0,00 0,00 202.020,00- 0,00 207.980,00

CAP. 2 410.000,00 0,00 0,00 0,00 202.020,00- 0,00 207.980,00

Capítol: 3 Despeses financeres

ART. 30 419.610.165,09 0,00 0,00 0,00 22.352.212,72- 0,00 397.257.952,37 ART. 31 189.050.584,05 0,00 0,00 69.980.216,71 96.552,35- 0,00 258.934.248,41 ART. 32 10.119.232,86 0,00 0,00 0,00 647.674,59- 0,00 9.471.558,27 ART. 33 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 ART. 34 59.870.000,00 0,00 0,00 298.572,35 28.820.329,40- 0,00 31.348.242,95

CAP. 3 678.650.000,00 0,00 0,00 70.278.789,06 51.916.769,06- 0,00 697.012.020,00

Capítol: 9 Variació de passius financers

ART. 90 220.107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.107.000,00 ART. 91 354.373.399,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 366.873.399,01

CAP. 9 574.480.399,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 586.980.399,01

SEC. DT 1.253.540.399,01 0,00 0,00 70.278.789,06 52.118.789,06- 12.500.000,00 1.284.200.399,01

56



Secció: DD Despeses de Diversos Departaments



ART. 12 51.467.000,00 0,00 0,00 0,00 51.208.398,00- 0,00 258.602,00

CAP. 1 51.467.000,00 0,00 0,00 0,00 51.208.398,00- 0,00 258.602,00


ART. 20 6.408.895,14 81.653,68 0,00 194.767,53 695.165,40- 0,00 5.990.150,95 ART. 21 662.973,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.973,25 ART. 22 29.056.250,69 899.360,38 0,00 6.579.536,98 6.031.926,94- 30.083,00 30.533.304,11 ART. 23 204.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.642,00

CAP. 2 36.332.761,08 981.014,06 0,00 6.774.304,51 6.727.092,34- 30.083,00 37.391.070,31


ART. 44 3.734.774,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.734.774,81 ART. 47 3.069.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069.000,00 ART. 48 430.540,00 0,00 0,00 0,00 360.500,00- 0,00 70.040,00

CAP. 4 7.234.314,81 0,00 0,00 0,00 360.500,00- 0,00 6.873.814,81


ART. 61 58.706.140,36 0,00 0,00 1.660.000,00 1.712.000,00- 0,00 58.654.140,36 ART. 63 0,00 0,00 0,00 173.224,20 0,00 0,00 173.224,20 ART. 64 10,00 0,00 0,00 556.650,00 0,00 0,00 556.660,00 ART. 65 10,00 0,00 0,00 621.000,00 461.000,00- 461.000,00 621.010,00 ART. 68 10.951.891,89 2.137.112,12 0,00 751.226,77 0,00 1.994.849,93 15.835.080,71

CAP. 6 69.658.052,25 2.137.112,12 0,00 3.762.100,97 2.173.000,00- 2.455.849,93 75.840.115,27


ART. 74 4.232.935,26 0,00 0,00 701.327,79 0,00 0,00 4.934.263,05

CAP. 7 4.232.935,26 0,00 0,00 701.327,79 0,00 0,00 4.934.263,05


ART. 88 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

CAP. 8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

SEC. DD 168.926.063,40 3.118.126,18 0,00 11.237.733,27 60.468.990,34- 2.485.932,93 125.298.865,44

57



Secció: PL Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat



ART. 46 2.888.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.855.069,66 3.174.155.069,66

CAP. 4 2.888.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.855.069,66 3.174.155.069,66

SEC. PL 2.888.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.855.069,66 3.174.155.069,66

58



Secció: FO Fons de Contingència


Capítol: 5 Fons de Contingència

ART. 50 110.000.000,00 0,00 0,00 4.653.728,40 114.653.728,40- 0,00 0,00

CAP. 5 110.000.000,00 0,00 0,00 4.653.728,40 114.653.728,40- 0,00 0,00

SEC. FO 110.000.000,00 0,00 0,00 4.653.728,40 114.653.728,40- 0,00 0,00

Total CP 1000 28.243.342.280,84 616.294.683,84 0,00 834.494.537,04 834.494.537,04- 2.545.000.347,17 31.404.637.311,85

59




SEC. PA 81.378.542,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.378.542,36 SEC. CC 4.146.550,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.146.550,28 SEC. SC 13.066.378,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.066.378,86 SEC. CJ 3.636.848,58 0,00 0,00 4.181,39 3.453,26- 0,00 3.637.576,71 SEC. CA 9.929.190,18 0,00 0,00 225.861,45 225.861,45- 0,00 9.929.190,18 SEC. CT 3.421.537,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.421.537,56 SEC. PD 3.598.013,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.598.013,68 SEC. PR 111.599.900,00 72.705,96 0,00 21.406.269,37 12.732.544,58- 2.761.653,00 123.107.983,75 SEC. VP 277.186.884,14 1.208.187,30 0,00 31.214.274,02 31.311.293,80- 4.115.392,43 282.413.444,09 SEC. IT 1.146.154.020,18 4.119.248,29 0,00 27.467.555,44 26.132.859,70- 12.866.832,20 1.164.474.796,41 SEC. EC 248.410.803,87 8.785.437,90 0,00 10.375.115,54 10.157.610,25- 460.958,39 257.874.705,45 SEC. GO 475.241.635,18 35.977.578,89 0,00 24.243.722,75 21.291.855,11- 126.860.659,34 641.031.741,05 SEC. PO 1.500.364.554,00 25.592.343,98 0,00 74.904.747,64 75.949.911,79- 717.106.860,11 2.242.018.593,94 SEC. JU 898.018.315,38 15.802.622,69 0,00 29.492.792,88 31.163.952,05- 16.908.457,03 929.058.235,93 SEC. EN 4.881.331.884,00 36.525.190,18 0,00 162.860.173,03 106.765.490,44- 133.178.121,49 5.107.129.878,26 SEC. CU 628.350.803,37 7.196.304,90 0,00 29.312.501,29 29.674.081,99- 115.394.910,47 750.580.438,04 SEC. SA 8.968.837.974,73 21.312.099,04 0,00 36.715.377,53 20.557.962,00- 47.410.859,55 9.053.718.348,85 SEC. AG 434.080.000,09 55.743.219,71 0,00 54.503.919,56 58.302.507,42- 428.874.495,87 914.899.127,81 SEC. TI 516.499.989,99 219.124.750,16 0,00 33.424.156,57 22.369.910,54- 208.515.529,84 955.194.516,02 SEC. IU 1.521.562.392,16 33.428.098,04 0,00 108.601.958,80 88.979.871,56- 70.568.180,95 1.645.180.758,39 SEC. BE 1.568.853.702,36 75.121.560,81 0,00 71.471.708,36 40.688.989,79- 148.750.015,07 1.823.507.996,81 SEC. MA 520.312.880,30 73.167.209,81 0,00 31.979.941,42 30.944.873,51- 210.386.418,84 804.901.576,86 SEC. PE 6.593.017,18 0,00 0,00 120.029,27 0,00 0,00 6.713.046,45 SEC. DT 1.253.540.399,01 0,00 0,00 70.278.789,06 52.118.789,06- 12.500.000,00 1.284.200.399,01 SEC. DD 168.926.063,40 3.118.126,18 0,00 11.237.733,27 60.468.990,34- 2.485.932,93 125.298.865,44 SEC. PL 2.888.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.855.069,66 3.174.155.069,66 SEC. FO 110.000.000,00 0,00 0,00 4.653.728,40 114.653.728,40- 0,00 0,00

Total CP 1000 28.243.342.280,84 616.294.683,84 0,00 834.494.537,04 834.494.537,04- 2.545.000.347,17 31.404.637.311,85

60





SEC. PA 32.606.468,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.606.468,13 SEC. CC 2.559.733,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.559.733,28 SEC. SC 8.747.628,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.747.628,07 SEC. CJ 1.545.838,58 0,00 0,00 4.181,39 0,00 0,00 1.550.019,97 SEC. CA 5.578.696,70 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 5.578.696,70 SEC. CT 1.776.029,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.776.029,76 SEC. PD 1.967.961,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.967.961,46 SEC. PR 32.500.262,29 0,00 0,00 304.501,20 15.333,58- 0,00 32.789.429,91 SEC. VP 18.436.998,62 0,00 0,00 292.043,23 53.648,00- 19.383,17 18.694.777,02 SEC. IT 854.054.020,18 0,00 0,00 7.959.923,37 7.332.143,76- 7.056.241,84 861.738.041,63 SEC. EC 48.512.245,96 0,00 0,00 1.310.961,50 1.247.394,49- 27.839,68 48.603.652,65 SEC. GO 44.542.919,16 0,00 0,00 671.879,14 156.250,60- 78.982,17 45.137.529,87 SEC. PO 57.954.096,39 0,00 0,00 290.022,97 694.369,37- 94.540,26 57.644.290,25 SEC. JU 522.838.838,53 0,00 0,00 12.471.365,41 9.437.499,73- 3.582.625,55 529.455.329,76 SEC. EN 2.877.856.292,20 0,00 0,00 113.350.068,94 13.618.365,87- 13.038.900,09 2.990.626.895,36 SEC. CU 35.099.999,99 0,00 0,00 571.234,21 181.342,50- 27.466,94 35.517.358,64 SEC. SA 76.625.000,12 0,00 0,00 1.790.188,07 625.196,22- 36.361,74 77.826.353,71 SEC. AG 67.411.764,14 0,00 0,00 281.183,01 750.000,00- 0,00 66.942.947,15 SEC. TI 36.928.083,72 604.248,21 0,00 708.403,49 400.000,00- 2.010.554,28 39.851.289,70 SEC. IU 33.751.661,02 0,00 0,00 504.039,39 0,00 18.257,98 34.273.958,39 SEC. BE 71.213.075,67 0,00 0,00 333.961,91 4.867.150,53- 979.141,56 67.659.028,61 SEC. MA 66.279.799,17 0,00 0,00 1.450.464,39 639.496,48- 0,00 67.090.767,08 SEC. PE 5.593.017,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.593.017,18 SEC. DD 51.467.000,00 0,00 0,00 0,00 51.208.398,00- 0,00 258.602,00

CAP. 1 4.955.847.430,32 604.248,21 0,00 142.394.421,62 91.326.589,13- 26.970.295,26 5.034.489.806,28

61





SEC. PA 17.499.533,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.499.533,13 SEC. CC 1.031.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.817,00 SEC. SC 3.540.183,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.540.183,36 SEC. CJ 1.973.010,00 0,00 0,00 0,00 3.453,26- 0,00 1.969.556,74 SEC. CA 2.808.073,48 0,00 0,00 125.861,45 25.861,45- 0,00 2.908.073,48 SEC. CT 1.313.062,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.062,80 SEC. PD 1.277.454,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.454,12 SEC. PR 59.584.719,71 48.926,16 0,00 4.802.972,43 6.407.341,29- 806.845,64 58.836.122,65 SEC. VP 21.487.924,48 152.887,10 0,00 4.204.979,87 4.543.617,16- 2.056.057,27 23.358.231,56 SEC. IT 199.454.903,29 2.002.150,98 0,00 8.623.752,70 15.467.465,20- 5.657.238,81 200.270.580,58 SEC. EC 24.697.894,81 471.185,50 0,00 2.542.099,77 2.673.240,02- 203.927,68 25.241.867,74 SEC. GO 61.655.597,80 2.530.295,63 0,00 9.970.891,78 5.829.605,86- 3.478.371,18 71.805.550,53 SEC. PO 35.508.587,87 0,00 0,00 2.225.000,00 4.672.721,68- 5.012,87 33.065.879,06 SEC. JU 251.208.499,70 8.354.245,16 0,00 1.444.726,07 8.684.526,30- 2.366.274,92 254.689.219,55 SEC. EN 339.259.743,80 7.129.699,63 0,00 5.563.008,48 34.756.090,63- 25.657.917,70 342.854.278,98 SEC. CU 44.216.051,00 751.824,66 0,00 2.618.010,78 2.395.118,93- 602.523,00 45.793.290,51 SEC. SA 35.642.332,90 8.606.850,21 0,00 2.954.498,73 6.988.389,98- 11.069.541,49 51.284.833,35 SEC. AG 36.913.594,72 418.249,24 0,00 1.172.193,20 1.632.353,02- 2.099.429,99 38.971.114,13 SEC. TI 29.341.359,12 707.411,03 0,00 7.180.233,76 4.007.145,91- 832.293,61 34.054.151,61 SEC. IU 29.280.500,91 923.054,39 0,00 1.726.137,63 3.889.340,13- 1.911.878,21 29.952.231,01 SEC. BE 160.870.187,13 1.380.730,60 0,00 7.013.968,62 27.471.894,36- 4.685.265,37 146.478.257,36 SEC. MA 55.218.583,21 2.398.364,93 0,00 3.934.680,22 2.971.839,77- 1.283.264,84 59.863.053,43 SEC. DT 410.000,00 0,00 0,00 0,00 202.020,00- 0,00 207.980,00 SEC. DD 36.332.761,08 981.014,06 0,00 6.774.304,51 6.727.092,34- 30.083,00 37.391.070,31

CAP. 2 1.450.526.375,42 36.856.889,28 0,00 72.877.320,00 139.349.117,29- 62.745.925,58 1.483.657.392,99

62





SEC. DT 678.650.000,00 0,00 0,00 70.278.789,06 51.916.769,06- 0,00 697.012.020,00

CAP. 3 678.650.000,00 0,00 0,00 70.278.789,06 51.916.769,06- 0,00 697.012.020,00

63





SEC. PA 17.148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.148.000,00 SEC. SC 65.475,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.475,93 SEC. CA 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 SEC. CT 234.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.400,00 SEC. PD 117.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.250,00 SEC. PR 6.004.563,00 0,00 0,00 1.364.389,72 1.986.413,00- 1.754.807,36 7.137.347,08 SEC. VP 177.958.293,82 795.300,20 0,00 5.692.436,25 5.118.474,41- 1.665.620,59 180.993.176,45 SEC. IT 22.570.029,42 392.992,93 0,00 2.690.292,84 1.190.190,89- 0,00 24.463.124,30 SEC. EC 69.240.519,98 1.074.739,20 0,00 685.040,27 1.801.975,74- 0,00 69.198.323,71 SEC. GO 217.669.212,09 7.442.231,25 0,00 12.030.696,40 7.791.817,59- 5.494.563,60 234.844.885,75 SEC. PO 348.866.307,04 5.440.564,88 0,00 6.453.463,50 5.528.033,47- 20.701.266,53 375.933.568,48 SEC. JU 72.448.062,52 697.569,89 0,00 3.920.257,85 377.473,37- 8.120.182,51 84.808.599,40 SEC. EN 1.347.439.008,00 17.589.967,54 0,00 3.617.535,44 14.054.470,66- 76.369.380,00 1.430.961.420,32 SEC. CU 186.943.211,70 3.809.579,78 0,00 15.150.680,77 17.112.251,18- 0,00 188.791.221,07 SEC. SA 8.625.964.030,60 11.860.268,16 0,00 27.821.305,27 12.691.074,65- 10.259.513,08 8.663.214.042,46 SEC. AG 37.566.198,00 3.078.485,13 0,00 5.629.841,20 981.861,61- 2.132.532,81 47.425.195,53 SEC. TI 423.985.280,05 216.309.170,23 0,00 19.071.067,13 17.221.492,63- 205.566.194,95 847.710.219,73 SEC. IU 1.068.223.495,36 6.009.918,20 0,00 99.812.748,73 70.090.139,34- 48.518.613,15 1.152.474.636,10 SEC. BE 1.265.408.466,34 70.532.171,80 0,00 57.955.844,66 4.388.905,40- 136.447.020,85 1.525.954.598,25 SEC. MA 134.269.885,15 6.756.982,20 0,00 1.959.054,04 1.305.674,16- 8.095.606,86 149.775.854,09 SEC. PE 1.000.000,00 0,00 0,00 120.029,27 0,00 0,00 1.120.029,27 SEC. DD 7.234.314,81 0,00 0,00 0,00 360.500,00- 0,00 6.873.814,81 SEC. PL 2.888.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.855.069,66 3.174.155.069,66

CAP. 4 16.918.806.003,81 351.789.941,39 0,00 263.974.683,34 162.000.748,10- 810.980.371,95 18.183.550.252,39

64





SEC. FO 110.000.000,00 0,00 0,00 4.653.728,40 114.653.728,40- 0,00 0,00

CAP. 5 110.000.000,00 0,00 0,00 4.653.728,40 114.653.728,40- 0,00 0,00

65





SEC. PA 14.094.541,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.094.541,10 SEC. CC 555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.000,00 SEC. SC 681.891,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.891,50 SEC. CJ 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 SEC. CA 1.377.420,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 1.277.420,00 SEC. CT 98.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.045,00 SEC. PD 235.348,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.348,10 SEC. PR 9.878.432,00 23.779,80 0,00 1.871.873,24 945.397,71- 0,00 10.828.687,33 SEC. VP 19.600.850,54 0,00 0,00 197.000,00 237.580,00- 368.000,00 19.928.270,54 SEC. IT 66.697.566,79 1.697.721,38 0,00 7.385.613,53 1.587.049,85- 127.537,25 74.321.389,10 SEC. EC 3.733.794,93 649.513,20 0,00 486.900,00 0,00 200.000,00 5.070.208,13 SEC. GO 14.791.254,74 0,00 0,00 22.000,00 2.696.189,10- 638.398,00 12.755.463,64 SEC. PO 598.501.016,83 4.104.521,10 0,00 19.834.922,46 11.921.095,55- 969.951,15 611.489.315,99 SEC. JU 50.584.799,87 6.750.807,64 0,00 11.026.443,55 12.664.452,65- 2.828.348,97 58.525.947,38 SEC. EN 257.955.540,00 8.414.515,23 0,00 40.262.070,85 29.486.665,86- 452.451,26 277.597.911,48 SEC. CU 24.954.203,60 1.848.479,66 0,00 789.529,70 2.584.199,33- 1.424.348,97 26.432.362,60 SEC. SA 3.384.144,70 64.454,65 0,00 0,00 253.301,15- 178.854,00 3.374.152,20 SEC. AG 96.533.734,72 2.131.012,63 0,00 1.525.264,54 4.840.886,41- 11.022.106,73 106.371.232,21 SEC. TI 16.905.061,37 353.136,88 0,00 3.265.000,00 741.272,00- 0,00 19.781.926,25 SEC. IU 6.919.975,00 611.171,88 0,00 300.000,00 2.376.767,78- 0,00 5.454.379,10 SEC. BE 9.665.010,48 566.565,45 0,00 459.786,17 1.470.470,69- 13.000,00 9.233.891,41 SEC. MA 16.732.568,05 1.071.448,10 0,00 795.000,00 2.739.624,01- 0,00 15.859.392,14 SEC. DD 69.658.052,25 2.137.112,12 0,00 3.762.100,97 2.173.000,00- 2.455.849,93 75.840.115,27

CAP. 6 1.283.653.251,57 30.424.239,72 0,00 91.983.505,01 76.817.952,09- 20.678.846,26 1.349.921.890,47

66





SEC. PR 3.613.923,00 0,00 0,00 4.569.247,78 884.774,00- 200.000,00 7.498.396,78 SEC. VP 24.051.231,83 260.000,00 0,00 386.271,67 916.431,23- 0,00 23.781.072,27 SEC. IT 3.346.500,50 26.383,00 0,00 807.973,00 556.010,00- 0,00 3.624.846,50 SEC. EC 20.331.948,73 6.590.000,00 0,00 1.040.114,00 0,00 0,00 27.962.062,73 SEC. GO 126.536.121,39 26.005.052,01 0,00 1.488.255,43 4.567.991,96- 20.119.666,21 169.581.103,08 SEC. PO 258.488.709,10 16.047.258,00 0,00 44.501.338,71 53.133.691,72- 1.000.000,00 266.903.614,09 SEC. JU 229.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.750,00 SEC. EN 58.647.000,00 3.391.007,78 0,00 67.489,32 14.703.061,21- 17.302.805,19 64.705.241,08 SEC. CU 46.807.453,10 786.420,80 0,00 6.405.994,43 3.624.118,65- 2.010.000,00 52.385.749,68 SEC. SA 182.110.937,20 780.526,02 0,00 4.149.385,46 0,00 658.735,00 187.699.583,68 SEC. AG 104.931.118,51 50.114.319,77 0,00 7.584.887,61 9.516.856,38- 382.802.789,48 535.916.258,99 SEC. TI 9.324.710,73 1.150.783,81 0,00 2.349.452,19 0,00 106.487,00 12.931.433,73 SEC. IU 214.024.801,77 25.778.953,57 0,00 5.849.033,05 9.623.624,31- 20.115.263,12 256.144.427,20 SEC. BE 50.465.140,74 2.642.092,96 0,00 5.708.147,00 1.990.568,81- 6.619.829,44 63.444.641,33 SEC. MA 213.381.493,72 62.940.414,58 0,00 23.425.742,77 23.273.239,09- 201.007.547,14 477.481.959,12 SEC. DD 4.232.935,26 0,00 0,00 701.327,79 0,00 0,00 4.934.263,05

CAP. 7 1.320.523.775,58 196.513.212,30 0,00 109.034.660,21 122.790.367,36- 651.943.122,58 2.155.224.403,31

67





SEC. PA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 SEC. SC 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00 SEC. CJ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 SEC. CA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 SEC. PR 18.000,00 0,00 0,00 8.493.285,00 2.493.285,00- 0,00 6.018.000,00 SEC. VP 15.651.584,85 0,00 0,00 20.441.543,00 20.441.543,00- 6.331,40 15.657.916,25 SEC. IT 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.814,30 56.814,30 SEC. EC 81.894.399,46 0,00 0,00 4.310.000,00 4.435.000,00- 29.191,03 81.798.590,49 SEC. GO 10.046.530,00 0,00 0,00 60.000,00 250.000,00- 97.050.678,18 106.907.208,18 SEC. PO 201.045.836,77 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 694.336.089,30 896.981.926,07 SEC. JU 708.364,76 0,00 0,00 630.000,00 0,00 11.025,08 1.349.389,84 SEC. EN 174.300,00 0,00 0,00 0,00 146.836,21- 356.667,25 384.131,04 SEC. CU 290.329.883,98 0,00 0,00 3.777.051,40 3.777.051,40- 111.330.571,56 401.660.455,54 SEC. SA 45.111.529,21 0,00 0,00 0,00 0,00 25.207.854,24 70.319.383,45 SEC. AG 90.723.590,00 1.152,94 0,00 38.310.550,00 40.580.550,00- 30.817.636,86 119.272.379,80 SEC. TI 15.495,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 865.495,00 SEC. IU 169.361.958,10 105.000,00 0,00 410.000,00 3.000.000,00- 4.168,49 166.881.126,59 SEC. BE 11.231.822,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00- 5.757,85 10.737.579,85 SEC. MA 34.430.551,00 0,00 0,00 415.000,00 15.000,00- 0,00 34.830.551,00 SEC. DD 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

CAP. 8 950.855.045,13 106.152,94 0,00 79.297.429,40 75.639.265,61- 959.181.785,54 1.913.801.147,40

68





SEC. DT 574.480.399,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 586.980.399,01

CAP. 9 574.480.399,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 586.980.399,01

Total CP 1000 28.243.342.280,84 616.294.683,84 0,00 834.494.537,04 834.494.537,04- 2.545.000.347,17 31.404.637.311,85

69

Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa


Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius

ART. 10 28.061.828,96 28.244.075,75 28.174.853,91 27.889.498,16 ART. 11 18.753.180,96 18.673.911,75 17.138.556,84 17.099.008,18 ART. 12 4.042.651.358,71 4.053.255.659,81 4.026.364.980,54 4.024.800.876,37 ART. 13 238.200.906,28 247.606.414,70 236.095.894,65 235.004.472,59 ART. 15 55.605.269,53 56.711.273,65 54.960.212,18 54.909.537,28 ART. 16 559.218.694,69 591.489.231,63 578.729.237,77 578.455.568,17 ART. 17 13.356.191,19 38.509.238,99 35.314.382,64 35.279.057,64

CAP. 1 4.955.847.430,32 5.034.489.806,28 4.976.778.118,53 4.973.438.018,39

ART. 20 300.971.623,44 280.652.890,77 239.712.491,71 203.166.611,36 ART. 21 67.515.699,33 63.656.920,23 59.123.658,94 45.700.587,16 ART. 22 917.448.781,35 982.414.619,30 927.123.461,22 665.461.499,94 ART. 23 65.830.919,84 69.196.800,02 64.881.454,46 61.955.601,84 ART. 24 12.783.215,50 14.003.515,93 11.358.937,71 5.961.715,05 ART. 25 85.976.135,96 73.732.646,74 72.955.355,14 66.154.523,98

CAP. 2 1.450.526.375,42 1.483.657.392,99 1.375.155.359,18 1.048.400.539,33

ART. 30 419.610.165,09 397.257.952,37 397.257.952,37 397.257.952,37 ART. 31 189.050.584,05 258.934.248,41 258.832.937,83 258.832.169,38 ART. 32 10.119.232,86 9.471.558,27 9.466.612,27 9.466.612,27 ART. 33 18,00 18,00 0,00 0,00 ART. 34 59.870.000,00 31.348.242,95 31.348.242,95 31.348.242,95

CAP. 3 678.650.000,00 697.012.020,00 696.905.745,42 696.904.976,97

ART. 40 470.592,01 811.872,35 781.862,35 581.862,35 ART. 41 50.010,00 900.010,00 900.000,00 900.000,00 ART. 42 9.543.518.481,61 9.772.955.819,59 9.768.944.072,34 9.655.692.159,36 ART. 43 524.153.660,07 920.946.261,15 679.630.657,75 534.543.271,21 ART. 44 1.692.100.343,69 1.815.179.866,00 1.801.454.228,39 1.481.534.713,52 ART. 46 3.420.054.637,21 3.753.469.946,27 3.735.271.043,54 3.589.369.432,52 ART. 47 137.285.807,50 182.559.710,99 154.316.865,71 91.726.445,71 ART. 48 1.599.345.271,72 1.734.450.849,00 1.699.717.069,03 1.580.020.212,28 ART. 49 1.827.200,00 2.275.917,04 2.170.264,22 302.559,00

CAP. 4 16.918.806.003,81 18.183.550.252,39 17.843.186.063,33 16.934.670.655,95

ART. 50 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00

CAP. 5 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00

ART. 60 36.796.045,79 49.668.064,05 49.838.592,41 40.994.744,27 ART. 61 421.352.407,77 437.897.588,63 420.286.975,72 360.256.562,68 ART. 62 17.784.236,08 19.547.195,45 17.962.612,03 14.199.946,87 ART. 63 641.190,00 927.633,89 848.101,24 719.951,24 ART. 64 46.834.479,10 52.835.957,64 46.495.479,08 29.065.582,60

70




ART. 65 26.773.951,93 33.575.095,46 30.714.493,81 21.454.354,54 ART. 66 688.638.839,49 705.705.441,39 677.265.811,29 517.709.051,36 ART. 67 7.310.650,31 9.990.362,31 9.387.549,29 5.523.862,34 ART. 68 37.521.451,10 39.774.551,65 31.542.597,04 19.110.826,56

CAP. 6 1.283.653.251,57 1.349.921.890,47 1.284.342.211,91 1.009.034.882,46

ART. 70 1.000.020,00 2.329.620,00 2.329.600,00 1.000.000,00 ART. 72 217.788.627,48 234.929.267,51 234.929.267,51 231.237.536,24 ART. 73 49.623.644,03 56.216.102,99 49.594.686,98 31.966.267,51 ART. 74 390.763.492,81 602.566.854,48 558.684.518,39 375.183.316,06 ART. 76 354.862.412,78 404.883.038,43 295.582.806,99 128.814.390,59 ART. 77 236.310.353,21 708.548.844,56 597.765.216,12 476.566.801,22 ART. 78 70.175.225,27 145.750.675,34 108.302.219,28 48.812.404,10

CAP. 7 1.320.523.775,58 2.155.224.403,31 1.847.188.315,27 1.293.580.715,72

ART. 82 6.000.000,00 103.491.715,00 97.000.000,00 0,00 ART. 83 121.055.569,76 133.715.856,99 56.604.942,14 12.298.386,03 ART. 84 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00 ART. 85 0,00 6.893,61 6.893,61 6.893,61 ART. 87 790.680.999,73 1.646.793.206,16 1.639.121.079,47 1.480.328.126,25 ART. 88 33.118.475,64 28.943.475,64 28.817.475,64 28.817.475,64

CAP. 8 950.855.045,13 1.913.801.147,40 1.822.400.390,86 1.521.450.881,53

ART. 90 220.107.000,00 220.107.000,00 220.107.000,00 220.107.000,00 ART. 91 354.373.399,01 366.873.399,01 366.873.399,01 366.873.399,01

CAP. 9 574.480.399,01 586.980.399,01 586.980.399,01 586.980.399,01

Total CP 1000 28.243.342.280,84 31.404.637.311,85 30.432.936.603,51 28.064.461.069,36

71






ART. 10 7.555.248,88 7.555.248,88 7.555.248,88 7.555.248,88 ART. 11 3.011.902,70 3.011.902,70 3.011.902,70 3.011.902,70 ART. 12 13.440.629,98 13.440.629,98 13.440.629,98 13.440.629,98 ART. 13 695.938,52 695.938,52 695.938,52 695.938,52 ART. 15 1.322.324,70 1.322.324,70 1.322.324,70 1.322.324,70 ART. 16 5.508.607,35 5.508.607,35 5.508.607,35 5.508.607,35 ART. 17 1.071.816,00 1.071.816,00 1.071.816,00 1.071.816,00

CAP. 1 32.606.468,13 32.606.468,13 32.606.468,13 32.606.468,13


ART. 20 1.078.823,76 1.078.823,76 1.078.823,76 1.078.823,76 ART. 21 1.611.241,00 1.611.241,00 1.611.241,00 1.611.241,00 ART. 22 9.241.277,71 9.241.277,71 9.241.277,71 9.241.277,71 ART. 23 4.984.590,66 4.984.590,66 4.984.590,66 4.984.590,66 ART. 24 583.600,00 583.600,00 583.600,00 463.600,00

CAP. 2 17.499.533,13 17.499.533,13 17.499.533,13 17.379.533,13


ART. 48 17.103.000,00 17.103.000,00 17.103.000,00 17.103.000,00 ART. 49 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00

CAP. 4 17.148.000,00 17.148.000,00 17.148.000,00 17.103.000,00


ART. 61 5.379.000,00 5.379.000,00 5.379.000,00 4.914.000,00 ART. 62 4.561.636,00 4.561.636,00 4.561.636,00 4.506.636,00 ART. 63 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 ART. 64 2.074.012,66 2.074.012,66 2.074.012,66 1.779.012,66 ART. 65 1.711.582,23 1.711.582,23 1.711.582,23 1.601.582,23 ART. 67 292.310,21 292.310,21 292.310,21 272.310,21

CAP. 6 14.094.541,10 14.094.541,10 14.094.541,10 13.149.541,10


ART. 83 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00

CAP. 8 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00

72





SEC. PA 81.378.542,36 81.378.542,36 81.378.542,36 80.258.542,36

73






ART. 10 718.796,68 718.796,68 768.796,68 768.796,68 ART. 11 12,00 12,00 0,00 0,00 ART. 12 1.083.573,26 1.083.573,26 1.033.573,26 920.960,69 ART. 13 247.139,34 247.139,34 247.139,34 195.688,71 ART. 15 70.100,00 70.100,00 70.100,00 56.700,00 ART. 16 427.500,00 427.500,00 427.500,00 343.125,00 ART. 17 12.612,00 12.612,00 12.600,00 9.450,00

CAP. 1 2.559.733,28 2.559.733,28 2.559.709,28 2.294.721,08


ART. 20 25.206,00 25.206,00 25.200,00 18.900,00 ART. 21 152.200,00 152.200,00 152.200,00 115.150,00 ART. 22 584.606,00 584.606,00 584.600,00 438.450,00 ART. 23 131.805,00 131.805,00 131.805,00 98.853,75 ART. 24 138.000,00 138.000,00 138.000,00 103.500,00

CAP. 2 1.031.817,00 1.031.817,00 1.031.805,00 774.853,75



CAP. 6 555.000,00 555.000,00 555.000,00 416.250,00

SEC. CC 4.146.550,28 4.146.550,28 4.146.514,28 3.485.824,83

74






ART. 10 1.141.423,06 1.141.423,06 1.141.423,06 856.067,31 ART. 11 158.194,64 158.194,64 158.194,64 118.645,98 ART. 12 5.796.148,74 5.796.148,74 5.796.148,74 4.347.111,57 ART. 15 149.099,57 149.099,57 149.099,57 111.824,67 ART. 16 1.374.062,06 1.374.062,06 1.374.062,06 1.371.063,26 ART. 17 128.700,00 128.700,00 128.700,00 96.525,00

CAP. 1 8.747.628,07 8.747.628,07 8.747.628,07 6.901.237,79


ART. 20 1.587.315,00 1.587.315,00 1.587.315,00 804.163,75 ART. 21 175.796,73 175.796,73 175.796,73 131.847,54 ART. 22 1.381.274,82 1.381.274,82 1.381.274,82 1.006.866,04 ART. 23 225.998,66 225.998,66 225.998,66 112.999,34 ART. 24 169.798,15 169.798,15 169.798,15 84.899,08

CAP. 2 3.540.183,36 3.540.183,36 3.540.183,36 2.140.775,75


ART. 43 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 ART. 44 54.475,93 54.475,93 54.475,93 27.237,96 ART. 49 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00

CAP. 4 65.475,93 65.475,93 65.475,93 32.737,96


ART. 62 153.750,00 153.750,00 153.750,00 76.875,00 ART. 64 128.125,00 128.125,00 128.125,00 64.062,50 ART. 65 400.016,50 400.016,50 400.016,50 200.008,26

CAP. 6 681.891,50 681.891,50 681.891,50 340.945,76


ART. 83 31.200,00 31.200,00 31.200,00 23.400,00

CAP. 8 31.200,00 31.200,00 31.200,00 23.400,00

SEC. SC 13.066.378,86 13.066.378,86 13.066.378,86 9.439.097,26

75






ART. 10 140.144,77 140.144,77 139.759,40 139.759,40 ART. 12 1.107.977,01 1.107.977,01 834.656,73 834.656,73 ART. 15 14.462,00 14.462,00 12.559,87 12.559,87 ART. 16 283.254,80 283.254,80 180.523,47 180.523,47 ART. 17 0,00 4.181,39 4.181,39 4.181,39

CAP. 1 1.545.838,58 1.550.019,97 1.171.680,86 1.171.680,86


ART. 20 444.000,00 444.000,00 404.435,91 401.766,98 ART. 21 60.000,00 60.000,00 48.873,81 39.212,35 ART. 22 1.115.010,00 1.115.010,00 776.987,01 637.722,91 ART. 23 304.000,00 300.546,74 188.885,60 171.343,60 ART. 24 50.000,00 50.000,00 48.987,15 13.406,48

CAP. 2 1.973.010,00 1.969.556,74 1.468.169,48 1.263.452,32


ART. 61 40.000,00 40.000,00 40.049,43 6.665,24 ART. 64 60.000,00 60.000,00 47.503,83 40.786,28 ART. 65 15.000,00 15.000,00 14.883,74 13.138,03

CAP. 6 115.000,00 115.000,00 102.437,00 60.589,55


ART. 83 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

CAP. 8 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

SEC. CJ 3.636.848,58 3.637.576,71 2.742.287,34 2.495.722,73

76






ART. 10 1.299.873,04 1.299.873,04 1.299.873,04 1.299.873,04 ART. 11 309.339,29 309.339,29 309.339,29 309.339,29 ART. 12 238.210,93 238.210,93 238.210,93 238.210,93 ART. 13 2.851.261,42 2.801.261,42 2.801.261,42 2.143.446,08 ART. 16 880.000,00 930.000,00 930.000,00 860.000,00 ART. 17 12,02 12,02 12,02 12,02

CAP. 1 5.578.696,70 5.578.696,70 5.578.696,70 4.850.881,36


ART. 20 809.124,04 809.124,04 809.124,04 809.124,04 ART. 21 92.610,67 92.610,67 92.610,67 92.610,67 ART. 22 1.357.592,56 1.483.454,01 1.483.454,01 1.383.454,01 ART. 23 398.746,21 372.884,76 372.884,76 372.884,76 ART. 24 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

CAP. 2 2.808.073,48 2.908.073,48 2.908.073,48 2.808.073,48


ART. 47 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

CAP. 4 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00


ART. 61 1.100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ART. 62 12.420,00 12.420,00 12.420,00 12.420,00 ART. 64 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ART. 65 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 ART. 67 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

CAP. 6 1.377.420,00 1.277.420,00 1.277.420,00 1.277.420,00


ART. 83 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

CAP. 8 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

SEC. CA 9.929.190,18 9.929.190,18 9.929.190,18 9.101.374,84

77






ART. 10 223.075,02 223.075,02 223.075,02 223.075,02 ART. 13 1.205.993,46 1.205.993,46 1.205.993,46 1.074.986,61 ART. 15 23.107,14 23.107,14 23.107,14 23.107,14 ART. 16 323.854,14 323.854,14 323.854,14 255.000,00

CAP. 1 1.776.029,76 1.776.029,76 1.776.029,76 1.576.168,77



CAP. 2 1.313.062,80 1.313.062,80 1.313.062,80 1.221.468,45


ART. 44 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ART. 48 214.400,00 214.400,00 214.400,00 0,00

CAP. 4 234.400,00 234.400,00 234.400,00 20.000,00


ART. 61 7.609,00 7.609,00 7.609,00 7.609,00 ART. 62 15.913,50 15.913,50 15.913,50 15.913,50 ART. 64 10.609,00 10.609,00 10.609,00 10.609,00 ART. 65 63.913,50 63.913,50 63.913,50 63.913,50

CAP. 6 98.045,00 98.045,00 98.045,00 98.045,00

SEC. CT 3.421.537,56 3.421.537,56 3.421.537,56 2.915.682,22

78






ART. 10 100.832,79 100.832,79 100.832,79 100.832,79 ART. 11 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ART. 12 1.042.825,43 1.042.825,43 1.042.825,43 1.042.825,43 ART. 13 502.303,24 502.303,24 502.303,24 251.154,00 ART. 15 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 ART. 16 283.000,00 283.000,00 283.000,00 283.000,00 ART. 17 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

CAP. 1 1.967.961,46 1.967.961,46 1.967.961,46 1.716.812,22



CAP. 2 1.277.454,12 1.277.454,12 936.085,18 936.085,18


ART. 44 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 ART. 48 77.250,00 77.250,00 50.000,00 50.000,00

CAP. 4 117.250,00 117.250,00 80.000,00 80.000,00


ART. 64 34.872,00 34.872,00 17.436,00 17.436,00 ART. 65 190.928,00 190.928,00 95.464,00 95.464,00 ART. 67 9.548,10 9.548,10 9.548,10 9.548,10

CAP. 6 235.348,10 235.348,10 122.448,10 122.448,10

SEC. PD 3.598.013,68 3.598.013,68 3.106.494,74 2.855.345,50

79






ART. 10 1.651.733,34 1.651.733,34 1.660.445,73 1.660.445,73 ART. 11 3.520.588,34 3.520.588,34 2.946.016,48 2.946.016,48 ART. 12 18.500.928,79 18.562.424,21 16.354.310,50 16.354.310,50 ART. 13 3.628.232,72 3.746.903,14 3.448.901,19 3.448.901,19 ART. 15 424.253,10 427.919,68 374.162,24 374.162,24 ART. 16 4.767.295,00 4.790.128,30 4.638.985,87 4.637.911,69 ART. 17 7.231,00 89.732,90 83.582,76 83.582,76

CAP. 1 32.500.262,29 32.789.429,91 29.506.404,77 29.505.330,59


ART. 20 4.763.905,56 3.822.116,77 3.549.535,66 2.915.080,29 ART. 21 2.091.500,00 1.364.438,02 1.560.226,83 1.345.721,05 ART. 22 48.181.650,44 49.400.874,39 43.585.282,96 33.050.493,82 ART. 23 1.547.420,71 1.315.134,88 1.070.136,89 894.291,67 ART. 24 3.000.243,00 2.933.558,59 3.845.586,46 849.544,18

CAP. 2 59.584.719,71 58.836.122,65 53.610.768,80 39.055.131,01


ART. 43 1.450.010,00 3.219.525,78 3.219.515,78 1.469.515,78 ART. 44 2.185.428,00 1.023.529,00 1.023.529,00 849.229,00 ART. 46 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 ART. 48 2.369.125,00 2.879.292,30 2.877.484,94 2.574.868,74

CAP. 4 6.004.563,00 7.137.347,08 7.135.529,72 4.893.613,52


ART. 61 8.610.524,00 9.388.524,00 9.658.888,42 9.627.825,43 ART. 62 265.830,00 265.830,00 60.148,36 56.441,14 ART. 63 0,00 0,00 4.227,64 4.227,64 ART. 64 447.078,00 657.526,04 609.400,68 563.799,13 ART. 65 555.000,00 516.807,29 495.920,97 473.164,76

CAP. 6 9.878.432,00 10.828.687,33 10.828.586,07 10.725.458,10


ART. 73 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 76 0,00 1.775.562,35 1.775.562,35 185.544,35 ART. 77 0,00 1.236.769,00 1.113.577,00 0,00

80





ART. 78 3.613.913,00 4.486.055,43 4.486.055,42 1.237.637,06

CAP. 7 3.613.923,00 7.498.396,78 7.375.194,77 1.423.181,41


ART. 82 0,00 506.715,00 0,00 0,00 ART. 83 18.000,00 5.511.285,00 5.505.267,52 11.982,52

CAP. 8 18.000,00 6.018.000,00 5.505.267,52 11.982,52

SEC. PR 111.599.900,00 123.107.983,75 113.961.751,65 85.614.697,15

81






ART. 10 1.948.628,98 2.100.272,82 2.111.340,70 2.111.340,70 ART. 11 1.917.745,59 1.901.491,87 1.498.799,11 1.498.799,11 ART. 12 9.724.659,82 9.811.964,93 9.617.697,40 9.617.697,40 ART. 13 1.378.185,15 1.341.380,87 1.198.152,25 1.198.152,25 ART. 15 206.494,10 222.685,99 217.858,05 217.858,05 ART. 16 3.260.251,98 3.260.251,98 2.656.468,29 2.653.753,29 ART. 17 1.033,00 56.728,56 55.695,56 55.695,56

CAP. 1 18.436.998,62 18.694.777,02 17.356.011,36 17.353.296,36


ART. 20 2.961.401,30 2.849.111,86 2.438.170,64 2.270.244,89 ART. 21 830.098,72 802.486,79 720.619,93 595.851,02 ART. 22 15.881.299,36 17.375.267,51 14.763.869,63 9.396.373,91 ART. 23 1.272.776,04 1.818.619,34 1.197.563,89 950.422,61 ART. 24 542.349,06 512.746,06 264.696,92 193.179,85

CAP. 2 21.487.924,48 23.358.231,56 19.384.921,01 13.406.072,28


ART. 43 65.383.224,78 65.603.425,94 65.603.425,94 50.950.860,08 ART. 44 93.975.176,44 98.169.388,96 96.780.579,22 74.738.487,83 ART. 46 281.988,59 401.209,00 386.160,50 196.000,00 ART. 47 2.907.500,00 2.570.996,10 2.134.709,25 465.411,06 ART. 48 15.410.404,01 14.248.156,45 14.008.159,30 9.289.015,87

CAP. 4 177.958.293,82 180.993.176,45 178.913.034,21 135.639.774,84


ART. 61 19.087.964,00 19.238.384,00 16.163.028,13 9.225.575,21 ART. 62 48.321,59 107.321,59 158.380,44 103.427,21 ART. 64 245.950,70 270.950,70 250.320,60 197.957,51 ART. 65 193.614,25 286.614,25 305.298,34 257.451,23 ART. 67 25.000,00 25.000,00 19.990,57 19.694,37

CAP. 6 19.600.850,54 19.928.270,54 16.897.018,08 9.804.105,53


ART. 73 21.816.686,94 21.816.686,94 21.816.686,94 16.132.585,96 ART. 74 537.000,00 737.000,00 737.000,00 517.000,00

82





ART. 76 676.001,56 99.007,00 98.507,00 69.007,00 ART. 77 500,00 500,00 0,00 0,00 ART. 78 1.021.043,33 1.127.878,33 1.032.537,50 364.194,17

CAP. 7 24.051.231,83 23.781.072,27 23.684.731,44 17.082.787,13


ART. 83 9.100,00 14.375.431,40 14.373.178,29 13.178,29 ART. 87 15.642.484,85 1.282.484,85 1.282.484,85 1.282.484,85

CAP. 8 15.651.584,85 15.657.916,25 15.655.663,14 1.295.663,14

SEC. VP 277.186.884,14 282.413.444,09 271.891.379,24 194.581.699,28

83






ART. 10 1.448.771,56 1.448.771,56 1.363.395,08 1.363.395,08 ART. 11 1.076.712,68 1.076.712,68 985.398,74 985.398,74 ART. 12 640.783.503,94 639.062.216,95 622.999.905,71 622.999.905,71 ART. 13 14.288.619,18 19.477.431,12 16.731.058,33 16.731.058,33 ART. 15 33.061.807,29 33.517.862,40 32.754.856,48 32.754.856,48 ART. 16 163.373.357,02 165.141.375,04 158.323.676,02 158.317.377,51 ART. 17 21.248,51 2.013.671,88 2.013.614,47 2.013.614,47

CAP. 1 854.054.020,18 861.738.041,63 835.171.904,83 835.165.606,32



CAP. 2 199.454.903,29 200.270.580,58 194.213.197,65 147.638.855,42


ART. 43 14.952.339,42 15.425.457,19 15.425.457,19 10.402.639,65 ART. 44 901.300,00 1.380.027,70 1.164.664,49 580.983,84 ART. 46 3.525.190,00 3.445.874,13 3.235.726,12 494.017,80 ART. 47 180.000,00 50.000,00 0,00 0,00 ART. 48 3.011.200,00 3.761.765,28 3.544.357,14 2.465.113,82 ART. 49 0,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00

CAP. 4 22.570.029,42 24.463.124,30 23.770.204,94 14.142.755,11


ART. 61 4.425.000,00 5.494.545,95 5.262.283,11 3.397.265,89 ART. 62 3.621.825,00 4.141.850,06 3.798.224,35 2.901.776,72 ART. 63 412.010,00 525.229,69 704.384,86 576.984,86 ART. 64 2.591.386,86 2.909.609,87 1.827.182,25 1.465.793,63 ART. 65 2.632.344,93 8.235.153,53 7.662.095,40 7.021.273,31 ART. 66 53.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 48.583.333,33 ART. 67 15.000,00 15.000,00 28.404,43 8.393,88

CAP. 6 66.697.566,79 74.321.389,10 72.282.574,40 63.954.821,62


84





ART. 73 1.802.510,50 1.802.510,50 1.802.500,50 1.351.875,18 ART. 76 1.543.990,00 1.822.336,00 1.813.033,34 1.582.032,42

CAP. 7 3.346.500,50 3.624.846,50 3.615.533,84 2.933.907,60


ART. 83 31.000,00 56.814,30 46.144,04 46.144,04

CAP. 8 31.000,00 56.814,30 46.144,04 46.144,04

SEC. IT 1.146.154.020,18 1.164.474.796,41 1.129.099.559,70 1.063.882.090,11

85






ART. 10 1.514.801,62 1.474.801,62 1.472.160,76 1.472.160,76 ART. 11 806.102,84 701.102,84 698.371,39 698.371,39 ART. 12 32.510.577,83 31.866.023,02 31.856.703,27 31.856.703,27 ART. 13 5.569.632,03 5.226.126,03 5.183.454,90 5.183.454,90 ART. 15 685.016,85 705.016,85 621.807,29 621.807,29 ART. 16 7.425.753,17 8.475.753,17 8.390.667,96 8.383.771,88 ART. 17 361,62 154.829,12 154.613,78 154.613,78

CAP. 1 48.512.245,96 48.603.652,65 48.377.779,35 48.370.883,27


ART. 20 2.801.999,28 2.807.964,53 2.416.546,65 2.041.649,18 ART. 21 2.942.158,52 2.656.725,45 904.364,91 556.127,48 ART. 22 17.397.201,95 18.384.778,68 16.371.263,74 8.582.360,05 ART. 23 1.277.072,67 1.121.576,67 833.792,24 742.920,78 ART. 24 279.462,39 270.822,41 118.218,24 81.803,79

CAP. 2 24.697.894,81 25.241.867,74 20.644.185,78 12.004.861,28


ART. 43 24.715.510,63 24.799.587,58 24.768.091,60 17.420.297,21 ART. 44 36.393.232,95 36.087.282,35 33.801.207,55 20.207.870,47 ART. 46 300.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 ART. 47 3.619.486,00 3.300.006,00 2.370.485,49 2.010.485,49 ART. 48 4.212.290,40 4.987.447,78 3.628.177,52 2.512.813,14

CAP. 4 69.240.519,98 69.198.323,71 64.591.962,16 42.151.466,31


ART. 61 1.241.822,82 1.241.822,82 1.639.526,20 1.146.004,38 ART. 62 20,00 613.684,00 147.388,85 35.200,68 ART. 63 4.160,00 4.160,00 0,00 0,00 ART. 64 641.792,11 641.792,11 152.239,90 115.203,02 ART. 65 223.000,00 299.900,00 225.085,40 78.562,88 ART. 67 23.000,00 23.000,00 17.474,38 14.963,18 ART. 68 1.600.000,00 2.245.849,20 2.273.262,32 2.020.711,62

CAP. 6 3.733.794,93 5.070.208,13 4.454.977,05 3.410.645,76


86





ART. 73 4.457.207,08 4.457.207,08 4.457.207,07 2.049.878,84 ART. 74 13.434.732,65 14.030.846,65 14.030.836,65 5.361.805,74 ART. 76 100.000,00 7.134.000,00 3.944.900,89 1.676.278,09 ART. 77 2.260.000,00 2.260.000,00 2.200.000,00 0,00 ART. 78 80.009,00 80.009,00 0,00 0,00

CAP. 7 20.331.948,73 27.962.062,73 24.632.944,61 9.087.962,67


ART. 83 15.000,00 44.191,03 43.553,53 31.026,85 ART. 87 52.579.399,46 56.629.399,46 53.854.399,46 30.000.000,00 ART. 88 29.300.000,00 25.125.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

CAP. 8 81.894.399,46 81.798.590,49 78.897.952,99 55.031.026,85

SEC. EC 248.410.803,87 257.874.705,45 241.599.801,94 170.056.846,14

87






ART. 10 1.220.431,57 1.257.472,54 1.214.755,60 1.214.755,60 ART. 11 865.415,26 891.681,22 971.506,10 971.506,10 ART. 12 21.389.710,32 21.534.841,27 19.552.802,57 19.552.802,57 ART. 13 11.345.085,45 11.561.514,49 11.774.501,20 11.774.501,20 ART. 15 559.669,52 562.115,88 554.578,92 554.578,92 ART. 16 9.162.607,04 9.175.464,85 7.689.265,38 7.687.002,96 ART. 17 0,00 154.439,62 154.439,62 154.439,62

CAP. 1 44.542.919,16 45.137.529,87 41.911.849,39 41.909.586,97



CAP. 2 61.655.597,80 71.805.550,53 68.129.305,65 53.663.352,52


ART. 43 9.763.091,22 10.635.994,76 10.384.786,66 9.763.091,22 ART. 44 14.382.845,36 24.620.476,36 24.491.178,70 4.995.020,00 ART. 46 179.265.384,09 182.283.324,07 179.759.470,57 168.907.407,31 ART. 47 10,00 12.510,00 10.000,00 0,00 ART. 48 14.257.881,42 17.292.580,56 16.458.429,38 12.743.849,57

CAP. 4 217.669.212,09 234.844.885,75 231.103.865,31 196.409.368,10


ART. 61 9.189.433,19 6.868.244,09 6.266.592,16 5.845.682,46 ART. 62 2.411.391,56 2.036.391,56 1.494.509,84 1.225.879,98 ART. 63 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 64 1.150.000,00 1.150.000,00 1.162.481,38 805.176,13 ART. 65 2.016.419,99 2.076.817,99 2.040.732,19 907.267,79 ART. 67 14.000,00 14.000,00 14.819,86 14.819,86 ART. 68 10.000,00 610.000,00 601.071,33 1.071,33

CAP. 6 14.791.254,74 12.755.463,64 11.580.206,76 8.799.897,55


88





ART. 73 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 ART. 74 14.151.054,26 13.068.737,86 13.068.717,86 9.495.217,86 ART. 76 111.458.514,22 155.213.105,84 105.739.525,67 58.363.142,79 ART. 77 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 78 812.542,91 1.185.249,38 1.129.391,10 548.020,48

CAP. 7 126.536.121,39 169.581.103,08 120.051.634,63 68.520.381,13


ART. 82 1.000.000,00 98.000.000,00 97.000.000,00 0,00 ART. 83 7.020.010,00 6.820.688,18 59.827,17 58.627,17 ART. 87 2.026.520,00 2.086.520,00 1.941.736,22 0,00

CAP. 8 10.046.530,00 106.907.208,18 99.001.563,39 58.627,17

SEC. GO 475.241.635,18 641.031.741,05 571.778.425,13 369.361.213,44

89






ART. 10 1.047.603,86 1.047.603,86 971.916,53 971.916,53 ART. 11 971.596,39 971.596,39 764.268,85 764.268,85 ART. 12 29.324.976,75 28.778.397,35 27.741.091,80 27.741.091,80 ART. 13 14.573.798,12 14.603.312,30 14.097.338,65 14.097.338,65 ART. 15 724.969,77 746.213,41 732.681,46 732.681,46 ART. 16 11.302.371,00 11.278.363,47 11.202.866,17 11.193.884,77 ART. 17 8.780,50 218.803,47 210.022,97 210.022,97

CAP. 1 57.954.096,39 57.644.290,25 55.720.186,43 55.711.205,03



CAP. 2 35.508.587,87 33.065.879,06 30.861.006,42 25.707.056,23


ART. 43 2.396.342,94 2.397.201,25 2.315.651,25 2.315.651,25 ART. 44 251.104.381,32 249.360.511,51 248.422.531,38 201.640.006,00 ART. 46 2.627.529,25 6.766.927,09 3.558.972,30 2.375.649,93 ART. 47 91.603.053,53 114.895.754,97 107.820.961,42 71.453.508,57 ART. 48 1.135.000,00 2.513.173,66 1.997.165,48 823.084,14

CAP. 4 348.866.307,04 375.933.568,48 364.115.281,83 278.607.899,89


ART. 60 28.163.568,96 36.244.874,71 38.476.523,82 33.668.335,94 ART. 61 1.613.548,56 1.249.316,25 272.643,71 95.022,97 ART. 62 1.141.093,43 941.093,43 985.716,99 753.234,13 ART. 64 333.097,56 333.097,56 249.015,40 101.025,34 ART. 65 5.356.512,94 6.000.512,34 7.847.822,13 5.791.969,92 ART. 66 548.526.687,75 557.580.093,33 531.120.372,65 388.164.464,53 ART. 67 0,00 2.111.015,83 2.121.455,83 111.015,83 ART. 68 13.366.507,63 7.029.312,54 3.349.112,55 2.165.942,79

CAP. 6 598.501.016,83 611.489.315,99 584.422.663,08 430.851.011,45


90





ART. 73 162.360,00 306.074,58 306.074,58 306.074,58 ART. 74 59.417.724,30 71.046.616,94 69.748.366,94 69.406.466,25 ART. 76 134.313.000,00 101.102.813,54 64.886.914,85 10.960.322,41 ART. 77 63.895.624,80 90.874.655,70 84.319.113,39 3.680.155,59 ART. 78 700.000,00 3.573.453,33 1.768.872,18 1.727.928,06

CAP. 7 258.488.709,10 266.903.614,09 221.029.341,94 86.080.946,89


ART. 83 60.100,00 77.784,92 55.834,00 54.667,00 ART. 87 200.985.736,77 896.904.141,15 895.927.929,85 883.122.029,85

CAP. 8 201.045.836,77 896.981.926,07 895.983.763,85 883.176.696,85

SEC. PO 1.500.364.554,00 2.242.018.593,94 2.152.132.243,55 1.760.134.816,34

91






ART. 10 1.136.858,54 1.136.858,54 1.123.393,29 1.123.393,29 ART. 11 626.609,32 626.609,32 636.845,33 636.845,33 ART. 12 407.045.989,52 400.550.838,09 401.414.236,66 401.414.236,66 ART. 13 33.698.135,35 36.527.623,50 34.288.287,20 34.288.287,20 ART. 15 10.542.798,79 10.860.718,79 10.393.331,01 10.393.331,01 ART. 16 69.775.610,95 77.925.743,95 77.761.564,48 77.761.564,48 ART. 17 12.836,06 1.826.937,57 1.825.770,66 1.825.770,66

CAP. 1 522.838.838,53 529.455.329,76 527.443.428,63 527.443.428,63


ART. 20 73.860.727,78 73.857.654,45 64.959.123,79 54.056.012,08 ART. 21 9.484.972,27 9.687.757,88 10.987.535,79 8.033.189,60 ART. 22 160.409.089,63 165.822.087,78 161.138.707,22 106.337.508,83 ART. 23 5.982.062,12 5.209.516,54 5.033.741,83 4.787.951,12 ART. 24 134.202,90 112.202,90 123.267,99 78.396,04 ART. 25 1.337.445,00 0,00 0,00 0,00

CAP. 2 251.208.499,70 254.689.219,55 242.242.376,62 173.293.057,67


ART. 40 120.000,00 117.300,00 117.300,00 117.300,00 ART. 43 5.167.852,00 5.204.909,51 5.204.909,51 3.875.888,97 ART. 44 7.762.500,00 10.974.856,06 10.953.556,06 8.071.187,52 ART. 46 3.536.000,00 3.542.300,00 3.349.126,57 2.186.201,27 ART. 48 55.861.710,52 64.969.233,83 64.201.984,25 62.568.386,75

CAP. 4 72.448.062,52 84.808.599,40 83.826.876,39 76.818.964,51



CAP. 6 50.584.799,87 58.525.947,38 53.346.283,53 32.609.161,68


ART. 73 229.750,00 229.750,00 229.750,00 57.437,59

92





CAP. 7 229.750,00 229.750,00 229.750,00 57.437,59


ART. 83 8.364,76 19.389,84 11.861,51 11.861,51 ART. 87 700.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00

CAP. 8 708.364,76 1.349.389,84 1.341.861,51 1.341.861,51

SEC. JU 898.018.315,38 929.058.235,93 908.430.576,68 811.563.911,59

93






ART. 10 965.846,23 965.846,23 963.979,73 963.979,73 ART. 11 609.150,38 609.150,38 572.216,21 572.216,21 ART. 12 2.562.463.553,75 2.633.242.674,79 2.638.439.201,87 2.638.436.747,44 ART. 13 94.751.248,70 97.136.775,35 91.978.031,65 91.978.031,65 ART. 15 2.854.191,08 2.917.688,03 2.917.687,67 2.917.687,67 ART. 16 209.867.302,06 230.314.308,73 230.314.308,73 230.314.308,73 ART. 17 6.345.000,00 25.440.451,85 25.440.451,85 25.440.451,85

CAP. 1 2.877.856.292,20 2.990.626.895,36 2.990.625.877,71 2.990.623.423,28


ART. 20 96.346.639,80 79.324.636,69 57.595.568,11 45.005.414,83 ART. 21 6.429.650,00 5.152.718,09 5.715.079,84 4.714.043,05 ART. 22 212.176.294,00 235.375.658,60 231.793.715,45 187.247.853,44 ART. 23 22.090.638,00 21.087.553,42 21.809.987,04 21.156.004,18 ART. 24 1.026.522,00 852.837,68 926.366,08 805.591,35 ART. 25 1.190.000,00 1.060.874,50 980.351,16 22.128,24

CAP. 2 339.259.743,80 342.854.278,98 318.821.067,68 258.951.035,09


ART. 43 58.924,00 54.600,00 54.600,00 0,00 ART. 44 27.824.243,00 29.666.595,21 28.509.581,84 27.630.357,10 ART. 46 290.885.501,00 298.981.184,72 295.779.630,77 211.015.852,65 ART. 47 85.000,00 0,00 0,00 0,00 ART. 48 1.028.585.340,00 1.102.259.040,39 1.098.837.383,72 1.056.621.784,79

CAP. 4 1.347.439.008,00 1.430.961.420,32 1.423.181.196,33 1.295.267.994,54


ART. 61 241.441.410,00 259.190.240,24 257.523.322,43 223.580.865,81 ART. 62 530.000,00 530.000,00 26.068,93 19.959,21 ART. 63 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 ART. 64 15.467.130,00 17.325.348,26 16.775.803,60 15.596.419,04 ART. 65 425.000,00 460.322,98 821.329,58 577.161,23 ART. 67 87.000,00 87.000,00 38.082,82 37.371,63

CAP. 6 257.955.540,00 277.597.911,48 275.184.607,36 239.811.776,92


94





ART. 74 4.871.000,00 4.871.000,00 4.871.000,00 4.871.000,00 ART. 76 53.635.000,00 59.656.984,00 57.208.305,40 34.741.501,50 ART. 78 141.000,00 177.257,08 138.702,67 94.061,26

CAP. 7 58.647.000,00 64.705.241,08 62.218.008,07 39.706.562,76


ART. 83 174.300,00 384.131,04 384.131,04 375.026,30

CAP. 8 174.300,00 384.131,04 384.131,04 375.026,30

SEC. EN 4.881.331.884,00 5.107.129.878,26 5.070.414.888,19 4.824.735.818,89

95






ART. 10 772.947,98 781.927,05 895.928,92 895.928,92 ART. 11 930.823,23 874.359,24 756.457,50 756.457,50 ART. 12 22.812.220,84 23.013.253,94 21.686.934,16 21.686.934,16 ART. 13 3.732.302,26 3.782.153,11 3.827.532,51 3.827.532,51 ART. 15 479.313,03 484.881,04 466.395,59 466.395,59 ART. 16 6.341.402,65 6.415.068,51 6.155.875,15 6.149.991,52 ART. 17 30.990,00 165.715,75 165.079,03 165.079,03

CAP. 1 35.099.999,99 35.517.358,64 33.954.202,86 33.948.319,23


ART. 20 615.000,00 584.973,04 531.971,82 451.179,01 ART. 21 2.619.500,00 2.639.538,33 2.149.012,70 1.560.810,34 ART. 22 38.142.350,00 39.935.351,60 35.848.728,84 22.844.647,04 ART. 23 1.652.691,00 1.509.507,32 901.364,35 857.536,19 ART. 24 1.186.510,00 1.123.920,22 592.350,86 441.979,73

CAP. 2 44.216.051,00 45.793.290,51 40.023.428,57 26.156.152,31


ART. 41 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ART. 43 36.201.041,78 35.216.288,59 34.673.889,80 33.699.636,73 ART. 44 92.979.150,58 88.875.729,48 88.346.999,45 75.183.263,73 ART. 46 13.928.741,00 13.983.771,27 13.661.605,63 6.114.778,34 ART. 47 12.582.814,00 16.300.474,90 16.162.802,15 3.501.313,41 ART. 48 31.201.464,34 34.414.956,83 33.244.778,28 26.355.902,58

CAP. 4 186.943.211,70 188.791.221,07 186.090.075,31 144.854.894,79


ART. 60 263.000,00 263.000,00 0,00 0,00 ART. 61 14.548.861,60 15.345.358,44 10.294.829,70 6.773.049,00 ART. 62 389.100,00 416.753,21 448.206,41 377.901,94 ART. 63 99.000,00 99.000,00 10.883,34 10.883,34 ART. 64 1.670.000,00 1.419.065,35 1.332.488,06 705.162,48 ART. 65 2.154.000,00 2.282.580,40 1.649.593,06 1.021.919,49 ART. 67 5.830.242,00 6.581.606,04 5.975.167,63 4.540.229,35 ART. 68 0,00 24.999,16 29.031,32 4.032,16

CAP. 6 24.954.203,60 26.432.362,60 19.740.199,52 13.433.177,76

96






ART. 73 7.896.529,44 8.016.529,44 8.016.529,44 6.818.102,62 ART. 74 4.953.571,31 6.853.798,71 6.214.223,69 3.528.242,72 ART. 76 23.622.010,00 25.748.956,87 24.536.449,71 4.620.695,19 ART. 77 4.000.000,00 5.202.007,00 5.033.472,56 770.451,00 ART. 78 6.335.342,35 6.564.457,66 5.718.452,58 2.217.754,76

CAP. 7 46.807.453,10 52.385.749,68 49.519.127,98 17.955.246,29


ART. 83 2.022.000,00 222.000,00 16.669,19 16.669,19 ART. 87 284.490.408,34 397.620.979,90 394.054.848,29 386.779.170,30 ART. 88 3.817.475,64 3.817.475,64 3.817.475,64 3.817.475,64

CAP. 8 290.329.883,98 401.660.455,54 397.888.993,12 390.613.315,13

SEC. CU 628.350.803,37 750.580.438,04 727.216.027,36 626.961.105,51

97



Secció: SA Salut




CAP. 1 76.625.000,12 77.826.353,71 73.222.999,77 73.222.999,77


ART. 20 2.623.537,99 1.484.022,08 1.406.557,74 1.045.272,92 ART. 21 2.175.473,13 1.930.750,10 1.656.379,17 1.174.538,55 ART. 22 27.892.695,70 43.173.727,08 35.144.597,00 19.548.899,07 ART. 23 1.356.808,03 1.512.180,99 1.295.131,07 1.143.327,79 ART. 24 1.593.818,05 3.184.153,10 1.397.928,57 865.606,28

CAP. 2 35.642.332,90 51.284.833,35 40.900.593,55 23.777.644,61


ART. 42 8.533.368.155,26 8.554.711.427,30 8.554.571.427,30 8.554.221.427,30 ART. 43 5.570.034,14 5.685.140,80 4.907.140,11 1.612.394,81 ART. 44 5.587.940,00 13.411.474,52 12.530.847,25 6.271.839,75 ART. 46 160.000,00 784.724,92 776.908,19 68.055,86 ART. 48 80.127.901,20 87.222.541,92 74.652.412,94 38.584.203,34 ART. 49 1.150.000,00 1.398.733,00 1.398.733,00 0,00

CAP. 4 8.625.964.030,60 8.663.214.042,46 8.648.837.468,79 8.600.757.921,06


ART. 61 1.400.010,00 1.400.010,00 385.161,56 156.614,36 ART. 62 840.010,00 952.881,23 768.011,06 652.429,11 ART. 63 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 64 300.010,00 300.510,00 162.205,01 84.913,94 ART. 65 286.460,00 136.092,27 134.970,56 96.181,54 ART. 67 94.640,00 94.640,00 102.684,82 92.798,93 ART. 68 463.004,70 490.008,70 484.761,53 374.472,01

CAP. 6 3.384.144,70 3.374.152,20 2.037.794,54 1.457.409,89


98



Secció: SA Salut


ART. 72 176.298.672,20 180.106.792,66 180.106.792,66 179.872.557,66 ART. 73 32.265,00 32.265,00 32.265,00 9.566,25 ART. 74 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 ART. 78 5.780.000,00 6.560.526,02 6.560.526,02 3.300.526,01

CAP. 7 182.110.937,20 187.699.583,68 187.699.583,68 183.182.649,92


ART. 83 20.000,00 20.000,00 19.639,97 19.639,97 ART. 87 45.091.529,21 70.299.383,45 70.299.383,45 70.299.383,45

CAP. 8 45.111.529,21 70.319.383,45 70.319.023,42 70.319.023,42

SEC. SA 8.968.837.974,73 9.053.718.348,85 9.023.017.463,75 8.952.717.648,67

99







CAP. 1 67.411.764,14 66.942.947,15 65.756.796,86 65.756.796,86



CAP. 2 36.913.594,72 38.971.114,13 37.504.801,72 26.507.810,06


ART. 43 9.646.870,35 9.676.852,22 9.676.852,22 8.122.115,35 ART. 44 17.132.779,90 20.416.516,16 20.130.539,48 19.781.775,62 ART. 46 343.910,00 602.009,60 394.048,68 296.910,27 ART. 47 570.000,00 999.046,67 783.956,67 614.910,00 ART. 48 9.846.437,75 15.704.570,88 11.634.961,78 7.190.379,90 ART. 49 26.200,00 26.200,00 20.500,00 12.500,00

CAP. 4 37.566.198,00 47.425.195,53 42.640.858,83 36.018.591,14


ART. 61 5.390.000,00 4.457.872,12 4.314.506,67 4.101.766,37 ART. 62 250.000,00 226.521,78 182.075,12 149.973,28 ART. 64 400.000,00 262.763,31 225.626,09 193.103,81 ART. 65 1.498.000,00 1.382.706,54 1.437.275,99 196.411,08 ART. 66 79.863.547,84 88.391.360,54 86.998.984,40 80.846.923,83 ART. 67 607.900,00 460.232,13 540.995,23 251.391,21 ART. 68 8.524.286,88 11.189.775,79 9.519.903,91 6.199.328,47

CAP. 6 96.533.734,72 106.371.232,21 103.219.367,41 91.938.898,05


100





ART. 70 1.000.000,00 2.329.600,00 2.329.600,00 1.000.000,00 ART. 73 5.939.821,85 12.268.566,23 12.268.565,62 4.976.746,49 ART. 76 3.500.000,00 3.125.370,20 2.884.820,27 2.883.408,19 ART. 77 93.402.538,66 502.674.953,84 445.286.951,96 423.577.005,85 ART. 78 1.088.758,00 15.517.768,72 10.809.651,93 6.598.059,24

CAP. 7 104.931.118,51 535.916.258,99 473.579.589,78 439.035.219,77


ART. 83 51.504.000,00 49.000.519,94 35.920.258,61 11.508.785,92 ART. 85 0,00 6.893,61 6.893,61 6.893,61 ART. 87 39.219.590,00 70.264.966,25 70.264.966,25 70.264.966,25

CAP. 8 90.723.590,00 119.272.379,80 106.192.118,47 81.780.645,78

SEC. AG 434.080.000,09 914.899.127,81 828.893.533,07 741.037.961,66

101



Secció: TI Treball



ART. 10 585.990,52 585.990,52 587.122,63 587.122,63 ART. 11 652.020,87 652.020,87 625.144,71 625.144,71 ART. 12 24.251.014,95 24.610.605,69 23.230.800,18 23.230.800,18 ART. 13 4.662.616,93 6.075.828,60 5.780.420,09 5.780.420,09 ART. 15 714.010,40 714.010,40 455.514,80 455.514,80 ART. 16 6.062.430,05 7.071.738,66 6.921.559,24 6.918.688,17 ART. 17 0,00 141.094,96 141.094,96 141.094,96

CAP. 1 36.928.083,72 39.851.289,70 37.741.656,61 37.738.785,54


ART. 20 1.386.138,77 1.381.420,55 1.262.293,57 1.220.301,95 ART. 21 1.468.023,27 2.088.493,73 1.528.269,83 953.608,13 ART. 22 25.386.349,36 29.511.061,84 25.069.035,96 16.743.285,13 ART. 23 1.064.714,02 987.041,79 678.633,69 572.374,98 ART. 24 36.133,70 86.133,70 163.336,33 50.898,56

CAP. 2 29.341.359,12 34.054.151,61 28.701.569,38 19.540.468,75


ART. 43 324.056.037,72 715.749.452,14 476.644.873,40 376.388.915,82 ART. 44 1,00 1,00 0,00 0,00 ART. 46 1.830.000,00 2.912.000,00 1.469.602,49 0,00 ART. 47 19.999.827,97 38.812.376,44 23.820.260,11 13.284.787,53 ART. 48 78.099.413,36 90.236.390,15 87.896.345,05 86.461.177,38

CAP. 4 423.985.280,05 847.710.219,73 589.831.081,05 476.134.880,73


ART. 61 11.108.646,16 13.067.950,43 9.370.154,71 5.632.665,27 ART. 62 150.000,00 201.466,00 89.905,60 89.905,60 ART. 64 1.493.415,21 2.424.385,14 1.945.769,88 946.593,95 ART. 65 4.153.000,00 4.088.124,68 2.668.393,04 898.395,30

CAP. 6 16.905.061,37 19.781.926,25 14.074.223,23 7.567.560,12


ART. 73 5.933.847,48 5.933.847,48 0,00 0,00 ART. 77 3.390.863,25 6.997.586,25 4.862.356,98 1.119.604,06

102



Secció: TI Treball


CAP. 7 9.324.710,73 12.931.433,73 4.862.356,98 1.119.604,06


ART. 83 15.495,00 15.495,00 11.831,44 11.831,44 ART. 84 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00

CAP. 8 15.495,00 865.495,00 861.831,44 11.831,44

SEC. TI 516.499.989,99 955.194.516,02 676.072.718,69 542.113.130,64

103






ART. 10 1.255.345,30 1.269.928,21 1.255.385,25 1.255.385,25 ART. 11 754.007,37 762.766,41 727.936,78 727.936,78 ART. 12 24.430.802,96 24.732.865,04 21.665.421,99 21.665.421,99 ART. 13 826.119,95 835.716,70 671.494,47 671.494,47 ART. 15 435.048,86 440.102,67 416.429,02 416.429,02 ART. 16 6.050.336,58 6.120.621,23 4.980.630,86 4.973.964,25 ART. 17 0,00 111.958,13 111.958,13 111.958,13

CAP. 1 33.751.661,02 34.273.958,39 29.829.256,50 29.822.589,89


ART. 20 7.114.312,83 5.576.295,00 4.025.463,95 3.757.271,61 ART. 21 1.371.380,00 1.351.630,69 1.180.008,44 898.328,19 ART. 22 17.704.683,13 19.446.349,42 14.272.471,38 10.688.524,96 ART. 23 1.387.515,00 1.864.347,07 780.159,86 702.428,89 ART. 24 1.447.609,95 1.458.608,83 918.556,91 632.580,02 ART. 25 255.000,00 255.000,00 254.997,87 254.997,87

CAP. 2 29.280.500,91 29.952.231,01 21.431.658,41 16.934.131,54


ART. 40 350.592,01 664.572,35 664.562,35 464.562,35 ART. 43 220.020,00 225.010,00 225.000,00 220.000,00 ART. 44 1.047.855.938,22 1.130.191.797,05 1.125.144.718,13 996.734.798,40 ART. 46 1.212.294,96 1.736.770,93 1.455.928,54 581.093,28 ART. 47 1.956.866,00 1.729.777,03 476.185,00 141.379,65 ART. 48 16.127.784,17 17.526.724,70 16.080.009,91 14.629.583,27 ART. 49 500.000,00 399.984,04 300.031,22 87.059,00

CAP. 4 1.068.223.495,36 1.152.474.636,10 1.144.346.435,15 1.012.858.475,95


ART. 61 1.395.850,00 1.044.745,13 1.048.937,55 139.159,49 ART. 62 275.605,00 13.305,05 14.135,26 7.908,84 ART. 64 1.106.000,00 741.080,00 279.056,77 248.443,87 ART. 65 1.772.500,00 1.691.463,37 981.279,86 755.846,91 ART. 66 620.000,00 470.000,00 341.361,22 32.346,67 ART. 67 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 68 1.750.010,00 1.493.775,55 1.533.787,76 1.302.576,08

CAP. 6 6.919.975,00 5.454.379,10 4.198.558,42 2.486.281,86

104






ART. 70 20,00 20,00 0,00 0,00 ART. 74 164.910.512,01 179.494.064,12 163.899.310,25 83.657.706,46 ART. 76 8.240.010,00 10.616.368,51 7.267.884,37 3.557.881,62 ART. 77 39.945.020,00 63.073.527,65 29.481.882,23 29.061.708,62 ART. 78 929.239,76 2.960.446,92 2.719.186,62 1.475.247,99

CAP. 7 214.024.801,77 256.144.427,20 203.368.263,47 117.752.544,69


ART. 83 50.017.000,00 47.521.168,49 14.046,00 14.046,00 ART. 87 119.344.958,10 119.359.958,10 119.149.958,10 6.811.654,05

CAP. 8 169.361.958,10 166.881.126,59 119.164.004,10 6.825.700,05

SEC. IU 1.521.562.392,16 1.645.180.758,39 1.522.338.176,05 1.186.679.723,98

105







CAP. 1 71.213.075,67 67.659.028,61 67.429.027,42 67.429.027,42


ART. 20 9.118.181,10 8.823.059,48 8.768.641,84 8.413.951,01 ART. 21 1.811.885,06 1.859.539,28 1.692.764,07 1.410.155,59 ART. 22 64.909.204,01 62.271.706,89 58.033.381,26 45.870.108,18 ART. 23 1.293.310,00 728.894,27 592.232,81 531.570,49 ART. 24 543.916,00 378.285,20 521.656,82 315.238,03 ART. 25 83.193.690,96 72.416.772,24 71.720.006,11 65.877.397,87

CAP. 2 160.870.187,13 146.478.257,36 141.328.682,91 122.418.421,17


ART. 41 10,00 900.010,00 900.000,00 900.000,00 ART. 42 1.010.150.326,35 1.218.244.392,29 1.214.372.645,04 1.101.470.732,06 ART. 43 24.291.075,49 26.771.529,79 26.245.178,69 18.149.764,34 ART. 44 5.447.771,16 18.406.910,16 18.403.234,16 10.832.614,16 ART. 46 28.192.816,32 53.326.426,19 50.889.484,40 19.394.637,31 ART. 47 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 ART. 48 197.326.467,02 208.276.329,82 206.857.726,42 202.439.818,35

CAP. 4 1.265.408.466,34 1.525.954.598,25 1.517.697.268,71 1.353.187.566,22


ART. 61 6.845.010,48 6.891.472,78 6.382.199,93 4.414.045,76 ART. 62 280.000,00 280.000,00 649.585,13 547.241,00 ART. 64 1.628.990,00 1.516.408,63 1.117.212,00 892.732,32 ART. 65 891.010,00 526.010,00 522.918,65 454.974,23 ART. 67 20.000,00 20.000,00 7.926,45 7.161,68

CAP. 6 9.665.010,48 9.233.891,41 8.679.842,16 6.316.154,99


106





ART. 72 41.489.955,28 54.822.474,85 54.822.474,85 51.364.978,58 ART. 73 126.940,00 126.940,00 124.240,53 0,00 ART. 74 18.030,00 18.030,00 18.030,00 18.030,00 ART. 76 4.232.887,00 4.372.049,09 4.003.546,31 408.237,97 ART. 77 564.650,00 565.497,00 545.846,00 451.282,00 ART. 78 4.032.678,46 3.539.650,39 3.347.754,39 2.192.542,07

CAP. 7 50.465.140,74 63.444.641,33 62.861.892,08 54.435.070,62


ART. 83 10.050.000,00 9.555.757,85 54.646,00 54.646,00 ART. 87 1.181.822,00 1.181.822,00 1.181.822,00 1.181.822,00

CAP. 8 11.231.822,00 10.737.579,85 1.236.468,00 1.236.468,00

SEC. BE 1.568.853.702,36 1.823.507.996,81 1.799.233.181,28 1.605.022.708,42

107







CAP. 1 66.279.799,17 67.090.767,08 65.871.075,37 65.867.282,61



CAP. 2 55.218.583,21 59.863.053,43 52.827.521,05 39.001.482,67


ART. 40 0,00 30.000,00 0,00 0,00 ART. 43 276.285,60 276.285,60 276.285,60 150.000,00 ART. 44 84.718.405,02 88.745.519,74 88.647.060,94 30.940.517,33 ART. 46 5.665.282,00 10.509.354,69 6.360.309,12 3.583.758,84 ART. 47 562.250,00 640.768,88 549.310,71 104.650,00 ART. 48 42.947.662,53 49.573.925,18 45.241.833,80 36.598.151,87 ART. 49 100.000,00 0,00 0,00 0,00

CAP. 4 134.269.885,15 149.775.854,09 141.074.800,17 71.377.078,04


ART. 60 2.127.858,46 2.127.858,46 1.782.326,44 1.782.326,44 ART. 61 3.743.396,10 2.010.330,53 2.198.647,03 388.895,37 ART. 62 1.202.320,00 2.107.926,04 1.678.035,72 1.533.208,84 ART. 63 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 ART. 64 210.000,00 210.000,00 269.757,79 171.276,69 ART. 65 1.812.639,59 2.166.539,59 1.120.716,67 590.243,68 ART. 66 6.628.603,90 6.263.987,52 5.805.093,02 81.983,00 ART. 67 110.000,00 75.000,00 36.688,96 1.414,11 ART. 68 855.750,00 855.750,00 643.272,07 48.584,87

108





CAP. 6 16.732.568,05 15.859.392,14 13.534.537,70 4.597.933,00


ART. 73 1.111.715,74 1.111.715,74 426.867,30 150.000,00 ART. 74 124.236.933,02 306.512.497,15 280.162.769,95 193.393.583,98 ART. 76 13.541.000,00 34.216.485,03 21.423.356,83 9.766.339,06 ART. 77 28.851.146,50 35.663.338,12 24.922.016,00 17.906.594,10 ART. 78 45.640.698,46 99.977.923,08 70.591.088,87 29.056.433,00

CAP. 7 213.381.493,72 477.481.959,12 397.526.098,95 250.272.950,14


ART. 82 5.000.000,00 4.985.000,00 0,00 0,00 ART. 83 12.000,00 12.000,00 11.853,83 11.853,83 ART. 87 29.418.551,00 29.833.551,00 29.833.551,00 29.256.615,50

CAP. 8 34.430.551,00 34.830.551,00 29.845.404,83 29.268.469,33

SEC. MA 520.312.880,30 804.901.576,86 700.679.438,07 460.385.195,79

109






ART. 17 5.593.017,18 5.593.017,18 2.451.486,41 2.451.486,41

CAP. 1 5.593.017,18 5.593.017,18 2.451.486,41 2.451.486,41


ART. 48 1.000.000,00 1.120.029,27 1.118.419,12 946.042,77

CAP. 4 1.000.000,00 1.120.029,27 1.118.419,12 946.042,77

SEC. PE 6.593.017,18 6.713.046,45 3.569.905,53 3.397.529,18

110



Secció: DT Deute



ART. 22 410.000,00 207.980,00 207.980,00 207.980,00

CAP. 2 410.000,00 207.980,00 207.980,00 207.980,00


ART. 30 419.610.165,09 397.257.952,37 397.257.952,37 397.257.952,37 ART. 31 189.050.584,05 258.934.248,41 258.832.937,83 258.832.169,38 ART. 32 10.119.232,86 9.471.558,27 9.466.612,27 9.466.612,27 ART. 33 18,00 18,00 0,00 0,00 ART. 34 59.870.000,00 31.348.242,95 31.348.242,95 31.348.242,95

CAP. 3 678.650.000,00 697.012.020,00 696.905.745,42 696.904.976,97


ART. 90 220.107.000,00 220.107.000,00 220.107.000,00 220.107.000,00 ART. 91 354.373.399,01 366.873.399,01 366.873.399,01 366.873.399,01

CAP. 9 574.480.399,01 586.980.399,01 586.980.399,01 586.980.399,01

SEC. DT 1.253.540.399,01 1.284.200.399,01 1.284.094.124,43 1.284.093.355,98

111






ART. 12 51.467.000,00 258.602,00 0,00 0,00

CAP. 1 51.467.000,00 258.602,00 0,00 0,00


ART. 20 6.408.895,14 5.990.150,95 4.840.860,38 3.265.117,48 ART. 21 662.973,25 662.973,25 413.207,30 246.934,40 ART. 22 29.056.250,69 30.533.304,11 30.274.073,50 20.004.948,47 ART. 23 204.642,00 204.642,00 97.240,37 95.784,31

CAP. 2 36.332.761,08 37.391.070,31 35.625.381,55 23.612.784,66


ART. 44 3.734.774,81 3.734.774,81 2.999.524,81 2.999.524,81 ART. 47 3.069.000,00 3.069.000,00 9.194,91 0,00 ART. 48 430.540,00 70.040,00 70.040,00 63.036,00

CAP. 4 7.234.314,81 6.873.814,81 3.078.759,72 3.062.560,81


ART. 61 58.706.140,36 58.654.140,36 58.861.007,74 58.761.636,04 ART. 63 0,00 173.224,20 49.605,40 49.605,40 ART. 64 10,00 556.660,00 809.514,04 0,00 ART. 65 10,00 621.010,00 100.468,47 0,00 ART. 68 10.951.891,89 15.835.080,71 13.108.394,25 6.994.107,23

CAP. 6 69.658.052,25 75.840.115,27 72.928.989,90 65.805.348,67


ART. 74 4.232.935,26 4.934.263,05 4.934.263,05 4.934.263,05

CAP. 7 4.232.935,26 4.934.263,05 4.934.263,05 4.934.263,05


ART. 88 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

CAP. 8 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

SEC. DD 168.926.063,40 125.298.865,44 116.567.394,22 97.414.957,19

112






ART. 46 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66

CAP. 4 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66

SEC. PL 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66

113






ART. 50 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00

CAP. 5 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00

SEC. FO 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Total CP 1000 28.243.342.280,84 31.404.637.311,85 30.432.936.603,51 28.064.461.069,36

114




SEC. PA 81.378.542,36 81.378.542,36 81.378.542,36 80.258.542,36 SEC. CC 4.146.550,28 4.146.550,28 4.146.514,28 3.485.824,83 SEC. SC 13.066.378,86 13.066.378,86 13.066.378,86 9.439.097,26 SEC. CJ 3.636.848,58 3.637.576,71 2.742.287,34 2.495.722,73 SEC. CA 9.929.190,18 9.929.190,18 9.929.190,18 9.101.374,84 SEC. CT 3.421.537,56 3.421.537,56 3.421.537,56 2.915.682,22 SEC. PD 3.598.013,68 3.598.013,68 3.106.494,74 2.855.345,50 SEC. PR 111.599.900,00 123.107.983,75 113.961.751,65 85.614.697,15 SEC. VP 277.186.884,14 282.413.444,09 271.891.379,24 194.581.699,28 SEC. IT 1.146.154.020,18 1.164.474.796,41 1.129.099.559,70 1.063.882.090,11 SEC. EC 248.410.803,87 257.874.705,45 241.599.801,94 170.056.846,14 SEC. GO 475.241.635,18 641.031.741,05 571.778.425,13 369.361.213,44 SEC. PO 1.500.364.554,00 2.242.018.593,94 2.152.132.243,55 1.760.134.816,34 SEC. JU 898.018.315,38 929.058.235,93 908.430.576,68 811.563.911,59 SEC. EN 4.881.331.884,00 5.107.129.878,26 5.070.414.888,19 4.824.735.818,89 SEC. CU 628.350.803,37 750.580.438,04 727.216.027,36 626.961.105,51 SEC. SA 8.968.837.974,73 9.053.718.348,85 9.023.017.463,75 8.952.717.648,67 SEC. AG 434.080.000,09 914.899.127,81 828.893.533,07 741.037.961,66 SEC. TI 516.499.989,99 955.194.516,02 676.072.718,69 542.113.130,64 SEC. IU 1.521.562.392,16 1.645.180.758,39 1.522.338.176,05 1.186.679.723,98 SEC. BE 1.568.853.702,36 1.823.507.996,81 1.799.233.181,28 1.605.022.708,42 SEC. MA 520.312.880,30 804.901.576,86 700.679.438,07 460.385.195,79 SEC. PE 6.593.017,18 6.713.046,45 3.569.905,53 3.397.529,18 SEC. DT 1.253.540.399,01 1.284.200.399,01 1.284.094.124,43 1.284.093.355,98 SEC. DD 168.926.063,40 125.298.865,44 116.567.394,22 97.414.957,19 SEC. PL 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 SEC. FO 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Total CP 1000 28.243.342.280,84 31.404.637.311,85 30.432.936.603,51 28.064.461.069,36

115





SEC. PA 32.606.468,13 32.606.468,13 32.606.468,13 32.606.468,13 SEC. CC 2.559.733,28 2.559.733,28 2.559.709,28 2.294.721,08 SEC. SC 8.747.628,07 8.747.628,07 8.747.628,07 6.901.237,79 SEC. CJ 1.545.838,58 1.550.019,97 1.171.680,86 1.171.680,86 SEC. CA 5.578.696,70 5.578.696,70 5.578.696,70 4.850.881,36 SEC. CT 1.776.029,76 1.776.029,76 1.776.029,76 1.576.168,77 SEC. PD 1.967.961,46 1.967.961,46 1.967.961,46 1.716.812,22 SEC. PR 32.500.262,29 32.789.429,91 29.506.404,77 29.505.330,59 SEC. VP 18.436.998,62 18.694.777,02 17.356.011,36 17.353.296,36 SEC. IT 854.054.020,18 861.738.041,63 835.171.904,83 835.165.606,32 SEC. EC 48.512.245,96 48.603.652,65 48.377.779,35 48.370.883,27 SEC. GO 44.542.919,16 45.137.529,87 41.911.849,39 41.909.586,97 SEC. PO 57.954.096,39 57.644.290,25 55.720.186,43 55.711.205,03 SEC. JU 522.838.838,53 529.455.329,76 527.443.428,63 527.443.428,63 SEC. EN 2.877.856.292,20 2.990.626.895,36 2.990.625.877,71 2.990.623.423,28 SEC. CU 35.099.999,99 35.517.358,64 33.954.202,86 33.948.319,23 SEC. SA 76.625.000,12 77.826.353,71 73.222.999,77 73.222.999,77 SEC. AG 67.411.764,14 66.942.947,15 65.756.796,86 65.756.796,86 SEC. TI 36.928.083,72 39.851.289,70 37.741.656,61 37.738.785,54 SEC. IU 33.751.661,02 34.273.958,39 29.829.256,50 29.822.589,89 SEC. BE 71.213.075,67 67.659.028,61 67.429.027,42 67.429.027,42 SEC. MA 66.279.799,17 67.090.767,08 65.871.075,37 65.867.282,61 SEC. PE 5.593.017,18 5.593.017,18 2.451.486,41 2.451.486,41 SEC. DD 51.467.000,00 258.602,00 0,00 0,00

CAP. 1 4.955.847.430,32 5.034.489.806,28 4.976.778.118,53 4.973.438.018,39

116





SEC. PA 17.499.533,13 17.499.533,13 17.499.533,13 17.379.533,13 SEC. CC 1.031.817,00 1.031.817,00 1.031.805,00 774.853,75 SEC. SC 3.540.183,36 3.540.183,36 3.540.183,36 2.140.775,75 SEC. CJ 1.973.010,00 1.969.556,74 1.468.169,48 1.263.452,32 SEC. CA 2.808.073,48 2.908.073,48 2.908.073,48 2.808.073,48 SEC. CT 1.313.062,80 1.313.062,80 1.313.062,80 1.221.468,45 SEC. PD 1.277.454,12 1.277.454,12 936.085,18 936.085,18 SEC. PR 59.584.719,71 58.836.122,65 53.610.768,80 39.055.131,01 SEC. VP 21.487.924,48 23.358.231,56 19.384.921,01 13.406.072,28 SEC. IT 199.454.903,29 200.270.580,58 194.213.197,65 147.638.855,42 SEC. EC 24.697.894,81 25.241.867,74 20.644.185,78 12.004.861,28 SEC. GO 61.655.597,80 71.805.550,53 68.129.305,65 53.663.352,52 SEC. PO 35.508.587,87 33.065.879,06 30.861.006,42 25.707.056,23 SEC. JU 251.208.499,70 254.689.219,55 242.242.376,62 173.293.057,67 SEC. EN 339.259.743,80 342.854.278,98 318.821.067,68 258.951.035,09 SEC. CU 44.216.051,00 45.793.290,51 40.023.428,57 26.156.152,31 SEC. SA 35.642.332,90 51.284.833,35 40.900.593,55 23.777.644,61 SEC. AG 36.913.594,72 38.971.114,13 37.504.801,72 26.507.810,06 SEC. TI 29.341.359,12 34.054.151,61 28.701.569,38 19.540.468,75 SEC. IU 29.280.500,91 29.952.231,01 21.431.658,41 16.934.131,54 SEC. BE 160.870.187,13 146.478.257,36 141.328.682,91 122.418.421,17 SEC. MA 55.218.583,21 59.863.053,43 52.827.521,05 39.001.482,67 SEC. DT 410.000,00 207.980,00 207.980,00 207.980,00 SEC. DD 36.332.761,08 37.391.070,31 35.625.381,55 23.612.784,66

CAP. 2 1.450.526.375,42 1.483.657.392,99 1.375.155.359,18 1.048.400.539,33

117





SEC. DT 678.650.000,00 697.012.020,00 696.905.745,42 696.904.976,97

CAP. 3 678.650.000,00 697.012.020,00 696.905.745,42 696.904.976,97

118





SEC. PA 17.148.000,00 17.148.000,00 17.148.000,00 17.103.000,00 SEC. SC 65.475,93 65.475,93 65.475,93 32.737,96 SEC. CA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 SEC. CT 234.400,00 234.400,00 234.400,00 20.000,00 SEC. PD 117.250,00 117.250,00 80.000,00 80.000,00 SEC. PR 6.004.563,00 7.137.347,08 7.135.529,72 4.893.613,52 SEC. VP 177.958.293,82 180.993.176,45 178.913.034,21 135.639.774,84 SEC. IT 22.570.029,42 24.463.124,30 23.770.204,94 14.142.755,11 SEC. EC 69.240.519,98 69.198.323,71 64.591.962,16 42.151.466,31 SEC. GO 217.669.212,09 234.844.885,75 231.103.865,31 196.409.368,10 SEC. PO 348.866.307,04 375.933.568,48 364.115.281,83 278.607.899,89 SEC. JU 72.448.062,52 84.808.599,40 83.826.876,39 76.818.964,51 SEC. EN 1.347.439.008,00 1.430.961.420,32 1.423.181.196,33 1.295.267.994,54 SEC. CU 186.943.211,70 188.791.221,07 186.090.075,31 144.854.894,79 SEC. SA 8.625.964.030,60 8.663.214.042,46 8.648.837.468,79 8.600.757.921,06 SEC. AG 37.566.198,00 47.425.195,53 42.640.858,83 36.018.591,14 SEC. TI 423.985.280,05 847.710.219,73 589.831.081,05 476.134.880,73 SEC. IU 1.068.223.495,36 1.152.474.636,10 1.144.346.435,15 1.012.858.475,95 SEC. BE 1.265.408.466,34 1.525.954.598,25 1.517.697.268,71 1.353.187.566,22 SEC. MA 134.269.885,15 149.775.854,09 141.074.800,17 71.377.078,04 SEC. PE 1.000.000,00 1.120.029,27 1.118.419,12 946.042,77 SEC. DD 7.234.314,81 6.873.814,81 3.078.759,72 3.062.560,81 SEC. PL 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66

CAP. 4 16.918.806.003,81 18.183.550.252,39 17.843.186.063,33 16.934.670.655,95

119





SEC. FO 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00

CAP. 5 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00

120





SEC. PA 14.094.541,10 14.094.541,10 14.094.541,10 13.149.541,10 SEC. CC 555.000,00 555.000,00 555.000,00 416.250,00 SEC. SC 681.891,50 681.891,50 681.891,50 340.945,76 SEC. CJ 115.000,00 115.000,00 102.437,00 60.589,55 SEC. CA 1.377.420,00 1.277.420,00 1.277.420,00 1.277.420,00 SEC. CT 98.045,00 98.045,00 98.045,00 98.045,00 SEC. PD 235.348,10 235.348,10 122.448,10 122.448,10 SEC. PR 9.878.432,00 10.828.687,33 10.828.586,07 10.725.458,10 SEC. VP 19.600.850,54 19.928.270,54 16.897.018,08 9.804.105,53 SEC. IT 66.697.566,79 74.321.389,10 72.282.574,40 63.954.821,62 SEC. EC 3.733.794,93 5.070.208,13 4.454.977,05 3.410.645,76 SEC. GO 14.791.254,74 12.755.463,64 11.580.206,76 8.799.897,55 SEC. PO 598.501.016,83 611.489.315,99 584.422.663,08 430.851.011,45 SEC. JU 50.584.799,87 58.525.947,38 53.346.283,53 32.609.161,68 SEC. EN 257.955.540,00 277.597.911,48 275.184.607,36 239.811.776,92 SEC. CU 24.954.203,60 26.432.362,60 19.740.199,52 13.433.177,76 SEC. SA 3.384.144,70 3.374.152,20 2.037.794,54 1.457.409,89 SEC. AG 96.533.734,72 106.371.232,21 103.219.367,41 91.938.898,05 SEC. TI 16.905.061,37 19.781.926,25 14.074.223,23 7.567.560,12 SEC. IU 6.919.975,00 5.454.379,10 4.198.558,42 2.486.281,86 SEC. BE 9.665.010,48 9.233.891,41 8.679.842,16 6.316.154,99 SEC. MA 16.732.568,05 15.859.392,14 13.534.537,70 4.597.933,00 SEC. DD 69.658.052,25 75.840.115,27 72.928.989,90 65.805.348,67

CAP. 6 1.283.653.251,57 1.349.921.890,47 1.284.342.211,91 1.009.034.882,46

121





SEC. PR 3.613.923,00 7.498.396,78 7.375.194,77 1.423.181,41 SEC. VP 24.051.231,83 23.781.072,27 23.684.731,44 17.082.787,13 SEC. IT 3.346.500,50 3.624.846,50 3.615.533,84 2.933.907,60 SEC. EC 20.331.948,73 27.962.062,73 24.632.944,61 9.087.962,67 SEC. GO 126.536.121,39 169.581.103,08 120.051.634,63 68.520.381,13 SEC. PO 258.488.709,10 266.903.614,09 221.029.341,94 86.080.946,89 SEC. JU 229.750,00 229.750,00 229.750,00 57.437,59 SEC. EN 58.647.000,00 64.705.241,08 62.218.008,07 39.706.562,76 SEC. CU 46.807.453,10 52.385.749,68 49.519.127,98 17.955.246,29 SEC. SA 182.110.937,20 187.699.583,68 187.699.583,68 183.182.649,92 SEC. AG 104.931.118,51 535.916.258,99 473.579.589,78 439.035.219,77 SEC. TI 9.324.710,73 12.931.433,73 4.862.356,98 1.119.604,06 SEC. IU 214.024.801,77 256.144.427,20 203.368.263,47 117.752.544,69 SEC. BE 50.465.140,74 63.444.641,33 62.861.892,08 54.435.070,62 SEC. MA 213.381.493,72 477.481.959,12 397.526.098,95 250.272.950,14 SEC. DD 4.232.935,26 4.934.263,05 4.934.263,05 4.934.263,05

CAP. 7 1.320.523.775,58 2.155.224.403,31 1.847.188.315,27 1.293.580.715,72

122





SEC. PA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 SEC. SC 31.200,00 31.200,00 31.200,00 23.400,00 SEC. CJ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 SEC. CA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 SEC. PR 18.000,00 6.018.000,00 5.505.267,52 11.982,52 SEC. VP 15.651.584,85 15.657.916,25 15.655.663,14 1.295.663,14 SEC. IT 31.000,00 56.814,30 46.144,04 46.144,04 SEC. EC 81.894.399,46 81.798.590,49 78.897.952,99 55.031.026,85 SEC. GO 10.046.530,00 106.907.208,18 99.001.563,39 58.627,17 SEC. PO 201.045.836,77 896.981.926,07 895.983.763,85 883.176.696,85 SEC. JU 708.364,76 1.349.389,84 1.341.861,51 1.341.861,51 SEC. EN 174.300,00 384.131,04 384.131,04 375.026,30 SEC. CU 290.329.883,98 401.660.455,54 397.888.993,12 390.613.315,13 SEC. SA 45.111.529,21 70.319.383,45 70.319.023,42 70.319.023,42 SEC. AG 90.723.590,00 119.272.379,80 106.192.118,47 81.780.645,78 SEC. TI 15.495,00 865.495,00 861.831,44 11.831,44 SEC. IU 169.361.958,10 166.881.126,59 119.164.004,10 6.825.700,05 SEC. BE 11.231.822,00 10.737.579,85 1.236.468,00 1.236.468,00 SEC. MA 34.430.551,00 34.830.551,00 29.845.404,83 29.268.469,33 SEC. DD 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

CAP. 8 950.855.045,13 1.913.801.147,40 1.822.400.390,86 1.521.450.881,53

123





SEC. DT 574.480.399,01 586.980.399,01 586.980.399,01 586.980.399,01

CAP. 9 574.480.399,01 586.980.399,01 586.980.399,01 586.980.399,01

Total CP 1000 28.243.342.280,84 31.404.637.311,85 30.432.936.603,51 28.064.461.069,36

124

Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes


Àrea: 1 Funcionament institucions i admin


SEC. PA 81.378.542,36 81.378.542,36 81.378.542,36 80.258.542,36 SEC. CC 4.146.550,28 4.146.550,28 4.146.514,28 3.485.824,83 SEC. SC 13.066.378,86 13.066.378,86 13.066.378,86 9.439.097,26 SEC. CJ 3.636.848,58 3.637.576,71 2.742.287,34 2.495.722,73 SEC. CA 9.929.190,18 9.929.190,18 9.929.190,18 9.101.374,84 SEC. CT 3.421.537,56 3.421.537,56 3.421.537,56 2.915.682,22 SEC. PD 3.598.013,68 3.598.013,68 3.106.494,74 2.855.345,50 SEC. PR 111.599.900,00 123.107.983,75 113.961.751,65 85.614.697,15 SEC. VP 60.527.986,50 61.453.563,37 55.246.369,17 41.529.089,22 SEC. IT 139.997.351,74 135.478.419,98 123.346.310,20 96.456.128,62 SEC. EC 102.496.107,68 105.257.721,80 100.930.074,68 87.805.523,96 SEC. GO 81.266.769,02 88.141.579,20 79.826.158,18 72.940.102,58 SEC. PO 148.205.639,75 155.812.573,71 140.096.200,25 124.716.244,90 SEC. JU 85.226.780,99 79.659.575,69 73.776.899,52 70.561.652,04 SEC. EN 290.141.614,57 278.592.655,68 283.665.531,40 258.851.962,23 SEC. CU 72.336.717,59 73.386.036,51 63.878.368,06 54.210.100,59 SEC. SA 88.827.404,67 87.464.399,28 81.169.142,62 75.306.505,65 SEC. AG 102.491.847,16 100.245.290,13 98.121.930,64 88.808.752,18 SEC. TI 151.054.261,82 167.566.357,79 131.668.496,82 120.175.387,53 SEC. IU 80.466.214,96 79.869.807,07 69.243.397,48 50.389.722,43 SEC. BE 117.762.077,50 109.262.132,38 107.323.932,22 100.957.136,56 SEC. MA 74.803.113,57 78.306.599,06 73.108.395,71 63.347.143,69 SEC. DD 165.857.063,40 122.229.865,44 116.558.199,31 97.414.957,19

Àrea 1 1.992.237.912,42 1.965.012.350,47 1.829.712.103,23 1.599.636.696,26

125



Àrea: 2 Serveis públics generals


SEC. VP 86.018.964,83 71.888.016,20 69.369.803,70 48.366.651,86 SEC. IT 1.006.156.668,44 1.028.996.376,43 1.005.753.249,50 967.425.961,49 SEC. JU 812.791.534,39 849.398.660,24 834.653.677,16 741.002.259,55

Àrea 2 1.904.967.167,66 1.950.283.052,87 1.909.776.730,36 1.756.794.872,90

126



Àrea: 3 Protecció i promoció social


SEC. VP 1.864.817,10 1.985.122,54 1.857.650,20 1.175.254,37 SEC. GO 50.020.157,70 53.924.322,07 46.526.282,85 33.650.584,38 SEC. AG 3.461.000,00 4.132.301,69 3.911.666,76 3.486.544,12 SEC. TI 358.007.405,75 780.234.364,65 540.149.253,02 420.841.675,23 SEC. BE 1.451.091.624,86 1.714.245.864,43 1.691.909.249,06 1.504.065.571,86 SEC. PE 6.593.017,18 6.713.046,45 3.569.905,53 3.397.529,18

Àrea 3 1.871.038.022,59 2.561.235.021,83 2.287.924.007,42 1.966.617.159,14

127



Àrea: 4 Producció de béns públics de carà


SEC. VP 128.775.115,71 147.086.741,98 145.417.556,17 103.510.703,83 SEC. EC 14.640.146,73 14.693.280,32 14.666.438,58 10.331.476,17 SEC. PO 122.126.666,48 89.486.420,52 70.121.272,34 33.234.996,21 SEC. EN 4.591.190.269,43 4.828.537.222,58 4.786.749.356,79 4.565.883.856,66 SEC. CU 247.710.797,78 250.878.115,57 241.467.599,72 176.738.104,38 SEC. SA 8.856.839.255,35 8.931.829.718,34 8.908.475.787,05 8.859.600.610,02 SEC. IU 945.831.998,31 1.005.908.572,30 993.795.142,46 941.309.755,49 SEC. MA 190.660.545,85 278.821.629,83 230.625.383,14 128.873.237,66

Àrea 4 15.097.774.795,64 15.547.241.701,44 15.391.318.536,25 14.819.482.740,42

128



Àrea: 5 Producció de béns públics de carà


SEC. EC 13.225.553,71 13.249.785,74 13.246.180,74 7.939.063,11 SEC. GO 57.632.040,79 170.374.925,58 165.098.716,33 36.412.313,24 SEC. PO 1.230.032.247,77 1.996.719.599,71 1.941.914.770,96 1.602.183.575,23 SEC. CU 308.303.288,00 426.316.285,96 421.870.059,58 396.012.900,54 SEC. SA 23.171.314,71 34.424.231,23 33.372.534,08 17.810.533,00 SEC. AG 139.589.947,16 184.636.233,37 181.167.495,08 172.312.607,31 SEC. IU 275.902.570,97 303.817.719,69 293.083.789,25 139.282.050,78 SEC. MA 253.887.505,14 446.811.632,23 396.668.791,92 268.164.814,44

Àrea 5 2.301.744.468,25 3.576.350.413,51 3.446.422.337,94 2.640.117.857,65

129



Àrea: 6 Foment i regulació de sectors pro


SEC. EC 118.048.995,75 124.673.917,59 112.757.107,94 63.980.782,90 SEC. AG 188.537.205,77 625.885.302,62 545.692.440,59 476.430.058,05 SEC. TI 7.438.322,42 7.393.793,58 4.254.968,85 1.096.067,88 SEC. IU 219.361.607,92 255.584.659,33 166.215.846,86 55.698.195,28 SEC. MA 961.715,74 961.715,74 276.867,30 0,00 SEC. DD 3.069.000,00 3.069.000,00 9.194,91 0,00

Àrea 6 537.416.847,60 1.017.568.388,86 829.206.426,45 597.205.104,11

130



Àrea: 7 Suport financer als ens locals


SEC. GO 286.322.667,67 328.590.914,20 280.327.267,77 226.358.213,24 SEC. PL 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66

Àrea 7 3.174.622.667,67 3.502.745.983,86 3.454.482.337,43 3.400.513.282,90

131



Àrea: 8 Fons de Contingència


SEC. FO 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Àrea 8 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00

132



Àrea: 9 Deute públic


SEC. DT 1.253.540.399,01 1.284.200.399,01 1.284.094.124,43 1.284.093.355,98

Àrea 9 1.253.540.399,01 1.284.200.399,01 1.284.094.124,43 1.284.093.355,98 Total CP 1000 28.243.342.280,84 31.404.637.311,85 30.432.936.603,51 28.064.461.069,36

133





Àrea 1 Funcionament institucions i administració general

Polít 11 81.378.542,36 81.378.542,36 81.378.542,36 80.258.542,36

Àrea 1 81.378.542,36 81.378.542,36 81.378.542,36 80.258.542,36

SEC. PA 81.378.542,36 81.378.542,36 81.378.542,36 80.258.542,36

134






Polít 11 4.146.550,28 4.146.550,28 4.146.514,28 3.485.824,83

Àrea 1 4.146.550,28 4.146.550,28 4.146.514,28 3.485.824,83

SEC. CC 4.146.550,28 4.146.550,28 4.146.514,28 3.485.824,83

135






Polít 11 13.066.378,86 13.066.378,86 13.066.378,86 9.439.097,26

Àrea 1 13.066.378,86 13.066.378,86 13.066.378,86 9.439.097,26

SEC. SC 13.066.378,86 13.066.378,86 13.066.378,86 9.439.097,26

136






Polít 11 3.636.848,58 3.637.576,71 2.742.287,34 2.495.722,73

Àrea 1 3.636.848,58 3.637.576,71 2.742.287,34 2.495.722,73

SEC. CJ 3.636.848,58 3.637.576,71 2.742.287,34 2.495.722,73

137






Polít 12 9.929.190,18 9.929.190,18 9.929.190,18 9.101.374,84

Àrea 1 9.929.190,18 9.929.190,18 9.929.190,18 9.101.374,84

SEC. CA 9.929.190,18 9.929.190,18 9.929.190,18 9.101.374,84

138






Polít 11 3.421.537,56 3.421.537,56 3.421.537,56 2.915.682,22

Àrea 1 3.421.537,56 3.421.537,56 3.421.537,56 2.915.682,22

SEC. CT 3.421.537,56 3.421.537,56 3.421.537,56 2.915.682,22

139






Polít 11 3.598.013,68 3.598.013,68 3.106.494,74 2.855.345,50

Àrea 1 3.598.013,68 3.598.013,68 3.106.494,74 2.855.345,50

SEC. PD 3.598.013,68 3.598.013,68 3.106.494,74 2.855.345,50

140






Polít 12 111.599.900,00 123.107.983,75 113.961.751,65 85.614.697,15

Àrea 1 111.599.900,00 123.107.983,75 113.961.751,65 85.614.697,15

SEC. PR 111.599.900,00 123.107.983,75 113.961.751,65 85.614.697,15

141






Polít 12 60.527.986,50 61.453.563,37 55.246.369,17 41.529.089,22

Àrea 1 60.527.986,50 61.453.563,37 55.246.369,17 41.529.089,22

Àrea 2 Serveis públics generals

Polít 23 86.018.964,83 71.888.016,20 69.369.803,70 48.366.651,86

Àrea 2 86.018.964,83 71.888.016,20 69.369.803,70 48.366.651,86

Àrea 3 Protecció i promoció social

Polít 32 1.864.817,10 1.985.122,54 1.857.650,20 1.175.254,37

Àrea 3 1.864.817,10 1.985.122,54 1.857.650,20 1.175.254,37

Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social

Polít 44 100.377.145,57 114.957.346,73 114.950.618,25 77.691.451,41 Polít 45 28.397.970,14 32.129.395,25 30.466.937,92 25.819.252,42

Àrea 4 128.775.115,71 147.086.741,98 145.417.556,17 103.510.703,83

SEC. VP 277.186.884,14 282.413.444,09 271.891.379,24 194.581.699,28

142






Polít 12 125.166.672,24 119.520.157,08 108.518.665,70 88.166.455,07 Polít 13 14.830.679,50 15.958.262,90 14.827.644,50 8.289.673,55

Àrea 1 139.997.351,74 135.478.419,98 123.346.310,20 96.456.128,62


Polít 22 1.006.156.668,44 1.028.996.376,43 1.005.753.249,50 967.425.961,49

Àrea 2 1.006.156.668,44 1.028.996.376,43 1.005.753.249,50 967.425.961,49

SEC. IT 1.146.154.020,18 1.164.474.796,41 1.129.099.559,70 1.063.882.090,11

143






Polít 12 102.496.107,68 105.257.721,80 100.930.074,68 87.805.523,96

Àrea 1 102.496.107,68 105.257.721,80 100.930.074,68 87.805.523,96


Polít 46 14.640.146,73 14.693.280,32 14.666.438,58 10.331.476,17

Àrea 4 14.640.146,73 14.693.280,32 14.666.438,58 10.331.476,17

Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic

Polít 58 13.225.553,71 13.249.785,74 13.246.180,74 7.939.063,11

Àrea 5 13.225.553,71 13.249.785,74 13.246.180,74 7.939.063,11

Àrea 6 Foment i regulació de sectors productius

Polít 62 0,00 7.975,00 7.975,00 7.975,00 Polít 63 24.770.446,62 31.046.053,21 24.831.561,41 2.316.121,87 Polít 64 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Polít 66 12.207.981,20 12.005.869,03 6.857.975,05 5.233.898,32 Polít 67 54.736.550,66 55.277.646,97 54.750.976,55 30.227.506,16 Polít 68 1.334.017,27 1.336.373,38 1.308.619,93 1.195.281,55

Àrea 6 118.048.995,75 124.673.917,59 112.757.107,94 63.980.782,90

SEC. EC 248.410.803,87 257.874.705,45 241.599.801,94 170.056.846,14

144






Polít 12 81.066.759,02 88.041.569,20 79.756.874,89 72.909.338,58 Polít 13 200.010,00 100.010,00 69.283,29 30.764,00

Àrea 1 81.266.769,02 88.141.579,20 79.826.158,18 72.940.102,58


Polít 32 50.020.157,70 53.924.322,07 46.526.282,85 33.650.584,38

Àrea 3 50.020.157,70 53.924.322,07 46.526.282,85 33.650.584,38


Polít 53 57.160.945,30 169.903.830,09 164.627.620,84 35.941.217,75 Polít 57 471.095,49 471.095,49 471.095,49 471.095,49

Àrea 5 57.632.040,79 170.374.925,58 165.098.716,33 36.412.313,24

Àrea 7 Suport financer als ens locals

Polít 71 286.322.667,67 328.590.914,20 280.327.267,77 226.358.213,24

Àrea 7 286.322.667,67 328.590.914,20 280.327.267,77 226.358.213,24

SEC. GO 475.241.635,18 641.031.741,05 571.778.425,13 369.361.213,44

145






Polít 12 148.205.639,75 155.812.573,71 140.096.200,25 124.716.244,90

Àrea 1 148.205.639,75 155.812.573,71 140.096.200,25 124.716.244,90


Polít 43 122.126.666,48 89.486.420,52 70.121.272,34 33.234.996,21

Àrea 4 122.126.666,48 89.486.420,52 70.121.272,34 33.234.996,21


Polít 52 1.166.314.759,16 1.923.866.634,57 1.886.520.077,12 1.565.115.048,15 Polít 54 29.461.108,29 35.052.607,45 20.618.060,72 8.767.682,03 Polít 55 3.754.792,50 3.763.180,60 2.044.590,60 435.450,00 Polít 57 1.980.588,43 4.116.177,70 3.547.057,57 2.274.082,40 Polít 58 28.520.999,39 29.920.999,39 29.184.984,95 25.591.312,65

Àrea 5 1.230.032.247,77 1.996.719.599,71 1.941.914.770,96 1.602.183.575,23

SEC. PO 1.500.364.554,00 2.242.018.593,94 2.152.132.243,55 1.760.134.816,34

146






Polít 12 85.226.780,99 79.659.575,69 73.776.899,52 70.561.652,04

Àrea 1 85.226.780,99 79.659.575,69 73.776.899,52 70.561.652,04


Polít 21 812.791.534,39 849.398.660,24 834.653.677,16 741.002.259,55

Àrea 2 812.791.534,39 849.398.660,24 834.653.677,16 741.002.259,55

SEC. JU 898.018.315,38 929.058.235,93 908.430.576,68 811.563.911,59

147






Polít 12 290.141.614,57 278.592.655,68 283.665.531,40 258.851.962,23

Àrea 1 290.141.614,57 278.592.655,68 283.665.531,40 258.851.962,23


Polít 42 4.591.190.269,43 4.828.537.222,58 4.786.749.356,79 4.565.883.856,66

Àrea 4 4.591.190.269,43 4.828.537.222,58 4.786.749.356,79 4.565.883.856,66

SEC. EN 4.881.331.884,00 5.107.129.878,26 5.070.414.888,19 4.824.735.818,89

148






Polít 12 72.336.717,59 73.386.036,51 63.878.368,06 54.210.100,59

Àrea 1 72.336.717,59 73.386.036,51 63.878.368,06 54.210.100,59


Polít 44 247.710.797,78 250.878.115,57 241.467.599,72 176.738.104,38

Àrea 4 247.710.797,78 250.878.115,57 241.467.599,72 176.738.104,38


Polít 53 308.303.288,00 426.316.285,96 421.870.059,58 396.012.900,54

Àrea 5 308.303.288,00 426.316.285,96 421.870.059,58 396.012.900,54

SEC. CU 628.350.803,37 750.580.438,04 727.216.027,36 626.961.105,51

149



Secció: SA Salut



Polít 12 88.827.404,67 87.464.399,28 81.169.142,62 75.306.505,65

Àrea 1 88.827.404,67 87.464.399,28 81.169.142,62 75.306.505,65


Polít 41 8.856.735.255,35 8.931.684.335,30 8.908.384.970,98 8.859.546.899,98 Polít 45 104.000,00 145.383,04 90.816,07 53.710,04

Àrea 4 8.856.839.255,35 8.931.829.718,34 8.908.475.787,05 8.859.600.610,02


Polít 57 23.171.314,71 34.424.231,23 33.372.534,08 17.810.533,00

Àrea 5 23.171.314,71 34.424.231,23 33.372.534,08 17.810.533,00

SEC. SA 8.968.837.974,73 9.053.718.348,85 9.023.017.463,75 8.952.717.648,67

150






Polít 12 102.491.847,16 100.245.290,13 98.121.930,64 88.808.752,18

Àrea 1 102.491.847,16 100.245.290,13 98.121.930,64 88.808.752,18


Polít 33 3.461.000,00 4.132.301,69 3.911.666,76 3.486.544,12

Àrea 3 3.461.000,00 4.132.301,69 3.911.666,76 3.486.544,12


Polít 56 118.854.547,84 161.805.489,02 160.041.919,02 152.073.719,40 Polít 57 20.735.399,32 22.830.744,35 21.125.576,06 20.238.887,91

Àrea 5 139.589.947,16 184.636.233,37 181.167.495,08 172.312.607,31


Polít 61 177.389.364,05 608.408.716,52 528.215.855,10 466.245.291,69 Polít 67 11.147.841,72 17.476.586,10 17.476.585,49 10.184.766,36

Àrea 6 188.537.205,77 625.885.302,62 545.692.440,59 476.430.058,05

SEC. AG 434.080.000,09 914.899.127,81 828.893.533,07 741.037.961,66

151



Secció: TI Treball



Polít 12 151.054.261,82 167.566.357,79 131.668.496,82 120.175.387,53

Àrea 1 151.054.261,82 167.566.357,79 131.668.496,82 120.175.387,53


Polít 33 358.007.405,75 780.234.364,65 540.149.253,02 420.841.675,23

Àrea 3 358.007.405,75 780.234.364,65 540.149.253,02 420.841.675,23


Polít 66 7.438.322,42 7.393.793,58 4.254.968,85 1.096.067,88

Àrea 6 7.438.322,42 7.393.793,58 4.254.968,85 1.096.067,88

SEC. TI 516.499.989,99 955.194.516,02 676.072.718,69 542.113.130,64

152






Polít 12 80.466.214,96 79.869.807,07 69.243.397,48 50.389.722,43

Àrea 1 80.466.214,96 79.869.807,07 69.243.397,48 50.389.722,43


Polít 42 945.831.998,31 1.005.908.572,30 993.795.142,46 941.309.755,49

Àrea 4 945.831.998,31 1.005.908.572,30 993.795.142,46 941.309.755,49


Polít 57 275.902.570,97 303.817.719,69 293.083.789,25 139.282.050,78

Àrea 5 275.902.570,97 303.817.719,69 293.083.789,25 139.282.050,78


Polít 62 104.145.837,92 126.197.158,61 59.277.107,41 30.662.029,59 Polít 64 72.418.170,00 68.886.901,73 56.287.451,91 387.109,60 Polít 65 35.210.000,00 44.437.948,93 34.589.637,48 24.649.056,09 Polít 66 7.587.600,00 16.062.650,06 16.061.650,06 0,00

Àrea 6 219.361.607,92 255.584.659,33 166.215.846,86 55.698.195,28

SEC. IU 1.521.562.392,16 1.645.180.758,39 1.522.338.176,05 1.186.679.723,98

153






Polít 12 117.762.077,50 109.262.132,38 107.323.932,22 100.957.136,56

Àrea 1 117.762.077,50 109.262.132,38 107.323.932,22 100.957.136,56


Polít 31 1.387.838.052,56 1.624.594.920,56 1.613.614.769,25 1.444.933.849,88 Polít 32 48.003.845,30 50.356.147,04 38.999.682,98 21.107.735,74 Polít 33 15.249.727,00 39.294.796,83 39.294.796,83 38.023.986,24

Àrea 3 1.451.091.624,86 1.714.245.864,43 1.691.909.249,06 1.504.065.571,86

SEC. BE 1.568.853.702,36 1.823.507.996,81 1.799.233.181,28 1.605.022.708,42

154






Polít 12 74.803.113,57 78.306.599,06 73.108.395,71 63.347.143,69

Àrea 1 74.803.113,57 78.306.599,06 73.108.395,71 63.347.143,69


Polít 43 190.660.545,85 278.821.629,83 230.625.383,14 128.873.237,66

Àrea 4 190.660.545,85 278.821.629,83 230.625.383,14 128.873.237,66


Polít 51 56.000.000,00 216.886.685,21 193.854.606,21 191.610.111,21 Polít 55 190.149.505,14 222.186.947,02 195.093.685,71 72.153.363,23 Polít 58 7.738.000,00 7.738.000,00 7.720.500,00 4.401.340,00

Àrea 5 253.887.505,14 446.811.632,23 396.668.791,92 268.164.814,44


Polít 67 961.715,74 961.715,74 276.867,30 0,00

Àrea 6 961.715,74 961.715,74 276.867,30 0,00

SEC. MA 520.312.880,30 804.901.576,86 700.679.438,07 460.385.195,79

155






Polít 31 6.593.017,18 6.713.046,45 3.569.905,53 3.397.529,18

Àrea 3 6.593.017,18 6.713.046,45 3.569.905,53 3.397.529,18

SEC. PE 6.593.017,18 6.713.046,45 3.569.905,53 3.397.529,18

156



Secció: DT Deute


Àrea 9 Deute públic

Polít 91 1.253.540.399,01 1.284.200.399,01 1.284.094.124,43 1.284.093.355,98

Àrea 9 1.253.540.399,01 1.284.200.399,01 1.284.094.124,43 1.284.093.355,98

SEC. DT 1.253.540.399,01 1.284.200.399,01 1.284.094.124,43 1.284.093.355,98

157






Polít 12 165.857.063,40 122.229.865,44 116.558.199,31 97.414.957,19

Àrea 1 165.857.063,40 122.229.865,44 116.558.199,31 97.414.957,19


Polít 64 3.069.000,00 3.069.000,00 9.194,91 0,00

Àrea 6 3.069.000,00 3.069.000,00 9.194,91 0,00

SEC. DD 168.926.063,40 125.298.865,44 116.567.394,22 97.414.957,19

158





Àrea 7 Suport financer als ens locals

Polít 71 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66

Àrea 7 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66

SEC. PL 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66

159





Àrea 8 Fons de Contingència

Polít 81 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Àrea 8 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00

SEC. FO 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Total CP 1000 28.243.342.280,84 31.404.637.311,85 30.432.936.603,51 28.064.461.069,36

160

II – PRESSUPOSTOS DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I EGSS

161

162

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CatSalut)

163

164


Societat : 5100 CatSalut Exercici : 2008




I/319000900 Prest. altres servei 660.960,00 823.050,86 823.050,86 0,00 823.050,86 0,00

TOTAL ARTICLE 31 660.960,00 823.050,86 823.050,86 0,00 823.050,86 0,00

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 10.200,00 2.936,71 2.936,71 0,00 2.936,71 0,00 I/381000100 Reintegr. exerc. cor 171.360,00 58.358,80 58.358,80 0,00 58.358,80 0,00

TOTAL ARTICLE 38 181.560,00 61.295,51 61.295,51 0,00 61.295,51 0,00

39 Altres ingressos

I/399000900 Altres ingressos div 701.585,90 123.254,36 123.254,36 0,00 123.254,36 0,00

TOTAL ARTICLE 39 701.585,90 123.254,36 123.254,36 0,00 123.254,36 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 1.544.105,90 1.007.600,73 1.007.600,73 0,00 1.007.600,73 0,00



I/402001900 Altres transf. Adm. 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/406000700 Conveni control IT 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 40 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


I/410001200 Dep. de Salut 8533.368.155,26 8554.331.427,30 8554.071.427,30 0,00 8554.071.427,30 260.000,00

TOTAL ARTICLE 41 8533.368.155,26 8554.331.427,30 8554.071.427,30 0,00 8554.071.427,30 260.000,00


I/462000100 Diputació de Barcelo 33.892.452,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/462000200 Diputació de Tarrago 3.658.490,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/462000300 Diputació de Lleida 14.162.360,81 15.373.232,16 15.373.232,16 0,00 15.373.232,16 0,00 I/462000400 Diputació de Girona 10.761.107,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 46 62.474.411,29 15.373.232,16 15.373.232,16 0,00 15.373.232,16 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 8663.842.566,55 8569.704.659,46 8569.444.659,46 0,00 8569.444.659,46 260.000,00

165


Societat : 5100 CatSalut Exercici : 2008




I/520000100 Inter. comptes corre 172.000,00 39.201,84 39.201,84 0,00 39.201,84 0,00

TOTAL ARTICLE 52 172.000,00 39.201,84 39.201,84 0,00 39.201,84 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 172.000,00 39.201,84 39.201,84 0,00 39.201,84 0,00



I/710001200 Dep. de Salut 176.298.672,20 180.106.792,66 179.872.557,66 0,00 179.872.557,66 234.235,00

TOTAL ARTICLE 71 176.298.672,20 180.106.792,66 179.872.557,66 0,00 179.872.557,66 234.235,00

TOTAL CAPÍTOL 7 176.298.672,20 180.106.792,66 179.872.557,66 0,00 179.872.557,66 234.235,00



I/811000200 R. préstecs al perso 141.780,00 99.824,44 99.824,44 0,00 99.824,44 0,00

TOTAL ARTICLE 81 141.780,00 99.824,44 99.824,44 0,00 99.824,44 0,00

84 Aportacions a compte de capital i assimilats sp

I/840001200 Dep. de Salut 45.091.529,21 70.299.383,45 70.299.383,45 0,00 70.299.383,45 0,00

TOTAL ARTICLE 84 45.091.529,21 70.299.383,45 70.299.383,45 0,00 70.299.383,45 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 45.233.309,21 70.399.207,89 70.399.207,89 0,00 70.399.207,89 0,00

TOTAL GENERAL 8887.090.653,86 8821.257.462,58 8820.763.227,58 0,00 8820.763.227,58 494.235,00

166


Entitat: 5100 - CatSalut Exercici: 2008


ART. 10 122.828,89 0,00 0,00 1.426,86 0,00 0,00 124.255,75 ART. 12 439.259,74 0,00 0,00 5.102,72 0,00 0,00 444.362,46 ART. 13 19.086.911,39 0,00 0,00 515.193,82 0,00 0,00 19.602.105,21 ART. 15 913.000,01 0,00 0,00 21.783,70 0,00 0,00 934.783,71 ART. 16 4.837.000,00 0,00 0,00 142.828,61 0,00 0,00 4.979.828,61 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.657,11 90.657,11

CAP. 1 25.399.000,03 0,00 0,00 686.335,71 0,00 90.657,11 26.175.992,85

ART. 20 8.375.522,66 0,00 0,00 6.353,00 493.079,70- 0,00 7.888.795,96 ART. 21 598.350,82 172.339,33 0,00 559.423,47 6.353,00- 0,00 1.323.760,62 ART. 22 26.459.461,18 111.848,25 0,00 792.759,86 3.617.656,92- 189.117,58 23.935.529,95 ART. 23 867.821,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.821,70 ART. 24 289.164,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 189.164,00 ART. 25 4.272.413.296,42 0,00 0,00 4.400.579,96 11.628.005,02- 10.685.818,64 4.275.871.690,00

CAP. 2 4.309.003.616,78 284.187,58 0,00 5.759.116,29 15.845.094,64- 10.874.936,22 4.310.076.762,23

ART. 42 2.558.330.000,00 0,00 0,00 182.227.425,06 0,00 9.578.285,71 2.750.135.710,77 ART. 44 17.160.065,78 0,00 0,00 35.116,95 425.056,06- 100.000,00 16.870.126,67 ART. 46 1.477.325,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477.325,54 ART. 48 1.754.188.664,32 1.497.860,00 0,00 250.000,00 180.712.740,37- 0,00 1.575.223.783,95

CAP. 4 4.331.156.055,64 1.497.860,00 0,00 182.512.542,01 181.137.796,43- 9.678.285,71 4.343.706.946,93

ART. 60 117.031,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.031,35 ART. 61 130.570.430,88 6.969.465,52 0,00 25.282.203,10 4.542.867,41- 4.500,00 158.283.732,09 ART. 62 135.000,00 3.369.269,07 0,00 300.000,00 0,00 0,00 3.804.269,07 ART. 64 2.305.000,00 2.150.484,60 0,00 333.000,00 0,00 0,00 4.788.484,60 ART. 65 2.500.000,00 1.380.005,20 0,00 180.000,00 0,00 0,00 4.060.005,20

CAP. 6 135.627.462,23 13.869.224,39 0,00 26.095.203,10 4.542.867,41- 4.500,00 171.053.522,31

ART. 72 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.269.385,46 29.269.385,46 ART. 76 3.470.395,99 3.422.441,79 0,00 366.000,00 156.285,00- 0,00 7.102.552,78 ART. 78 11.200.813,98 805.191,50 0,00 33.333,00 366.000,00- 66.669,00 11.740.007,48

CAP. 7 40.671.209,97 4.227.633,29 0,00 399.333,00 522.285,00- 3.336.054,46 48.111.945,72

ART. 83 141.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.780,00 ART. 87 45.091.529,21 5.664.542,43 0,00 5.156.285,00 18.560.771,63- 25.441.185,24 62.792.770,25

CAP. 8 45.233.309,21 5.664.542,43 0,00 5.156.285,00 18.560.771,63- 25.441.185,24 62.934.550,25

Total CP 5100 8.887.090.653,86 25.543.447,69 0,00 220.608.815,11 220.608.815,11- 49.425.618,74 8.962.059.720,29

167




ART. 10 122.828,89 124.255,75 121.251,24 121.251,24 ART. 12 439.259,74 444.362,46 271.568,69 271.568,69 ART. 13 19.086.911,39 19.602.105,21 19.573.572,12 19.573.572,12 ART. 15 913.000,01 934.783,71 831.598,78 831.598,78 ART. 16 4.837.000,00 4.979.828,61 4.809.058,85 4.808.929,01 ART. 17 0,00 90.657,11 90.657,11 90.657,11

CAP. 1 25.399.000,03 26.175.992,85 25.697.706,79 25.697.576,95

ART. 20 8.375.522,66 7.888.795,96 2.924.234,98 2.520.097,33 ART. 21 598.350,82 1.323.760,62 1.315.917,50 931.879,28 ART. 22 26.459.461,18 23.935.529,95 22.849.877,80 15.687.847,25 ART. 23 867.821,70 867.821,70 734.984,63 673.630,26 ART. 24 289.164,00 189.164,00 93.592,74 81.120,23 ART. 25 4.272.413.296,42 4.275.871.690,00 4.275.644.607,70 4.181.864.542,39

CAP. 2 4.309.003.616,78 4.310.076.762,23 4.303.563.215,35 4.201.759.116,74

ART. 42 2.558.330.000,00 2.750.135.710,77 2.750.135.710,77 2.628.429.768,77 ART. 44 17.160.065,78 16.870.126,67 16.840.126,67 15.888.533,55 ART. 46 1.477.325,54 1.477.325,54 1.477.325,14 1.477.325,14 ART. 48 1.754.188.664,32 1.575.223.783,95 1.573.896.406,32 1.566.893.648,76

CAP. 4 4.331.156.055,64 4.343.706.946,93 4.342.349.568,90 4.212.689.276,22

ART. 60 117.031,35 117.031,35 106.971,96 106.971,96 ART. 61 130.570.430,88 158.283.732,09 146.406.077,41 100.145.810,99 ART. 62 135.000,00 3.804.269,07 6.624.469,64 5.520.098,27 ART. 64 2.305.000,00 4.788.484,60 6.223.392,26 4.083.224,24 ART. 65 2.500.000,00 4.060.005,20 3.468.718,05 3.047.762,21

CAP. 6 135.627.462,23 171.053.522,31 162.829.629,32 112.903.867,67

ART. 72 26.000.000,00 29.269.385,46 29.269.385,46 12.022.521,46 ART. 76 3.470.395,99 7.102.552,78 5.739.522,26 3.195.526,09 ART. 78 11.200.813,98 11.740.007,48 11.410.225,88 11.043.556,55

CAP. 7 40.671.209,97 48.111.945,72 46.419.133,60 26.261.604,10

ART. 83 141.780,00 141.780,00 99.300,00 99.300,00 ART. 87 45.091.529,21 62.792.770,25 56.712.357,87 38.251.024,14

CAP. 8 45.233.309,21 62.934.550,25 56.811.657,87 38.350.324,14

Total CP 5100 8.887.090.653,86 8.962.059.720,29 8.937.670.911,83 8.617.661.765,82

168



Secció: 51 Servei Català de la Salut



Polít 12 69.664.450,37 71.054.979,78 67.151.748,49 57.697.370,99

Àrea 1 69.664.450,37 71.054.979,78 67.151.748,49 57.697.370,99


Polít 41 8.815.706.526,37 8.889.285.063,39 8.868.829.486,22 8.558.476.310,83

Àrea 4 8.815.706.526,37 8.889.285.063,39 8.868.829.486,22 8.558.476.310,83


Polít 57 1.719.677,12 1.719.677,12 1.689.677,12 1.488.084,00

Àrea 5 1.719.677,12 1.719.677,12 1.689.677,12 1.488.084,00

SEC. 51 8.887.090.653,86 8.962.059.720,29 8.937.670.911,83 8.617.661.765,82 Total CP 5100 8.887.090.653,86 8.962.059.720,29 8.937.670.911,83 8.617.661.765,82

169

170

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS)

171

172


Societat : 5200 Institut Català Salut ICS Exercici : 2008



30 Venda de béns

I/300000100 Venda de béns 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/301000100 Venda de publicacion 500,00 119,97 119,97 0,00 119,97 0,00I/302000100 Venda de mat. de reb 13.000,00 2.229,02 2.229,02 0,00 2.229,02 0,00I/303000100 Venda fotocòp. i rep 3.000,00 2.686,79 2.686,79 0,00 2.686,79 0,00I/309000900 Altres vendes 1.000,00 461,88 461,88 0,00 461,88 0,00

TOTAL ARTICLE 30 17.600,00 5.497,66 5.497,66 0,00 5.497,66 0,00


I/311000100 Drets matrícula 310.000,00 272.994,80 272.994,80 0,00 272.994,80 0,00I/317000900 Al.prest.serv.ass.sa 53.424.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/317000901 ICO 0,00 12.366.622,39 4.167.471,28 0,00 4.167.471,28 8.199.151,11I/317000902 SEMSA 0,00 3.075.494,32 0,00 0,00 0,00 3.075.494,32I/317000903 IDI 0,00 936.806,34 936.806,34 0,00 936.806,34 0,00I/317000904 BST 0,00 923.978,23 923.978,23 0,00 923.978,23 0,00I/317000905 A TERCERS 0,00 33.980.525,47 33.980.272,05 0,00 33.980.272,05 253,42I/317000906 GSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/317000907 CAPSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/317000908 CASAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/319000900 Prest. altres servei 1.000.000,00 1.491.436,86 1.491.436,86 0,00 1.491.436,86 0,00

TOTAL ARTICLE 31 54.734.800,00 53.047.858,41 41.772.959,56 0,00 41.772.959,56 11.274.898,85

32 Taxes

I/321000100 Taxes 310.000,00 106.160,53 106.160,53 0,00 106.160,53 0,00

TOTAL ARTICLE 32 310.000,00 106.160,53 106.160,53 0,00 106.160,53 0,00

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 1.000.000,00 52.862,40 52.862,40 0,00 52.862,40 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 200.000,00 128.593,57 128.593,57 0,00 128.593,57 0,00

TOTAL ARTICLE 38 1.200.000,00 181.455,97 181.455,97 0,00 181.455,97 0,00

39 Altres ingressos


TOTAL ARTICLE 39 500.000,00 344.932,25 344.932,25 0,00 344.932,25 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 56.762.400,00 53.685.904,82 42.411.005,97 0,00 42.411.005,97 11.274.898,85

173






I/402001900 Altres transf. Adm. 0,00 147.269,68 147.269,68 0,00 147.269,68 0,00

TOTAL ARTICLE 40 0,00 147.269,68 147.269,68 0,00 147.269,68 0,00


I/420000100 CatSalut 2558.330.000,00 2750.135.710,77 2628.429.768,77 0,00 2628.429.768,77 121.705.942,00

TOTAL ARTICLE 42 2558.330.000,00 2750.135.710,77 2628.429.768,77 0,00 2628.429.768,77 121.705.942,00


I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 0,00 1.435.279,70 1.435.279,70 0,00 1.435.279,70 0,00

TOTAL ARTICLE 43 0,00 1.435.279,70 1.435.279,70 0,00 1.435.279,70 0,00


I/470000100 D'empreses privades 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

TOTAL ARTICLE 47 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 2558.330.000,00 2751.720.760,15 2630.014.818,15 0,00 2630.014.818,15 121.705.942,00




TOTAL ARTICLE 52 12.500,00 268.629,14 268.629,14 0,00 268.629,14 0,00


I/540000100 Lloguers de béns imm 122.000,00 37.301,34 37.301,34 0,00 37.301,34 0,00I/544000100 Altres ingressos pat 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 54 122.100,00 37.301,34 37.301,34 0,00 37.301,34 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 134.600,00 305.930,48 305.930,48 0,00 305.930,48 0,00


174





I/720000100 CatSalut 26.000.000,00 29.269.385,46 12.022.521,46 0,00 12.022.521,46 17.246.864,00

TOTAL ARTICLE 72 26.000.000,00 29.269.385,46 12.022.521,46 0,00 12.022.521,46 17.246.864,00

TOTAL CAPÍTOL 7 26.000.000,00 29.269.385,46 12.022.521,46 0,00 12.022.521,46 17.246.864,00



I/811000200 R. préstecs al perso 1.103.000,00 826.122,39 826.122,39 0,00 826.122,39 0,00

TOTAL ARTICLE 81 1.103.000,00 826.122,39 826.122,39 0,00 826.122,39 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 1.103.000,00 826.122,39 826.122,39 0,00 826.122,39 0,00

TOTAL GENERAL 2642.330.000,00 2835.808.103,30 2685.580.398,45 0,00 2685.580.398,45 150.227.704,85

175


Entitat: 5200 - ICS Exercici: 2008


ART. 12 1.385.994.925,15 0,00 0,00 91.318.388,52 42.575.839,31- 27.769.204,35 1.462.506.678,71 ART. 13 81.857.826,69 0,00 0,00 7.316.337,64 399.158,64- 821.131,73 89.596.137,42 ART. 15 58.749.811,52 0,00 0,00 43.337.000,00 637.000,00- 663.163,93 102.112.975,45 ART. 16 294.043.292,47 0,00 0,00 3.108.000,00 343.000,00- 56.877.599,99 353.685.892,46 ART. 17 11.225.173,64 0,00 0,00 1.590,23 1.170.590,23- 6.359.499,55 16.415.673,19

CAP. 1 1.831.871.029,47 0,00 0,00 145.081.316,39 45.125.588,18- 92.490.599,55 2.024.317.357,23

ART. 20 23.579.000,00 0,00 0,00 0,00 4.273.271,07- 2.937.174,33 22.242.903,26 ART. 21 39.525.000,00 0,00 0,00 50.024,23 11.620.024,23- 13.195.238,25 41.150.238,25 ART. 22 662.444.970,53 0,00 0,00 4.585.012,72 87.633.980,23- 79.575.799,48 658.971.802,50 ART. 23 3.251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.794.060,00 6.045.060,00 ART. 24 181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.000,00 ART. 25 54.370.000,00 0,00 0,00 323.665,68 1.603.517,05- 2.401.065,86 55.491.214,49

CAP. 2 783.350.970,53 0,00 0,00 4.958.702,63 105.130.792,58- 100.903.337,92 784.082.218,50

ART. 41 0,00 0,00 0,00 36.361,74 0,00 0,00 36.361,74 ART. 48 5.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 185.000,00

CAP. 4 5.000,00 0,00 0,00 216.361,74 0,00 0,00 221.361,74

ART. 61 11.348.000,00 10.689,83 0,00 0,00 1.400.000,00- 758.505,04 10.717.194,87 ART. 62 7.876.000,00 524.338,00 0,00 2.425.893,00 110.000,00- 2.243.922,17 12.960.153,17 ART. 63 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 ART. 64 2.653.000,00 241.087,68 0,00 0,00 90.693,00- 396.239,38 3.199.634,06 ART. 65 4.090.000,00 1.120.399,23 0,00 0,00 825.200,00- 17.988,55 4.403.187,78 ART. 67 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 ART. 68 11.000,00 7.401,53 0,00 0,00 0,00 0,00 18.401,53

CAP. 6 26.000.000,00 1.903.916,27 0,00 2.425.893,00 2.425.893,00- 3.416.655,14 31.320.571,41

ART. 83 1.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.000,00

CAP. 8 1.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.000,00

Total CP 5200 2.642.330.000,00 1.903.916,27 0,00 152.682.273,76 152.682.273,76- 196.810.592,61 2.841.044.508,88

176




ART. 12 1.385.994.925,15 1.462.506.678,71 1.453.182.470,78 1.453.182.470,78 ART. 13 81.857.826,69 89.596.137,42 89.455.693,88 89.455.693,88 ART. 15 58.749.811,52 102.112.975,45 101.646.500,25 101.646.500,25 ART. 16 294.043.292,47 353.685.892,46 350.841.620,88 350.840.864,20 ART. 17 11.225.173,64 16.415.673,19 16.247.522,85 16.174.198,50

CAP. 1 1.831.871.029,47 2.024.317.357,23 2.011.373.808,64 2.011.299.727,61

ART. 20 23.579.000,00 22.242.903,26 20.102.218,61 15.677.015,52 ART. 21 39.525.000,00 41.150.238,25 43.992.291,91 23.842.412,18 ART. 22 662.444.970,53 658.971.802,50 656.780.951,02 409.579.187,66 ART. 23 3.251.000,00 6.045.060,00 5.341.663,88 4.941.129,68 ART. 24 181.000,00 181.000,00 340.390,83 210.439,18 ART. 25 54.370.000,00 55.491.214,49 54.869.669,20 49.947.818,72

CAP. 2 783.350.970,53 784.082.218,50 781.427.185,45 504.198.002,94

ART. 41 0,00 36.361,74 36.361,74 36.361,74 ART. 48 5.000,00 185.000,00 184.819,60 4.819,60

CAP. 4 5.000,00 221.361,74 221.181,34 41.181,34

ART. 61 11.348.000,00 10.717.194,87 6.337.996,20 3.113.900,85 ART. 62 7.876.000,00 12.960.153,17 15.636.562,76 4.971.006,84 ART. 63 11.000,00 11.000,00 1.670,40 0,00 ART. 64 2.653.000,00 3.199.634,06 2.335.069,50 921.542,59 ART. 65 4.090.000,00 4.403.187,78 2.106.488,99 1.329.999,42 ART. 67 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 ART. 68 11.000,00 18.401,53 705.569,43 502.960,46

CAP. 6 26.000.000,00 31.320.571,41 27.123.357,28 10.839.410,16

ART. 83 1.103.000,00 1.103.000,00 785.112,58 722.799,55

CAP. 8 1.103.000,00 1.103.000,00 785.112,58 722.799,55

Total CP 5200 2.642.330.000,00 2.841.044.508,88 2.820.930.645,29 2.527.101.121,60

177



Secció: 52 Institut Català de la Salut



Polít 12 63.583.979,48 56.096.582,12 54.774.140,48 36.670.800,81

Àrea 1 63.583.979,48 56.096.582,12 54.774.140,48 36.670.800,81


Polít 41 2.578.746.020,52 2.784.947.926,76 2.766.156.504,81 2.490.430.320,79

Àrea 4 2.578.746.020,52 2.784.947.926,76 2.766.156.504,81 2.490.430.320,79

SEC. 52 2.642.330.000,00 2.841.044.508,88 2.820.930.645,29 2.527.101.121,60 Total CP 5200 2.642.330.000,00 2.841.044.508,88 2.820.930.645,29 2.527.101.121,60

178

INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS (ICASS)

179

180


Societat : 5000 ICASS Exercici : 2008



30 Venda de béns

I/302000100 Venda de mat. de reb 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


I/318000100 At. usuaris prog. so 49.443.000,00 45.426.088,70 45.426.088,70 0,00 45.426.088,70 0,00I/318000200 At.us. prog.Vida als 17.513.000,00 19.411.233,55 19.411.233,55 0,00 19.411.233,55 0,00I/318000300 At. usuaris. Mòd.san 628.000,00 817.921,46 817.921,46 0,00 817.921,46 0,00I/318000400 Fam. usuaris prog. s 0,00 326.301,08 326.301,08 0,00 326.301,08 0,00I/319000900 Prest. altres servei 20.000,00 15.445,83 15.445,83 0,00 15.445,83 0,00

TOTAL ARTICLE 31 67.604.000,00 65.996.990,62 65.996.990,62 0,00 65.996.990,62 0,00

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 10,00 257.081,38 257.081,38 0,00 257.081,38 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 10,00 4.773.318,21 4.773.318,21 0,00 4.773.318,21 0,00

TOTAL ARTICLE 38 20,00 5.030.399,59 5.030.399,59 0,00 5.030.399,59 0,00

39 Altres ingressos


TOTAL ARTICLE 39 61.000,00 45.164,56 45.164,56 0,00 45.164,56 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 67.665.030,00 71.072.554,77 71.072.554,77 0,00 71.072.554,77 0,00



I/403000200 INEM, al.prog.ocup./ 40.000.000,00 40.888.733,00 30.666.549,75 0,00 30.666.549,75 10.222.183,25I/406000500 Altres ingressos SS 0,00 3.077.090,00 3.077.090,00 0,00 3.077.090,00 0,00

TOTAL ARTICLE 40 40.000.000,00 43.965.823,00 33.743.639,75 0,00 33.743.639,75 10.222.183,25


I/412000100 G.fin.desp.fun.serv. 1010.150.326,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/412000101 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 130.508.339,68 119.873.965,06 0,00 119.873.965,06 10.634.374,62I/412000103 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 329.739,00 302.260,74 0,00 302.260,74 27.478,26I/412000104 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 115.577.506,71 93.014.095,27 0,00 93.014.095,27 22.563.411,44

181




I/412000105 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 72.723.793,39 66.993.713,80 0,00 66.993.713,80 5.730.079,59I/412000106 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 359.024.680,77 323.650.275,78 0,00 323.650.275,78 35.374.404,99I/412000107 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 319.670.132,53 294.595.370,75 0,00 294.595.370,75 25.074.761,78I/412000108 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 112.475.675,08 105.629.308,80 0,00 105.629.308,80 6.846.366,28I/412000109 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 64.767.981,05 59.387.755,62 0,00 59.387.755,62 5.380.225,43I/412000110 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 39.294.796,83 38.023.986,24 0,00 38.023.986,24 1.270.810,59

TOTAL ARTICLE 41 1010.150.326,35 1214.372.645,04 1101.470.732,06 0,00 1101.470.732,06 112.901.912,98


I/420000100 CatSalut 3.500.000,00 7.686.940,03 7.686.940,03 0,00 7.686.940,03 0,00

TOTAL ARTICLE 42 3.500.000,00 7.686.940,03 7.686.940,03 0,00 7.686.940,03 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 1053.650.326,35 1266.025.408,07 1142.901.311,84 0,00 1142.901.311,84 123.124.096,23



I/520000100 Inter. comptes corre 10,00 43.329,31 43.329,31 0,00 43.329,31 0,00

TOTAL ARTICLE 52 10,00 43.329,31 43.329,31 0,00 43.329,31 0,00


I/544000100 Altres ingressos pat 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 54 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 20,00 43.329,31 43.329,31 0,00 43.329,31 0,00



I/712000100 Gen.fin.des.cap.serv 41.489.955,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/712000101 Gen.fin.des.cap.serv 0,00 470.000,00 430.833,33 0,00 430.833,33 39.166,67I/712000102 Gen.fin.des.cap.serv 0,00 38.812.645,96 36.431.263,46 0,00 36.431.263,46 2.381.382,50I/712000103 Gen.fin.des.cap.serv 0,00 14.600.848,61 13.629.857,67 0,00 13.629.857,67 970.990,94I/712000104 Gen.fin.des.cap.serv 0,00 938.980,28 873.024,12 0,00 873.024,12 65.956,16

TOTAL ARTICLE 71 41.489.955,28 54.822.474,85 51.364.978,58 0,00 51.364.978,58 3.457.496,27

TOTAL CAPÍTOL 7 41.489.955,28 54.822.474,85 51.364.978,58 0,00 51.364.978,58 3.457.496,27

182







TOTAL ARTICLE 81 240.400,00 127.043,49 127.043,49 0,00 127.043,49 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 240.400,00 127.043,49 127.043,49 0,00 127.043,49 0,00

TOTAL GENERAL 1163.045.731,63 1392.090.810,49 1265.509.217,99 0,00 1265.509.217,99 126.581.592,50

183


Entitat: 5000 - ICASS Exercici: 2008


ART. 10 93.574,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.574,54 ART. 11 72.469,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.469,92 ART. 12 11.218.800,09 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00- 0,00 9.218.800,09 ART. 13 39.221.467,46 0,00 0,00 0,00 1.549.664,15- 0,00 37.671.803,31 ART. 15 961.763,80 0,00 0,00 0,00 147.066,07- 0,00 814.697,73 ART. 16 12.981.730,21 0,00 0,00 0,00 479.222,83- 0,00 12.502.507,38 ART. 17 12.899,06 0,00 0,00 0,00 0,00 205.275,97 218.175,03

CAP. 1 64.562.705,08 0,00 0,00 0,00 4.175.953,05- 205.275,97 60.592.028,00

ART. 20 2.718.942,84 0,00 0,00 0,00 2.159.661,00- 0,00 559.281,84 ART. 21 2.191.633,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 2.141.633,00 ART. 22 153.134.102,16 889.626,91 0,00 3.693.705,16 16.146.546,36- 7.729.136,08 149.300.023,95 ART. 23 671.520,00 0,00 0,00 0,00 7.339,87- 0,00 664.180,13 ART. 25 216.668.416,66 4.897.449,33 0,00 1.495.462,40 47.787.733,31- 0,00 175.273.595,08

CAP. 2 375.384.614,66 5.787.076,24 0,00 5.189.167,56 66.151.280,54- 7.729.136,08 327.938.714,00

ART. 44 3.307.444,48 0,00 0,00 4.043.206,80 5.787,48- 0,00 7.344.863,80 ART. 46 93.031.444,48 10.422.114,04 0,00 616.312,41 621.027,97- 817.410,32 104.266.253,28 ART. 47 53.413.707,00 7.998.600,95 0,00 0,00 10.544.491,00- 14.087.096,42 64.954.913,37 ART. 48 531.615.460,65 29.737.201,58 0,00 90.268.012,10 19.027.106,29- 124.589.072,88 757.182.640,92

CAP. 4 681.368.056,61 48.157.916,57 0,00 94.927.531,31 30.198.412,74- 139.493.579,62 933.748.671,37

ART. 61 18.999.893,36 7.552.781,48 0,00 2.697.744,00 413.517,20- 8.524.030,08 37.360.931,72 ART. 62 5.911.385,00 648.759,89 0,00 39.600,00 136.298,28- 1.836.908,81 8.300.355,42 ART. 64 3.759.000,00 91.201,06 0,00 200.000,00 623.615,29- 2.583.000,00 6.009.585,77 ART. 65 470.000,00 54.600,92 0,00 0,00 197.474,69- 3.150,30 330.276,53

CAP. 6 29.140.278,36 8.347.343,35 0,00 2.937.344,00 1.370.905,46- 12.947.089,19 52.001.149,44

ART. 74 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 ART. 76 3.159.181,00 1.899.566,00 0,00 352.161,48 1.778.708,55- 1.811.638,57 5.443.838,50 ART. 78 8.690.495,92 1.798.447,08 0,00 2.820.768,62 2.551.712,63- 2.887.812,04 13.645.811,03

CAP. 7 12.349.676,92 3.698.013,08 0,00 3.172.930,10 4.330.421,18- 4.699.450,61 19.589.649,53

ART. 83 240.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.400,00

CAP. 8 240.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.400,00

Total CP 5000 1.163.045.731,63 65.990.349,24 0,00 106.226.972,97 106.226.972,97- 165.074.531,47 1.394.110.612,34

184





CAP. 1 64.562.705,08 60.592.028,00 60.512.028,00 60.512.028,00

ART. 20 2.718.942,84 559.281,84 275.799,22 264.175,86 ART. 21 2.191.633,00 2.141.633,00 2.061.848,64 1.546.330,35 ART. 22 153.134.102,16 149.300.023,95 147.153.275,51 118.935.844,07 ART. 23 671.520,00 664.180,13 590.183,52 573.727,81 ART. 25 216.668.416,66 175.273.595,08 170.456.534,51 138.626.876,01

CAP. 2 375.384.614,66 327.938.714,00 320.537.641,40 259.946.954,10

ART. 44 3.307.444,48 7.344.863,80 7.344.853,80 7.084.853,80 ART. 46 93.031.444,48 104.266.253,28 89.711.682,68 82.289.645,00 ART. 47 53.413.707,00 64.954.913,37 64.703.389,84 53.245.403,14 ART. 48 531.615.460,65 757.182.640,92 749.327.476,91 699.189.066,30

CAP. 4 681.368.056,61 933.748.671,37 911.087.403,23 841.808.968,24

ART. 61 18.999.893,36 37.360.931,72 37.011.570,28 19.661.739,26 ART. 62 5.911.385,00 8.300.355,42 8.935.296,15 7.142.862,09 ART. 64 3.759.000,00 6.009.585,77 3.643.507,80 786.163,40 ART. 65 470.000,00 330.276,53 330.276,48 216.216,93

CAP. 6 29.140.278,36 52.001.149,44 49.920.650,71 27.806.981,68

ART. 74 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 ART. 76 3.159.181,00 5.443.838,50 4.438.197,91 2.107.277,48 ART. 78 8.690.495,92 13.645.811,03 10.575.430,78 4.509.073,10

CAP. 7 12.349.676,92 19.589.649,53 15.513.628,69 6.616.350,58

ART. 83 240.400,00 240.400,00 135.109,00 135.109,00

CAP. 8 240.400,00 240.400,00 135.109,00 135.109,00

Total CP 5000 1.163.045.731,63 1.394.110.612,34 1.357.706.461,03 1.196.826.391,60

185



Secció: 50 Inst.Cat. Assistència i Serveis Socials



Polít 12 9.404.652,63 11.964.093,00 11.392.663,65 7.454.510,22

Àrea 1 9.404.652,63 11.964.093,00 11.392.663,65 7.454.510,22


Polít 31 1.098.391.352,00 1.315.415.714,02 1.279.871.205,44 1.134.406.292,47 Polít 33 55.249.727,00 66.730.805,32 66.442.591,94 54.965.588,91

Àrea 3 1.153.641.079,00 1.382.146.519,34 1.346.313.797,38 1.189.371.881,38

SEC. 50 1.163.045.731,63 1.394.110.612,34 1.357.706.461,03 1.196.826.391,60 Total CP 5000 1.163.045.731,63 1.394.110.612,34 1.357.706.461,03 1.196.826.391,60

186

III – ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES

187

188

PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT

189

190


Societat : 6000 Patr. Muntanya Montserrat Exercici : 2008



32 Taxes

I/321000100 Taxes 1.200.000,00 1.089.589,28 1.089.589,28 0,00 1.089.589,28 0,00

TOTAL ARTICLE 32 1.200.000,00 1.089.589,28 1.089.589,28 0,00 1.089.589,28 0,00

39 Altres ingressos


TOTAL ARTICLE 39 4.120,00 26.085,67 26.085,67 0,00 26.085,67 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 1.204.120,00 1.115.674,95 1.115.674,95 0,00 1.115.674,95 0,00



I/410000200 Dep. de la Presidènc 1.450.000,00 1.452.525,81 1.452.525,81 0,00 1.452.525,81 0,00I/410001700 Dep. M.Amb. i Habita 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00I/410002100 Dep. Innovació 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00

TOTAL ARTICLE 41 1.820.000,00 1.822.525,81 1.822.525,81 0,00 1.822.525,81 0,00


I/462000100 Diputació de Barcelo 282.200,00 282.200,00 282.200,00 0,00 282.200,00 0,00I/462000200 Diputació de Tarrago 65.100,00 65.100,00 65.100,00 0,00 65.100,00 0,00I/462000300 Diputació de Lleida 65.100,00 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00I/462000400 Diputació de Girona 65.100,00 65.096,00 65.096,00 0,00 65.096,00 0,00

TOTAL ARTICLE 46 477.500,00 477.396,00 477.396,00 0,00 477.396,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 2.297.500,00 2.299.921,81 2.299.921,81 0,00 2.299.921,81 0,00



I/520000100 Inter. comptes corre 3.500,00 902,19 902,19 0,00 902,19 0,00

TOTAL ARTICLE 52 3.500,00 902,19 902,19 0,00 902,19 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 3.500,00 902,19 902,19 0,00 902,19 0,00

191


Societat : 6000 Patr. Muntanya Montserrat Exercici : 2008




I/710000400 Dep. Pol.Terr.i Obr. 150.000,00 293.714,58 293.714,58 0,00 293.714,58 0,00I/710001700 Dep. M.Amb. i Habita 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

TOTAL ARTICLE 71 300.000,00 443.714,58 443.714,58 0,00 443.714,58 0,00


I/740001000 De l'ACA 0,00 249.535,73 249.535,73 0,00 249.535,73 0,00

TOTAL ARTICLE 74 0,00 249.535,73 249.535,73 0,00 249.535,73 0,00

TOTAL CAPÍTOL 7 300.000,00 693.250,31 693.250,31 0,00 693.250,31 0,00



I/811000200 R. préstecs al perso 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 81 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 3.805.420,00 4.109.749,26 4.109.749,26 0,00 4.109.749,26 0,00

192


Entitat: 6000 - Patr.Munt. Montserrat Exercici: 2008

Secció: 60 Patronat de la Muntanya de Montserrat



ART. 11 96.148,29 0,00 0,00 1.116,92 0,00 0,00 97.265,21 ART. 12 31.426,74 0,00 0,00 365,07 0,00 0,00 31.791,81 ART. 13 532.354,91 0,00 0,00 6.184,19 0,00 0,00 538.539,10 ART. 15 18.281,47 0,00 0,00 212,36 0,00 0,00 18.493,83 ART. 16 168.788,64 0,00 0,00 1.960,76 0,00 0,00 170.749,40 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.525,81 2.525,81

CAP. 1 847.000,05 0,00 0,00 9.839,30 0,00 2.525,81 859.365,16


ART. 21 46.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.361,00 ART. 22 607.000,00 0,00 0,00 0,00 9.839,30- 11.536,09 608.696,79 ART. 23 60.008,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.008,95

CAP. 2 713.369,95 0,00 0,00 0,00 9.839,30- 11.536,09 715.066,74


ART. 48 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00

CAP. 4 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00


ART. 62 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 ART. 64 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.711,39 17.211,39 ART. 65 14.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.250,00 ART. 66 902.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902.000,00

CAP. 6 944.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.711,39 948.461,39


ART. 83 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

CAP. 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

SEC. 60 3.805.420,00 0,00 0,00 9.839,30 9.839,30- 17.773,29 3.823.193,29

Total CP 6000 3.805.420,00 0,00 0,00 9.839,30 9.839,30- 17.773,29 3.823.193,29

193



Secció: 60 Patronat de la Muntanya de Montserrat



ART. 11 96.148,29 97.265,21 95.687,74 95.687,74 ART. 12 31.426,74 31.791,81 31.721,92 31.721,92 ART. 13 532.354,91 538.539,10 538.185,09 538.185,09 ART. 15 18.281,47 18.493,83 18.493,83 18.493,83 ART. 16 168.788,64 170.749,40 163.491,30 163.491,30 ART. 17 0,00 2.525,81 2.525,81 2.525,81

CAP. 1 847.000,05 859.365,16 850.105,69 850.105,69


ART. 21 46.361,00 46.361,00 48.332,98 48.332,98 ART. 22 607.000,00 608.696,79 599.712,71 550.782,78 ART. 23 60.008,95 60.008,95 61.573,01 59.122,92

CAP. 2 713.369,95 715.066,74 709.618,70 658.238,68


ART. 48 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.191.666,68

CAP. 4 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.191.666,68


ART. 62 15.000,00 15.000,00 14.873,49 14.873,49 ART. 64 13.500,00 17.211,39 20.115,18 20.115,18 ART. 65 14.250,00 14.250,00 14.237,30 14.237,30 ART. 66 902.000,00 902.000,00 899.235,42 809.129,05

CAP. 6 944.750,00 948.461,39 948.461,39 858.355,02


ART. 83 300,00 300,00 0,00 0,00

CAP. 8 300,00 300,00 0,00 0,00

SEC. 60 3.805.420,00 3.823.193,29 3.808.185,78 3.558.366,07

Total CP 6000 3.805.420,00 3.823.193,29 3.808.185,78 3.558.366,07

194



Secció: 60 Patronat de la Muntanya de Montserrat Servei: 6000 Patronat de la Muntanya de Montserrat



Política 12 Administració i serveis generals 121 3.253.420,00 3.255.945,81 3.240.938,31 3.054.040,71 121 042 0,00 15.247,48 15.247,47 15.247,47 Polít 12 3.253.420,00 3.271.193,29 3.256.185,78 3.069.288,18 Àrea 1 3.253.420,00 3.271.193,29 3.256.185,78 3.069.288,18


Política 55 Actuacions ambientals 551 376.000,00 376.000,00 376.000,00 321.533,34 Polít 55 376.000,00 376.000,00 376.000,00 321.533,34 Àrea 5 376.000,00 376.000,00 376.000,00 321.533,34


Política 65 Turisme i oci 651 176.000,00 176.000,00 176.000,00 167.544,55 Polít 65 176.000,00 176.000,00 176.000,00 167.544,55 Àrea 6 176.000,00 176.000,00 176.000,00 167.544,55

SER. 6000 3.805.420,00 3.823.193,29 3.808.185,78 3.558.366,07 SEC. 60 3.805.420,00 3.823.193,29 3.808.185,78 3.558.366,07 Total CP 6000 3.805.420,00 3.823.193,29 3.808.185,78 3.558.366,07

195

196

INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA (INEFC)

197

198


Societat : 6090 I.Educació Física (INEF) Exercici : 2008



30 Venda de béns

I/301000100 Venda de publicacion 6.000,00 6.180,39 5.488,97 0,00 5.488,97 691,42I/303000100 Venda de reprografia 20.000,00 7.007,45 7.007,45 0,00 7.007,45 0,00

TOTAL ARTICLE 30 26.000,00 13.187,84 12.496,42 0,00 12.496,42 691,42


I/311000100 Drets matrícula 2.100.468,67 1.364.303,62 1.364.303,62 0,00 1.364.303,62 0,00I/311000101 Proves d'ingrés 0,00 63.951,18 63.951,18 0,00 63.951,18 0,00I/311000102 Matrícules màster 0,00 59.374,07 59.374,07 0,00 59.374,07 0,00I/311000103 Matríc.cursos d'esti 0,00 57.563,73 57.563,73 0,00 57.563,73 0,00I/311000104 Seminaris i monogràf 0,00 84.984,86 84.984,86 0,00 84.984,86 0,00I/311000105 Matrícules postgrau 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 2.025,00 0,00I/311000107 Drets secretaria 0,00 110.315,56 110.315,56 0,00 110.315,56 0,00I/311000108 Activitats natura 0,00 35.239,50 35.239,50 0,00 35.239,50 0,00I/311000109 Matrícules doctorat 0,00 42.779,67 42.779,67 0,00 42.779,67 0,00I/311000110 Matríc.altres cursos 0,00 21.491,81 21.491,81 0,00 21.491,81 0,00I/319000900 Prest. altres servei 250.000,00 205.551,91 188.524,30 0,00 188.524,30 17.027,61

TOTAL ARTICLE 31 2.350.468,67 2.047.580,91 2.030.553,30 0,00 2.030.553,30 17.027,61

32 Taxes

I/321000100 Taxes 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 32 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 10,00 2.243,57 2.243,57 0,00 2.243,57 0,00

TOTAL ARTICLE 38 20,00 2.243,57 2.243,57 0,00 2.243,57 0,00

39 Altres ingressos

I/399000900 Altres ingressos div 53.378,60 113.963,82 99.716,15 0,00 99.716,15 14.247,67

TOTAL ARTICLE 39 53.378,60 113.963,82 99.716,15 0,00 99.716,15 14.247,67

TOTAL CAPÍTOL 3 2.429.877,27 2.176.976,14 2.145.009,44 0,00 2.145.009,44 31.966,70


199





I/402001900 Altres transf. Adm. 10,00 6.600,00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00

TOTAL ARTICLE 40 10,00 6.600,00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00


I/410000100 G. finançar desp. fu 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00I/410002000 Dep. Vicepresidència 9.426.072,78 9.456.387,10 9.456.387,10 0,00 9.456.387,10 0,00

TOTAL ARTICLE 41 9.426.072,78 9.460.887,10 9.456.387,10 0,00 9.456.387,10 4.500,00


I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 123.265,00 399.078,00 399.078,00 0,00 399.078,00 0,00

TOTAL ARTICLE 43 123.265,00 399.078,00 399.078,00 0,00 399.078,00 0,00


I/448000100 Al. ens púb. General 10,00 613.294,75 613.294,75 0,00 613.294,75 0,00

TOTAL ARTICLE 44 10,00 613.294,75 613.294,75 0,00 613.294,75 0,00


I/460000900 Al. transf. d'ajunta 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 46 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 De l'exterior

I/499000900 Al. transf. corrents 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 49 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 9.549.377,78 10.479.859,85 10.475.359,85 0,00 10.475.359,85 4.500,00




TOTAL ARTICLE 52 2.500,00 5.931,46 5.931,46 0,00 5.931,46 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 2.500,00 5.931,46 5.931,46 0,00 5.931,46 0,00

200






I/702001900 Al. transf. Adm. Est 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 70 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


I/710002000 Dep. Vicepresidència 919.717,00 919.717,00 459.858,50 0,00 459.858,50 459.858,50

TOTAL ARTICLE 71 919.717,00 919.717,00 459.858,50 0,00 459.858,50 459.858,50


I/730000100 Ent. Aut. adm. Gen. 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 73 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 7 919.737,00 919.717,00 459.858,50 0,00 459.858,50 459.858,50




TOTAL ARTICLE 81 18.500,00 9.670,94 9.670,94 0,00 9.670,94 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 18.500,00 9.670,94 9.670,94 0,00 9.670,94 0,00

TOTAL GENERAL 12.919.992,05 13.592.155,39 13.095.830,19 0,00 13.095.830,19 496.325,20

201


Entitat: 6090 - INEFC Exercici: 2008

Secció: 60 Inst. Nac. d'Educació Física Catalunya



ART. 10 96.346,13 0,00 0,00 1.119,22 0,00 0,00 97.465,35 ART. 12 1.294.802,15 0,00 0,00 15.041,27 0,00 0,00 1.309.843,42 ART. 13 5.549.709,46 0,00 0,00 64.469,04 0,00 0,00 5.614.178,50 ART. 15 76.640,08 0,00 0,00 890,30 0,00 0,00 77.530,38 ART. 16 1.711.676,99 0,00 0,00 19.883,94 0,00 0,00 1.731.560,93 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.314,32 30.314,32

CAP. 1 8.729.174,81 0,00 0,00 101.403,77 0,00 30.314,32 8.860.892,90


ART. 20 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 ART. 21 440.000,00 3.932,40 0,00 6.500,00 0,00 0,00 450.432,40 ART. 22 2.247.900,24 34.677,99 0,00 84.821,83 89.321,83- 21.600,00 2.299.678,23 ART. 23 119.500,00 0,00 0,00 4.068,82 0,00 0,00 123.568,82 ART. 24 60.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 29.544,00 97.544,00

CAP. 2 2.952.400,24 38.610,39 0,00 103.390,65 89.321,83- 51.144,00 3.056.223,45


ART. 34 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

CAP. 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00


ART. 48 300.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4.068,82- 6.044,00 316.975,18

CAP. 4 300.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4.068,82- 6.044,00 316.975,18


ART. 61 499.717,00 360.286,00 0,00 0,00 106.403,77- 843.063,75 1.596.662,98 ART. 62 200.000,00 86.875,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 276.875,00 ART. 64 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 ART. 65 50.000,00 10.992,60 0,00 0,00 0,00 0,00 60.992,60 ART. 67 70.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 60.000,00

CAP. 6 919.717,00 458.153,60 0,00 0,00 126.403,77- 843.063,75 2.094.530,58


ART. 83 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00

202





CAP. 8 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00

SEC. 60 12.919.992,05 496.763,99 0,00 219.794,42 219.794,42- 930.566,07 14.347.322,11

Total CP 6090 12.919.992,05 496.763,99 0,00 219.794,42 219.794,42- 930.566,07 14.347.322,11

203






ART. 10 96.346,13 97.465,35 96.081,70 96.081,70 ART. 12 1.294.802,15 1.309.843,42 1.302.497,72 1.302.497,72 ART. 13 5.549.709,46 5.614.178,50 5.568.553,88 5.568.553,88 ART. 15 76.640,08 77.530,38 58.827,30 58.827,30 ART. 16 1.711.676,99 1.731.560,93 1.562.758,17 1.562.758,17 ART. 17 0,00 30.314,32 30.314,32 30.314,32

CAP. 1 8.729.174,81 8.860.892,90 8.619.033,09 8.619.033,09



CAP. 2 2.952.400,24 3.056.223,45 2.849.951,90 2.556.838,27


ART. 34 200,00 200,00 154,86 154,86

CAP. 3 200,00 200,00 154,86 154,86


ART. 48 300.000,00 316.975,18 316.931,18 315.711,18

CAP. 4 300.000,00 316.975,18 316.931,18 315.711,18


ART. 61 499.717,00 1.596.662,98 1.000.291,84 351.728,55 ART. 62 200.000,00 276.875,00 264.849,17 212.787,90 ART. 64 100.000,00 100.000,00 21.278,59 1.884,10 ART. 65 50.000,00 60.992,60 69.400,18 33.228,60 ART. 67 70.000,00 60.000,00 62.569,11 41.144,92

CAP. 6 919.717,00 2.094.530,58 1.418.388,89 640.774,07


ART. 83 18.500,00 18.500,00 7.500,00 7.500,00

204





CAP. 8 18.500,00 18.500,00 7.500,00 7.500,00

SEC. 60 12.919.992,05 14.347.322,11 13.211.959,92 12.140.011,47

Total CP 6090 12.919.992,05 14.347.322,11 13.211.959,92 12.140.011,47

205



Secció: 60 Inst. Nac. d'Educació Física Catalunya Servei: 6090 Inst. Nac. d'Educació Física Catalunya



Política 44 Cultura i esports 444 12.919.992,05 12.950.306,37 12.386.113,01 11.727.373,56 444 042 0,00 624.438,75 53.428,77 53.428,77 444 062 0,00 275.813,00 275.654,15 26.793,95 444 071 0,00 496.763,99 496.763,99 332.415,19 Polít 44 12.919.992,05 14.347.322,11 13.211.959,92 12.140.011,47 Àrea 4 12.919.992,05 14.347.322,11 13.211.959,92 12.140.011,47

SER. 6090 12.919.992,05 14.347.322,11 13.211.959,92 12.140.011,47 SEC. 60 12.919.992,05 14.347.322,11 13.211.959,92 12.140.011,47 Total CP 6090 12.919.992,05 14.347.322,11 13.211.959,92 12.140.011,47

206

CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT

207

208


Societat : 6100 Consell Català d'Esport Exercici : 2008



30 Venda de béns

I/301000100 Venda de publicacion 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


I/311000100 Drets matrícula 35.000,00 40.852,61 40.852,61 0,00 40.852,61 0,00I/312000100 Drets allotj. i rest 230.000,00 129.837,42 82.467,24 0,00 82.467,24 47.370,18I/319000900 Prest. altres servei 10.000,00 73.443,97 48.734,24 0,00 48.734,24 24.709,73

TOTAL ARTICLE 31 275.000,00 244.134,00 172.054,09 0,00 172.054,09 72.079,91

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 0,00 19.616,93 19.616,93 0,00 19.616,93 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 4.926,21 4.926,21 0,00 4.926,21 0,00

TOTAL ARTICLE 38 0,00 24.543,14 24.543,14 0,00 24.543,14 0,00

39 Altres ingressos

I/390000200 Interessos de demora 0,00 879,93 879,93 0,00 879,93 0,00I/399000900 Altres ingressos div 640,00 7.846,68 7.846,68 0,00 7.846,68 0,00

TOTAL ARTICLE 39 640,00 8.726,61 8.726,61 0,00 8.726,61 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 276.240,00 277.403,75 205.323,84 0,00 205.323,84 72.079,91



I/410002000 Dep. Vicepresidència 55.957.152,00 56.147.038,84 41.494.472,98 0,00 41.494.472,98 14.652.565,86

TOTAL ARTICLE 41 55.957.152,00 56.147.038,84 41.494.472,98 0,00 41.494.472,98 14.652.565,86

TOTAL CAPÍTOL 4 55.957.152,00 56.147.038,84 41.494.472,98 0,00 41.494.472,98 14.652.565,86



I/520000100 Inter. comptes corre 0,00 446,95 446,95 0,00 446,95 0,00

209


Societat : 6100 Consell Català d'Esport Exercici : 2008


TOTAL ARTICLE 52 0,00 446,95 446,95 0,00 446,95 0,00


I/540000100 Lloguers de béns imm 64.611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 54 64.611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 64.611,90 446,95 446,95 0,00 446,95 0,00



I/710002000 Dep. Vicepresidència 20.896.969,94 20.896.969,94 15.672.727,46 0,00 15.672.727,46 5.224.242,48

TOTAL ARTICLE 71 20.896.969,94 20.896.969,94 15.672.727,46 0,00 15.672.727,46 5.224.242,48

TOTAL CAPÍTOL 7 20.896.969,94 20.896.969,94 15.672.727,46 0,00 15.672.727,46 5.224.242,48




TOTAL ARTICLE 81 18.030,00 10.836,83 10.836,83 0,00 10.836,83 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 18.030,00 10.836,83 10.836,83 0,00 10.836,83 0,00

TOTAL GENERAL 77.213.003,84 77.332.696,31 57.383.808,06 0,00 57.383.808,06 19.948.888,25

210


Entitat: 6100 - Cons.Català Esport Exercici: 2008

Secció: 61 Consell Català de l'Esport



ART. 10 87.790,41 0,00 0,00 1.019,83 0,00 0,00 88.810,24 ART. 11 174.996,36 0,00 0,00 2.032,87 0,00 0,00 177.029,23 ART. 12 3.405.494,60 0,00 0,00 110.931,71 19.383,17- 0,00 3.497.043,14 ART. 13 1.605.890,66 0,00 0,00 61.195,07 0,00 0,00 1.667.085,73 ART. 15 134.290,01 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 135.850,01 ART. 16 1.328.438,01 0,00 0,00 40.411,94 0,00 0,00 1.368.849,95 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.608,98 26.608,98

CAP. 1 6.736.900,05 0,00 0,00 217.151,42 19.383,17- 26.608,98 6.961.277,28


ART. 20 249.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.000,00 ART. 21 383.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.601,00 ART. 22 7.946.092,20 157.566,69 0,00 3.360.000,00 1.110.000,00- 63.277,86 10.416.936,75 ART. 23 247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.000,00 ART. 24 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ART. 25 841.531,70 0,00 0,00 0,00 730.429,28- 0,00 111.102,42

CAP. 2 9.717.224,90 157.566,69 0,00 3.360.000,00 1.840.429,28- 63.277,86 11.457.640,17


ART. 41 2.850.000,00 0,00 0,00 1.719.383,17 3.550.000,00- 0,00 1.019.383,17 ART. 43 123.265,00 0,00 0,00 275.813,00 0,00 0,00 399.078,00 ART. 44 4.097.980,00 5.734,00 0,00 2.607.000,00 1.750.000,00- 0,00 4.960.714,00 ART. 46 1.798.670,00 256.875,00 0,00 787.100,00 0,00 100.000,00 2.942.645,00 ART. 47 140.000,00 131.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.265,00 ART. 48 30.769.352,05 3.507.505,74 0,00 1.826.177,86 1.007.000,00- 0,00 35.096.035,65

CAP. 4 39.779.267,05 3.901.379,74 0,00 7.215.474,03 6.307.000,00- 100.000,00 44.689.120,82


ART. 61 3.170.826,84 498.788,26 0,00 402.340,00 1.875.813,00- 0,00 2.196.142,10 ART. 62 65.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00- 0,00 35.000,00 ART. 64 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 ART. 65 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 ART. 67 1.353.000,00 189.051,86 0,00 0,00 1.122.340,00- 0,00 419.711,86 ART. 68 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

CAP. 6 4.874.826,84 687.840,12 0,00 402.340,00 3.028.153,00- 0,00 2.936.853,96


211





ART. 74 11.749,00 0,00 0,00 0,00 5.190,00- 0,00 6.559,00 ART. 76 13.482.946,00 474.057,14 0,00 0,00 3.413.671,00- 0,00 10.543.332,14 ART. 78 2.592.060,00 489.108,25 0,00 3.418.861,00 0,00 0,00 6.500.029,25

CAP. 7 16.086.755,00 963.165,39 0,00 3.418.861,00 3.418.861,00- 0,00 17.049.920,39


ART. 83 18.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.030,00

CAP. 8 18.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.030,00

SEC. 61 77.213.003,84 5.709.951,94 0,00 14.613.826,45 14.613.826,45- 189.886,84 83.112.842,62

Total CP 6100 77.213.003,84 5.709.951,94 0,00 14.613.826,45 14.613.826,45- 189.886,84 83.112.842,62

212







CAP. 1 6.736.900,05 6.961.277,28 6.579.799,22 6.579.799,22


ART. 20 249.000,00 249.000,00 233.065,36 177.762,85 ART. 21 383.601,00 383.601,00 344.208,04 305.646,39 ART. 22 7.946.092,20 10.416.936,75 8.833.720,12 6.889.930,99 ART. 23 247.000,00 247.000,00 209.922,64 195.506,53 ART. 24 50.000,00 50.000,00 16.720,15 16.634,40 ART. 25 841.531,70 111.102,42 0,00 0,00

CAP. 2 9.717.224,90 11.457.640,17 9.637.636,31 7.585.481,16


ART. 41 2.850.000,00 1.019.383,17 1.019.383,17 1.019.383,17 ART. 43 123.265,00 399.078,00 399.078,00 399.078,00 ART. 44 4.097.980,00 4.960.714,00 4.631.239,00 768.614,00 ART. 46 1.798.670,00 2.942.645,00 2.754.640,30 2.341.695,30 ART. 47 140.000,00 271.265,00 231.265,00 231.265,00 ART. 48 30.769.352,05 35.096.035,65 33.431.396,79 30.284.522,01

CAP. 4 39.779.267,05 44.689.120,82 42.467.002,26 35.044.557,48


ART. 61 3.170.826,84 2.196.142,10 1.650.948,82 1.082.734,34 ART. 62 65.000,00 35.000,00 44.805,49 43.181,49 ART. 64 130.000,00 130.000,00 91.509,30 91.139,03 ART. 65 150.000,00 150.000,00 37.912,68 4.510,08 ART. 67 1.353.000,00 419.711,86 196.391,63 159.232,24 ART. 68 6.000,00 6.000,00 71.338,26 2.078,14

CAP. 6 4.874.826,84 2.936.853,96 2.092.906,18 1.382.875,32


213





ART. 74 11.749,00 6.559,00 6.558,35 6.558,35 ART. 76 13.482.946,00 10.543.332,14 10.355.837,32 8.833.232,13 ART. 78 2.592.060,00 6.500.029,25 6.253.105,98 3.771.431,98

CAP. 7 16.086.755,00 17.049.920,39 16.615.501,65 12.611.222,46


ART. 83 18.030,00 18.030,00 13.729,35 13.729,35

CAP. 8 18.030,00 18.030,00 13.729,35 13.729,35

SEC. 61 77.213.003,84 83.112.842,62 77.406.574,97 63.217.664,99

Total CP 6100 77.213.003,84 83.112.842,62 77.406.574,97 63.217.664,99

214



Secció: 61 Consell Català de l'Esport Servei: 6100 Consell Català de l'Esport



Política 44 Cultura i esports 444 77.213.003,84 77.239.612,82 72.883.872,81 58.831.626,30 444 061 0,00 681.986,29 407.009,77 404.017,27 444 062 0,00 163.277,86 63.172,83 0,00 444 071 0,00 5.027.965,65 4.052.519,56 3.982.021,42 Polít 44 77.213.003,84 83.112.842,62 77.406.574,97 63.217.664,99 Àrea 4 77.213.003,84 83.112.842,62 77.406.574,97 63.217.664,99

SER. 6100 77.213.003,84 83.112.842,62 77.406.574,97 63.217.664,99 SEC. 61 77.213.003,84 83.112.842,62 77.406.574,97 63.217.664,99 Total CP 6100 77.213.003,84 83.112.842,62 77.406.574,97 63.217.664,99

215

216

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

217

218


Societat : 6200 Servei Català del Trànsit Exercici : 2008



32 Taxes

I/321000100 Taxes 400.000,00 614.844,37 614.844,37 0,00 614.844,37 0,00

TOTAL ARTICLE 32 400.000,00 614.844,37 614.844,37 0,00 614.844,37 0,00

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 10,00 2.944,85 2.944,85 0,00 2.944,85 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 159,94 159,94 0,00 159,94 0,00

TOTAL ARTICLE 38 10,00 3.104,79 3.104,79 0,00 3.104,79 0,00

39 Altres ingressos

I/390000300 Multes i sancions 87.202.163,34 107.867.362,79 42.100.063,00 0,00 42.100.063,00 65.767.299,79I/399000900 Altres ingressos div 10.000,00 387.046,14 386.726,14 0,00 386.726,14 320,00

TOTAL ARTICLE 39 87.212.163,34 108.254.408,93 42.486.789,14 0,00 42.486.789,14 65.767.619,79

TOTAL CAPÍTOL 3 87.612.173,34 108.872.358,09 43.104.738,30 0,00 43.104.738,30 65.767.619,79



I/410000100 G. finançar desp. fu 0,00 107.297,59 73.354,16 0,00 73.354,16 33.943,43

TOTAL ARTICLE 41 0,00 107.297,59 73.354,16 0,00 73.354,16 33.943,43

49 De l'exterior

I/493000900 Al. transf.corrents 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 49 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 10,00 107.297,59 73.354,16 0,00 73.354,16 33.943,43



I/520000100 Inter. comptes corre 500.000,00 2.973.250,74 2.973.250,74 0,00 2.973.250,74 0,00

TOTAL ARTICLE 52 500.000,00 2.973.250,74 2.973.250,74 0,00 2.973.250,74 0,00

219


Societat : 6200 Servei Català del Trànsit Exercici : 2008


TOTAL CAPÍTOL 5 500.000,00 2.973.250,74 2.973.250,74 0,00 2.973.250,74 0,00


79 De l'exterior

I/793000900 Al. transf. capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 79 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 7 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL ARTICLE 81 24.000,00 2.834,90 2.834,90 0,00 2.834,90 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 24.000,00 2.834,90 2.834,90 0,00 2.834,90 0,00

TOTAL GENERAL 88.136.193,34 111.955.741,32 46.154.178,10 0,00 46.154.178,10 65.801.563,22

220


Entitat: 6200 - Servei Cat. Trànsit Exercici: 2008

Secció: 62 Servei Català de Trànsit



ART. 10 87.790,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.790,41 ART. 12 6.671.554,90 0,00 0,00 0,00 0,00 73.354,16 6.744.909,06 ART. 13 866.436,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866.436,90 ART. 15 134.183,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.183,67 ART. 16 1.683.017,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.683.017,46 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.943,43 33.943,43

CAP. 1 9.442.983,34 0,00 0,00 0,00 0,00 107.297,59 9.550.280,93


ART. 20 990.000,00 77.135,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067.135,29 ART. 21 8.750.000,00 851.292,94 0,00 0,00 294.578,31- 0,00 9.306.714,63 ART. 22 24.008.200,00 1.784.935,09 0,00 0,00 0,00 0,00 25.793.135,09 ART. 23 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 ART. 24 743.000,00 54.435,55 0,00 0,00 0,00 0,00 797.435,55

CAP. 2 34.676.200,00 2.767.798,87 0,00 0,00 294.578,31- 0,00 37.149.420,56


ART. 34 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00

CAP. 3 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00


ART. 40 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 41 20.000.000,00 0,00 0,00 5.284.578,31 0,00 0,00 25.284.578,31 ART. 48 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00- 0,00 0,00

CAP. 4 20.090.010,00 0,00 0,00 5.284.578,31 90.000,00- 0,00 25.284.588,31


ART. 61 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00- 0,00 0,00 ART. 62 8.800.000,00 2.989.698,77 0,00 0,00 4.000.000,00- 0,00 7.789.698,77 ART. 63 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 ART. 64 600.000,00 3.309,48 0,00 0,00 400.000,00- 0,00 203.309,48 ART. 65 2.300.000,00 5.692,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305.692,68 ART. 66 11.000.000,00 434.769,16 0,00 0,00 0,00 0,00 11.434.769,16

CAP. 6 23.700.000,00 3.433.470,09 0,00 0,00 4.900.000,00- 0,00 22.233.470,09


221





ART. 83 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00

CAP. 8 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00

SEC. 62 88.136.193,34 6.201.268,96 0,00 5.284.578,31 5.284.578,31- 107.297,59 94.444.759,89

Total CP 6200 88.136.193,34 6.201.268,96 0,00 5.284.578,31 5.284.578,31- 107.297,59 94.444.759,89

222






ART. 10 87.790,41 87.790,41 87.596,86 87.596,86 ART. 12 6.671.554,90 6.744.909,06 6.488.748,84 6.488.748,84 ART. 13 866.436,90 866.436,90 742.438,20 742.438,20 ART. 15 134.183,67 134.183,67 104.032,45 104.032,45 ART. 16 1.683.017,46 1.683.017,46 1.683.014,39 1.683.014,39 ART. 17 0,00 33.943,43 33.943,43 33.943,43

CAP. 1 9.442.983,34 9.550.280,93 9.139.774,17 9.139.774,17


ART. 20 990.000,00 1.067.135,29 557.767,63 512.401,84 ART. 21 8.750.000,00 9.306.714,63 8.449.293,46 7.140.666,93 ART. 22 24.008.200,00 25.793.135,09 23.141.890,39 19.973.390,73 ART. 23 185.000,00 185.000,00 168.893,35 164.516,95 ART. 24 743.000,00 797.435,55 330.313,96 223.778,10

CAP. 2 34.676.200,00 37.149.420,56 32.648.158,79 28.014.754,55


ART. 34 203.000,00 203.000,00 202.614,41 201.978,14

CAP. 3 203.000,00 203.000,00 202.614,41 201.978,14


ART. 40 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 41 20.000.000,00 25.284.578,31 25.284.578,31 25.284.578,31 ART. 48 90.000,00 0,00 0,00 0,00

CAP. 4 20.090.010,00 25.284.588,31 25.284.578,31 25.284.578,31


ART. 61 500.000,00 0,00 0,00 0,00 ART. 62 8.800.000,00 7.789.698,77 7.000.424,99 5.906.599,31 ART. 63 500.000,00 500.000,00 2.666.224,06 2.666.224,06 ART. 64 600.000,00 203.309,48 33.859,91 31.890,07 ART. 65 2.300.000,00 2.305.692,68 153.689,95 147.323,67 ART. 66 11.000.000,00 11.434.769,16 8.456.126,42 1.886.688,93

CAP. 6 23.700.000,00 22.233.470,09 18.310.325,33 10.638.726,04

223






ART. 83 24.000,00 24.000,00 2.269,71 2.269,71

CAP. 8 24.000,00 24.000,00 2.269,71 2.269,71

SEC. 62 88.136.193,34 94.444.759,89 85.587.720,72 73.282.080,92

Total CP 6200 88.136.193,34 94.444.759,89 85.587.720,72 73.282.080,92

224



Secció: 62 Servei Català de Trànsit Servei: 6200 Servei Català de Trànsit



Política 22 Seguretat i protecció civil 222 88.136.193,34 88.243.490,93 79.386.794,47 67.081.154,67 222 071 0,00 6.201.268,96 6.200.926,25 6.200.926,25 Polít 22 88.136.193,34 94.444.759,89 85.587.720,72 73.282.080,92 Àrea 2 88.136.193,34 94.444.759,89 85.587.720,72 73.282.080,92

SER. 6200 88.136.193,34 94.444.759,89 85.587.720,72 73.282.080,92 SEC. 62 88.136.193,34 94.444.759,89 85.587.720,72 73.282.080,92 Total CP 6200 88.136.193,34 94.444.759,89 85.587.720,72 73.282.080,92

225

226

INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA

227

228


Societat : 6208 Ins.Seguretat Pública CAT Exercici : 2008



30 Venda de béns

I/301000100 Venda de publicacion 2.944,45 14.181,67 14.134,87 0,00 14.134,87 46,80I/302000100 Venda de mat. de reb 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/303000100 Venda de reprografia 12.500,00 2.411,97 2.411,97 0,00 2.411,97 0,00

TOTAL ARTICLE 30 25.444,45 16.593,64 16.546,84 0,00 16.546,84 46,80


I/311000100 Drets matrícula 295.559,33 151.373,24 100.944,00 0,00 100.944,00 50.429,24I/312000100 Drets allotj. i rest 149.056,00 73.713,57 57.704,41 0,00 57.704,41 16.009,16I/319000100 Guarderies infantils 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 31 444.615,33 225.086,81 158.648,41 0,00 158.648,41 66.438,40

32 Taxes

I/321000100 Taxes 0,00 238.210,40 199.882,45 0,00 199.882,45 38.327,95

TOTAL ARTICLE 32 0,00 238.210,40 199.882,45 0,00 199.882,45 38.327,95

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 607,02 86,03 86,03 0,00 86,03 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 38 617,02 86,03 86,03 0,00 86,03 0,00

39 Altres ingressos


TOTAL ARTICLE 39 65.975,09 34.447,05 9.935,08 0,00 9.935,08 24.511,97

TOTAL CAPÍTOL 3 536.651,89 514.423,93 385.098,81 0,00 385.098,81 129.325,12



I/410000300 Dep. Int.,Rela Ins. 14.952.339,42 15.313.398,43 10.329.285,49 0,00 10.329.285,49 4.984.112,94

TOTAL ARTICLE 41 14.952.339,42 15.313.398,43 10.329.285,49 0,00 10.329.285,49 4.984.112,94


229




I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 0,00 818.299,33 818.299,33 0,00 818.299,33 0,00

TOTAL ARTICLE 43 0,00 818.299,33 818.299,33 0,00 818.299,33 0,00


I/449000100 D'universitats públi 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00

TOTAL ARTICLE 44 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00

49 De l'exterior

I/493000900 Al. transf.corrents 10,00 88.350,10 88.350,10 0,00 88.350,10 0,00I/499000900 Al. transf. corrents 10,00 47.469,48 47.469,48 0,00 47.469,48 0,00

TOTAL ARTICLE 49 20,00 135.819,58 135.819,58 0,00 135.819,58 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 14.952.359,42 16.269.677,34 11.285.564,40 0,00 11.285.564,40 4.984.112,94




TOTAL ARTICLE 52 19.775,49 1.451,55 1.451,55 0,00 1.451,55 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 19.775,49 1.451,55 1.451,55 0,00 1.451,55 0,00



I/710000300 Dep. Relac. Inst. i 1.802.510,50 1.802.500,50 1.351.875,18 0,00 1.351.875,18 450.625,32

TOTAL ARTICLE 71 1.802.510,50 1.802.500,50 1.351.875,18 0,00 1.351.875,18 450.625,32

TOTAL CAPÍTOL 7 1.802.510,50 1.802.500,50 1.351.875,18 0,00 1.351.875,18 450.625,32



I/811000200 R. préstecs al perso 2.500,00 41,60 41,60 0,00 41,60 0,00

TOTAL ARTICLE 81 2.500,00 41,60 41,60 0,00 41,60 0,00

230




TOTAL CAPÍTOL 8 2.500,00 41,60 41,60 0,00 41,60 0,00

TOTAL GENERAL 17.313.797,30 18.588.094,92 13.024.031,54 0,00 13.024.031,54 5.564.063,38

231


Entitat: 6208 - Ins.Seguretat Pública Cat Exercici: 2008

Secció: 62 Institut Seguretat Pública de Catalunya



ART. 10 97.820,42 0,00 0,00 1.136,35 0,00 0,00 98.956,77 ART. 12 2.527.665,42 0,00 0,00 29.363,02 15.602,57- 259.416,13 2.800.842,00 ART. 13 142.051,61 0,00 0,00 1.649,95 0,00 18.004,34 161.705,90 ART. 15 29.563,58 0,00 0,00 343,44 0,00 3.964,89 33.871,91 ART. 16 622.899,00 0,00 0,00 7.236,19 0,00 65.784,97 695.920,16 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.888,68 13.888,68

CAP. 1 3.420.000,03 0,00 0,00 39.728,95 15.602,57- 361.059,01 3.805.185,42


ART. 20 903.305,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903.305,12 ART. 21 764.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764.100,00 ART. 22 10.078.951,65 526.392,00 0,00 0,00 39.728,95- 927.502,18 11.493.116,88 ART. 23 123.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.361,75 127.781,75 ART. 24 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00

CAP. 2 11.938.776,77 526.392,00 0,00 0,00 39.728,95- 931.863,93 13.357.303,75


ART. 32 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

CAP. 3 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00


ART. 41 0,00 0,00 0,00 15.602,57 0,00 0,00 15.602,57 ART. 48 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

CAP. 4 150.000,00 0,00 0,00 15.602,57 0,00 0,00 165.602,57


ART. 60 0,00 162.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.500,00 ART. 61 1.560.765,50 206.624,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.767.390,46 ART. 62 62.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.355,00 ART. 64 125.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.430,00 ART. 65 45.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.960,00 ART. 67 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

CAP. 6 1.802.510,50 369.124,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171.635,46


232





ART. 83 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

CAP. 8 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

SEC. 62 17.313.797,30 895.516,96 0,00 55.331,52 55.331,52- 1.292.922,94 19.502.237,20

Total CP 6208 17.313.797,30 895.516,96 0,00 55.331,52 55.331,52- 1.292.922,94 19.502.237,20

233






ART. 10 97.820,42 98.956,77 96.327,68 96.327,68 ART. 12 2.527.665,42 2.800.842,00 2.643.718,37 2.643.718,37 ART. 13 142.051,61 161.705,90 125.778,49 125.778,49 ART. 15 29.563,58 33.871,91 31.071,06 31.071,06 ART. 16 622.899,00 695.920,16 648.728,32 648.728,32 ART. 17 0,00 13.888,68 13.888,68 13.888,68

CAP. 1 3.420.000,03 3.805.185,42 3.559.512,60 3.559.512,60



CAP. 2 11.938.776,77 13.357.303,75 12.071.848,63 9.826.505,34


ART. 32 10,00 10,00 0,00 0,00

CAP. 3 10,00 10,00 0,00 0,00


ART. 41 0,00 15.602,57 15.602,57 0,00 ART. 48 150.000,00 150.000,00 96.075,02 89.747,25

CAP. 4 150.000,00 165.602,57 111.677,59 89.747,25


ART. 60 0,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 ART. 61 1.560.765,50 1.767.390,46 1.809.521,86 1.809.521,86 ART. 62 62.355,00 62.355,00 1.987,31 1.987,31 ART. 64 125.430,00 125.430,00 139.636,96 139.636,96 ART. 65 45.960,00 45.960,00 47.212,31 47.212,31 ART. 67 8.000,00 8.000,00 6.514,44 5.494,70

CAP. 6 1.802.510,50 2.171.635,46 2.167.372,88 2.166.353,14


234





ART. 83 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

CAP. 8 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

SEC. 62 17.313.797,30 19.502.237,20 17.910.411,70 15.642.118,33

Total CP 6208 17.313.797,30 19.502.237,20 17.910.411,70 15.642.118,33

235



Secció: 62 Institut Seguretat Pública de Catalunya Servei: 6208 Institut Seguretat Pública de Catalunya



Política 22 Seguretat i protecció civil 224 17.313.797,30 17.674.856,31 16.237.403,47 14.378.000,89 224 042 0,00 88.494,60 45.074,43 25.526,11 224 062 0,00 843.369,33 741.528,85 352.186,38 224 071 0,00 895.516,96 886.404,95 886.404,95 Polít 22 17.313.797,30 19.502.237,20 17.910.411,70 15.642.118,33 Àrea 2 17.313.797,30 19.502.237,20 17.910.411,70 15.642.118,33

SER. 6208 17.313.797,30 19.502.237,20 17.910.411,70 15.642.118,33 SEC. 62 17.313.797,30 19.502.237,20 17.910.411,70 15.642.118,33 Total CP 6208 17.313.797,30 19.502.237,20 17.910.411,70 15.642.118,33

236

INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (Idescat)

237

238


Societat : 6040 Inst. Estadíst. Catalunya Exercici : 2008



30 Venda de béns

I/301000100 Venda de publicacion 3.000,00 2.761,80 2.694,00 0,00 2.694,00 67,80I/303000100 Venda de reprografia 1.000,00 74,50 74,50 0,00 74,50 0,00

TOTAL ARTICLE 30 4.000,00 2.836,30 2.768,50 0,00 2.768,50 67,80

38 Reintegraments


TOTAL ARTICLE 38 300,00 7.602,80 7.602,80 0,00 7.602,80 0,00

39 Altres ingressos


TOTAL ARTICLE 39 214.124,00 836.138,33 710.408,20 0,00 710.408,20 125.730,13

TOTAL CAPÍTOL 3 218.424,00 846.577,43 720.779,50 0,00 720.779,50 125.797,93



I/410000100 G. finançar desp. fu 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00I/410000700 Dep. Economia i Fina 8.175.670,82 8.196.126,95 4.793.202,43 0,00 4.793.202,43 3.402.924,52

TOTAL ARTICLE 41 8.175.670,82 8.216.126,95 4.813.202,43 0,00 4.813.202,43 3.402.924,52

TOTAL CAPÍTOL 4 8.175.670,82 8.216.126,95 4.813.202,43 0,00 4.813.202,43 3.402.924,52




TOTAL ARTICLE 52 13.140,70 1.633,78 1.633,78 0,00 1.633,78 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 13.140,70 1.633,78 1.633,78 0,00 1.633,78 0,00


239


Societat : 6040 Inst. Estadíst. Catalunya Exercici : 2008



I/710000700 Dep. Economia i Fina 3.028.354,67 3.028.354,67 1.766.540,16 0,00 1.766.540,16 1.261.814,51

TOTAL ARTICLE 71 3.028.354,67 3.028.354,67 1.766.540,16 0,00 1.766.540,16 1.261.814,51

TOTAL CAPÍTOL 7 3.028.354,67 3.028.354,67 1.766.540,16 0,00 1.766.540,16 1.261.814,51




TOTAL ARTICLE 81 30.000,00 13.925,34 13.925,34 0,00 13.925,34 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 30.000,00 13.925,34 13.925,34 0,00 13.925,34 0,00

TOTAL GENERAL 11.465.590,19 12.106.618,17 7.316.081,21 0,00 7.316.081,21 4.790.536,96

240


Entitat: 6040 - Idescat Exercici: 2008

Secció: 60 Institut d'Estadística de Catalunya



ART. 10 87.790,41 0,00 0,00 1.019,83 0,00 0,00 88.810,24 ART. 12 4.310.826,03 0,00 0,00 50.077,36 27.839,68- 0,00 4.333.063,71 ART. 13 913.514,68 0,00 0,00 10.611,98 0,00 0,00 924.126,66 ART. 15 86.918,63 0,00 0,00 1.009,71 0,00 0,00 87.928,34 ART. 16 1.139.705,32 0,00 0,00 13.239,56 0,00 0,00 1.152.944,88 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.061,13 24.061,13

CAP. 1 6.538.755,07 0,00 0,00 75.958,44 27.839,68- 24.061,13 6.610.934,96


ART. 20 97.026,45 0,00 0,00 2.368,00 38.846,00- 0,00 60.548,45 ART. 21 373.814,81 0,00 0,00 61.031,00 71.888,68- 0,00 362.957,13 ART. 22 1.139.927,19 0,00 0,00 242.168,15 131.259,15- 0,00 1.250.836,19 ART. 23 205.794,00 0,00 0,00 2.000,00 5.675,00- 0,00 202.119,00 ART. 24 51.912,00 0,00 0,00 5.000,00 1.030,00- 0,00 55.882,00

CAP. 2 1.868.474,45 0,00 0,00 312.567,15 248.698,83- 0,00 1.932.342,77


ART. 41 0,00 0,00 0,00 27.839,68 0,00 0,00 27.839,68 ART. 43 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

CAP. 4 6,00 0,00 0,00 27.839,68 0,00 0,00 27.845,68


ART. 61 103.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 133.000,00 ART. 62 167.890,00 0,00 0,00 201.977,00 75.958,44- 0,00 293.908,56 ART. 64 103.000,00 0,00 0,00 0,00 70.964,00- 0,00 32.036,00 ART. 65 452.170,00 0,00 0,00 0,00 52.761,00- 0,00 399.409,00 ART. 68 2.202.282,67 250.000,00 0,00 90.000,00 262.120,32- 227.442,00 2.507.604,35

CAP. 6 3.028.342,67 250.000,00 0,00 321.977,00 461.803,76- 227.442,00 3.365.957,91


ART. 70 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 ART. 73 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

CAP. 7 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00


241





ART. 83 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

CAP. 8 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

SEC. 60 11.465.590,19 250.000,00 0,00 738.342,27 738.342,27- 251.503,13 11.967.093,32

Total CP 6040 11.465.590,19 250.000,00 0,00 738.342,27 738.342,27- 251.503,13 11.967.093,32

242






ART. 10 87.790,41 88.810,24 87.596,86 87.596,86 ART. 12 4.310.826,03 4.333.063,71 3.563.458,55 3.563.458,55 ART. 13 913.514,68 924.126,66 839.996,06 839.996,06 ART. 15 86.918,63 87.928,34 69.042,13 69.042,13 ART. 16 1.139.705,32 1.152.944,88 911.967,74 911.967,74 ART. 17 0,00 24.061,13 24.061,13 24.061,13

CAP. 1 6.538.755,07 6.610.934,96 5.496.122,47 5.496.122,47


ART. 20 97.026,45 60.548,45 53.419,61 52.767,75 ART. 21 373.814,81 362.957,13 302.209,71 270.972,95 ART. 22 1.139.927,19 1.250.836,19 968.618,51 843.060,87 ART. 23 205.794,00 202.119,00 119.516,49 116.457,56 ART. 24 51.912,00 55.882,00 37.555,73 35.218,33

CAP. 2 1.868.474,45 1.932.342,77 1.481.320,05 1.318.477,46


ART. 41 0,00 27.839,68 27.839,68 27.839,68 ART. 43 6,00 6,00 0,00 0,00

CAP. 4 6,00 27.845,68 27.839,68 27.839,68


ART. 61 103.000,00 133.000,00 76.487,00 63.329,64 ART. 62 167.890,00 293.908,56 233.210,93 126.979,06 ART. 64 103.000,00 32.036,00 5.168,47 3.035,54 ART. 65 452.170,00 399.409,00 307.082,48 307.082,48 ART. 68 2.202.282,67 2.507.604,35 2.257.355,07 1.937.827,67

CAP. 6 3.028.342,67 3.365.957,91 2.879.303,95 2.438.254,39


ART. 70 6,00 6,00 0,00 0,00 ART. 73 6,00 6,00 0,00 0,00

CAP. 7 12,00 12,00 0,00 0,00


243





ART. 83 30.000,00 30.000,00 11.847,81 11.847,81

CAP. 8 30.000,00 30.000,00 11.847,81 11.847,81

SEC. 60 11.465.590,19 11.967.093,32 9.896.433,96 9.292.541,81

Total CP 6040 11.465.590,19 11.967.093,32 9.896.433,96 9.292.541,81

244



Secció: 60 Institut d'Estadística de Catalunya Servei: 6040 Institut d'Estadística de Catalunya



Política 58 Altres actuacions de caràcter econòmic 583 11.465.590,19 11.489.651,32 9.663.933,96 9.192.541,81 583 042 0,00 207.442,00 0,00 0,00 583 062 0,00 20.000,00 0,00 0,00 583 071 0,00 250.000,00 232.500,00 100.000,00 584 0,00 0,00 0,00 0,00 Polít 58 11.465.590,19 11.967.093,32 9.896.433,96 9.292.541,81 Àrea 5 11.465.590,19 11.967.093,32 9.896.433,96 9.292.541,81

SER. 6040 11.465.590,19 11.967.093,32 9.896.433,96 9.292.541,81 SEC. 60 11.465.590,19 11.967.093,32 9.896.433,96 9.292.541,81 Total CP 6040 11.465.590,19 11.967.093,32 9.896.433,96 9.292.541,81

245

246

AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM

247

248


Societat : 6170 Agèn. Catalana del Consum Exercici : 2008




I/311000100 Drets matrícula 10,00 5.700,00 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00

TOTAL ARTICLE 31 10,00 5.700,00 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 10,00 8.985,20 8.985,20 0,00 8.985,20 0,00

TOTAL ARTICLE 38 10,00 8.985,20 8.985,20 0,00 8.985,20 0,00

39 Altres ingressos

I/390000200 Interessos de demora 0,00 1.083,89 1.083,89 0,00 1.083,89 0,00I/390000300 Multes i sancions 10,00 1.390.455,51 1.390.455,51 0,00 1.390.455,51 0,00I/399000900 Altres ingressos div 10,00 12.820,27 12.820,27 0,00 12.820,27 0,00

TOTAL ARTICLE 39 20,00 1.404.359,67 1.404.359,67 0,00 1.404.359,67 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 40,00 1.419.044,87 1.419.044,87 0,00 1.419.044,87 0,00



I/403000900 Altres ent. autòn. E 10,00 81.441,12 81.441,12 0,00 81.441,12 0,00

TOTAL ARTICLE 40 10,00 81.441,12 81.441,12 0,00 81.441,12 0,00


I/410000700 Dep. Economia i Fina 13.775.301,56 13.801.593,42 10.331.476,17 0,00 10.331.476,17 3.470.117,25

TOTAL ARTICLE 41 13.775.301,56 13.801.593,42 10.331.476,17 0,00 10.331.476,17 3.470.117,25


I/482000100 Altr. inst. sen. fi 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 48 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 De l'exterior

I/493000900 Al. transf.corrents 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/499000900 Al. transf. corrents 10,00 6.494,40 6.494,40 0,00 6.494,40 0,00

249


Societat : 6170 Agèn. Catalana del Consum Exercici : 2008


TOTAL ARTICLE 49 20,00 6.494,40 6.494,40 0,00 6.494,40 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 13.775.341,56 13.889.528,94 10.419.411,69 0,00 10.419.411,69 3.470.117,25




TOTAL ARTICLE 52 10.000,00 794,21 794,21 0,00 794,21 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 10.000,00 794,21 794,21 0,00 794,21 0,00



I/710000700 Dep. Economia i Fina 864.845,17 864.845,16 0,00 0,00 0,00 864.845,16

TOTAL ARTICLE 71 864.845,17 864.845,16 0,00 0,00 0,00 864.845,16

TOTAL CAPÍTOL 7 864.845,17 864.845,16 0,00 0,00 0,00 864.845,16




TOTAL ARTICLE 81 3.100,00 3.321,23 3.321,23 0,00 3.321,23 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 3.100,00 3.321,23 3.321,23 0,00 3.321,23 0,00

TOTAL GENERAL 14.653.326,73 16.177.534,41 11.842.572,00 0,00 11.842.572,00 4.334.962,41

250


Entitat: 6170 - Ag. Catalana Consum Exercici: 2008

Secció: 61 Agència Catalana del Consum



ART. 10 87.790,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.790,41 ART. 12 5.487.056,80 0,00 0,00 65.770,77 0,00 26.770,33 5.579.597,90 ART. 13 86.919,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.919,88 ART. 15 96.076,90 0,00 0,00 1.116,09 0,00 0,00 97.192,99 ART. 16 1.515.578,09 0,00 0,00 17.605,94 0,00 0,00 1.533.184,03 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.363,26 26.363,26

CAP. 1 7.273.422,08 0,00 0,00 84.492,80 0,00 53.133,59 7.411.048,47


ART. 20 563.189,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.189,63 ART. 21 113.026,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.026,07 ART. 22 2.875.538,61 0,00 0,00 91.800,00 43.000,00- 906.760,76 3.831.099,37 ART. 23 492.381,25 0,00 0,00 36.204,19 84.492,80- 0,00 444.092,64 ART. 24 215.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.200,45 309.560,45

CAP. 2 4.259.495,56 0,00 0,00 128.004,19 127.492,80- 1.000.961,21 5.260.968,16


ART. 34 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

CAP. 3 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00


ART. 41 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 43 386.433,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.433,92 ART. 46 1.290.000,00 722.474,74 0,00 0,00 36.204,19- 0,00 1.976.270,55 ART. 48 576.000,00 110.986,07 0,00 0,00 48.800,00- 0,00 638.186,07 ART. 49 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

CAP. 4 2.252.453,92 833.460,81 0,00 0,00 85.004,19- 0,00 3.000.910,54


ART. 61 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 64 60.376,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.376,95 ART. 65 96.858,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.858,22 ART. 68 654.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.000,00

CAP. 6 811.245,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811.245,17


251





ART. 76 33.000,00 29.539,02 0,00 0,00 0,00 0,00 62.539,02 ART. 78 20.600,00 10.860,94 0,00 0,00 0,00 0,00 31.460,94

CAP. 7 53.600,00 40.399,96 0,00 0,00 0,00 0,00 93.999,96


ART. 83 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00

CAP. 8 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00

SEC. 61 14.653.326,73 873.860,77 0,00 212.496,99 212.496,99- 1.054.094,80 16.581.282,30

Total CP 6170 14.653.326,73 873.860,77 0,00 212.496,99 212.496,99- 1.054.094,80 16.581.282,30

252






ART. 10 87.790,41 87.790,41 87.596,86 87.596,86 ART. 12 5.487.056,80 5.579.597,90 4.761.265,56 4.761.265,56 ART. 13 86.919,88 86.919,88 65.885,40 65.885,40 ART. 15 96.076,90 97.192,99 81.068,56 81.068,56 ART. 16 1.515.578,09 1.533.184,03 1.178.284,99 1.178.284,99 ART. 17 0,00 26.363,26 26.363,26 26.363,26

CAP. 1 7.273.422,08 7.411.048,47 6.200.464,63 6.200.464,63



CAP. 2 4.259.495,56 5.260.968,16 5.025.644,11 4.918.291,79


ART. 34 10,00 10,00 0,00 0,00

CAP. 3 10,00 10,00 0,00 0,00


ART. 41 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 43 386.433,92 386.433,92 386.433,92 386.433,92 ART. 46 1.290.000,00 1.976.270,55 1.901.796,64 1.901.796,64 ART. 48 576.000,00 638.186,07 570.725,11 555.412,16 ART. 49 10,00 10,00 0,00 0,00

CAP. 4 2.252.453,92 3.000.910,54 2.858.955,67 2.843.642,72


ART. 61 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 64 60.376,95 60.376,95 28.199,77 15.616,41 ART. 65 96.858,22 96.858,22 64.446,19 64.446,19 ART. 68 654.000,00 654.000,00 626.494,07 626.401,27

CAP. 6 811.245,17 811.245,17 719.140,03 706.463,87

253






ART. 76 33.000,00 62.539,02 48.355,70 48.355,70 ART. 78 20.600,00 31.460,94 23.594,27 23.071,07

CAP. 7 53.600,00 93.999,96 71.949,97 71.426,77


ART. 83 3.100,00 3.100,00 2.781,00 2.781,00

CAP. 8 3.100,00 3.100,00 2.781,00 2.781,00

SEC. 61 14.653.326,73 16.581.282,30 14.878.935,41 14.743.070,78

Total CP 6170 14.653.326,73 16.581.282,30 14.878.935,41 14.743.070,78

254



Secció: 61 Agència Catalana del Consum Servei: 6170 Agència Catalana del Consum



Política 46 Consum 461 14.383.291,80 14.479.425,39 12.883.030,21 12.753.637,41 461 042 0,00 957.961,21 955.726,66 951.166,66 461 071 0,00 873.860,77 770.143,61 768.231,78 Polít 46 14.383.291,80 16.311.247,37 14.608.900,48 14.473.035,85 Àrea 4 14.383.291,80 16.311.247,37 14.608.900,48 14.473.035,85


Política 57 Recerca, desenvolupament i innovació 571 270.034,93 270.034,93 270.034,93 270.034,93 Polít 57 270.034,93 270.034,93 270.034,93 270.034,93 Àrea 5 270.034,93 270.034,93 270.034,93 270.034,93

SER. 6170 14.653.326,73 16.581.282,30 14.878.935,41 14.743.070,78 SEC. 61 14.653.326,73 16.581.282,30 14.878.935,41 14.743.070,78 Total CP 6170 14.653.326,73 16.581.282,30 14.878.935,41 14.743.070,78

255

256

TRIBUNAL CATALÀ DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA

257

258


Societat : 6203 Tribunal Defensa Competen Exercici : 2008



30 Venda de béns

I/303000100 Venda de reprografia 0,00 42,80 42,80 0,00 42,80 0,00

TOTAL ARTICLE 30 0,00 42,80 42,80 0,00 42,80 0,00

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 18,68 18,68 0,00 18,68 0,00

TOTAL ARTICLE 38 0,00 138,68 138,68 0,00 138,68 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 181,48 181,48 0,00 181,48 0,00



I/410000700 Dep. Economia i Fina 1.290.996,27 1.292.303,13 1.185.935,99 0,00 1.185.935,99 106.367,14

TOTAL ARTICLE 41 1.290.996,27 1.292.303,13 1.185.935,99 0,00 1.185.935,99 106.367,14

TOTAL CAPÍTOL 4 1.290.996,27 1.292.303,13 1.185.935,99 0,00 1.185.935,99 106.367,14




TOTAL ARTICLE 52 0,00 17.346,95 17.346,95 0,00 17.346,95 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 17.346,95 17.346,95 0,00 17.346,95 0,00



I/710000700 Dep. Economia i Fina 16.021,00 16.021,00 9.345,56 0,00 9.345,56 6.675,44

TOTAL ARTICLE 71 16.021,00 16.021,00 9.345,56 0,00 9.345,56 6.675,44

TOTAL CAPÍTOL 7 16.021,00 16.021,00 9.345,56 0,00 9.345,56 6.675,44

259


Societat : 6203 Tribunal Defensa Competen Exercici : 2008


TOTAL GENERAL 1.307.017,27 1.325.852,56 1.212.809,98 0,00 1.212.809,98 113.042,58

260


Entitat: 6203 - Trib. Cat. Def. Compet. Exercici: 2008

Secció: 62 Tribunal Català Defensa Competència



ART. 10 523.057,89 0,00 0,00 6.076,18 0,00 0,00 529.134,07 ART. 12 335.242,79 0,00 0,00 7.194,40 0,00 0,00 342.437,19 ART. 15 5.137,26 0,00 0,00 59,68 0,00 0,00 5.196,94 ART. 16 96.407,08 0,00 0,00 1.119,93 0,00 0,00 97.527,01 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.356,11 2.356,11

CAP. 1 959.845,02 0,00 0,00 14.450,19 0,00 2.356,11 976.651,32


ART. 20 7.643,55 0,00 0,00 0,00 7.600,00- 0,00 43,55 ART. 21 30.482,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.482,55 ART. 22 208.264,43 0,00 0,00 0,00 5.350,00- 0,00 202.914,43 ART. 23 26.112,52 0,00 0,00 0,00 1.500,19- 0,00 24.612,33 ART. 24 25.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.750,00

CAP. 2 298.253,05 0,00 0,00 0,00 14.450,19- 0,00 283.802,86


ART. 44 7.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00- 0,00 2.000,00 ART. 48 25.898,20 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 30.898,20

CAP. 4 32.898,20 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 32.898,20


ART. 62 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ART. 64 2.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.021,00 ART. 65 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

CAP. 6 16.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.021,00

SEC. 62 1.307.017,27 0,00 0,00 19.450,19 19.450,19- 2.356,11 1.309.373,38

Total CP 6203 1.307.017,27 0,00 0,00 19.450,19 19.450,19- 2.356,11 1.309.373,38

261



Secció: 62 Tribunal Català Defensa Competència



ART. 10 523.057,89 529.134,07 511.543,01 511.543,01 ART. 12 335.242,79 342.437,19 303.494,20 303.494,20 ART. 15 5.137,26 5.196,94 3.032,06 3.032,06 ART. 16 96.407,08 97.527,01 82.843,50 75.444,20 ART. 17 0,00 2.356,11 2.356,11 2.356,11

CAP. 1 959.845,02 976.651,32 903.268,88 895.869,58


ART. 20 7.643,55 43,55 0,00 0,00 ART. 21 30.482,55 30.482,55 12.823,56 11.715,74 ART. 22 208.264,43 202.914,43 110.814,00 97.802,77 ART. 23 26.112,52 24.612,33 21.322,97 17.847,59 ART. 24 25.750,00 25.750,00 13.985,91 7.751,31

CAP. 2 298.253,05 283.802,86 158.946,44 135.117,41


ART. 44 7.000,00 2.000,00 0,00 0,00 ART. 48 25.898,20 30.898,20 30.000,00 0,00

CAP. 4 32.898,20 32.898,20 30.000,00 0,00


ART. 62 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 ART. 64 2.021,00 2.021,00 0,00 0,00 ART. 65 13.000,00 13.000,00 2.829,98 1.862,91

CAP. 6 16.021,00 16.021,00 2.829,98 1.862,91

SEC. 62 1.307.017,27 1.309.373,38 1.095.045,30 1.032.849,90

Total CP 6203 1.307.017,27 1.309.373,38 1.095.045,30 1.032.849,90

262



Secció: 62 Tribunal Català Defensa Competència Servei: 6203 Tribunal Català Defensa Competència



Política 68 Defensa de la competència 681 1.307.017,27 1.309.373,38 1.095.045,30 1.032.849,90 Polít 68 1.307.017,27 1.309.373,38 1.095.045,30 1.032.849,90 Àrea 6 1.307.017,27 1.309.373,38 1.095.045,30 1.032.849,90

SER. 6203 1.307.017,27 1.309.373,38 1.095.045,30 1.032.849,90 SEC. 62 1.307.017,27 1.309.373,38 1.095.045,30 1.032.849,90 Total CP 6203 1.307.017,27 1.309.373,38 1.095.045,30 1.032.849,90

263

264

CENTRE D’ESTUDIS D’OPINIÓ

265

266


Societat : 6207 Centre Estudis Opinió Exercici : 2008



38 Reintegraments

I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 3.654,00 3.654,00 0,00 3.654,00 0,00

TOTAL ARTICLE 38 0,00 3.654,00 3.654,00 0,00 3.654,00 0,00

39 Altres ingressos

I/399000900 Altres ingressos div 0,00 214.839,29 214.839,29 0,00 214.839,29 0,00

TOTAL ARTICLE 39 0,00 214.839,29 214.839,29 0,00 214.839,29 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 218.493,29 218.493,29 0,00 218.493,29 0,00



I/410000700 Dep. Economia i Fina 1.473.541,98 1.473.712,88 1.105.327,40 0,00 1.105.327,40 368.385,48

TOTAL ARTICLE 41 1.473.541,98 1.473.712,88 1.105.327,40 0,00 1.105.327,40 368.385,48

TOTAL CAPÍTOL 4 1.473.541,98 1.473.712,88 1.105.327,40 0,00 1.105.327,40 368.385,48




TOTAL ARTICLE 52 1.020,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 1.020,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



I/710000700 Dep. Economia i Fina 547.986,24 547.986,24 273.993,12 0,00 273.993,12 273.993,12

TOTAL ARTICLE 71 547.986,24 547.986,24 273.993,12 0,00 273.993,12 273.993,12

TOTAL CAPÍTOL 7 547.986,24 547.986,24 273.993,12 0,00 273.993,12 273.993,12

267


Societat : 6207 Centre Estudis Opinió Exercici : 2008





TOTAL ARTICLE 81 10.000,00 98,67 98,67 0,00 98,67 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 10.000,00 98,67 98,67 0,00 98,67 0,00

TOTAL GENERAL 2.032.548,27 2.240.291,08 1.597.912,48 0,00 1.597.912,48 642.378,60

268


Entitat: 6207 - Centre d'Estudis d'Opinió Exercici: 2008

Secció: 62 Centre d'Estudis d'Opinió



ART. 10 87.790,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.790,41 ART. 12 384.069,67 0,00 0,00 0,00 21.000,00- 0,00 363.069,67 ART. 13 28.788,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.788,62 ART. 15 13.565,30 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 17.565,30 ART. 16 116.938,13 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 133.938,13 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,90 170,90

CAP. 1 631.152,13 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00- 170,90 631.323,03


ART. 20 93.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.006,00 ART. 21 69.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.636,00 ART. 22 661.749,90 0,00 0,00 0,00 73.000,00- 54.750,00 643.499,90 ART. 23 19.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.012,00

CAP. 2 843.403,90 0,00 0,00 0,00 73.000,00- 54.750,00 825.153,90


ART. 43 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 ART. 44 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00

CAP. 4 6,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.006,00


ART. 61 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 ART. 62 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ART. 64 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 ART. 65 213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.000,00 ART. 68 325.974,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.974,24

CAP. 6 547.980,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.980,24


ART. 73 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

CAP. 7 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00


ART. 83 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

269





CAP. 8 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

SEC. 62 2.032.548,27 0,00 0,00 94.000,00 94.000,00- 54.920,90 2.087.469,17

Total CP 6207 2.032.548,27 0,00 0,00 94.000,00 94.000,00- 54.920,90 2.087.469,17

270






ART. 10 87.790,41 87.790,41 87.598,99 87.598,99 ART. 12 384.069,67 363.069,67 243.245,67 243.245,67 ART. 13 28.788,62 28.788,62 118.472,10 118.472,10 ART. 15 13.565,30 17.565,30 14.172,21 14.172,21 ART. 16 116.938,13 133.938,13 119.265,50 119.265,50 ART. 17 0,00 170,90 170,90 170,90

CAP. 1 631.152,13 631.323,03 582.925,37 582.925,37


ART. 20 93.006,00 93.006,00 86.426,93 79.976,40 ART. 21 69.636,00 69.636,00 25.208,47 25.001,99 ART. 22 661.749,90 643.499,90 490.222,16 295.705,54 ART. 23 19.012,00 19.012,00 18.232,51 18.114,42

CAP. 2 843.403,90 825.153,90 620.090,07 418.798,35


ART. 43 6,00 6,00 0,00 0,00 ART. 44 0,00 73.000,00 62.000,00 44.000,00

CAP. 4 6,00 73.006,00 62.000,00 44.000,00


ART. 61 6,00 6,00 0,00 0,00 ART. 62 3.000,00 3.000,00 11.557,82 2.064,97 ART. 64 6.000,00 6.000,00 891,58 589,98 ART. 65 213.000,00 213.000,00 55.303,94 51.363,42 ART. 68 325.974,24 325.974,24 178.603,19 178.603,19

CAP. 6 547.980,24 547.980,24 246.356,53 232.621,56


ART. 73 6,00 6,00 0,00 0,00

CAP. 7 6,00 6,00 0,00 0,00


ART. 83 10.000,00 10.000,00 1.184,00 1.184,00

271





CAP. 8 10.000,00 10.000,00 1.184,00 1.184,00

SEC. 62 2.032.548,27 2.087.469,17 1.512.555,97 1.279.529,28

Total CP 6207 2.032.548,27 2.087.469,17 1.512.555,97 1.279.529,28

272



Secció: 62 Centre d'Estudis d'Opinió Servei: 6207 Centre d'Estudis d'Opinió



Política 58 Altres actuacions de caràcter econòmic 584 2.032.548,27 2.032.719,17 1.461.805,98 1.228.779,29 584 042 0,00 54.750,00 50.749,99 50.749,99 Polít 58 2.032.548,27 2.087.469,17 1.512.555,97 1.279.529,28 Àrea 5 2.032.548,27 2.087.469,17 1.512.555,97 1.279.529,28

SER. 6207 2.032.548,27 2.087.469,17 1.512.555,97 1.279.529,28 SEC. 62 2.032.548,27 2.087.469,17 1.512.555,97 1.279.529,28 Total CP 6207 2.032.548,27 2.087.469,17 1.512.555,97 1.279.529,28

273

274

ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

275

276


Societat : 6030 Escola Adm. Pública Cat. Exercici : 2008



30 Venda de béns

I/301000100 Venda de publicacion 46.350,00 55.688,52 38.273,50 0,00 38.273,50 17.415,02I/303000100 Venda de reprografia 500,00 118,00 118,00 0,00 118,00 0,00

TOTAL ARTICLE 30 46.850,00 55.806,52 38.391,50 0,00 38.391,50 17.415,02


I/311000100 Drets matrícula 997.154,27 11.854,00 1.600,00 0,00 1.600,00 10.254,00I/311000101 Cursos i seminaris 0,00 322.848,18 277.658,43 0,00 277.658,43 45.189,75I/311000103 M. G. i D. Local 1a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/311000107 M Gestió Pública 16a 0,00 425,00 425,00 0,00 425,00 0,00I/311000112 M G i D Local 2a ed 0,00 9.736,00 9.736,00 0,00 9.736,00 0,00I/311000115 M F Directiva 3a ed 0,00 100,00- 100,00- 0,00 100,00- 0,00I/311000116 8a ED. MPETU 0,00 95.392,38 91.314,78 0,00 91.314,78 4.077,60I/311000117 MAFDirectiva 4a-BCN- 0,00 70.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 5.000,00I/311000118 MAFDirectiva 4a-GIR- 0,00 153.000,00 140.150,00 0,00 140.150,00 12.850,00I/311000119 M. G. i D. Local 3a 0,00 67.200,00 43.000,00 0,00 43.000,00 24.200,00

TOTAL ARTICLE 31 997.154,27 730.355,56 628.784,21 0,00 628.784,21 101.571,35

39 Altres ingressos

I/399000900 Altres ingressos div 20.000,00 6.626,48 6.626,48 0,00 6.626,48 0,00I/399000901 Conveni CEJFE -Aul@ 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00

TOTAL ARTICLE 39 20.000,00 30.626,48 30.626,48 0,00 30.626,48 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 1.064.004,27 816.788,56 697.802,19 0,00 697.802,19 118.986,37



I/403000900 Altres ent. autòn. E 0,00 215.223,12 215.223,12 0,00 215.223,12 0,00

TOTAL ARTICLE 40 0,00 215.223,12 215.223,12 0,00 215.223,12 0,00


I/410000800 Dep. Governació i AP 9.763.091,22 48.791,91 0,01 0,00 0,01 48.791,90I/410000801 D Gov i AAPP (Rec.) 0,00 471.095,49 471.095,49 0,00 471.095,49 0,00I/410000802 D G i AAPP (Form.) 0,00 9.897.448,08 9.291.995,73 0,00 9.291.995,73 605.452,35

TOTAL ARTICLE 41 9.763.091,22 10.417.335,48 9.763.091,23 0,00 9.763.091,23 654.244,25

277





I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 0,00 23.866,80- 23.866,80- 0,00 23.866,80- 0,00

TOTAL ARTICLE 43 0,00 23.866,80- 23.866,80- 0,00 23.866,80- 0,00


I/442000100 De consorcis 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 44 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 9.953.091,22 10.608.691,80 9.954.447,55 0,00 9.954.447,55 654.244,25



I/520000100 Inter. comptes corre 75.000,00 39.693,68 39.693,68 0,00 39.693,68 0,00I/520000200 Inter.(cash pooling) 0,00 188,11 188,11 0,00 188,11 0,00

TOTAL ARTICLE 52 75.000,00 39.881,79 39.881,79 0,00 39.881,79 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 75.000,00 39.881,79 39.881,79 0,00 39.881,79 0,00



I/710000800 Dep. Govern. i Adm. 114.000,00 114.000,00 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00

TOTAL ARTICLE 71 114.000,00 114.000,00 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 7 114.000,00 114.000,00 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00




TOTAL ARTICLE 81 9.785,00 2.580,57 2.580,57 0,00 2.580,57 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 9.785,00 2.580,57 2.580,57 0,00 2.580,57 0,00

278




TOTAL GENERAL 11.215.880,49 11.581.942,72 10.808.712,10 0,00 10.808.712,10 773.230,62

279


Entitat: 6030 - Esc. A. Pública Exercici: 2008

Secció: 60 Escola d'Administració Pública Catalunya



ART. 10 90.264,57 0,00 0,00 1.048,57 0,00 0,00 91.313,14 ART. 12 2.279.890,40 0,00 0,00 79.292,89 0,00 55.548,11 2.414.731,40 ART. 13 134.843,60 0,00 0,00 1.566,44 0,00 0,00 136.410,04 ART. 15 43.999,65 0,00 0,00 2.568,13 2.057,00- 2.600,00 47.110,78 ART. 16 586.996,06 0,00 0,00 45.818,92 0,00 4.122,04 636.937,02 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.017,34 12.017,34

CAP. 1 3.135.994,28 0,00 0,00 130.294,95 2.057,00- 74.287,49 3.338.519,72


ART. 20 88.010,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.010,33 ART. 21 92.599,80 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 107.599,80 ART. 22 7.250.349,18 343.454,80 0,00 104.750,85 367.616,30- 1.323.039,95 8.653.978,48 ART. 23 58.640,56 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 60.800,56 ART. 24 129.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.819,00

CAP. 2 7.619.418,87 343.454,80 0,00 121.910,85 367.616,30- 1.323.039,95 9.040.208,17


ART. 41 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00- 0,00 0,00 ART. 44 122.500,00 0,00 0,00 3.900,00 23.000,00- 0,00 103.400,00 ART. 48 214.172,50 0,00 0,00 148.727,50 28.150,00- 0,00 334.750,00

CAP. 4 336.682,50 0,00 0,00 152.627,50 51.160,00- 0,00 438.150,00


ART. 61 18.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.952,00 ART. 64 19.907,84 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 22.907,84 ART. 65 39.140,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 49.140,00 ART. 67 36.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 39.000,00

CAP. 6 113.999,84 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 129.999,84


ART. 83 9.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.785,00

CAP. 8 9.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.785,00

SEC. 60 11.215.880,49 343.454,80 0,00 420.833,30 420.833,30- 1.397.327,44 12.956.662,73

280





Total CP 6030 11.215.880,49 343.454,80 0,00 420.833,30 420.833,30- 1.397.327,44 12.956.662,73

281







CAP. 1 3.135.994,28 3.338.519,72 3.175.922,13 3.175.922,13



CAP. 2 7.619.418,87 9.040.208,17 8.523.762,42 8.293.064,56


ART. 41 10,00 0,00 0,00 0,00 ART. 44 122.500,00 103.400,00 66.249,68 19.400,00 ART. 48 214.172,50 334.750,00 323.496,50 285.496,50

CAP. 4 336.682,50 438.150,00 389.746,18 304.896,50


ART. 61 18.952,00 18.952,00 0,00 0,00 ART. 64 19.907,84 22.907,84 30.180,02 30.180,02 ART. 65 39.140,00 49.140,00 66.624,89 66.624,89 ART. 67 36.000,00 39.000,00 33.097,16 33.097,16

CAP. 6 113.999,84 129.999,84 129.902,07 129.902,07


ART. 83 9.785,00 9.785,00 2.805,83 2.805,83

CAP. 8 9.785,00 9.785,00 2.805,83 2.805,83

SEC. 60 11.215.880,49 12.956.662,73 12.222.138,63 11.906.591,09

282





Total CP 6030 11.215.880,49 12.956.662,73 12.222.138,63 11.906.591,09

283



Secció: 60 Escola d'Administració Pública Catalunya Servei: 6030 Escola d'Administració Pública Catalunya



Política 12 Administració i serveis generals 122 10.698.435,00 10.844.919,04 10.636.618,95 10.435.072,99 122 042 0,00 484.903,15 335.433,19 300.388,51 122 052 0,00 548.843,00 417.411,68 417.411,68 122 061 0,00 80.499,36 80.394,89 80.295,79 122 062 0,00 312.043,20 78.254,16 49.641,64 122 071 0,00 240.206,04 240.030,35 237.150,35 Polít 12 10.698.435,00 12.511.413,79 11.788.143,22 11.519.960,96 Àrea 1 10.698.435,00 12.511.413,79 11.788.143,22 11.519.960,96



SER. 6030 11.215.880,49 12.956.662,73 12.222.138,63 11.906.591,09 SEC. 60 11.215.880,49 12.956.662,73 12.222.138,63 11.906.591,09 Total CP 6030 11.215.880,49 12.956.662,73 12.222.138,63 11.906.591,09

284

INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L’EBRE (IDECE)

285

286


Societat : 6120 Inst.Desenvol.Comar. Ebre Exercici : 2008




I/410000400 Dep.Pol.Territ. i O. 1.901.654,65 1.855.363,10 1.855.363,10 0,00 1.855.363,10 0,00

TOTAL ARTICLE 41 1.901.654,65 1.855.363,10 1.855.363,10 0,00 1.855.363,10 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 1.901.654,65 1.855.363,10 1.855.363,10 0,00 1.855.363,10 0,00




TOTAL ARTICLE 52 9.015,18 8.196,92 8.196,92 0,00 8.196,92 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 9.015,18 8.196,92 8.196,92 0,00 8.196,92 0,00



I/710000400 Dep. Pol.Terr.i Obr. 12.360,00 12.360,00 12.360,00 0,00 12.360,00 0,00

TOTAL ARTICLE 71 12.360,00 12.360,00 12.360,00 0,00 12.360,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 7 12.360,00 12.360,00 12.360,00 0,00 12.360,00 0,00

TOTAL GENERAL 1.923.029,83 1.875.920,02 1.875.920,02 0,00 1.875.920,02 0,00

287


Entitat: 6120 - IDECE Exercici: 2008

Secció: 61 I.Desenvolupament Comarques de l'Ebre



ART. 12 70.348,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.348,09 ART. 13 91.316,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.316,26 ART. 15 5.163,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.163,99 ART. 16 39.253,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.253,94 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,45 508,45

CAP. 1 206.082,28 0,00 0,00 0,00 0,00 508,45 206.590,73


ART. 20 46.461,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.461,25 ART. 21 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 ART. 22 1.006.438,91 0,00 0,00 11.500,00 10.242,43- 0,00 1.007.696,48 ART. 23 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

CAP. 2 1.082.900,16 0,00 0,00 11.500,00 10.242,43- 0,00 1.084.157,73


ART. 46 496.404,84 0,00 0,00 15.048,20 0,00 0,00 511.453,04 ART. 48 125.282,55 0,00 0,00 0,00 16.305,77- 0,00 108.976,78

CAP. 4 621.687,39 0,00 0,00 15.048,20 16.305,77- 0,00 620.429,82


ART. 67 12.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.360,00

CAP. 6 12.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.360,00

SEC. 61 1.923.029,83 0,00 0,00 26.548,20 26.548,20- 508,45 1.923.538,28

Total CP 6120 1.923.029,83 0,00 0,00 26.548,20 26.548,20- 508,45 1.923.538,28

288



Secció: 61 I.Desenvolupament Comarques de l'Ebre



ART. 12 70.348,09 70.348,09 63.958,97 63.958,97 ART. 13 91.316,26 91.316,26 92.357,09 92.357,09 ART. 15 5.163,99 5.163,99 2.045,02 2.045,02 ART. 16 39.253,94 39.253,94 36.603,68 36.603,68 ART. 17 0,00 508,45 508,45 508,45

CAP. 1 206.082,28 206.590,73 195.473,21 195.473,21


ART. 20 46.461,25 46.461,25 34.907,10 34.907,10 ART. 21 2.000,00 2.000,00 7.376,32 7.376,32 ART. 22 1.006.438,91 1.007.696,48 965.105,18 961.105,34 ART. 23 28.000,00 28.000,00 29.087,76 29.087,76

CAP. 2 1.082.900,16 1.084.157,73 1.036.476,36 1.032.476,52


ART. 46 496.404,84 511.453,04 495.782,85 495.782,85 ART. 48 125.282,55 108.976,78 105.056,27 47.709,36

CAP. 4 621.687,39 620.429,82 600.839,12 543.492,21


ART. 67 12.360,00 12.360,00 12.050,03 12.050,03

CAP. 6 12.360,00 12.360,00 12.050,03 12.050,03

SEC. 61 1.923.029,83 1.923.538,28 1.844.838,72 1.783.491,97

Total CP 6120 1.923.029,83 1.923.538,28 1.844.838,72 1.783.491,97

289



Secció: 61 I.Desenvolupament Comarques de l'Ebre Servei: 6120 I.Desenvolupament Comarques de l'Ebre



Política 54 Urbanisme i ordenació del territori 542 1.923.029,83 1.923.538,28 1.844.838,72 1.783.491,97 Polít 54 1.923.029,83 1.923.538,28 1.844.838,72 1.783.491,97 Àrea 5 1.923.029,83 1.923.538,28 1.844.838,72 1.783.491,97

SER. 6120 1.923.029,83 1.923.538,28 1.844.838,72 1.783.491,97 SEC. 61 1.923.029,83 1.923.538,28 1.844.838,72 1.783.491,97 Total CP 6120 1.923.029,83 1.923.538,28 1.844.838,72 1.783.491,97

290

INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT I LA PROMOCIÓ DE L’ALT PIRINEU I ARAN

291

292


Societat : 6201 I.D.Prom.Alt Pirineu Aran Exercici : 2008




I/410000400 Dep.Pol.Territ. i O. 494.688,29 460.288,17 460.288,17 0,00 460.288,17 0,00

TOTAL ARTICLE 41 494.688,29 460.288,17 460.288,17 0,00 460.288,17 0,00


I/448000100 Al. ens púb. General 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 44 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


I/460000900 Al. transf. d'ajunta 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/462000300 Diputació de Lleida 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 46 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 494.691,29 460.288,17 460.288,17 0,00 460.288,17 0,00




TOTAL ARTICLE 52 266,11 1.704,54 1.704,54 0,00 1.704,54 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 266,11 1.704,54 1.704,54 0,00 1.704,54 0,00

TOTAL GENERAL 494.957,40 461.992,71 461.992,71 0,00 461.992,71 0,00

293


Entitat: 6201 - ID Prom. A.Pir. Aran Exercici: 2008

Secció: 62 I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran



ART. 12 73.133,85 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 73.593,85 ART. 13 62.938,78 0,00 0,00 740,00 0,00 0,00 63.678,78 ART. 15 3.098,01 0,00 0,00 0,00 1.200,00- 0,00 1.898,01 ART. 16 42.042,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.042,28 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,86 349,86

CAP. 1 181.212,92 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00- 349,86 181.562,78


ART. 20 4.031,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.031,40 ART. 21 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 ART. 22 159.410,08 0,00 0,00 48.000,00 12.000,00- 0,00 195.410,08 ART. 23 22.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.801,00 ART. 24 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

CAP. 2 190.242,48 0,00 0,00 48.000,00 12.000,00- 0,00 226.242,48


ART. 46 60.500,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00- 0,00 43.500,00 ART. 47 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 ART. 48 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

CAP. 4 85.501,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00- 0,00 68.501,00


ART. 64 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ART. 65 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ART. 66 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ART. 67 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ART. 68 24.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00- 0,00 5.000,00

CAP. 6 38.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00- 0,00 19.000,00


ART. 76 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

CAP. 7 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SEC. 62 494.957,40 0,00 0,00 49.200,00 49.200,00- 349,86 495.307,26

294





Total CP 6201 494.957,40 0,00 0,00 49.200,00 49.200,00- 349,86 495.307,26

295







CAP. 1 181.212,92 181.562,78 174.020,72 174.020,72


ART. 20 4.031,40 4.031,40 4.377,84 4.377,84 ART. 21 2.500,00 2.500,00 512,43 512,43 ART. 22 159.410,08 195.410,08 162.263,75 162.263,75 ART. 23 22.801,00 22.801,00 19.677,42 19.677,42 ART. 24 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

CAP. 2 190.242,48 226.242,48 186.831,44 186.831,44


ART. 46 60.500,00 43.500,00 38.483,68 16.830,60 ART. 47 1,00 1,00 0,00 0,00 ART. 48 25.000,00 25.000,00 20.057,61 0,00

CAP. 4 85.501,00 68.501,00 58.541,29 16.830,60


ART. 64 3.000,00 3.000,00 502,86 502,86 ART. 65 3.000,00 3.000,00 2.871,50 2.871,50 ART. 66 3.000,00 3.000,00 2.270,12 2.270,12 ART. 67 5.000,00 5.000,00 2.950,00 2.950,00 ART. 68 24.000,00 5.000,00 10.200,00 10.200,00

CAP. 6 38.000,00 19.000,00 18.794,48 18.794,48


ART. 76 1,00 1,00 0,00 0,00

CAP. 7 1,00 1,00 0,00 0,00

SEC. 62 494.957,40 495.307,26 438.187,93 396.477,24

296





Total CP 6201 494.957,40 495.307,26 438.187,93 396.477,24

297



Secció: 62 I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran Servei: 6201 I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran



Política 54 Urbanisme i ordenació del territori 542 494.957,40 495.307,26 438.187,93 396.477,24 Polít 54 494.957,40 495.307,26 438.187,93 396.477,24 Àrea 5 494.957,40 495.307,26 438.187,93 396.477,24

SER. 6201 494.957,40 495.307,26 438.187,93 396.477,24 SEC. 62 494.957,40 495.307,26 438.187,93 396.477,24 Total CP 6201 494.957,40 495.307,26 438.187,93 396.477,24

298

CENTRE D’ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA

299

300


Societat : 6150 Centre d'estudis jurídics Exercici : 2008



30 Venda de béns

I/301000100 Venda de publicacion 500,00 497,19 429,14 0,00 429,14 68,05I/303000100 Venda de reprografia 700,00 768,00 768,00 0,00 768,00 0,00

TOTAL ARTICLE 30 1.200,00 1.265,19 1.197,14 0,00 1.197,14 68,05


I/311000100 Drets matrícula 74.879,00 71.828,08 67.452,80 0,00 67.452,80 4.375,28I/319000900 Prest. altres servei 2.500,00 9.997,73 7.239,03 0,00 7.239,03 2.758,70

TOTAL ARTICLE 31 77.379,00 81.825,81 74.691,83 0,00 74.691,83 7.133,98

38 Reintegraments


TOTAL ARTICLE 38 0,00 2.244,77 2.244,77 0,00 2.244,77 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 78.579,00 85.335,77 78.133,74 0,00 78.133,74 7.202,03



I/405000100 Empr. i ens públics 99.614,00 80.767,00 60.575,25 0,00 60.575,25 20.191,75

TOTAL ARTICLE 40 99.614,00 80.767,00 60.575,25 0,00 60.575,25 20.191,75


I/410000500 Dep. de Justícia 5.167.852,00 5.210.278,57 3.881.258,03 0,00 3.881.258,03 1.329.020,54

TOTAL ARTICLE 41 5.167.852,00 5.210.278,57 3.881.258,03 0,00 3.881.258,03 1.329.020,54



TOTAL ARTICLE 43 0,00 528.473,59 528.473,59 0,00 528.473,59 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 5.267.466,00 5.819.519,16 4.470.306,87 0,00 4.470.306,87 1.349.212,29

301


Societat : 6150 Centre d'estudis jurídics Exercici : 2008





TOTAL ARTICLE 52 100,00 16.598,87 16.598,87 0,00 16.598,87 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 100,00 16.598,87 16.598,87 0,00 16.598,87 0,00



I/710000500 Dep. de Justícia 229.750,00 229.750,00 57.437,59 0,00 57.437,59 172.312,41

TOTAL ARTICLE 71 229.750,00 229.750,00 57.437,59 0,00 57.437,59 172.312,41

TOTAL CAPÍTOL 7 229.750,00 229.750,00 57.437,59 0,00 57.437,59 172.312,41




TOTAL ARTICLE 81 0,00 3.708,96 3.708,96 0,00 3.708,96 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 3.708,96 3.708,96 0,00 3.708,96 0,00

TOTAL GENERAL 5.575.895,00 6.154.912,76 4.626.186,03 0,00 4.626.186,03 1.528.726,73

302


Entitat: 6150 - C.E. Jur. i Form. Esp. Exercici: 2008

Secció: 61 C.Estudis Jurídics i Form. Especialitz.



ART. 10 92.738,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.738,72 ART. 12 1.294.915,23 0,00 0,00 0,00 3.000,00- 30.283,00 1.322.198,23 ART. 13 96.295,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.295,37 ART. 15 21.050,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.050,01 ART. 16 333.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 336.000,00 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.774,51 6.774,51

CAP. 1 1.837.999,33 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 37.057,51 1.875.056,84


ART. 20 20.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.631,00 ART. 21 125.946,00 3.850,00 0,00 0,00 0,00 1.326,14 131.122,14 ART. 22 2.941.920,67 57.947,32 0,00 321.004,00 0,00 534.360,86 3.855.232,85 ART. 23 32.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.202,00 ART. 24 12.000,00 0,00 0,00 25.906,00 0,00 0,00 37.906,00

CAP. 2 3.132.699,67 61.797,32 0,00 346.910,00 0,00 535.687,00 4.077.093,99


ART. 48 370.446,00 0,00 0,00 0,00 221.685,00- 0,00 148.761,00

CAP. 4 370.446,00 0,00 0,00 0,00 221.685,00- 0,00 148.761,00


ART. 61 18.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00- 0,00 7.000,00 ART. 64 37.999,00 0,00 0,00 0,00 23.170,00- 0,00 14.829,00 ART. 65 108.000,00 0,00 0,00 0,00 91.055,00- 0,00 16.945,00 ART. 67 65.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.751,00

CAP. 6 229.750,00 0,00 0,00 0,00 125.225,00- 0,00 104.525,00


ART. 83 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

CAP. 8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

SEC. 61 5.575.895,00 61.797,32 0,00 349.910,00 349.910,00- 572.744,51 6.210.436,83

Total CP 6150 5.575.895,00 61.797,32 0,00 349.910,00 349.910,00- 572.744,51 6.210.436,83

303



Secció: 61 C.Estudis Jurídics i Form. Especialitz.




CAP. 1 1.837.999,33 1.875.056,84 1.811.008,82 1.811.008,82



CAP. 2 3.132.699,67 4.077.093,99 3.371.691,27 3.166.614,88


ART. 48 370.446,00 148.761,00 145.033,78 145.033,78

CAP. 4 370.446,00 148.761,00 145.033,78 145.033,78


ART. 61 18.000,00 7.000,00 2.973,68 2.973,68 ART. 64 37.999,00 14.829,00 14.297,60 9.471,21 ART. 65 108.000,00 16.945,00 24.468,55 16.944,77 ART. 67 65.751,00 65.751,00 62.441,22 62.441,22

CAP. 6 229.750,00 104.525,00 104.181,05 91.830,88


ART. 83 5.000,00 5.000,00 3.350,00 3.350,00

CAP. 8 5.000,00 5.000,00 3.350,00 3.350,00

SEC. 61 5.575.895,00 6.210.436,83 5.435.264,92 5.217.838,36

Total CP 6150 5.575.895,00 6.210.436,83 5.435.264,92 5.217.838,36

304



Secció: 61 C.Estudis Jurídics i Form. Especialitz. Servei: 6150 C Estudis Jur. i Form. Especialitzada



Política 21 Justícia 215 5.575.895,00 5.614.316,91 4.849.693,17 4.647.844,11 215 042 0,00 5.677,00 5.516,37 5.516,37 215 062 0,00 528.645,60 528.515,52 512.938,02 215 071 0,00 61.797,32 51.539,86 51.539,86 Polít 21 5.575.895,00 6.210.436,83 5.435.264,92 5.217.838,36 Àrea 2 5.575.895,00 6.210.436,83 5.435.264,92 5.217.838,36

SER. 6150 5.575.895,00 6.210.436,83 5.435.264,92 5.217.838,36 SEC. 61 5.575.895,00 6.210.436,83 5.435.264,92 5.217.838,36 Total CP 6150 5.575.895,00 6.210.436,83 5.435.264,92 5.217.838,36

305

306

INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES

307

308


Societat : 6050 Instit. Lletres Catalanes Exercici : 2008



30 Venda de béns

I/300000100 Venda de béns 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 30 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Reintegraments


TOTAL ARTICLE 38 800,00 14.651,73 14.651,73 0,00 14.651,73 0,00

39 Altres ingressos

I/399000900 Altres ingressos div 0,00 2.585,00 2.585,00 0,00 2.585,00 0,00

TOTAL ARTICLE 39 0,00 2.585,00 2.585,00 0,00 2.585,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 806,21 17.236,73 17.236,73 0,00 17.236,73 0,00



I/410000900 Dep. d'Educació 50.100,00 50.100,00 0,00 0,00 0,00 50.100,00I/410001000 Dep. de Cultura i MI 2.979.790,17 3.185.232,84 3.133.482,84 0,00 3.133.482,84 51.750,00

TOTAL ARTICLE 41 3.029.890,17 3.235.332,84 3.133.482,84 0,00 3.133.482,84 101.850,00


I/440000900 Al.E.d.púb.G.s.règ.j 0,00 56.832,33 56.832,33 0,00 56.832,33 0,00

TOTAL ARTICLE 44 0,00 56.832,33 56.832,33 0,00 56.832,33 0,00

49 De l'exterior

I/493000100 Fons Social Europeu 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 49 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 3.029.900,17 3.292.165,17 3.190.315,17 0,00 3.190.315,17 101.850,00


309


Societat : 6050 Instit. Lletres Catalanes Exercici : 2008




TOTAL ARTICLE 52 8.000,00 738,36 738,36 0,00 738,36 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 8.000,00 738,36 738,36 0,00 738,36 0,00



I/710000100 De la Generalitat 58.255,72 58.255,72 58.255,72 0,00 58.255,72 0,00

TOTAL ARTICLE 71 58.255,72 58.255,72 58.255,72 0,00 58.255,72 0,00

TOTAL CAPÍTOL 7 58.255,72 58.255,72 58.255,72 0,00 58.255,72 0,00




TOTAL ARTICLE 81 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 3.099.962,10 3.368.395,98 3.266.545,98 0,00 3.266.545,98 101.850,00

310


Entitat: 6050 - Inst. Lletres Cat. Exercici: 2008

Secció: 60 Institució de les Lletres Catalanes



ART. 11 61.748,00 0,00 0,00 717,30 0,00 0,00 62.465,30 ART. 12 318.327,16 0,00 0,00 3.697,89 0,00 81.479,61 403.504,66 ART. 13 44.944,15 0,00 0,00 522,11 2.000,00- 0,00 43.466,26 ART. 15 9.999,94 0,00 0,00 116,16 0,00 0,00 10.116,10 ART. 16 86.999,67 0,00 0,00 3.010,65 0,00 0,00 90.010,32 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213,06 2.213,06

CAP. 1 522.018,92 0,00 0,00 8.064,11 2.000,00- 83.692,67 611.775,70


ART. 20 1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 ART. 22 1.096.040,07 0,00 0,00 2.870,00 23.767,00- 135.582,33 1.210.725,40 ART. 23 15.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.010,00 ART. 24 40.000,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 53.500,00

CAP. 2 1.152.530,07 0,00 0,00 16.370,00 23.767,00- 135.582,33 1.280.715,40


ART. 44 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00- 0,00 400,00 ART. 46 40.000,00 0,00 0,00 81.800,00 0,00 0,00 121.800,00 ART. 47 240.360,00 0,00 0,00 0,00 32.385,60- 0,00 207.974,40 ART. 48 1.137.053,11 0,00 0,00 18.118,49 64.600,00- 29.999,00 1.120.570,60

CAP. 4 1.419.413,11 0,00 0,00 99.918,49 98.585,60- 29.999,00 1.450.745,00


ART. 64 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 ART. 65 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ART. 67 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

CAP. 6 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00


ART. 83 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

CAP. 8 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

SEC. 60 3.099.962,10 0,00 0,00 124.352,60 124.352,60- 249.274,00 3.349.236,10

Total CP 6050 3.099.962,10 0,00 0,00 124.352,60 124.352,60- 249.274,00 3.349.236,10

311



Secció: 60 Institució de les Lletres Catalanes



ART. 11 61.748,00 62.465,30 63.157,01 63.157,01 ART. 12 318.327,16 403.504,66 395.853,36 395.853,36 ART. 13 44.944,15 43.466,26 31.216,80 31.216,80 ART. 15 9.999,94 10.116,10 9.459,12 9.459,12 ART. 16 86.999,67 90.010,32 86.079,50 86.079,50 ART. 17 0,00 2.213,06 2.213,06 2.213,06

CAP. 1 522.018,92 611.775,70 587.978,85 587.978,85


ART. 20 1.480,00 1.480,00 5.415,07 5.415,07 ART. 22 1.096.040,07 1.210.725,40 924.132,56 840.428,63 ART. 23 15.010,00 15.010,00 9.310,93 8.350,06 ART. 24 40.000,00 53.500,00 56.448,40 53.328,40

CAP. 2 1.152.530,07 1.280.715,40 995.306,96 907.522,16


ART. 44 2.000,00 400,00 400,00 400,00 ART. 46 40.000,00 121.800,00 121.800,00 73.220,00 ART. 47 240.360,00 207.974,40 205.289,40 90.360,00 ART. 48 1.137.053,11 1.120.570,60 1.118.225,60 884.069,10

CAP. 4 1.419.413,11 1.450.745,00 1.445.715,00 1.048.049,10


ART. 64 1.500,00 1.500,00 1.873,03 1.347,57 ART. 65 500,00 500,00 0,00 0,00 ART. 67 1.000,00 1.000,00 1.038,69 591,76

CAP. 6 3.000,00 3.000,00 2.911,72 1.939,33


ART. 83 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

CAP. 8 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

SEC. 60 3.099.962,10 3.349.236,10 3.031.912,53 2.545.489,44

Total CP 6050 3.099.962,10 3.349.236,10 3.031.912,53 2.545.489,44

312



Secció: 60 Institució de les Lletres Catalanes Servei: 6050 Institució de les Lletres Catalanes



Política 44 Cultura i esports 442 3.099.962,10 3.190.653,77 2.910.458,50 2.484.175,08 442 042 0,00 56.832,33 19.720,00 18.755,00 442 062 0,00 101.750,00 101.734,03 42.559,36 Polít 44 3.099.962,10 3.349.236,10 3.031.912,53 2.545.489,44 Àrea 4 3.099.962,10 3.349.236,10 3.031.912,53 2.545.489,44

SER. 6050 3.099.962,10 3.349.236,10 3.031.912,53 2.545.489,44 SEC. 60 3.099.962,10 3.349.236,10 3.031.912,53 2.545.489,44 Total CP 6050 3.099.962,10 3.349.236,10 3.031.912,53 2.545.489,44

313

314

MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA

315

316


Societat : 6060 Museu de la Ciència i Tèc Exercici : 2008



30 Venda de béns

I/301000100 Venda de publicacion 5.000,00 4.526,29 1.867,71 0,00 1.867,71 2.658,58I/303000100 Venda de reprografia 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/309000900 Altres vendes 12.000,00 13.409,36 12.489,73 0,00 12.489,73 919,63

TOTAL ARTICLE 30 18.000,00 17.935,65 14.357,44 0,00 14.357,44 3.578,21


I/311000100 Drets matrícula 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/319000900 Prest. altres servei 89.405,00 72.854,80 71.608,30 0,00 71.608,30 1.246,50

TOTAL ARTICLE 31 90.405,00 72.854,80 71.608,30 0,00 71.608,30 1.246,50

32 Taxes

I/321000100 Taxes 3.000,00 9.477,88 8.957,68 0,00 8.957,68 520,20

TOTAL ARTICLE 32 3.000,00 9.477,88 8.957,68 0,00 8.957,68 520,20

38 Reintegraments

I/381000100 Reintegr. exerc. cor 2.000,00 1.451,90 1.451,90 0,00 1.451,90 0,00

TOTAL ARTICLE 38 2.000,00 1.451,90 1.451,90 0,00 1.451,90 0,00

39 Altres ingressos


TOTAL ARTICLE 39 494.584,00 19.021,52 18.271,52 0,00 18.271,52 750,00

TOTAL CAPÍTOL 3 607.989,00 120.741,75 114.646,84 0,00 114.646,84 6.094,91



I/402000100 Ministeri d'Ed. i Ci 0,00 71.000,00 71.000,00 0,00 71.000,00 0,00

TOTAL ARTICLE 40 0,00 71.000,00 71.000,00 0,00 71.000,00 0,00


I/410000100 G. finançar desp. fu 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

317




I/410001000 Dep. de Cultura i MI 3.027.183,85 3.105.960,49 3.061.671,05 0,00 3.061.671,05 44.289,44

TOTAL ARTICLE 41 3.027.183,85 3.110.960,49 3.061.671,05 0,00 3.061.671,05 49.289,44

TOTAL CAPÍTOL 4 3.027.183,85 3.181.960,49 3.132.671,05 0,00 3.132.671,05 49.289,44




TOTAL ARTICLE 52 20.000,00 498,79 498,79 0,00 498,79 0,00


I/544000100 Altres ingressos pat 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 54 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 21.000,00 498,79 498,79 0,00 498,79 0,00



I/710001000 Dep. de Cultura i MI 790.311,00 790.311,00 790.311,00 0,00 790.311,00 0,00

TOTAL ARTICLE 71 790.311,00 790.311,00 790.311,00 0,00 790.311,00 0,00


I/740000100 CCMA 0,00 81.000,00 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00

TOTAL ARTICLE 74 0,00 81.000,00 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 7 790.311,00 871.311,00 871.311,00 0,00 871.311,00 0,00




TOTAL ARTICLE 81 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

318




TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

TOTAL GENERAL 4.446.483,85 4.176.012,03 4.120.627,68 0,00 4.120.627,68 55.384,35

319


Entitat: 6060 - M.Ciència i Tèc.Cat. Exercici: 2008

Secció: 60 Museu de la Ciència i Tècnica Catalunya



ART. 12 357.077,49 0,00 0,00 16.857,12 2.000,00- 74.420,76 446.355,37 ART. 13 457.840,79 0,00 0,00 8.294,07 10.000,00- 0,00 456.134,86 ART. 15 18.962,33 0,00 0,00 220,28 2.000,00- 0,00 17.182,61 ART. 16 221.051,67 0,00 0,00 16.567,88 15.684,57- 0,00 221.934,98 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.355,88 4.355,88

CAP. 1 1.054.932,28 0,00 0,00 41.939,35 29.684,57- 78.776,64 1.145.963,70


ART. 20 48.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.700,00 ART. 21 174.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.800,00 ART. 22 1.967.029,72 0,00 0,00 0,00 113.849,94- 72.000,00 1.925.179,78 ART. 23 40.910,00 0,00 0,00 0,00 404,84- 0,00 40.505,16 ART. 24 103.300,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00- 0,00 75.300,00

CAP. 2 2.334.739,72 0,00 0,00 0,00 142.254,78- 72.000,00 2.264.484,94


ART. 46 184.800,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.400,00 ART. 48 81.700,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.900,00

CAP. 4 266.500,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.300,00


ART. 61 127.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.800,00 ART. 62 28.211,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.211,85 ART. 64 265.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.500,00 ART. 65 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 ART. 67 60.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 81.000,00 271.000,00

CAP. 6 491.311,85 0,00 0,00 130.000,00 0,00 81.000,00 702.311,85


ART. 76 236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00 ART. 78 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

CAP. 7 296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.000,00


ART. 83 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

320





CAP. 8 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

SEC. 60 4.446.483,85 7.800,00 0,00 171.939,35 171.939,35- 231.776,64 4.686.060,49

Total CP 6060 4.446.483,85 7.800,00 0,00 171.939,35 171.939,35- 231.776,64 4.686.060,49

321






ART. 12 357.077,49 446.355,37 426.015,20 426.015,20 ART. 13 457.840,79 456.134,86 437.549,30 437.549,30 ART. 15 18.962,33 17.182,61 14.694,83 14.694,83 ART. 16 221.051,67 221.934,98 212.793,60 186.907,81 ART. 17 0,00 4.355,88 4.355,88 4.355,88

CAP. 1 1.054.932,28 1.145.963,70 1.095.408,81 1.069.523,02



CAP. 2 2.334.739,72 2.264.484,94 1.734.815,87 1.385.724,37


ART. 46 184.800,00 191.400,00 181.240,00 175.240,00 ART. 48 81.700,00 82.900,00 73.102,00 67.606,00

CAP. 4 266.500,00 274.300,00 254.342,00 242.846,00



CAP. 6 491.311,85 702.311,85 662.666,87 218.625,70


ART. 76 236.000,00 236.000,00 131.515,71 106.155,71 ART. 78 60.000,00 60.000,00 30.000,00 24.000,00

CAP. 7 296.000,00 296.000,00 161.515,71 130.155,71


322





ART. 83 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00

CAP. 8 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00

SEC. 60 4.446.483,85 4.686.060,49 3.910.249,26 3.048.374,80

Total CP 6060 4.446.483,85 4.686.060,49 3.910.249,26 3.048.374,80

323



Secció: 60 Museu de la Ciència i Tècnica Catalunya Servei: 6060 Mùseu de la Ciència i Tècnica Catalunya




SER. 6060 4.446.483,85 4.686.060,49 3.910.249,26 3.048.374,80 SEC. 60 4.446.483,85 4.686.060,49 3.910.249,26 3.048.374,80 Total CP 6060 4.446.483,85 4.686.060,49 3.910.249,26 3.048.374,80

324

MUSEUS D’ARQUEOLOGIA

325

326


Societat : 6070 Museu d'Arqueologia Cat. Exercici : 2008



30 Venda de béns

I/300000100 Venda de béns 23.250,00 10.339,52 9.840,33 0,00 9.840,33 499,19I/301000100 Venda de publicacion 0,00 14.689,67 14.020,72 0,00 14.020,72 668,95I/303000100 Venda de reprografia 0,00 1.281,81 1.202,69 0,00 1.202,69 79,12

TOTAL ARTICLE 30 23.250,00 26.311,00 25.063,74 0,00 25.063,74 1.247,26


I/311000100 Drets matrícula 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 31 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Taxes

I/321000100 Taxes 2.000,00 15.274,42 15.187,42 0,00 15.187,42 87,00

TOTAL ARTICLE 32 2.000,00 15.274,42 15.187,42 0,00 15.187,42 87,00

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 1.000,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00

TOTAL ARTICLE 38 2.000,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00

39 Altres ingressos


TOTAL ARTICLE 39 487.236,46 462.073,00 452.340,97 0,00 452.340,97 9.732,03

TOTAL CAPÍTOL 3 518.086,46 503.778,42 492.712,13 0,00 492.712,13 11.066,29



I/402000100 Ministeri d'Ed. i Ci 0,00 11.311,08 11.311,08 0,00 11.311,08 0,00I/402001900 Altres transf. Adm. 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 40 14.000,00 11.311,08 11.311,08 0,00 11.311,08 0,00


327





TOTAL ARTICLE 41 4.212.771,60 4.271.922,13 4.237.771,60 0,00 4.237.771,60 34.150,53


I/462000100 Diputació de Barcelo 10,50 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00I/462000400 Diputació de Girona 10,50 9.509,14 9.509,14 0,00 9.509,14 0,00

TOTAL ARTICLE 46 21,00 159.509,14 159.509,14 0,00 159.509,14 0,00



TOTAL ARTICLE 47 0,00 50.250,00 50.250,00 0,00 50.250,00 0,00


I/481000100 De fundacions 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

TOTAL ARTICLE 48 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

49 De l'exterior

I/493000900 Al. transf.corrents 100,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00

TOTAL ARTICLE 49 100,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 4.226.892,60 4.507.392,35 4.473.241,82 0,00 4.473.241,82 34.150,53




TOTAL ARTICLE 52 1.000,00 3.044,90 3.044,90 0,00 3.044,90 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 1.000,00 3.044,90 3.044,90 0,00 3.044,90 0,00



I/710000100 De la Generalitat 2.634.255,50 2.634.255,50 2.634.255,50 0,00 2.634.255,50 0,00

328




TOTAL ARTICLE 71 2.634.255,50 2.634.255,50 2.634.255,50 0,00 2.634.255,50 0,00


I/762000300 Diputació de Barcelo 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/762000600 Diputació de Girona 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 76 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 7 2.634.276,50 2.634.255,50 2.634.255,50 0,00 2.634.255,50 0,00




TOTAL ARTICLE 81 6.520,00 2.988,70 2.988,70 0,00 2.988,70 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 6.520,00 2.988,70 2.988,70 0,00 2.988,70 0,00

TOTAL GENERAL 7.386.775,56 7.651.459,87 7.606.243,05 0,00 7.606.243,05 45.216,82

329


Entitat: 6070 - Museus Arqueologia Exercici: 2008

Secció: 60 Museus d'Arqueologia



ART. 12 1.397.453,88 0,00 0,00 16.233,73 0,00 0,00 1.413.687,61 ART. 13 836.546,12 0,00 0,00 9.717,87 11.000,00- 22.628,80 857.892,79 ART. 15 57.999,99 0,00 0,00 11.673,76 0,00 0,00 69.673,75 ART. 16 645.999,30 0,00 0,00 7.504,35 0,00 0,00 653.503,65 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.521,73 11.521,73

CAP. 1 2.937.999,29 0,00 0,00 45.129,71 11.000,00- 34.150,53 3.006.279,53


ART. 20 44.030,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.030,27 ART. 21 315.862,00 0,00 0,00 42.451,89 0,00 63.405,20 421.719,09 ART. 22 2.036.364,81 0,00 0,00 51.892,50 68.411,37- 176.135,94 2.195.981,88 ART. 23 101.966,59 0,00 0,00 2.910,44 13.092,27- 3.400,00 95.184,76 ART. 24 186.371,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 189.371,69

CAP. 2 2.684.595,36 0,00 0,00 97.254,83 81.503,64- 245.941,14 2.946.287,69


ART. 34 3.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.105,00

CAP. 3 3.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.105,00


ART. 60 50.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 50.000,00 ART. 61 1.300.000,00 0,00 0,00 35.985,38 15.985,38- 0,00 1.320.000,00 ART. 64 76.750,94 0,00 0,00 62.453,52 69.406,35- 6.600,00 76.398,11 ART. 65 25.000,00 0,00 0,00 12.559,62 3.134,89- 0,00 34.424,73 ART. 66 47.010,80 0,00 0,00 6.611,47 6.100,00- 0,00 47.522,27 ART. 67 190.794,17 0,00 0,00 105.049,47 123.784,03- 2.841,30 174.900,91 ART. 68 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

CAP. 6 1.694.555,91 0,00 0,00 226.659,46 222.410,65- 9.441,30 1.708.246,02


ART. 78 60.000,00 0,00 0,00 0,00 54.129,71- 0,00 5.870,29

CAP. 7 60.000,00 0,00 0,00 0,00 54.129,71- 0,00 5.870,29


ART. 83 6.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.520,00

330





CAP. 8 6.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.520,00

SEC. 60 7.386.775,56 0,00 0,00 369.044,00 369.044,00- 289.532,97 7.676.308,53

Total CP 6070 7.386.775,56 0,00 0,00 369.044,00 369.044,00- 289.532,97 7.676.308,53

331






ART. 11 0,00 0,00 14.579,40 14.579,40 ART. 12 1.397.453,88 1.413.687,61 1.468.403,40 1.468.403,40 ART. 13 836.546,12 857.892,79 711.296,73 711.296,73 ART. 15 57.999,99 69.673,75 69.188,17 69.188,17 ART. 16 645.999,30 653.503,65 620.717,21 620.717,21 ART. 17 0,00 11.521,73 11.521,73 11.521,73

CAP. 1 2.937.999,29 3.006.279,53 2.895.706,64 2.895.706,64



CAP. 2 2.684.595,36 2.946.287,69 2.587.992,23 1.936.364,03


ART. 34 3.105,00 3.105,00 1.278,14 1.278,14

CAP. 3 3.105,00 3.105,00 1.278,14 1.278,14


ART. 60 50.000,00 50.000,00 11.287,41 11.287,41 ART. 61 1.300.000,00 1.320.000,00 1.409.968,80 1.299.129,38 ART. 64 76.750,94 76.398,11 54.415,64 23.070,36 ART. 65 25.000,00 34.424,73 27.559,96 15.681,08 ART. 66 47.010,80 47.522,27 54.331,89 19.585,02 ART. 67 190.794,17 174.900,91 126.235,74 108.695,32 ART. 68 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

CAP. 6 1.694.555,91 1.708.246,02 1.683.799,44 1.477.448,57


ART. 78 60.000,00 5.870,29 0,00 0,00

CAP. 7 60.000,00 5.870,29 0,00 0,00


332





ART. 83 6.520,00 6.520,00 4.412,08 4.412,08

CAP. 8 6.520,00 6.520,00 4.412,08 4.412,08

SEC. 60 7.386.775,56 7.676.308,53 7.173.188,53 6.315.209,46

Total CP 6070 7.386.775,56 7.676.308,53 7.173.188,53 6.315.209,46

333



Secció: 60 Museus d'Arqueologia Servei: 6070 Museus d'Arqueologia




SER. 6070 7.386.775,56 7.676.308,53 7.173.188,53 6.315.209,46 SEC. 60 7.386.775,56 7.676.308,53 7.173.188,53 6.315.209,46 Total CP 6070 7.386.775,56 7.676.308,53 7.173.188,53 6.315.209,46

334

BIBLIOTECA DE CATALUNYA

335

336


Societat : 6080 Biblioteca de Catalunya Exercici : 2008



30 Venda de béns

I/301000100 Venda de publicacion 76.335,00 14.570,37 12.999,00 0,00 12.999,00 1.571,37I/303000100 Venda de reprografia 127.727,46 62.984,01 62.984,01 0,00 62.984,01 0,00I/309000900 Altres vendes 540,75 125,26 125,26 0,00 125,26 0,00

TOTAL ARTICLE 30 204.603,21 77.679,64 76.108,27 0,00 76.108,27 1.571,37

32 Taxes

I/321000100 Taxes 757,05 439,80 439,80 0,00 439,80 0,00

TOTAL ARTICLE 32 757,05 439,80 439,80 0,00 439,80 0,00

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 10,00 1.228,36 1.228,36 0,00 1.228,36 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 1.076,25 9.283,54 9.283,54 0,00 9.283,54 0,00

TOTAL ARTICLE 38 1.086,25 10.511,90 10.511,90 0,00 10.511,90 0,00

39 Altres ingressos


TOTAL ARTICLE 39 53.805,75 18.189,59 13.435,53 0,00 13.435,53 4.754,06

TOTAL CAPÍTOL 3 260.252,26 106.820,93 100.495,50 0,00 100.495,50 6.325,43



I/405000100 Empr. i ens públics 10,00 85.066,00 85.066,00 0,00 85.066,00 0,00

TOTAL ARTICLE 40 10,00 85.066,00 85.066,00 0,00 85.066,00 0,00



TOTAL ARTICLE 41 7.822.935,11 7.848.758,90 7.171.023,86 0,00 7.171.023,86 677.735,04



337




TOTAL ARTICLE 43 10,00 111.982,25 111.982,25 0,00 111.982,25 0,00


I/462000100 Diputació de Barcelo 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 46 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


I/470000100 D'empreses privades 10,00 14.250,00 10.687,50 0,00 10.687,50 3.562,50

TOTAL ARTICLE 47 10,00 14.250,00 10.687,50 0,00 10.687,50 3.562,50


I/480000100 De famílies 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 48 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 7.822.985,11 8.060.057,15 7.378.759,61 0,00 7.378.759,61 681.297,54




TOTAL ARTICLE 52 0,00 768,03 768,03 0,00 768,03 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 768,03 768,03 0,00 768,03 0,00



I/704000100 De consorcis 0,00 34.382,40 34.382,40 0,00 34.382,40 0,00

TOTAL ARTICLE 70 0,00 34.382,40 34.382,40 0,00 34.382,40 0,00


I/710001000 Dep. de Cultura i MI 4.313.707,22 4.433.707,22 3.235.280,40 0,00 3.235.280,40 1.198.426,82

TOTAL ARTICLE 71 4.313.707,22 4.433.707,22 3.235.280,40 0,00 3.235.280,40 1.198.426,82

TOTAL CAPÍTOL 7 4.313.707,22 4.468.089,62 3.269.662,80 0,00 3.269.662,80 1.198.426,82

338







TOTAL ARTICLE 81 8.262,66 2.180,76 2.180,76 0,00 2.180,76 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 8.262,66 2.180,76 2.180,76 0,00 2.180,76 0,00

TOTAL GENERAL 12.405.207,25 12.637.916,49 10.751.866,70 0,00 10.751.866,70 1.886.049,79

339


Entitat: 6080 - Biblioteca Catalunya Exercici: 2008

Secció: 60 Biblioteca de Catalunya



ART. 10 75.835,74 0,00 0,00 880,96 0,00 0,00 76.716,70 ART. 11 20,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 20,24 ART. 12 3.819.484,28 0,00 0,00 58.369,61 0,00 0,00 3.877.853,89 ART. 13 762.659,91 0,00 0,00 44.859,56 0,00 0,00 807.519,47 ART. 15 72.000,11 0,00 0,00 836,39 0,00 0,00 72.836,50 ART. 16 1.281.000,01 0,00 0,00 14.880,93 50.000,00- 0,00 1.245.880,94 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.823,79 25.823,79

CAP. 1 6.011.000,05 0,00 0,00 119.827,69 50.000,00- 25.823,79 6.106.651,53


ART. 20 94.607,87 773,43 0,00 0,00 0,00 0,00 95.381,30 ART. 21 383.500,00 0,00 0,00 81.638,00 0,00 952,30 466.090,30 ART. 22 1.891.261,69 660,66 0,00 0,00 119.827,69- 0,00 1.772.094,66 ART. 23 118.919,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.919,75 ART. 24 168.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.714,00

CAP. 2 2.657.003,31 1.434,09 0,00 81.638,00 119.827,69- 952,30 2.621.200,01


ART. 44 51.400,00 0,00 0,00 17.751,98 0,00 0,00 69.151,98 ART. 46 62.095,00 0,00 0,00 0,00 7.638,00- 0,00 54.457,00 ART. 48 131.738,00 204.594,77 0,00 150.767,06 24.000,00- 213.536,50 676.636,33

CAP. 4 245.233,00 204.594,77 0,00 168.519,04 31.638,00- 213.536,50 800.245,31


ART. 61 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 ART. 62 183.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.260,00 ART. 64 107.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.800,00 ART. 65 435.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.800,00 ART. 67 854.056,32 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 974.056,32 ART. 68 1.102.791,91 54.666,00 0,00 0,00 168.519,04- 85.066,00 1.074.004,87

CAP. 6 3.483.708,23 54.666,00 0,00 0,00 168.519,04- 205.066,00 3.574.921,19


ART. 83 8.262,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.262,66

CAP. 8 8.262,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.262,66

340





SEC. 60 12.405.207,25 260.694,86 0,00 369.984,73 369.984,73- 445.378,59 13.111.280,70

Total CP 6080 12.405.207,25 260.694,86 0,00 369.984,73 369.984,73- 445.378,59 13.111.280,70

341






ART. 10 75.835,74 76.716,70 79.048,58 79.048,58 ART. 11 20,00 20,24 0,00 0,00 ART. 12 3.819.484,28 3.877.853,89 3.933.605,91 3.933.605,91 ART. 13 762.659,91 807.519,47 742.023,58 742.023,58 ART. 15 72.000,11 72.836,50 70.764,86 70.764,86 ART. 16 1.281.000,01 1.245.880,94 1.224.203,86 1.097.160,35 ART. 17 0,00 25.823,79 25.823,79 25.823,79

CAP. 1 6.011.000,05 6.106.651,53 6.075.470,58 5.948.427,07



CAP. 2 2.657.003,31 2.621.200,01 2.443.100,16 1.877.121,86


ART. 44 51.400,00 69.151,98 69.141,45 50.397,90 ART. 46 62.095,00 54.457,00 54.456,23 38.824,98 ART. 48 131.738,00 676.636,33 463.139,92 430.447,98

CAP. 4 245.233,00 800.245,31 586.737,60 519.670,86


ART. 61 800.000,00 800.000,00 95.601,94 85.055,25 ART. 62 183.260,00 183.260,00 237.880,69 213.726,48 ART. 64 107.800,00 107.800,00 245.975,02 222.443,63 ART. 65 435.800,00 435.800,00 526.465,95 244.510,88 ART. 67 854.056,32 974.056,32 1.026.683,92 706.647,10 ART. 68 1.102.791,91 1.074.004,87 1.381.176,81 548.986,90

CAP. 6 3.483.708,23 3.574.921,19 3.513.784,33 2.021.370,24


ART. 83 8.262,66 8.262,66 3.128,76 3.128,76

CAP. 8 8.262,66 8.262,66 3.128,76 3.128,76

342





SEC. 60 12.405.207,25 13.111.280,70 12.622.221,43 10.369.718,79

Total CP 6080 12.405.207,25 13.111.280,70 12.622.221,43 10.369.718,79

343



Secció: 60 Biblioteca de Catalunya Servei: 6080 Biblioteca de Catalunya



Política 44 Cultura i esports 443 12.405.207,25 12.431.983,34 12.121.024,23 10.073.142,17 443 042 0,00 186.620,25 130.944,56 100.989,98 443 052 0,00 111.982,25 0,00 0,00 443 062 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 443 071 0,00 260.694,86 250.252,64 195.586,64 Polít 44 12.405.207,25 13.111.280,70 12.622.221,43 10.369.718,79 Àrea 4 12.405.207,25 13.111.280,70 12.622.221,43 10.369.718,79

SER. 6080 12.405.207,25 13.111.280,70 12.622.221,43 10.369.718,79 SEC. 60 12.405.207,25 13.111.280,70 12.622.221,43 10.369.718,79 Total CP 6080 12.405.207,25 13.111.280,70 12.622.221,43 10.369.718,79

344

INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SALUT (IES)

345

346


Societat : 6110 Institut Estudis de Salut Exercici : 2008




I/311000100 Drets matrícula 143.000,00 139.195,00 138.395,00 0,00 138.395,00 800,00

TOTAL ARTICLE 31 143.000,00 139.195,00 138.395,00 0,00 138.395,00 800,00

32 Taxes

I/321000100 Taxes 13.000,00 27.667,00 27.544,50 0,00 27.544,50 122,50

TOTAL ARTICLE 32 13.000,00 27.667,00 27.544,50 0,00 27.544,50 122,50

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 0,00 979,34 979,34 0,00 979,34 0,00

TOTAL ARTICLE 38 0,00 979,34 979,34 0,00 979,34 0,00

39 Altres ingressos

I/399000900 Altres ingressos div 1.443.116,03 1.635.923,96 1.036.114,85 0,00 1.036.114,85 599.809,11

TOTAL ARTICLE 39 1.443.116,03 1.635.923,96 1.036.114,85 0,00 1.036.114,85 599.809,11

TOTAL CAPÍTOL 3 1.599.116,03 1.803.765,30 1.203.033,69 0,00 1.203.033,69 600.731,61



I/410001200 Dep. de Salut 5.010.000,00 4.426.983,72 1.252.500,00 0,00 1.252.500,00 3.174.483,72

TOTAL ARTICLE 41 5.010.000,00 4.426.983,72 1.252.500,00 0,00 1.252.500,00 3.174.483,72


I/448000100 Al. ens púb. General 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

TOTAL ARTICLE 44 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

TOTAL CAPÍTOL 4 5.010.000,00 4.446.983,72 1.252.500,00 0,00 1.252.500,00 3.194.483,72



347


Societat : 6110 Institut Estudis de Salut Exercici : 2008



TOTAL ARTICLE 52 30.000,00 16.792,46 16.792,46 0,00 16.792,46 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 30.000,00 16.792,46 16.792,46 0,00 16.792,46 0,00



I/710001200 Dep. de Salut 26.265,00 26.265,00 6.566,25 0,00 6.566,25 19.698,75

TOTAL ARTICLE 71 26.265,00 26.265,00 6.566,25 0,00 6.566,25 19.698,75

TOTAL CAPÍTOL 7 26.265,00 26.265,00 6.566,25 0,00 6.566,25 19.698,75




TOTAL ARTICLE 81 12.000,00 6.408,05 6.408,05 0,00 6.408,05 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 12.000,00 6.408,05 6.408,05 0,00 6.408,05 0,00

TOTAL GENERAL 6.677.381,03 6.300.214,53 2.485.300,45 0,00 2.485.300,45 3.814.914,08

348


Entitat: 6110 - IES Exercici: 2008

Secció: 61 Institut d'Estudis de la Salut



ART. 10 92.738,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.738,72 ART. 12 1.366.706,04 0,00 0,00 0,00 0,00 108.307,03 1.475.013,07 ART. 13 51.434,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.434,86 ART. 15 37.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,02 ART. 16 420.914,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.914,39 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.799,63 6.799,63

CAP. 1 1.968.794,03 0,00 0,00 0,00 0,00 115.106,66 2.083.900,69


ART. 20 380.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00- 0,00 320.000,00 ART. 21 87.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 77.000,00 ART. 22 4.023.322,00 8.000,00 0,00 128.200,00 48.200,00- 800.000,00 4.911.322,00 ART. 23 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 ART. 24 47.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 37.000,00

CAP. 2 4.665.322,00 8.000,00 0,00 128.200,00 128.200,00- 800.000,00 5.473.322,00


ART. 34 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

CAP. 3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


ART. 64 19.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.364,00 ART. 65 5.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00 ART. 67 1.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751,00

CAP. 6 26.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.265,00


ART. 83 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

CAP. 8 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

SEC. 61 6.677.381,03 8.000,00 0,00 128.200,00 128.200,00- 915.106,66 7.600.487,69

Total CP 6110 6.677.381,03 8.000,00 0,00 128.200,00 128.200,00- 915.106,66 7.600.487,69

349



Secció: 61 Institut d'Estudis de la Salut




CAP. 1 1.968.794,03 2.083.900,69 1.778.647,66 1.778.647,66



CAP. 2 4.665.322,00 5.473.322,00 4.052.066,03 3.784.917,84


ART. 34 5.000,00 5.000,00 95,10 95,10

CAP. 3 5.000,00 5.000,00 95,10 95,10


ART. 64 19.364,00 19.364,00 5.758,82 777,14 ART. 65 5.150,00 5.150,00 16.209,80 16.209,80 ART. 67 1.751,00 1.751,00 78,10 78,10

CAP. 6 26.265,00 26.265,00 22.046,72 17.065,04


ART. 83 12.000,00 12.000,00 2.743,15 2.743,15

CAP. 8 12.000,00 12.000,00 2.743,15 2.743,15

SEC. 61 6.677.381,03 7.600.487,69 5.855.598,66 5.583.468,79

Total CP 6110 6.677.381,03 7.600.487,69 5.855.598,66 5.583.468,79

350



Secció: 61 Institut d'Estudis de la Salut Servei: 6110 Institut d'Estudis de la Salut



Política 41 Salut 419 6.677.381,03 6.792.487,69 5.489.419,37 5.249.803,74 419 042 0,00 800.000,00 358.251,30 325.737,06 419 071 0,00 8.000,00 7.927,99 7.927,99 Polít 41 6.677.381,03 7.600.487,69 5.855.598,66 5.583.468,79 Àrea 4 6.677.381,03 7.600.487,69 5.855.598,66 5.583.468,79

SER. 6110 6.677.381,03 7.600.487,69 5.855.598,66 5.583.468,79 SEC. 61 6.677.381,03 7.600.487,69 5.855.598,66 5.583.468,79 Total CP 6110 6.677.381,03 7.600.487,69 5.855.598,66 5.583.468,79

351

352

AGÈNCIA CATALANA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA

353

354


Societat : 6202 Age.Cat.Seguretat Aliment Exercici : 2008



38 Reintegraments


TOTAL ARTICLE 38 0,00 3.877,60 3.877,60 0,00 3.877,60 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 3.877,60 3.877,60 0,00 3.877,60 0,00



I/410001200 Dep. de Salut 240.523,14 240.523,14 120.261,56 0,00 120.261,56 120.261,58I/410001201 Dep. de Salut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/410001202 Dep. de Salut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/410001300 Dep Agric.Alim. i AR 644.056,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/410001301 Dep. Agric. Ram. i P 0,00 208.821,22 0,00 0,00 0,00 208.821,22I/410001302 Dep. Agric. Ram. i P 0,00 435.235,32 0,00 0,00 0,00 435.235,32I/410001700 Dep. M.Amb. i Habita 126.285,60 126.285,60 0,00 0,00 0,00 126.285,60

TOTAL ARTICLE 41 1.010.865,28 1.010.865,28 120.261,56 0,00 120.261,56 890.603,72


I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 386.433,92 386.433,92 386.433,92 0,00 386.433,92 0,00I/430000901 Ag.Catalana Consum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/430000902 Ag.Catalana Consum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 43 386.433,92 386.433,92 386.433,92 0,00 386.433,92 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 1.397.299,20 1.397.299,20 506.695,48 0,00 506.695,48 890.603,72




TOTAL ARTICLE 52 0,00 211,42 211,42 0,00 211,42 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 211,42 211,42 0,00 211,42 0,00


355


Societat : 6202 Age.Cat.Seguretat Aliment Exercici : 2008



I/710001200 Dep. de Salut 6.000,00 6.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL ARTICLE 71 6.000,00 6.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL CAPÍTOL 7 6.000,00 6.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL GENERAL 1.403.299,20 1.407.388,22 513.784,50 0,00 513.784,50 893.603,72

356


Entitat: 6202 - Ag. Cat. Segur. Alim. Exercici: 2008

Secció: 62 Agència Catalana Seguretat Alimentària



ART. 20 110.607,78 0,00 0,00 0,00 94.000,00- 0,00 16.607,78 ART. 21 6.737,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.737,22 ART. 22 1.050.555,42 0,00 0,00 90.000,00 16.000,00- 0,00 1.124.555,42 ART. 23 41.070,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.070,40 ART. 24 188.328,38 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 214.328,38

CAP. 2 1.397.299,20 0,00 0,00 116.000,00 110.000,00- 0,00 1.403.299,20


ART. 68 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00- 0,00 0,00

CAP. 6 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00- 0,00 0,00

SEC. 62 1.403.299,20 0,00 0,00 116.000,00 116.000,00- 0,00 1.403.299,20

Total CP 6202 1.403.299,20 0,00 0,00 116.000,00 116.000,00- 0,00 1.403.299,20

357



Secció: 62 Agència Catalana Seguretat Alimentària



ART. 20 110.607,78 16.607,78 989,78 989,78 ART. 21 6.737,22 6.737,22 0,00 0,00 ART. 22 1.050.555,42 1.124.555,42 797.429,28 700.164,34 ART. 23 41.070,40 41.070,40 26.137,98 21.598,63 ART. 24 188.328,38 214.328,38 209.996,30 203.349,11

CAP. 2 1.397.299,20 1.403.299,20 1.034.553,34 926.101,86


ART. 68 6.000,00 0,00 0,00 0,00

CAP. 6 6.000,00 0,00 0,00 0,00

SEC. 62 1.403.299,20 1.403.299,20 1.034.553,34 926.101,86

Total CP 6202 1.403.299,20 1.403.299,20 1.034.553,34 926.101,86

358



Secció: 62 Agència Catalana Seguretat Alimentària Servei: 6202 Agència Catalana Seguretat Alimentària



Política 12 Administració i serveis generals 121 290.334,02 179.334,02 85.153,27 72.411,43 Polít 12 290.334,02 179.334,02 85.153,27 72.411,43 Àrea 1 290.334,02 179.334,02 85.153,27 72.411,43


Política 41 Salut 414 82.474,72 82.474,72 74.791,76 73.035,55 Polít 41 82.474,72 82.474,72 74.791,76 73.035,55

Política 46 Consum 461 116.398,99 116.398,99 67.685,49 67.685,49 Polít 46 116.398,99 116.398,99 67.685,49 67.685,49 Àrea 4 198.873,71 198.873,71 142.477,25 140.721,04




Política 61 Agricultura, ramaderia i pesca 611 208.821,22 208.821,22 208.063,79 203.903,11 Polít 61 208.821,22 208.821,22 208.063,79 203.903,11 Àrea 6 208.821,22 208.821,22 208.063,79 203.903,11

SER. 6202 1.403.299,20 1.403.299,20 1.034.553,34 926.101,86 SEC. 62 1.403.299,20 1.403.299,20 1.034.553,34 926.101,86 Total CP 6202 1.403.299,20 1.403.299,20 1.034.553,34 926.101,86

359

360

INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIONS MÈDIQUES

361

362


Societat : 6205 Inst.Cat.d'Aval.Mèdica Exercici : 2008




I/317000300 Pres.ser.as.san.XHUP 3.250.186,00 2.831.514,12 2.436.607,96 0,00 2.436.607,96 394.906,16

TOTAL ARTICLE 31 3.250.186,00 2.831.514,12 2.436.607,96 0,00 2.436.607,96 394.906,16

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 0,00 1.676,86 1.676,86 0,00 1.676,86 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 636,69 636,69 0,00 636,69 0,00

TOTAL ARTICLE 38 0,00 2.313,55 2.313,55 0,00 2.313,55 0,00

39 Altres ingressos

I/399000900 Altres ingressos div 0,00 0,11 0,11 0,00 0,11 0,00

TOTAL ARTICLE 39 0,00 0,11 0,11 0,00 0,11 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 3.250.186,00 2.833.827,78 2.438.921,62 0,00 2.438.921,62 394.906,16



I/410001200 Dep. de Salut 319.511,00 239.633,25 239.633,25 0,00 239.633,25 0,00

TOTAL ARTICLE 41 319.511,00 239.633,25 239.633,25 0,00 239.633,25 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 319.511,00 239.633,25 239.633,25 0,00 239.633,25 0,00




TOTAL ARTICLE 52 20.000,00 72.668,42 72.668,42 0,00 72.668,42 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 20.000,00 72.668,42 72.668,42 0,00 72.668,42 0,00

TOTAL GENERAL 3.589.697,00 3.146.129,45 2.751.223,29 0,00 2.751.223,29 394.906,16

363


Entitat: 6205 - Inst.Cat. Av.Mèdiques Exercici: 2008

Secció: 62 Institut Català d'Avaluacions Mèdiques



ART. 20 57.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.528,00 ART. 21 55.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.590,00 ART. 22 1.449.533,00 72.035,34 0,00 28.183,00 171.391,11- 0,00 1.378.360,23 ART. 23 61.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.098,00 ART. 24 12.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.240,00 ART. 25 1.777.860,00 102.000,00 0,00 56.000,00 934.751,89- 0,00 1.001.108,11

CAP. 2 3.413.849,00 174.035,34 0,00 84.183,00 1.106.143,00- 0,00 2.565.924,34


ART. 34 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00

CAP. 3 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00


ART. 44 53.040,00 0,00 0,00 976.960,00 0,00 0,00 1.030.000,00 ART. 48 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00

CAP. 4 53.142,00 0,00 0,00 976.960,00 0,00 0,00 1.030.102,00


ART. 61 61.200,00 20.736,16 0,00 0,00 0,00 0,00 81.936,16 ART. 62 18.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.360,00 ART. 63 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 ART. 64 24.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.480,00 ART. 65 18.360,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 63.360,00

CAP. 6 122.502,00 20.736,16 0,00 45.000,00 0,00 0,00 188.238,16

SEC. 62 3.589.697,00 194.771,50 0,00 1.106.143,00 1.106.143,00- 0,00 3.784.468,50

Total CP 6205 3.589.697,00 194.771,50 0,00 1.106.143,00 1.106.143,00- 0,00 3.784.468,50

364



Secció: 62 Institut Català d'Avaluacions Mèdiques



ART. 20 57.528,00 57.528,00 36.946,73 33.874,49 ART. 21 55.590,00 55.590,00 59.592,17 57.926,73 ART. 22 1.449.533,00 1.378.360,23 1.122.059,69 1.073.668,09 ART. 23 61.098,00 61.098,00 56.116,88 54.799,94 ART. 24 12.240,00 12.240,00 0,00 0,00 ART. 25 1.777.860,00 1.001.108,11 999.168,60 990.452,49

CAP. 2 3.413.849,00 2.565.924,34 2.273.884,07 2.210.721,74


ART. 34 204,00 204,00 0,00 0,00

CAP. 3 204,00 204,00 0,00 0,00


ART. 44 53.040,00 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 ART. 48 102,00 102,00 0,00 0,00

CAP. 4 53.142,00 1.030.102,00 1.030.000,00 1.030.000,00


ART. 61 61.200,00 81.936,16 27.670,71 20.736,16 ART. 62 18.360,00 18.360,00 3.900,76 3.900,76 ART. 63 102,00 102,00 23.332,90 23.332,90 ART. 64 24.480,00 24.480,00 27.267,94 18.974,52 ART. 65 18.360,00 63.360,00 58.399,78 58.399,78

CAP. 6 122.502,00 188.238,16 140.572,09 125.344,12

SEC. 62 3.589.697,00 3.784.468,50 3.444.456,16 3.366.065,86

Total CP 6205 3.589.697,00 3.784.468,50 3.444.456,16 3.366.065,86

365



Secció: 62 Institut Català d'Avaluacions Mèdiques Servei: 6205 Institut Català d'Avaluacions Mèdiques



Política 41 Salut 419 3.589.697,00 3.589.697,00 3.255.677,78 3.177.287,48 419 071 0,00 194.771,50 188.778,38 188.778,38 Polít 41 3.589.697,00 3.784.468,50 3.444.456,16 3.366.065,86 Àrea 4 3.589.697,00 3.784.468,50 3.444.456,16 3.366.065,86

SER. 6205 3.589.697,00 3.784.468,50 3.444.456,16 3.366.065,86 SEC. 62 3.589.697,00 3.784.468,50 3.444.456,16 3.366.065,86 Total CP 6205 3.589.697,00 3.784.468,50 3.444.456,16 3.366.065,86

366

INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI (Incavi)

367

368


Societat : 6130 Institut Cat. Vinya i Vi Exercici : 2008



30 Venda de béns

I/301000100 Venda de publicacion 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/309000900 Altres vendes 10.000,00 1.396,20 1.396,20 0,00 1.396,20 0,00

TOTAL ARTICLE 30 10.300,00 1.396,20 1.396,20 0,00 1.396,20 0,00


I/311000100 Drets matrícula 32.800,00 71.399,00 71.399,00 0,00 71.399,00 0,00I/319000900 Prest. altres servei 170.000,00 180.014,47 180.014,47 0,00 180.014,47 0,00

TOTAL ARTICLE 31 202.800,00 251.413,47 251.413,47 0,00 251.413,47 0,00

32 Taxes

I/321000100 Taxes 60.280,00 45.382,47 45.382,47 0,00 45.382,47 0,00

TOTAL ARTICLE 32 60.280,00 45.382,47 45.382,47 0,00 45.382,47 0,00

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 1.000,00 1,18 1,18 0,00 1,18 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 10.000,00 5.322,29 5.322,29 0,00 5.322,29 0,00

TOTAL ARTICLE 38 11.000,00 5.323,47 5.323,47 0,00 5.323,47 0,00

39 Altres ingressos

I/390000300 Multes i sancions 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/399000900 Altres ingressos div 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/399610000 Mostres exposicions 310.000,00 192.341,50 192.341,50 0,00 192.341,50 0,00

TOTAL ARTICLE 39 357.206,00 192.341,50 192.341,50 0,00 192.341,50 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 641.586,00 495.857,11 495.857,11 0,00 495.857,11 0,00



I/402001900 Altres transf. Adm. 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/403000900 Altres ent. autòn. E 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/405000100 Empr. i ens públics 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 40 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

369





I/410001300 Dep Agric.Alim. i AR 3.602.793,94 3.628.626,96 2.717.946,63 0,00 2.717.946,63 910.680,33

TOTAL ARTICLE 41 3.602.793,94 3.628.626,96 2.717.946,63 0,00 2.717.946,63 910.680,33


I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 43 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


I/440000900 Al.E.d.púb.G.s.règ.j 0,00 267.454,07 267.454,07 0,00 267.454,07 0,00I/448000100 Al. ens púb. General 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 44 6,00 267.454,07 267.454,07 0,00 267.454,07 0,00


I/462000100 Diputació de Barcelo 479.189,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 46 479.189,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL ARTICLE 47 6,00 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00


I/482000100 Altr. inst. sen. fi 300.500,00 133.797,39 133.797,39 0,00 133.797,39 0,00

TOTAL ARTICLE 48 300.500,00 133.797,39 133.797,39 0,00 133.797,39 0,00

49 De l'exterior

I/493000900 Al. transf.corrents 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 49 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 4.382.525,24 4.045.878,42 3.135.198,09 0,00 3.135.198,09 910.680,33



370





TOTAL ARTICLE 52 20.000,00 16.638,79 16.638,79 0,00 16.638,79 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 20.000,00 16.638,79 16.638,79 0,00 16.638,79 0,00



I/702001900 Al. transf. Adm. Est 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/705000100 Empreses i ens púb. 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 70 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


I/710001300 Dep. Agric. Aliment. 192.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00

TOTAL ARTICLE 71 192.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00


I/730000100 Ent. Aut. adm. Gen. 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 73 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


I/770000100 D'empreses privades 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 77 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 De l'exterior

I/793000900 Al. transf. capital 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 79 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 7 204.024,00 192.000,00 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00




371




TOTAL ARTICLE 81 16.000,00 1.231,72 1.231,72 0,00 1.231,72 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 16.000,00 1.231,72 1.231,72 0,00 1.231,72 0,00

TOTAL GENERAL 5.264.135,24 4.751.606,04 3.840.925,71 0,00 3.840.925,71 910.680,33

372


Entitat: 6130 - Incavi Exercici: 2008

Secció: 61 Institut Català de la Vinya i el Vi



ART. 10 87.790,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.790,41 ART. 12 1.354.187,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354.187,48 ART. 13 583.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.679,42 ART. 15 40.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,02 ART. 16 496.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.000,01 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.981,87 9.981,87

CAP. 1 2.561.657,34 0,00 0,00 0,00 0,00 9.981,87 2.571.639,21


ART. 20 17.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.220,00 ART. 21 129.942,90 0,00 0,00 0,00 67.410,00- 7.410,00 69.942,90 ART. 22 2.160.465,00 5.905,43 0,00 198.052,00 308.222,00- 24.809,00 2.081.009,43 ART. 23 61.000,00 12.048,57 0,00 0,00 0,00 3.695,00 76.743,57

CAP. 2 2.368.627,90 17.954,00 0,00 198.052,00 375.632,00- 35.914,00 2.244.915,90


ART. 44 100,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.100,00 ART. 46 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 ART. 47 2.000,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 60.000,00 ART. 48 120.000,00 13.050,00 0,00 91.765,00 0,00 0,00 224.815,00

CAP. 4 122.100,00 13.050,00 0,00 213.765,00 0,00 0,00 348.915,00


ART. 61 100.000,00 0,00 0,00 23.815,00 0,00 0,00 123.815,00 ART. 62 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.481,56 84.481,56 ART. 63 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 ART. 64 50.000,00 14.228,04 0,00 0,00 0,00 0,00 64.228,04 ART. 65 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 ART. 67 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 ART. 68 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00- 156.000,00 96.000,00

CAP. 6 195.750,00 14.228,04 0,00 23.815,00 60.000,00- 215.481,56 389.274,60


ART. 83 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

CAP. 8 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

373





SEC. 61 5.264.135,24 45.232,04 0,00 435.632,00 435.632,00- 261.377,43 5.570.744,71

Total CP 6130 5.264.135,24 45.232,04 0,00 435.632,00 435.632,00- 261.377,43 5.570.744,71

374







CAP. 1 2.561.657,34 2.571.639,21 2.445.429,17 2.445.429,17


ART. 20 17.220,00 17.220,00 5.679,57 3.890,44 ART. 21 129.942,90 69.942,90 70.498,97 57.221,44 ART. 22 2.160.465,00 2.081.009,43 1.685.525,65 1.060.079,08 ART. 23 61.000,00 76.743,57 56.847,13 50.642,03

CAP. 2 2.368.627,90 2.244.915,90 1.818.551,32 1.171.832,99


ART. 44 100,00 50.100,00 50.000,00 0,00 ART. 46 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 ART. 47 2.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ART. 48 120.000,00 224.815,00 184.538,44 62.877,92

CAP. 4 122.100,00 348.915,00 308.538,44 122.877,92


ART. 61 100.000,00 123.815,00 59.857,89 59.505,31 ART. 62 25.000,00 84.481,56 96.549,96 67.919,95 ART. 63 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 ART. 64 50.000,00 64.228,04 35.197,11 34.895,67 ART. 65 7.000,00 7.000,00 27.271,16 14.121,73 ART. 67 3.750,00 3.750,00 270,40 270,40 ART. 68 0,00 96.000,00 47.291,70 47.291,70

CAP. 6 195.750,00 389.274,60 266.438,22 224.004,76


ART. 83 16.000,00 16.000,00 2.346,00 2.346,00

CAP. 8 16.000,00 16.000,00 2.346,00 2.346,00

375





SEC. 61 5.264.135,24 5.570.744,71 4.841.303,15 3.966.490,84

Total CP 6130 5.264.135,24 5.570.744,71 4.841.303,15 3.966.490,84

376



Secció: 61 Institut Català de la Vinya i el Vi Servei: 6130 Institut Català de la Vinya i el Vi



Política 61 Agricultura, ramaderia i pesca 612 5.264.135,24 5.274.117,11 4.678.864,14 3.888.805,96 612 011 0,00 866,44 0,00 0,00 612 031 0,00 1.426,82 1.300,09 1.300,09 612 041 0,00 805,62 227,78 227,78 612 042 0,00 251.395,56 131.183,76 53.559,98 612 051 0,00 4.272,40 658,16 658,16 612 061 0,00 5.704,47 1.364,05 1.144,62 612 071 0,00 32.156,29 27.705,17 20.794,25 Polít 61 5.264.135,24 5.570.744,71 4.841.303,15 3.966.490,84 Àrea 6 5.264.135,24 5.570.744,71 4.841.303,15 3.966.490,84

SER. 6130 5.264.135,24 5.570.744,71 4.841.303,15 3.966.490,84 SEC. 61 5.264.135,24 5.570.744,71 4.841.303,15 3.966.490,84 Total CP 6130 5.264.135,24 5.570.744,71 4.841.303,15 3.966.490,84

377

378

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ DE COOPERATIVES (IPFC)

379

380


Societat : 6140 Inst. formació i promoció Exercici : 2008



30 Venda de béns


TOTAL ARTICLE 30 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


I/311000100 Drets matrícula 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 31 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Altres ingressos


TOTAL ARTICLE 39 600,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 770,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00



I/410001400 Dep. Treball 408.697,52 408.697,52 408.697,52 0,00 408.697,52 0,00I/410001401 Dep. Treball 121 0,00 766,89 766,89 0,00 766,89 0,00I/410001402 Dep. Treball 574 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

TOTAL ARTICLE 41 408.697,52 559.464,41 559.464,41 0,00 559.464,41 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 408.697,52 559.464,41 559.464,41 0,00 559.464,41 0,00




TOTAL ARTICLE 52 5.500,00 1,10 1,10 0,00 1,10 0,00


I/540000100 Lloguers de béns imm 35.990,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/540000900 Altres lloguers 0,00 32.186,28 32.186,28 0,00 32.186,28 0,00

381


Societat : 6140 Inst. formació i promoció Exercici : 2008


TOTAL ARTICLE 54 35.990,35 32.186,28 32.186,28 0,00 32.186,28 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 41.490,35 32.187,38 32.187,38 0,00 32.187,38 0,00




TOTAL ARTICLE 81 6.010,00 244,28 244,28 0,00 244,28 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 6.010,00 244,28 244,28 0,00 244,28 0,00

TOTAL GENERAL 456.967,87 592.396,07 592.396,07 0,00 592.396,07 0,00

382


Entitat: 6140 - IPFC Exercici: 2008

Secció: 61 Institut Promoció i Formació Cooperativ.



ART. 10 87.790,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.790,41 ART. 12 152.909,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.909,46 ART. 15 7.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.231,00 ART. 16 45.462,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.462,33 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,89 766,89

CAP. 1 293.393,20 0,00 0,00 0,00 0,00 766,89 294.160,09


ART. 21 3.011,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.011,29 ART. 22 87.932,73 0,00 0,00 35.000,00 1.400,00- 100.000,00 221.532,73 ART. 23 9.940,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.940,36

CAP. 2 100.884,38 0,00 0,00 35.000,00 1.400,00- 100.000,00 234.484,38


ART. 48 56.660,29 0,00 0,00 0,00 35.000,00- 50.000,00 71.660,29

CAP. 4 56.660,29 0,00 0,00 0,00 35.000,00- 50.000,00 71.660,29


ART. 61 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 64 10,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.410,00

CAP. 6 20,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.420,00


ART. 83 6.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.010,00

CAP. 8 6.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.010,00

SEC. 61 456.967,87 0,00 0,00 36.400,00 36.400,00- 150.766,89 607.734,76

Total CP 6140 456.967,87 0,00 0,00 36.400,00 36.400,00- 150.766,89 607.734,76

383



Secció: 61 Institut Promoció i Formació Cooperativ.




CAP. 1 293.393,20 294.160,09 267.780,14 267.780,14


ART. 21 3.011,29 3.011,29 0,00 0,00 ART. 22 87.932,73 221.532,73 153.483,59 53.733,01 ART. 23 9.940,36 9.940,36 3.450,84 3.303,47

CAP. 2 100.884,38 234.484,38 156.934,43 57.036,48


ART. 48 56.660,29 71.660,29 52.438,50 52.438,50

CAP. 4 56.660,29 71.660,29 52.438,50 52.438,50


ART. 61 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 64 10,00 1.410,00 1.222,30 1.222,30

CAP. 6 20,00 1.420,00 1.222,30 1.222,30


ART. 83 6.010,00 6.010,00 0,00 0,00

CAP. 8 6.010,00 6.010,00 0,00 0,00

SEC. 61 456.967,87 607.734,76 478.375,37 378.477,42

Total CP 6140 456.967,87 607.734,76 478.375,37 378.477,42

384



Secció: 61 Institut Promoció i Formació Cooperativ. Servei: 6140 Institut Promoció i Formació Cooperativ.



Política 12 Administració i serveis generals 121 320.307,58 321.074,47 272.793,50 272.646,13 Polít 12 320.307,58 321.074,47 272.793,50 272.646,13 Àrea 1 320.307,58 321.074,47 272.793,50 272.646,13


Política 66 Desenvolupament empresarial 661 136.660,29 136.660,29 100.178,07 99.321,37 661 052 0,00 150.000,00 105.403,80 6.509,92 Polít 66 136.660,29 286.660,29 205.581,87 105.831,29 Àrea 6 136.660,29 286.660,29 205.581,87 105.831,29

SER. 6140 456.967,87 607.734,76 478.375,37 378.477,42 SEC. 61 456.967,87 607.734,76 478.375,37 378.477,42 Total CP 6140 456.967,87 607.734,76 478.375,37 378.477,42

385

386

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)

387

388


Societat : 6204 Servei d'Ocupac.Catalunya Exercici : 2008



30 Venda de béns


TOTAL ARTICLE 30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Reintegraments

I/380000100 Reintegr. exerc. tan 0,00 6.828.532,85 6.828.532,85 0,00 6.828.532,85 0,00I/380000105 Reint. ex. tanc. MT 0,00 881.210,96 881.210,96 0,00 881.210,96 0,00I/380000106 Reint. ex. tanc. FSE 0,00 501.710,44 501.710,44 0,00 501.710,44 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 78.154,78 78.154,78 0,00 78.154,78 0,00

TOTAL ARTICLE 38 0,00 8.289.609,03 8.289.609,03 0,00 8.289.609,03 0,00

39 Altres ingressos

I/390000100 Recàrrec constrenyim 0,00 6.672,47 6.672,47 0,00 6.672,47 0,00I/390000101 Recàrrec constrenyim 0,00 70.966,67 70.966,67 0,00 70.966,67 0,00I/390000200 Interessos de demora 0,00 223.185,68 223.185,68 0,00 223.185,68 0,00I/390000201 Ret Interess. demora 0,00 184.693,28 184.693,28 0,00 184.693,28 0,00I/399000900 Altres ingressos div 98.990,00 307.325,22 307.325,22 0,00 307.325,22 0,00

TOTAL ARTICLE 39 98.990,00 792.843,32 792.843,32 0,00 792.843,32 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 99.000,00 9.082.452,35 9.082.452,35 0,00 9.082.452,35 0,00



I/403000200 INEM, al.prog.ocup./ 0,00 179.871,42 179.871,42 0,00 179.871,42 0,00

TOTAL ARTICLE 40 0,00 179.871,42 179.871,42 0,00 179.871,42 0,00


I/410001400 Dep. Treball 323.647.340,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/410001401 Treball i Indús 331 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00I/410001402 Treball i Indús. 332 0,00 166.828.558,40 106.395.115,88 0,00 106.395.115,88 60.433.442,52I/410001403 Treball i Indús 333 0,00 37.021.936,75 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 21.936,75I/410001404 Treball i Indús 334 0,00 182.418.816,00 142.400.000,00 0,00 142.400.000,00 40.018.816,00I/410001405 Treball i Indús 121 0,00 60.816.097,64 60.816.097,64 0,00 60.816.097,64 0,00

TOTAL ARTICLE 41 323.647.340,20 476.085.408,79 375.611.213,52 0,00 375.611.213,52 100.474.195,27

389






TOTAL ARTICLE 43 0,00 76.644,00 76.644,00 0,00 76.644,00 0,00

49 De l'exterior

I/493000900 Al. transf.corrents 0,00 198.542,32 198.542,32 0,00 198.542,32 0,00I/499000900 Al. transf. corrents 0,00 44.149,00 44.149,00 0,00 44.149,00 0,00

TOTAL ARTICLE 49 0,00 242.691,32 242.691,32 0,00 242.691,32 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 323.647.340,20 476.584.615,53 376.110.420,26 0,00 376.110.420,26 100.474.195,27




TOTAL ARTICLE 52 1.000,00 3.734,43 3.734,43 0,00 3.734,43 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 1.000,00 3.734,43 3.734,43 0,00 3.734,43 0,00



I/710001400 Dep. Treball 5.933.847,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/710001404 Treball i Indús 334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/710001405 Treball i Indús 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 71 5.933.847,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 7 5.933.847,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



I/811000100 R. prést.i best. f.s 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/811000200 R. préstecs al perso 0,00 21.678,95 21.678,95 0,00 21.678,95 0,00

TOTAL ARTICLE 81 38.000,00 21.678,95 21.678,95 0,00 21.678,95 0,00

390




TOTAL CAPÍTOL 8 38.000,00 21.678,95 21.678,95 0,00 21.678,95 0,00

TOTAL GENERAL 329.719.187,68 485.692.481,26 385.218.285,99 0,00 385.218.285,99 100.474.195,27

391


Entitat: 6204 - SOC Exercici: 2008

Secció: 62 Servei d'Ocupació de Catalunya



ART. 10 272.248,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.248,06 ART. 12 37.251.177,45 0,00 0,00 0,00 812.989,96- 1.002.573,00 37.440.760,49 ART. 13 3.621.708,92 0,00 0,00 1.657.235,65 0,00 4.477.937,14 9.756.881,71 ART. 15 597.590,51 0,00 0,00 53.399,22 0,00 0,00 650.989,73 ART. 16 10.041.758,26 0,00 0,00 305.067,24 180.554,02- 1.755.299,23 11.921.570,71 ART. 17 10,33 0,00 0,00 0,00 0,00 216.097,64 216.107,97

CAP. 1 51.784.493,53 0,00 0,00 2.015.702,11 993.543,98- 7.451.907,01 60.258.558,67


ART. 20 6.769.842,15 57.294,73 0,00 421.000,00 0,00 0,00 7.248.136,88 ART. 21 1.586.137,63 863.463,06 0,00 45.000,00 0,00 419.383,50 2.913.984,19 ART. 22 17.465.502,46 5.546.889,72 0,00 7.891.500,00 9.941.574,19- 5.024.069,50 25.986.387,49 ART. 23 582.000,00 0,00 0,00 7.000,00 239.140,13- 0,00 349.859,87 ART. 24 50.000,00 2.366,70 0,00 0,00 0,00 0,00 52.366,70

CAP. 2 26.453.482,24 6.470.014,21 0,00 8.364.500,00 10.180.714,32- 5.443.453,00 36.550.735,13


ART. 31 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

CAP. 3 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00


ART. 40 0,00 0,00 0,00 102.297,85 0,00 0,00 102.297,85 ART. 41 40,00 750.931,61 0,00 26.100.224,31 0,00 0,00 26.851.195,92 ART. 43 0,00 0,00 0,00 111.982,25 0,00 0,00 111.982,25 ART. 44 22.091.414,12 626.719,36 0,00 9.463.898,04 1.591.414,12- 46.408.585,88 76.999.203,28 ART. 46 75.541.445,99 47.552.236,56 0,00 65.652.331,25 60.633.582,57- 28.066.529,76 156.178.960,99 ART. 47 53.087.598,30 92.361.550,73 0,00 7.546.182,70 56.323.148,07- 92.413.190,45 189.085.374,11 ART. 48 94.788.856,02 57.276.635,95 0,00 32.769.186,03 45.574.043,48- 7.336.683,75 146.597.318,27 ART. 49 0,00 0,00 0,00 99.142,00 0,00 76.644,00 175.786,00

CAP. 4 245.509.354,43 198.568.074,21 0,00 141.845.244,43 164.122.188,24- 174.301.633,84 596.102.118,67


ART. 61 1.471.827,48 4.007,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475.835,28 ART. 62 331.010,00 23.814,30 0,00 155.500,00 240.000,00- 0,00 270.324,30 ART. 63 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 64 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 ART. 65 4.100.000,00 86.267,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.186.267,98

392





CAP. 6 5.933.847,48 114.090,08 0,00 155.500,00 240.000,00- 0,00 5.963.437,56


ART. 76 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00

CAP. 7 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00


ART. 83 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 ART. 84 0,00 0,00 0,00 22.915.500,00 0,00 0,00 22.915.500,00

CAP. 8 38.000,00 0,00 0,00 22.915.500,00 0,00 0,00 22.953.500,00

SEC. 62 329.719.187,68 205.152.178,50 0,00 175.536.446,54 175.536.446,54- 187.196.993,85 722.068.360,03

Total CP 6204 329.719.187,68 205.152.178,50 0,00 175.536.446,54 175.536.446,54- 187.196.993,85 722.068.360,03

393






ART. 10 272.248,06 272.248,06 271.607,82 271.607,82 ART. 12 37.251.177,45 37.440.760,49 36.941.805,42 36.941.805,42 ART. 13 3.621.708,92 9.756.881,71 8.294.481,64 8.293.879,12 ART. 15 597.590,51 650.989,73 643.911,83 643.911,83 ART. 16 10.041.758,26 11.921.570,71 11.457.524,48 11.457.027,16 ART. 17 10,33 216.107,97 216.097,64 216.097,64

CAP. 1 51.784.493,53 60.258.558,67 57.825.428,83 57.824.328,99


ART. 20 6.769.842,15 7.248.136,88 5.133.925,69 5.101.359,26 ART. 21 1.586.137,63 2.913.984,19 3.378.655,98 2.992.589,27 ART. 22 17.465.502,46 25.986.387,49 23.346.543,04 15.480.511,46 ART. 23 582.000,00 349.859,87 389.212,31 344.902,82 ART. 24 50.000,00 52.366,70 7.734,02 7.734,02

CAP. 2 26.453.482,24 36.550.735,13 32.256.071,04 23.927.096,83


ART. 31 10,00 10,00 0,00 0,00

CAP. 3 10,00 10,00 0,00 0,00


ART. 40 0,00 102.297,85 102.297,85 102.297,85 ART. 41 40,00 26.851.195,92 25.256.525,65 13.764.572,64 ART. 43 0,00 111.982,25 111.982,25 111.982,25 ART. 44 22.091.414,12 76.999.203,28 76.430.535,33 55.494.995,27 ART. 46 75.541.445,99 156.178.960,99 71.934.361,40 51.301.483,85 ART. 47 53.087.598,30 189.085.374,11 104.572.348,27 99.884.135,84 ART. 48 94.788.856,02 146.597.318,27 74.672.286,32 61.556.627,48 ART. 49 0,00 175.786,00 175.786,00 175.786,00

CAP. 4 245.509.354,43 596.102.118,67 353.256.123,07 282.391.881,18


ART. 61 1.471.827,48 1.475.835,28 2.895.347,49 787.308,04 ART. 62 331.010,00 270.324,30 429.558,78 115.943,24 ART. 63 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 64 31.000,00 31.000,00 357.528,48 122.868,53

394





ART. 65 4.100.000,00 4.186.267,98 1.832.806,26 184.355,00

CAP. 6 5.933.847,48 5.963.437,56 5.515.241,01 1.210.474,81


ART. 76 0,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00

CAP. 7 0,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00


ART. 83 38.000,00 38.000,00 24.660,90 24.660,90 ART. 84 0,00 22.915.500,00 22.915.500,00 22.915.500,00

CAP. 8 38.000,00 22.953.500,00 22.940.160,90 22.940.160,90

SEC. 62 329.719.187,68 722.068.360,03 472.033.024,85 388.533.942,71

Total CP 6204 329.719.187,68 722.068.360,03 472.033.024,85 388.533.942,71

395



Secció: 62 Servei d'Ocupació de Catalunya Servei: 6204 Servei d'Ocupació de Catalunya



Política 12 Administració i serveis generals 121 77.048.670,55 86.845.880,45 83.118.445,45 75.162.421,60 121 042 0,00 249.629,50 247.561,40 247.561,40 121 052 0,00 605.045,11 276.852,81 168.553,15 121 071 0,00 1.357.171,30 1.060.292,92 914.383,41 Polít 12 77.048.670,55 89.057.726,36 84.703.152,58 76.492.919,56 Àrea 1 77.048.670,55 89.057.726,36 84.703.152,58 76.492.919,56


Política 33 Foment de l'ocupació 331 13.632.734,35 2.419.341,35 2.342.587,90 2.271.220,49 331 042 0,00 53.333,00 53.333,00 53.333,00 331 051 0,00 305.829,94 6.650,67 6.650,67 331 052 0,00 9.774.327,46 8.511.355,21 5.616.975,12 331 061 0,00 754.210,88 404.961,11 404.961,11 331 071 0,00 11.099.240,62 7.069.965,35 6.179.370,10 332 148.532.502,16 162.491.381,37 61.519.498,08 38.563.649,34 332 041 0,00 3.533.711,58 30.936,69 30.936,69 332 042 0,00 76.644,00 76.644,00 76.644,00 332 051 0,00 3.929.461,71 368.967,88 283.166,74 332 052 0,00 25.864.576,60 10.297.627,87 9.672.038,23 332 061 0,00 9.268.911,75 4.695.572,57 4.694.255,65 332 071 0,00 79.316.232,88 65.224.169,93 64.611.587,35 333 27.373.708,26 22.675.290,26 16.675.471,94 9.930.754,92 333 052 0,00 8.557.561,22 5.034.444,12 4.008.220,10 333 061 0,00 29.105,24 29.037,67 25.860,93 333 071 0,00 9.736.185,17 6.713.534,32 5.370.059,85 334 63.131.572,36 63.437.603,86 50.465.024,35 27.221.395,50 334 041 0,00 6.740.165,66 3.348.366,86 3.316.783,79 334 042 0,00 314.001,32 82.397,17 82.397,17 334 051 0,00 9.730.279,67 4.460.829,92 4.418.964,05 334 052 0,00 133.551.566,03 102.266.288,92 87.962.907,84 334 061 0,00 21.333.710,60 12.044.369,02 11.972.845,19 334 071 0,00 48.017.961,50 25.607.837,72 25.266.045,32 Polít 33 252.670.517,13 633.010.633,67 387.329.872,27 312.041.023,15 Àrea 3 252.670.517,13 633.010.633,67 387.329.872,27 312.041.023,15

SER. 6204 329.719.187,68 722.068.360,03 472.033.024,85 388.533.942,71 SEC. 62 329.719.187,68 722.068.360,03 472.033.024,85 388.533.942,71 Total CP 6204 329.719.187,68 722.068.360,03 472.033.024,85 388.533.942,71

396

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (ICD)

397

398


Societat : 6010 Inst. Català de les Dones Exercici : 2008



30 Venda de béns

I/301000100 Venda de publicacion 1.500,00 746,73 746,73 0,00 746,73 0,00I/303000100 Venda de reprografia 300,00 157,27 157,27 0,00 157,27 0,00

TOTAL ARTICLE 30 1.800,00 904,00 904,00 0,00 904,00 0,00

38 Reintegraments


TOTAL ARTICLE 38 20,00 24.500,69 24.500,69 0,00 24.500,69 0,00

39 Altres ingressos


TOTAL ARTICLE 39 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3 1.830,00 25.404,69 25.404,69 0,00 25.404,69 0,00



I/402001900 Altres transf. Adm. 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/403000900 Altres ent. autòn. E 10,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

TOTAL ARTICLE 40 20,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00


I/410001600 Dep. Acció Social 12.167.100,00 12.966.115,43 7.372.282,73 0,00 7.372.282,73 5.593.832,70

TOTAL ARTICLE 41 12.167.100,00 12.966.115,43 7.372.282,73 0,00 7.372.282,73 5.593.832,70


I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 43 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


I/470000100 D'empreses privades 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

399


Societat : 6010 Inst. Català de les Dones Exercici : 2008


TOTAL ARTICLE 47 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 De l'exterior

I/493000100 Fons Social Europeu 10,00 951,45 951,45 0,00 951,45 0,00I/499000900 Al. transf. corrents 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ARTICLE 49 20,00 951,45 951,45 0,00 951,45 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 12.167.160,00 13.167.066,88 7.573.234,18 0,00 7.573.234,18 5.593.832,70




TOTAL ARTICLE 52 10,00 774,51 774,51 0,00 774,51 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 10,00 774,51 774,51 0,00 774,51 0,00



I/710001600 Dep. Acció Social 91.000,00 88.300,53 0,00 0,00 0,00 88.300,53

TOTAL ARTICLE 71 91.000,00 88.300,53 0,00 0,00 0,00 88.300,53

TOTAL CAPÍTOL 7 91.000,00 88.300,53 0,00 0,00 0,00 88.300,53




TOTAL ARTICLE 81 0,00 3.070,00 3.070,00 0,00 3.070,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 3.070,00 3.070,00 0,00 3.070,00 0,00

TOTAL GENERAL 12.260.000,00 13.284.616,61 7.602.483,38 0,00 7.602.483,38 5.682.133,23

400


Entitat: 6010 - ICD Exercici: 2008

Secció: 60 Institut Català de les Dones



ART. 10 93.574,54 0,00 0,00 1.123,00 0,00 0,00 94.697,54 ART. 11 212.100,51 0,00 0,00 2.545,00 0,00 0,00 214.645,51 ART. 12 1.681.728,33 0,00 0,00 20.181,00 0,00 0,00 1.701.909,33 ART. 13 295.953,85 0,00 0,00 2.821,85 0,00 0,00 298.775,70 ART. 15 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 ART. 16 469.293,68 0,00 0,00 5.631,00 0,00 0,00 474.924,68 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.083,23 7.083,23

CAP. 1 2.780.650,91 0,00 0,00 32.301,85 0,00 7.083,23 2.820.035,99


ART. 20 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 ART. 21 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ART. 22 2.359.339,09 0,00 0,00 0,00 16.343,52- 399.954,00 2.742.949,57 ART. 23 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 ART. 24 200.000,00 0,00 0,00 0,00 14.301,85- 0,00 185.698,15 ART. 25 340.000,00 0,00 0,00 0,00 9.154,48- 0,00 330.845,52

CAP. 2 3.064.339,09 0,00 0,00 0,00 39.799,85- 399.954,00 3.424.493,24


ART. 44 600.000,00 110.879,00 0,00 0,00 0,00 67.072,29 777.951,29 ART. 46 3.084.000,00 904.581,18 0,00 30.349,58 0,00 802.919,30 4.821.850,06 ART. 47 90.000,00 0,00 0,00 0,00 18.800,00- 3.000,00 74.200,00 ART. 48 2.550.010,00 278.187,69 0,00 0,00 6.851,58- 74.174,14 2.895.520,25

CAP. 4 6.324.010,00 1.293.647,87 0,00 30.349,58 25.651,58- 947.165,73 8.569.521,60


ART. 61 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ART. 64 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 ART. 65 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 ART. 67 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

CAP. 6 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00


ART. 83 1.000,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 3.800,00

CAP. 8 1.000,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 3.800,00

401





SEC. 60 12.260.000,00 1.293.647,87 0,00 65.451,43 65.451,43- 1.354.202,96 14.907.850,83

Total CP 6010 12.260.000,00 1.293.647,87 0,00 65.451,43 65.451,43- 1.354.202,96 14.907.850,83

402






ART. 10 93.574,54 94.697,54 139.363,76 139.363,76 ART. 11 212.100,51 214.645,51 179.932,09 179.932,09 ART. 12 1.681.728,33 1.701.909,33 1.066.735,31 1.066.735,31 ART. 13 295.953,85 298.775,70 260.972,65 260.972,65 ART. 15 28.000,00 28.000,00 23.444,78 23.444,78 ART. 16 469.293,68 474.924,68 325.384,32 325.252,33 ART. 17 0,00 7.083,23 7.083,23 7.083,23

CAP. 1 2.780.650,91 2.820.035,99 2.002.916,14 2.002.784,15


ART. 20 25.000,00 25.000,00 10.250,18 10.149,18 ART. 21 50.000,00 50.000,00 84.704,83 80.537,03 ART. 22 2.359.339,09 2.742.949,57 2.328.967,15 1.716.348,70 ART. 23 90.000,00 90.000,00 59.068,37 59.068,37 ART. 24 200.000,00 185.698,15 83.198,07 59.800,07 ART. 25 340.000,00 330.845,52 312.847,80 242.829,04

CAP. 2 3.064.339,09 3.424.493,24 2.879.036,40 2.168.732,39


ART. 44 600.000,00 777.951,29 777.951,29 774.280,82 ART. 46 3.084.000,00 4.821.850,06 4.624.314,15 4.454.395,35 ART. 47 90.000,00 74.200,00 71.162,86 48.662,86 ART. 48 2.550.010,00 2.895.520,25 2.702.830,60 2.680.781,35

CAP. 4 6.324.010,00 8.569.521,60 8.176.258,90 7.958.120,38


ART. 61 5.000,00 5.000,00 20.170,08 0,00 ART. 64 40.000,00 40.000,00 14.739,20 14.739,20 ART. 65 30.000,00 30.000,00 37.329,10 24.074,10 ART. 67 15.000,00 15.000,00 14.999,80 14.999,80

CAP. 6 90.000,00 90.000,00 87.238,18 53.813,10


ART. 83 1.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00

CAP. 8 1.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00

403





SEC. 60 12.260.000,00 14.907.850,83 13.149.249,62 12.187.250,02

Total CP 6010 12.260.000,00 14.907.850,83 13.149.249,62 12.187.250,02

404



Secció: 60 Institut Català de les Dones Servei: 6010 Institut Català de les Dones



Política 32 Promoció social 322 12.260.000,00 12.267.083,23 10.602.525,65 9.936.930,95 322 042 0,00 1.199.954,00 1.109.157,77 812.790,34 322 052 0,00 147.165,73 147.165,73 147.163,50 322 071 0,00 1.293.647,87 1.290.400,47 1.290.365,23 Polít 32 12.260.000,00 14.907.850,83 13.149.249,62 12.187.250,02 Àrea 3 12.260.000,00 14.907.850,83 13.149.249,62 12.187.250,02

SER. 6010 12.260.000,00 14.907.850,83 13.149.249,62 12.187.250,02 SEC. 60 12.260.000,00 14.907.850,83 13.149.249,62 12.187.250,02 Total CP 6010 12.260.000,00 14.907.850,83 13.149.249,62 12.187.250,02

405

406

INSTITUT CATALÀ DE L’ACOLLIMENT I DE L’ADOPCIÓ

407

408


Societat : 6160 Inst.Català d'Acolliment Exercici : 2008




I/410001600 Dep. Acció Social 12.069.975,49 125.000,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00I/410001602 Dep. Benestar i Famí 0,00 5.357.901,19 4.815.588,82 0,00 4.815.588,82 542.312,37I/410001603 Dep. Benestar i Famí 0,00 7.796.162,07 5.836.892,79 0,00 5.836.892,79 1.959.269,28

TOTAL ARTICLE 41 12.069.975,49 13.279.063,26 10.777.481,61 0,00 10.777.481,61 2.501.581,65


I/481000100 De fundacions 10,00 475.000,00 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00

TOTAL ARTICLE 48 10,00 475.000,00 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4 12.069.985,49 13.754.063,26 11.252.481,61 0,00 11.252.481,61 2.501.581,65




TOTAL ARTICLE 52 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



I/710001600 Dep. Acció Social 35.940,00 35.940,00 0,00 0,00 0,00 35.940,00

TOTAL ARTICLE 71 35.940,00 35.940,00 0,00 0,00 0,00 35.940,00

TOTAL CAPÍTOL 7 35.940,00 35.940,00 0,00 0,00 0,00 35.940,00




TOTAL ARTICLE 81 10,00 1.650,02 1.650,02 0,00 1.650,02 0,00

409


Societat : 6160 Inst.Català d'Acolliment Exercici : 2008


TOTAL CAPÍTOL 8 10,00 1.650,02 1.650,02 0,00 1.650,02 0,00

TOTAL GENERAL 12.105.945,49 13.791.653,28 11.254.131,63 0,00 11.254.131,63 2.537.521,65

410


Entitat: 6160 - I. Cat. Acol. i Adop. Exercici: 2008

Secció: 61 I.Català de l'Acolliment i de l'Adopció



ART. 10 91.501,65 0,00 0,00 1.098,02 0,00 0,00 92.599,67 ART. 12 2.650.974,78 0,00 0,00 31.811,70 3.000,00- 0,00 2.679.786,48 ART. 13 60.523,56 0,00 0,00 726,04 0,00 0,00 61.249,60 ART. 15 38.000,00 0,00 0,00 3.456,00 0,00 0,00 41.456,00 ART. 16 685.000,00 0,00 0,00 6.868,55 0,00 0,00 691.868,55 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.638,34 13.638,34

CAP. 1 3.525.999,99 0,00 0,00 43.960,31 3.000,00- 13.638,34 3.580.598,64


ART. 20 16.683,68 0,00 0,00 0,00 8.000,00- 0,00 8.683,68 ART. 21 3.244,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.244,50 ART. 22 354.102,13 300.000,00 0,00 0,00 112.460,31- 284.500,00 826.141,82 ART. 23 139.816,39 0,00 0,00 0,00 72.000,00- 0,00 67.816,39 ART. 25 3.742.697,04 0,00 0,00 0,00 98.000,00- 142.000,00 3.786.697,04

CAP. 2 4.256.543,74 300.000,00 0,00 0,00 290.460,31- 426.500,00 4.692.583,43


ART. 48 4.287.451,76 0,00 0,00 247.000,00 0,00 1.273.500,00 5.807.951,76

CAP. 4 4.287.451,76 0,00 0,00 247.000,00 0,00 1.273.500,00 5.807.951,76


ART. 61 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 ART. 62 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ART. 64 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 ART. 65 13.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.750,00

CAP. 6 34.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.750,00


ART. 83 1.200,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 3.700,00

CAP. 8 1.200,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 3.700,00

SEC. 61 12.105.945,49 300.000,00 0,00 293.460,31 293.460,31- 1.713.638,34 14.119.583,83

Total CP 6160 12.105.945,49 300.000,00 0,00 293.460,31 293.460,31- 1.713.638,34 14.119.583,83

411



Secció: 61 I.Català de l'Acolliment i de l'Adopció



ART. 10 91.501,65 92.599,67 91.189,54 91.189,54 ART. 12 2.650.974,78 2.679.786,48 2.377.349,84 2.377.349,84 ART. 13 60.523,56 61.249,60 49.016,96 49.016,96 ART. 15 38.000,00 41.456,00 38.401,88 38.401,88 ART. 16 685.000,00 691.868,55 611.408,42 611.408,42 ART. 17 0,00 13.638,34 13.638,34 0,00

CAP. 1 3.525.999,99 3.580.598,64 3.181.004,98 3.167.366,64


ART. 20 16.683,68 8.683,68 7.081,10 5.923,70 ART. 21 3.244,50 3.244,50 76,56 76,56 ART. 22 354.102,13 826.141,82 765.477,78 763.010,11 ART. 23 139.816,39 67.816,39 55.169,58 55.524,09 ART. 25 3.742.697,04 3.786.697,04 3.671.318,37 3.662.173,00

CAP. 2 4.256.543,74 4.692.583,43 4.499.123,39 4.486.707,46


ART. 48 4.287.451,76 5.807.951,76 5.636.328,57 5.636.088,57

CAP. 4 4.287.451,76 5.807.951,76 5.636.328,57 5.636.088,57


ART. 61 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 ART. 62 3.000,00 3.000,00 10.496,00 10.496,00 ART. 64 12.000,00 12.000,00 18.997,18 17.800,00 ART. 65 13.750,00 13.750,00 0,00 0,00

CAP. 6 34.750,00 34.750,00 29.493,18 28.296,00


ART. 83 1.200,00 3.700,00 2.300,00 2.300,00

CAP. 8 1.200,00 3.700,00 2.300,00 2.300,00

SEC. 61 12.105.945,49 14.119.583,83 13.348.250,12 13.320.758,67

Total CP 6160 12.105.945,49 14.119.583,83 13.348.250,12 13.320.758,67

412



Secció: 61 I.Català de l'Acolliment i de l'Adopció Servei: 6160 I.Català de l'Acolliment i de l'Adopció



Política 31 Protecció social 311 4.287.451,76 4.534.451,76 4.490.564,58 4.490.324,58 311 042 0,00 848.500,00 828.024,99 828.024,99 311 052 0,00 300.000,00 221.459,00 221.459,00 311 062 0,00 125.000,00 96.280,00 96.280,00 318 7.818.493,73 7.585.132,07 7.111.616,38 7.090.496,98 318 042 0,00 426.500,00 301.842,39 295.710,34 318 071 0,00 300.000,00 298.462,78 298.462,78 Polít 31 12.105.945,49 14.119.583,83 13.348.250,12 13.320.758,67 Àrea 3 12.105.945,49 14.119.583,83 13.348.250,12 13.320.758,67

SER. 6160 12.105.945,49 14.119.583,83 13.348.250,12 13.320.758,67 SEC. 61 12.105.945,49 14.119.583,83 13.348.250,12 13.320.758,67 Total CP 6160 12.105.945,49 14.119.583,83 13.348.250,12 13.320.758,67

413

414

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2010aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2010/pdf/VOL_P_LPR.pdf · Projecte Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2010 LIQUIDACIÓ

Documents