Informe final
PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
TOMANDO COMO REFERENCIAS LAS NORMAS ISO 9001: 2008 Y OHSAS 18001:
2007 EN COBER & PANEL, EMPRESA METALMECANICA DEL SECTOR
CONSTRUCCION
Mario Ticona Mullisaca
Informe Final SIGUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIAFACULTAD DE
INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMASSECCION DE POSTGRADO
ResumenSeccin inicial2ResumenEl presente trabajo propone y
desarrolla la metodologa para implementar un Sistema Integrado de
Gestin (SIG) en la empresa metalmecnica COBER & PANEL
E.I.R.L.Se describe el diagnostico funcional y estratgico de la
empresaSe plantean los objetivos generales y estratgicosEl modelo
propuesto se ejecuta en 6 etapasLa implementacin se plantea en 273
dasEl presupuesto es de $62,900El periodo de recuperacin de la
inversin es de 9 meses3DIAGNOSTICOCaptulo 14BREVE RESEA DE LA
ORGANIZACIONCOBER & PANEL E.I.R.L., se fund en el ao 2007,
inicia actividades en un amplio abanico de aplicaciones
industriales, proyectos de ingeniera en general.Necesita afrontar
nuevos retos en su proceso de expansin dentro de la actual
globalizacin, para lo cual se ha decidido implementar un SIG.5
BREVE RESEA DE LA ORGANIZACIONLa actividad de construccin a la
cual se dedica C & P es atpica, cada proyecto tiene una
historia distinta.La gestin de cambios por lo general es casi
frecuente y normal (fast-track), afectando estos y los procesos
asociados al alcance, tiempo y costos del proyecto.6
LINEA DE SERVICIOS Y PRODUCTOSDesarrollo y ejecucin de
Proyectos: anlisis, diseo, fabricacin, implementacin y puesta en
servicio; realizacin de la ingeniera conceptualDiseo y fabricacin
de piezas especificas: Desde el anlisis con el empleo de
herramientas tecnolgicas adecuadas para el desarrollo de piezas
especiales y/o especificas como partes de maquinariasPrincipales
clientesTASANESTLE PERU S. A.DOnofrio ALICORPBebidas SABackus y
JohnsonInka KolaKola RealG y MHAUG S.A.COSAPI S.A.,
etc.7MACROPROCESO DE COBER & PANEL8
ORGANIZACION9
PROBLEMAS, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIONCaptulo 210DEFINICION DEL
PROBLEMANo se tiene un sistema de gestin, ni cuenta con manuales ni
procedimientos No se encuentran establecidos: la poltica, la visin
y misin de la empresa. Se tienen objetivos pero estos no estn
definidos, por ende, no se puede hacer su seguimiento ni medir su
eficacia. Los procesos estn establecidos pero no existe evidencia
de su interaccin entre ellos
No se toma en cuenta la normatividad sobre Seguridad y Salud
Ocupacional.No estn determinados los perfiles de puesto y la
necesidad de capacitacinEl organigrama funcional no esta
completamente implementadoNo se registran quejas y/o reclamos de
los clientes.
11DEFINICION DEL PROBLEMANo existe procedimiento para el control
de doc. No existe programas de mantenimiento de ninguna clase No
hay identificacin de los equipos de seguimiento y medicin, tampoco
estn calibrados ni se tiene previsto su calibracin.No hay Planes de
Contingencias previstos por la organizacin para responder ante
situaciones de emergencia.
No existen procedimientos para las acciones correctivas y
preventivas.Existen registros pero no se encuentra establecido
ningn procedimiento para el control de estos. No estn implementados
los proced. de Auditoras Internas. No hay control de los objetivos
y metas de la organizacin, por ende no se gestiona la mejora
continua..12OBJETIVOS General EspecificosDisear e implementar un
SIG que permita afianzar y desarrollar sus actuales negocios
produciendo productos y servicios orientados a satisfacer las
necesidades actuales de sus clientes y superar sus expectativas en
adecuadas condiciones de SSO
Implementar SIG referencia: ISO 9001:2008 (Sistema de Gestin de
la Calidad) y OHSAS 18001:2007 (Sistema de Gestin de
SSO)Implementar la poltica del SIG de la empresaDisear Manual SIG y
procedimientos fundamentales Disear e implementar el Plan de
SSO13
JUSTIFICACION BENEFICIOSPermitir disear una propuesta de mejora
para las debilidades halladas durante el diagnstico de la
empresa.Evitara la aplicacin de sanciones impuestas por los
organismos reguladores debido al incumplimiento de los requisitos
legales y aplicables.
Implementar un SIG a la medida de su realidad y
necesidadesEstandarizar sus procesos Determinar la poltica del
SIGCompromiso, motivacin y entrenamiento de todo el personal.Mejora
continua de su accionar, adaptndose a los cambios internos y
externos.14
BENEFICIOSMejores condiciones de trabajo para todos y aumento de
la motivacin.Menos costos por fallos internos Confianza en que se
cumplen los requisitos reglamentarios pertinentes.Reducir los
riesgos del negocioDireccin por objetivos
Controlar el grado de cumplimiento de objetivos estratgicos y
operativosAdaptar la estructura de la organizacin segn resultados y
propuestas estratgicasRevisar y adaptar los objetivos a largo
plazo.Mejorar la imagen de la compaa (enfoque hacia el cliente)
15MARCO TEORICOCaptulo 316El sistema de gestin como
herramienta17
Marco ConceptualHabilitados de material: trazar y corte de
elementos metlicos: planchas de acero, tubos, barras de acero,
etc.; Proceso de armado: de materiales conformantes del producto
parcial o final para luego aplicar la soldadura. Trabajos de
soldadura: unin soldada tomando como referencia el metal base que
puede ser: planchas, tuberas u otro material de acero y/o
combinacin de estos.
Preparacin superficial del acero: para aplicacin del pintado
segn normas SSPC.Pintados Dependen de las caractersticas de la
pintura y el medio al cual estarn expuestos los productos metlicos
pintados.
18
Marco ConceptualLiberacin y despachos de productosRiesgo
Combinacin de probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un
evento peligroso especfico.Peligro Fuente o situacin con potencial
de dao en trminos de lesin, enfermedad, dao al ambiente de trabajo,
dao a la propiedad o una combinacin de stos.
Riesgo tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la
organizacin puede soportar respecto a sus obligaciones legales y a
su propia poltica de SSO.Evaluacin de riesgos: Proceso general de
estimar la magnitud de un riesgo y decidir si este es tolerable o
no.IPER: Actividad de planeacin que corresponde a identificar
peligros y evaluar los riesgos.19
PROPUESTA DE SOLUCIONCAPTULO 420
Los 6 Principios del modeloPro actividad: Anlisis del entorno y
las condiciones internas de la organizacin para adecuarse a su
entorno y sus exigencias.Mejoramiento continuo: Mejorar los
resultados en base a ciclo de Deming (PHVA).Formacin: Lograr
conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes que modifiquen
el comportamiento de las personas y la organizacin.
Polivalencia: Aumentar las posibilidades del recurso humano en
las decisiones para mejorar su desempeo y el de la
organizacin.Creatividad: Crear un ambiente que propicie el
desarrollo de las iniciativas e inventivas.Flexibilidad: Lograr su
aplicacin segn el estado en que se encuentre la
organizacin.21Esquema conceptual del modelo para la implementacin
del SIG 22Mapa, procesos, poltica y objetivosETAPA 1Diagnstico
integradoETAPA 3Planificacin del sistemaETAPA 4Diseo integrado de
los procesosETAPA 5Implementacin y operatividad del SIGETAPA
6Anlisis medicin y mejoraPREMISAFormacin del Grupo GestorETAPA
2Formacin y concientizacin
Proceso determinadoProceso diseadoA PV HPlanificacin de
integracin del SIG23Paso 1. Anlisis para la eliminacin de brechas y
determinacin de SIGPaso 2. Planificacin estratgica del SIGPaso 3.
Proyeccin del SIGInforme de diagnstico
Plan de accin
Estructura Organizacional
Estado de cumplimiento del plan de accin
Alcance del SIG
Anlisis de correspondencia del estado actual vs. el enfoque
estratgico
Alcance del SIGPoltica y objetivos del SIG
Poltica y objetivos del SIG
Productos
Mapa de procesos
Despliegue de los objetivos a los procesos
Funciones y responsabilidades del SIG
Planificacin de la estructura documental
DESARROLLO DE PROPUESTA DE SOLUCION(entregables)MAN-SI-000,
MANUAL INTEGRADO (Sistema integrado de gestin calidad, SSO) y lista
maestra de doc.Diagnstico basado en los requisitos de las Normas
ISO 9001 y OHSAS 18001. Los principales pilares (procedimientos del
SIG) han tomado en cuenta la interaccin e integracin:
calidad-seguridad-salud ocupacionalInstructivos desarrollados,
referidos a los procesos productivos. Procedimiento POC-SE-002,
Evaluacin de riesgos en SSO Programa de SSO de COBER & PANEL
E.I.R.L. tiene previsto para el primer ao de su implementacin.
24
Programa de SSO por metas 25
PLAN DE IMPLEMENTACION
26
RESULTADOSCAPTULO 527RESULTADOS OPERATIVOS28
RESULTADOS OPERATIVOS29
Tomando como dato el costo de inversin $ 62,900 este se
prorratea en 9 meses siendo el costo mensual de $ 6,989; as la
inversin se recupera al trmino del noveno
mes.conclusionesSeccin30ConclusionesLa implementacin de un SIG
tiene mucho valor para la empresa porque le va a permitir
diferenciarse de sus competidores, en un mercado donde la calidad
de servicio y/o del producto y la gestin de riesgos son de vital
importancia. La implementacin de un SIG evidencia el compromiso con
la calidad del producto y responsabilidad con la SSO. Permitiendo
de esta manera aumentar la rentabilidad al reducir los sobrecostos
o prdidas ocasionados por la mala calidad, riesgos e impactos que
no han sido evaluados31ConclusionesLa identificacin de peligros y
evaluacin de los riesgos de SSO permite obtener informacin
sistemtica, completa y oportuna sobre incidentes y/o accidentes,
enfermedades ocupacionales ocurridas en las instalaciones de COBER
& PANEL con la finalidad de tomar acciones correctivas y
prevenir la recurrencia de los mismos.La implementacin de un Plan
de Respuesta a Emergencias nos permite contar con una organizacin
debidamente preparada y orientada a la prevencin y proteccin de los
trabajadores, contratistas, clientes y visitantes de COBER &
PANEL, siguiendo los procedimientos especficos prestablecidos de
coordinacin, alerta y movilizacin, actuando eficazmente ante las
emergencias. 32ConclusionesCOBER & PANEL E.I.R.L. no cuenta con
procedimientos establecidos que le sirvan como gua para la
organizacin de sus actividades. El proyecto de implementacin
considera la elaboracin de nuevos documentos.La capacitacin del
personal durante toda la fase de la implementacin es muy importante
para el involucramiento y la sensibilizacin de toda la organizacin,
as como, el compromiso de la Alta Direccin.
33recomendacionesSeccin34RecomendacionesEstablecer la composicin y
funciones de los grupos operativos para la implementacin de SIG.
Fijarse metas y objetivos, a travs de mtricas aplicables.El
planeamiento debe considerar hitos: inicio de la implementacin,
declaracin reformulada de la polticaprimera revisin del programa de
implementacinEtc. Se recomienda elaborar un formato de
caracterizacin de procesos que permitir que los dueos de procesos
sistematicen el control sobre ellos.Elaborar el manual de funciones
y responsabilidades de la organizacin en concordancia al mapa de
procesos.Elaborar el Plan de Comunicaciones del sistema.35Fin de la
presentacinMuchas gracias por su atencin