Presentación de PowerPoint - Ayuntamiento SFMayuntamientosfm.gob.do/transparencia/wp-content/uploads/2018/08/no... · 2 de 7 2018-001528 2018 VALORESENRD$ Hoja Nº: Nº Comprobante:

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 7

2018-001528

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2018

DESCUENTOSTOTAL

NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto

Otros Ing.

ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.

Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4253 ISBER CAROLI PAULINO ABREU 4,254.00

0.00

0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00

251.41

4,002.59 Ck Nº194672

CONSERJE DE PRESIDENCIA

4152 KENY ALFREDO MARTE REYNOSO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº194673

CHOFER REGIDOR MARINO

4244 MARIA ERMINIA MARTINEZ

CONSERJE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194674

4418 NILSON HERNANDEZ MELENDEZ

SEGURIDAD SALA CAPITULAR

4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº194675

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 4

20,422.00

0.00

0.00 586.11 620.83 0.00 0.00 0.00

1,206.94

19,215.06

Fecha Impresión: 01/08/2018 SIAFIM



Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 7

2018-001528

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

3132 MARINO ANTONIO COLLADO PAULINO 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº45

Regidor PRM

1255 ALBA ALTAGRACIA ROSA LORA 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº45

REGIDORA

4211 AMAURY GABRIEL GARCIA TOROBIO

CHOFER REGIDOR JESUS ANG

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº45

3677 ANA DIONISIA VASQUEZ AMEZQUITA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº45

SECRETARIA BLOQUE MOD

1823 ANA IBELCA PAULA VASQUEZ 8,810.27

0.00

0.00 252.85 267.83 2,063.24 0.00 0.00

2,583.92

6,226.35 NE Nº45

SEC. BLOQUE REG. P.L.D.

3025 ANA RAFAELINA MENDOZA FRIAS 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº45

SECRETARIA BLOQUE PRSC

0094 ANDRES JAVIER BURGOS

RELACIONISTA PUB. SALA C

12,000.00

0.00

0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00

709.20

11,290.80 NE Nº45

2900 ANDRIKSON RAUL JIMENEZ SANTANA

CHOFER DEL REGIDOR MIGUE

6,200.00

0.00

0.00 177.94 188.48 0.00 0.00 0.00

366.42

5,833.58 NE Nº45

2266 ANTONIO EDISON RODRIGUEZ 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 NE Nº45

SEGURIDAD DEL CONSEJO

2766 ARIELA MERCEDES NUÑEZ POLANCO

ASISTENTE DEL CONTRALOR M

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº45

0898 CARLOS MANUEL DE JESUS ROSARIO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº45

SEGURIDAD DE LA SALA CA

3554 CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VILLAR 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº45

RECEPCIONISTA DEL CONC




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 7

2018-001528

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1993 CRISTIAN REINOSO RODRIGUEZ 6,784.80

0.00

0.00 194.72 206.26 0.00 0.00 0.00

400.98

6,383.82 NE Nº45

MENSAJERO PRESIDENCIA

3130 CRISTINO RODRIGUEZ

REGIDOR

80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 36,346.10

48,665.38

31,334.62 NE Nº45

2174 DOMITILA ACOSTA ANTIGUA 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 30,304.68

42,623.96

37,376.04 NE Nº45

REGIDORA

2817 DULCE MARIA INOA MARTE 30,000.00

0.00

0.00 861.00 912.00 1,031.62 0.00 0.00

2,804.62

27,195.38 NE Nº45

CONTRALORA MUNICIPAL

2028 EDDY ALMANZAR

MENSAJERO DE BLOQUES

5,272.50

0.00

0.00 151.32 160.28 0.00 0.00 0.00

311.60

4,960.90 NE Nº45

3293 EDUARDO ROSARIO LANTIGUA

CHOFER DEL REGIDOR ERIBER0

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº45

2186 EDUVIGIS ALBERTO REYES 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 1,238.98 0.00

1,759.06

7,040.94 NE Nº45

RESPONSABLE DE ARCHIVO

3135 ERIBERTO ANTONIO MIRANDA THEN

Vice-Precidente Consejo Municip

80,000.00

8,000.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

75,680.72 NE Nº45

3136 EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZ 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº45

REGIDORA

2323 FIDELSY ALT. LOPEZ BEATO 8,800.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

8,409.94 NE Nº45

AUXILIAR PRECIDENCIA

1437 FRANKLIN MIGUEL LANTIGUA HERNANDEZ 80,000.00

0.00

6,696.71 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 20,947.73

32,372.44

47,627.56 NE Nº45

Regidor Municipal

3420 GLADIOLIS RAFAELA ALMONTE MARTINEZ 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 NE Nº45

SECRETARIA ASIGNADA A L

4245 INDIANA MARIA GOMEZ DE HIDALGO

SECRETARIA BLOQUE FRENTE

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº45




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 7

2018-001528

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1064 IRIS COLON

REGIDORA

80,000.00

0.00

7,256.19 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 65,358.05

77,342.24

2,657.76 NE Nº45

3268 JENIFFER ALMONTE POLANCO

SECRETARIA DEL BLOQUE DEL0

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº45

3134 JESUS ANGELINO ROSA

Regidor PRM

80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº45

3013 JISSELLE MARGARITA LOPEZ DISLA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº45

SEC. BLOQUE PRD

4262 JOEL PAULINO PAULINO

CHOFER REGIDOR RICHAR

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº45

2755 JOSE AMADO PICHARDO ROSARIO

CHOFER AL SERVICIO DE REG

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº45

1852 JOSE ANYELO FABIAN SANTOS 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 NE Nº45

CAMARERO

4267 JOSE EMMANUEL MINAYA TAVERAS 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº45

CHOFER REGIDORA IRIS CO

3269 JOSE LUIS CAMILO DIAZ

CHOFER DEL REGIDOR RAFAE

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº45

0092 JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS 20,000.00

0.00

0.00 489.63 518.63 0.00 0.00 0.00

1,008.26

18,991.74 NE Nº45

SECRETARIO MUNICIPAL

3450 JUAN ANTONIO SIERRA DIFO 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 NE Nº45

ASESOR JURIDICO DEL CON

3642 JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR 8,800.00 0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº45

SUPERVISOR DE COMISION DEL CONSEJ0O.0D0E REGIDORES

0483 JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE 3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 NE Nº45

CONSERJE




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 7

2018-001528

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1573 LUIS ASUNCION MONEGRO CALDERON

CHOFER AL SERVICIO DE REG0I

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº45

3280 LUIS EMILIO UREÑA SANTOS 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº45

CHOFER DEL REGIDOR CRI

3263 LUZ NERCIDA MORILLO VILLAR

SECRETARIA DE LA PRESIDEN0C

6,600.00

0.00

0.00 126.28 133.76 1,031.62 0.00 0.00

1,291.66

5,308.34 NE Nº45

1500 MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ 3,272.50

0.00

0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00

193.40

3,079.10 NE Nº45

CONSERJE DE FUNERARIA

2764 MASSIELL ALTAGRACIA SANCHEZ HICIAN

SEC. AUX. 2DA. CLASE SECRET0

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº45

0525 MIGUEL ANGEL DIAZ ALEJO 80,000.00

20,000.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

87,680.72 NE Nº45

REGIDOR PRESIDENTE DEL

0643 MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00

780.12

12,419.88 NE Nº45

ASESOR DEL CONCEJO

3267 ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ

CHOFER DEL REGIDOR FRANK0

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº45

3272 ORLANDO JIMENEZ

CHOFER

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº45

3133 PEDRO JOSE PEÑA TEJADA 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº45

Regidor PRM

2758 RAFAEL ANTONIO PAULINO PAULINO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº45

CHOFER AL SERVICIO DE R

2179 RAFAEL ANTONIO BETANCES JULIAN 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº45

REGIDOR

3131 RAFAEL LUIS ABREU THEN

REGIDOR

80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº45




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 7

2018-001528

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3502 RAQUEL CRUZ REYNOSO

SECRETARIA PRESIDENCIA

10,800.00

0.00

0.00 309.96 328.32 0.00 0.00 0.00

638.28

10,161.72 NE Nº45

0101 RICHARD JOSE DUARTE CRUZ

SECRETARIO AUX. 1RA. CLASE0

14,000.00

0.00

0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00

827.40

13,172.60 NE Nº45

4258 ROSA IRIS RODRIGUEZ LIZARDO 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº45

ASISTENTE PRESIDENTE

2643 SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº45

FOTOGRAFO OFICIAL CONC

1150 TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ

SEGURIDAD DEL CONSEJO MU0

4,950.00

0.00

0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00

292.55

4,657.45 NE Nº45

3266 YOVANNY JOSE CASTILLO PEREZ 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº45

CHOFER DE LA REGIDORA E

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Total Empleados: 57

1,407,690.07

28,000.00

97,456.98 40,190.05 42,570.64 4,126.48 1,238.98 152,956.56

338,539.69

1,097,150.38




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 7

2018-001528

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 61

1,428,112.07

28,000.00

97,456.98 40,776.16 43,191.47 4,126.48 1,238.98 152,956.56

339,746.63

1,116,365.44

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y

reglamentaciones durante el período

exceso del que concede la ley.

mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con

Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero

Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 13

2018-001531

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

1200 ADOLFO RAFAEL PAULINO ULERIO 3,500.00

0.00

0.00 100.45 106.40 0.00 0.00 0.00

206.85

3,293.15 Ck Nº194418

AYUDANTE DE PLOMERO

3342 ANA AMERICA ARACENA

CONSERJE

3,272.50

0.00

0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00

193.40

3,079.10 Ck Nº194419

0484 ANA ALTAGRACIA BRITO HERNANDEZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº194420

CONSERJE

3518 ANA CECILIA TORRES BEATO

AUXILIAR DEL DEP. DE CON HIPOTECAS

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº194421

1266 ANA JOAQUINA MENA JIMENEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194422

INSP. DE ESP. PUBLICOS

1466 ANA RAMONA INFANTE POLANCO 5,500.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

5,239.96 Ck Nº194423

INSP. DE BASURA

0482 ANA YADIRA LEONOR MARTINEZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº194424

CONSERJE

3299 ANTHONY ACEVEDO FLORES 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 Ck Nº194425

SUB-ENCARGADO SERVICIO

3059 ARCADIO SANTIAGO BURGOS 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194426

AYUDANTE DE MAYORDOMO

0193 ARISLEYDA AGRAMONTE

INSPECTORA ESPECTACUL

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194427

3971 BETHANIA ANTONIA GARCIA DE MARIA

SECRETARIA DE LA DIRECCIO

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº194428

4298 CARLOS JOSE BIDO ANTIGUA 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº194429

TECNICO EN MANTENIMIEN




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Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 13

2018-001531

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2314 CRISTINA LOPEZ MENDOZA 3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 Ck Nº194430

CONSERJE

2612 DANIELA FLORES REYES

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

38,000.00

0.00

0.00 947.10 1,003.20 932.76 0.00 0.00

2,883.06

35,116.94 Ck Nº194431

2305 DANILO DE JESUS MIRANDA MERCEDES 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194432

OBRERO (CONSCIENTIZAD

2765 DENNY MARILEIDY ROSARIO TAVAREZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº194433

AUX. DE SUMINISTRO

1054 DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO 3,273.19

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.75 Ck Nº194434

CONSERJE

0186 DINORAH TERRERO

CONSERJE

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº194435

3354 DORIS DE JESUS VENTURA MARIA 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº194436

ENC. CONSEJERIA

1461 DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ

CONCIENTIZACION PROYECTO0B

4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº194437

4249 ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº194438

CONSERJE (COCINA)

1154 ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº194439

SECRETARIA

3560 EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIO 10,120.00

0.00

0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00

598.09

9,521.91 Ck Nº194440

MAYORDOMO

3504 ESMAYLIN MARIEL MEJIA POLANCO 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº194441

ASISTENTE DEL DIRECTOR

0878 ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ 5,270.00

0.00

0.00 151.25 160.21 0.00 0.00 0.00

311.46

4,958.54 Ck Nº194442

INSP. DESECHOS SOLIDOS




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Contralor y

Auditor General

3 de 13

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2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1603 FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS 4,000.00

0.00

0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00

236.40

3,763.60 Ck Nº194443

AUX. DE PRENSA

3684 FELIX GUTIERREZ MEJIA

MENSAJERO DE ESPECTACULO0

3,250.00

0.00

0.00 113.87 120.61 0.00 0.00 0.00

234.48

3,015.52 Ck Nº194444

3480 FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNANDE 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194445

TECNICO EN REFIGERACION

0249 FRANKLIN MENA SANTOS

ELECTRICISTA

4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 353.00 0.00

618.95

3,881.05 Ck Nº194446

3282 HECTOR B THEN GUZMAN

INSPECTOR DE ESP PUBLIC

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº194447

3141 HECTOR M. GRULLON SANCHEZ

DIGITADOR DESECHO SOLIDO

5,050.00

0.00

0.00 144.94 153.52 0.00 0.00 0.00

298.46

4,751.54 Ck Nº194448

0194 HIPOLITO PAULINO

COBRADOR BASURA

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº194449

3548 IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194450

CONSERJE DE SERVICIOS G

3146 JISMEYDI ALTAGRACIA ROSARIO MANZUETA 4,950.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

4,756.56 Ck Nº194451

INSPECTORA DEL DPTO DE

2351 JOAQUINA FRANCISCA MOSQUEA CONCE

INSP. COBROS DESECHOS SO

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 1,484.03 0.00

1,838.63

4,161.37 Ck Nº194452

1599 JOHANNY HERNANDEZ BRITO 3,272.00

0.00

0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00

193.38

3,078.62 Ck Nº194453

CONSERJE

2444 JOSE FABIAN LOPEZ ROJAS 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº194454

PLOMERO DE SERVICIOS G

0678 JOSE LUIS MOREL AÑIL

ELECTRICISTA

4,475.17

0.00

0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00

264.49

4,210.68 Ck Nº194455




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Contralor y

Auditor General

4 de 13

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2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3232 JOSE LUIS GARCIA DE LA CRUZ

LIMPIEZA VISUAL DE LAS CALL0

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194456

3151 JOSE MIGUEL GIL PAYANO 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 1,031.62 0.00 0.00

2,095.42

15,904.58 Ck Nº194457

ENC. DE COBRO DESECHOS

1929 JOSE MIGUEL ROSARIO HERNANDEZ

AYUDANTE CAMION CISTERNA0

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº194458

3505 JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO 4,475.17

0.00

0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00

264.49

4,210.68 Ck Nº194459

COBRADOR DE DESECHOS

2327 JOSEFINA MARTINEZ CUELLO 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº194460

ENCARGADA DE CONSERJE

3144 JUAM MANUEL JAVIER MONEGRO 5,700.00

0.00

0.00 163.59 173.28 0.00 0.00 0.00

336.87

5,363.13 Ck Nº194461

INSPECTOR DE COBRO DE

3565 JUAN CONFESOR CASTILLO RONDON 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº194462

TECNICO EN REFIGERACION

0188 JUAN EDMUNDO LANDRON CASTRO 4,475.17

0.00

0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00

264.49

4,210.68 Ck Nº194463

COBRADOR DESECHOS SO

3148 JUANA V. ROJAS POLANCO

INSPECTORA DESECHO SOLID

5,700.00

0.00

0.00 163.59 173.28 0.00 0.00 0.00

336.87

5,363.13 Ck Nº194464

3464 JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL 6,950.00

0.00

0.00 199.46 211.28 0.00 0.00 0.00

410.74

6,539.26 Ck Nº194465

SECRETARIA DE ESP. P.

3678 LIBIORKI ANYISEL HIDALGO OLIVARES 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº194466

AUXILIAR AUDITORIA

2706 LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA 3,272.50

0.00

0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00

193.40

3,079.10 Ck Nº194467

CONSERJE

3579 LUIS GARCIA BRITO

TECNICO EN REFIGERACIO

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194468




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Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 13

2018-001531

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3160 LUIS JOSE MEYRELES

INSPECTOR ESP. PUBLICO

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194469

2477 LUIS R. QUERO GARCIA

TECNICO REFRIGERACION

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº194470

1571 LUZ CELESTE REYNOSO

CONSERJE

3,273.19

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.75 Ck Nº194471

3406 MANUEL ANTONIO ANDUJAR 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº194472

INSPECTOR

3118 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ 31,625.00

0.00

0.00 907.64 961.40 0.00 4,855.27 3,503.18

10,227.49

21,397.51 Ck Nº194473

TESORERA

2364 MARIA ELENA REYES FLORES 3,272.50

0.00

0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00

193.40

3,079.10 Ck Nº194474

CONSERJE

3170 MARIA LUISA ANTIGUA JAVIER 20,000.00

0.00

0.00 574.00 608.00 0.00 0.00 0.00

1,182.00

18,818.00 Ck Nº194475

AUDITORA INTERNA

4383 MASSIEL GONZALES CASTILLO

DIGITADORA COBRO DE DESE

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº194476

3275 MAXIMINO CAMILO BONILLA 6,950.00

0.00

0.00 199.46 211.28 0.00 0.00 0.00

410.74

6,539.26 Ck Nº194477

INSPECTOR DE ESP. PUBLIC

3363 MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO

ADM. PLAZA JUAN PABLO DUA

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 500.00 0.00

1,091.00

8,909.00 Ck Nº194478

3477 MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA 5,700.00

0.00

0.00 163.59 173.28 0.00 0.00 0.00

336.87

5,363.13 Ck Nº194479

COBRADOR

3404 MILAGROS HERNANDEZ ESPINAL 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 1,031.62 0.00 0.00

1,327.12

3,672.88 Ck Nº194480

INSPECTORA

0950 MILEDY HERRERA MARIA

CONSERJE

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº194481




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 13

2018-001531

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3279 NAZARIO HIDALGO BETANCES

INSPECTOR DE ESP PUBLICO

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº194482

1168 NELIA WILLIAMS SANTANA

SEC. ESP. PUBLICO

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº194676

4375 NICOLE GERALDINE RAMIREZ MENA 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº194484

AUXILIAR DE LA GERENCIA

3506 NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTILLO 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº194485

INSPECTOR DE DESECHOS

4386 OMAR JOSE VENTURA CASTRO

INSPECTOR DE ESPECTACULO4

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº194486

3410 PEDRO DE JESUS MORONTA YNFANTE 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº194487

ENC. ESPECTACULO PUBLI

0699 RAFAEL ENRIQUE VARGAS 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº194488

PLOMERO

1521 RAFAEL SANTOS DE LA ROSA

CONSCIENTIZACION PROYECT0O

6,900.00

0.00

0.00 198.03 209.76 0.00 0.00 0.00

407.79

6,492.21 Ck Nº194489

3403 RAFAEL ANTIGUA MENDOZA 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº194490

DIRECTOR SERVICIOS PUBL

3419 RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ

EBANISTA DEL DEP. DE SERVI0C

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº194491

1383 RAMON ANTONIO BURGOS

ELECTRICISTA

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº194492

3142 RAMONA LORA DE PAULA

INSPECTORA DESECHO SO

6,650.00

0.00

0.00 190.86 202.16 0.00 0.00 0.00

393.02

6,256.98 Ck Nº194493

3149 RAMONA LORENZA DIAZ MARTINEZ

SECRETARIA DESECHO SOLID

7,150.00

0.00

0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00

422.56

6,727.44 Ck Nº194494




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 13

2018-001531

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3159 RAYFIL GONZALEZ ALMONTE

INSPECTOR DE ESPECTACUL

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº194495

3178 REINY MABEL TORIBIO TAVAREZ 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº194496

SUB ENCARGADA DE PROT

2611 ROSA VICTORIO REYES

INSPECTORA DPTO. COBRO D

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194497

1191 RUBEN DARIO FERREIRAS TERRERO 3,273.19

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 300.00 0.00

493.44

2,779.75 Ck Nº194498

AYUD. MAYORDOMO

3538 RUDENNY DUARTE RIVERA 3,272.50

0.00

0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00

193.40

3,079.10 Ck Nº194499

CONSERJE

1060 SANTIAGO PEREZ VALDESPINO 10,120.00

0.00

0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00

598.09

9,521.91 Ck Nº194500

MAYORDOMO

2285 SERGIA DURAN GARCIA DE VILLAR 3,850.00

0.00

0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00

227.54

3,622.46 Ck Nº194501

CONSERJE

3202 SUGEI CASTRO GIL

CONSERJE

3,272.00

0.00

0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00

193.38

3,078.62 Ck Nº194502

3967 VALENTIN FRIAS MEJIAS

EBANISTA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194503

3277 VICTOR ROSARIO ANTIGUA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194504

INSPECTOR DE ESP PUBLIC

3465 VICTORIANO SALAZAR SEVERINO

INSPECTOR DE ESPECTACULO0

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194505

3205 XIOMARA HERNANDEZ

ENC. DE PROTOCOLO

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº194506

2818 YANET LORA

CONSERJE

3,272.50

0.00

0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00

193.40

3,079.10 Ck Nº194507




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

8 de 13

2018-001531

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3396 YOEL MARTINEZ

INSP.DE ESP. PUBLICOS

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194508

2568 YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ. 3,300.00 0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 Ck Nº194509

OBRERA (LIMPIEZA DE LAS MERCED0.E0S0)

3150 YSRAEL BRITO RODRIGUEZ 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 2,063.24 0.00 0.00

2,355.78

2,594.22 Ck Nº194510

COBRADOR DESECHO SOLI

3426 YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELLO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº194511

AUXILIAR


Total Empleados: 94

637,134.26

0.00

0.00 18,083.14 19,154.25 5,059.24 7,492.30 3,503.18

53,292.11

583,842.15




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9 de 13

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2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


2580 ANDRY NUÑEZ GARCIA

DIGITADORA DE COMPRAS Y

8,500.00

0.00

0.00 243.95 258.40 0.00 0.00 0.00

502.35

7,997.65 NE Nº41

3442 BERENICE MARGARITA CASTELLANOS DE 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº41

SUB-ENCARGADA

2589 CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMONTE 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº41

AUX. TESORERIA

3361 CECILIA OLIVO MOYA

AUXILIAR DE CUENTA POR PA

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº41

2803 CRISTAL OVIEDO QUEZADA 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº41

SEC. DPTO. DE REGISTRO C

1066 CRISTIAN VALENTIN DE JESUS 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº41

COTIZADOR DE COMPRAS

3124 DAHIANNA LIRIANO

ENC. DE SEGUROS

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº41

2753 DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZ

ENC. DE ARCHIVO DIREC. AD

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 2,063.24 0.00 0.00

2,713.34

8,286.66 NE Nº41

0487 DAYSI LAZALA

SUB- ENC. PRESUPUESTO

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº41

2748 ELADIA RAMONA URENA GUZMAN 8,047.53

0.00

0.00 230.96 244.64 0.00 0.00 0.00

475.60

7,571.93 NE Nº41

CAJERA DPTO. DE TESORE

3658 GRECIAEVELIN BURGOS SALAZAR

SUB-ENCARGADA DE SEGUR

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº41

3264 HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº41

COTIZADOR DE COMPRA




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Contralor y

Auditor General

10 de 13

2018-001531

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3006 HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 NE Nº41

AUXILIAR DE ARCHIVO

0488 HUASCAR GUILLERMO DOMINGUEZ COLON 3,580.14

0.00

0.00 102.75 108.84 0.00 250.00 0.00

461.59

3,118.55 NE Nº41

MENSAJERO TESORERIA

3175 JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 NE Nº41

ENC. DE PRESUPUESTO

3162 JOCELYN REYNOSO MEJIA

CONTADORA MUNICIPAL

25,000.00

0.00

0.00 717.50 760.00 0.00 0.00 0.00

1,477.50

23,522.50 NE Nº41

3164 JORGE ANTONIO CRUZ REYES 22,000.00

0.00

0.00 631.40 668.80 0.00 0.00 0.00

1,300.20

20,699.80 NE Nº41

ENC. ARBITRIOS Y RENTAS

1192 JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº41

AUXILIAR CONTABILIDAD

3976 KELVIN MARTIN SANCHEZ MARTE

UTILITI EN GERENCIA FINANCIE0

7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 NE Nº41

3200 KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA 9,900.00

0.00

0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00

585.09

9,314.91 NE Nº41

ENC. SUMINISTRO COMBUS

3177 LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE POLANCO 15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00

886.50

14,113.50 NE Nº41

AUXILIAR EN CONTABILIDAD

2977 LILIBERD CASTRO NUÑEZ

ASISTENTE DIRECCION FINANC

13,000.00

0.00

0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00

768.30

12,231.70 NE Nº41

3176 LISMAR MARIA TAVAREZ MARTINEZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº41

AUX. DEL DPTO. CONSERVA

2772 LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº41

SEC. DPTO. DE HIPOTECAS

2036 LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº41

AUXILIAR DE CONTABILIDAD.




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Aprobado por

Contralor y

Auditor General

11 de 13

2018-001531

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3174 MARIA MENDOZA PAULINO

ENC. DE CUENTA POR PAGAR

17,000.00

0.00

0.00 487.90 516.80 0.00 0.00 0.00

1,004.70

15,995.30 NE Nº41

1434 MARLENE FAJARDO CHECO 15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 1,031.62 0.00 0.00

1,918.12

13,081.88 NE Nº41

ASISTENTE GERENCIA FINA

3550 MELINA MENDEZ FLORES

SECRETARIA

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 200.00 0.00

791.00

9,209.00 NE Nº41

3452 ONEIDA PEREZ FERNANDEZ

ENCARGADA DE RECURSOS H

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 NE Nº41

3084 RAMON EMILIO ACEVEDO MARTE 9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 300.00 0.00

831.90

8,168.10 NE Nº41

AUXILIAR DE COMPRAS

3119 RASSEL VENECIA RODRIGUEZ VALERIO 15,000.00

0.00

0.00 350.14 370.88 0.00 0.00 0.00

721.02

14,278.98 NE Nº41

ENC. DEP. DE NOMINA.

3126 ROGELIA PAULINO DURAN

ENCARGADA DE COMPRAS

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 2,061.24 0.00 0.00

3,125.04

14,874.96 NE Nº41

3698 STEPHANY AMADA BURGOS REYES

SUB-ENCARGADA DE COMPR

4,999.95

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.45 NE Nº41

0120 UDENIS M. GONZALEZ

ENC. REGISTRO CIVIL

17,222.50

0.00

0.00 494.29 523.56 1,030.62 0.00 0.00

2,048.47

15,174.03 NE Nº41

1175 YAZMINE ALTAGRACIA BURGOS PAULA 8,000.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 4,851.48 0.00

5,176.53

2,823.47 NE Nº41

SECRETARIA DE ARBITRIOS

4215 YENNY JOSEFINA PAULA PAULA

AXU. DEL DEPTO DE TESORE

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 300.00 0.00

950.10

10,049.90 NE Nº41

3088 YOMARY SALAZAR ROSARIO 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 NE Nº41

SECRETARIA

2171 YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ 16,000.00

0.00

0.00 459.20 486.40 1,030.62 300.00 0.00

2,276.22

13,723.78 NE Nº41

ENC. SUMINISTRO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

12 de 13

2018-001531

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

0178 YSABEL DE JESUS GARCIA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº41

AUXILIAR DE CONTABILIDAD


Total Empleados: 39

444,450.12

0.00

0.00 12,603.61 13,350.16 7,217.34 6,201.48 0.00

39,372.59

405,077.53




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

13 de 13

2018-001531

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 133

1,081,584.38

0.00

0.00 30,686.75 32,504.41 12,276.58 13,693.78 3,503.18

92,664.70

988,919.68

Certifico que esta nómina de pago consta de 13 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley

y reglamentaciones durante el período

con exceso del que concede la ley.

mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia





LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 9

2018-001526

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3139 ANA CELIA CABRERA SANCHEZ

ENC. DEL DEPTO. JURIDICO MU

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº194512

3380 ANA ENEROLISA MOSQUEA FLORES 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº194513

PERIODISTA

0157 ANGEL GARCIA SALAZAR

ALCALDE EL GUINEAL

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº194514

0156 ANGEL M. ABREU

ALCALDE LOS ARROYOS

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº194515

3122 ANTONIO DIAZ PAULINO

ALCALDE MUNICIPAL

95,418.38

0.00

11,218.06 2,738.51 2,900.72 0.00 0.00 0.00

16,857.29

78,561.09 Ck Nº194516

4213 ARMANDO RAMON TAVERAS HENRIQUEZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº194517

AUXILIAR JURIDICO (RECUR

0174 BIENVENIDO CALDERON HERNANDEZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº194518

AUXILIAR DE PRENSA

4423 BRALYN DEL ROSARIO ORTIZ MARIA 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº194519

RECEPCIONISTA

3486 CELESTE ANADEL MENA PERALTA

SECRETARIA DEL DPTO. DE CO

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº194520

3546 CRISTINO PANIAGUA MARTE 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº194521

ALCALDE ATABALERO

4223 DANIEL ROSARIO VASQUEZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº194522

ALCALDE DE LA YAGUIZA

4355 DIOME JESUS ROSARIO ZALAZAR 3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº194523

ALCALDE PEDANEO LA JOY




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Contralor y

Auditor General

2 de 9

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VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3285 EDUARDO ARACENA

CAMAROGRAFO

5,500.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

5,239.96 Ck Nº194524

4286 ELADIO GARCIA ROSARIO

ALCALDE PEDANEO LA MALEN0A

3,200.00

0.00

0.00 91.84 97.28 0.00 0.00 0.00

189.12

3,010.88 Ck Nº194525

3308 EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 Ck Nº194526

SECRETARIA DEL DPTO. JU

3484 EMILIO DAVID DIAZ VALERIO

ENC. DE LA DIVICION DE PREN

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº194527

4382 ESTEPHANI ALTAGRACIA MORALES DE LE 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº194528

AUXILIAR DE PROTOCOLO

3343 FELIX JOSE CRUZ BRITO

ALCALDE PEDAÑO DE BUENA

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº194529

3336 FRANCISCO ALBERTO ESPINAL 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº194530

MINISTERIAL DPTO. CONSU

0162 FRANCISCO SIERRA HERNANDEZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº194531

ALCALDE EL CERCADO

3563 GENESIS ARIEL MENDEZ VALERIO

ASISTENTE ENC. DE COMUNIC

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº194532

3660 GERMAN AGUSTIN HERNANDEZ SANTOS 9,500.00

0.00

0.00 272.65 288.80 0.00 0.00 0.00

561.45

8,938.55 Ck Nº194533

SEGURIDAD VICE-ALCALDIA

0173 GLADYS MARIA LUISA MUÑOZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº194534

NOTARIO AYUNTAMIENTO

4417 JESSICA FERRER

DIGITADORA CATASTRO MUNI

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº194535

4357 JOHNNY ANTHONY ROSARIO DE LA ROSA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194536

FOTOGRADO




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Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3485 JONATHAN HOMER VARGAS DE LA CRUZ

ENC. DEP. DE COMUNICACION0

14,000.00

0.00

0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00

827.40

13,172.60 Ck Nº194537

4160 JORGE RAFAEL VALDEZ GUZMAN 3,850.00

0.00

0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00

227.54

3,622.46 Ck Nº194538

MENSAJERO

4235 JOSE AGUSTIN HERRERA

ALCALDE DE LOS ANCONES

3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº194539

3313 JOSE ANGEL CRUZ SALAZAR 7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 Ck Nº194540

EDITOR

4419 JOSE AQUILES MONEGRO BERGES 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº194541

ABOGADO EN JURIDICA

4243 JOSE DE JESUS BETANCE MARTES

aLCALDE PEDANEO DE LOS CA

3,072.00

0.00

0.00 88.17 93.39 0.00 0.00 0.00

181.56

2,890.44 Ck Nº194542

3489 JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS 11,500.00

0.00

0.00 330.05 349.60 0.00 0.00 0.00

679.65

10,820.35 Ck Nº194543

CHOFER VICE-ALCALDESA

3153 JUAN RAMON DIAZ DE JESUS 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 Ck Nº194544

VOCERO DE LA ALCALDIA

0160 JULIAN SANTOS ALMANZAR 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº194545

ALCALDE PEDANEO EL LIMO

3338 KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº194546

AUX. JURIDICO (CATASTRO)

3099 LEONICIO FCO. POLANCO NUNEZ 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº194547

TECNICO EN INFORMATICA

4220 LORENZO MARTINEZ FRANCISCO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº194548

ALCLADE DE LAS GUAZUMA

4427 LUIS ABIEL HENRIQUEZ HERNANDEZ 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 Ck Nº194549

DIGITADOR




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VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4193 LUIS FRANCISCO PAULINO DE JESUS 3,271.18

0.00

0.00 93.88 99.44 0.00 0.00 0.00

193.32

3,077.86 Ck Nº194550

ALCALDE LOMA DE MATE

3520 LUIS RODOLFO OLIVAREZ ACOSTA 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº194551

AUX. DE PRENSA

4221 MARCIANO ANTONIO FABIAN TINEO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº194552

ALCALDE PEDANEO HATILLO

2190 MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEON 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº194553

AUXILIAR DE COMUNICACIO

3337 MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ

ASISTENTE CONSULTOR JU

7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 Ck Nº194554

0449 MARIO PAULINO PAULINO

ALCALDE LOMA DE LA JOYA

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº194555

3341 MARIOLIS CRUZ HERRERA

AUX. JURIDICO

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº194556

4222 MEOLY BERNABE ROSARIO BURGOS 3,272.18

0.00

0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00

193.38

3,078.80 Ck Nº194557

ALCALDE DE LOS BEJUCOS

3121 MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FERNANDEZ90,250.80 10,006.22 2,583.00 2,736.00 0.00 0.00 0.00

15,325.22

74,925.58 Ck Nº194558

0.00VICE-ALCALDESA

3466 MIRIAM DUARTE ROSARIO

AUX. JURIDICO

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 1,031.62 0.00 0.00

1,356.67

4,143.33 Ck Nº194559

4237 NARCISO RHADAMES POLANCO REYES 3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº194560

ALCALDE DE LOS ALGODON

2288 NECIDO URBAEZ URBAEZ

AUX. PRENSA Y RELACIONES P

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194561

3312 NEWMAN ESTARLIN MERCEDES PAYAMPS 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194562

CAMAROGRAFO




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2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4274 OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES 7,000.00 0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº194563

ABOGADO ASIGANADO AL URBANO 0.00

3534 PABLO ROJAS GRULLART

ASISTENTE ASEOR COMUNI

4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº194564

2519 PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº194565

ASESOR JURIDICO AYUNT.

0688 PEDRO RODRIGUEZ REYES 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº194566

ALCALDE MIRABEL

3984 PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº194567

ALCALDE DE GUISA

1871 RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 1,030.62 0.00 0.00

1,355.67

4,144.33 Ck Nº194568

ALGUACIL

3329 REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº194569

ASISTENTE DEP. DE LIBRE

1328 ROGELIO ABREU

MENSAJERO VICE-ALCALDIA

7,040.00

0.00

0.00 202.05 214.02 0.00 0.00 0.00

416.07

6,623.93 Ck Nº194570

4186 ROMNI BERMAN TORRES HIDALGO 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº194571

ASISTENTE ASESOR DE CO

3490 ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00

780.12

12,419.88 Ck Nº194572

SUB-CONSULTORA

2312 ROSSANNA R BREA TAVERAS

ASISTENTE DE LA VICE ALCALD

12,000.00

0.00

0.00 252.56 267.52 1,031.62 0.00 0.00

1,551.70

10,448.30 Ck Nº194573

3676 SAGUNTO MARTINEZ GARCIA 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº194574

AUXILIAR JURIDICA

4165 SANTIAGO SUERO ROSARIO 5,600.00

0.00

0.00 160.72 170.24 0.00 0.00 0.00

330.96

5,269.04 Ck Nº194575

CHOFER DEL ALCALDE, DIA




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Contralor y

Auditor General

6 de 9

2018-001526

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3468 SUSANA MENA ROSARIO

ASISTENTE DEP. JURIDICO

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº194576

3339 VIANEL TEJADA MINAYA

JURIDICA DEL CUERPO DE B

7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 Ck Nº194577

3542 VICTORIANO ALMONTE MARIA 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº194578

PERIODISTA

4296 WALDYS RAFAEL M. ANT. TAVERAS DANIE 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.01 Ck Nº194579

ASESOR HONORIFICO EN Y ASISTENT0E.0D0EL SECRETARIO MUNICIPAL

4210 WILLIANS RAMON ALEXANDER DE JESUS

ASESOR HONORIFICO DE

0.01

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.01 Ck Nº194580

3960 YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DE 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº194581

SECRETARIA VICE-ALCALDIA

3022 YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA 18,000.00

0.00

0.00 473.55 501.60 0.00 0.00 0.00

975.15

17,024.85 Ck Nº194582

ENC. DEP. LIBRE ACCESO A

1226 YUSMILKA A ONEILL DE POLANCO

AUXILIAR DEL DPTO. DE

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº194583


Total Empleados: 72

634,871.72

0.00

21,224.28 18,047.16 19,116.10 3,093.86 0.00 0.00

61,481.40

573,390.32




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Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 9

2018-001526

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


4218 CARMEN SANCHEZ CASTAÑO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº42

RECEPCIONISTA

3703 DIEGO ALCALA MARIA DE JESUS 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº42

ASESOR (OBRAS PUBLICAS)

3102 DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA 6,375.00

0.00

0.00 182.96 193.80 0.00 0.00 0.00

376.76

5,998.24 NE Nº42

ABOGADO

3225 FELIPE O DE LA CRUZ

CHOFER

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº42

3223 JUAN CARLOS LORA CASTILLO 12,000.00

0.00

0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00

585.09

11,414.91 NE Nº42

CHOFER ALCALDE

2532 LISBET SABRINA GRULLON ROSARIO 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº42

SECRETARIA DEL ALCALDE

3155 MAYELINE MOYA PERALTA

SECRETARIA

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº42

3120 NATIVIDAD DE JESUS PEÑA MATOS 14,300.00

0.00

0.00 410.41 434.72 0.00 0.00 0.00

845.13

13,454.87 NE Nº42

ASISTENTE DEL ALCALDE

3137 NICOLAS HIDALGO ALMANZAR 35,000.00

0.00

0.00 1,004.50 1,064.00 0.00 0.00 0.00

2,068.50

32,931.50 NE Nº42

SECRETARIO GENERAL

3165 ORLANDO DE JESUS

AUXILIAR DE LIBRE ACCESO

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº42

3152 PELEGRIN LIZARDO SANTOS 11,500.00

0.00

0.00 330.05 349.60 0.00 0.00 0.00

679.65

10,820.35 NE Nº42

ASESOR CULTURAL

3286 PURA COMPRES ANTIGUA

CONSERJE DE LA ALCALDIA

5,668.00

0.00

0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00

251.41

5,416.59 NE Nº42




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

8 de 9

2018-001526

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3222 ZAMIRA ALT ASILIS CHALJUB 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00

780.12

12,419.88 NE Nº42

ENCARGADA DE PROCESOS


Total Empleados: 13

150,043.00

0.00

0.00 4,205.38 4,454.48 0.00 0.00 0.00

8,659.86

141,383.14




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

9 de 9

2018-001526

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 85

784,914.72

0.00

21,224.28 22,252.54 23,570.58 3,093.86 0.00 0.00

70,141.26

714,773.46









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 4

2018-001522

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3281 ALEXANDER PEREZ ACOSTA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 1,031.62 0.00 0.00

1,551.70

7,248.30 Ck Nº8463

SUB-ENCARGADO

3236 ALEYADINA TERESA ORTEGA GARCIA

AUXILIAR DEL DEP. DE LA MUJ

6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 1,988.90 0.00

2,373.05

4,126.95 Ck Nº8464

3291 CAROLIN MASSIEL FIGUEROA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8465

AUXILIAR DE LA JUVENTUD

3185 FRANCIS NICAULLY NINA GUZMAN 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 Ck Nº8466

ANALISTA DE LA MUJER

3517 JENNY CAMPOS REYES

SECRETARIA

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº8467

2177 JEOVANNY VENTURA RIVERAS 12,650.00

0.00

0.00 363.06 384.56 1,031.62 0.00 0.00

1,779.24

10,870.76 Ck Nº8468

ANALISTA DE NNA

1894 JOSE FURCY ANGELES MIRANDA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8469

ASISTENTE ENC. BIBLIOTEC

3284 KATHERINE M MEJIA QUEZADA 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº8470

ASISTENTE

1597 MARIA M. GARCIA ALVAREZ 3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 Ck Nº8471

AUX. DPTO. DE MUJE

1628 MARISOL GORIS DE MARIA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº8472

AUX NNA

3123 NEFI DARIO MOLINA DIAZ

ANALISTA DE LA JUVENTUD

9,350.00

0.00

0.00 268.35 284.24 0.00 0.00 0.00

552.59

8,797.41 Ck Nº8473

3290 ROSANY BELLO HOLGUIN

PSICOLOGA

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº8474




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 4

2018-001522

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4146 YINES OVALLES MARTINEZ 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº8475

ASISTENTE 056-0177444-0

3516 ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN

AUX. DE DPTO. DE NIÑOS, NIÑA0S

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº8476


Total Empleados: 14

99,750.00

0.00

0.00 2,862.83 3,032.40 2,063.24 1,988.90 0.00

9,947.37

89,802.63




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 4

2018-001522

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


2891 AIDA MUÑOZ

AUXILIAR DEL DEP. DE FUNE

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº15


Total Empleados: 1

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 4

2018-001522

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 15

108,550.00

0.00

0.00 3,115.39 3,299.92 2,063.24 1,988.90 0.00

10,467.45

98,082.55









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 2

2018-001508

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3491 JUAN MANUEL DIAZ MENDOZA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº14

ASESOR MEDICO


Total Empleados: 1

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 2

2018-001508

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 1

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 4

2018-001512

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3569 ANA MERCEDES DE LA CRUZ MUÑOZ 6,820.00

0.00

0.00 195.73 207.33 0.00 0.00 0.00

403.06

6,416.94 Ck Nº8443

BIBLIOTECARIA MATUTINA

2815 DAYANA MAGDALINE FELIX MEZCAIN 4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº8444

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

3528 DEYANIRA FRANCISCO THEN 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8445

AUX. DE BIBLIOTECA

3394 EMILIA MARTINA FRIAS

BIBLIOTECARIA VESPERTINA

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº8446

3172 ESTEFANI TAVAREZ

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº8447

1569 FRANCISCA ROJAS REYNOSO 3,850.00

0.00

0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00

227.54

3,622.46 Ck Nº8448

AUXILIAR BIBLIOTECA

4224 GENESIS ALICIA OLMOS CORPORAN 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº8449

BIBLIOTECARIA

0216 HORTENSIA CARABALLO MARTE 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº8450

BIBLIOTECARIA

3493 IRIS YULENNY DIAZ MENDOZA 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº8451

SECRETARIA DEL CCI

2777 LOURDES TAVERAS DE LA CRUZ 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº8452

AUXILIAR DE BIBLIOTECA HI

3529 LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº8453

CONSERJE

3519 MARILISSA GARCIA CONTRERAS 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº8454

ENC. SALA DE INTERNET




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 4

2018-001512

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

0952 MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8455

BIBLIOTECARIA

3428 MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA

ENLACE UNIVERSIDAD - AYUNT

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº8456

4212 NAVIA MILAGROS HERRERA LOPEZ 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº8457

AUX. BIBLIOTECA

1083 NESTOR JOSE RUBIERA

BIBLIOTECARIO

3,850.00

0.00

0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00

227.54

3,622.46 Ck Nº8458

2286 PAOLA DEL CARMEN PICHARDO PEREZ 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº8459

SEC. CENTRO TECNOLOGIC

3171 ROBERTO CARLOS PAULA ORTIZ 10,120.00

0.00

0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00

598.09

9,521.91 Ck Nº8460

ENCARGADO BIBLIOTECA

3039 ROSA ELBA COLON GATON 5,500.00

0.00

0.00 157.87 167.20 0.00 0.00 0.00

325.07

5,174.93 Ck Nº8461

AUXILIAR BIBLIOTECA

3511 YAMEL STEPHANY MENDOZA 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº8462

AUX. BIBLIOTECA


Total Empleados: 20

116,458.00

0.00

0.00 3,342.36 3,540.33 0.00 0.00 0.00

6,882.69

109,575.31




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 4

2018-001512

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3510 BLEIDY VERONICA PICHARDO NUÑEZ 6,600.00

0.00

0.00 195.73 207.33 0.00 0.00 0.00

403.06

6,196.94 NE Nº13

AUX. BIBLIOTECA


Total Empleados: 1

6,600.00

0.00

0.00 195.73 207.33 0.00 0.00 0.00

403.06

6,196.94




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 4

2018-001512

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 21

123,058.00

0.00

0.00 3,538.09 3,747.66 0.00 0.00 0.00

7,285.75

115,772.25









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 2

2018-001509

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3211 BRYAN LEE DE LA CRUZ MUÑOZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº84

SUB-ENCARGADO

3513 CESAR DEL CARMEN CRUZ TRINIDAD 5,526.20

0.00

0.00 158.60 168.00 0.00 0.00 0.00

326.60

5,199.60 NE Nº84

AUX. DPTO. COMUNITARIO

3180 EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITO

ENC. DEP. PARTICIPACION COM

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 NE Nº84

3352 YESENIA REYES RODRIGUEZ 7,500.00

0.00

0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00

443.25

7,056.75 NE Nº84

SECRETARIA DEP. DESARR


Total Empleados: 4

39,826.20

0.00

0.00 1,143.01 1,210.72 0.00 0.00 0.00

2,353.73

37,472.47



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 2

2018-001509

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 4

39,826.20

0.00

0.00 1,143.01 1,210.72 0.00 0.00 0.00

2,353.73

37,472.47









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 5

2018-001520

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


0152 BISMARK BIENVENIDO GARCIA PINEDO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº87

CLARINETE

0662 DANIEL BRITO ROMAN

TROMBON

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº87

0147 FAUSTO JIMENEZ

TROMPA

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº87

2483 FELIX GILBERTO ROSARIO ARIAS 3,273.19

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.75 NE Nº87

SAXOFON ALTO

0141 FELIX RAMON MATA DURAN 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº87

TROMPETISTA

1082 FRANCISCO DE LEON

TROMPETISTA

3,273.19

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.75 NE Nº87

2936 FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGAS 3,272.00

0.00

0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00

193.38

3,078.62 NE Nº87

EJECUTANTE DEL BOMBO

4311 GERARDO ARMANDO DIAZ LUCIANO

AUXILAR DEL DPTO. EVENTO

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº87

0131 GERMAN JAVIER CORDERO 6,545.00

0.00

0.00 187.84 198.97 0.00 0.00 0.00

386.81

6,158.19 NE Nº87

CLARINETE

0140 HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZA 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº87

PERCUSIONISTA

3362 HUMBERTO DE JESUS BRETON CASTILO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº87

PROMOTOR DE CULTURA

2199 JAIRO ALEXANDER BURGOS DE LA CRUZ 3,272.50

0.00

0.00 93.92 99.48 1,031.62 0.00 0.00

1,225.02

2,047.48 NE Nº87

PERSUCIONISTA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 5

2018-001520

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

0659 JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº87

BATUTERO

3353 JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 NE Nº87

AUX. DE EVENTO

0661 JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº87

BAMBALINA

0142 JOSE DEL CARMEN FERMIN 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº87

ALCARREADOR

0132 JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO 6,325.00

0.00

0.00 181.53 192.28 0.00 0.00 0.00

373.81

5,951.19 NE Nº87

SUB-DIRECTOR

3374 JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº87

ASIST. DE ARTE Y CULTURA

0135 JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº87

SAXO TENOR

1936 LEUDY DAVID DE LOS SANTOS SOSA 3,272.50

0.00

0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00

193.40

3,079.10 NE Nº87

PERCUSIONISTA

0218 MANUEL SALOMON

MUSICO

3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 NE Nº87

2993 NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA 3,272.00

0.00

0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00

193.38

3,078.62 NE Nº87

PLANTILLERO

3539 NICAURIS PILAR RODRIGUEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº87

AUXILIAR DE EVENTOS

3157 NORMA LUISA ALTAGRACIA MOREL CASTILLO DE GA9R,0C0I0A.00 0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 NE Nº87

0.00SUB-DIRECTORA DE EVENT

3186 OBED FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 1,681.05 0.00

2,006.10

3,493.90 NE Nº87

PROMOTOR DE CULTURA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 5

2018-001520

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3369 OMAR JAVIER SURIEL

ENC. DEP. ARTE Y CULTURA

15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 1,031.62 0.00 0.00

1,918.12

13,081.88 NE Nº87

0148 ONELSIDO TAVERAS ROJAS 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº87

SAXOFON ALTO

0144 PORFIRIO GERMAN

SAXOFON

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº87

0143 QUINTINO R. GORIS

CORNETIN

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº87

1513 RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA 3,272.50

0.00

0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00

193.40

3,079.10 NE Nº87

TROMPETISTA

0130 RAFAEL BIENVENIDO GARCIA BRITO 8,855.00

0.00

0.00 254.14 269.19 0.00 0.00 0.00

523.33

8,331.67 NE Nº87

DIRECTOR

0150 RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO 4,273.18

0.00

0.00 122.64 129.90 0.00 0.00 0.00

252.54

4,020.64 NE Nº87

CLARINETE

0138 RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTE 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº87

SAXOFON ALTO

0149 RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES 5,273.18

0.00

0.00 151.34 160.30 0.00 0.00 0.00

311.64

4,961.54 NE Nº87

TROMPETA

3187 RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA 18,500.00

0.00

0.00 530.95 562.40 0.00 0.00 0.00

1,093.35

17,406.65 NE Nº87

DIR. DE DESARROLLO Y PA

2809 RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA

SECRETARIA DEL DEPTO. DE E4V

4,950.00

0.00

0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00

292.55

4,657.45 NE Nº87

0219 REYNALDO VICTOR AÑIL HERNANDEZ 5,370.21

0.00

0.00 154.13 163.25 0.00 0.00 0.00

317.38

5,052.83 NE Nº87

ARREGLISTA

3460 ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº87

SECRETARIA DEL DPTO. AR




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 5

2018-001520

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

0139 RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº87

TROMPON 1ER.

0658 VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº87

SAXOFON ALTO

3156 YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00

780.12

12,419.88 NE Nº87

ENCARGADO DE EVENTOS

0137 ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº87

FLAUTA


Total Empleados: 42

213,520.33

0.00

0.00 6,128.05 6,490.91 2,063.24 1,681.05 0.00

16,363.25

197,157.08




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 5

2018-001520

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 42

213,520.33

0.00

0.00 6,128.05 6,490.91 2,063.24 1,681.05 0.00

16,363.25

197,157.08









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2018-001529

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3173 LESLY AMS DIAZ MENDOZA

SECRETARIA MATUTINA FUNER4

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº210975

4312 MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNIL 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 1,031.62 0.00 0.00

1,327.12

3,672.88 Ck Nº210976

SECRETARIA NOCTURNA


Total Empleados: 2

13,000.00

0.00

0.00 373.10 395.20 1,031.62 0.00 0.00

1,799.92

11,200.08




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2018-001529

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3421 LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR

SECRETARIA FUNERARIA FIN D

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº88

3429 MARIA LUZ BURGOS

CONSERJE FUNERARIA MU

3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 NE Nº88

3161 ROSA MARIA VENTURA PEREZ 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00

780.12

12,419.88 NE Nº88

ENCARGADA DE FUNERARIA


Total Empleados: 3

21,973.00

0.00

0.00 630.63 667.98 0.00 0.00 0.00

1,298.61

20,674.39




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2018-001529

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 5

34,973.00

0.00

0.00 1,003.73 1,063.18 1,031.62 0.00 0.00

3,098.53

31,874.47









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 4

2018-001519

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

2690 MARIO PAREDES HIDALGO

OBRERO DE CAÑADAS INVOR

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210974


Total Empleados: 1

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 4

2018-001519

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


2821 ABEL RODRIGUEZ ROJAS

OBRERO DE CAÑADAS E INBO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº86

2294 ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº86

INSPECTOR DE MEDIO AMB

3693 ANABEL CUESTO DE LA CRUZ 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 NE Nº86

SECRETARIA

3145 CARLOS MANUEL NUÑEZ ROMANO

INSPECTOR DE MEDIO AMBIEN0

7,500.00

0.00

0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00

443.25

7,056.75 NE Nº86

3689 DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº86

OBRERO

3700 JOSE DOLORES LOPEZ PICHARDO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº86

INSPECTOR

3690 JOSE RAMON PERALTA ESPINAL 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 NE Nº86

CAPATAZ DE MEDIO AMBIEN

3659 JUAN CARLOS LOPEZ FALCON 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 NE Nº86

OBRERO MEDIO AMBIENTE

3696 JUAN ESTEBAN MARTINEZ HERNANDEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº86

INSPECTOR

3182 JUAN FULVIO UREÑA ACOSTA

ENC. DEP. GESTION AMB. MUN

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 2,063.24 0.00 0.00

3,127.04

14,872.96 NE Nº86

3832 LUIS ARGELIS DURAN MARTINEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº86

OBRERO

4150 PEDRO AMABLE ABREU VASQUEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº86

OBRERO DE IMBORNALES




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 4

2018-001519

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3692 ROSENDO ADRIANO UREÑA MARTINEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº86

INSPECTOR

3184 TIBURCIO TEJADA DUARTE

INSPECTOR DE MEDIO AMBIEN

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº86


Total Empleados: 14

91,572.96

0.00

0.00 2,628.13 2,783.83 2,063.24 0.00 0.00

7,475.20

84,097.76




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 4

2018-001519

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 15

97,240.46

0.00

0.00 2,790.79 2,956.12 2,063.24 0.00 0.00

7,810.15

89,430.31









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 16

2018-001517

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

2061 ABEL VILLAR GARCIA

OBRERO (BRIGADA SANTA ANA

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº194236

3382 AGRIPINA ALTAGRACIA FERNANDEZ BATIS

SUPERVISORA DEL AREA FRE

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº194237

2536 ALEJANDRO LIRANZO HERNANDEZ 3,850.00

0.00

0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00

227.54

3,622.46 Ck Nº194238

GUARDIAN PARQUE LOS CI

4319 ALEYDA ALTAGRACIA CRUZ SANCHEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194239

OBRERA BRIGADA CASTILLO

3694 ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGE 10,000.00

0.00

0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00

709.20

9,290.80 Ck Nº194240

ARQUITECTA EN PAISAJISM

2733 ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS

OBRERA BRIGADA ESPECIAL N

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194241

4391 ALTAGRACIA GARCIA TEJADA 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194242

OBRERA BRIGADA ESPECIA

4402 ALTAGRACIA MATRILLE TAVAREZ

OBRERA BRIGADA ESPECIAL N0

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194243

3229 ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VIC 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº194244

CAPATAZ RIVERA DEL JAYA

4255 ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO

OBRERA DEL PARQUE DUART

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194245

4320 ANA MARIA REYES ARIAS

OBRERA CENTRO CIUDAD

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194246

1315 ANACLETO ROMERO AYBAR 7,900.00

0.00

0.00 226.73 240.16 0.00 0.00 0.00

466.89

7,433.11 Ck Nº194247

CAPATAZ CASCO UBANO 4




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 16

2018-001517

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3498 ANGELICA MARIA JIMENEZ TEJADA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194248

OBRERA

3553 ANTONIO CANDELARIO OLIVARES

CAPATAZ PARQUE IRMA CONT

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194249

3500 BENJAMIN ARIAS

CAPATAZ BRIGADA CIRUELI

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº194250

4397 BIENVENIDA MARIA CABRERA


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194251

1201 BIENVENIDO BURGOS

CAPATAZ BRIGADA PUEBLO

5,950.00

0.00

0.00 130.59 138.32 0.00 0.00 0.00

268.91

5,681.09 Ck Nº194252

4384 BIENVENIDO SANTOS

OBRERO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194253

3392 BUENA VENTURA GARCIA SANTANA

CAPATAZ PLAZA PEÑA GOMEZ

5,918.31

0.00

0.00 169.86 179.92 0.00 0.00 0.00

349.78

5,568.53 Ck Nº194254

1019 CANDIDO DIAZ HERNANDEZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº194255

PODADOR DE PAISAJISMO

0913 CARMEN FAJARDO

CAPATAZ PARQUE JUAN BO

5,918.31

0.00

0.00 169.86 179.92 1,031.62 2,054.32 0.00

3,435.72

2,482.59 Ck Nº194256

2494 CASIMIRO CARDENAS BRITO

OBRERO BRIGADA RIVERA DEL

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº194257

3640 CESAR DE JESUS DE LEON 7,900.00

0.00

0.00 226.73 240.16 0.00 0.00 0.00

466.89

7,433.11 Ck Nº194258

SUPERVISOR

3322 CESAR JOSE FIGUEROA VENTURA 7,500.00

0.00

0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00

443.25

7,056.75 Ck Nº194259

SUB DIRECTOR DE ORNATO

1767 CIRILO ANTONIO POLANCO HIDALGO

OBRERO DE BRIGADA SANTA A

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194260




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 16

2018-001517

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4405 CLARIBEL ROSARIO GARCIA


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194261

4392 COLASA CRUZ


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194262

4324 CRISTIAN ORTEGA MENDEZ

CHOFER DE BRIGADA ESCOM

7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº194263

4389 DANILO HERNANDEZ PAULINO 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194264

OBREO BRIGADA ESPECIAL

4313 DARIO ANTONIO BIDO MORONTA 4,400.00 0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº194265

SERENO FINES DE SEMANA Y PARQUE HATILL0O.00

4404 DEIBY JOSE LOPEZ FERNANDEZ 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194266

OBRERO BRIGADA ESPECIA

3309 DELVIN M MEIRELES F

CAPATAZ GENERAL

12,000.00

0.00

0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00

709.20

11,290.80 Ck Nº194267

4403 EDILIO PEREZ CASTILLO

OBRERO BRIGADA ESPECIAL N0

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194268

3231 EDUARDO HENRIQUE CRISOSTOMO 7,150.00

0.00

0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00

422.56

6,727.44 Ck Nº194269

SUPERVISOR DE VISTA AL

0907 EFRAIN MARTINEZ ABREU

CAPATAZ SALIDA A SANTO DO

7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº194270

3111 ELAINE PAULINO

OBRERA (BRIGADA SAN MA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194271

1164 ELEODORO ROSARIO PEREZ

CAPATAZ (BRIGADA DE)

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº194272

4400 ELIZABETH PAULINO


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194273




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 16

2018-001517

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1086 ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS

CAPATAZ BRIGADA SANTA AN

5,751.00

0.00

0.00 165.05 174.83 0.00 0.00 0.00

339.88

5,411.12 Ck Nº194274

0046 ERNESTO GARCIA ROSARIO 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº194275

SUPERVISOR DE ORNATO

1274 ESPERANZA DE JESUS GARCIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194276

PORTERO PLAZA INESPRE

1230 FAUSTO POLANCO TAVAREZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194277

OBRERO DE URBANIZACION

4058 FIDELIO GIL SANTOS

OBRERO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194278

3963 FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PAULINO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194279

OBRERA

4271 FLOR MARIA ALEJO

OBRERA PARQUE DUARTE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194280

3463 GLADYS TERESA DUARTE BUENO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194281

SUPERVISORA DE PARQUE

0748 GREGORIO ALVARADO ROQUE

CAPATAZ EN TRAMITE DE PEN

7,746.61

0.00

0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00

457.83

7,288.78 Ck Nº194282

3634 GREGORIO ALBERTO BRITO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194283

OBRERO (VIVERO)

4380 GUILLERMINA TAVERAS MERCADO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194284

OBRERA (CONSIENTIZACIO

3474 HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLON 9,900.00

0.00

0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00

585.09

9,314.91 Ck Nº194285

ARQUITECTA PAISAJISTA

4387 HECTOR ANTONIO BRITO DE JESUS 5,668.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

5,668.00 Ck Nº194286

OBRERO BRIGADA HERMAN




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 16

2018-001517

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4012 HECTOR DANILO DIAZ

OBRERO BRIGADA PUEBLO N

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194287

0077 HIPOLITO CRUCETA

OBRERO EN TRAMITE DE PE

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº194288

3113 JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA 7,250.00

0.00

0.00 208.07 220.40 0.00 0.00 0.00

428.47

6,821.53 Ck Nº194289

CHOFER F-6 EN LICENCIA

4372 JEAN CARLOS ROSA EVANGELISTA

OBRERO BRIGADA CASTILLO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194290

0845 JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES 5,950.00

0.00

0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00

351.65

5,598.35 Ck Nº194291

CAPATAZ SANTA ANA ABAJ

3238 JOHANNY AGUASVIVAS LORA

SUPERVISORA DE BLOQUE

9,000.00

0.00

0.00 223.86 237.12 0.00 600.00 0.00

1,060.98

7,939.02 Ck Nº194292

4201 JORGE LUIS ROJAS POLANCO 8,055.32

0.00

0.00 231.19 244.88 0.00 0.00 0.00

476.07

7,579.25 Ck Nº194293

AYUDANTE DE LA PALA MEC

2506 JOSE DE JESUS MOREL

CAPATAZ CEMENTERIO VIEJO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194294

4366 JOSE DARIO PEREZ

OBRERO BRIGADA SALIDA A

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194295

1210 JOSE ALBERTO VENTURA

SUPERVISOR DE

8,500.00

0.00

0.00 243.95 258.40 1,031.62 0.00 0.00

1,533.97

6,966.03 Ck Nº194296

0995 JOSE ANTONIO REYES

CAPATAZ CENTRO CIUDAD

9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 Ck Nº194297

4279 JOSE ARMANDO GUTIERREZ MENA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194298

OBRERO (PODA)

3093 JOSE CARLOS BONILLA PITA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194299

OBRERO (PODA)




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Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 16

2018-001517

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3533 JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº194300

CAPATAZ SAN MARTIN 2

4369 JOSE JAVIER CASTAÑO

OBRERO LIBERTA 1

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194301

4307 JOSE LUIS POLANCO GERMAN

OBRERO (BRIGADA DE ESCOM

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194302

2939 JOSE MANUEL BONIFACIO CASTILLO 5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº194303

OBREO LIBERTAD 3

1981 JOSE OSVALDO MARTINEZ GARCIA 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº194304

OBRERO

4373 JOSE RAMON GONZALEZ CASTILLO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194305

OBRERO LIBERTAD 1

3688 JUAN MUÑOZ DISLA

OBRERO PARQUE DUARTE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194306

3629 JUAN CRISTIAN MATIAS MENDOZA 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº194307

CAPATAZ BRIGADA LA JABI

1118 JUAN DE DIOS THEN PAULINO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194308

OBRERO CENTRO CIUDAD

4200 JUAN FRANCISCO REYES VENTURA 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº194309

AYUDANTE DEL GREDAR

3601 JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194310

OBRERO (PAISAJISMO)

2866 JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ

CAPATAZ CENTRO DE LA

6,400.00

0.00

0.00 183.68 194.56 0.00 0.00 0.00

378.24

6,021.76 Ck Nº194311

4356 JUAN LUIS ALVARADO RIVERA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194312

OBRERO RIVERA DEL JAYA




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Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4281 JUANA REYNOSO DE ROSARIO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194313

OBRERA

4365 JUANCRIS TAVAREZ BRITO

OBRERO BRIGADA RIVERA DEL

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194314

4381 JUANNY MANUEL ALMANZAR RODRIGUEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194315

OBRERO BRIGADA VISTA AL

3496 JULIAN JOSE MARTE MARTE 3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº194316

SERENO

2178 JULIO CESAR LIZARDO GOMEZ

DIRECTOR DE ASEO URBANO

22,000.00

0.00

0.00 631.40 668.80 0.00 0.00 0.00

1,300.20

20,699.80 Ck Nº194317

3636 KATHERINE JORDANY ORTIZ HERNANDEZ 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº194318

SUPERVISORA (VIVERO)

1947 KELVYS ANTONIO SALAS TORRES 5,668.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

5,668.00 Ck Nº194319

CHOFER BRIGADA NOCTUR

4374 LEONA GERMAN BRITO

OBRERA BRIGADA SALIDA A

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194320

0758 LUIS ACOSTA JAVIER

CAPATAZ BARRIO ESPINOL

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº194321

2403 LUIS SANCHEZ POLANCO 4,400.00 0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº194322

OBRERO PARQUE ESQUINA DE LA POLICL0IN.0IC0A

3307 LUIS DE JESUS DE LEON

CAPATAZ

5,200.00

0.00

0.00 149.24 158.08 0.00 0.00 0.00

307.32

4,892.68 Ck Nº194323

1458 LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ 5,950.00

0.00

0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00

351.65

5,598.35 Ck Nº194324

CAPATAZ SALIDA A PIMENT

0930 LUIS HERIBERTO GRULLON DE JESUS

SERENO PARQUE ENSANCHE

4,364.25

0.00

0.00 125.25 132.67 0.00 0.00 0.00

257.92

4,106.33 Ck Nº194325




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Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4436 LUIS JOSE DUARTE

OBRERO BRIGADA ESCOMBRO4

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194326

3495 LUIS MANUEL DIFO GONZALEZ 6,770.00

0.00

0.00 194.30 205.81 0.00 0.00 0.00

400.11

6,369.89 Ck Nº194327

CAPATAZ BRIGADA INESPR

3956 LUIS RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194328

OBRERO ( Paisajismo)

0739 LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ

OBRERO BRIGADA CIRUELILLO

5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº194329

4364 MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ RAMOS 3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 Ck Nº194330

OBRERO ASIG. RIELES ABA

0838 MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO

OBRERO DE BRIGADA SANTA A

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194331

3233 MANUEL EMILIO SALAZAR

CAPATAZ

5,900.00

0.00

0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00

348.69

5,551.31 Ck Nº194332

4390 MARIA ELENA NUÑEZ ROSARIO 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194333


4394 MARIA CRISTINA MARTINEZ SALAZAR

OBRERA BRIGADA ESPECIAL N0O

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194334

4398 MARIA ELENA ROJAS


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194335

3608 MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO

OBRERA BRIGADA VISTA AL VA0

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194336

4379 MARIBEL JOAQUIN CASTILLO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194337

OBRERA (CONSIENTIZACIO

1392 MARIO ROSARIO

OBRERO EN TRAMITE DE PENS0

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194338




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VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3779 MAYELYN ISABEL CRUZ

OBRERA PUEBLO NUEVO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194339

4295 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194340

OBRERO LA PANGOLA

3370 MIGUEL THEN DISLA

SUPERVISOR

5,698.13

0.00

0.00 163.54 173.22 0.00 0.00 0.00

336.76

5,361.37 Ck Nº194341

4204 MIlVIA ALTAGRACIA GABRIEL

OBRERA PARQUE JOSE F. PE

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194342

3985 MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194343

OBRERA BRIGADA PARQUE

3616 NARCISA DE LA CRUZ FRIAS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194344

CAPATAZ VISTA AL VALLE

4395 NEFTALI TAVAREZ PAREDES


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194345

4393 NIKAURY AREAS MEJIA


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194346

1953 NORBERTO RAFAEL JIMENEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº194347

OBRERO

4437 OSVALDO JOSE ORTIZ CAMILO

OBRERO BRIGADA DE ESCOM4B

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194348

3532 PABLO ALFONSO VARGAS MARTE 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194349

OBRERO

3673 PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº194350

CHOFER DE LA BRIGADA RE

4363 PEDRO DOMINGO ARNAUT RAMIREZ

OBRERO BRIGADA ENSANCHE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194351




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10 de 16

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VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3373 PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CRUZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194352

LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE

3228 PEDRO PABLO GABRIEL LOPEZ

CAPATAZ AVENIDA LIBERTAD

5,950.00

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,615.00 Ck Nº194353

1634 PEDRO RAMON VILLAR PEREZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº194354

OBRERO PUEBLO NUEVO

3545 PEDRO TEJADA UREÑA

OBRERO BRIGADA SALIDA A

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194355

2400 PORFIRIO PAULINO

SERENO PARQUE CIRUELOS

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº194356

3592 PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNANDE

OBRERO BRIGADA SALIDA A PI0

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194357

4407 PURA BONIFACIO GARCIA

OBRERA LIMPIEZA BRIGADA

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194358

0347 RAFAEL THEN BRITO

OBRERA BRIGADA SALIDA A PI

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194359

2905 RAFAEL POLANCO JIMENEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº194360

MENSAJERO

0840 RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 1,031.62 0.00 0.00

1,383.26

4,566.74 Ck Nº194361

CAPATAZ BRIGADA CASTILL

4388 RAFAEL ANTONIO RIVERA RAMOS

OBRERO BRIGADA CRISTO RE

5,668.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

5,668.00 Ck Nº194362

4408 RAFAEL AUGUSTO GONZALES MILAN 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194363


0248 RAFAEL C. NUÑEZ VENTURA

OBRERO BRIGADA CENTRO CI

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº194364




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Aprobado por

Contralor y

Auditor General

11 de 16

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2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4396 RAFAEL CEBALLO LOPEZ


4,000.00

0.00

0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00

236.40

3,763.60 Ck Nº194365

4280 RAMON GUTIERREZ MOYA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194366

OBRERO (PODA)

4358 RAMON HENRIQUEZ BAUTISTA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194367

OBRERO BRIGADA SAN MAR

3561 RAMON REYES TIBURCIO

CAPATAZ DE SIEMBRA

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº194368

2073 RAMON ANTONIO REYES

OBRERO CIRUELILLO 2

5,668.50

0.00

0.00 162.69 172.32 0.00 0.00 0.00

335.01

5,333.49 Ck Nº194369

2649 RAMON ANTONIO REYES BONIFACIO

GUARDIAN PARQUE URB. PINA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194370

3674 RAMON ANTONIO MARTINEZ MONEGRO 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº194371

CHOFER DE LA BRIGADA DE

3497 RAMON ANTONIO VARGAS SANTOS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194372

OBRERO

2916 RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA 10,000.00

0.00

0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00

351.65

9,648.35 Ck Nº194373


3613 RAMON REYES BAEZ

OBRERO VISTA AL VALLE

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 1,031.62 0.00 0.00

1,366.62

4,301.70 Ck Nº194374

3499 RANDY YOEL GARCIA PEÑA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194375

OBRERO

3979 REILYN MUÑOZ SEVERINO

OBRERO DE RECOGIDA DE ES

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194376

3619 RENATO ALVAREZ

OBRERO CENTRO DE LA CI

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194377




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Aprobado por

Contralor y

Auditor General

12 de 16

2018-001517

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2273 RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS 5,668.00

0.00

0.00 100.45 106.40 0.00 0.00 0.00

206.85

5,461.15 Ck Nº194378

OBRERO VILLA OLMPICA

3544 RICARDO ALVARADO ABREU 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194379

OBRERO

3611 ROBERTO NUÑEZ BELEN


5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194380

3699 ROGELIO ANTONIO HIDALGO

OBRERO DE RECOGIDA DE

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194381

2970 RONALD ALBERTO ROSA NUÑEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194382


3242 RONNY GARCIA MARIA


7,150.00

0.00

0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00

422.56

6,727.44 Ck Nº194383

1159 ROSA GARCIA VALDEZ

OBRERA CEMENTERIO VIEJO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194384

3624 ROSA CORINA RIVERA HERNANDEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194385

OBRERA DEL CAPACITO

3587 ROSA ELBA ARIAS DE AZA

OBRERA CENTRO DE LA CIU

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194386

3602 ROSANGELA REYES THOMAS

OBRERA CENTRO DE LA CIUDA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194387

3494 RUSH FERNANDEZ DE THEN 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194388

OBRERA (PARQUES)

3246 SANTA GENAO PAREDES

OBRERO CORTE DE GRAMA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194389

0273 SANTO FELICIANO QUIÑONES 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº194390

OBRERO




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13 de 16

2018-001517

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3623 SANYELI CAROLINA GARCIA GARCIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194391

OBRERA DEL CAPACITO

3679 SIGFREDO MARTINEZ CUELLO

OBRERO PARQUE JUAN BOSCH0

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194392

3580 SIXTA GIL DE LOS SANTOS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194393

OBRERA LIBERTAD 2

3638 SOCORRO HERNADEZ ROSA 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº194394

CAPATAZ (VIVERO)

3478 SOCORRO DE JESUS MENA BERGE 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 1,031.62 0.00 0.00

1,356.67

4,143.33 Ck Nº194395

CAPATAZ DE PLAZAS Y PAR

3648 TELESFORO BAUTISTA

OBRERO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194396

0843 TEOFILO RAMIREZ

OBRERO CENTRO DE LA CIUD

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº194397

1332 TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194398

OBRERA HERMANAS MIRAB

3482 TERESITA ESPINAL

ARQ. PAISAJISTA VERDES

12,000.00

0.00

0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00

709.20

11,290.80 Ck Nº194399

2867 UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº194400


1900 URSULA DE LA CRUZ SANTOS 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº194401

OBRERA SANTA ANA ABAJO

3549 VERONICA GARCIA DIAZ

OBRERA (PARQUES)

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194402

3633 VICTOR BATISTA GONZALEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194403

OBRERO SALIDA A SANTO D




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14 de 16

2018-001517

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3547 VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA

CAPATAZ BRIGADA VILLA OLIM

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº194404

1493 VIRGILIO ANTONIO DISLA

SERENO PARQUE LA FORTU

4,400.00

0.00

0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00

193.40

4,206.60 Ck Nº194405

2633 VIRGINIA PAULINO NUNEZ

OBRERA SAN MARTIN 1

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº194406

4318 WILFRANK MICHEL OLIVAREZ ROSA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194407

OBRERO URBANIZACIONES

3106 WILLIAM POLANCO MORONTA 10,000.00

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

9,665.00 Ck Nº194408

CAPATAZ PODA PAISAJISMO

1737 WILLIAM VASQUEZ CRUCETA 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº194409

OBRERO (BRIGADA SAN MA

2149 WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº194410

OBRERO SATELITE 1

4385 YENNIFER IDARLIZA MIESES ROSARIO

RESPONSABLE CARGA SIGMAP40

7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº194411

4406 YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEZ

OBRERO BRIGADA ESPECIAL

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194412

4300 YOELFRIS MINAYA GENAO

OBRERO BRIGADA ESCOMB

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº194413

3584 YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194414

OBRERA DEL CAPACITO

3962 YOLANDA ALTAGRACIA ORTEGA GARCIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194415

OBRERA

0333 YOMARI ALTAGRACIA JIMENEZ DEVARES

OBRERA BRIGADA ESPECIAL

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº194416




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15 de 16

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2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3978 YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS

CHOFER DE RECOGIDA DE

7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº194417



1,088,014.09

0.00

0.00 30,377.43 32,177.14 5,158.10 2,654.32 0.00

70,366.99

1,017,647.10




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Aprobado por

Contralor y

Auditor General

16 de 16

2018-001517

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL


1,088,014.09

0.00

0.00 30,377.43 32,177.14 5,158.10 2,654.32 0.00

70,366.99

1,017,647.10









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)

Form 543

Aprobado por

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1 de 6

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2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4424 ELIAN JOSE LUNA GUTIERREZ 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 Ck Nº210962

RAZO BOMBERO

1708 JUAN RAMON PAULINO AYBAR 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 Ck Nº210963

RASO CHOFER

0609 LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ. 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

GENERAL JEFE BOMBEROS

4425 PEDRO JAVIER POLANCO

RAZO BOMBERO

7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 Ck Nº210964

1512 ROBERT TEJADA AGRAMONTE 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 Ck Nº210965

RASO BOMBERO


Total Empleados: 5

28,249.00

0.00

0.00 810.74 858.76 0.00 0.00 0.00

1,669.50

26,579.50




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Aprobado por

Contralor y

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2 de 6

2018-001513

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


1825 ALVARO LUIS DIAZ SANTOS 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº80

RAZO PRIMERA CLASE

0715 ANGEL GABRIEL BATISTA BURGOS 10,752.50

0.00

0.00 308.60 326.88 0.00 0.00 0.00

635.48

10,117.02 NE Nº80

SARGENTO

0608 CARLIXTO DE LA CRUZ

CORONEL

12,500.00

0.00

0.00 358.75 380.00 0.00 0.00 0.00

738.75

11,761.25 NE Nº80

0511 CARLOS ANTONIO VILLAR BURGOS 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº80

CABO

2546 CARLOS MANUEL POLANCO 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº80

RASO BOMBEROS

0501 CARMELO GERMOSEN LOPEZ 16,324.10

0.00

0.00 468.50 496.25 0.00 0.00 0.00

964.75

15,359.35 NE Nº80

CAPITAN-ENC. SERV.GRALS.

0499 COSME DANIEL GABRIEL

TENIENTE CORONEL

19,582.65

0.00

0.00 562.02 595.31 1,031.62 0.00 0.00

2,188.95

17,393.70 NE Nº80

2659 DANELVI JIMENEZ AMEZQUITA 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 NE Nº80

RASO DE LA POLICIA MUNIC

4135 DANIEL MUÑOZ FERNANDEZ 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº80

CABO CHOFER

3438 DARLIN JOSE MARTINEZ ABREU 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº80

RASO BOMBEROS

3091 DAURY RAMON JOAQUIN VALERIO 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº80

RASO BOMBERO

0517 DOMINGO ANTONIO BATISTA SUAREZ 21,169.89

0.00

0.00 607.58 643.56 0.00 0.00 0.00

1,251.14

19,918.75 NE Nº80

CORONEL




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Auditor General

3 de 6

2018-001513

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2981 EDICKSON JESUS ROSARIO OLIVIER 6,562.50

0.00

0.00 188.34 199.50 0.00 0.00 0.00

387.84

6,174.66 NE Nº80

RASO

0503 ELIGIO RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ 16,324.10

0.00

0.00 468.50 496.25 0.00 0.00 0.00

964.75

15,359.35 NE Nº80

CAPITAN

2876 ENMANUEL CAMILO PEÑA

CABO CHOFER

7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº80

0505 FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES 19,582.65

0.00

0.00 562.02 595.31 0.00 0.00 0.00

1,157.33

18,425.32 NE Nº80

TENIENTE CORONEL

0984 GESENAEL ROSADO GUTIERREZ 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº80

CABO

0513 HERIBERTO POLANCO ALMANZAR 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº80

CABO

3003 HITHER RAUL MENDEZ GERMOSEN 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº80

RASO PRIMERA CLASE

2922 JHONNY NICOLAS POLANCO ALMONTE 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº80

Raso

3066 JOAHO ANT MERCADO

RASO (CUERPO DE BOMBERO

7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº80

2974 JOHANKY MANUEL SANTIAGO LIZARDO 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 NE Nº80

RASO (CUERPO DE BOMBE

0375 JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº80

CABO

3108 JONATHAN RODRIGUEZ REMIGIO

RASO (CUERPO DE BOMBERO

7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº80

2991 JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº80

CABO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 6

2018-001513

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2446 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ REMIGIO 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 1,031.62 0.00 0.00

1,488.39

6,240.36 NE Nº80

CABO CHOFER

0504 JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA 18,187.40

0.00

0.00 521.98 552.90 0.00 0.00 0.00

1,074.88

17,112.52 NE Nº80

MAYOR

3107 JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº80

RASO BOMBEROS

0974 JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA 10,752.50

0.00

0.00 308.60 326.88 0.00 0.00 0.00

635.48

10,117.02 NE Nº80

SARGENTO

0518 JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA 14,620.00

0.00

0.00 419.59 444.45 0.00 0.00 0.00

864.04

13,755.96 NE Nº80

Primer Teniente

0373 JUAN FRANCISCO DEL ORBE 16,324.00

0.00

0.00 468.50 496.25 0.00 0.00 0.00

964.75

15,359.25 NE Nº80

CAPITAN

0516 JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA 12,461.61

0.00

0.00 357.65 378.83 0.00 0.00 0.00

736.48

11,725.13 NE Nº80

2do TENIENTE

0500 LEONARDO MATA

TENIENTE CORONEL

19,582.65

0.00

0.00 562.02 595.31 0.00 0.00 0.00

1,157.33

18,425.32 NE Nº80

1958 LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ 11,227.50

0.00

0.00 322.23 341.32 0.00 0.00 0.00

663.55

10,563.95 NE Nº80

SARGENTO MAYOR CHOFER

2920 MANUEL MARTINEZ YNFANTE 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº80

CABO SECRETARIO JEFATU

4378 MIGUEL ANGEL BIDO VENTURA 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 NE Nº80

RAZO CHOFER

2367 MIGUEL ANT. GONZALEZ POLANCO 7,062.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

6,727.02 NE Nº80

RAZO CHOFER

0509 PEDRO SANTOS

SARGENTO

10,725.50

0.00

0.00 307.82 326.06 0.00 0.00 0.00

633.88

10,091.62 NE Nº80




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 6

2018-001513

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1590 RAMON CONCEPCION POLANCO 12,461.00

0.00

0.00 357.63 378.81 0.00 0.00 0.00

736.44

11,724.56 NE Nº80

2DO TENIENTE

1718 RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº80

CABO

2976 RAUL ROSARIO PAULINO

RASO (CUERPO DE BOMBERO)

7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº80

4196 ROMER DE JESUS TORIBIO TEJADA 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº80

CABO CHOFER

0512 TOMAS TAVERAS MENDOZA 12,461.00

0.00

0.00 357.63 378.81 0.00 0.00 0.00

736.44

11,724.56 NE Nº80

2do TENIENTE

0679 VICTOR ALFONSO SOTO GUZMAN 10,752.50

0.00

0.00 308.60 326.88 0.00 0.00 0.00

635.48

10,117.02 NE Nº80

SARGENTO

2113 VLADIMIR TAVERAS MENDOZA 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº80

CABO CHOFER


Total Empleados: 45

462,639.55

0.00

0.00 13,237.75 14,021.81 2,063.24 0.00 0.00

29,322.80

433,316.75




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 6

2018-001513

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 50

490,888.55

0.00

0.00 14,048.49 14,880.57 2,063.24 0.00 0.00

30,992.30

459,896.25









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2018-001516

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4147 FRANKLIN ABREU PEREZ

APRESADOR DEP. MATADERO

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 2,458.47 0.00

2,813.07

3,186.93 Ck Nº210972


Total Empleados: 1

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 2,458.47 0.00

2,813.07

3,186.93




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2018-001516

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


0043 BUENAVENTURA SANTOS ANTIGUA

SERENO DIURNO MATADERO

5,668.00

0.00

0.00 168.42 178.40 0.00 0.00 0.00

346.82

5,321.18 NE Nº82

1311 FRANCISCA ALTAGRACIA MATIA DE MEJIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº82

OBRERA

3237 JESUS SMITH MARIA GORIS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº82

OBRERO

3316 JONATHAN DOMINGO LUNA HIDALGO 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 NE Nº82

APRESADOR

3314 JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº82

ADM. MATADERO MUNICIPA

0210 JUAN DE JESUS VILLAR SUAREZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº82

VIGILANTE MATADERO

3021 LORENZO GOMEZ TRINIDAD 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 NE Nº82

SERENO NOCTURNO

1420 MANUEL ALEXIS MEJIA RIO

SUB-ADMINISTRADOR MATAD

7,150.00

0.00

0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00

422.56

6,727.44 NE Nº82

1329 MARILEIDA DEL CARMEN ABREU 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº82

OBRERA

3315 PROSPERO ANTONIO MARTE RODRIGUEZ 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 500.00 0.00

890.06

5,709.94 NE Nº82

ASISTENTE DEL DIR MATAD

0121 VICTORIANO ANTONIO TAVERAS MERCADO 3,850.00

0.00

0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00

227.54

3,622.46 NE Nº82

ASISTENTE DEL MATADERO


Total Empleados: 11

62,346.14

0.00

0.00 1,795.08 1,901.42 0.00 500.00 0.00

4,196.50

58,149.64




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2018-001516

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 12

68,346.14

0.00

0.00 1,967.28 2,083.82 0.00 2,958.47 0.00

7,009.57

61,336.57









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 6

2018-001524

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

0039 AGAPITO JAVIER CROUSSET 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210808

OBRERO DEL MERCADO

3568 AGUSTIN BURGOS DE LA CRUZ 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº210809

SERENO DEL MERCADO

4268 ALEXIS HERNANDEZ ROJAS 7,000.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

6,665.02 Ck Nº210810

OBRERO MERCADO

3300 ANA MERCEDES DE LA CRUZ 5,850.00

0.00

0.00 167.90 177.84 0.00 0.00 0.00

345.74

5,504.26 Ck Nº210811

COBRADORA

3531 ARISTIDES MARTES TORRES 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº210812

SUPERVISOR

0634 ARMANDO MONEGRO JIMENEZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210813

OBRERO

0111 BAUTISTA VIZCAINO DE JESUS 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210814

OBRERO

3189 BELKIS BURGOS JEREZ

COBRADORA MERCADO

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº210815

3191 CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ

Sereno del mercado

5,631.07

0.00

0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00

332.79

5,298.28 Ck Nº210816

3298 EMMANUEL DE JESUS PAULINO BALBI 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210817

OBRERO

1310 FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ ALBERTO

COBRADOR DE PLAZA INESPR

7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº210818

3567 FELICIA MAJIN ALMANZAR

OBRERA DE LIMPIEZA MERC

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210819




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 6

2018-001524

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4263 FRANCISCO REYES MARTINEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210820

OBRERO DEL MERCADO

3615 GENARO LOPEZ DE JESUS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210821

OBRERO

3226 HUMBERTO ANTONIO ABREU

SUB-ADMINISTRADOR DEL.

9,500.00

0.00

0.00 272.65 288.80 0.00 1,000.00 0.00

1,561.45

7,938.55 Ck Nº210822

2145 JOSE ABRAHAN JIMENEZ

SERENO NOCTURNO CALLE

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº210823

3566 JOSE ALT. VASQUEZ MONEGRO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210824

OBRERO

4282 JOSE RAFAEL VALERIO PADILLA 5,631.00

0.00

0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00

332.79

5,298.21 Ck Nº210825

SERENO

2313 JOSE RAUL VARGAS GUZMAN

EMPLEADO DE LA PLAZA DE

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº210826

3455 JUAN DISLA ACOSTA

OBRERO MERCADO (CALLE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº210827

3319 JUAN MARTIN DIAZ DE JESUS 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210828

OBRERO DEL MERCADO

3318 JULIO REYES DE LA CRUZ

OBRERO DEL MERCADO

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210829

0205 JULITO MARTINEZ MARTINEZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 300.00 0.00

635.00

5,033.31 Ck Nº210830

OBRERO

3303 KENDRY ANTONIO PEREZ TAVERAS

PORTERO DE LA PLAZA

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº210831

3188 MARIANO PAULINO MONEGRO 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº210832

CAPATAZ DEL MERCADO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 6

2018-001524

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

0343 MARIO TEJADA

OBRERO DE LIMPIEZA DEL MER

5,668.32

0.00

0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00

175.86

5,492.46 Ck Nº210833

2620 MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210834

OBRERO DEL MERCADO

3530 PANTALEON GARCES MATOS 7,400.00

0.00

0.00 212.38 224.96 0.00 0.00 0.00

437.34

6,962.66 Ck Nº210835

OBRERO DEL MERCADO MU

3574 PASCUAL ACEVEDO LUNA

COBRADOR DE PLAZA

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº210836

3128 PEDRO MANUEL OLIVARES MARIA 5,950.00

0.00

0.00 130.60 138.34 0.00 0.00 0.00

268.94

5,681.06 Ck Nº210837

CAPATAZ DEL MERCADO

2321 RAFAEL MARINO MARTINEZ NUÑEZ 6,031.00

0.00

0.00 85.38 90.44 0.00 0.00 0.00

175.82

5,855.18 Ck Nº210838

COBRADOR DE LA PLAZA D

1071 RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ 8,222.50

0.00

0.00 235.99 249.96 0.00 0.00 0.00

485.95

7,736.55 Ck Nº210839

SUB-ADM. MERCADO

2942 RAMON MARTINEZ MARTINEZ 5,073.00

0.00

0.00 145.60 154.22 0.00 0.00 0.00

299.82

4,773.18 Ck Nº210840

OBRERO DEL MERCADO

0117 RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ 4,950.00

0.00

0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00

351.65

4,598.35 Ck Nº210841

OBRERO MERCADO

3558 ROSA ELBA ABREU PÈREZ

CONSERJE DEL MERCADO

5,668.32

0.00

0.00 93.92 99.48 0.00 400.00 0.00

593.40

5,074.92 Ck Nº210842

0208 SERGIO GRULLART MEJIA

OBRERO

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210843

4163 SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210844

OBRERO

3311 YESENIA BRITO SANTOS

ASISTENTE DEL ADM. DEL

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº210845




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 6

2018-001524

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


Total Empleados: 38

227,930.16

0.00

0.00 6,258.15 6,628.88 0.00 1,700.00 0.00

14,587.03

213,343.13




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 6

2018-001524

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


2292 AMADO ENCARNACION RODRIGUEZ

POLICIA MUNICIPAL ASIG. AL M0

5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 1,030.62 0.00 0.00

1,340.90

3,909.10 NE Nº79

3208 MARIA MENDOZA ACEVEDO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº79

POLICIA MUNICIPAL ASIG. A

4191 MARTIN RICARDO CHECO PLASCENCIO

POLICIA MUNICIPAL ASIG. AL

5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº79


Total Empleados: 3

15,750.00

0.00

0.00 452.04 478.80 1,030.62 0.00 0.00

1,961.46

13,788.54




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 6

2018-001524

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 41

243,680.16

0.00

0.00 6,710.19 7,107.68 1,030.62 1,700.00 0.00

16,548.49

227,131.67









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2018-001518

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


2598 ADANS BETANCES RODRIGUEZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº85

OPERADOR DEL GREDAR

3112 ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA

SECRETARIA DE TRANSPORTA

6,400.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

6,107.46 NE Nº85

2578 CARLOS ALBERTO LLANO GUZMAN 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº85

OPERADOR PALA MECANIC

3492 EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO 7,746.61

0.00

0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00

457.83

7,288.78 NE Nº85

SUPERVISOR

3977 EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 NE Nº85

AYUDANTE DE MECANICA

3379 ENMANUEL DE JESUS LOPEZ

SUPERVISOR DE TRANSPOIRTA4

6,770.00

0.00

0.00 194.30 205.81 0.00 0.00 0.00

400.11

6,369.89 NE Nº85

2738 HILDA ONEYDA BELLO DURAN 4,950.00

0.00

0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00

292.55

4,657.45 NE Nº85

CONSERJE

3378 HUMBERTO MARTES BURGOS 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 NE Nº85

ORGANIZADOR DEL PARQU

4233 JEFFERSON DHARIEL CANELA RODRIGUEZ 7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 NE Nº85

CHOFER DE TRANSPORTAC

3271 JESUS PEREZ VARGAS

ENC. MANTENIMIENTO DE EQU

7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 NE Nº85

2246 JORGE RAFAEL QUERO GARCIA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº85

GOMERO-PALA MECANICA

3375 JOSE RAMON VASQUEZ CANDELARIO 5,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

5,139.96 NE Nº85

VIGILANTE VESP. CTRO. TR




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2018-001518

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4256 JUNIOR FERNANDEZ SANTOS 6,700.00

0.00

0.00 192.29 203.68 0.00 0.00 0.00

395.97

6,304.03 NE Nº85

ELECTROMECANICO

3310 KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ

ENC. DEL DEP. DE EQUIPOS Y 0

18,000.00

0.00

0.00 441.98 468.16 1,031.62 0.00 0.00

1,941.76

16,058.24 NE Nº85

1162 MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANO 12,001.69

0.00

0.00 344.45 364.85 0.00 0.00 0.00

709.30

11,292.39 NE Nº85

MECANICO

2488 MARTIN VARGAS HERRERA 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 NE Nº85

MECANICO PLANTA ELECT.

4368 MELVIN VLADIMIR NUÑEZ CABA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº85

VIGILANTE DIURNO

1926 PEDRO ANTONIO CUELLO PAULINO 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº85

SUB-DIR. DEL DPTO. DE TRA

1982 RAFAEL ANT. GIL ROJAS

VIGILANTE NOCTURNO DE FIN0

5,300.00

0.00

0.00 152.11 161.12 0.00 0.00 0.00

313.23

4,986.77 NE Nº85

4299 RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 NE Nº85

HERRERO

1156 RUFINO QUIROZ

MAESTRO MECANICA

13,697.93

0.00

0.00 393.13 416.42 0.00 0.00 0.00

809.55

12,888.38 NE Nº85

3469 RUPERTO PEREZ NUÑEZ

ASISTENTE DE TRANSPORT

7,275.00

0.00

0.00 208.79 221.16 0.00 0.00 0.00

429.95

6,845.05 NE Nº85

4359 VICTORIANO VASQUEZ SALAZAR 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº85

VIGILANTE NOCTURNO


Total Empleados: 23

178,759.23

0.00

0.00 4,985.45 5,280.77 1,031.62 0.00 0.00

11,297.84

167,461.39




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2018-001518

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 23

178,759.23

0.00

0.00 4,985.45 5,280.77 1,031.62 0.00 0.00

11,297.84

167,461.39









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 4

2018-001525

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3287 ABELIZA ROJAS REYES

SECRETARIA

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº210846

1284 ALEJANDRO REYES

ZACATECA

3,273.19

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.75 Ck Nº210847

4195 ALEXIS ABIGAIL DURAN GARCIA

ENCARGADO DEL CEMENTERI

7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 Ck Nº210848

4264 ALVARO LUIS FRANCISCO BATISTA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210849

SEGURIDAD

3183 ANGELA MARIA PEÑA MATOS 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 1,031.62 0.00 0.00

1,622.62

8,377.38 Ck Nº210850

ADM. CEMENTERIO GESETM

1546 BASILIO POLONIA MARTINEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210851

OBRERO

0225 BIENVENIDO FRIAS JEREZ

OBRERO LIMPIEZA

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210852

3435 CARMEN ANTONIA PEREZ VARGAS 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº210853

SECRETARIA

2515 DANIA JOSEFINA BURGOS G.

AUX. CEMENTERIO LAS MERCE0

4,950.00

0.00

0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00

292.55

4,657.45 Ck Nº210854

1300 DOLORES GABIN DE LA CRUZ 3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 Ck Nº210855

ENC. LIMPIEZA CEMENTERI

0694 DOLORES GERMAN GOMEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 300.00 0.00

634.95

5,032.55 Ck Nº210856

OBRERA CEMENTERIO

2539 ELADIO PEREZ MARTINEZ

ENC. CEMENTERIO GUINEAL

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº210857




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 4

2018-001525

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4240 FAUSTO LUNA MUÑOZ

SERENO CEMENTERIO LAS ME0

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº210858

2538 FELIX RAMON OVALLE INFANTE 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210859

OBRERO CEMENTERIO

3411 JOSE LOPEZ GONZALEZ

ZACATECLA

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº210860

1242 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210861

OBRERO

1772 JUAN ALB. JAQUEZ DISLA

SUB-ADM CEMENTERIO LAS

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 4,586.11 0.00

4,976.17

1,623.83 Ck Nº210862

3456 JULIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ

OBRERO CEMENTERIO GETSE

3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº210863

3536 LUIS ARIEL OLIVARES

OBRERO

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210864

3423 MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA 3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº210865

ZACATECA

0223 PABLO HERRERA MORILLO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº210866

ZACATECA EL GUINEAL

3653 PEDRO GARCIA

SUB- ADM. DEL CEMENTERI

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 500.00 0.00

890.06

5,709.94 Ck Nº210867

2319 RAFAEL DE LA CRUZ GARCIA

SUB-ENC. CEMENTERIO GETSE

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº210868

2921 RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR 3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº210869

SERENO CEMENTERIO GET

4266 RICHARD JOSE CASTILLO GARCIA 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº210870

CAPATAZ




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 4

2018-001525

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3462 YESENIA VALERIO BATISTA

Secretaria del Cementerio Getsem

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº210871


Total Empleados: 26

132,464.79

0.00

0.00 3,801.75 4,026.93 1,031.62 5,386.11 0.00

14,246.41

118,218.38




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 4

2018-001525

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 26

132,464.79

0.00

0.00 3,801.75 4,026.93 1,031.62 5,386.11 0.00

14,246.41

118,218.38









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2018-001510

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3140 MARIANELA LORA MAYI

ENC.DEL DEP. DE PLANIFICACI0

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº210973


Total Empleados: 1

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2018-001510

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3167 AMAURY ISMAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº83

DIGITADOR DE INFORMATIC

3471 DAILY BLANCO ARIAS

ASISTENTE DEL DPTO. DE

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 1,030.62 0.00 0.00

1,550.70

7,249.30 NE Nº83

3168 DELVY JOSE ORTEGA RODRIGUEZ 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº83

ENCARGADO DE REDES

2837 ELIDA ALMONTE VASQUEZ 13,000.00

0.00

0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00

768.30

12,231.70 NE Nº83

SUB-ENCARGADA PROYECT

3487 ISMAEL PAULINO MUÑOZ

TECNICO DE IMPRESORA

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº83

0197 JAIRO JOSE JOAQUIN MEREGILDO

ENC. DEL DEP. DE.

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 NE Nº83

2656 MELANIA DE LAS N. BURGOS 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº83

AUXILIAR DEL DEP. DE PLAN

3169 REYNI PAOLA SANTOS PEÑA

SECRETARIA DEL DEPTO.

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº83


Total Empleados: 8

82,600.00

0.00

0.00 2,370.62 2,511.04 1,030.62 0.00 0.00

5,912.28

76,687.72




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2018-001510

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 9

100,600.00

0.00

0.00 2,887.22 3,058.24 1,030.62 0.00 0.00

6,976.08

93,623.92









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 4

2018-001530

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3214 ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS 9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 Ck Nº194648

ASISTENTE DEL DIRECTOR

3215 ARNALDO EDMUNDO CRUZ ARACENA

ARQUITECTO DEP. DE OBRAS

10,000.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

9,479.92 Ck Nº194649

3219 CARLENY POLANCO RODRIGUEZ 13,000.00

0.00

0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00

768.30

12,231.70 Ck Nº194650

ENCARGADA DE PRESUPUE

3227 CARLOS ANDRES DE AZA PAREDES 5,091.63

0.00

0.00 146.13 154.79 0.00 0.00 0.00

300.92

4,790.71 Ck Nº194651

CHEQUEADOR DE ASFALTO

3702 DANEEL JEREZ ALIFONSO

ANALISTA ASIGNADO AL DE

15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00

886.50

14,113.50 Ck Nº194652

3201 DIEGO ALCALA MARIA MARIA 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº194653

AGRIMENSOR OBRAS P.

0336 DOMINGO SORIANO TAVERAS 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194654

OPERADOR DEL RODILLO

3289 EDWARD DE JESUS ALMANZAR

SUPERVISOR DE OBRAS PUB

7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº194655

3543 ENDRI JOSE INOA HIDALGO 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº194656

SUPERVISOR DE OBRAS

3218 ESTEFANY NEGRIN DE AZA 24,500.00

0.00

0.00 703.15 744.80 1,030.62 0.00 0.00

2,478.57

22,021.43 Ck Nº194657

DIRECTORA OBRAS PUBLIC

0931 ISAIRA DE JESUS CEDEÑO

ENCARGADA DE CUBICACION

14,000.00

0.00

0.00 401.80 425.60 1,030.62 0.00 0.00

1,858.02

12,141.98 Ck Nº194658

3216 JACQUELIN DIAZ CEPEDA

SECRETERIA DE OBRAS PU

7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº194659




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 4

2018-001530

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3701 JOEL GABRIEL PERALTA VALDERA 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 1,030.62 0.00 0.00

1,444.32

5,555.68 Ck Nº194660

AYUDANTE DE INGENIERO

2399 JOSE GUILLERMO COSTE DURAN 8,600.00

0.00

0.00 246.82 261.44 0.00 0.00 0.00

508.26

8,091.74 Ck Nº194661

SUP. BRIG. EMBELLECIMIEN

3252 JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ

MAESTRO DE CONSTRUCCIO

7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 Ck Nº194662

3251 KELVIN E PELEGRIN

OPERADOR DE RODILLO

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194663

3682 LEONARDO ANTONIO MARTINEZ GARCIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194664

OBRERO DEL DPTO. DE OB

3235 NOEL EZEQUIEL LEE

SUPERVISOR DE OBRAS PUB

8,561.20

0.00

0.00 245.71 260.26 0.00 0.00 0.00

505.97

8,055.23 Ck Nº194665

1145 PATRICIO CRUZ PERALTA

SUPERVISOR DE CONSTRU

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº194666

3241 PEDRO SANTIAGO PEÑA TEJADA 7,400.00

0.00

0.00 212.38 224.96 1,030.62 0.00 0.00

1,467.96

5,932.04 Ck Nº194667

SUPERVISOR DE OBRAS

3656 SANTOS DE LOS ANGELES VARGAS BRITO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194668

ALBAÑIL

3440 SILAND MABEL SALAZAR NG. 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº194669

ASISTENTE

3683 VICENTE MANUEL DIAZ

ALBAÑIL DEL DPTO. DE OBR

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº194670

3213 WILTON CESAR SANCHEZ REYNOSO

SUPERVISOR DE OBRAS PUBL0I

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº194671


Total Empleados: 24

215,657.79

0.00

0.00 6,154.94 6,519.53 4,122.48 0.00 0.00

16,796.95

198,860.84




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 4

2018-001530

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3305 JENNY ESTHER TAVERAS B. 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº44

SUPERVISORA DE OBRAS P


Total Empleados: 1

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 4

2018-001530

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 25

226,657.79

0.00

0.00 6,470.64 6,853.93 4,122.48 0.00 0.00

17,447.05

209,210.74









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2018-001511

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4217 WILTON JOSE ARIAS ACOSTA 0.01

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.01

AGRIMENSOR HONORIFICO


Total Empleados: 1

0.01

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.01




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2018-001511

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3005 BETTY ALTAGRACIA JAQUEZ GOMEZ 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 NE Nº46

DIGITADOR/A DE CATASTRO

3646 DRAICY HILARIO CASTILLO 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 NE Nº46

DIGITADORA

2317 HUASCAR B. MENA PEGUERO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº46

AGRIMENSOR CATASTRO

3347 JENNIFFER Y. MARTINEZ CALVO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº46

INSPECTORA DE CATASTRO

2543 JOSE BIENVENIDO HERNANDEZ FAJARDO 5,500.00

0.00

0.00 157.87 167.20 0.00 0.00 0.00

325.07

5,174.93 NE Nº46

MENSAJERO CATASTRO

2726 MARIA ESTHER DUARTE SANZ 7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 2,061.24 0.00 0.00

2,516.31

5,183.69 NE Nº46

AGRIMENSORA

0172 MARIA LUISA ESPINAL MARTINEZ 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 1,030.62 0.00 0.00

1,810.74

11,389.26 NE Nº46

ENC. DEP. DE CATASTRO M

1374 NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ 3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 NE Nº46

MEDIDOR CATASTRO

2908 RAYMIR VASQUEZ PEREIRA 4,950.00

0.00

0.00 142.07 150.48 1,030.62 0.00 0.00

1,323.17

3,626.83 NE Nº46

SECRETARIO


Total Empleados: 9

55,650.00

0.00

0.00 1,597.18 1,691.76 4,122.48 0.00 0.00

7,411.42

48,238.58




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2018-001511

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 10

55,650.01

0.00

0.00 1,597.18 1,691.76 4,122.48 0.00 0.00

7,411.42

48,238.59









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2018-001537

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

2329 ARGENTINA GRULLART

PROF. COSTURA

6,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

6,000.00 Ck Nº210894

3964 ASOBEPRODU/ O ANYELINA H. MCKENZIE 12,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

12,000.00 Ck Nº210895

SUBVENCION

0394 ASOC. DE IMPEDIDOS FISICO 5,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

5,000.00 Ck Nº210896

SUBVENCION

4309 ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES 26,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

26,000.00 Ck Nº210897

ASODORE

4308 CASC O ALTAGRACIA COLON ANGELES 9,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

9,000.00 Ck Nº210898

FEDERACION CAF

3685 EQUIPO PARA LA CREACION Y FORTALEC 12,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

12,000.00 Ck Nº210899

(ECREFOBI)

1338 ESCUELA DE BELLAS ARTES O RAFAEL COLON ANG5E,L0E0S0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

5,000.00 Ck Nº210900

0.00SUBVENCION

0976 FRENTE DE COMUNIDADES UNIDAS S.F.M. 3,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

3,000.00 Ck Nº210901

SUBVENCION

3526 LIGA DEPORTIVA Y CULTURAL ERCILIA PE

LIGA DEP. Y CULTURAL ERCILIA

18,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

18,000.00 Ck Nº210902

2480 LILIANA MOREL AGRAMONTE 7,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

7,000.00 Ck Nº210903

SECRETARIA DE LA CASA C

1203 MARIA ESPERANZA DE LA CRUZ PICHARDO 6,600.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

6,600.00 Ck Nº210904

PROF. CLUB GREGORIO LU

0411 PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IGLESIA 4,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

4,000.00 Ck Nº210905

SUBVENCION




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2018-001537

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3695 PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL 5,300.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

5,300.00 Ck Nº210906

PARROQUIA SAN PABLO

3503 RAMON ANTONIO THEN

PRES. CENTRO DEP. Y CULTUR0A

3,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

3,000.00 Ck Nº210907

0434 UNION DE JUNTAS VECINOS O MARIA M.M 3,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

3,000.00 Ck Nº210908

SUBVENCION

2966 VIOLETA MARIA UREÑA MINAYA

HOGAR DE ANCIANOS AMERICA

19,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

19,000.00 Ck Nº210909


Total Empleados: 16

143,900.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

143,900.00




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2018-001537

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 16

143,900.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

143,900.00









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 7

2018-001527

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

2106 CLARIBEL DIAZ PEÑA

SEC. PLANEAMIENTO URB

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº194584

4323 CLAUDIO ALBERTO CABRERA REYES

ARQUITECTO DEL DPTO. DE PL

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº194585

3443 CRISTHELL DE LA CRUZ FRANCISCO 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº194586

INSPECTORA

3332 EUFEMIA ALTAGRACIA BATISTA POLANCO 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº194587

INSPECTORA DE CONSTRU

2374 FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº194588

INSPECTOR CONSRUCCION

4230 FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194589

INSPECTOR DE PLANEAMIE

0049 FREDDY FAÑA GARCIA

INSP. PLANEAMIENTO

5,370.21

0.00

0.00 154.13 163.25 0.00 0.00 0.00

317.38

5,052.83 Ck Nº194590

4353 GENESIS MICHELLE BONILLA PAULINO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194591

SECRETARIA AUX. TRANSIT

4354 GREYDILIA DE LEON HERNANDEZ 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº194592

ARQUITECTA

1431 ISIDRO CAMACHO ACOSTA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194593

SUP. CONSTRUCCION

3445 JEAN CARLOS ROMERO SANCHEZ 9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 Ck Nº194594

INSPECTOR

4420 JOSE ANTONIO MUÑOZ HILARIO

TECNICO EN ELECTRONICA DE0

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº194595




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 7

2018-001527

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3138 JOSE ELIAS LANTIGUA HERNANDEZ

DIRECTOR PLANEAMIENTO UR0

16,500.00

0.00

0.00 473.55 501.60 0.00 0.00 0.00

975.15

15,524.85 Ck Nº194596

3306 JOSE MARIA RAMON T PEÑA GOLDAR 15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00

886.50

14,113.50 Ck Nº194597

SUB-DIRECTOR DEL DPTO.

2280 JULIAN ESCANO MEJIA

INSPECTOR DE CONSTRUCCIO0

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº194598

3288 JULIO ANGEL BONILLA MORONTA 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº194599

ARQUITECTO INSPECTOR D

2370 KELVIN GREGORIO ROJAS REYNOSO

ARQUITECTO INSPECTOR PLAN

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº194600

3325 LENNY YERISEL OLIVO GARCIA 4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº194601

INSPECTOR DE PLANEAMIE

3326 LUIS LORA SANTOS

SUPERVISOR DE CONSTRUCCIO

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº194602

3453 LUIS OSVALDO GARCIA GARCIA 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº194603

INSPECTOR

0986 LUIS ROBERTO DE AZA BEATO 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº194604

INSPECT. CONSTRUCCION

1913 MANUEL E GATON ROQUE

INSP. CONSTRUCCION

4,950.00

0.00

0.00 142.07 150.48 1,030.62 0.00 0.00

1,323.17

3,626.83 Ck Nº194605

2263 RAMON ANTONIO MARIZAN NUÑEZ 7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 1,776.41 0.00

2,231.48

5,468.52 Ck Nº194606

COORD. INSP. CONSTRUCC

3446 REYNILDA GUTIERREZ TINEO

INSPECTORA DE COBRO PLAN0I

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº194607

2889 SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 1,031.62 0.00 0.00

1,356.67

4,143.33 Ck Nº194608

INSPECTOR




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 7

2018-001527

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2732 WASHINGTON AQUILES REYNOSO PAULINO 5,500.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

5,109.94 Ck Nº194609

INSPECTOR LOS FINES DE S

3973 WILLIAMS HERNANDEZ MARIA 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº194610

AGRIMENSOR

4322 YISMELDY THEN ALVAREZ

ARQUITECTA DEL DPTO. PLAN0

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº194611

1915 YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODR 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº194612

SUB-DIR. CUBICACIONES

3571 ZACARIA GUARIONEX ACOSTA SALAZAR

INSPECTOR DE TRANSPORTE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº194613


Total Empleados: 30

204,770.21

0.00

0.00 5,908.46 6,258.45 2,062.24 1,776.41 0.00

16,005.56

188,764.65




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 7

2018-001527

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3265 ALEXANDER MEYRELES FAÑA

SUB-DIRECTOR DE TRANSITO

12,500.00

0.00

0.00 358.75 380.00 0.00 0.00 0.00

738.75

11,761.25 NE Nº43

3972 ANA XIOMARA CORTES

ASISTENTE DPTO. DE TRAN

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº43

0189 APOLINAR ARIAS VENTURA

ENC. UNID. INSPECTORIA DE

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 NE Nº43

3975 APOLINAR CALDERON PAYANO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº43

PORTERO DEL PARQUE DE

3262 DANIEL ANTONIO SANTOS GUMAN 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº43

INSPECTOR DE TRANSITO

3125 DOMINGO CANELA COLON

ENC. DEP. TRANSITO

18,300.00

0.00

0.00 525.21 556.32 0.00 0.00 0.00

1,081.53

17,218.47 NE Nº43

3261 FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ

ENC. UNID. TECNICA DE SEM

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº43

3257 FREDDY PAULINO TEJADA

PINTOR DE TRANSITO

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 NE Nº43

3346 GENARO FERNANDEZ REYES 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 NE Nº43

MENSAJE DE TRANSITO

3256 JANIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº43

SECRETARIA TITULAR

3564 JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 NE Nº43

CAPATAZ DE TRANSITO

4314 JOSE LUIS BATISTA ADAMES 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº43

HERRERO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 7

2018-001527

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3974 JOSE LUIS NERIS NERIS

SERENO DEL PARQUEO MUNIC0

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº43

3364 JOSE MANUEL GONZALES CABA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº43

INSPECTOR DE TRANSITO

3680 JOSE NAZARIO BETEMI CASTILLO 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 NE Nº43

PINTOR DE TRANSITO

4226 JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº43

ELECTRICISTA

4229 JUAN CARLOS MENDOZA BAUTISTA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº43

SERENO PARQUEO MUNICI

3365 JUNIOR RAFAEL GARCIA PEREZ 4,364.00

0.00

0.00 125.25 132.67 0.00 0.00 0.00

257.92

4,106.08 NE Nº43

PINTOR

3418 KEVIN PAULA GUICHARDO

TECNICO DE TRANCITO

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº43

3234 LISBE MARIA SANTOS CAPELLAN

SUPERVISORA DE OBRAS PUB

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº43

1543 LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 NE Nº43

PINTOR DEP. DE TRANSITO

3255 LUIS JOSE PAULINO FRIAS

ENC. UNID. PLANICACION Y

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº43

3260 MARLENNY CAROLINA ARIAS RAMOS 9,960.00

0.00

0.00 285.85 302.78 1,030.62 0.00 0.00

1,619.25

8,340.75 NE Nº43

INSPECTORA DE TRANSITO

3441 RAFAEL MUÑOZ HILARIO

INSPECTOR DE TRANSPORTE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº43

1633 RAMON FERNANDEZ ALVAREZ 4,475.00

0.00

0.00 128.43 136.04 0.00 0.00 0.00

264.47

4,210.53 NE Nº43

PINTOR DE TRANSITO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 7

2018-001527

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4231 RAYSIELA FERMINA CRUZ DIAZ

ASISTENTE JURIDICO DEL DPT

5,900.00

0.00

0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00

348.69

5,551.31 NE Nº43

3681 SIMEON MEJIA MARTE

PORTERO PARQUEO MUNIC

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº43

3259 SIXTO MARIA ROJAS MARIA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº43

CAPATAZ DE TRANSITO

3323 VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 NE Nº43

TECNICO DE TRANSITO


Total Empleados: 29

190,889.32

0.00

0.00 5,478.51 5,803.05 1,030.62 0.00 0.00

12,312.18

178,577.14




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 7

2018-001527

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 59

395,659.53

0.00

0.00 11,386.97 12,061.50 3,092.86 1,776.41 0.00

28,317.74

367,341.79









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 6

2018-001514

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

0012 AGUSTIN OVALLE

OBRERO SALIDA A SANTO DOM

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210752

4252 ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210753

OBRERA

1032 ANGEL BENITO TEJADA

OBRERO CIRUELILLO 1

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210754

2763 ANTONIO OLIVARES PAULINO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº210755

ASISTENTE DEL DEPTO. OR

0665 ANTONIO ROSENDO GARCIA

CAPATAZ CIRUELILLO II (EDIFI0

5,950.00

0.00

0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00

351.65

5,598.35 Ck Nº210756

0041 AQUILES MARTINEZ COMPRES 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210757

OBRERO (PAISAJISMO)

2937 ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO 5,300.00

0.00

0.00 152.11 161.12 0.00 0.00 0.00

313.23

4,986.77 Ck Nº210758

OBRERA BRIGADA LIBERTA

2071 AUSTRIA TAVERAS FRIAS

OBRERA SANTA ANA

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210759

2552 BASILIO GIL

OBRERO PODA

5,668.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

5,277.94 Ck Nº210760

4167 BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BETANCES 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210761

OBRERA CRISTO REY

1222 BRUNE AQUILINO DE LA ROSA ACOSTA 5,631.07

0.00

0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00

332.79

5,298.28 Ck Nº210762

CAPATAZ ORNATO

0044 CANDIDO REYNOSO GARCIA 5,950.00

0.00

0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00

332.79

5,617.21 Ck Nº210763

CAPATAZ ENSANCHE DUAR




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 6

2018-001514

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3230 CESAR SAUL JOSE REYES

CAPATAZ BRIGADA LOS RIELE

5,900.00

0.00

0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00

348.69

5,551.31 Ck Nº210764

0045 DANIEL ALMONTE ALMANZAR 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº210765

CAPATAZ URBANIZACION S

4362 DENNY AURELINA PAYANO MARTINEZ

OBRERA BRIGADA RIVERA DEL

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210766

4438 EDWARD AURELIO ROSARIO SANCHEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210767

OBRERO BRIGADA DE ESCO

0359 EMELIDO TAVERAS BEATO 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº210768

CAPATAZ SATELITE 1

0640 EVARISTO ANTONIO LOPEZ

CAPATAZ CENTRO DE LA CIUD0

5,950.00

0.00

0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00

351.65

5,598.35 Ck Nº210769

3357 FANNI FRANCISCA GONZALEZ TINEO 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº210770

CAPATAZ BARRIO HERMAN

4433 FERMINA RODRIGUEZ MARTINEZ

OBRERA BRIGADA NOCTURN

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº210771

4432 FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº210772

OBRERO BRIGADA NOCTUR

3917 JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210773

OBRERA PARQUE DUARTE

4426 JOSE AUGUSTO ESTRELLA DE LA CRUZ

OBRERO BRIGADA NOCTURN

4,253.00

0.00

0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00

236.40

4,016.60 Ck Nº210774

4248 JOSE MANUEL CABRAL CRUZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210775

OBRERO (POLICARPIO MOR

1636 JOSE RAFAEL PEREZ

PORTERO PARQUEO MUNICIP

5,668.00

0.00

0.00 208.08 220.40 0.00 0.00 0.00

428.48

5,239.52 Ck Nº210776




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 6

2018-001514

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1735 JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ 5,167.50

0.00

0.00 148.31 157.09 0.00 0.00 0.00

305.40

4,862.10 Ck Nº210777

OBRERO CENTRO CIUDAD ll

4164 JUAN MENDOZA

OBRERO BRIGADA RECOGI

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210778

0053 JUAN PABLO TAVAREZ ROSARIO 6,688.84

0.00

0.00 191.97 203.34 0.00 0.00 0.00

395.31

6,293.53 Ck Nº210779

SUPERVISOR

0029 LEANDRO ANTONIO SALVADOR SANTANA

OBRERO BRIGADA CASTILLO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210780

2554 LEONARDA PEÑA CESPEDES 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210781

OBRERO C/MELLA HASTA C

4415 LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERAS 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº210782


4257 LUIS FRAILYN RODRIGUEZ

OBRERO CIRUELILLO 1

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210783

3955 LUIS MANUEL RODRIGUEZ

OBRERO DEL CAPACITO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210784

4239 MARIA DEL PILAR LIRIANO VARGAS

OBRERA (BRIGADA HERMANA

5,668.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

5,668.00 Ck Nº210785

0058 MARINO GARCIA MUÑOZ

OBRERO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210786

4238 MERY MORONTA

OBRERA (FIN DE SEMANA Y

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210787

4241 NAVIDANIA HIDALGO AGRAMONTE

OBRERA (BRIGADA DE CRISTO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210788

0032 NELSON SANCHEZ LUNA

OBRERO (BRIGADA JOBO B

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210789




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 6

2018-001514

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4413 OLIVER RAFAEL ALMA ABREU

CAPATAZ BRIGADA ESPECIAL

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº210790

0364 OVIDIO CRUZ PAULINO

OBRERO VILLA OLIMPICA

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210791

2691 PEDRO BAUTISTA

OBRERO PODA PAISAJISMO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210792

1243 PEDRO BERGES MARTINEZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210793

OBRERO

4421 RAFAEL BRETON BELLO

OBRERO PARQUE CAONABO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210794

0037 RAFAEL MARTINEZ CUELLO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210795

OBRERO CENTRO CUIDAD I

4158 RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210796

OBRERO BRIGADA INESPRE

2927 ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210797

OBRERA AV. LIBERTAD 1

4414 RUDELINA ARIAS ROQUE


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº210798

0014 RUFINO MARTE CACERES

OBRERO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210799

1967 SANTIAGO BETANCES MARTE

OBRERO BRIGADA LOS RIELE

5,631.07

0.00

0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00

332.79

5,298.28 Ck Nº210800

0068 SANTOS OLIVO

OBRERO

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210801

4251 SANTY NOEL HERNANDEZ ALMONTE 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210802

OBRERO PARQUE VILLA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 6

2018-001514

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

0071 YAQUELIN JIMENEZ

OBRERA CIRUELILLO 2

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210803

4416 YERINA ALTAGRACIA PERALTA MONEGRO

OBRERA BRIGADA LIBERTAD

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210804

4161 YGNACIO MELO FRIAS

GUARDIAN PARQUE LOS ES

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210805

4246 YONELLY FRANCISCA TAVERAS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210806

OBRERA

4162 YUDELCA SUGEY BATISTA DIAZ

OBRERA BRIGADA CONCIENTI

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210807


Total Empleados: 56

317,105.00

0.00

0.00 8,993.95 9,526.80 0.00 0.00 0.00

18,520.75

298,584.25




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 6

2018-001514

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 56

317,105.00

0.00

0.00 8,993.95 9,526.80 0.00 0.00 0.00

18,520.75

298,584.25









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 5

2018-001521

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4360 APOLINAR PEREZ CAMPOS 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº210966

POLICA MUNICIPAL

4367 CARLOS ALBERTO SANTIAGO PERALTA 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº210967

POLICIA MUNICIPAL

2785 GUSTAVO ANTONIO MORALES ABREU 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº210968

POLICIA MUNICIPAL

4361 RAFAEL ULFIDE MUÑOZ ABREU 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº210969

POLICIA MUNICIPAL

4371 WINBERLYN YAMILEX ACOSTA

POLICIA MUNICIPAL PARQUE

5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº210970

4370 YAMIRIS MARTINEZ DE GARCIA 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº210971

POLICIA MUNICIPAL PARQU


Total Empleados: 6

31,500.00

0.00

0.00 904.08 957.60 0.00 0.00 0.00

1,861.68

29,638.32




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 5

2018-001521

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3207 ALBERTO DURAN ALVAREZ

ENC. DE LA POLICIA MUNICIPA

17,250.00

0.00

0.00 495.08 524.40 0.00 0.00 0.00

1,019.48

16,230.52 NE Nº81

3296 ALCIBIADES CALDERON BURGOS 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

3400 ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº81

2DO TENIENTE POLICIA MU

3203 ANGEL GABRIEL CAPELLAN DIAZ 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

3982 ANTONIO JOSE ACOSTA FLORES 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

3969 ANTONY GARCIA

SEGURIDAD DEL PARQUE DUA

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº81

4304 BALERIO HERNANDEZ ACEVEDO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICA MUNICIPAL

3968 BENITO PEREZ DIAZ

SUPERVISOR DE LA SEGUR

9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 NE Nº81

3459 BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNANDEZ 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

2893 CARLOS ARIEL DUARTE BRITO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

4189 DELIO ANTONIO MERCEDES HERNANDEZ 10,500.00

0.00

0.00 301.35 319.20 0.00 0.00 0.00

620.55

9,879.45 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

3970 ERNESTO JUNIOR VENTURA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº81

SEGURIDAD PARQUE DUAR




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 5

2018-001521

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4293 FELIX GABRIEL VALERIO SANTANA

POLICIA MUNICIPAL ASIGNADO40

5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

4305 JARLIN ALEXANDER GARCIA MARIA 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

4303 JIMMY YSRAEL PORTORREAL QUERO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

3196 JOSE ARIEL RODRIGUEZ ORTEGA 9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

3399 JOSE BIENVENIDO GARCIA MARTINEZ 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº81

CORONEL FULL

4306 JOSE FELIPE MARTE ABREU 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

2613 JUAN ALBERTO GENAO PAREDES 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 500.00 0.00

810.28

4,439.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

4302 JUAN MANUEL REYES ROSARIO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

3193 JUAN RAMON DE LA ROSA MAYI 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

4197 LELVIN LORENZO MEJIA BELLO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

3980 LUIS GABRIEL VENTURA REGALADO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

3508 LUIS MIGUEL GUZMAN MENDOZA 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

3195 MIGDALYS DANIA CRUZ BURGOS 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 5

2018-001521

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3986 NAZARIO CALAZAN THEN CEPEDA 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

3578 OSVALDO ARIEL FRIAS GONZALEZ 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

3210 PACO RAFAEL BONILLA DE JESUS 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

4301 RADHAMES GONZALEZ TAVERAS 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

4192 RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

0233 RAMON BAEZ CONCEPCION 8,855.00

0.00

0.00 254.14 269.19 0.00 0.00 0.00

523.33

8,331.67 NE Nº81

SUB ENCARGADO.

4294 SAULO DE LA CRUZ HERNANDEZ

POLICA MUNICIPAL (PARQUE L0

5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

4185 VICTOR MANUEL OLIVO ROSARIO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL

2520 VICTOR ML. PEREZ BAUTISTA 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 NE Nº81

SUPERVISOR DEL PARQUE

4148 YANELFRY MARIA TAVERAS MEJIA 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº81

POLICIA MUNICIPAL


Total Empleados: 35

224,055.00

0.00

0.00 6,430.50 6,811.27 0.00 500.00 0.00

13,741.77

210,313.23




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 5

2018-001521

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 41

255,555.00

0.00

0.00 7,334.58 7,768.87 0.00 500.00 0.00

15,603.45

239,951.55









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2018-001523

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

1455 AMPARO VARGAS CRUZ

AUX. DEPORTE

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº210872

3662 ANGEL FRANCISCO SANTOS TAVERAS 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº210873

AUX. DE DEPORTES

2930 DARIO ANT. PEREZ GUZMAN 3,272.00

0.00

0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00

193.38

3,078.62 Ck Nº210874

intructor de deporte

3556 ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUEZ 6,500.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,086.30 Ck Nº210875

AUX. DE PERTORES

2311 EUGENIO ORTEGA ROJAS

AUXILIAR DE DEPORTES

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº210876

3449 FRANCISCO ANTONIO JEREZ TRINIDAD 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº210877

AUXILIAR DE DEPORTES

3393 GUILLERMO ANT. SANTOS ORTIZ 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº210878

AUX. DE DEPORTES

3527 ISIDRO MOYA VALERIO

AUX. DE DEPORTES

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº210879

3158 JAIRO LUIS PAREDES CRUZ 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº210880

AUXILIAR DE DEPORTE

3371 JEAN CARLOS MOLINA REYNOSO 6,500.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,086.30 Ck Nº210881

AUX. DEPORTE

3661 JOEL DE JESUS BONIFACIO ROSARIO 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº210882

AUX. DE DEPORTES

3333 JOSE ANTONIO TAVERAS MERCADO 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº210883

ENC. DEP. DE DEPORTE Y R




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2018-001523

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2309 LENNY LALANE JOSE ACOSTA GARCIA

SUB-DIRECTOR DE DEPORTES

6,600.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

6,334.05 Ck Nº210884

1983 MAYURYS BENJAMIN PAULINO 7,800.00

0.00

0.00 223.86 237.12 0.00 1,949.85 0.00

2,410.83

5,389.17 Ck Nº210885

AUX. DE DPTO DE DEPORTE

3386 PEDRO SANCHEZ DE JESUS 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº210886

INTRUCTOR DE DEPORTES

3389 RAFAEL TEJADA DUARTE

INSTRUCTOR DE DEPORTE

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº210887

3385 RAMON OSCAR VENTURA JIMENEZ 5,550.00

0.00

0.00 159.28 168.72 0.00 0.00 0.00

328.00

5,222.00 Ck Nº210888

AUX. DE DEPORTES

1148 RICHARD APOLINAR HERRERA 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº210889

INSTRUCTOR DE DEPORTES

3481 RUBEN GARCIA GARCIA

AUX. DE DEPORTES

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº210890

2262 SANTIAGO ORLANDO PAULINO SANCHEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº210891


1698 WILSON R. JIMENEZ MARIA 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº210892


3388 YOLPPY AMED MARIA BLANCO 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº210893



Total Empleados: 22

135,772.00

0.00

0.00 3,865.08 4,094.03 0.00 1,949.85 0.00

9,908.96

125,863.04




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2018-001523

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 22

135,772.00

0.00

0.00 3,865.08 4,094.03 0.00 1,949.85 0.00

9,908.96

125,863.04









LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 14

2018-001515

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

1090 ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE

OBRERA HERMANAS MIRABA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210587

1578 ADALGIZA GARCIA ABREU

OBRERA HERMANAS MIRAB

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210588

3391 ADOLFO ABREU EVANGELISTA

CAPATAZ AVENIDA LIBERTAD

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 1,030.62 0.00 0.00

1,382.26

4,567.74 Ck Nº210589

0242 AGRIPINA ESPINAL PAYANO 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210590

OBRERA CENTRO DE LA CIU

3593 AGRIPINO LOPEZ HENRIQUEZ

OBRERO CENTRO DE LA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210591

3244 AGRIPINO MARTINEZ BONILLA 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210592

OBRERO BRIGADA LA JAVI

4194 AGUEDA MUÑOZ

OBRERA (BRIGADA DE LA AVEN

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210593

2778 ALBERTO VASQUEZ BLANCO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210594

OBRERO URB. CAPERUZA

4431 ALCYLANDY MARTE DE JESUS 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº210595


3614 ALEJANDRO GOMEZ MEJIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210596


3523 ALFA MARIBEL GARCIA CORREA 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210597

OBRERA DE PARQUES

3249 ALTAGRACIA BURGOS GARCIA

OBRERO BRIGADA LOS RIELE

5,668.50

0.00

0.00 162.69 172.32 0.00 300.00 0.00

635.01

5,033.49 Ck Nº210598




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 14

2018-001515

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1108 ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210599

OBRERA PUEBLO NUEVO

3432 ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ

OBRERA BRIGADA LOS RIELES

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 500.00 0.00

825.05

4,674.95 Ck Nº210600

4216 ANDRES VALDERA

OBRERO BRIGADA DE ESCO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210601

2196 ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA

OBRERO ENSANCHE DUARTE (

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210602

0828 ANTONIO MARTINEZ VARGAS 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210603

OBRERO DE LA RIVERA DEL

0291 ANTONIO ALEJO BURGOS

OBRERO CIRUELILLO 2

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210604

2735 ANTONIO ALMANZAR ROSARIO 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210605

OBRERO SANTA ANA ABAJO

3575 ANTONIO SANTOS IGNACIO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210606

OBRERO DE INESPRE

2845 AQUILINA DIAZ ZAYAS

OBRERA DE LA RIVERA DE

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 1,030.62 0.00 0.00

1,365.57

4,301.93 Ck Nº210607

3581 ARCADIO GONZALEZ

OBRERO AV. LIBERTAD 1

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210608

2985 ARIS LUIS MARIA

OBRERO PUEBLO NUEVO

5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº210609

2842 BASILISIA RODRIGUEZ DE REYES 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210610

OBRERA ENS. DUARTE

1632 BERNARDA CORREA MERCEDES 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210611

OBRERA PUEBLO NUEVO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 14

2018-001515

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1078 CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ

OBRERO BRIGADA SATELITE

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210612

3583 CARMELA JIMENEZ SANTANA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210613

OBRERA SALIDA A NAGUA

3557 CARMELA CASTAÑO GERMAN 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210614

OBRERA DE CONCIENTIZAC

0761 CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210615

OBRERO CIRUELILLO 1

1815 CATALINA ALTAGRACIA SILVERIO OLIVO

OBRERA BRIGADA CALLE CA

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210616

0365 CATALINO MARTINEZ ADINO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210617

OBRERO PAISAJISMO

4132 CLEMENTE CALDERON REYNOSO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210618

SUPERVISOR DE LA SEGUR

3600 CRISTINO MENDOZA

OBRERO (PAISAJISMO)

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210619

3247 DAMARIS ARACELIS TEJADA

OBRERO BRIGADA LOS RIELES093-0038184-6

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 1,031.62 0.00 0.00

1,366.62

4,301.69 Ck Nº210620

3610 DANIEL MARTINEZ MARTINEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210621

OBRERO (PAISAJISMO)

2719 DANNY ALVARADO GUZMAN 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210622

OBRERO BRIGADA LIBERTA

3667 DAVID SOSA GARCIA

OBRERO DE RECOGIDA DE ES

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210623

3582 DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTILL 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210624

OBRERA DE LA JAVIELA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 14

2018-001515

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1884 EDITO GUZMAN DE LEON

OBRERO BRIGADA PARQUE P

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210625

1097 EDITO MARTINEZ ROQUE

OBRERO CENTRO DE LA CI

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210626

1923 EDUARDO CACERES HERNANDEZ 5,661.31

0.00

0.00 162.48 172.10 0.00 0.00 0.00

334.58

5,326.73 Ck Nº210627

OBRERO PUEBLO NUEVO

1736 ELADIA MARIA REYES POLONIA

OBRERA SALIDA A SANTO DO

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210628

2875 ELADIA MINERVA ORTEGA ORTEGA 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210629

OBRERA CENTRO CUIDAD

1424 ELEODORO ANTONIO SOSA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210630

OBRERO PARQUE DUARTE

0852 EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210631

OBRERO BIRGADA PARQUE

3451 FAUSTO DEL CARMEN ALMANZAR ROSARIO 5,667.52

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.57 Ck Nº210632

OBRERO PARQUE PIÑA 2

4265 FAUSTO MERCEDES DISLA

OBRERO DEL PARQUE LOS

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210633

1842 FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210634

OBRERO CIRUELILLO 2

0945 FELIX GERONIMO PAREDES LORA

OBRERO CORTE DE GRAMAS Y

6,668.00

0.00

0.00 191.37 202.71 1,030.62 0.00 0.00

1,424.70

5,243.30 Ck Nº210635

0227 FELIX MARIA PAULINO ACOSTA 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210636

OBRERO LIBERTAD 2

2678 FIDEL VARGAS URENA

OBRERO BRIGADA PARQUE

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210637




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 14

2018-001515

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4430 FIOR D ALIZA FERNANDEZ ORTEGA

OBRERA NOCTURNA BRIGADA0E

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº210751

1552 FIOR DALIZA ALTAGRACIA CEPIN PEREZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210639

OBRERA BRIGADA CIRUELIL

3605 FLORALBA CANELA TAVERAS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210640

OBRERA VISTA AL VALLE

2392 FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVERAS 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210641

OBRERA BRIGADA LIBERTA

3483 FRANCISCA DE JESUS ORTIZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210642

OBRERA LIBERTAD 2

3627 FRANCISCA VILLAR GARCIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210643


0672 FRANCISCO RODRIGUEZ

CAPATAZ SAN MARTIN 1

5,995.00

0.00

0.00 172.06 182.25 0.00 0.00 0.00

354.31

5,640.69 Ck Nº210644

4154 FRANCISCO TAVERAS ARMENGOOT

OBRERO (PAISAJISMO Y BACH0

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210645

4435 FRANCISCO GARCIA BRITO 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº210646


3412 GREGORIA MARTINEZ GARCIA 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210647

OBRERA VISTA AL VALLE

3626 GRISELDA MARIA JOSE SOSA

OBRERA SALIDA A SANTO DOM0

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210648

3671 GUILLERMO HERRERA HIDALGO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210649


3603 HERMINIO ABREU GRULLART 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210650

OBRERO (PAISAJISMO)




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 14

2018-001515

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3430 INOCENCIO REYES JUMA

OBRERO (BRIGADA LOS RIELE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº210651

2450 JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210652

OBRERO DESDE C/ MELLA H

2797 JACQUELIN LOPEZ GARCIA 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210653

OBRERA DE INESPRE

1058 JACQUELYNE DIAZ GENAO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210654

OBRERO CIRUELILLO 2

4429 JAZMIN NOEMIL GUZMAN GOMEZ


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº210655

3433 JENRY ALMANZAR BURGOS 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº210656

OBRERO BRIGADA DE LOS

4434 JESUS RODOLFO RODRIGUEZ PAULINO

OBRERO BRIGADA NOCTURNA

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº210657

4272 JINMY ANTONIO VELOZ

OBRERO (CAPACITO)

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210658

1814 JOCELYN FLORES NUÑEZ

OBRERA BRIGADA CASTILL

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210659

2601 JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA

OBRERA SECTOR EL CAPACI

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210660

1178 JONAS MICHAEL


5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210661

1897 JONATHAN FERNANDEZ RODRIGUEZ

OBRERO SALIDA A SANTO DO

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210662

2954 JOSE DEL ORBE CAPELLAN 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210663

OBRERO DEL CAPACITO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 14

2018-001515

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2771 JOSE ANT. ORTEGA HENRIQUEZ

OBRERO DE LA BRIGADA SATE0

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210664

0270 JOSE ANTONIO CRUCETA

OBRERO POLICARPIO MOR

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210665

0890 JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ

OBRERO CORTE DE GRAMAS Y05

6,668.00

0.00

0.00 191.37 202.71 0.00 0.00 0.00

394.08

6,273.92 Ck Nº210666

3966 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 1,595.90 0.00

1,930.90

3,737.42 Ck Nº210667

OBRERO (CIRUELILLO 1)

0346 JOSE ANTONIO THEN PAULINO 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210668

OBRERO DE BRIGADA PARQ

1494 JOSE BENITO DE LA CRUZ

OBRERO CORTE DE GRAMAS Y

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº210669

3675 JOSE FRANCISCO LIRANZO ROBLES 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210670


0685 JOSE LUIS ENCARNACION

OBRERO CORTE DE GRAMAS Y1

6,668.00

0.00

0.00 191.37 202.71 0.00 0.00 0.00

394.08

6,273.92 Ck Nº210671

2181 JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ 6,668.00

0.00

0.00 191.37 202.71 0.00 0.00 0.00

394.08

6,273.92 Ck Nº210672


3606 JOSE LUIS RODRIGUEZ

OBRERO (PAISAJISMO)

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210673

0281 JOSE RAMON ROQUE GARCIA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210674

OBRERO BRIGADA JAVIELA

3621 JOSE RICARDO BATISTA MARIA

ORERO CENTRO DE LA CIUD

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210675

0873 JOSEFA FILOMENA VELEZ

OBRERA ENCSANCHE DUAR

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210676




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

8 de 14

2018-001515

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1840 JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ

OBRERO BIRGADA SAN MARTI

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210677

3903 JUAN CARLOS DUARTE GARCIA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210678

OBRERO (PAISAJISMO Y BA

3630 JUAN CARLOS GARCIA PAULINO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210679

OBRERO DEL CAPACITO

0252 JUAN GARCIA GOMEZ

OBRERO LIBERTAD 2

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210680

2148 JUAN SANTIAGO HERNANDEZ

OBRERA DE LA RIVERA DEL JA

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210681

3597 JUANA MARTINEZ

OBRERA CIRUELILLO 1

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210682

1165 JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTORR 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210683

OBRERA CIRUELILLO 1

1161 JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ

OBRERA PARQUE ARCO IRIS Y0

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210684

1526 JULIAN THEN

OBRERO DE LA RIVERA DEL

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210685

3904 JULIAN ALMANZAR DUARTE

OBRERO (PAISAJISMO Y BACH0E5O6)-0079642-8

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210686

1271 JUSTO PORTORREAL SANCHEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210687

OBRERO CIRUELILLO 2

1135 LEONARDO JOSE ALVARADO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210688

OBRERO PUEBLO NUEVO

3248 LIONA SANTIAGO GOMEZ

OBRERO BRIGADA LOS RIE

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210689




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

9 de 14

2018-001515

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2137 LUCIA BURGOS SANTIAGO

OBRERA PARQUE PROF JUA

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210690

1096 LUIS ABREU JIMENEZ

OBRERO BRIGADA SATELIT

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210691

3524 LUIS AREIZO REYNOSO NUÑEZ

OBRERO DEL POLICARPIO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210692

3604 LUIS EVANGELISTA RIVAS DUARTE 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210693

OBRERO (PAISAJISMO)

1734 LUISA JIMENEZ REYEZ

OBRERA BRIGADA CASTILL

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210694

4422 LUZ DEL ALBA HERNANDEZ FAMILIA

OBRERA ( CONSCIENTIZACION0

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210695

0891 MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210696

OBRERO BRIGADA SATELIT

3620 MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQUEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210697

OBRERA SANTA ANA ARRIB

0370 MARIA RAMOS

OBRERA HERMANAS MIRABAL

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210698

3618 MARIA REMIGIO ALVARADO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210699

OBRERA POLICARPIO MORA

1954 MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSA 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210700

OBRERA BRIGADA SAN MAR

0736 MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ HILARIO 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210701

OBRERA VILLA OLIMPICA

3778 MARIA DEL CARMEN JOSE SANTOS

OBRERA BRIGADA PLAZA PEÑ

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210702




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

10 de 14

2018-001515

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3591 MARIA ELENA PITTA LOPEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210703


1497 MARIA ESTELA ORTEGA

OBRERA CIRUELILLO 1

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210704

4439 MARIA ESTHER GUZMAN DEL ORBE

OBRERA PARQUE IRMA CON

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210705

4441 MARIA IDALIA DOMINGUEZ HERNANDEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210706

OBRERA BRIGADA RIVERA

4428 MARIA MERCEDES ACOSTA DE LA ROSA


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº210707

3585 MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONT

OBRERA CENTRO DE LA CIUD0

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210708

2587 MARIA VIRGEN LOPEZ ROSARIO 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210709

OBRERA SALIDA A SANTO D

3509 MARINA EDUVIGIS AQUINO ALVARADO

OBRERA DE CONCIENTIZACIO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210710

0341 MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUEZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210711

OBRERO BRIGADA SECTOR

1418 MARIO JOSE DE LA CRUZ

OBRERO BRIGADA LO RIELES

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210712

2990 MARIVEL CRUCETA MUÑOZ 5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº210713

OBRERA C/ MELLA HASTA C

3622 MASSIEL ALEXANDRA REYES DE JESUS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210714

OBRERA DEL CAPACITO

3905 MAXIMO ADAMES DIAZ

OBRERO (PAISAJISMO Y BAC

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210715




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

11 de 14

2018-001515

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3599 MERCEDES GIL

OBRERA CENTRO DE LA CIUDA0D

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210716

3431 MERY JOSEFINA PICHARDO VENTURA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 1,595.90 0.00

1,920.95

3,579.05 Ck Nº210717

OBRERA BRIGADA LOS RIEL

3609 MIGUEL MINAYA

OBRERO (PAISAJISMO)

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210718

2897 MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210719

OBRERO PARQUE ARCO IRI

4188 MIGUEL ANGEL CASTAÑO BAUTISTA 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº210720

CAPATAZ DE PAISAJISMO

3617 MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210721


3935 MIGUEL GARCIA ALVAREZ

OBRERO (PAISAJISMO Y BACH

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210722

3454 MIGUEL RONDON GARCIA

CAPATAZ PUEBLO NUEVO

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº210723

2097 MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210724

OBRERA BARREDORA BRIG

0339 NATALIO REYES PAREDES

OBRERO BRIGADA SALIDA A PI

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210725

3651 NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210726

OBRERO (PAISAJISMO)

3573 NICOLAS TAVERAS REYES 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210727

OBRERO DE INESPRE

0870 ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210728

OBRERA LIBERTAD 2




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

12 de 14

2018-001515

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3541 OLANDRA AMEZQUITA ROSARIO

OBRERA DE CONCIENTIZACIO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210729

2582 OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210730

OBRERO DEL PARQUE ARC

4440 PABLO ROJAS 5,668.00 0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210731

0.00OBRERO BRIGADA RIVERA ESPINOLA

3907 PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210732

OBRERO DE LA BRIGADA DE

0674 PAULA MERCEDES

OBRERA PARQUE ARCO IRIS

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº210733

1048 PEDRO RUFINO

OBRERO BRIGADA CASTILL

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210734

2835 PEDRO DURAN GARCIA

OBRERO DE INESPRE

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210735

2824 PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN

OBRERO BRIGADA SATELITE

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210736

2112 PEDRO BARTOLO ALECONT GARCIA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210737

OBRERO SANTA ANA ABAJO

3631 PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER

OBRERO HERMANAS

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210738

2692 PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210739

OBRERA VILLA OLIMPICA

2504 PROSPERO SOSA GARCIA 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210740

OBRERO SAN MARTIN 1

2226 RAFAEL ALVARADO JIMENEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210741

OBRERO DEL CENTRO CIUD




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

13 de 14

2018-001515

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2502 RAFAEL BURGOS HERNANDEZ 5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº210742

OBRERO LIBERTAD 2

1738 RAFAEL PAULINO ORTEGA

OBRERO BRIGADA CENTRO CI

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210743

3607 RAFAEL REYNOSO DUARTE 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210744

OBRERO (PAISAJISMO)

2798 RAFAEL ROSARIO CONTRERAS 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº210745

OBRERO SATELITE 1

1748 RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº210746

OBRERO DEL POLICARPIO

3632 RAFAEL PAULINO PAULINO

OBRERO PARQUE PIÑA 2

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210747

4151 RAMON ANTONIO MEJIA

OBRERO BRIGADA HERMNAS

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº210748

4409 RAMON EMILIO DUARTE MINAYA 5,950.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

5,950.00 Ck Nº210749

CAPATAZ BTIGADA LOS MA

2636 YUDELKA PARRA FAÑA

OBRERA BRIGADA NOCTURNA

4,255.00

0.00

0.00 122.12 129.35 0.00 0.00 0.00

251.47

4,003.53 Ck Nº210750



924,260.50

0.00

0.00 26,355.48 27,916.89 4,123.48 3,991.80 0.00

62,387.65

861,872.85




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

14 de 14

2018-001515

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3127 FANNY NEREYDA DEL C POLANCO EUSTATE 10,120.00

0.00

0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00

598.09

9,521.91 NE Nº78

SUPERVISORA CONSCIENTI


Total Empleados: 1

10,120.00

0.00

0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00

598.09

9,521.91

TOTAL GENERAL


934,380.50

0.00

0.00 26,645.92 28,224.54 4,123.48 3,991.80 0.00

62,985.74

871,394.76








Presentación de PowerPoint - Ayuntamiento SFMayuntamientosfm.gob.do/transparencia/wp-content/uploads/2018/08/no... · 2 de 7 2018-001528 2018 VALORESENRD$ Hoja Nº: Nº Comprobante:

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