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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:19Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Dezembro de 2011
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE
DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 -
Administração01.01.01.04.122 - Administração
Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GA BINETE DO
PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O
RCAMENTARIA01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3 -
FICHA01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.30 - MATERIAL DE
CONSUMO
147/2011 38689/0 9373 - DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME
IS-C 0/0 270,00- BAGAGEIRO - BAGAGEIRO PARA MOTO NXR 150 BROS
REFORÇADO - - Material para uso nas motos de uso deste departamento
nos trabalhos externos. -
01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.39 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - P JURIDIC
75/2011 27114/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C
0/0 2.250,20- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO
75/2011 -
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 -
GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 -
Administração01.05.01.04.122 - Administração
Geral01.05.01.04.122.0008 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01.04.122.0008.2002 - MANUTENCAO DA
UNIDADE O RCAMENTARIA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00 -
APLICAÇÕES DI RETAS01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26 -
FICHA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26.30 - MATERIAL DE
CONSUMO
187/2011 31591/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.
PR-G 45/2011 18.033,32- DESODORIZADOR DE AMBIENTES, NAS FRAGRÂNCIAS
LAVANDA, - DESODORIZADOR DE AMBIENTES, NAS FRAGRÂNCIAS LAVANDA,
COMPOSTO DE CLORETO DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, ESSÊNCIA, ÁLCOOL,
ÁGUA, PROPELENTE (PROPANO/BUTANO), CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 20,0,
VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO METALIZADO DE
ALUMÍNIO CONTENDO PESO LIQUIDO DE 290G, NO FRASCO DEVE SER
GRAVADOINFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRI- SACO DE LIXO P/USO
DOMESTICO EM - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS
ORGÂNICO, SACO RESISTENTE DE COR PRETA, CONFECCIONADO COM RESINAS
TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, REFORÇADO, TAMANHO DE 39CM X 58CM, ESPESSURA
MÍNIMA DE 0,10MM (0,05MM POR PAREDE), CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 15
LITROS, CAPACIDADE NOMINAL 03KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA
CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEIT- SACO DE
LIXO P/USO DOMESTICO,CAPACIDADE 100 L, - SACO PLÁSTICO PARA
ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICO, SACO RESISTENTE DE COR
PRETA, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, REFORÇADO,
TAMANHO DE 75CM X 105CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,14MM (0,07MM POR
PAREDE), CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 100 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL
20KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME,
PROPO-PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BRANCA, GOFRADO, INTERFOLHAS, 2
DOBRAS, COM 1000 FOLHAS MEDINDO 22,5CM X 20,5CM, COM OSCILAÇÃO
ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS
NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE VIRGEM (NÃO RECICLADO), GOFRADO,
COM ALVURA DIFUSA COM UV CALIBRADO SUPERIOR A 93% CONFORME ABNT NBR
NM-ISO 2470:2001, GRAMATURA SUPERIOR A 38 G/M2 CONFORME ABNT NBR NM
ISO 536:200- DESINFETANTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE RALOS, PISOS,
AZULEJOS E OUTRAS SUPERFÍCIES - DESINFETANTE CONCENTRADO PARA
LIMPEZA DE RALOS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFÍCIES; COMPONENTE
ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 5 % ; COMPOSIÇÃO:
CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO,
(Página: 1 / 30)
-
CONSERVANTE, NONIFENOL, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO;
FRAGRÂNCIA LAVANDA, FLORAL OU EUCALIPTO; PH 6,5 ± 0,5;- PAPEL
HIGIENICO DE BOA QUALIDADE,FOLHA DUPLA -PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA
DUPLA, GOFRADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SISTEMA MICROKILT DE ALTO
NÍVEL DE MACIEZ E ABSORÇÃO, COR BRANCA, CLASSE 1 CONFORME NORMA NBR
15464-2:2007, MEDINDO 10CM X 30M, GRAMATURA MÍNIMA DE 32G/M2
CONFORME ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA SUPERIOR A 88% CONFORME
ABNT NBR NM ISO 2470:2001, ÍNDICE DE MACIEZ ACIMA DE 4,0N.M/G CO-
COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.50ML -COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL
CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM (PP), MATERIAL
ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE
50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS
ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU
REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE.
O COPO- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.200ML - COPO PLÁSTICO
DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM (PP),
MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU
REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER
HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS,
FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO
APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXT
195/2011 35131/0 7612 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA IS-C 0/0
278,00- FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON NYLON SO15335 FX2190 -
EPSON; NYLON; SO15335, MEDINDO 32METROS; FX-2190; PRETA; ORIGINAL
NOVA; COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;
COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - - Para uso no
Departamento Pessoal -
209/2011 36059/0 19208 - HS HARD E SOFT INFORMATICA COM. E IS-C
0/0 3.690,00- SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA
IMPRESSAO EM CARTAO RESPOSTA - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE
SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE DADOS EM CARTAO RESPOSTA- SERVICO DE
AQUISICAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA APLICACAO DE TESTES -
SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA APLICACAO DE
TESTES; CADASTRAMENTO DE ALUNOS. - - Para uso no Concurso interno
de promoção dos Servidores municipais. -
209/2011 36060/0 19208 - HS HARD E SOFT INFORMATICA COM. E IS-C
0/0 910,00- FORMULARIO CARTAO RESPOSTA PARA LEITORA OPTICA DE
MARCAS - FORMULARIO CARTAO RESPOSTA PARA LEITORA OPTICA DE MARCAS;
TIPO RESPOSTAS COM 60 QUESTOES, PLANO; ESPACAMENTO INTER-CANAIS DE
1/4"; 90GR; PACOTE COM 10.000. - - Para uso no Concurso interno de
promoção dos Servidores municipais. -
01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26.39 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - P JURIDIC
10/2011 334/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C
0/0 220,36- PAGAMENTO - - Despesas com pedágios (Sem Parar). - A
presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.
202/2011 35046/0 4180 - GRAFICA MELLO DE INDAIATUBA LTDA ME IS-C
0/0 395,07- PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO - TICKET - FORMATO 120 X
100, PAPEL COUCHE L - 2 230 GR/M2, 4 X 0 CORES, COM ENVELOPE - -
Aquisicao de ticket s para identificacao dos funcionarios municipal
na entrega das cestas de natal. -
34633/2011 35213/0 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S
PR-G 50/2011 3.686,82- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO
EMPENHO 34633/2011 -206/2011 38224/0 16627 - MICROWORK INFORMATICA
LTDA IS-C 0/0 1.121,00- SERVIÇO GRAFICO - COMUNICADO
CONFRATERNIZACAO - COMUNICADO
CONFRATERNIZACAO - FORMATO 211MM X 148MM, PAPEL OFF-SET 75GR/M2,
1X0 COR. (FOLHAS SOLTAS) - - Informativo ref. a festa de final de
ano -
214/2011 38620/0 17510 - MAGGI MOTORS LTDA IS-C 0/0 2.888,00-
PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO - PAGAMENTO DE FRANQUIA
DO SEGURO DO VEICULO - - Pagamento de franquia do veiculo
marca/modelo Toyota Corolla Placa DKI 5255 -
01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA
DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES
INTEGRA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.91.00.01 -
TESOURO01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.91.00.01.27 -
FICHA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.91.00.01.27.39 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - P JURIDIC
1/2011 340/0 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - IS-C 0/0
109,28- PAGAMENTO - - Despesas com fornecimento de água. - A
presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.
01.05.01.04.122.0008.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.05.01.04.122.0008.2002.4.4.90.00.01 -
TESOURO01.05.01.04.122.0008.2002.4.4.90.00.01.28 -
FICHA01.05.01.04.122.0008.2002.4.4.90.00.01.28.52 - EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
209/2011 36058/0 19208 - HS HARD E SOFT INFORMATICA COM. E IS-C
0/0 3.400,00
(Página: 2 / 30)
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
- LEITORA OPTICA DE MARCAS MANUAL PARA FORMULARIOS 1/4" -
LEITORA OPTICA DE MARCAS MANUAL PARA FORMULARIOS 1/4"; EQUIPAMENTO
INTELIGENTE PARA DE LEITURA OPTICA DE MARCAS, COM OPERACAO; MANUAL
PARA 12 CANAIS; ESPACAMENTO ENTRE CADA CANAL DE LEITURA: 1/4”
(POLEGADAS), COM AJUSTE DE SENSIBILIDADE AUTOMATICO; NIVEIS DE
SENSIBILIDADE: 16 NIVEIS DE CINZA OU BITONAL; MARCACAO COM CANETA
ESFEROGRAFICA AZ
01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R
SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 -
Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência
Comunitária01.06.01.08.244.0009 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE
CRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL01.06.01.08.244.0009.2002 -
MANUTENCAO DA UNIDADE O
RCAMENTARIA01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32 -
FICHA01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32.30 - MATERIAL DE
CONSUMO
559/2011 38632/0 932 - JOSE CELESTE AUN IS-C 0/0 566,00- TOALHA
DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (AMARELA) - TOALHA DE LAVABO,
MEDINDO (030X050)CM, NA COR AMARELA; FELPUDA E ACETINADA; COM
BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE
BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VINHO) -TOALHA DE BANHO, MEDINDO
(072,X1,35)CM, NA COR VINHO; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM
ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE
PRIMEIRA QUALIDADE (VERMELHA) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO
(072,X1,35)CM, NA COR VERMELHA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM
ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE
PRIMEIRA QUALIDADE (AZUL) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM,
NA COR AZUL; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE
PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA
QUALIDADE (LILÁS) -TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR
LILáS; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE
(LARANJA) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR LARANJA;
FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE,
PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (BRANCA) -
TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR BRANCA; FELPUDA E
ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA
BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VERDE) - TOALHA DE
BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR VERDE; FELPUDA E ACETINADA;
COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA
DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (BRANCA) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO
(072,X1,35)CM, NA COR BRANCA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM
ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE
PRIMEIRA QUALIDADE (AZUL) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM,
NA COR AZUL; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE
PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA
QUALIDADE (AMARELA) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA
COR AMARELA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE
PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA
QUALIDADE (LARANJA) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA
COR LARANJA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE
PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA
QUALIDADE (ROSA) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR
ROSA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE
(PRETA) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR PRETA;
FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE,
PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LILÁS) -
TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR LILáS; FELPUDA E
ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA
BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (PRETA) - TOALHA DE
ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR PRETA; FELPUDA E ACETINADA;
COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA
DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LILÁS) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO
(050,X1,00)CM, NA COR LILáS; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM
ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE
PRIMEIRA QUALIDADE (LARANJA) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO
(050,X1,00)CM, NA COR LARANJA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM
ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE
PRIMEIRA
(Página: 3 / 30)
-
QUALIDADE (ROSA) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA
COR ROSA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE
(VINHO) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR VINHO;
FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE,
PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VERMELHA) -
TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR VERMELHA; FELPUDA E
ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA
BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VERDE) - TOALHA DE
ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR VERDE; FELPUDA E ACETINADA;
COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA
DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (BRANCA) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO
(050,X1,00)CM, NA COR BRANCA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM
ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE
PRIMEIRA QUALIDADE (VERDE) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM,
NA COR VERDE; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE
PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA
QUALIDADE (ROSA) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR
ROSA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE
(PRETA) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR PRETA;
FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE,
PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VERMELHA)
-TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR VERMELHA; FELPUDA E
ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA
BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (AZUL) - TOALHA DE
ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR AZUL; FELPUDA E ACETINADA; COM
BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE
ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (AMARELA) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO
(050,X1,00)CM, NA COR AMARELA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM
ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE
PRIMEIRA QUALIDADE (VINHO) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM,
NA COR VINHO; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE
PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO - -Aquisição de material de
artesanato para uso da unidade Gente Eficiente -
01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32.39 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - P JURIDIC
36/2011 4623/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C
0/0 375,85- PAGAMENTO - - Despesas com pedágios (Sem Parar).
-4623/2011 23975/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C
0/0 287,26- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO
4623/2011 -475/2011 31101/0 17105 - KAIZEN ASSESSORIA EMPRESARIAL
S/C LTD CO-C 39/2011 26.000,00- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
CONSULTORIA - REESTRUTACAO ORGANIZACIONAL -
Contratacao de empresa para consultoria para reestruturacao
organizacional; mapeamento de processos; procedimento operacional
padrao. - - Prestação de serviços especializados em consultoria
para reestruturação organizacional, mapeamento de processos e
procedimento operacional padrão. -
50/2011 38454/0 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S
PR-G 50/2011 1.200,00- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 434/2011
- Oferecimento pela CONTRATADA, de um Plano de Seguro de Vida em
Grupo e de Acidentes Pessoas para aproximadamente 3.839 (três mil,
oitocentos e trinta e nove) funcionários públicos municipais e seus
beneficiários, incluídos os aposentados pela Prefeitura Municipal
de Indaiatuba, de acordo com as condições definidas no presente
instrumento e na apól
01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32.46 - AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
37/2011 32030/0 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PR-G 10/2011
100,21- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 467/2011 -
Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender
Servidores municipais incluindo a operacionalização. -
01.06.01.08.244.0009.2007 - APOIO FINANCEIRO A ESTU
DANTES01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00.01.34 -
FICHA01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00.01.34.18 - AUXÍLIOS
FINANCEIRO A ESTUDANTES
0/0 38671/0 6771 - PASSE E BOLSA IS-C 0/0 64.482,61
(Página: 4 / 30)
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
- PAGAMENTO - - Pagamento do Programa Passe e Bolsa de
dezembro/2011. -
01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.
SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 -
Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0010 -
RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS
PROGRAMAS SOCIAIS01.06.02.08.243.0010.2012 - PROJETOS COM RECURSOS
FUNDACAO CASA01.06.02.08.243.0010.2012.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.06.02.08.243.0010.2012.3.3.90.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS -
VINCULADOS01.06.02.08.243.0010.2012.3.3.90.00.02.35 -
FICHA01.06.02.08.243.0010.2012.3.3.90.00.02.35.30 - MATERIAL DE
CONSUMO
555/2011 38634/0 7637 - RANDI & RANDI LTDA IS-C 0/0
4.950,00- TINTA SPRAY 94 COR CHICLE - TINTA SPRAY 94 PARA
GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE
BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400
ML NA COR RV-193 CHICLE.- TINTA SPRAY 94 COR ELDORADO -TINTA SPRAY
94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES
ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM
LATA DE 400 ML NA COR RV-177 ELDORADO.- TINTA SPRAY 94 COR ERIKA -
TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS,
SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL,
ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR R- 4003 ERIKA.- TINTA SPRAY 94
COR AZUL PROFUNDO - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE
RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO
TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-162 AZUL
PROFUNDO.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL OSCURO - TINTA SPRAY 94 PARA
GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE
BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400
ML NA COR R-5005 AZUL OSCURO.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL PEGASUS -
TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS,
SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL,
ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-147 AZUL PEGASUS.- TINTA SPRAY
94 COR AZUL POSEYDON - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE
RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO
TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-163 AZUL
POSEYDON- TINTA SPRAY 94 COR GRIS SIBERIA - TINTA SPRAY 94 PARA
GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE
BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400
ML NA COR R- 7047 GRIS SIBERIA.- TINTA SPRAY 94 COR MAGENTA - TINTA
SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES
ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM
LATA DE 400 ML NA COR R- 4010 MAGENTA.-TINTA SPRAY 94 COR MARRON
FRIJOL - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS,
PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO,
INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV - 98 MARRON
FRIJOL.- TINTA SPRAY 94 COR GRIS PERLA - TINTA SPRAY 94 PARA
GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE
BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400
ML NA COR R- 7040 GRIS PERLA.- TINTA SPRAY 94 COR GRIS ANTRACITA -
TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS,
SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL,
ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR R-7016 GRIS ANTRACITA.- TINTA
SPRAY 94 COR GRIS ICARO - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE
RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO
TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-121 GRIS
ICARO- TINTA SPRAY 94 COR GRIS LOBO - TINTA SPRAY 94 PARA
GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE
BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400
ML NA COR RV-120 GRIS LOBO.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL ODISEA - TINTA
SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES
ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM
LATA DE 400 ML NA COR RV-159 AZUL ODISEA.- TINTA SPRAY 94 COR
AMARILLO IPANEMA - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE
RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO
TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-189
AMARILLO IPANEMA.- TINTA SPRAY 94 COR AMARILLO LIMÓN - TINTA SPRAY
94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES
ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM
LATA DE 400 ML NA COR R-1016 AMARILLO LIMóN.- TINTA SPRAY 94 COR
AMARILLO YOSEMITE - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE
RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO
TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-110
AMARILLO YOSEMITE.- TINTA
(Página: 5 / 30)
-
SPRAY 94 COR AMARILLO CLARO - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A
BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO,
PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR
R-1021 AMARILO CLARO.- TINTA SPRAY 94 AZUL ELECTRICO - TINTA SPRAY
94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES
ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM
LATA DE 400 ML NA COR RV-30 AZUL ELECTRICO.- TINTA SPRAY 94 AZUL
MAKENZIE - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS,
PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO,
INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR AZUL MAKENZIE-TINTA
SPRAY 94 BLANCO - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS,
PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO,
INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR BLANCO.- TINTA SPRAY
94 COR AZUL HYDRA - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE
RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO
TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-149 AZUL
HYDRA.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL LIBERTAD - TINTA SPRAY 94 PARA
GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE
BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400
ML NA COR RV-151 AZUL LIBERTAD.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL LLUVIA -
TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS,
SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL,
ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-184 AZUL LLUVIA.- TINTA SPRAY
94 COR AZUL EUREKA - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE
RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO
TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-160 AZUL
EUREKA.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL ANGEL - TINTA SPRAY 94 PARA
GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE
BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400
ML NA COR RV-185 AZUL ANGEL.-TINTA SPRAY 94 COR AZUL ARGO - TINTA
SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES
ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM
LATA DE 400 ML NA COR RV-150 AZUL ARGO.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL
BARCELONETA - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS,
PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO,
INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-156 AZUL
BARCELONETA- TINTA SPRAY 94 COR MARRON TANA -TINTA SPRAY 94 PARA
GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE
BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400
ML NA COR RV - 95 MARRON TANA.- TINTA SPRAY 94 COR VERDE PISTACHO -
TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS,
SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL,
ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV VERDE PISTACHO.-TINTA SPRAY 94
COR VERDE THAÍ - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS,
PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO,
INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-180 VERDE THAí.-
TINTA SPRAY 94 COR VERDE VALLE - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A
BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA P
01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0010 -
RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS
PROGRAMAS SOCIAIS01.06.02.08.244.0010.2008 - AUXILIOS E SUBVENCAO
SO CIAL - ESTADUAL01.06.02.08.244.0010.2008.3.3.50.00 -
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS01.06.02.08.244.0010.2008.3.3.50.00.02 - CONVENIOS
ESTADUAIS - VINCULADOS01.06.02.08.244.0010.2008.3.3.50.00.02.36 -
FICHA01.06.02.08.244.0010.2008.3.3.50.00.02.36.43 - SUBVENÇÕES
SOCIAIS
28/2011 3971/0 1040 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID IS-C 0/0
1.300,00- Convênio - - Concessão de subvenção social destinada
exclusivamente à manutenção/investimento nos projetos desenvolvidos
pela entidade, de acordo com a Lei Municipal nº 5823/2010. -
31/2011 3974/0 9557 - MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS IS-C
0/0 1.329,00- Convênio - - Concessão de subvenção social destinada
exclusivamente à manutenção/investimento nos projetos desenvolvidos
pela entidade, de acordo com a Lei Municipal nº 5823/2010. -
01.06.02.08.244.0010.2011 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS
FEDERAL01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS -
VINCULADOS01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05.40 -
FICHA01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05.40.30 - MATERIAL DE
CONSUMO
526/2011 34706/0 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA IS-C 0/0
199,18
(Página: 6 / 30)
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
- REFRIGERANTE; EXT. GUARANA; EMB. PLASTICA; 2 LITROS -
REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANA,AGUA
GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO 0,02G A 0,2G DE EXTRATO DE
SEMENTE DE GUARANA; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE
MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A CONTAR DA ENTREGA; LIVRE DE
SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE
ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA ,UNIDADE CONTENDO- ROSQUINHA DE COCO 400
GR - BISCOITO DOCE S/RECHEIO; ROSQUINHA DE COCO; DE FARINHA DE
TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL,SAL;
ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; EMBALAGEM FILME BOPP, COM
VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 5 MESES; PESANDO 400 GRAMAS;-
LEITE UHT/UAT,INTEGRAL,CARTONADA,1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL;
TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A
CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO;
E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE
04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A
VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS
DETERMINADOS PEL- BISCOITO C/SAL,DE AGUA,C/200GS - BISCOITO C/SAL;
DE AGUA; FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; AGUA,E
OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA
ENTREGA,EM EMBALAGEM FILME BOPP; CAIXA COM 40 PACOTES,PESANDO 200
GRAMAS CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A
NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/78- BISCOITO; DOCE; TIPO SEQUILHO;
EMBALAGEM 500 GRAMAS - AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, OVO, AçúCAR,
MARGARINA, LEITE EM Pó, GORDURA VEGETAL, FERMENTOS QUíMICOS
BICARBONATO DE SODIO, PIROFOSFATO áCIDO DE SóDIO E BICARBONATO DE
AMôNIO. NãO CONTéM GLúTEN. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 500
GRAMAS - - Aquisição de gêneros alimentícios os quais serão
utilizados pelo coletivo do projovem do Centro de Ref
552/2011 38666/0 932 - JOSE CELESTE AUN IS-C 0/0 1.185,30- BOTÃO
INFANTIL BORBOLETA - BOTÃO INFANTIL BORBOLETA. 2CM X 2CM- FIO
P/TRICO,100% ACRILICO CADA UNID.100G,COR PRETA - FIO; PARA TRICO;
COMPOSTO DE 100% ACRILICO; 4 MM DE ESPESSURA; PESO APROXIMADO DE
100 GRS EM CADA NOVELO; NA COR PRETA- LINHA 100% POLIÉSTER;COM 30 M
PARA PESPONTO E COSTURA RETA; COR BRANCA - LINHA 100% POLIÉSTER;COM
30 M PARA PESPONTO E COSTURA RETA DE TODOS OS TIPOS DE TECIDOS;COR
BRANCA; UNIDADE- AGULHA DE ACO; N.8; COM PONTA; PARA COSER A MAO.
-AGULHA DE ACO; N.8; COM PONTA; PARA COSER A MAO.- ALFINETE; DE
ACO; 2,7 CM DE COMPRIMENTO; NIQUELADO; TIPO DE SEGURANCA -
ALFINETE;DE ACO; 2,7 CM DE COMPRIMENTO;NIQUELADO;TIPO DE SEGURANCA;
CAIXA COM 100 UNIDADES- ARGOLAS PLASTICAS COM 10 CM DE DIAMETRO
INTERNO; COR BRANCA - ARGOLAS PLASTICAS COM 10 CM DE DIAMETRO
INTERNO; NA COR BRANCA;- TECIDO TIPO TNT, 100% POLIURETANO, 1,40 M
LARG VERMELHO - TECIDO TIPO TNT; ARMAÇÃO TEXTIL; COMPOSTO DE 100%
POLIURETANO -NÃO TEXTURIZADO; PESANDO 50G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM
1,40 M LARGURA; NA COR VERMELHO.- TECIDO; TIPO FELTRO; 100% FIBRA
ACRILICA COMPACTADA; 1,40 M. DE LARGURA; COR BRANCA - TECIDO; TIPO
FELTRO; 100% FIBRA ACRILICA COMPACTADA; 1,40 METROS DE LARGURA; NA
COR BRANCA ;EMBALADO EM ROLO.- TECIDO; TIPO TRICOLINE; ESTAMPADO
COM MOTIVOS NATALINOS - TECIDO; TIPO TRICOLINE; ARMAçãO TELA, FIO
40/1 PENTEADO; COMPOSTO DE 100% ALGODãO; PESANDO 125G/M²; COM
LARGURA DE 1,50M; ESTAMPADO COM MOTIVOS NATALINOS COM O FUNDO
BRANCO; UNIDADE METRO- LINHA,100% ALGODAO
MERCEIRIZADO,1,5MM,8/2,PRETO,EM NOVELO 1000M,CROCHE - LINHA; EM
100% ALGODAO MERCEIRIZADO; COM ESPESSURA DE 1,5 MM - FIO NE 8/2; NA
COR PRETO - APRESENTADO EM NOVELO 1000 M - PARA CROCHE- REFIL DE
COLA, PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - ADESIVO TERMOPLáSTICO ELABORADO
à BASE DE RESINAS SINTéTICAS E CERAS ESPECIAIS INDICADO PARA AS
MAIS DIVERSAS APLICAçõES.- TECIDO TIPO ALGODAO CRU (LONITA 12);
COR: AMARELO - TECIDO TIPO ALGODAO CRU_(LONITA 12), ARMACAO TELA
8X2_(FIO), 100%ALGODAO, PESANDO APROXIMADAMENTE 200GR M2, LARGURA
DE 1,50M, NA COR AMARELO - -aquisição de material para oficina de
brinquedo realizado no CREAS. - BB 27.806-8
34706/2011 38744/0 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA IS-C 0/0
21,92
(Página: 7 / 30)
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 34706/2011
-
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO
SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão
Cultural01.07.01.13.392.0012 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE
CRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0012.2002 - MANUTENCAO DA
UNIDADE O RCAMENTARIA01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00 -
APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62 -
FICHA01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62.30 - MATERIAL DE
CONSUMO
239/2011 38528/0 17321 - DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EPP
IS-C 0/0 2.707,00- REFRIGERANTE EXT.GUARANA,EM LATA,CX.C/12US.350ML
CADA - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANA,AGUA
GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO 0,02G A 0,2G DE EXTRATO DE
SEMENTE DE GUARANA; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE
MINIMA 07 MESESA CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE
SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA,CAIXA COM 12
UNIDADES,CONTENDO 350ML CADA; E SUAS CONDICOES- REFRIGERANTE
EXT.GUARANA,EMB.PLASTICA,C/6US,2 LITROS CADA - REFRIGERANTE;
COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANA,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO
PERMITIDO 0,02G A 0,2G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANA; ISENTO DE
CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A
CONTAR DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS;
ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA COM 6
UNIDAD- REFRIGERANTE SUCO LIMAO,EMB.PLASTICA C/6US,2 LITROS CADA -
REFRIGERANTE; COMPOSTO DE SUCO DE LIMAO,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR;
SENDO PERMITIDO 2,5% A 3% DE SUCO DE LIMAO; ISENTO DE CORANTES
ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS ACONTARA DA
DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS;
ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA COM 6
UNIDADES,CONTENDO 2 LIT- REFRIGERANTE EXT.DE
COLA,S/ACUCAR,EMB.PLASTICA,C/6US,2 LITROS CADA - REFRIGERANTE;
COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA,SACARINA; SENDO
PERMITIDO EXTRATOS VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE
CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A
CONTAR DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS;
ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA COM 6
U-REFRIGERANTE EXT.DE COLA,EM LATA,CX.C/12US.350ML CADA -
REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO
PERMITIDO ACUCAR,EXTRATOS VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO
DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA
DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM
LATA,CAIXA COM 12 UNIDADES,CONTENDO 350ML CADA; E SUAS CONDICOES
DEVERAO- REFRIGERANTE EXT.DE COLA,EM LATA,S/ACUCAR,CX.C/12US,350ML
CADA - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA;
SENDOPERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO;
ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA
DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS;
ACONDICIONADO EM LATA,CAIXA COM 12 UNIDADES,CONTENDO 350ML CADA; E
SUAS CONDICOE- REFRIGERANTE EXT.DE COLA,EMB.PLASTICA C/6US,2 LITROS
CADA - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA
GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO ADICAO DE CARAMELO E DE
ESSENCIAS; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02
MESES E 20 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE
SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE
ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA COM 6 UNIDADES,CONT
01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62.39 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - P JURIDIC
3/2011 321/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C
0/0 124,00
(Página: 8 / 30)
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
- PAGAMENTO - - Despesas com pedágios (Sem Parar). - A presente
despesa não está vinculada a contrato ou convênio.
01.07.01.13.392.0012.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.07.01.13.392.0012.2002.4.4.90.00.01 -
TESOURO01.07.01.13.392.0012.2002.4.4.90.00.01.63 -
FICHA01.07.01.13.392.0012.2002.4.4.90.00.01.63.52 - EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
211/2011 31404/0 11200 - TORINO INFORMATICA LTDA PR-G 74/2010
2.750,00- NOTEBOOK CORE 2 DUO 2.0GHZ; HD 250; MEMORIA DE 2GB -
NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO OU EQUIVALENTE COM CLOCK
MÍNIMO DE 2,0 GHZ OU SUPERIOR, COM CACHE L2 1MB E FSB 800 MHZ; BIOS
DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO COM SUPORTE A SMBIOS. DEVERÁ
TAMBÉM POSSUIR RECURSO QUE PERMITA ACESSO AO NÚMERO DE SÉRIO DO
EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE COMANDOS DMI; POSSUIR DOIS NÍVEIS DE SENHA
DE BIOS; BIOS D
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 -
GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 -
Promoção Industrial01.08.01.22.661.0016 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA
SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0016.2002 -
MANUTENCAO DA UNIDADE O
RCAMENTARIA01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00.01.80 -
FICHA01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00.01.80.39 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - P JURIDIC
11/2011 528/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C
0/0 397,68- PAGAMENTO - - Despesas mensais com pedágios (Sem
Parar). - A presente despesa não está vinculada a contrato ou
convênio.
01.08.01.22.661.0016.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.08.01.22.661.0016.2002.4.4.90.00.01 -
TESOURO01.08.01.22.661.0016.2002.4.4.90.00.01.82 -
FICHA01.08.01.22.661.0016.2002.4.4.90.00.01.82.52 - EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
63/2011 38664/0 3877 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME IS-C
0/0 213,20- TELEFONE DE MESA COM CHAVE - TELEFONE DE MESA COM
CHAVE, COR PRETO, 3 FUNÇÕES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO, 3
VOLUMES DE CAMPAINHA, 2 TIMBRES DE CAMPAINHA,OPÇAO DE CHAVE E
BLOQUEIO, POSIÇÃO MESA EPAREDE, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E
TOM,DURACAO DO FLASH 300MS, DIMENSOES 187 X 137 X 90MM, NAO CONSOME
ENERGIA.- TELEFONE SEM FIO COM CARREGADOR - TELEFONE SEM FIO COM
CARREGADOR, DISCAGEM RAPIDA DE ATE 10 NUMEROS, DISCAGEM DIRETA DE 2
NUMEROS, ATENDIMENTO COM QUALQUER PLACA, LOCALIZADOR DE MONOFONE,
COM OPçãO DE MONTAGEM NA PAREDE, FREQUENCIA TECNOLOGIA DECT 6.0
(1.9 GHZ) - - REPOSIÇÃO DOS TELEFONES DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO
AO TRBALHADOR, BANCO DO POVO E MINISTERIO DOTRABALHO -
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.02 -
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 -
Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0019 -
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE
QUALIDADE01.09.02.12.361.0019.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O
RCAMENTARIA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.91 -
FICHA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.91.30 - MATERIAL DE
CONSUMO
(Página: 9 / 30)
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
231/2011 10610/0 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
PR-G 14/2011 4.171,42- COMBUSTIVEL OLEO DIESEL USO AUTOMOTIVO EM
REGIOES METROPOLITANAS -COMBUSTIVEL; OLEO DIESEL; USO AUTOMOTIVO EM
REGIOES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES DA
ANP- COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO
C/PORT.ANP - ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA;
MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO
VIGENTE DA ANP- COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO
C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM
LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS
OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. -Fornecedor: Vega Distribuidora
de Petróleo LTDA.
01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.91.39 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - P JURIDIC
42/2011 2483/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C
0/0 282,68- PAGAMENTO - - Despesas com pedágios (Sem Parar). - A
presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.
66/2011 3329/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C
12/2007 26.020,30- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 91/2008 -
Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores
através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento
de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de
consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados,
mão-de-obra de cocçã
0/0 27101/0 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S TP-C
21/2005 342,79- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 518/2005 -
Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoais, aos 3.026 (três
mil e vinte e seis) funcionário públicos e seus beneficiários.
-
2483/2011 31476/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO
IS-C 0/0 8.927,22- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO
EMPENHO 2483/2011 -6/2011 38394/0 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E
PREVIDENCIA S PR-G 50/2011 586,10- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO
CONTRATO 434/2011 - Oferecimento pela CONTRATADA, de um
Plano de Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoas para
aproximadamente 3.839 (três mil, oitocentos e trinta e nove)
funcionários públicos municipais e seus beneficiários, incluídos os
aposentados pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba, de acordo com
as condições definidas no presente instrumento e na apól
01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS -
VINCULADOS01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.05.91 -
FICHA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.05.91.39 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - P JURIDIC
271/2011 13425/0 8148 - GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA PR-G
50/2009 166.256,20- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO
EMPENHO 271/2011 -
01.09.02.12.361.0019.2041 - REFORMA DE UNIDADES
ESCOLARES01.09.02.12.361.0019.2041.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.09.02.12.361.0019.2041.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.09.02.12.361.0019.2041.3.3.90.00.01.100 -
FICHA01.09.02.12.361.0019.2041.3.3.90.00.01.100.39 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC
118/2011 13568/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 8/2010
39.950,79
(Página: 10 / 30)
-
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2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 101/2011 - Execução, pela
CONTRATADA, de obras de reforma e ampliação de EMEB Professora
Benedita Wagner de Campos, localizada na Rua da Caixa D Água, s/nº
- Bairro Santa Cruz, neste município, conforme memorial descritivo,
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto, que
fazem parte integrante deste contrato. -
01.09.02.12.361.0019.2041.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS -
VINCULADOS01.09.02.12.361.0019.2041.3.3.90.00.05.100 -
FICHA01.09.02.12.361.0019.2041.3.3.90.00.05.100.39 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC
524/2011 36056/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 8/2010
34.036,62- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 101/2011 - Execução,
pela CONTRATADA, de obras de reforma e ampliação de EMEB Professora
Benedita Wagner de Campos, localizada na Rua da Caixa D Água, s/nº
- Bairro Santa Cruz, neste município, conforme memorial descritivo,
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto, que
fazem parte integrante deste contrato. - 3º Termo de
Aditamento.
01.09.02.12.361.0020 - AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO
FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0020.1004 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE
UNIDADES ESCOLARES01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.00 - APLICAÇÕES
DI RETAS01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.00.01 -
TESOURO01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.00.01.105 -
FICHA01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.00.01.105.51 - OBRAS E
INSTALAÇÕES
1/2011 24177/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 4/2010
74.840,38- Acréscimo ao Objeto - Obras para construção de Escola
Municipal de Ensino Básico – EMEB, no Bairro Jardim Oliveira
Camargo, sito à Rua Yoriko Gonçalves, parte da gleba 2 –
Indaiatuba/SP., com área a construir de 3.110,32 m² - - Fica
prorrogada a vigência do referido contrato por mais 90 (noventa)
dias, isto é, de 14/09/11 a 12/12/11. Fica acrescida ao objeto do
referido contrato a quantida de
295/2011 35361/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 6/2010
31.457,83- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 482/2010 - O objeto
do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de obras para
construção de EMEB - Escola Municipal de Ensino Básico, sito à Rua
Jabaquara - Área Institucional II - Jardim Paulista II -
Indaiatuba/SP, com área a construir de 2.187,45 m², conforme
memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma
físico-financeiro e projeto, que f
01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS -
VINCULADOS01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.00.05.105 -
FICHA01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.00.05.105.51 - OBRAS E
INSTALAÇÕES
86/2011 8322/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 8/2010 500,05-
PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 101/2011 - Execução, pela
CONTRATADA, de obras de reforma e ampliação de EMEB Professora
Benedita Wagner de Campos, localizada na Rua da Caixa D Água, s/nº
- Bairro Santa Cruz, neste município, conforme memorial descritivo,
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto, que
fazem parte integrante deste contrato. -
521/2011 35353/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 6/2010
136.514,22- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 482/2010 - O objeto
do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de obras para
construção de EMEB - Escola Municipal de Ensino Básico, sito à Rua
Jabaquara - Área Institucional II - Jardim Paulista II -
Indaiatuba/SP, com área a construir de 2.187,45 m², conforme
memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma
físico-financeiro e projeto, que f
525/2011 36055/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 8/2010
55.861,41
(Página: 11 / 30)
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 101/2011 - Execução, pela
CONTRATADA, de obras de reforma e ampliação de EMEB Professora
Benedita Wagner de Campos, localizada na Rua da Caixa D Água, s/nº
- Bairro Santa Cruz, neste município, conforme memorial descritivo,
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto, que
fazem parte integrante deste contrato. - 3º Termo de
Aditamento.
2/2011 38611/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 4/2010
9.673,55- Acréscimo ao Objeto - Obras para construção de Escola
Municipal de Ensino Básico – EMEB, no Bairro Jardim Oliveira
Camargo, sito à Rua Yoriko Gonçalves, parte da gleba 2 –
Indaiatuba/SP., com área a construir de 3.110,32 m² - - Fica
prorrogada a vigência do referido contrato por mais 90 (noventa)
dias, isto é, de 13/09/11 a 11/03/12. Fica acrescida ao objeto do
referido contrato a quantia de 1
01.09.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL01.09.04.12.000 -
Educação01.09.04.12.365 - Educação Infantil01.09.04.12.365.0017 -
MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE
QUALIDADE01.09.04.12.365.0017.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O
RCAMENTARIA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.111 -
FICHA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.111.39 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC
611/2011 31823/0 1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ -
PR-G 47/2011 51.840,00- SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
SONORIZACAO - TIPO 6. - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
SONORIZACAO; TIPO 6; CONTENDO: SISTEMA DE PLATEIA COMPOSTO POR 12
CAIXAS DE SOM FLY POR LADO;6 CAIXAS DE GRAVES MODELO EAW SB 850 (02
ALTOFALANTES DE 18"); 24 CAIXAS TRES VIAS, MODELO EAW 850 KF (01
ALTOFALANTE RCF DE 15"; 01 ALTOFALANTE RCF DE 10", 01 DRIVER RCF
N850); 05 MEDUSAS DE VARIOS TAMAN
6/2011 38395/0 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S PR-G
50/2011 1.769,01- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 434/2011 -
Oferecimento pela CONTRATADA, de um Plano de Seguro de Vida em
Grupo e de Acidentes Pessoas para aproximadamente 3.839 (três mil,
oitocentos e trinta e nove) funcionários públicos municipais e seus
beneficiários, incluídos os aposentados pela Prefeitura Municipal
de Indaiatuba, de acordo com as condições definidas no presente
instrumento e na apól
01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS -
VINCULADOS01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.05.111 -
FICHA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.05.111.39 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC
270/2011 13424/0 8148 - GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA PR-G
50/2009 53.640,86- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO
EMPENHO 270/2011 -
01.09.04.12.365.0017.2033 - REFORMA DE CRECHES E
EMEBS01.09.04.12.365.0017.2033.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.09.04.12.365.0017.2033.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.09.04.12.365.0017.2033.3.3.90.00.01.114 -
FICHA01.09.04.12.365.0017.2033.3.3.90.00.01.114.39 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC
117/2011 13589/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA TP-O 7/2010
22.168,51
(Página: 12 / 30)
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 505/2010 - Execução, pela
CONTRATADA, de obras para reforma e ampliação da Creche “Profª.
Martha Steiner Fruet, sito à Rua Pedro Savian, s/nº - Jardim
Adriana -
01.09.04.12.365.0018 - AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCAC AO
INFANTIL01.09.04.12.365.0018.1003 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE
CRECHES E EMEBS01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.01 -
TESOURO01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.01.122 -
FICHA01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.01.122.51 - OBRAS E
INSTALAÇÕES
1/2011 23818/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 6/2010
156.109,25- Acréscimo ao Objeto - O objeto do presente contrato é a
execução, pela CONTRATADA, de obras para construção de EMEB -
Escola Municipal de Ensino Básico, sito à Rua Jabaquara - Área
Institucional II -Jardim Paulista II - Indaiatuba/SP, com área a
construir de 2.187,45 m², conforme memorial descritivo, planilha
orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto, que fazem
parte integrante dest
2/2011 23819/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 3/2010
71.194,06- Acréscimo ao Objeto - Execução pela CONTRATADA de obras
para construção de creche municipal, sito à Rua Tereza Bonito,
Quadra N, Lotes 06, 07, 08, 16, 17, 18, 19 e 20 - Jardim Brasil -
Indaiatuba, SP, com área a construir de 857,10 m², conforme
memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma
físico-financeiro e projetos, que fazem parte integrante deste
contrato, em conformidade com a
4/2011 38609/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 3/2010
3.855,81- Acréscimo ao Objeto - Execução pela CONTRATADA de obras
para construção de creche municipal, sito à Rua Tereza Bonito,
Quadra N, Lotes 06, 07, 08, 16, 17, 18, 19 e 20 - Jardim Brasil -
Indaiatuba, SP, com área a construir de 857,10 m², conforme
memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma
físico-financeiro e projetos, que fazem parte integrante deste
contrato, em conformidade com a
01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS -
VINCULADOS01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.05.122 -
FICHA01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.05.122.51 - OBRAS E
INSTALAÇÕES
4/2011 38610/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 3/2010
24.142,33- Acréscimo ao Objeto - Execução pela CONTRATADA de obras
para construção de creche municipal, sito à Rua Tereza Bonito,
Quadra N, Lotes 06, 07, 08, 16, 17, 18, 19 e 20 - Jardim Brasil -
Indaiatuba, SP, com área a construir de 857,10 m², conforme
memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma
físico-financeiro e projetos, que fazem parte integrante deste
contrato, em conformidade com a
01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANISMO E E
NGENHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 -
Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento
Territorial01.10.01.04.127.0023 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE
CRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA01.10.01.04.127.0023.2002 -
MANUTENCAO DA UNIDADE O
RCAMENTARIA01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01.141 -
FICHA01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01.141.30 - MATERIAL DE
CONSUMO
51/2011 35097/0 19177 - FABIANA LEITE LACCHIA - EPP. IS-C 0/0
1.534,28
(Página: 13 / 30)
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
- CARTUCHO P/IMPRES.HP DESKJET,REF.C4844A,PRETA,ORIGINAL,NOVO -
CARTUCHO DE TINTA; PARA IMPRESSORA HP; REF.: C4844A; SERIE: DESKJET
2000CN/CXI/CSE,2500C/C+/CSE/CXI,INKJET 2200/2250; PRETA, COM 69ML;
ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM
IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM- CARTUCHO
P/IMPRES.HP,DESIGNJET,REF.C4911A,CYAN,ORIGINAL,NOVO -CARTUCHO DE
TINTA; PARA IMPRESSORA HP; REF.: C4911A; SERIE: DESINGJET 500;
CYAN, COM 69ML; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES
100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA
ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM- CARTUCHO
P/IMPRES.HP,DESIGNJET,REF.C4912A,MAGENTA,ORIGINAL,NOVO - CARTUCHO
DE TINTA; PARA IMPRESSORA HP DESKJET; REF.C4912A; SERIE:500;
MAGENTA, COM 69ML; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,
COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM-
CARTUCHO P/IMPRES.HP,DESIGNJET,REF.C4913A,AMARELA,ORIGINAL,NOVO
-CARTUCHO DE TINTA; PARA IMPRESSORA HP; REF.C4913A; SERIE: 500;
AMARELA, COM 69ML; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,
COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA
DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM-
CARTUCHO DE TINTA, P/IMPRESSORA HP, REF. CH562HB, COLORIDO
-CARTUCHO DE TINTA, PARA IMPRESSORA HP, REF. CH562HB, SéRIE DESKJET
1000/2000, MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050/3050, COLORIDO, CONTENDO
2ML, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS,
COM VALIDADE MíNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM
IDENTIFICAçãO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.- CARTUCHO DE TINTA, PARA
IMPRESSORA HP, REF. CH561HB, PRETO -CARTUCHO DE TINTA, PARA
IMPRESSORA HP, REF. CH561HB, SéRIE DESKJET 1000/2000,
MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050/3050, PRETO, CONTENDO 2ML, ORIGINAL
DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE
MíNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICAçãO DO
FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - -Impressão de documentos di
01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01.141.39 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - P JURIDIC
1/2011 525/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C
0/0 308,50- PAGAMENTO - - Despesas mensais com pedágios (Sem
Parar). - A presente despesa não está vinculada a contrato ou
convênio.
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE
DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 -
Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM
ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0026.2057 - MANUTENCAO DAS
MODALIDA DES ESPORTIVAS
COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01.149 -
FICHA01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01.149.33 - PASSAGENS E
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
401/2011 32041/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA IS-C
0/0 3.971,40
(Página: 14 / 30)
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO
DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES: - PARA PARTICIPAÇÃO 3º ETAPA NACIONAL DO
CIRCUITO LOTEIRAS CAIXA BRASIL DE NATAÇÃO, SERÁ REALIZADO NA CIDADE
FORTALEZA (CE), NOS DIAS 30/11/2011 Á 05/012/2011, OS ATLETAS:
ANDRE MENEGHETT, HELDER VON AH, AILTON NOBREGA, SANTANA EVALDO,
CAROLINE WERNE
01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0025 -
MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE
ESPORTES01.11.01.27.812.0025.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O
RCAMENTARIA01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.155 -
FICHA01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.155.30 - MATERIAL DE
CONSUMO
444/2011 36001/0 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PR-G
33/2011 546,80- MATA-JUNTA,FORMATO
COTOVELO,EXTERNO,TER.BRANCO,50X20MM - MATA-JUNTA; NO FORMATO DE
COTOVELO EXTERNO; DE TERMOPLASTICO; NA COR BRANCA; PARA SISTEMA X;
PARA DIMENSOES DE CANALETAS DE 50X20MM- LONA PLASTICA; MED. 8X100,
COM ESPESSURA DE 200 MICRONS, NA COR PRETA - LONA; PLASTICA;
MEDINDO 8M DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO, COM ESPESSURA DE 200
MICRONS; NA COR PRETA, FORNECIDA EM ROLO. - - SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTES: -
01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.155.33 - PASSAGENS E
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
358/2011 28469/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA IS-C
0/0 3.971,40- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL)
- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - -
SECRETARAIA MUNICIPAL DE ESPORTES: - PARA PARTICIPAÇÃO 3º ETAPA
NACIONAL DO CIRCUITO LOTEIRAS CAIXA BRASIL DE NATAÇÃO, SERÁ
REALIZADO NA CIDADE FORTALEZA (CE), NOS DIAS 30/11/2011 Á
05/012/2011, OS ATLETAS: ANDRE MENEGHETT, HELDER VON AH, AILTON
NOBREGA, SANTANA EVALDO, CAROLINE WERN
432/2011 38233/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA IS-C
0/0 1.805,16- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL)
- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - PARA
PARTICIPAÇÃO DO XXXIV CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE NATÇÃO, NA
CIDADE JOÃO PESSOA/PB, OS ATLETAS: GUILHERME MORAES E RODRIGO
BORGES.( SEGUE ANEXO) - CVC NOVA OPÇÃO VIAGENS..
431/2011 38234/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA IS-C
0/0 2.345,36- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL)
- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - PARA
PARTICIPAÇÃO XXI CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE NATAÇÃO DESAFIO
INTERNACIONAL DE NATÇÃO, NA CIDADE RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS
14/12/2011 A 18/12/2011, ATLETAS: GUILHERME MORARES, CAROLINA
VONCOREO, CRISTIAN SOLTANO, DANIEL RODRIGO GIOTTI, ANDRE AHMAD E
ALTON NOBREZA.( SEGUE AN
433/2011 38235/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA IS-C
0/0 1.920,78- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL)
- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - USO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM REUNIÃO DO DIRETOR : GUSTAVO
RAMOS DOS SANTOS, COORDENADOR: APARECIDO CARLOS MAGMANA E
ASSISTENTE: ANDRE PARRONETTE, PARA TREINAMENTO DE PRESTAÇÃO DE
CONTA DO PROJETO 2º TEMPO A SER IMPLEMENTADO NO PROXIMO EXERCÍCIO.(
SEGUE ANEXO) - CVC NOVA
01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.155.39 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - P JURIDIC
3/2011 40/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0
707,80
(Página: 15 / 30)
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
- PAGAMENTO - - Despesas com pedágio (Sem Parar). - A presente
despesa não está vinculada a contrato ou convênio.
01.11.01.27.812.0027 - VIABILIZAR O ACESSO A PRATIC A ESPORTIVA
E ATIVIDADES DE LAZER A TODA POPULACAO01.11.01.27.812.0027.2062 -
MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ES
ESPORTIVAS01.11.01.27.812.0027.2062.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.11.01.27.812.0027.2062.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.11.01.27.812.0027.2062.3.3.90.00.01.158 -
FICHA01.11.01.27.812.0027.2062.3.3.90.00.01.158.39 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC
450/2011 38584/0 19221 - APARECIDA ELAINE ROCHA IS-C 0/0
6.767,00- PRESTACAO DE SERVICO DE ESPECIALIZADA EM CURSO DE
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DESPORTIVA PARA PROFESSORES. - PRESTACAO
DE SERVICO DE ESPECIALIZADA EM CURSO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
DESPORTIVA PARA PROFESSORES: ASSEGURAR A DIRECAO E CONTINUIDADE A
LONGO PRAZO: FOCALIZAR O POTENCIAL DE DESEMPENHO FUTURO: ANALISAR O
AMBIENTE INTERNO: CONSTRUIR A MISAO E VISAO: ADOTAR PROCEDIMENTO
INTERNOS: IDE
01.11.01.27.812.0027.2062.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.11.01.27.812.0027.2062.4.4.90.00.01 -
TESOURO01.11.01.27.812.0027.2062.4.4.90.00.01.159 -
FICHA01.11.01.27.812.0027.2062.4.4.90.00.01.159.52 - EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
400/2011 31950/0 18047 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. PR-G
75/2010 33.500,00- VEICULO DE PASSEIO, NACIONAL (ZERO) KM, MOTOR
1.6, NA COR BRANCA. - VEÍCULO DE PASSEIO, NACIONAL (ZERO) KM MOTOR
1.6 (MÍNIMO), 4 CILINDROS, NA COR BRANCA REFRIGERAÇÃO A ÁGUA,
BI-CIMBUSTÍVEL, MINIMO 80CV., 5 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR
CONDICIONADO, LIMPADOR E DESEMBASSADOR TRASEIRO, VIDROS ELÉTRICOS,
COM TRAVA ELÉTRICA EM TODAS AS PORTAS, ALARME E EQUIPAMENTOS DE
SÉRIE. - -SECRETARIA M
01.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETUR01.11.03.23.000
- Comércio e Serviços01.11.03.23.695 - Turismo01.11.03.23.695.0025
- MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE
ESPORTES01.11.03.23.695.0025.2031 - MANUTENCAO DO
FUNDETUR01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00.01.168 -
FICHA01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00.01.168.30 - MATERIAL DE
CONSUMO
435/2011 35870/0 17807 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO
PR-G 29/2011 266,38- CARTUCHO DE TONER HP REF.: C7115X, LASERJET
1200/1220/3300 - HP; REF.: C7115X, RENDIMENTO 3.500 PGS.; SERIE:
LASERJET 1200/1220/3300; PRETA, COM RENDIMENTO 3.500 PAGINAS;
ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM
VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DAENTREGA; COM
IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM - - SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTES: - PARA IMPRESSORA HP L
01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00.01.168.39 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - P JURIDIC
445/2011 38530/0 18079 - LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS
IS-C 0/0 1.100,00
(Página: 16 / 30)
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
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Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
- SERVICO DE LOCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS - BANHEIRO
QUIMICO - SERVICO DE LOCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS; BANHEIRO
QUIMICO, CAIXA DE DEGETO COM ASSENTO, SUPORTE E ROLO DE PAPEL
HIGIENICO; PISO ANTIDERRAPANTE, INDENTIFICACAO
(MASCULINO/FEMININO),VENTILACAO; TETO TRANSLUCIDO. - - SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES: - PARA CORRIDA DE INDAIATUBA.
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO
SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 -
Administração Financeira01.12.01.04.123.0029 - MANUT. MODERN. E
AMPL. DA SE CRETARIA DA FAZENDA01.12.01.04.123.0029.2002 -
MANUTENCAO DA UNIDADE O
RCAMENTARIA01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01.175 -
FICHA01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01.175.39 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC
17/2011 2546/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C
0/0 113,60- PAGAMENTO - - Despesas mensais com pedágios (Sem
Parar). - A presente despesa não está vinculada a contrato ou
convênio;
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO
SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 -
Comunicação Social01.13.01.04.131.0032 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA
SE CRETARIA DE GOVERNO01.13.01.04.131.0032.2002 - MANUTENCAO DA
UNIDADE O RCAMENTARIA01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.00 -
APLICAÇÕES DI RETAS01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.00.01.194 -
FICHA01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.00.01.194.36 - OUTROS SERV
TERCEIROS - P FISICA
279/2011 38230/0 3726 - HILTON LUIZ RUFINO IS-C 0/0 565,00-
SERVICO DE CONTRATACAO DE ANIMACAO PARA EVENTOS; PALHACO. - SERVICO
DE CONTRATACAO DE ANIMACAO PARA EVENTOS; PALHACO. - - Contratação
de empresa especializada em animação de eventos para evento do
Aniversário do Município. -
01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.00.01.194.39 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - P JURIDIC
2/2011 72/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0
1.500,00- PAGAMENTO - - Despesas com pedágios (Sem Parar). - A
presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.
265/2011 35815/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP IS-C 0/0
580,00- SERVICO GRAFICO - CONVITE PARA EVENTOS - FORMATO 210 X 147
MM; PAPEL BRANCO OFFSET; 90 GR/M²; 4X0 COR; FOLHA SOLTA; CONFORME
DESCRITIVO. - - confecção gráfica de impresso para convites. -
281/2011 36092/0 18531 - RCL ESTRUTURAS, PRODUCOES E EVENTO PR-G
93/2010 3.179,00
(Página: 17 / 30)
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO- PIRAMIDE EM LONA
PVC;MEDINDO 5 X 5M. - SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO -
PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI CHAMA, COM PROTECAO UV, EM METALON,
MEDINDO 5X5M COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA
DE CALHAS. - - Locação de tendas para uso em evento do Aniversário
do Municipio na Praça do Lago. -
283/2011 38630/0 9374 - REGINA APARECIDA ANERAO - ME IS-C 0/0
7.500,00- CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM SHOW PIROTECNICO
- SENDO COMPOSTO POR: - 500 DISPAROS DE BOMBAS DE 1,5 CORES
DIVERSAS; - 350 DISPAROS DE BOMBAS DE 2,5 CORES DIVERSAS; - 300
DISPAROS DE BOMBAS EFEITO EM LEQUE; - DISPAROS DE BATERIA DE 5.000
TIROS. - - contratação de empresa especializada em apresentação
pirotécnica, MÃO DE OBRA INCLUSO. - Apresentação na Praça do Lago
em comemoração
01.13.01.04.131.0032.2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONA
L01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01.196 -
FICHA01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01.196.39 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC
107/2011 19803/0 16938 - LUIZ ANTONIO BIANCHI IS-C 0/0 2.300,00-
SERVICO DE DISTRIBUICAO DE JORNAIS E CONVITES PANFLETOS; - SERVICO
DE DISTRIBUICAO DE JORNAIS E CONVITES PANFLETOS; - - Contratação de
empresa especializada para distribuição de convites, jornais
prestando contas, panfletos e materiais de divulgação para eventos.
-
402/2011 24138/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP CO-C 33/2011
660,00- CONTRATACAO EMPRESA SERVICO IMPRESSAO GRAFICA - IMPRENSA
OFICIAL DO MUNICIPIO - IMPRESSAO GRAFICA DO PERIODICO IMPRENSA
OFICIAL DO MUNICIPIO, EM DIMENSOES DE 225 MM DE LARGURA, FECHADO,
CAPA 4X1 COR, MIOLO 1X1 COR, NO PAPEL JORNAL, DOBRADO E
INTERCALADO, COM MARGENS DE UM CM, EM TODAS AS BORDAS, SENDO
QUANTIDADE MEDIA DE 24 PAGINAS POR EXEMPLAR - - O presente contrato
tem como objeto a prestaç
285/2011 38529/0 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA -
IS-C 0/0 1.165,00- SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL -
FAIXA 7X1 - Conforme escritivo- SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO
VISUAL; BANNER, MEDINDO 1,20X0,80 MTS - SERVICO DE PRODUCAO DE
COMUNICACAO VISUAL; BANNER, MEDINDO 1,20X0,80 MTS, EM LONA 380GR,
SEM BRILHO, NO COR BRANCA, COM IMPRESSAO DIGITAL 4X0 CORES, TNTAS
SOLIVENTE, RESOLUCAO 720 DPI, ACABAMNETO TOBO RASGADO, CORDINHA
PARA PENDURAR E PONTEIRO BRANCOS. - - Confecção de faixas e banner
para divulgação do Show na Praça do
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE
DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação
Urbana01.14.01.16.482.0033 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA
DA HABITACAO01.14.01.16.482.0033.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O
RCAMENTARIA01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00.01.199 -
FICHA01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00.01.199.39 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC
3/2011 325/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C
0/0 131,80
(Página: 18 / 30)
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
- PAGAMENTO - - Despesas com pedágios (Sem Parar). - A presente
despesa não está vinculada a contrato ou convênio.
0/0 28349/0 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S TP-C
21/2005 200,00- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 518/2005 -
Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoais, aos 3.026 (três
mil e vinte e seis) funcionário públicos e seus beneficiários.
-
01.14.01.16.482.0035 - PROGRAMA DE MORADIA ECONOMIC
A01.14.01.16.482.0035.2069 - ELAB. PLANTAS DE MORADI A ECONOMICA E
LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULAR.01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00
- APLICAÇÕES DI RETAS01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00.01.201 -
FICHA01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00.01.201.39 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC
9/2011 394/0 7078 - CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGE IS-C 0/0
33,00- PAGAMENTO - - Elaboração e aprovação de projetos de
regularização e cadastramento de imóveis residenciais para
munícipes de baixa renda, conforme Lei Municipal nº 5053 de
06/03/2007. -
01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01
- GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 -
Administração01.15.01.04.122 - Administração
Geral01.15.01.04.122.0037 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA
DOS NEG. JURIDICOS01.15.01.04.122.0037.2001 - DESPESAS COM PESSOAL
(M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.15.01.04.122.0037.2001.3.1.90.00 -
APLICAÇÕES DI RETAS01.15.01.04.122.0037.2001.3.1.90.00.01 -
TESOURO01.15.01.04.122.0037.2001.3.1.90.00.01.206 -
FICHA01.15.01.04.122.0037.2001.3.1.90.00.01.206.13 - OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
0/0 38418/0 18564 - SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA IS-C 0/0
1.135,16PAGAMENTO SPPREV CONFORME MEMO D.P. Nº 187/2011PAGAMENTO DE
JUROS E MULTAS AO SPPREV CONFORME MEMO D.P. Nº 187/2011
01.15.01.04.122.0037.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O
RCAMENTARIA01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.00.01.208 -
FICHA01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.00.01.208.39 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC
6/2011 148/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC IS-C
0/0 285,21- PAGAMENTO - - Despesas com energia elétrica no Serviço
Anexo das Fazendas. - A presente despesa não está vinculada a
contrato ou convênio.
22/2011 7130/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C
12/2007 2.179,98- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 91/2008 -
Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores
através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento
de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de
consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados,
mão-de-obra de cocçã
455/2011 35631/0 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L
IS-C 0/0 1.337,60
(Página: 19 / 30)
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 455/2011
-
01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB
LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 -
Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura
Urbana01.16.01.15.451.0038 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA
DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.01.15.451.0038.2002 - MANUTENCAO DA
UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00 -
APLICAÇÕES DI RETAS01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.214 -
FICHA01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.214.30 - MATERIAL DE
CONSUMO
145/2011 9760/0 18390 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR PR-G
81/2010 472,50- ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE
ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM
TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM
FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E
DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO
ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E
SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD
210/2011 13866/0 18490 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA. PR-G
92/2010 720,00- AGUA MINERAL S/GAS,COPO C/200ML,CX.C/48US - NATURAL
SEM GAS; ACONDICIONADA EM COPO DE POLIETILENO,LACRADO C/TAMPA
ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A
CONTAR DA DATA DA ENTREGA; CAIXA COM 48 UNIDADES; E SUAS CONDICOES
DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE
15/06/00). - - AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NO
ESCRITORIO DESTASECRET
01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.214.32 - MATERIAL DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
536/2011 35744/0 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PR-G 71/2011
34.733,72- CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM
ANEXO - CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO -
- 1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento e
distribuição, pela CONTRATADA, de 4.452 (quatro mil quatrocentos e
cinqüenta e duas) cestas de natal secas, incluindo a distribuição,
conforme condições de fornecimento constantes no anexo I deste
edital, destinadas aos
01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.214.39 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - P JURIDIC
5/2011 234/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C
0/0 1.483,46- PAGAMENTO - - Despesas mensais com pedágios (Sem
Parar). - A presente despesa não está vinculada a contrato ou
convênio.
234/2011 31677/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO
IS-C 0/0 2.846,30- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO
EMPENHO 234/2011 - Complemento de empenho
590/2011 35976/0 11370 - GRIMALDI INDÚSTRIA DE EQUIP. PARA IS-C
0/0 1.800,00- MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE PRANCHA
HIDRAULICA - MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE PRANCHA
HIDRAULICA - - Contratação de empresa para manutenção e
fornecimento de peças do equipamento hidraulico do caminhão VW
24-250 PLACAS DBS-7894, desta secretaria. - " A PRESENTE DESPESA
NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO" FONTE GRIMALDI FONE= 19
3896-9400 DIEGO
01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000
- Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura
Urbana01.16.02.15.451.0040 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS
PUBLICOS01.16.02.15.451.0040.1017 - CONSTRUCAO E REFORMA DE
PRACAS01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00.01 -
TESOURO01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00.01.229 -
FICHA01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00.01.229.30 - MATERIAL DE
CONSUMO
(Página: 20 / 30)
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe,
2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011
08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009
Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade Licitação Valor
608/2011 36078/0 4902 - GEBER J BAIA & CIA LTDA ME PR-G
2/2011 25.494,36- TUBO RETANGULAR ACO 1010, 30 X 20 MM, ESP. 2.00
MM, NATURAL - TUBO RETANGULAR; DE ACO CARBONO 1010, CONFORME NBR
6591; NAS DIMENSOES 30 X 20 MM; COM ESPESSURA DE 2,00 MM; COM
COMPRIMENTO DE 6,00 M; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL;
PARA SER UTILIZADO SERRALHERIA- TORQUES DE ACO FORJADO E
TEMPERADO,12",C/ACAB.PINTADO,MANDIBULA AFIADA - TORQUES; DE ACO
FORJADO E TEMPERADO; MEDINDO 12"; COM ACABAMENTO PINTADO; MANDIBULA
AFIADA.- TELA METALICA P/CONCRETO, TIPO Q92. DE ACO CA60, 2 X 3 M,
MALHA 15 CM - TELA METALICA P/CONCRETO; FABRICADA EM ACO CA 60,
TIPO Q92; MEDINDO 2,00 X 3,00 M; ARMACAO HORIZONTAL C/DIAMETRO DE
4,2 MM; ARMACAO VERTICAL C/ DIAMETRO DE 4,2 MM; COM MALHA DE 15 X
15 CM; NBR 7481, NBR 5916 E NBR 7480- PREGO COM CABECA EM ACO
1006/1010 MEDINDO 16 X 18 JP X LPP - PREGO COM CABECA; EM ACO
1006/1010; MEDINDO 16 X 18 JP X LPP- PREGO COM CABECA ACO,MED.
22X42 - PREGO COM CABECA; EM ACO; MEDINDO 22X42- PREGO C/CABECA
ACO,MED.18X27 - PREGO COM CABECA; EM ACO; MEDINDO 18X27- PREGO
C/CABECA ACO,MED.17X21 - PREGO COM CABECA; EM ACO; MEDINDO 17X21-
PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS, 41 X 41 CM, BEGE, LISA PARA USO
INTERNO - PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS; 41 X 41 CM; ABSORCAO DE AGUA
6 A 10 %; PEI 4; COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR DO QUE 0,4; NIVEL DE
RESISTENCIA QUIMICA GLA; LIMPABILIDADE CLASSE 5; CARGA DE RUPTURA
MINIMA MAIOR OU IGUAL A 800 N; BEGE, LISO; DE PRIMEIRA QUALIDADE;
CONFORME NBR 13817, NBR 13818; PARA USO INTERNO- PLACAS CERAMICAS
ESMALTADAS, 15 X 15 CM, PARA PAREDE, BRANCA - PLACAS CERAMICAS
ESMALTADAS; 15 X 15 CM; ABSORCAO DE AGUA ACIMA DE 10 %; NIVEL DE
RESISTENCIA QUIMICA GA; LIMPABILIDADE MINIMA CLASSE 3; CARGA DE
RUPTURA MINIMA MAIOR OU IGUAL A 400 N; NA COR BRANCA; DE PRIMEIRA
QUALIDADE; CONFORME NBR 13817, NBR 13818; INDICADA PARA
REVESTIMENTO DE PAREDE- PARAFUSO PARA TELHAS, DIAMETRO 8 MM,
COMPRIMENTO 250 MM, COM VEDACAO - PARAFUSO PARA TELHAS; EM ACO
CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; ROSCA SOBERBA; CABECA
QUADRADA; DIAMETRO DE 8 MM; COMPRIMENTO DE 250 MM; FORNECIDO COM
CONJUNTO DE VEDACAO (ARRUELA ELASTICA DE VEDACAO E ARRUELA DE ACO
CARBONO GALVANIZADA); PARA FIXACAO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL
8 MM; CONFORME NBR 8055- GRAMPO P/CERCA,FERRO GALVANIZADO,BWG
9X7/8",RESISTENCIA 50KGF/MM2 - GRAMPO PARA CERCA; DE FERRO
GALVANIZADO; COM BITOLA DE BWG 9 X 7/8" (3,75 X 22,3MM),
RESISTENCIA 50KGF/MM2- GANCHO TELHA FERRO
GALV.COMP.30CM,BIT.1/4",C/PORCA,ARRUELA E BORRACHA - GANCHO DE
TELHA; DE FERRO GALVANIZADO; NO COMPRIMENTO DE 30 CM; COM BITOLA DE
1/4"; PARA SER UTILIZADO EM FIXACAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO; PARA
SER ENTREGUE COM PORCA, ARRUELA DE ALUMINIO EBORRACHA DE
VEDACAO.-DESEMPENADEIRA DE PVC, LISA, MEDINDO 14 X 27 CM -
DESEMPENADEIRA; DE PVC; LISA; MEDINDO 14 X 27 CM; PARA ALISAR
REBOCO DE PAREDE- DESEMPENADEIRA ACO,DENTADA,CABO,MED.30X12CM -
DESEMPENADEIRA; DE ACO; DENTADA,COM CABO; MEDINDO 30X12 CM; PARA
COLOCACAO DE ARGAMASSA- CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM ACO ASTM A36,
DIMENSOES 1 1/2" X 1/4" - CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS; DE ACO
CARBONO ASTM A36; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4"; PARA SER
UTILIZADA EM SERRALHERIA- CAL P/PINTURA,EMBALAGEM COM 8KGS,CONFORME
NBRS 7175,9205,9206 - CAL P/ PINTURA; COMPOSTO DE CARBONATO DE
CALCIO; EMBALAGEM COM 8 KGS; CONFORME NBRS 7175,9205,9206- CADEADO
LATAO MACICO,LAG.MIN(35)MM,ALT.MIN.(33)MM,HASTE ACO AISI304
-CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (35)MM; ALTURA
MINIMA DE (33)MM; ESPESSURA MINIMA DE (14)MM; HASTE DE ACO INOX
AISI 304; ALTURA MINIMA DE (21)MM; DISTANCIA MINIMA DE (19)MM;
ESPESSURA MINIMA DE (6,4)MM; COM 5 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS
CHAVES- CADEADO LATAO MACICO,LAG.MIN(25)MM,ALT.MIN.(26)MM,HASTE ACO
AISI304 - CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM;
ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO
INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE
(13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM;
COM DUAS CHAVES- BRACADEIRA DE NYLON, SERRILHADA, DIMENSOES 365 X 4
MM, NATURAL - BRACADEIRA DE NYLON; DE NYLON, SERRILHADA; PARA
UTILIZAR EM AMARRACAO E FIXACAO DE CHICOTES E CABOS ATE 105 MM; NA
COR NATURAL; PARA SER ENTREGUE COM BRACADEIRA; COM DIAMETRO DE 365
X 4 MM- BARRA MACICA METAIS FERROSOS, ACO 1010/1020, DIAMETRO DE
25,4MM, NATURAL - BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE ACO 1010/1020;
COM FORMATO REDONDO; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS;
COM DIMENSOES DE 25,4MM; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER
UTILIZADA EM SERRALHERIA- BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 2" X
1/2", SERRALHERIA - BARRA CHATA; DE ACO CARBONO ASTM A - 36; COM
DIMENSOES DE 2" X 1/2"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA;
COMPRIMENTO DE 6 METROS- ARRUELA ACO GALV.LISA
1",DIAM.INT.27,0MM,EXT.50,8MM,ESP.2,7MM - ARRUELA; DE ACO
GALVANIZADO; LISA, 1"; COM
(Página: 21 / 30)
-
DIAMETRO INTERNO DE 27,0MM; COM DIAMETRO EXTERNO DE 50,8MM; COM
ESP. DE 2,7MM-ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA - ADITIVO PARA ARGAMASSA; A BASE DE RESINAS NATURAIS; TIPO
PLASTIFICANTE; PARA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA; UTILIZADA EM
ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO DE ALVENARIA; PARA AUMENTO DA
ADERENCIA, COESAO E IMPERMEABILIDADE, CONTROLE DA EXSUDACAO E
FISSURACAO- ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 50,
DN 10 MM - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM
BARRAS; CATEGORIA CA 50; COM DIAMETRO DE 10 MM; NERVURADO; CONFORME
NBR 7480, COMPULSORIAMENTE CERTIFICADO PORLABORATORIO ACREDITADO
PELO INMETRO- ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 50,
8MM - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM BARRAS;
CATEGORIA CA 50; COM DIAMETRO DE 8 MM; NERVURADO; CONFORME NBR
7480, COMPULSORIAMENTE CERTIFICADO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO
INMETRO - -MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS -
PREGÃO Nº 02/2011 - EDITAL Nº 03/2011 - FORNECEDOR = GEBER J BAIA
& CIA LTDA ME. "
635/2011 38296/0 18799 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA.
PR-G 12/2011 3.625,56- BICA CORRIDA - BICA CORRIDA - - Aquisição de
agregados a ser utilizado pelo departamento de obras desta
secretaria. - Esta despesa não está vinculada a contrato ou
convênio. Ata de registro de preços 228/2011 pregão presencial
12/2011 edital 17/2011 com a empresa Basalto Pedreira e
Pavimentação Ltda. - Ata de registro de preços: 228/2011.
01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000
- Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0051 -
MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO
MUNICIPIO01.16.04.15.452.0051.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O
RCAMENTARIA01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI
RETAS01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE
DESPESA - VINCULADOS01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.412 -
FICHA01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.412.30 - MATERIAL DE
CONSUMO
662/2011 38365/0 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
PR-G 14/2011 327,38- COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO
HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP -ALCOOL ETILICO
HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL
HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP-
COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP
- GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE
DA ANP - - Aquisição de combustível para uso do departamento. -
"Esta despesa não esta vincula a contrato ou convênio." - Ata
212/2011 - Pregão 14/2011 - Edital 19/2011 - Fornecedor: Vega
Distribuidora de Petróleo Ltda
01.16.04.15.452.0051.2092 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA
SINALIZACAO DE TRANSITO01.16.04.15.452.0051.2092.3.3.90.00 -
APLICAÇÕES DI RETAS01.16.04.15.452.0051.2092.3.3.90.00.03 - FUNDOS
ESPECIAIS DE DESPESA -
VINCULADOS01.16.04.15.452.0051.2092.3.3.90.00.03.414 -
FICHA01.16.04.15.452.0051.2092.3.3.90.00.03.414.30 - MATERIAL DE
CONSUMO
596/2011 35951/0 18949 - SETAS COMUNICAÇAO VISUAL E SERVIÇO PR-G
34/2011 14.599,00- PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO CÓDIGO R-4A
(PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA); -PLACAS DE REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO
CóDIGO R-4A (PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA
A FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA, CIRCULAR DE DIâMETRO
0,50M, SEMI-REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO
CONTRAN.- PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO CÓDIGO R-28 (DUPLO
SENTIDO DE CIRCULAÇÃO); - PLACAS DE REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO
CóDIGO R-28 (DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO) EM CHAPA DE AçO
GALVANIZADA A FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA, CIRCULAR
DE DIâMETRO 0,50M, SEMI-REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO
Nº 160/04 DO CONTRAN.- PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO CÓDIGO
R-24A (SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DE VIA/PISTA); - DE PLACAS DE
REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO CóDIGO R-24A (SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DE
VIA/PISTA) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA A FOGO, BITOLA 18 COM
PINTURA ELETROSTáTICA, CIRCULAR DE DIâMETRO 0,50M, SEMI-REFLETIVA
EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO CONTRAN.-PLACAS DE
REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO CÓDIGO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA
40 KM/H); - PLACAS DE REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO CóDIGO R-19
(VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 40 KM/H) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA A
FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA, CIRCULAR DE DIâMETRO
0,50M, SEMI-REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO
CONTRAN.- PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO CÓDIGO R-19
(VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 30 KM/H); - PLACAS DE REGULAMENTAçãO
DE TRâNSITO CóDIGO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 30 KM/H) EM
CHAPA DE AçO GALVANIZADA A FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA
ELETROSTáTICA, CIRCULAR DE DIâMETRO 0,50M, SEMI-REFLETIVA EM
CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO CONTRAN.- PLACAS DE
REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO CÓDIGO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA); -
PLACAS DE REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO CóDIGO R-1 (PARADA
OBRIGATÓRIA) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA A FOGO, BITOLA 18 COM
PINTURA ELETROSTáTICA, OCTOGONAL DE LADO 0,25M, TOTALMENTE
REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO
(Página: 22 / 30)
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CONTRAN. - - Aquisição de placas de sinalização para uso do
departamento de transito - " A
01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.301 -
Atenção Básica01.17.01.10.301.0043 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE
C