Prefeitura Municipal de Louveira Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016 01-Prefeitura Municipal de Louveira Contab - Sistema de Contabilidade Pública Tipo Numero Fornecedor Dotação Valor Histórico Dia do Movimento: 01/02/2016 GRAFICA SETEMBRO LTDA 00948/2016 Empenho 00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 668,00 Pasta de processo para pagamentos PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 00949/2016 Empenho 00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.16 670,00 Req. 941 - AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL, UTILIZADOS NA DIVISÃO DE TRANSPORTES E GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 00950/2016 Empenho 00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25 720,00 Req. 264 - Aquisição de peças para uso na manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde e Secretaria de Saúde ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME 00951/2016 Empenho 00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.425,00 Req. 264 - Aquisição de peças para uso na manutenção em equipamentos das Unidades de Saúde e Secretaria de Saúde MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 00952/2016 Empenho 00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.750,00 Req. 385 - Aquisição de peça para manutenção dos computadores que apresentam falha na placa de rede. CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 00953/2016 Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 44.840,00 Registro de preços de materiais de enfermagem INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA 00954/2016 Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 18.630,00 Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060 LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 00955/2016 Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 25.750,00 Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060 GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 00956/2016 Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 3.510,00 Registro de preços de materiais. - Licitação: 2015/000060 97.963,00 Total Empenhado no Dia: Tipo Numero Fornecedor Dotação Valor Histórico Dia do Movimento: 02/02/2016 ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA 00957/2016 Empenho 00629 - 010901.1236200462.085 - 3.3.90.39.00 - 39.99 199.695,10 Contratação da ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA, para ministrar e coordenar Curso Pré-vestibular, para o ano de 2016 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 00958/2016 Empenho 00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39 6.854,95 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 00959/2016 Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.360,00 Registro de preços de medicamentos JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 00960/2016 Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 384,40 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL Página 1 de 56 terça-feira, 5 de abril de 2016 9:35
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:01/02/2016
GRAFICA SETEMBRO LTDA00948/2016Empenho 00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 668,00 Pasta de processo para pagamentos
PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME00949/2016Empenho 00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.16 670,00 Req. 941 - AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE
ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL, UTILIZADOS
NA DIVISÃO DE TRANSPORTES E GUARDA
MUNICIPAL DE LOUVEIRA.
MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA
LTDA - ME
00950/2016Empenho 00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25 720,00 Req. 264 - Aquisição de peças para uso na
manutenção em equipamentos das Unidades de
Saúde e Secretaria de Saúde
ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME00951/2016Empenho 00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.425,00 Req. 264 - Aquisição de peças para uso na
manutenção em equipamentos das Unidades de
Saúde e Secretaria de Saúde
MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA
LTDA - ME
00952/2016Empenho 00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.750,00 Req. 385 - Aquisição de peça para manutenção dos
computadores que apresentam falha na placa de
rede.
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA.
00953/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 44.840,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA00954/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 18.630,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA00955/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 25.750,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
00956/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 3.510,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
97.963,00 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:02/02/2016
ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA00957/2016Empenho 00629 - 010901.1236200462.085 - 3.3.90.39.00 - 39.99 199.695,10 Contratação da ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA, para
ministrar e coordenar Curso Pré-vestibular, para o
ano de 2016
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME00958/2016Empenho 00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39 6.854,95 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA00959/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.360,00 Registro de preços de medicamentos
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME00960/2016Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 384,40 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:02/02/2016
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME00961/2016Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 108,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
00962/2016Empenho 00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 7.436,77 Req. 157 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO
PERÍODO DE 12 MESES (detergente, limpador
flotador, sabonete bactericida, etc..)
RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA00963/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.44 3.570,00 Placas para sinalização.
AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME00964/2016Empenho 00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25 350,00 Aquisição de fonte de alimentação
00972/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 7.920,00 889 - SAL DE FERRO ADITIVADO PARA ETE
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.00973/2016Empenho 00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 1.904,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA
ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA00974/2016Empenho 00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 555,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA
ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)00975/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 763,69 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
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00983/2016Empenho 00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.270,56 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA00984/2016Empenho 00899 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00 813.968,40 Aquisição de tubos PEAD
F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA00985/2016Empenho 00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00 252.816,00 Aquisição de tubos PEAD
TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXÕES00986/2016Empenho 00899 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00 9.750,00 Aquisição de tubos PEAD
1.077.649,34 Total Empenhado no Dia:
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/02/2016
IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.00549-0001Anl. Emp. 00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (112,50)RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL /
ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO00406Devolução 00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA
PAFFARO BROCHETTO
ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO00407Devolução 00020 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA
PAFFARO BROCHETTO
ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO00408Devolução 00021 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA
PAFFARO BROCHETTO
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
00987/2016Empenho 00044 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.19 600,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
CIRURGICA UNIAO LTDA00988/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 658,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.00989/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 5.100,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000207
RAFAEL MARCONDES SABINO ME.00990/2016Empenho 00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.680,00 1050 - MANUTENÇÃO EM CADEIRAS
J.D.F. COSTA ANTENAS - ME - ELETRO SAT00992/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 210,00 401 - MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO
EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME
00993/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 85,00 Req. 238 - Serviço de calibração para equipamentos
do laboratório da ETE
SETTING COMERCIO INDUSTRIALIZACAO E SERVICOS
DE CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA - EPP
00994/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 65,00 Req. 238 - Serviço de calibração para equipamentos
do laboratório da ETE
BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE
BALANCAS LTDA. - ME
00995/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 288,00 Req. 238 - Serviço de calibração para equipamentos
do laboratório da ETE
PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.00996/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 45.282,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
00997/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 12.141,00 Registro de preços de medicamentos
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/02/2016
HELENA BARBAN BARDARI00998/2016Empenho 00400 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.36.00 - 36.99 5.925,00 REEMPENHO DA OS 3741/2015 - 6307 -
CONTRATAÇÃO DE PROF DE CANTO E PIANISTA.
EMPENHO 9120/2015.
ANA ANDRES DE SOUZA00999/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
CESAR KINITI KONTA01000/2016Empenho 00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SANDRA DENIZETI BATISTA01001/2016Empenho 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SANDRA DENIZETI BATISTA01002/2016Empenho 00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SANDRA DENIZETI BATISTA01003/2016Empenho 00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ROBERTO THIAGO COGO01004/2016Empenho 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ROBERTO THIAGO COGO01005/2016Empenho 00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ADAIS DIAS DA SILVA01006/2016Empenho 00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES01007/2016Empenho 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES01008/2016Empenho 00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES01009/2016Empenho 00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
LOURIVAL DE BARROS SANTOS01010/2016Empenho 00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 4.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
LOURIVAL DE BARROS SANTOS01011/2016Empenho 00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/02/2016
LOURIVAL DE BARROS SANTOS01012/2016Empenho 00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
NATALIA DE OLIVEIRA SILVA01013/2016Empenho 00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
NATALIA DE OLIVEIRA SILVA01014/2016Empenho 00373 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
NATALIA DE OLIVEIRA SILVA01015/2016Empenho 00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE
SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JUNDIAI
01016/2016Empenho 00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 1.657,11 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELA 01/10.
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE
SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JUNDIAI
01017/2016Empenho 00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 1.657,11 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELA 02/10.
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE
SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JUNDIAI
01018/2016Empenho 00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 1.657,11 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELA 03/10.
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE
SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JUNDIAI
01019/2016Empenho 00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 1.657,11 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELA 04/10.
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE
SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JUNDIAI
01020/2016Empenho 00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 1.657,11 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELA 05/10.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA01021/2016Empenho 00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.741,65 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO
MÊS DE JANEIRO/2016 - OFÍCIO Nº
151/2016/SESA-UAC.
AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME01022/2016Empenho 00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42 5.535,00 748 - ESTANTE DE AÇO
NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA01023/2016Empenho 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 28.921,61 Registro de preços de exames de endoscopia -
Licitação: 2015/000221
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01024/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 11.195,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
01025/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 10.625,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20
litros - Licitação: 2015/000388
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Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/02/2016
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS
CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA
01026/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 57.242,50 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil
e suplementos. - Licitação: 2014/001000
THAIS C. RAMIRES - PROJETOS - ME01027/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99 12.000,00 Contratação de empresa para prestação de serviços
referentes à elaboração de AVCB em eventos
promovidos pelo município.
OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E
PUBLICIDADE LTDA
01028/2016Empenho 00026 - 010101.0412200262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88 1.200.000,00 Contratação de prestação de serviços de publicidade
prestados necessariamente por intermédio de
agência de propaganda, com a finalidade de
divulgação dos projetos, programas, obras, serviços,
campanhas e outras ações, de caráter educativo,
informativ
ANTONIA CAMILO BEVILACQUA01029/2016Empenho 00864 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.15 9.346,86 Locação de imóvel, localizado na Rua Angelo Steck
103, Bairro Vila Nova, destinado a realização de
cursos, reuniões e atividades culturais. - Licitação:
2014/000047 - 09 meses.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01030/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 416,89 PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS:
FOU-0543 - FQF-8613 - FQI-9450 - FQS-9565.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ01031/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 1958/2016 - PLACA DMJ-7311 - AIT
Nº J440026458.
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO01032/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 1954/2016 - PLACA DKI-2668 - AIT
Nº JR-A2-565310-9.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01033/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 9685/2015 - PLACA EHE-8035 - AIT
Nº 1B281981-4.
SIMONE PORTELLA RIBEIRO01034/2016Empenho 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SIMONE PORTELLA RIBEIRO01035/2016Empenho 00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA LUCIA MARTINS01036/2016Empenho 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA LUCIA MARTINS01037/2016Empenho 00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
VANESSA FERNANDA LOURENÇON01038/2016Empenho 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:05/02/2016
VANESSA FERNANDA LOURENÇON01039/2016Empenho 00891 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
VANESSA FERNANDA LOURENÇON01040/2016Empenho 00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
1.431.469,19 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:10/02/2016
WALDEMAR JOSE GERTRUDES00187Devolução 00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (204,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - WALDEMAR JOSÉ
GERTRUDES
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO LTDA
01041/2016Empenho 00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17 4.486,65 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
TECSIN - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME01042/2016Empenho 00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 7.220,00 Req. 1190 - Robbons para confecção de cartão para
transporte escolar.
ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA01043/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26 273,00 Requisição 1240 - Compra de cabo telefônico para
Secretaria de Esporte.
PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME01044/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 700,00 Papel Timbrado.
CHELSO MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA ME01045/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.890,00 Requisição 1318 - Pagamento de taxa de inscrição
para atletas que participarão da 2ª corrida da
fertilidade.
EDITORA NDJ LTDA.01046/2016Empenho 00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.01 18.900,00 Contratação da empresa EDITORA NDJ LTDA,
objetivando as assinaturas do Boletim de Licitações e
Contratos e do Boletim de Direito Administrativo
33.265,65 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:11/02/2016
NATALIA DE OLIVEIRA SILVA00009Devolução 00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE
OLIVEIRA SILVA
NATALIA DE OLIVEIRA SILVA00010Devolução 00373 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (80,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE
OLIVEIRA SILVA
NATALIA DE OLIVEIRA SILVA00011Devolução 00374 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (57,58)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE
OLIVEIRA SILVA
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:11/02/2016
HEXIS CIENTIFICA LTDA.01047/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 567,39 Req. 1078 - Calibração em aparelhos analíticos do
JESSICA CASSIA DO PRADO 3372111583001050/2016Empenho 00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99 7.500,00 Requisição 1362 - Empresa especializada em evento
para escolha da Rainha e Princesas da 49ª FUL e 6ª
EXPOCAQUI.
GAFLON PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA01051/2016Empenho 00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00 7.580,00 Req. 440 aquisição de curva e colarinho pead para
A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA01053/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14 4.960,00 Req. 1157 - Aquisição de Bolas a serem utilizadas em
campeonatos realizados pela Secretaria de Esporte,
lazer e Juventude no corrente ano.
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01054/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 159,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01055/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.267,80 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01056/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 324,33 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01057/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.557,89 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01058/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.383,52 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01059/2016Empenho 00092 - 010201.2060600652.215 - 3.3.90.30.00 - 30.39 341,42 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01060/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 86,63 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:11/02/2016
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01061/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 670,25 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01062/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 996,03 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01063/2016Empenho 00228 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.900,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01064/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 472,80 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01065/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 868,68 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01066/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 356,14 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01067/2016Empenho 00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.39 347,38 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
37.865,25 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:12/02/2016
LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA00149-0001Anl. Emp. 00547 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 (441.332,00)Registro de preços de gêneros cárneos e queijo. -
01090-0001Anl. Emp. 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 (0,13)Contratação de empresa para realização de exames
de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de
material e mão de obra destinada a coleta do
material. - Licitação: 2014/000128
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO
PÚBLICA
01093-0001Anl. Emp. 00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (908,00)1461 - CURSO LEI DA TRANSPARENCIA PARA VERIA
LUCIA BELLON - Cancelamento conforme Memorando
n° 010/16 - GAB
RAFAEL CREATO00012Devolução 00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (144,74)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
RAFAEL CREATO00013Devolução 00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (204,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:12/02/2016
RAFAEL CREATO00014Devolução 00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (221,11)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA01068/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.400,00 Registro de preços de medicamentos
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.01069/2016Empenho 00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07 4.080,00 Registro de preço de açucar - Licitação:
2015/000251
T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.01070/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 3.570,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01071/2016Empenho 00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39 121,80 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01072/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.440,17 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
01073/2016Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.275,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20
litros - Licitação: 2015/000388
ROBERVAL ZEQUIM ME01074/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99 905,60 819 - ESPELHO PLANO COM MOLDURA PARA ETE
M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP01075/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17 462,50 1131 - FITA PARA MATRICIAL
HEXIS CIENTIFICA LTDA.01076/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35 3.810,00 816 - REAGENTE E SOLUÇÃO PARA LABORATÓRIO
DA ETA
MERSE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA01077/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35 1.069,20 816 - REAGENTE E SOLUÇÃO PARA LABORATÓRIO
DA ETA
PROSALEN COMERCIAL LTDA ME01078/2016Empenho 00185 - 010301.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.530,00 Requisição 1301 - Barraca de feira para ser utilizado
pelo NUCCA.
R. A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME01079/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 640,00 REQ. 1183 mascara oronasal para o paciente MARCO
ANTONIO MARTINI
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA -
BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN
01080/2016Empenho 00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 5.900,00 1504 - FAIXA DE DOMINIO DA CCR AUTOBAN
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01082/2016Empenho 00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39 554,06 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA01083/2016Empenho 00588 - 010901.1236100401.158 - 4.4.90.51.00 - 51.99 2.247.711,15 Contratação de empresa especializada para
construção de complexo coberto para piscinas para a
unidade CEIL Fundamental Bairro Santo Antônio.
CONSTRUTORA SANDIN LTDA01084/2016Empenho 00289 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99 347.817,63 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O CENTRO
DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL
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01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:12/02/2016
JOELDIR MANOEL SILVA ME01085/2016Empenho 00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99 129.245,12 Contratação de empresa especializada em ministrar
aulas para formação de fanfarra - Licitação:
2014/000654
DENISE MICHETI ITALIANI01086/2016Empenho 00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
JUSSARA LINO SCAGLIONE01087/2016Empenho 00591 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
JUSSARA LINO SCAGLIONE01088/2016Empenho 00592 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
JUSSARA LINO SCAGLIONE01089/2016Empenho 00593 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
- EPP
01090/2016Empenho 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 385.301,21 Contratação de empresa para realização de exames
de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de
material e mão de obra destinada a coleta do
material. - Licitação: 2014/000128
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01091/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.39 813,90 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.01092/2016Empenho 00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07 12.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ.
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO
PÚBLICA
01093/2016Empenho 00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99 908,00 1461 - CURSO LEI DA TRANSPARENCIA PARA VERIA
LUCIA BELLON
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO
PÚBLICA
01094/2016Empenho 00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99 998,00 1462 - CURSO CERIMONIAL E EVENTOS PARA VERA
LUCIA BELLON
LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA01095/2016Empenho 00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 441.332,00 Registro de preços de gêneros cárneos e queijo. -
Licitação: 2015/000068
INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01096/2016Empenho 00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 818,95 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS -
REF. A JANEIRO/2016.
FOLHA DE PAGAMENTO01097/2016Empenho 00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99 9.600,37 LICENÇA PREMIO - 010201
FOLHA DE PAGAMENTO01098/2016Empenho 00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.99 10.173,64 LICENÇA PREMIO - 010601
FOLHA DE PAGAMENTO01099/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.99 35.384,16 LICENÇA PREMIO - 010803
FOLHA DE PAGAMENTO01100/2016Empenho 00551 - 010901.1236100012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 2.458,72 LICENÇA PREMIO - 010904
FOLHA DE PAGAMENTO01101/2016Empenho 00637 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.11.00 - 11.99 7.994,70 LICENÇA PREMIO - 010905
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:12/02/2016
FOLHA DE PAGAMENTO01102/2016Empenho 00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 36.800,49 LICENÇA PREMIO - 010901
FOLHA DE PAGAMENTO01103/2016Empenho 00644 - 010901.1236500012.068 - 3.1.90.11.00 - 11.01 37.070,54 LICENÇA PREMIO - 010903
FOLHA DE PAGAMENTO01104/2016Empenho 00734 - 011001.0412200012.010 - 3.1.90.11.00 - 11.99 4.077,93 LICENÇA PREMIO - 011001
FOLHA DE PAGAMENTO01105/2016Empenho 00809 - 011201.0618100012.012 - 3.1.90.11.00 - 11.99 11.724,49 LICENÇA PREMIO - 011201
DEBORA APARECIDA RABELO01106/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
LUCIANA RAMOS BONNANETI01107/2016Empenho 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA ALICE ZANELLA FERRARI01108/2016Empenho 00667 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA ALICE ZANELLA FERRARI01109/2016Empenho 00668 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA ALICE ZANELLA FERRARI01110/2016Empenho 00669 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO01111/2016Empenho 00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
JOYCE PALOMO01112/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 350,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SYLENE GODOY DOS SANTOS01113/2016Empenho 00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA LUCIA MARTINS01114/2016Empenho 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA LUCIA MARTINS01115/2016Empenho 00444 - 010801.1030100292.055 - 3.3.90.32.00 - 32.00 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01116/2016Empenho 00616 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 1.012.862,40 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:12/02/2016
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01117/2016Empenho 00617 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 748.766,70 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01118/2016Empenho 00618 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 14.341,80 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01119/2016Empenho 00618 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 284.928,60 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01120/2016Empenho 00625 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 325.436,10 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01121/2016Empenho 00697 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 572.178,20 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01122/2016Empenho 00625 - 010901.1236200452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 898.402,00 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01123/2016Empenho 00632 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 1.259.664,00 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
KG ESPORTES VINHEDO LTDA - ME01124/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 177.600,00 Contratação de empresa especializada em prestação
de serviços para ministrar aulas de ginástica
artísticas - Licitação: 2015/000013
COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE
LOUVEIRA
01125/2016Empenho 00697 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 661.647,00 Contratação de empresa especializada para execução
do transporte escolar municipal e intermunicipal de
estudantes do município de Louveira. - Licitação:
2011/000180
9.272.268,75 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:15/02/2016
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CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01127/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.503,41 Requisição 1124 - Materiais para reforma e
adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01128/2016Empenho 00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42 330,00 Requisição 1124 - Materiais para reforma e
adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
01129/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 821,16 Requisição 1124 - Materiais para reforma e
adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME01130/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 254,98 Requisição 1124 - Materiais para reforma e
adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
CARLOS ROBERTO RUZALEM ME01131/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21 1.632,50 REQ. 1416 AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS
MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM
ELETRODOM
01132/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 244,00 REQ 2016-001402 - CONJUNTO DE RODIZIOS PARA
MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA
CARLOS ROBERTO RUZALEM ME01133/2016Empenho 00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.21 92,00 Requisição 1310 - Aquisição de copos de isopor
descartáveis para uso no Gabinete do Prefeito.
LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME01134/2016Empenho 00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07 250,00 Requisição 1298 - Aquisição de café em grãos para o
gabinete do Prefeito.
MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA
LTDA - ME
01135/2016Empenho 00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.30 350,00 Req. 1065 - Nobreak para uso no Fundo de
01137/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.912,50 Registro de preços de água mineral em galões de 20
litros - Licitação: 2015/000388
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP01138/2016Empenho 00485 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00 44.951,75 Registro de preços de serviços de confecção e reparo
de próteses dentárias. - Licitação: 2015/000241
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
- SENAI JUNDIAI
01139/2016Empenho 00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99 134.000,00 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), para realização de cursos
profissionalizantes aos usuários cadastrados pelo
NUCCA
STYLLUS METAIS LTDA - EPP01140/2016Empenho 00792 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.99 71.000,00 AQUISIÇÃO DE COBERTURA PIRAMIDAL
265.642,30 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:16/02/2016
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01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:16/02/2016
IMPRENSA NACIONAL01141/2016Empenho 00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90 303,70 1681 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE
LICITAÇÃO
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01142/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 11.978,23 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01143/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 30.599,87 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01144/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.364,35 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO LTDA
01145/2016Empenho 00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.392,12 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA - ME
01146/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 148,47 Registro de Preços de Materiais de Construção
GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA01147/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.091,00 Registro de Preços de Materiais de Construção
J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP01148/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.223,50 Registro de Preços de Materiais de Construção
ECOLAB QUIMICA LTDA01149/2016Empenho 00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 56.257,50 Registro de preços de produtos de limpeza
106.358,74 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/02/2016
WVR - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA - EPP
00168-0001Anl. Emp. 00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (494.750,00)ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO
AMIGÁVEL (DISTRATO) DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 243/2015.
ELIANE DOS SANTOS01224-0001Anl. Emp. 00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (200,00)Anulacao do Empenho 01224
CESAR KINITI KONTA00031Devolução 00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (73,64)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI
KONTA
CARLOS EDUARDO JOAO00035Devolução 00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (383,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO
JOÃO
CARLOS EDUARDO JOAO00036Devolução 00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO
MARCO ANTONIO BIAZZI01162/2016Empenho 00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARCO ANTONIO BIAZZI01163/2016Empenho 00087 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARCO ANTONIO BIAZZI01164/2016Empenho 00088 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
GRACE ISABELLE DOS SANTOS01165/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01166/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.863,90 PAGTO DPVAT PLACAS: DKI-2667, DBS-4767,
DKI-2687, EHE-8007, DKI-2677, CPV-4327,
FGX-4617, FGX-4627, FGX-4637, FGX-4647,
DBS-4787.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01167/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.247,57 PAGTO DPVAT PLACAS: FPD-2047, DKI-2647,
01169/2016Empenho 00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00 8.447,55 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES
RURAIS CONFORME OFÍCIO 51/2016 - DIVISÃO DE
AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL
2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
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Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/02/2016
PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR01170/2016Empenho 00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00 146.008,84 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO
ENSINO SUPERIOR REFERENTE A FEVEREIRO DE
2016 - OFÍCIO SME Nº 155/2016.
PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO01171/2016Empenho 00631 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00 10.631,35 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO
ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A FEVEREIRO
DE 2016 - OFÍCIO SME Nº 156/2016.
BANCO DO BRASIL S/A01172/2016Empenho 00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 2.355,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP -
REQUISIÇÃO Nº 06/2016.
MUNICÍPIO DE MAUÁ01173/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2058/2016 - PLACA DBS-4789 - AIT
Nº N 43 0139333.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01174/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 681,04 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2060/2016 - PLACA CPV-4313 - AIT
Nº 1U813041-4, 1A058089-4, 1A036805-4,
1U726591-4, 1Q976717-2, 1A420929-3,
1A274412-3, 1A257731-3.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01175/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 323,50 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2056/2016 - PLACA EEF-7813 - AIT
Nº 1A237122-4, 1V656369-2, 1A166745-4,
1U585538-4.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01176/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 9684/2015 - PLACA FGX-4610 - AIT
Nº 1B318392-4.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01177/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 1101/2016 - PLACA FGX-4641 - AIT
Nº 1B379498-4.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA01178/2016Empenho 00480 - 010801.1030200312.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99 142.678,87 DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO01179/2016Empenho 00273 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.99 131.286,90 PAGTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA DE JOSÉ
ROBERTO FINAMORE, PROCESSO
0008900-52.2009.5.15.0021, OFÍCIO 508/2014 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO2146/2016.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA01180/2016Empenho 00481 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00 2.100.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE
DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS
DE MARÇO DE 2.016, CONFORME LEI 2.501 DE 17
DE DEZEMBRO DE 2015.
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Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/02/2016
CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA
S/A
01181/2016Empenho 00842 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.91 222.026,88 Contratação de empresa especializada para
restauração da Estação Ferroviária de Louveira,
localizada na Rua Vinte e Um de Março, S/N, com
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos,
mão de obra e todos os aparelhos necessários. -
Licitação: 20
PET CENTER BARRACAO FINAMORE LTDA - ME01182/2016Empenho 00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06 19.400,00 REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÕES PARA CÃES E
GATOS. - Licitação: 2015/000038
LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA01183/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 11.500,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP01184/2016Empenho 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 225.860,00 registro de preços de exames de ultrassonografia
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01185/2016Empenho 00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 611,23 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL S/A01186/2016Empenho 00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12 387.333,93 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP - JANEIRO/2016.
REGIS AUGUSTO LOURENCAO01187/2016Empenho 00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI01188/2016Empenho 00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI01189/2016Empenho 00757 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI01190/2016Empenho 00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ANDERSON FERREIRA PEREIRA01191/2016Empenho 00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ANDERSON FERREIRA PEREIRA01192/2016Empenho 00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ANDERSON FERREIRA PEREIRA01193/2016Empenho 00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
CARLOS EDUARDO JOAO01194/2016Empenho 00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
Página 21 de 56 terça-feira, 5 de abril de 2016 9:35
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/02/2016
PAULO TOMAZ BRAVO01195/2016Empenho 00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
CAMILA ACERBI01196/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
CAMILA ACERBI01197/2016Empenho 00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
REGINA MARIA ABREU SANTOS01198/2016Empenho 00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
REGINA MARIA ABREU SANTOS01199/2016Empenho 00535 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO01200/2016Empenho 00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 4.656,03 PAGTO DE FOLHA REF. A FEVEREIRO/2016 - ADALTO
ANTÔNIO MIQUELETTO, CONFORME OFÍCIO DP Nº
005/2016/AMS.
APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO01201/2016Empenho 00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 2.260,80 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA
DO MÊS DE JANEIRO/2016.
LUCIANA FADIGATI01202/2016Empenho 00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 2.119,50 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA
01204/2016Empenho 00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00 724,95 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES
RURAIS CONFORME OFÍCIO 63/2016 - DIVISÃO DE
AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL
2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO01205/2016Empenho 00564 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01 38.770,59 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS
COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº
01176/16 REF A JANEIRO/2016.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01206/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 1180/2016 - PLACA FQU-9127 - AIT
Nº 1B403398-4.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01207/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 1179/2016 - PLACA FQS-4661 - AIT
Nº 1H935075-1.
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/02/2016
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01208/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 1178/2016 - PLACA EHE-8018 - AIT
Nº 1H935076-2.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01209/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 1177/2016 - PLACA FCL-7363 - AIT
Nº 1H935079-2.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01210/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2247/2016 - PLACA EEF-7813 - AIT
Nº 1A166745-4.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ01211/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 136,20 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2253/2016 - PLACA DKI-2644 - AIT
Nº E 43 608032, E 43 587368.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01212/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 170,26 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2253/2016 - PLACA DKI-2644 - AIT
Nº 1U799705-4, 1A058880-4.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01213/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2252/2016 - PLACA FGX-4643 - AIT
Nº 1H004076-2.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01214/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2251/2016 - PLACA FGX-4614 - AIT
Nº 1A659489-3.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01215/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 255,38 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2250/2016 - PLACA CPV-4314 - AIT
Nº 1Q505794-2, 1A330627-3.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01216/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2249/2016 - PLACA DBS-4784 - AIT
Nº 1A304378-3.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01217/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 2248/2016 - PLACA CPV-4324 - AIT
Nº 1A257732-3.
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA01218/2016Empenho 00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 108.578,70 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA
ABERTURA DE RUA CONFORME PROCESSO ADM.
7673/2015 - DECRETO MUNICIPAL 4322 DE
08/09/2015 - IMÓVEL MATRÍCULA 40.289.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01219/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.349,09 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: DKI-2658,
DBS-4768, DBS-4788, DKI-2678, FPQ-4338,
EHE-8038, DBS-4778, FGX-4618, FGX-4648,
FGX-4638.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01220/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.691,40 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: FGX-4628,
EHE-8018, DKI-2688, CPV-4328, DKI-2668,
DKI-2648, FOG-7968, EHE-8048, FOP-6018,
FXI-3278, FYQ-7398, FVQ-6048.
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:17/02/2016
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01221/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.349,09 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: DKI-2689,
FGX-4639, DBS-4789, EHE-8049, FGX-4629,
FGX-4619, DKI-2679, DKI-2669, FGX-4649,
CDZ-4389.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01222/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 2.248,35 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: BFX-4299,
DKK-3359, FQP-9539, CPV-4329, EHE-8019,
FGX-4609, FKQ-9489, FPJ-1420, FJQ-6940,
FGX-4620, CDV-1420, EHE-8010.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01223/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.604,01 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: DKI-2680,
FGX-4640, CDZ-4410, FQE-7940, FQY-5030,
FQI-8280, FGX-4610, DKI-2690, EHE-8020,
EHE-8050, FGX-4630, CPV-4330.
ELIANE DOS SANTOS01224/2016Empenho 00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SANDRO LUIS DE MORAES01225/2016Empenho 00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SANDRO LUIS DE MORAES01226/2016Empenho 00796 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
SANDRO LUIS DE MORAES01227/2016Empenho 00797 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
RAFAEL CREATO01228/2016Empenho 00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
RAFAEL CREATO01229/2016Empenho 00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
RAFAEL CREATO01230/2016Empenho 00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -
EMBRATEL
01231/2016Empenho 00454 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 200,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES
DA DIV. SAÚDE - (6 MESES)
FRANCISCO RENATO BOSSI01232/2016Empenho 00014 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.36.00 - 36.15 20.952,54 Locação de Imóvel situado a avenida Armando Steck,
159 -sala 12 - Alameda do Comércio - Centro -
Louveira - SP para instalação da Junta Militar de
Louveira - Licitação: 2013/000061
LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA
01233/2016Empenho 00290 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99 515.388,30 Registro de preços de serviços de topografia
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
3.846.456,99 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:18/02/2016
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.01234/2016Empenho 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 2.400,00 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01235/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 240,04 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01236/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 90,30 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01237/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.459,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01238/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.459,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01239/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01240/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01241/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01242/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01243/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01244/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01245/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01246/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01247/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01248/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.636,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01249/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.636,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01250/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.636,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Página 25 de 56 terça-feira, 5 de abril de 2016 9:35
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:18/02/2016
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01251/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.636,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01252/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.024,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01253/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.024,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JOHNNY BISCUOLA01254/2016Empenho 00311 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.36.00 - 36.06 1.450,00 1750 - PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE LAUDO
TÉCNICO ESTRUTURAL PARA ESCOLA EMEI VICE
PREFEITO PEDRO MIQUELETTO
AILTON GRILO & CIA LTDA - ME01255/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 6.430,00 REQ. 1698 contratação de empresa para realização
de copa louveira de karate
CHARLES RICARDO NOGUEIRA - ME01256/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 3.500,00 Requisição 1765 - Locação de trio elétrico.
OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)01257/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83 35,70 req.1756 copias excedentes de fotocopias
CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO
LTDA - ME
01258/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 5.192,00 REQ. 1001 bottom de gastrostomia para os pacientes
CAROLINE VITORIA SANTANA GALEGO E PEDRO
MIGUEL TEODORO DOS SANTOS
CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA01259/2016Empenho 00047 - 010101.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.35 378,00 Requisição 1139 - Aquisição de HD Externo 1TB.
LOURIVAL DE BARROS SANTOS00001Devolução 00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (1.454,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE
BARROS SANTOS
LOURIVAL DE BARROS SANTOS00002Devolução 00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE
BARROS SANTOS
LOURIVAL DE BARROS SANTOS00003Devolução 00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE
BARROS SANTOS
CARINA GOBATO APRILE LOPES00079Devolução 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (12,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARINA GOBATO
APRILE LOPES
CARINA GOBATO APRILE LOPES00080Devolução 00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (130,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARINA GOBATO
APRILE LOPES
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/02/2016
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO01032Devolução 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 (0,01)ANULAÇÃO DE VALOR A MAIOR.
BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP01263/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99 3.650,00 Requisição 1417 - Aquisição de quadros brancos para
SESA e UNIDADES.
CLP COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME01264/2016Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28 405,00 1609 - EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO
PARA SEGURANÇA
F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME
01265/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 980,00 Requisição 1738 - Cabo para aparelhos de
GRAFICA APOLLO LTDA EPP01268/2016Empenho 00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 740,00 Requisição 1776 - Pasta de Processo de pagamentos
para uso da Contabilidade.
BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA -
ME
01269/2016Empenho 00219 - 010301.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.30 315,77 Requisição 1313 - Aquisição de nobreak para CREAS.
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA01270/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 488,80 Registro de preços de medicamentos
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA01271/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 700,00 Registro de preços de medicamentos
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
01272/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.552,00 Registro de preços de medicamentos
T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.01273/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 304,00 Registro de preços de medicamentos
DAKFILM COMERCIAL LTDA01274/2016Empenho 00464 - 010801.1030100322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00 3.857,52 Registro de preços de medicamentos
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01275/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 780,00 Registro de preços de medicamentos.
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
01276/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 184,80 Registro de Preços de Medicamentos
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
01277/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.224,00 Registro de Preços de Medicamentos
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA01278/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 700,80 Registro de Preços de Medicamentos
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.01279/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.800,00 Registro de Preços de Medicamentos
Vital Hospitalar Comercial Ltda01280/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.310,00 Registro de Preços de Medicamentos
Vital Hospitalar Comercial Ltda01281/2016Empenho 00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 4.800,00 Registro de Preços de Medicamentos
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA01282/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.080,00 Registro de preços de medicamentos
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/02/2016
T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.01283/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 900,00 Registro de preços de medicamentos
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01284/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 440,00 Registro de preços de medicamentos
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA01285/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 445,00 Registro de preços de medicamentos
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
01286/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.349,00 Registro de preços de medicamentos
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
01287/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.050,00 Registro de preços de medicamentos
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.01288/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.680,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000207
BH FARMA COMÉRCIO LTDA-ME.01289/2016Empenho 00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 4.400,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000073
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.01290/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 523,50 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000073
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO LTDA
01291/2016Empenho 00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17 637,83 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.01292/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 100,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000073
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA01293/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.398,40 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000073
T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.01294/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 120,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação:
2015/000045
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA01295/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.209,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação:
2015/000045
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01296/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.005,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO LTDA
01297/2016Empenho 00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17 4.153,23 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.01298/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.720,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000207
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01299/2016Empenho 00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.766,00 Registro de Preços de Medicamentos
W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME01300/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.490,40 Registro de preços de medicamentos
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
01301/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.376,00 Registro de preços de medicamentos.
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01302/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 960,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:19/02/2016
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01303/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.050,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA01304/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.100,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
01305/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 3.900,00 Registro de preços de medicamentos
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA01306/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 375,00 Registro de preços de medicamentos
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.01307/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 7.773,60 Registro de preços de medicamentos
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA01308/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.580,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01309/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 23.790,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000207
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01310/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 9.030,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação:
2015/000045
NATULAB LABORATÓRIO S/A01311/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 12.000,00 Registro de preços de medicamentos
R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA.
01312/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 11.280,00 Registro de Preços de Medicamentos
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01313/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 15.082,00 Registro de preços de medicamentos
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA01314/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 31.233,00 Registro de preços de medicamentos
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01315/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 18.160,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000207
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
01316/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 16.654,40 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000207
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01317/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.800,00 Registro de preços de medicamentos
RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA
NOVAES
01318/2016Empenho 00751 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15 21.350,64 Locação de terreno situado à Rua Catharina
Calssavara Caldana nº 113 , Bairro Leitão -
Louveira/SP, para instalação do Estacionamento da
Prefeitura Municipal de Louveira - Licitação:
2014/000086
DORIVAL CYPRIANO01319/2016Empenho 00820 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15 39.855,60 Locação de imóvel situado a Rua 21 de março, nº 66,
Vila Pasti, Louveira-SP, para instalação do Pelotão da
Policia Militar, pelo período de 12 meses. - Licitação:
2015/000077
Nadir Nechio Cypriano01320/2016Empenho 00820 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15 39.855,60 Locação de imóvel situado a Rua 21 de março, nº 66,
Vila Pasti, Louveira-SP, para instalação do Pelotão da
Policia Militar, pelo período de 12 meses. - Licitação:
2015/000077
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
315.883,95 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:22/02/2016
CONSTRULOUVER CONSTRUÇOES LTDA01321/2016Empenho 00905 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99 31.531,43 Contratação de empresa especializada para executar
M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP01323/2016Empenho 00041 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.380,00 Requisição 1133 - Toner para copiadora
Multifuncional do Conselho Tutelar.
SHOWMAQ COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA - ME01324/2016Empenho 00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.78 483,80 REQ. 1830 MANUTENÇÃO DA REFRESQUEIRA DE
SUCO DA COZINHA DO PAÇO
CARLOS ROBERTO RUZALEM ME01325/2016Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21 84,00 Requisição - 1777 - Material para uso na cozinha da
Secretaria Municipal de Segurança.
CLINICA OFTALMOLOGICA SAO LUCAS LTDA01326/2016Empenho 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 400,00 CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM
CAPIMETRIA COMPUTADORIZADA, PAQUIMETRIA E
RETINOGRAFIA.
CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01327/2016Empenho 00230 - 010301.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.38 1.729,80 Requisição 1306 - Equipamentos a serem utilizados
na Fazenda Santo Antônio.
COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA01328/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99 600,00 Requisição 1375 - Apoio ergonômico para os pés
DEPTO. PESSOAL.
JUNDIAI TEC SERVICE LTDA EPP01329/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 452,00 Requisição 1716 - Peças para manutenção em
refrigerador para US. MIGUEL FRANCISCO MILAN
(em complemento à solicitação 1717).
JUNDIAI TEC SERVICE LTDA EPP01330/2016Empenho 00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17 200,00 Requisição 1717 - Manutenção em refrigerador para
US Miguel Francisco Milan (em complemento à
solicitação 1716)
37.316,03 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:23/02/2016
PROSALEN COMERCIAL LTDA ME01331/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99 43.500,00 AQUISIÇÃO DE KIT DE REDUTOR DE VAZÃO PARA
TORNEIRAS
GERALSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA EPP
01332/2016Empenho 00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.23 40.490,10 Aquisição de uniformes para a Divisão de Merenda
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01701-0001Compl. 00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78 0,01 Contratação de empresa especializada em limpeza
pública, asseio e conservação.
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CAMARGO E CAMARGO DE LOUVEIRA LTDA - ME01345/2016Empenho 00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.300,00 2002 - FUNILARIA E PINTURA DE VEICULO
CONFORME PROCESSO 2067/2016
CAMARGO E CAMARGO DE LOUVEIRA LTDA - ME01346/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.380,00 2004 - PEÇAS DE FUNILARIA E PINTURA DE
VEICULO CONFORME PROCESSO 2067/2016
FELIPE ANTUNES - ME01347/2016Empenho 00145 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.20 3.140,00 Req. 1026 - Reforma de sofá de uso da Casa Abrigo
de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida"
RAFAEL MARCONDES SABINO ME.01348/2016Empenho 00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.212,00 REQ 2016-001865 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO
PROSALEN COMERCIAL LTDA ME01354/2016Empenho 00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99 6.205,46 940 - MATERIAIS DE PINTURA EM TECIDO PARA
OFICINAS
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01355/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39 33,79 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01356/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 522,32 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01357/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 159,07 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01358/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.39 90,30 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E
ESCRITÓRIO LTDA
01359/2016Empenho 00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17 4.055,36 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01360/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.383,52 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01361/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 822,19 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
HCON ENGENHARIA EIRELI01362/2016Empenho 00584 - 010901.1236100401.022 - 4.4.90.51.00 - 51.91 5.568.473,81 Contratação de empresa especializada para
conclusão do Complexo Esportivo do CEIL
Fundamental Centro
APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE01363/2016Empenho 00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00 2.025,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS
DA APM DA E.E. PROF. ALBERTO F. REZENDE, REF.
AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE
21/12/2015.
APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ01364/2016Empenho 00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00 3.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS
DA APM DA E.E. ODILON LEITE FERRAZ, REF. AO
MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE
21/12/2015.
APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA01365/2016Empenho 00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00 3.675,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS
DA APM DA E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA,
REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME LEI
2.506 DE 21/12/2015.
ELIANE DOS SANTOS01366/2016Empenho 00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ELIANE DOS SANTOS01367/2016Empenho 00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 2.700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ELIANE DOS SANTOS01368/2016Empenho 00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ANA ANDRES DE SOUZA01369/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA01370/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ROSA MARIA OMISSOLO01371/2016Empenho 00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ROSA MARIA OMISSOLO01372/2016Empenho 00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.01373/2016Empenho 00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.37 220,61 JUROS
IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.01374/2016Empenho 00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.37 220,61 JUROS.
PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS01375/2016Empenho 00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69 753,73 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML
JOSE CAUM NETO COMERCIO DE DIVISORIAS - ME01628/2016Empenho 00842 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.92 3.820,00 REQ 2016/001464 - INSTALAÇÃO DE DRYWALL E
PINTURA NA ESTAÇÃO FERROVIARIA
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA EPP
01629/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 12.065,20 REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS INFANTIS
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA01630/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 20.600,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
IVALSAN COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LTDA
ME (HIDRAULICA)
01631/2016Empenho 00885 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00 8.849,93 Registro de preços de materiais hidráulicos
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE
CAMPINAS S/A
01632/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 001831/2016 - PLACA DKI 2684 - AIT
L1-1143352-07
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO01633/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002316/2016 - PLACA EHE 8036 -
AIT 25791286
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE
CAMPINAS S/A
01634/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002317/2016 - PLACA FGX 4645 - AIT
I1-851928-04
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01635/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002320/2016 - PLACA DKI 2645 - AIT
1A316914-3
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01636/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002321/2016 - PLACA DBS 4775 -
AIT 1A205731-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01637/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002321/2016 - PLACA DBS 4775 -
AIT 1V511063-2
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE
CAMPINAS S/A
01638/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 191,54 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
N1-599618-84
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE
CAMPINAS S/A
01639/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 191,54 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
L1-043308-17
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01640/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 459,70 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1B222166-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01641/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 102,16 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01642/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 102,16 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1A291383-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01643/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1V845186-2
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01644/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1V851152-2
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01645/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1V371929-2
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01646/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1A194995-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01647/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1V394829-2
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01648/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1A194994-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01649/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1V134807-2
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01650/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1A134467-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01651/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1V009497-2
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01652/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 127,69 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1A105445-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01653/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1A058091-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01654/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1U809297-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01655/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1A058090-4
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01656/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,13 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -
PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT
1U801043-4
Página 46 de 56 terça-feira, 5 de abril de 2016 9:35
Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
VERA LUCIA BELLON01657/2016Empenho 00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ISABEL CRISTINA FERREIRA01658/2016Empenho 00482 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01659/2016Empenho 00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.52 300,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01660/2016Empenho 00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.52 1.477,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01661/2016Empenho 00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.52 124,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01662/2016Empenho 00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.52 1.829,72 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01663/2016Empenho 00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.53 97,05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01664/2016Empenho 00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.52 4.907,59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01665/2016Empenho 00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.53 530,23 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01666/2016Empenho 00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.52 4.163,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01667/2016Empenho 00656 - 010901.1236500012.069 - 3.1.91.13.00 - 13.52 801,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01668/2016Empenho 00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.52 589,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01669/2016Empenho 00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.52 90,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01670/2016Empenho 00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.52 563,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01671/2016Empenho 00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.52 541,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01672/2016Empenho 00881 - 011401.1751200012.014 - 3.1.91.13.00 - 13.52 81,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01673/2016Empenho 00153 - 010301.0824400012.003 - 3.1.91.13.00 - 13.52 362,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01674/2016Empenho 00284 - 010501.1545100012.005 - 3.1.91.13.00 - 13.52 1.195,72 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01675/2016Empenho 00326 - 010601.2781200012.006 - 3.1.91.13.00 - 13.52 240,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01676/2016Empenho 00358 - 010701.0412300012.007 - 3.1.91.13.00 - 13.53 364,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01677/2016Empenho 00416 - 010801.1030100012.008 - 3.1.91.13.00 - 13.52 3.204,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01678/2016Empenho 00565 - 010901.1236100012.064 - 3.1.91.13.00 - 13.52 1.331,38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01679/2016Empenho 00572 - 010901.1236100012.067 - 3.1.91.13.00 - 13.52 2.135,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01680/2016Empenho 00648 - 010901.1236500012.068 - 3.1.91.13.00 - 13.52 652,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01681/2016Empenho 00520 - 010901.1212200012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.52 593,63 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01682/2016Empenho 00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.52 344,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01683/2016Empenho 00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.52 104,04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01684/2016Empenho 00778 - 011101.1545200012.011 - 3.1.91.13.00 - 13.52 648,02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
LOUVEIRA- FPML
01685/2016Empenho 00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.52 1.754,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO FEVEREIRO 2016
BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA01686/2016Empenho 00877 - 011301.1339200622.190 - 3.3.50.43.00 - 43.00 14.583,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:24/02/2016
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS01691/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99 4.083,05 AQUISIÇÃO DE CAIXAS, ENVELOPES E SELOS PARA
AGÊNCIA DO CORREIO PE SANCHES REFERENTE AO
MÊS DE MARÇO/2016.
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA01692/2016Empenho 00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 1.600,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS
DEFINITIVOS DO PROCESSO
1002520-22.2014.8.26.0681 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO 9775-293/2014.
ELIANA SENHORELLI FREDERICO01693/2016Empenho 00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ELIANA SENHORELLI FREDERICO01694/2016Empenho 00826 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ELIANA SENHORELLI FREDERICO01695/2016Empenho 00827 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA01696/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
CINTIA BARBOSA PAIXÃO01697/2016Empenho 00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01698/2016Empenho 00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78 746.972,58 Contratação de empresa especializada em limpeza
pública, asseio e conservação.
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01699/2016Empenho 00801 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78 11.047.800,77 Contratação de empresa especializada em limpeza
pública, asseio e conservação.
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01700/2016Empenho 00678 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78 732.402,58 Contratação de empresa especializada em limpeza
pública, asseio e conservação.
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01701/2016Empenho 00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78 526.594,23 Contratação de empresa especializada em limpeza
pública, asseio e conservação.
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01702/2016Empenho 00604 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78 457.068,95 Contratação de empresa especializada em limpeza
pública, asseio e conservação.
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01703/2016Empenho 00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78 1.371.206,85 Contratação de empresa especializada em limpeza
pública, asseio e conservação.
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM01704/2016Empenho 00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99 215.800,00 Contratação com o SENAC para realização de cursos
profissionalizantes aos usuários cadastrados pelo
NUCCA.
30.432.134,71 Total Empenhado no Dia:
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:25/02/2016
APICE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA01705/2016Empenho 00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.30 6.900,00 2033 - ESTABILIZADOR PARA EQUIPAMENTO DE
JOSE ANTONIO BEDINI 0435193783101707/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05 900,00 1951 - SERVIÇO DE LOCUTOR PARA ANIVERSÁRIO
DA CIDADE 21 DE MARÇO
LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS01708/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 5.030,00 Requisição 1749 - Despesa referente a pagamento
de taxas de inscrição e arbitragem para atletas da
terceira idade da Copa Regional de Voleibol
Adaptado.
KELLY ROBERTO DROGARIA ME01709/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 106,00 Req. 1098 meia elastica para o paciente FELIPE LUIS
OMIZZOLO
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01710/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 453,30 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA01711/2016Empenho 00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04 25.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE GAS GLP
Neriane Mazzali01712/2016Empenho 00677 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15 44.100,00 Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191,
Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação
das salas de Educação Infantil ( ampliação da EMEI
'Vice Prefeito Pedro Miqueletto') pelo período de 6
meses.
82.944,30 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:26/02/2016
ANA MARIA BOSSI MARIUSSO00352-0001Anl. Emp. 00476 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15 (39.841,20)ANULAÇÃO CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2310/2016 REFERENTE A
INDIVIDUALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E
SUBSTITUIÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.
JOEL JOSE DA SILVA 9116180089101717-0001Anl. Emp. 00218 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.80 (2.750,00)Anulacao do Empenho 01717, para acerto de fonte
de recurso.
CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01127-0001Anl. Emp. 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (1.503,41)Anulacao do Empenho 01127
CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01128-0001Anl. Emp. 00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42 (330,00)Anulacao do Empenho 01128
SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME01720/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 17,80 REQ 2016-001946 - INDICE TELEFONICO TIPO
FICHARIO REFIL
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
HOSPITALARES LTDA - ME
01721/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 258,50 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil
e suplementos. - Licitação: 2014/001000
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
01722/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.569,10 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:
2015/000207
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA01723/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 3.410,00 Registro de preços de medicamentos
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01724/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.400,00 Registro de Preços de Medicamentos
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01725/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 600,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.01726/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.200,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ESPAÇADOR PARA
ABSORÇÃO DE MEDICAMENTOS
JUMACH COMERCIAL LTDA01727/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 7.914,37 Registro de preços de materiais de asseio e
descartavéis.
CIRURGICA UNIAO LTDA01728/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 209,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
01729/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 22,31 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.01730/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 54.000,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
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Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:26/02/2016
LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA01731/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 17.250,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:
IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.01733/2016Empenho 00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.37 21,37 JUROS
JOEL JOSE DA SILVA 9116180089101734/2016Empenho 00217 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.80 2.750,00 REEMPENHO DA REQ.1789 DESPESA COM
HOSPEDAGEM PARA FAMILIA DESABRIGADA -
ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO
1717/2016.
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS
CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA
01735/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 44.064,00 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil
e suplementos. - Licitação: 2014/001000
CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM
SAMARITANO
01736/2016Empenho 00231 - 010301.0824400592.160 - 3.3.50.43.00 - 43.00 11.079,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRAS O BOM
SAMARITANO, ATRIBUÍDO AO MÊS DE MARÇO DE
2.016, CONFORME LEI 2.507 DE 21 DE DEZEMBRO
DE 2015.
JUMACH COMERCIAL LTDA01737/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 22.408,32 Registro de preços de materiais de asseio e
descartavéis.
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA.
01738/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 50.318,00 Registro de preços de materiais de enfermagem
LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI ME01739/2016Empenho 00523 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00 21.892,00 Registro de preços de uniformes
BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.01740/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 32.500,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:
2015/000060
ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS -
ME
01741/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 560,00 REQ.1151 ortese para o paciente GABRIEL DOS
ANJOS SANTOS
RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO01742/2016Empenho 00195 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15 59.783,40 Locação de imóvel, situado a Rua Antonio Antoniolli,
nº 27, Jardim Niero, Louveira-SP, destinado a
instalação do NUCCA para a administração de cursos
profissionalizantes, pelo período de 12 (doze) meses
- Licitação: 2014/000113
BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO01743/2016Empenho 00195 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15 59.783,40 Locação de imóvel, situado a Rua Antonio Antoniolli,
nº 27, Jardim Niero, Louveira-SP, destinado a
instalação do NUCCA para a administração de cursos
profissionalizantes, pelo período de 12 (doze) meses
- Licitação: 2014/000113
377.470,78 Total Empenhado no Dia:
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:29/02/2016
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:29/02/2016
FERNANDA PEDROSO SARTORI 3692841388301744/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 79.488,00 Contratação de empresa especializada para ministrar
aulas de zumba.
MAURO DA COSTA MANUTENÇÕES - ME01745/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 142.500,00 Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de engenharia, para
manutenção eletromecânica e hidráulica em
equipamentos da Estação de Tratamento de Esgoto.
SANTORO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME01746/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 35.000,00 SANTORO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA-ME,
objetivando a apresentação do show musical da
dupla André e Felipe em evento cultural, no dia 26
de março de 2016
PEDU`S LANCHES LTDA. ME01747/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07 8.379,00 Contratação de empresa para fornecimento de
JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME01756/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.538,06 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01757/2016Empenho 00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39 528,18 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)01758/2016Empenho 00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.39 25,88 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:29/02/2016
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01759/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.229,90 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01760/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 883,69 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01761/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 44,20 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01762/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 18,15 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME
(MECANICA SOLDERA)
01763/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 300,20 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA MUNICIPAL
PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.01764/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 7.488,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.01765/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 7.488,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01766/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 148,20 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01767/2016Empenho 00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 148,20 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01768/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 91,20 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01769/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 91,20 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01770/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 4.347,20 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01771/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 8.694,40 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01772/2016Empenho 00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 247,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01773/2016Empenho 00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.39 247,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01774/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 228,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01775/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 228,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01776/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 418,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01777/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 836,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01778/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
Página 54 de 56 terça-feira, 5 de abril de 2016 9:35
Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:29/02/2016
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01779/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01780/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01781/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01782/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 5.256,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01783/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 5.256,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01784/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.414,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01785/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 8.008,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI
EPP
01786/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 8.008,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos
JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.01787/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 137.940,00 Registro de preços de concreto
JOFEGE CONCRETO01788/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 71.800,00 Registro de preços de concreto
CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01789/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.486,61 Requisição 1124 - Materiais para reforma e
adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01790/2016Empenho 00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42 330,00 Requisição 1124 - Materiais para reforma e
adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
01791/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 821,16 Requisição 1124 - Materiais para reforma e
adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME01792/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 254,98 Requisição 1124 - Materiais para reforma e
adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.
DENISE MICHETI ITALIANI01793/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
DENISE MICHETI ITALIANI01794/2016Empenho 00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA LUCIA DOS REIS01795/2016Empenho 00318 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
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Prefeitura Municipal de Louveira
Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016
01-Prefeitura Municipal de Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico
Dia do Movimento:29/02/2016
MARIA LUCIA DOS REIS01796/2016Empenho 00319 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
MARIA LUCIA DOS REIS01797/2016Empenho 00320 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS
COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,
DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.
559.640,61 Total Empenhado no Dia:
48.584.399,60
Total Empenhado no Periodo:
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