-
II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki proračuna občine IDRIJA
za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2015 - DRUGO BRANJE
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
10 - Občinski svet
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
10 Občinski svet 103.487,46139.047,00139.047,00 100,084.988,00
61,184.988,00 0,00
103.487,4601 POLITIČNI SISTEM 139.047,00139.047,00
100,084.988,00 61,184.988,00 0,00
103.487,460101 Politični sistem 139.047,00139.047,00
100,084.988,00 61,184.988,00 0,00
73.656,4201019001 Dejavnost občinskega sveta 84.097,0084.097,00
100,084.988,00 101,184.988,00 0,00
35.775,871001000 Občinski svet - sejnine 45.225,0045.225,00
100,040.000,00 88,540.000,00 0,0035.775,874029 Drugi operativni
odhodki 45.225,0045.225,00 100,040.000,00 88,540.000,00 0,00
4.465,271001002 Slovenska ljudska stranka - SLS 4.615,004.615,00
100,03.901,00 84,53.901,00 0,004.465,274120 Tekoči transferi
nepridobitnim organizacijam in
ustanovam4.615,004.615,00 100,03.901,00 84,53.901,00 0,00
13.608,631001003 Socialni demokrati - SD 12.758,0012.758,00
100,016.815,00 131,816.815,00 0,0013.608,634120 Tekoči transferi
nepridobitnim organizacijam in
ustanovam12.758,0012.758,00 100,016.815,00 131,816.815,00
0,00
1.939,451001004 Liberalna demokracija Slovenije - LDS
2.454,002.454,00 ---0,00 0,00,00 0,001.939,454120 Tekoči transferi
nepridobitnim organizacijam in
ustanovam2.454,002.454,00 ---0,00 0,00,00 0,00
5.011,271001006 Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka -
NSi
5.030,005.030,00 100,04.941,00 98,24.941,00 0,00
5.011,274120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
5.030,005.030,00 100,04.941,00 98,24.941,00 0,00
10.443,041001007 Slovenska demokratska stranka - SDS
10.962,0010.962,00 100,08.487,00 77,48.487,00 0,0010.443,044120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam10.962,0010.962,00 100,08.487,00 77,48.487,00 0,00
Stran: 1 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
10 - Občinski svet
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
2.412,891001012 ZARES - nova politika 3.053,003.053,00 ---0,00
0,00,00 0,002.412,894120 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in
ustanovam3.053,003.053,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,001001013 Stranka Mira Cerarja - SMC 0,000,00 100,04.879,00
---4.879,00 0,000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in
ustanovam0,000,00 100,04.879,00 ---4.879,00 0,00
0,001001014 Občinski svet - nakup opreme 0,000,00 100,05.965,00
---5.965,00 0,000,004202 Nakup opreme 0,000,00 100,05.965,00
---5.965,00 0,00
29.831,0401019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
54.950,0054.950,00 ---0,00 0,00,00 0,00
29.831,041001010 stroški lokalnih volitev 54.950,0054.950,00
---0,00 0,00,00 0,007.528,254020 Pisarniški in splošni material in
storitve 11.310,0011.310,00 ---0,00 0,00,00 0,00
3.908,744022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4.500,004.500,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,004024 Izdatki za službena potovanja 910,00910,00 ---0,00
0,00,00 0,00
720,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.790,002.790,00
---0,00 0,00,00 0,00
17.674,054029 Drugi operativni odhodki 35.440,0035.440,00
---0,00 0,00,00 0,00
Stran: 2 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
11 - Nadzorni odbor
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
11 Nadzorni odbor 6.355,685.541,005.541,00 100,08.150,00
147,18.150,00 0,00
6.355,6802 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
5.541,005.541,00 100,08.150,00 147,18.150,00 0,00
6.355,680203 Fiskalni nadzor 5.541,005.541,00 100,08.150,00
147,18.150,00 0,00
6.355,6802039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.541,005.541,00
100,08.150,00 147,18.150,00 0,00
6.355,681101000 nadzorni odbor - sejnine 5.541,004.835,00
100,07.150,00 129,07.150,00 0,006.355,684029 Drugi operativni
odhodki 5.541,004.835,00 100,07.150,00 129,07.150,00 0,00
0,001101001 nadzorni odbor - ostali stroški 0,00706,00
100,01.000,00 ---1.000,00 0,000,004029 Drugi operativni odhodki
0,00706,00 100,01.000,00 ---1.000,00 0,00
Stran: 3 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
12 - Župan
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
12 Župan 82.409,2898.473,0098.473,00 99,483.363,00 84,282.863,00
-500,00
67.371,0701 POLITIČNI SISTEM 74.398,0074.398,00 100,070.163,00
94,370.163,00 0,00
67.371,070101 Politični sistem 74.398,0074.398,00 100,070.163,00
94,370.163,00 0,00
67.371,0701019003 Dejavnost župana in podžupanov
74.398,0074.398,00 100,070.163,00 94,370.163,00 0,00
41.123,011201000 župan - plače in dodatki zaposlenih
44.200,0044.200,00 100,044.200,00 100,044.200,00 0,0041.123,014000
Plače in dodatki 44.200,0044.200,00 100,044.200,00 100,044.200,00
0,00
883,541201002 župan - povračila in nadomestila (prehrana, prevoz
na delo)
870,00870,00 100,0890,00 102,3890,00 0,00
883,544002 Povračila in nadomestila 870,00870,00 100,0890,00
102,3890,00 0,00
6.620,741201003 župan - prispevki delodajalcev in davek na plače
7.123,007.123,00 100,07.123,00 100,07.123,00 0,003.639,394010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.915,003.915,00
100,03.915,00 100,03.915,00 0,00
2.915,634011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
3.135,003.135,00 100,03.135,00 100,03.135,00 0,00
24,644012 Prispevek za zaposlovanje 28,0028,00 100,028,00
100,028,00 0,00
41,084013 Prispevek za starševsko varstvo 45,0045,00 100,045,00
100,045,00 0,00
11.651,001201005 podžupan - nepoklicna funkcija
13.000,0013.000,00 100,013.350,00 102,713.350,00 0,0011.651,004029
Drugi operativni odhodki 13.000,0013.000,00 100,013.350,00
102,713.350,00 0,00
7.092,781201006 župan - reprezentanca 9.205,009.205,00
100,04.600,00 50,04.600,00 0,005.509,944020 Pisarniški in splošni
material in storitve 6.250,006.450,00 100,03.300,00 52,83.300,00
0,00
1.190,564021 Posebni material in storitve 1.200,001.000,00
100,01.000,00 83,31.000,00 0,00
65,314023 Prevozni stroški in storitve 630,00630,00 ---0,00
0,00,00 0,00
326,974024 Izdatki za službena potovanja 765,00765,00
100,0300,00 39,2300,00 0,00
0,004029 Drugi operativni odhodki 360,00360,00 ---0,00 0,00,00
0,00
Stran: 4 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
12 - Župan
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
15.038,2104 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
24.075,0024.075,00 96,213.200,00 52,812.700,00 -500,00
15.038,210403 Druge skupne administrativne službe
24.075,0024.075,00 96,213.200,00 52,812.700,00 -500,00
15.038,2104039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
24.075,0024.075,00 96,213.200,00 52,812.700,00 -500,00
7.615,981204000 županov sklad 10.140,0010.140,00 100,05.070,00
50,05.070,00 0,003.748,674020 Pisarniški in splošni material in
storitve 3.755,002.275,00 100,01.000,00 26,61.000,00 0,00
193,164023 Prevozni stroški in storitve 620,00630,00 100,0300,00
48,4300,00 0,00
0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,001.470,00 ---0,00
---0,00 0,00
2.824,154029 Drugi operativni odhodki 3.500,003.500,00
100,02.700,00 77,12.700,00 0,00
0,004119 Drugi transferi posameznikom 485,00485,00 ---0,00
0,00,00 0,00
550,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
930,00930,00 100,0930,00 100,0930,00 0,00
300,004133 Tekoči transferi v javne zavode 580,00580,00 ---0,00
0,00,00 0,00
0,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
135,00135,00 100,0140,00 103,7140,00 0,00
0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 135,00135,00
---0,00 0,00,00 0,00
5.233,951204001 županov sklad prireditve 10.005,0010.005,00
90,05.000,00 45,04.500,00 -500,000,004020 Pisarniški in splošni
material in storitve 1.985,003.785,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,004021 Posebni material in storitve 180,00180,00 ---0,00
0,00,00 0,00
1.019,954023 Prevozni stroški in storitve 1.020,001.000,00
---0,00 0,00,00 0,00
0,004024 Izdatki za službena potovanja 1.600,001.600,00
100,0800,00 50,0800,00 0,00
1.464,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.470,00540,00
---0,00 0,00,00 0,00
0,004029 Drugi operativni odhodki 400,00400,00 100,0200,00
50,0200,00 0,00
2.750,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
2.750,001.600,00 75,02.000,00 54,61.500,00 -500,00
0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 600,00900,00
100,02.000,00 333,32.000,00 0,00
2.188,281204003 Sodelovanje s pobratenimi mesti 3.930,003.930,00
100,03.130,00 79,63.130,00 0,001.692,114020 Pisarniški in splošni
material in storitve 3.430,003.930,00 100,03.130,00 91,33.130,00
0,00
496,174022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
500,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
Stran: 5 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
13 Občinska uprava 17.941.803,7420.234.439,0020.234.439,00
100,114.467.639,00 71,614.488.535,00 20.896,00
1.215,2002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
6.500,006.500,00 100,01.300,00 20,01.300,00 0,00
1.215,200202 Urejanje na področju fiskalne politike
6.500,006.500,00 100,01.300,00 20,01.300,00 0,00
1.215,2002029001 Urejanje na področju fiskalne politike
6.500,006.500,00 100,01.300,00 20,01.300,00 0,00
1.215,201302000 provizije UJP, Banki slovenije, druge banke
6.500,006.500,00 100,01.300,00 20,01.300,00 0,001.215,204029 Drugi
operativni odhodki 6.500,006.500,00 100,01.300,00 20,01.300,00
0,00
498.032,7304 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
553.350,00553.350,00 100,0471.790,00 85,3471.790,00 0,00
4.490,890401 Kadrovska uprava 4.655,004.655,00 100,04.250,00
91,34.250,00 0,00
4.490,8904019001 Vodenje kadrovskih zadev 4.655,004.655,00
100,04.250,00 91,34.250,00 0,00
4.490,891304000 občinske nagrade 4.655,004.655,00 100,04.250,00
91,34.250,00 0,001.213,354020 Pisarniški in splošni material in
storitve 1.225,00785,00 100,01.770,00 144,51.770,00 0,00
0,004021 Posebni material in storitve 50,00150,00 100,0150,00
300,0150,00 0,00
2.597,544029 Drugi operativni odhodki 2.700,002.700,00
100,01.310,00 48,51.310,00 0,00
680,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
680,00680,00 100,0680,00 100,0680,00 0,00
0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00340,00 100,0340,00
---340,00 0,00
177.965,740402 Informatizacija uprave 186.000,00186.000,00
100,0123.700,00 66,5123.700,00 0,00
177.965,7404029001 Informacijska infrastruktura
186.000,00186.000,00 100,0123.700,00 66,5123.700,00 0,00
33.715,801304001 informacijski sistem 41.000,0041.000,00
100,061.200,00 149,361.200,00 0,001.213,904020 Pisarniški in
splošni material in storitve 1.220,000,00 100,01.250,00
102,51.250,00 0,00
25.388,204025 Tekoče vzdrževanje 26.780,0028.000,00
100,028.000,00 104,628.000,00 0,00
5.065,444026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.000,006.000,00
100,06.000,00 100,06.000,00 0,00
2.048,264207 Nakup nematerialnega premoženja 7.000,007.000,00
100,025.950,00 370,725.950,00 0,00
35.740,001304040 Pametna občina 36.650,0045.000,00
100,020.000,00 54,620.000,00 0,0035.740,004020 Pisarniški in
splošni material in storitve 36.650,0045.000,00 100,020.000,00
54,620.000,00 0,00
Stran: 6 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
108.509,941304041 Izgradnja optičnega omrežja
108.350,00100.000,00 100,042.500,00 39,242.500,00 0,0078.768,254204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 78.605,0077.080,00
100,020.000,00 25,420.000,00 0,00
29.741,694208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
29.745,0022.920,00 100,022.500,00 75,622.500,00 0,00
315.576,100403 Druge skupne administrativne službe
362.695,00362.695,00 100,0343.840,00 94,8343.840,00 0,00
16.448,0704039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
19.800,0019.800,00 100,019.000,00 96,019.000,00 0,00
6.668,071304003 stroški objav, oglasov, razpisov
8.800,008.800,00 100,08.000,00 90,98.000,00 0,006.668,074020
Pisarniški in splošni material in storitve 8.800,008.800,00
100,08.000,00 90,98.000,00 0,00
9.780,001304004 spletna stran 11.000,0011.000,00 100,011.000,00
100,011.000,00 0,008.784,004020 Pisarniški in splošni material in
storitve 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00 0,00
996,004025 Tekoče vzdrževanje 1.000,001.000,00 100,01.000,00
100,01.000,00 0,00
299.128,0304039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim
premoženjem
342.895,00342.895,00 100,0324.840,00 94,7324.840,00 0,00
39.323,861304006 stroški sodnih postopkov, odvetnikov
42.000,0042.000,00 100,038.000,00 90,538.000,00 0,0039.323,864029
Drugi operativni odhodki 42.000,0042.000,00 100,038.000,00
90,538.000,00 0,00
17.767,551304007 stroški upravljanja poslovnih prostorov
18.000,0018.000,00 100,022.870,00 127,122.870,00 0,0017.767,554025
Tekoče vzdrževanje 18.000,0018.000,00 100,022.870,00 127,122.870,00
0,00
8.035,851304008 drugi izdatki za poslovne prostore
8.900,008.900,00 100,07.490,00 84,27.490,00 0,00702,204020
Pisarniški in splošni material in storitve 710,00650,00 100,0900,00
126,8900,00 0,00
4.691,914021 Posebni material in storitve 4.700,004.700,00
100,03.900,00 83,03.900,00 0,00
24,974022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00 0,00
2.398,264025 Tekoče vzdrževanje 2.520,002.560,00 100,01.700,00
67,51.700,00 0,00
0,004029 Drugi operativni odhodki 230,00250,00 100,0250,00
108,7250,00 0,00
84,314205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 100,00100,00
100,0100,00 100,0100,00 0,00
134,204208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
140,00140,00 100,0140,00 100,0140,00 0,00
Stran: 7 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
25.580,591304009 stroški tekočega vzdrževanja poslovnih
prostorov 25.590,0024.680,00 100,040.070,00 156,640.070,00
0,00176,364020 Pisarniški in splošni material in storitve
180,00170,00 100,0300,00 166,7300,00 0,00
0,854021 Posebni material in storitve 10,00100,00 100,0100,00
1.000,0100,00 0,00
1.321,134022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
1.585,006.200,00 100,02.100,00 132,52.100,00 0,00
20.689,674025 Tekoče vzdrževanje 20.695,0016.210,00
100,034.570,00 167,134.570,00 0,00
3.392,584029 Drugi operativni odhodki 3.120,002.000,00
100,03.000,00 96,23.000,00 0,00
49.108,831304010 investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
71.910,0081.540,00 100,0127.660,00 177,5127.660,00
0,0041.133,834205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
63.930,0076.700,00 100,0122.660,00 191,9122.660,00 0,00
7.975,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
7.980,004.840,00 100,05.000,00 62,75.000,00 0,00
3.955,841304011 rezervni sklad - poslovni prostori
3.960,003.600,00 100,04.500,00 113,64.500,00 0,003.955,844205
Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.960,003.600,00 100,04.500,00
113,64.500,00 0,00
0,001304023 Zadružni dom Govejk 1.000,001.000,00 100,0850,00
85,0850,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring1.000,001.000,00 100,0850,00 85,0850,00 0,00
11.771,271304024 Večnamenski objekt Vojsko 11.770,0011.770,00
100,04.250,00 36,14.250,00 0,0011.771,274208 Študije o
izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring11.770,0011.770,00 100,04.250,00 36,14.250,00 0,00
2.480,321304032 OŠ Kanomlja 2.480,002.480,00 ---0,00 0,00,00
0,002.480,324205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
2.480,002.480,00 ---0,00 0,00,00 0,00
3.315,681304033 Šturmajce 3.160,003.160,00 100,03.600,00
113,93.600,00 0,003.315,684029 Drugi operativni odhodki
3.160,003.160,00 100,03.600,00 113,93.600,00 0,00
132.552,991304036 Popotresna obnova poslovno-stanovanjskih
objektov
132.560,00124.200,00 100,050.000,00 37,750.000,00 0,00
45.884,814020 Pisarniški in splošni material in storitve
45.885,0038.740,00 100,025.000,00 54,525.000,00 0,00
4.391,524026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.390,004.200,00
---0,00 0,00,00 0,00
1.024,804029 Drugi operativni odhodki 1.025,000,00 ---0,00
0,00,00 0,00
65.681,864200 Nakup zgradb in prostorov 65.690,0065.690,00
---0,00 0,00,00 0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00
100,025.000,00 ---25.000,00 0,00
15.570,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
15.570,0015.570,00 ---0,00 0,00,00 0,00
Stran: 8 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
0,001304037 Območje Kajzerparka 4.140,005.000,00 100,04.250,00
102,74.250,00 0,000,004025 Tekoče vzdrževanje 4.140,005.000,00
---0,00 0,00,00 0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00
100,04.250,00 ---4.250,00 0,00
3.416,001304038 Črpališče v Mejci 3.425,002.565,00 100,02.600,00
75,92.600,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
0,000,00 100,02.600,00 ---2.600,00 0,00
3.416,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
3.425,002.565,00 ---0,00 0,00,00 0,00
1.819,251304042 Investicijsko vzdrževanje stare OŠ v Sp. Idriji
5.000,005.000,00 100,0850,00 17,0850,00 0,001.819,254205
Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,005.000,00 100,0850,00
17,0850,00 0,00
0,001304045 Stroški izvršilnih postopkov 2.000,002.000,00
100,01.700,00 85,01.700,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni
material in storitve 2.000,002.000,00 100,01.700,00 85,01.700,00
0,00
0,001304046 Pokrivanje stroškov subsidiarne odgovornosti
7.000,007.000,00 100,016.150,00 230,716.150,00 0,000,004029 Drugi
operativni odhodki 7.000,007.000,00 100,016.150,00 230,716.150,00
0,00
891.466,0506 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.004.269,001.004.269,00
99,8948.136,00 94,3946.636,00 -1.500,00
1.797,600601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter
koordinacija vladne in lokalne ravni
1.800,001.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00 0,00
1.797,6006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
1.800,001.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00 0,00
1.797,601306000 članarine - Skupnost občin Slovenije
1.800,001.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00 0,001.797,604029 Drugi
operativni odhodki 1.800,001.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00
0,00
8.669,700602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
in zvez občin
12.581,0012.581,00 100,012.581,00 100,012.581,00 0,00
8.669,7006029001 Delovanje ožjih delov občin 12.581,0012.581,00
100,012.581,00 100,012.581,00 0,00
8.669,701306024 Nagrada za delo predsednikov v KS
12.581,0012.581,00 100,012.581,00 100,012.581,00 0,008.669,704029
Drugi operativni odhodki 12.581,0012.581,00 100,012.581,00
100,012.581,00 0,00
Stran: 9 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
880.998,750603 Dejavnost občinske uprave 989.888,00989.888,00
99,8933.755,00 94,2932.255,00 -1.500,00
871.299,1906039001 Administracija občinske uprave
973.758,00973.758,00 99,8914.255,00 93,7912.755,00 -1.500,00
569.604,331306011 občinska uprava - plače in dodatki zaposlenih
v občinski upravi
608.970,00608.970,00 100,0582.650,00 95,7582.650,00 0,00
569.600,834000 Plače in dodatki 608.960,00608.960,00
100,0582.640,00 95,7582.640,00 0,00
3,504009 Drugi izdatki zaposlenim 10,0010,00 100,010,00
100,010,00 0,00
7.683,851306012 občinska uprava - nadurno delo
13.400,0013.400,00 88,813.400,00 88,811.900,00
-1.500,007.683,854004 Sredstva za nadurno delo 13.400,0013.400,00
88,813.400,00 88,811.900,00 -1.500,00
10.090,731306013 občinska uprava - uspešnost 10.350,0010.350,00
100,010.350,00 100,010.350,00 0,0010.090,734003 Sredstva za delovno
uspešnost 10.350,0010.350,00 100,010.350,00 100,010.350,00 0,00
9.485,331306014 občinska uprava - regres za letni dopust
11.000,0011.000,00 100,08.990,00 81,78.990,00 0,009.485,334001
Regres za letni dopust 11.000,0011.000,00 100,08.990,00
81,78.990,00 0,00
33.936,921306015 občinska uprava - povračila in nadomestila
(prehrana, prevoz na delo)
38.800,0038.800,00 100,038.110,00 98,238.110,00 0,00
33.936,924002 Povračila in nadomestila 38.800,0038.800,00
100,038.110,00 98,238.110,00 0,00
0,001306016 občinska uprava - odpravnine, jubilejne nagrade,
solidarnostne pomoči
1.155,001.155,00 100,0290,00 25,1290,00 0,00
0,004009 Drugi izdatki zaposlenim 1.155,001.155,00 100,0290,00
25,1290,00 0,00
92.329,141306017 občinska uprava - prispevki delodajalcev in
davek na plače
100.440,00100.440,00 100,097.635,00 97,297.635,00 0,00
50.498,674010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
55.200,0055.200,00 100,053.665,00 97,253.665,00 0,00
40.899,864011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
44.230,0044.230,00 100,042.995,00 97,242.995,00 0,00
353,744012 Prispevek za zaposlovanje 380,00380,00 100,0365,00
96,1365,00 0,00
576,874013 Prispevek za starševsko varstvo 630,00630,00
100,0610,00 96,8610,00 0,00
2.962,511306018 občinska uprava - premije dodatnega
pokojninskega zavarovanja - ZVPSJU
3.600,003.600,00 100,03.400,00 94,43.400,00 0,00
2.962,514015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
3.600,003.600,00 100,03.400,00 94,43.400,00 0,00
Stran: 10 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
113.415,001306020 materialni stroški občinske uprave
144.818,00144.818,00 100,0114.680,00 79,2114.680,00
0,0037.553,804020 Pisarniški in splošni material in storitve
51.658,0051.978,00 100,036.360,00 70,436.360,00 0,00
2.422,174021 Posebni material in storitve 3.000,003.000,00
100,02.900,00 96,72.900,00 0,00
26.552,914022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
30.500,0030.500,00 100,027.000,00 88,527.000,00 0,00
13.718,094023 Prevozni stroški in storitve 13.910,0013.910,00
100,014.270,00 102,614.270,00 0,00
2.487,524024 Izdatki za službena potovanja 6.500,006.500,00
100,04.400,00 67,74.400,00 0,00
6.604,844025 Tekoče vzdrževanje 12.800,0012.800,00 100,07.650,00
59,87.650,00 0,00
6.816,654026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.820,006.500,00
100,06.500,00 95,36.500,00 0,00
14.433,204029 Drugi operativni odhodki 16.500,0016.500,00
100,015.600,00 94,615.600,00 0,00
2.825,824202 Nakup opreme 3.130,003.130,00 ---0,00 0,00,00
0,00
3.266,881306025 računalniška oprema 9.000,009.000,00
100,012.750,00 141,712.750,00 0,0029,104020 Pisarniški in splošni
material in storitve 30,0030,00 ---0,00 0,00,00 0,00
89,724025 Tekoče vzdrževanje 90,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
2.991,404202 Nakup opreme 8.720,008.810,00 100,012.750,00
146,212.750,00 0,00
156,664207 Nakup nematerialnega premoženja 160,00160,00 ---0,00
0,00,00 0,00
28.524,501306027 Stroški občinske stavbe 32.225,0032.225,00
100,032.000,00 99,332.000,00 0,008.298,834020 Pisarniški in splošni
material in storitve 8.365,0010.225,00 100,010.225,00
122,210.225,00 0,00
104,604021 Posebni material in storitve 300,00300,00 100,0300,00
100,0300,00 0,00
15.369,624022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
15.400,0013.600,00 100,012.850,00 83,412.850,00 0,00
4.751,454025 Tekoče vzdrževanje 4.760,004.400,00 100,08.625,00
181,28.625,00 0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.400,003.700,00
---0,00 0,00,00 0,00
9.699,5606039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
potrebnim za delovanje občinske uprave
16.130,0016.130,00 100,019.500,00 120,919.500,00 0,00
3.478,881306021 stroški upravljanja upravnih prostorov
3.500,003.500,00 100,03.500,00 100,03.500,00 0,003.478,884025
Tekoče vzdrževanje 3.500,003.500,00 100,03.500,00 100,03.500,00
0,00
3.416,001306022 občinska uprava - nakup opreme in osnovnih
sredstev
6.855,006.855,00 100,08.500,00 124,08.500,00 0,00
3.416,004202 Nakup opreme 6.855,006.855,00 100,08.500,00
124,08.500,00 0,00
2.804,681306023 investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov
5.775,005.775,00 100,07.500,00 129,97.500,00 0,002.804,684202 Nakup
opreme 2.810,001.720,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.965,004.055,00
100,07.500,00 253,07.500,00 0,00
Stran: 11 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
341.123,1707 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
593.255,00593.255,00 100,4546.481,00 92,5548.781,00 2.300,00
341.123,170703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
593.255,00593.255,00 100,4546.481,00 92,5548.781,00 2.300,00
15.868,3607039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje
in pomoč
24.150,0024.150,00 100,027.550,00 114,127.550,00 0,00
7.179,161307000 mat.stroški za CZ, plača zaposlenega
8.750,008.750,00 100,08.750,00 100,08.750,00 0,007.179,164029 Drugi
operativni odhodki 8.750,008.750,00 100,08.750,00 100,08.750,00
0,00
3.289,201307001 dejavnost enot civilne zaščite 8.800,0010.000,00
100,013.000,00 147,713.000,00 0,00744,304020 Pisarniški in splošni
material in storitve 750,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
2.544,904120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
8.050,0010.000,00 100,013.000,00 161,513.000,00 0,00
2.400,001307003 gorska reševalna služba 2.400,001.200,00
100,01.400,00 58,31.400,00 0,002.400,004120 Tekoči transferi
nepridobitnim organizacijam in
ustanovam2.400,001.200,00 100,01.400,00 58,31.400,00 0,00
3.000,001307011 Ekipa prve pomeči (Rdeči križ) 3.000,003.000,00
100,03.200,00 106,73.200,00 0,00740,674020 Pisarniški in splošni
material in storitve 740,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
2.259,334120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
2.260,003.000,00 100,03.200,00 141,63.200,00 0,00
0,001307086 Reševanje iz vode 1.200,001.200,00 100,01.200,00
100,01.200,00 0,000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in
ustanovam1.200,001.200,00 100,01.200,00 100,01.200,00 0,00
325.254,8107039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in
pomoč 569.105,00569.105,00 100,4518.931,00 91,6521.231,00
2.300,00
67.795,201307007 nakup gasilskega vozila 74.045,0074.045,00
100,077.090,00 104,177.090,00 0,0010.000,004120 Tekoči transferi
nepridobitnim organizacijam in
ustanovam10.000,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
57.795,204310 Investicijski transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
64.045,0074.045,00 100,077.090,00 120,477.090,00 0,00
Stran: 12 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
10.895,641307095 PGD - zavarovanje oseb, opreme in objektov
18.000,0018.000,00 100,014.510,00 80,614.510,00 0,0010.895,644120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam18.000,0018.000,00 100,014.510,00 80,614.510,00
0,00
4.073,981307096 PGD - zagotavljanje izvajanja zdravstvenih
pregledov
6.500,006.500,00 100,014.830,00 228,214.830,00 0,00
4.073,984120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
6.500,006.500,00 100,014.830,00 228,214.830,00 0,00
1.695,411307097 PGD - tekmovanja 4.500,004.500,00 100,02.500,00
55,62.500,00 0,001.695,414120 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in
ustanovam4.500,004.500,00 100,02.500,00 55,62.500,00 0,00
13.955,861307098 PGD - kadrovanje in usposabljanje gasilcev
28.510,0028.510,00 100,012.810,00 44,912.810,00 0,0013.955,864120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam28.510,0028.510,00 100,012.810,00 44,912.810,00
0,00
49.491,291307099 PGD - izvajanje drugih organizacijskih in
razvojnih nalog
75.000,0075.000,00 100,074.500,00 99,374.500,00 0,00
49.491,294120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
75.000,0075.000,00 100,074.500,00 99,374.500,00 0,00
0,001307100 PGD - veterani 900,00900,00 100,01.700,00
188,91.700,00 0,000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in
ustanovam900,00900,00 100,01.700,00 188,91.700,00 0,00
800,371307101 PGD - članice 1.600,001.600,00 100,01.440,00
90,01.440,00 0,00800,374120 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in
ustanovam1.600,001.600,00 100,01.440,00 90,01.440,00 0,00
6.500,281307102 PGD - mladina 6.510,006.000,00 100,06.155,00
94,66.155,00 0,006.500,284120 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in
ustanovam6.510,006.000,00 100,06.155,00 94,66.155,00 0,00
37.255,991307103 PGD - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne
in reševalne opreme
45.000,0045.000,00 100,047.320,00 105,247.320,00 0,00
37.255,994310 Investicijski transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
45.000,0045.000,00 100,047.320,00 105,247.320,00 0,00
Stran: 13 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
9.000,001307104 PGD - vzdrževanje gasilskih domov
9.050,009.050,00 100,09.000,00 99,59.000,00 0,009.000,004310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam9.050,009.050,00 100,09.000,00 99,59.000,00 0,00
123.790,791307105 PGD - intervencije 299.490,00300.000,00
100,0230.000,00 76,8230.000,00 0,00123.790,794120 Tekoči transferi
nepridobitnim organizacijam in
ustanovam299.490,00300.000,00 100,0230.000,00 76,8230.000,00
0,00
0,001307106 PROJEKT CP4ALL - Civil protection for all 0,000,00
108,527.076,00 ---29.376,00 2.300,000,004020 Pisarniški in splošni
material in storitve 0,000,00 108,527.076,00 ---29.376,00
2.300,00
4.536,4708 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 6.000,006.000,00
100,05.000,00 83,35.000,00 0,00
4.536,470802 Policijska in kriminalistična dejavnost
6.000,006.000,00 100,05.000,00 83,35.000,00 0,00
4.536,4708029001 Prometna varnost 6.000,006.000,00 100,05.000,00
83,35.000,00 0,00
4.536,471308000 preventivna dejavnost v cestnem prometu
6.000,006.000,00 100,05.000,00 83,35.000,00 0,003.040,874020
Pisarniški in splošni material in storitve 3.900,004.000,00
100,03.000,00 76,93.000,00 0,00
0,004021 Posebni material in storitve 490,001.000,00 100,0900,00
183,7900,00 0,00
57,594024 Izdatki za službena potovanja 150,00150,00 100,0150,00
100,0150,00 0,00
1.438,014025 Tekoče vzdrževanje 1.460,00850,00 100,0950,00
65,1950,00 0,00
20.826,7310 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 26.265,0026.265,00
100,036.000,00 137,136.000,00 0,00
20.826,731003 Aktivna politika zaposlovanja 26.265,0026.265,00
100,036.000,00 137,136.000,00 0,00
20.826,7310039001 Povečanje zaposljivosti 26.265,0026.265,00
100,036.000,00 137,136.000,00 0,00
20.826,731310000 javna dela 24.500,0024.500,00 100,036.000,00
146,936.000,00 0,0010.031,574102 Subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom 13.690,0014.430,00 100,017.900,00 130,817.900,00
0,00
240,214120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
250,0070,00 100,0200,00 80,0200,00 0,00
10.554,954133 Tekoči transferi v javne zavode 10.560,0010.000,00
100,017.900,00 169,517.900,00 0,00
Stran: 14 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
0,001310001 Vzpostavitev partnerskega modela za ustvarjanje
novih delovnih mest v Goriški razvojni regiji
1.765,001.765,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve
1.765,001.765,00 ---0,00 0,00,00 0,00
294.026,4511 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
352.430,00352.430,00 100,0220.900,00 62,7220.900,00 0,00
132.786,281102 Program reforme kmetijstva in živilstva
171.430,00171.430,00 100,092.700,00 54,192.700,00 0,00
37.038,8211029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
51.450,0051.450,00 100,032.940,00 64,032.940,00 0,00
12.021,151311001 kmečka tržnica 13.000,0013.000,00 100,05.950,00
45,85.950,00 0,0010.794,304020 Pisarniški in splošni material in
storitve 11.030,0011.030,00 100,04.850,00 44,04.850,00 0,00
4,584021 Posebni material in storitve 50,0050,00 100,050,00
100,050,00 0,00
900,354022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
1.420,001.420,00 100,0850,00 59,9850,00 0,00
0,004023 Prevozni stroški in storitve 100,00100,00 ---0,00
0,00,00 0,00
321,924025 Tekoče vzdrževanje 400,00400,00 100,0200,00
50,0200,00 0,00
14.000,001311018 operativni stroški transporta med kmetijskimi
gospodarstvi
26.050,0026.050,00 100,012.000,00 46,112.000,00 0,00
14.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
26.050,0026.050,00 100,012.000,00 46,112.000,00 0,00
11.017,671311019 naložbe v kmet.gospodarstva za primarno
proizvodnjo
12.400,0012.400,00 100,0540,00 4,4540,00 0,00
11.017,674102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
12.400,0012.400,00 100,0540,00 4,4540,00 0,00
0,001311023 priprava projektov, sodelovanje na razpisih,
sofinanciranje
0,000,00 100,02.550,00 ---2.550,00 0,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00
100,02.550,00 ---2.550,00 0,00
0,001311039 Razvojno delo na področju lesa 0,000,00
100,03.400,00 ---3.400,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni
material in storitve 0,000,00 100,03.400,00 ---3.400,00 0,00
0,001311040 Projekti za male čistilne naprave na podeželju
0,000,00 100,08.500,00 ---8.500,00 0,000,004208 Študije o
izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,000,00
100,08.500,00 ---8.500,00 0,00
Stran: 15 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
95.747,4611029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
119.980,00119.980,00 100,059.760,00 49,859.760,00 0,00
2.257,301311004 strokovno izobraževanje kmetov 3.000,003.000,00
100,04.420,00 147,34.420,00 0,001.456,004020 Pisarniški in splošni
material in storitve 2.190,003.000,00 100,04.420,00 201,84.420,00
0,00
801,304023 Prevozni stroški in storitve 810,000,00 ---0,00
0,00,00 0,00
0,001311005 pomoč društvom na podlagi potrjenih programov
2.000,002.000,00 100,01.335,00 66,81.335,00 0,00
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
2.000,002.000,00 100,01.335,00 66,81.335,00 0,00
1.000,001311006 umni kmetovalec 1.000,001.000,00 ---0,00 0,00,00
0,001.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve
1.000,001.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
2.940,791311008 spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
10.000,0010.000,00 100,09.145,00 91,59.145,00 0,001.500,004020
Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,00500,00 ---0,00
0,00,00 0,00
1.440,794102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
1.450,001.160,00 100,09.145,00 630,79.145,00 0,00
0,004314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
7.050,008.340,00 ---0,00 0,00,00 0,00
7.000,001311016 izvajanje LEADER strategije - delovanje LAS
7.550,007.550,00 100,020.910,00 277,020.910,00 0,007.000,004020
Pisarniški in splošni material in storitve 7.000,000,00 ---0,00
0,00,00 0,00
0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 550,007.550,00
100,020.910,00 ---20.910,00 0,00
12.206,001311024 Označitev podeželja 12.200,0012.200,00
100,019.325,00 158,419.325,00 0,00250,004020 Pisarniški in splošni
material in storitve 250,00250,00 ---0,00 0,00,00 0,00
11.956,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 11.950,0011.950,00
100,019.325,00 161,719.325,00 0,00
10.325,001311029 Projekt LANATURA 10.700,0010.700,00 100,0375,00
3,5375,00 0,0010.325,004020 Pisarniški in splošni material in
storitve 10.700,0010.700,00 100,0375,00 3,5375,00 0,00
2.277,741311031 NATURE - narava in turistično rekreativne
dejavnosti
2.630,002.630,00 ---0,00 0,00,00 0,00
2.277,744020 Pisarniški in splošni material in storitve
2.630,002.630,00 ---0,00 0,00,00 0,00
143,111311035 Skupni projekt: vzpodbujanje kmetijstva,
rokodelstva in domače obrti
150,00150,00 ---0,00 0,00,00 0,00
143,114020 Pisarniški in splošni material in storitve
150,00150,00 ---0,00 0,00,00 0,00
Stran: 16 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
4.300,001311036 Alpstar 6.000,006.000,00 ---0,00 0,00,00
0,004.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve
5.700,006.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
300,004133 Tekoči transferi v javne zavode 300,000,00 ---0,00
0,00,00 0,00
30.197,281311037 Časovni splet besede, plesa in druženja
39.750,0039.750,00 ---0,00 0,00,00 0,00828,004020 Pisarniški in
splošni material in storitve 10.380,0028.180,00 ---0,00 0,00,00
0,00
29.369,284120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
29.370,0011.570,00 ---0,00 0,00,00 0,00
23.100,241311038 Enjoy tour (Interreg) 25.000,0025.000,00
100,04.250,00 17,04.250,00 0,001.887,504020 Pisarniški in splošni
material in storitve 1.890,001.360,00 100,04.250,00 224,94.250,00
0,00
372,104021 Posebni material in storitve 380,00380,00 ---0,00
0,00,00 0,00
2.401,004025 Tekoče vzdrževanje 2.410,000,00 ---0,00 0,00,00
0,00
3.070,064029 Drugi operativni odhodki 3.080,000,00 ---0,00
0,00,00 0,00
1.729,004202 Nakup opreme 1.730,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.865,009.865,00 ---0,00 0,00,00 0,00
2.366,824205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
2.370,002.120,00 ---0,00 0,00,00 0,00
9.473,764206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
9.475,009.475,00 ---0,00 0,00,00 0,00
1.800,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1.800,001.800,00 ---0,00 0,00,00 0,00
7.508,041103 Splošne storitve v kmetijstvu 11.000,0011.000,00
100,010.000,00 90,910.000,00 0,00
7.508,0411039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11.000,0011.000,00 100,010.000,00 90,910.000,00 0,00
7.508,041311015 Oskrba zapuščenih živali 11.000,0011.000,00
100,010.000,00 90,910.000,00 0,007.508,044020 Pisarniški in splošni
material in storitve 11.000,0011.000,00 100,010.000,00
90,910.000,00 0,00
153.732,131104 Gozdarstvo 170.000,00170.000,00 100,0118.200,00
69,5118.200,00 0,00
153.732,1311049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
170.000,00170.000,00 100,0118.200,00 69,5118.200,00 0,00
153.732,131311013 vzdrževanje gozdnih cest 170.000,00170.000,00
100,0118.200,00 69,5118.200,00 0,00153.732,134025 Tekoče
vzdrževanje 170.000,00170.000,00 100,0118.200,00 69,5118.200,00
0,00
Stran: 17 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
285.245,4612 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN
293.990,00293.990,00 100,056.850,00 19,356.850,00 0,00
14.915,061204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave
in distribucije nafte in zemeljskega plina
15.000,0015.000,00 100,010.200,00 68,010.200,00 0,00
14.915,0612049001 Oskrba s plinom 15.000,0015.000,00
100,010.200,00 68,010.200,00 0,00
14.915,061312008 Oskrba z zemeljskim plinom 15.000,0015.000,00
100,010.200,00 68,010.200,00 0,0014.915,064208 Študije o
izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring15.000,0015.000,00 100,010.200,00 68,010.200,00 0,00
3.734,981206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije
3.990,003.990,00 100,013.750,00 344,613.750,00 0,00
3.734,9812069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
3.990,003.990,00 100,013.750,00 344,613.750,00 0,00
3.734,981312003 Energetska zasnova občine Idrija
3.990,003.990,00 100,09.750,00 244,49.750,00 0,002.375,004020
Pisarniški in splošni material in storitve 2.440,002.440,00
100,03.800,00 155,73.800,00 0,00
1.359,984208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1.550,001.550,00 100,05.950,00 383,95.950,00 0,00
0,001312011 Energetske prenove 0,000,00 100,04.000,00
---4.000,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,000,00
100,04.000,00 ---4.000,00 0,00
266.595,421207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami
energije
275.000,00275.000,00 100,032.900,00 12,032.900,00 0,00
266.595,4212079001 Oskrba s toplotno energijo
275.000,00275.000,00 100,032.900,00 12,032.900,00 0,00
0,001312004 Izgradnja toplovoda in rekonstrukcija kurilnice
Idrija
0,000,00 100,015.000,00 ---15.000,00 0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00
100,015.000,00 ---15.000,00 0,00
266.595,421312009 Obnova kotlov po Idriji 275.000,00275.000,00
100,012.300,00 4,512.300,00 0,00264.378,244205 Investicijsko
vzdrževanje in obnove 272.780,00272.780,00 100,012.300,00
4,512.300,00 0,00
2.217,184208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
2.220,002.220,00 ---0,00 0,00,00 0,00
Stran: 18 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
0,001312010 Koncesija Ogrevanje OŠ Črni Vrh 0,000,00
100,05.600,00 ---5.600,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni
material in storitve 0,000,00 100,05.600,00 ---5.600,00 0,00
1.777.252,2613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
2.393.794,002.393.794,00 99,62.668.242,00 111,12.658.242,00
-10.000,00
1.777.252,261302 Cestni promet in infrastruktura
2.393.794,002.393.794,00 99,62.668.242,00 111,12.658.242,00
-10.000,00
959.603,6513029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest 1.143.355,001.143.355,00 100,0933.020,00 81,6933.020,00
0,00
240.019,671313000 zimska služba na lokalnih cestah
239.735,00236.785,00 100,0255.000,00 106,4255.000,00
0,00240.019,674025 Tekoče vzdrževanje 239.735,00236.785,00
100,0255.000,00 106,4255.000,00 0,00
212.968,821313001 redno letno vzdrževanje na lokalnih cestah
248.490,00252.000,00 100,0202.520,00 81,5202.520,00
0,00212.968,824025 Tekoče vzdrževanje 248.490,00252.000,00
100,0202.520,00 81,5202.520,00 0,00
596,141313002 vzdrževanje asfaltnih vozišč na lokalnih cestah
126.000,00126.000,00 100,076.500,00 60,776.500,00 0,00596,144025
Tekoče vzdrževanje 126.000,00126.000,00 100,076.500,00
60,776.500,00 0,00
49.721,331313003 vzdrževanje makadamskih vozišč na lokalnih
cestah
50.000,0050.000,00 100,042.500,00 85,042.500,00 0,00
49.721,334025 Tekoče vzdrževanje 50.000,0050.000,00
100,042.500,00 85,042.500,00 0,00
19.901,851313004 vzdrževanje objektov za odvodnjavanje na
lokalnih cestah
27.000,0027.000,00 100,025.500,00 94,425.500,00 0,00
19.901,854025 Tekoče vzdrževanje 27.000,0027.000,00
100,025.500,00 94,425.500,00 0,00
7.345,261313005 manjša gradbena dela na cestnih objektih
lokalnih cest
10.000,0010.000,00 100,08.500,00 85,08.500,00 0,00
7.345,264025 Tekoče vzdrževanje 10.000,0010.000,00 100,08.500,00
85,08.500,00 0,00
9.467,941313006 intervencije na lokalnih cestah
11.000,0011.000,00 100,034.000,00 309,134.000,00 0,00503,254021
Posebni material in storitve 510,00510,00 100,0500,00 98,0500,00
0,00
8.964,694025 Tekoče vzdrževanje 10.490,0010.490,00
100,033.500,00 319,433.500,00 0,00
Stran: 19 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
68.891,191313007 vzdrževanje javnih poti - KS Idrija
75.900,0075.900,00 100,068.000,00 89,668.000,00 0,0066.085,194025
Tekoče vzdrževanje 72.900,0072.900,00 100,068.000,00 93,368.000,00
0,00
2.806,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
3.000,003.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
20.073,161313008 vzdrževanje javnih poti - KS Sp. Idrija
23.450,0023.450,00 100,025.500,00 108,725.500,00 0,0020.073,164025
Tekoče vzdrževanje 23.450,0023.450,00 100,025.500,00 108,725.500,00
0,00
4.850,251313009 vzdrževanje signalizacije na javnih prometnih
površinah
5.705,005.705,00 100,010.000,00 175,310.000,00 0,00
4.850,254025 Tekoče vzdrževanje 5.705,005.705,00 100,010.000,00
175,310.000,00 0,00
61.550,481313010 zimska služba v naseljih Idrija in Sp. Idrija
61.560,0061.000,00 100,042.500,00 69,042.500,00 0,0061.550,484025
Tekoče vzdrževanje 61.560,0061.000,00 100,042.500,00 69,042.500,00
0,00
246.212,511313011 zimska služba na javnih poteh v KS
246.215,00246.215,00 100,0127.500,00 51,8127.500,00
0,00246.212,514025 Tekoče vzdrževanje 246.215,00246.215,00
100,0127.500,00 51,8127.500,00 0,00
18.005,051313128 Vzdrževanje signalizacije na javnih poteh v KS
Idrija in Sp. Idrija
18.300,0018.300,00 100,015.000,00 82,015.000,00 0,00
18.005,054025 Tekoče vzdrževanje 18.300,0018.300,00
100,015.000,00 82,015.000,00 0,00
542.467,5013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja
občinskih cest 893.262,00893.262,00 98,91.400.312,00
155,11.385.312,00 -15.000,00
635,621313012 projektna dokumentacija 10.000,0010.000,00
100,012.750,00 127,512.750,00 0,00635,624020 Pisarniški in splošni
material in storitve 640,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
9.360,0010.000,00 100,012.750,00 136,212.750,00 0,00
75,621313013 vzdrževanje cestnih varnostnih ograj na lokalnih
cestah
18.000,0018.000,00 100,039.950,00 221,939.950,00 0,00
75,624205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18.000,0018.000,00
100,039.950,00 221,939.950,00 0,00
177,661313014 preplastitve lokalnih cest 81.000,0081.000,00
99,1139.990,00 171,4138.790,00 -1.200,000,004204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije 15.000,0015.000,00 96,030.000,00
192,028.800,00 -1.200,00
177,664205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
66.000,0066.000,00 100,0109.990,00 166,7109.990,00 0,00
Stran: 20 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
31.044,811313016 vzdrževanje opornih in podpornih zidov na
lokalnih cestah
90.000,0090.000,00 100,076.500,00 85,076.500,00 0,00
30.654,414205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
89.400,0089.400,00 100,076.500,00 85,676.500,00 0,00
390,404208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
600,00600,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,001313018 modernizacijaLC 130 030 Kočevše-Čekovnik-Idrija
0,000,00 100,0170.000,00 ---170.000,00 0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00
100,0170.000,00 ---170.000,00 0,00
0,001313021 novogradnja mostu Lajšt na LC Idrija - Idrijska
Bela
5.000,005.000,00 100,045.900,00 918,045.900,00 0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
5.000,005.000,00 100,045.900,00 918,045.900,00 0,00
11.669,821313027 obnova visečih mostov 25.000,0025.000,00
100,026.775,00 107,126.775,00 0,003.559,354025 Tekoče vzdrževanje
3.560,003.560,00 ---0,00 0,00,00 0,00
512,314205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
13.840,0013.840,00 100,026.775,00 193,526.775,00 0,00
7.598,164208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
7.600,007.600,00 ---0,00 0,00,00 0,00
3.012,191313031 asfaltacije ulic v mestu Idrija 4.500,004.500,00
100,015.300,00 340,015.300,00 0,003.012,194204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije 4.500,004.500,00 100,015.300,00
340,015.300,00 0,00
0,001313034 ureditev krožišča v Godoviču 0,000,00 100,08.500,00
---8.500,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,000,00
100,08.500,00 ---8.500,00 0,00
1.115,541313040 asfaltacija ulic v naselju Sp. Idrija
2.700,002.700,00 100,012.750,00 472,212.750,00 0,001.115,544025
Tekoče vzdrževanje 1.120,001.000,00 100,012.750,00 ---12.750,00
0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.580,001.700,00 ---0,00 0,00,00 0,00
416,451313042 asfaltacija javnih poti v KS Vojsko
50.000,0050.000,00 100,045.700,00 91,445.700,00 0,00416,454204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.000,0050.000,00
100,045.700,00 91,445.700,00 0,00
6.051,201313070 Investicija regionalno kolesarsko omrežje
14.422,0014.422,00 78,14.250,00 23,03.319,00 -931,006.051,204208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring14.422,0014.422,00 78,14.250,00 23,03.319,00 -931,00
Stran: 21 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
4.573,511313075 Asfaltacije javnih poti v KS Mesto Idrija
9.000,009.000,00 100,014.450,00 160,614.450,00 0,004.573,514204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.000,009.000,00
100,014.450,00 160,614.450,00 0,00
27.076,761313080 obnova podpornih zidov na javnih poteh
28.000,0028.000,00 ---0,00 0,00,00 0,0027.076,764205 Investicijsko
vzdrževanje in obnove 28.000,0028.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
168.619,031313087 obnova zidov na LC 130 580 Prešernova ulica
175.000,00175.000,00 100,0202.100,00 115,5202.100,00
0,00145.965,334205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
152.335,00172.435,00 100,0202.100,00 132,7202.100,00 0,00
22.653,704208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
22.665,002.565,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,001313099 Investicija most stadion - Mejca 0,000,00
100,05.950,00 ---5.950,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti
projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,000,00
100,05.950,00 ---5.950,00 0,00
0,001313112 LC 130 010 Likarca - Rebro - Mravljiše
45.000,0045.000,00 100,0212.500,00 472,2212.500,00 0,000,004205
Investicijsko vzdrževanje in obnove 45.000,0045.000,00
100,0212.500,00 472,2212.500,00 0,00
0,001313115 LC 130 210 Sp. Kanomlja - Cesar - Boč 0,000,00
100,093.500,00 ---93.500,00 0,000,004204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,093.500,00 ---93.500,00
0,00
7.928,491313127 Obnova zidov na javnih poteh v KS Sp. Idrija in
Idrija
17.725,0017.725,00 35,121.250,00 42,07.450,00 -13.800,00
5.244,494205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
15.035,0015.035,00 35,121.250,00 49,67.450,00 -13.800,00
2.684,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
2.690,002.690,00 ---0,00 0,00,00 0,00
9.857,401313130 Preplastitve LC 130120 Krnice 9.860,009.860,00
---0,00 0,00,00 0,009.857,404205 Investicijsko vzdrževanje in
obnove 9.860,009.860,00 ---0,00 0,00,00 0,00
270.213,401313131 Asfaltacija LC 496011 Korita - Ledinske Krnice
270.000,00270.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00269.664,404205
Investicijsko vzdrževanje in obnove 269.450,00270.000,00 ---0,00
0,00,00 0,00
549,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
550,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,001313136 Most na Paklonu v Sp. Idriji 0,000,00
100,0102.000,00 ---102.000,00 0,000,004204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,0102.000,00 ---102.000,00
0,00
Stran: 22 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
0,001313137 Regionalno omrežje kolesarskih povezav S. Primorske
- Goriške razvojne regije
23.055,0023.055,00 102,536.697,00 163,237.628,00 931,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
23.055,0023.055,00 102,536.697,00 163,237.628,00 931,00
0,001313138 Most v Kanomlji pri Močniku 15.000,0015.000,00
---0,00 0,00,00 0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
15.000,0015.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,001313165 Infrastruktura Rožna ulica 0,000,00 100,085.000,00
---85.000,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
0,000,00 100,070.000,00 ---70.000,00 0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,000,00 100,015.000,00 ---15.000,00 0,00
0,001313166 Ureditev zazidalnih zemljišč Ledine 0,000,00
100,020.000,00 ---20.000,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti
projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,000,00
100,020.000,00 ---20.000,00 0,00
0,001313167 Ureditev Gregorčičeve ulice - konzola, pločnik
0,000,00 100,08.500,00 ---8.500,00 0,000,004208 Študije o
izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,000,00
100,08.500,00 ---8.500,00 0,00
174.193,3113029003 Urejanje cestnega prometa
207.177,00207.177,00 102,3220.610,00 108,9225.610,00 5.000,00
9.395,491313047 vzdrževanje prometne signalizacije na lokalnih
cestah
9.400,007.000,00 100,05.950,00 63,35.950,00 0,00
9.395,494025 Tekoče vzdrževanje 9.400,007.000,00 100,05.950,00
63,35.950,00 0,00
148.634,951313069 Avtobusna linija Idrija - Sp.Idrija - Idrija -
Podroteja
175.834,00178.234,00 100,0145.000,00 82,5145.000,00 0,00
148.634,954119 Drugi transferi posameznikom 175.834,00178.234,00
100,0145.000,00 82,5145.000,00 0,00
0,001313116 Poslovno parkirn objekt v Barbarah 0,000,00
100,012.750,00 ---12.750,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti
projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,000,00
100,012.750,00 ---12.750,00 0,00
2.798,271313121 Urejanje parkirišč 2.760,002.760,00
100,02.760,00 100,02.760,00 0,002.798,274204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije 2.760,002.760,00 100,02.760,00
100,02.760,00 0,00
Stran: 23 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
2.293,601313123 Urejanje avtobusnih postajališč na državnih
cestah
2.295,002.295,00 ---0,00 217,95.000,00 5.000,00
2.293,604025 Tekoče vzdrževanje 2.295,002.295,00 ---0,00 0,00,00
0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,000,00 ---0,00 ---5.000,00 5.000,00
7.614,521313124 Urejanje prehodov za pešce in avtobusnih
postajališč
9.500,009.500,00 100,04.500,00 47,44.500,00 0,00
761,284021 Posebni material in storitve 770,000,00 ---0,00
0,00,00 0,00
5.755,244205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
7.630,009.500,00 ---0,00 0,00,00 0,00
1.098,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1.100,000,00 100,04.500,00 409,14.500,00 0,00
3.456,481313125 Urejanje prehodov za pešce v Idriji
4.500,004.500,00 100,01.500,00 33,31.500,00 0,00426,004021 Posebni
material in storitve 430,00430,00 ---0,00 0,00,00 0,00
2.176,484205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
3.210,004.070,00 ---0,00 0,00,00 0,00
854,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
860,000,00 100,01.500,00 174,41.500,00 0,00
0,001313126 Postavitev usmerjevalnih lamel in transparentov na
državnih cestah
2.888,002.888,00 100,05.100,00 176,65.100,00 0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
2.888,002.888,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,000,00 100,05.100,00 ---5.100,00 0,00
0,001313161 Parkirišče Godovič pred OŠ, pločnik, kanal za
šolo
0,000,00 100,021.250,00 ---21.250,00 0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00
100,021.250,00 ---21.250,00 0,00
0,001313169 Celostna prometna strategija 0,000,00 100,021.800,00
---21.800,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,000,00
100,021.800,00 ---21.800,00 0,00
100.987,8013029004 Cestna razsvetljava 150.000,00150.000,00
100,0114.300,00 76,2114.300,00 0,00
76.923,241313048 stroški električne energije za javno
razsvetljavo 110.000,00110.000,00 100,077.350,00 70,377.350,00
0,0076.923,244022 Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije 110.000,00110.000,00 100,077.350,00 70,377.350,00
0,00
Stran: 24 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
24.064,561313049 vzdrževanje javne razsvetljave
31.000,0031.000,00 100,031.000,00 100,031.000,00 0,0024.064,564025
Tekoče vzdrževanje 24.700,0024.700,00 100,024.700,00 100,024.700,00
0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
3.800,003.800,00 100,03.800,00 100,03.800,00 0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
2.500,002.500,00 100,02.500,00 100,02.500,00 0,00
0,001313119 Javna razsvetljava Kajzer, Mejca 9.000,009.000,00
100,05.950,00 66,15.950,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije 9.000,009.000,00 100,05.950,00 66,15.950,00 0,00
512.686,1314 GOSPODARSTVO 882.584,00882.584,00 100,8532.786,00
60,9537.186,00 4.400,00
43.846,931402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
43.155,0043.155,00 100,027.165,00 63,027.165,00 0,00
43.846,9314029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
43.155,0043.155,00 100,027.165,00 63,027.165,00 0,00
17.033,091314001 idrijski žlikrofi 17.000,0017.000,00
100,09.350,00 55,09.350,00 0,0013.709,994020 Pisarniški in splošni
material in storitve 13.710,0013.980,00 100,06.450,00 47,16.450,00
0,00
1.099,264029 Drugi operativni odhodki 1.100,00910,00 100,0900,00
81,8900,00 0,00
2.223,844120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
2.190,002.110,00 100,02.000,00 91,32.000,00 0,00
5.000,001314003 izobraževanje in študijski krožki
5.000,005.000,00 52,94.250,00 45,02.250,00 -2.000,005.000,004020
Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,005.000,00
52,94.250,00 45,02.250,00 -2.000,00
5.000,001314004 program lokalno podjetniškega centra
5.000,005.000,00 260,01.250,00 65,03.250,00 2.000,005.000,004020
Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,005.000,00
260,01.250,00 65,03.250,00 2.000,00
2.500,001314005 geografska označba idrijske čipke
2.500,002.500,00 ---0,00 0,00,00 0,002.500,004020 Pisarniški in
splošni material in storitve 2.500,002.500,00 ---0,00 0,00,00
0,00
12.313,841314007 mrežna regionalna razvojna agencija - reg.
programi
11.655,0011.655,00 100,012.315,00 105,712.315,00 0,00
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve
0,0011.655,00 100,012.315,00 ---12.315,00 0,00
12.313,844133 Tekoči transferi v javne zavode 11.655,000,00
---0,00 0,00,00 0,00
2.000,001314009 vstopna točka VEM 2.000,002.000,00 ---0,00
0,00,00 0,002.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve
2.000,002.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
Stran: 25 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
468.839,201403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
839.429,00839.429,00 100,9505.621,00 60,8510.021,00 4.400,00
30.125,3514039001 Promocija občine 32.470,0032.470,00
154,220.300,00 96,431.300,00 11.000,00
5.220,001314012 sredstva javnega obveščanja 5.220,005.220,00
---0,00 0,00,00 0,005.220,004020 Pisarniški in splošni material in
storitve 5.220,005.220,00 ---0,00 0,00,00 0,00
18.081,131314042 Alpsko mesto leta 19.000,0019.000,00
100,06.800,00 35,86.800,00 0,007.779,654020 Pisarniški in splošni
material in storitve 8.215,005.560,00 100,0250,00 3,0250,00
0,00
113,994021 Posebni material in storitve 150,00150,00 100,0100,00
66,7100,00 0,00
3.259,864023 Prevozni stroški in storitve 3.260,004.440,00
100,0500,00 15,3500,00 0,00
1.351,094024 Izdatki za službena potovanja 1.350,003.010,00
100,0950,00 70,4950,00 0,00
0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 445,00840,00 ---0,00
0,00,00 0,00
5.576,544029 Drugi operativni odhodki 5.580,005.000,00
100,05.000,00 89,65.000,00 0,00
6.414,421314052 Razvoj idrijske čipke - sodelovanje z NTF
6.750,006.750,00 100,07.000,00 103,77.000,00 0,000,004020
Pisarniški in splošni material in storitve 320,006.750,00
100,07.000,00 ---7.000,00 0,00
4.940,874133 Tekoči transferi v javne zavode 4.950,000,00
---0,00 0,00,00 0,00
1.473,554323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.480,000,00
---0,00 0,00,00 0,00
409,801314070 Mladi sooblikujejo alpsko mesto 1.500,001.500,00
100,01.500,00 100,01.500,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni
material in storitve 1.080,001.500,00 100,01.500,00 138,91.500,00
0,00
279,304024 Izdatki za službena potovanja 280,000,00 ---0,00
0,00,00 0,00
130,504029 Drugi operativni odhodki 140,000,00 ---0,00 0,00,00
0,00
0,001314071 Projekt neskončna čipka 0,000,00 100,05.000,00
---5.000,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve
0,000,00 100,05.000,00 ---5.000,00 0,00
0,001314075 Projekt 'Skupaj ohranjamo dediščinsko znanje EU'
0,000,00 ---0,00 ---11.000,00 11.000,00
0,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---0,00 ---11.000,00
11.000,00
Stran: 26 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
438.713,8514039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
806.959,00806.959,00 98,6485.321,00 59,3478.721,00 -6.600,00
11.480,301314016 občinske prireditve 16.235,0016.235,00
95,421.500,00 126,320.500,00 -1.000,0010.798,604020 Pisarniški in
splošni material in storitve 15.535,0016.075,00 95,421.500,00
132,020.500,00 -1.000,00
151,524023 Prevozni stroški in storitve 160,00160,00 ---0,00
0,00,00 0,00
11,074026 Poslovne najemnine in zakupnine 20,000,00 ---0,00
0,00,00 0,00
519,114029 Drugi operativni odhodki 520,000,00 ---0,00 0,00,00
0,00
20.228,921314017 projekti 27.000,0027.000,00 79,416.000,00
47,012.700,00 -3.300,0015.908,654020 Pisarniški in splošni material
in storitve 19.260,0019.740,00 79,416.000,00 65,912.700,00
-3.300,00
475,874022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
480,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
1.597,904029 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 ---0,00
0,00,00 0,00
874,004133 Tekoči transferi v javne zavode 880,00880,00 ---0,00
0,00,00 0,00
1.372,504208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
4.380,004.380,00 ---0,00 0,00,00 0,00
35.581,291314019 projekt festival idrijske čipke
34.430,0034.430,00 100,035.000,00 101,735.000,00 0,00561,944020
Pisarniški in splošni material in storitve 570,0034.430,00
100,035.000,00 ---35.000,00 0,00
19,354022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
20,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
35.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 33.840,000,00
---0,00 0,00,00 0,00
7.118,831314023 promocija in trženje destinacije
11.440,0011.440,00 100,015.290,00 133,715.290,00 0,003.770,484020
Pisarniški in splošni material in storitve 8.080,009.210,00
100,06.290,00 77,96.290,00 0,00
167,144021 Posebni material in storitve 170,00170,00 ---0,00
0,00,00 0,00
156,104022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
160,0070,00 ---0,00 0,00,00 0,00
1.985,794133 Tekoči transferi v javne zavode 1.990,001.990,00
---0,00 0,00,00 0,00
0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 100,09.000,00
---9.000,00 0,00
1.039,324208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1.040,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
9.221,071314031 Sofinanciranje programov turističnih društev v
občini
12.000,0012.000,00 100,08.500,00 70,88.500,00 0,00
9.221,074120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
12.000,0012.000,00 100,08.500,00 70,88.500,00 0,00
Stran: 27 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
2.570,521314043 Vzpostavitev delovanja centra idrijske čipke
2.570,002.570,00 100,01.000,00 38,91.000,00 0,001.250,004020
Pisarniški in splošni material in storitve 1.250,001.250,00
100,0500,00 40,0500,00 0,00
1.249,384022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
1.250,001.320,00 100,0500,00 40,0500,00 0,00
71,144025 Tekoče vzdrževanje 70,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
6.495,691314044 Kongres OIDFA 6.945,006.945,00 100,012.750,00
183,612.750,00 0,004.602,514020 Pisarniški in splošni material in
storitve 4.700,004.700,00 100,010.505,00 223,510.505,00 0,00
59,654023 Prevozni stroški in storitve 60,000,00 ---0,00 0,00,00
0,00
1.833,534024 Izdatki za službena potovanja 2.185,002.245,00
100,02.245,00 102,82.245,00 0,00
36.374,131314057 Akvarij Idrija 38.910,0038.910,00
100,016.150,00 41,516.150,00 0,001.657,764020 Pisarniški in splošni
material in storitve 2.360,005.210,00 100,03.460,00 146,63.460,00
0,00
5.976,764022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
7.800,009.600,00 100,08.500,00 109,08.500,00 0,00
27.445,924133 Tekoči transferi v javne zavode 27.450,0024.100,00
100,04.190,00 15,34.190,00 0,00
396,994202 Nakup opreme 400,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
896,704323 Investicijski transferi javnim zavodom 900,000,00
---0,00 0,00,00 0,00
1.879,411314059 PRATI-CONS Prakse konzervatorske arhitekturne
dediščine
73.000,0073.000,00 100,071.330,00 97,771.330,00 0,00
785,524000 Plače in dodatki 790,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
29,574001 Regres za letni dopust 30,000,00 ---0,00 0,00,00
0,00
48,004002 Povračila in nadomestila 50,000,00 ---0,00 0,00,00
0,00
69,524010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
70,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
55,724011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 60,000,00 ---0,00
0,00,00 0,00
0,484012 Prispevek za zaposlovanje 10,000,00 ---0,00 0,00,00
0,00
0,794013 Prispevek za starševsko varstvo 10,000,00 ---0,00
0,00,00 0,00
4,694015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
10,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
789,204020 Pisarniški in splošni material in storitve
71.870,0073.000,00 100,03.830,00 5,33.830,00 0,00
66,024023 Prevozni stroški in storitve 70,000,00 ---0,00 0,00,00
0,00
29,904024 Izdatki za službena potovanja 30,000,00 ---0,00
0,00,00 0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00
100,060.000,00 ---60.000,00 0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,000,00 100,07.500,00 ---7.500,00 0,00
Stran: 28 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
2.640,001314060 Informacijske točke v parkih območja LAS za
razvoj
2.640,002.640,00 ---0,00 0,00,00 0,00
2.640,004020 Pisarniški in splošni material in storitve
2.640,002.640,00 ---0,00 0,00,00 0,00
153.375,961314061 CID - plače in druga izplačila zaposlenim
168.231,00168.231,00 100,0168.231,00 100,0168.231,00
0,00153.375,964133 Tekoči transferi v javne zavode
168.231,00168.231,00 100,0168.231,00 100,0168.231,00 0,00
62.025,001314062 CID - materialni stroški 62.025,0062.025,00
100,040.000,00 64,540.000,00 0,0058.601,184133 Tekoči transferi v
javne zavode 58.600,0057.700,00 100,040.000,00 68,340.000,00
0,00
3.423,824323 Investicijski transferi javnim zavodom
3.425,004.325,00 ---0,00 0,00,00 0,00
64.820,171314063 CID - program delovanja turizem splošno
75.900,0075.900,00 94,133.900,00 42,031.900,00
-2.000,0054.282,404133 Tekoči transferi v javne zavode
65.360,0075.900,00 94,133.900,00 48,831.900,00 -2.000,00
10.537,774323 Investicijski transferi javnim zavodom
10.540,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
3.254,491314064 CID - program delovanja MCIČ 13.000,0013.000,00
100,05.000,00 38,55.000,00 0,0017,124022 Energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije 100,00100,00 ---0,00 0,00,00 0,00
683,564133 Tekoči transferi v javne zavode 10.340,0011.090,00
100,05.000,00 48,45.000,00 0,00
2.553,814323 Investicijski transferi javnim zavodom
2.560,001.810,00 ---0,00 0,00,00 0,00
21.007,621314065 CID - program delovanja Geopark
25.000,0025.000,00 100,020.000,00 80,020.000,00 0,00219,604026
Poslovne najemnine in zakupnine 220,00220,00 100,0220,00
100,0220,00 0,00
20.788,024133 Tekoči transferi v javne zavode 24.780,0024.780,00
100,019.780,00 79,819.780,00 0,00
640,451314066 CID - program delovanja projekti (razpisi)
3.000,003.000,00 100,08.000,00 266,78.000,00 0,00640,454133 Tekoči
transferi v javne zavode 3.000,003.000,00 100,08.000,00
266,78.000,00 0,00
0,001314068 Regijska mreža tamatskih poti Goriške regije
124.193,00124.193,00 ---0,00 0,00,00 0,000,004204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije 124.193,00124.193,00 ---0,00 0,00,00
0,00
0,001314069 Razvoj produktov za povečanje turistične
atraktivnosti Goriške regije
110.440,00110.440,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
110.440,00110.440,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,001314072 Mreža postajališč za avtodome 0,000,00 100,01.650,00
---1.650,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve
0,000,00 100,01.650,00 ---1.650,00 0,00
Stran: 29 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
0,001314073 Elektro omarice - prireditve 0,000,00 96,99.520,00
---9.220,00 -300,000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije 0,000,00 96,99.520,00 ---9.220,00 -300,00
0,001314074 Projekt Turistični razvoj regije s tematsko potjo
0,000,00 100,01.500,00 ---1.500,00 0,000,004020 Pisarniški in
splošni material in storitve 0,000,00 100,01.500,00 ---1.500,00
0,00
6.438.084,6915 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
6.600.612,006.600.612,00 99,01.376.358,00 20,61.361.858,00
-14.500,00
6.305.443,091502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
6.445.342,006.445.342,00 98,91.349.108,00 20,71.334.608,00
-14.500,00
112.880,3315029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
133.660,00133.660,00 100,077.550,00 58,077.550,00 0,00
0,001315000 čisto okolje 500,00500,00 ---0,00 0,00,00
0,000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
500,00500,00 ---0,00 0,00,00 0,00
48.653,081315001 investicija regijsko odlagališče odpadkov
48.660,0048.660,00 ---0,00 0,00,00 0,0048.653,084208 Študije o
izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring48.660,0048.660,00 ---0,00 0,00,00 0,00
12.907,491315002 sanacija odlagališča Raskovec
13.000,0013.000,00 100,020.000,00 153,920.000,00 0,00608,234021
Posebni material in storitve 610,00610,00 ---0,00 0,00,00 0,00
12.299,264205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
12.390,0012.390,00 100,020.000,00 161,420.000,00 0,00
7.459,061315020 investicija zapiranje odlagališča Ljubevč
12.000,0012.000,00 ---0,00 0,00,00 0,007.459,064205 Investicijsko
vzdrževanje in obnove 12.000,0012.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,001315031 Center za ravnanje z gradbenimi odpadki
8.000,008.000,00 100,012.750,00 159,412.750,00 0,000,004208 Študije
o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring8.000,008.000,00 100,012.750,00 159,412.750,00 0,00
35.519,371315032 Monitoring odlagališč komunalnih odpadkov
41.000,0041.000,00 100,028.000,00 68,328.000,00 0,0035.519,374020
Pisarniški in splošni material in storitve 41.000,0041.000,00
100,028.000,00 68,328.000,00 0,00
0,001315044 Odvoz zapuščenih avtomobilov 1.500,001.500,00
100,01.500,00 100,01.500,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni
material in storitve 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00
0,00
Stran: 30 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
8.341,331315052 Gradnja zbirnega centra Ljubevč 9.000,009.000,00
100,015.300,00 170,015.300,00 0,008.341,334026 Poslovne najemnine
in zakupnine 8.345,008.345,00 100,08.345,00 100,08.345,00 0,00
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 655,00655,00
---0,00 0,00,00 0,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,000,00 100,06.955,00 ---6.955,00 0,00
6.186.436,5515029002 Ravnanje z odpadno vodo
6.285.382,006.285.382,00 98,91.260.158,00 19,81.245.658,00
-14.500,00
150,001315005 investicija kanalizacija Idrija 4.160,0010.000,00
100,093.500,00 ---93.500,00 0,000,004204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,093.500,00 ---93.500,00
0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.860,0010.000,00
---0,00 0,00,00 0,00
150,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
300,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
23.151,611315008 investicija kanalizacija Sp. Idrija - II. faza
23.300,0023.300,00 100,027.000,00 115,927.000,00 0,00670,004021
Posebni material in storitve 670,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
22.481,614204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
22.630,0023.300,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00
100,027.000,00 ---27.000,00 0,00
0,001315009 čistilna naprava Sp.Idrija 9.000,009.000,00
100,038.250,00 425,038.250,00 0,000,004025 Tekoče vzdrževanje
9.000,009.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00
100,038.250,00 ---38.250,00 0,00
0,001315013 Investicija čistilna naprava Godovič 0,000,00
100,010.000,00 ---10.000,00 0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje
in obnove 0,000,00 100,010.000,00 ---10.000,00 0,00
5.638.168,991315030 Izgradnja kanalizacije in CČN Idrija v
občini 5.638.169,005.632.329,00 100,0846.758,00 15,0846.758,00
0,0013.815,194020 Pisarniški in splošni material in storitve
13.817,0024.787,00 ---0,00 0,00,00 0,00
6.682,204021 Posebni material in storitve 6.690,006.690,00
---0,00 0,00,00 0,00
5.556.249,444204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
5.556.247,005.573.752,00 100,0846.758,00 15,2846.758,00 0,00
61.422,164208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
61.415,0027.100,00 ---0,00 0,00,00 0,00
491.895,081315033 Padavinska kanalizacija Idrija
526.353,00526.353,00 100,070.000,00 13,370.000,00
0,00482.994,274204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
517.443,00526.353,00 100,070.000,00 13,570.000,00 0,00
1.550,814205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.560,000,00
---0,00 0,00,00 0,00
7.350,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
7.350,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
Stran: 31 od 84
-
A. Bilanca odhodkov
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
13 - Občinska uprava
REBALANS
2014
VELJAVNI
PRORAČUN 2014
NA DAN 17.12.2014
REALIZACIJA
JAN.-DEC.2014
PRED ZR
(1) (2) (3) (5)/(4)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
PRVO BRANJE
(4) (5)/(2)
Indeks
PREDLOG
PROR.2015
DRUGO BRANJE
(5) (5)-(4)
Razlika
638,001315035 Kanalizacija Pustota v Sp. Idriji 640,00640,00
---0,00 0,00,00 0,00638,004208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring640,00640,00
---0,00 0,00,00 0,00
14.120,401315040 Sanacija vodotokov (povirij in meteornih
kanalov)
35.000,0035.000,00 63,840.000,00 72,925.500,00 -14.500,00
4.252,854025 Tekoče vzdrževanje 25.130,0035.000,00 ---0,00
0,00,00 0,00
9.867,554204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
9.870,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00
51,730.000,00 ---15.500,00 -14.500,00
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
0,000,00 100,010.000,00 ---10.000,00 0,00
15.581,981315050 Kanalizacija Idrija - Mokraška vas
15.590,0015.590,00 100,02.550,00 16,42.550,00 0,0015.581,984208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring15.590,0015.590,00 100,02.550,00 16,42.550,00 0,00
767,211315051 Kanalizacija Sp. Idrija - Na vasi
10.000,0010.000,00 100,08.100,00 81,08.100,00 0,00767,214208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring10.000,0010.000,00 100,08.100,00 81,08.100,00 0,00
0,001315053 Kanalizacija Godovič - Šebalk 0,000,00
100,017.000,00 ---17.000,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti
projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,000,00
100,017.000,00 ---17.000,00 0,00
0,001315054 Izdelava študije ČN po vaseh in zaselkih
5.000,005.000,00 100,015.000,00 300,015.000,00 0,000,004208 Študije
o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring5.000,005.000,00 100,015.000,00 300,015.000,00 0,00
0,001315055 kanalizacija in ČN Črni Vrh 11.170,0011.170,00
32,942.500,00 125,314.000,00 -28.500,000,004208 Študije o
izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring11.170,0011.170,00 32,942.500,00 125,314.000,00
-28.500,00
1.963,281315056 kanalizacija Madžurija 7.000,007.000,00
100,07.000,00 100,07.000,00 0,001.963,284208 Študije o
izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring7.000,007.000,00 100,07.000,00 100,07.000,