Praktek Pembuatan SOP & Manajemen Resiko Widjanarko Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir Email: [email protected] Disampaikan pada pelatihan pengenalan SMB, 14 – 18 September 2020 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Praktek Pembuatan SOP & Manajemen Resiko
Widjanarko
Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir
Email: [email protected] pada pelatihan pengenalan SMB, 14 – 18 September 2020
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
www.batan.go.id
PT. .......XYZ...... adalah Suatu perusahaan yang bergerak dibidang ....................(sesuai tugas pembagian kelompok) menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen K3 dan Sistem Manajemen Mutu. Dalam penerapan ke tiga Sistem Manajemen tersebut perusahaan akan membuat SOP dan Manajemen Risiko (Risiko Mutu, Risiko K3 dan Aspek Lingkungan) dari kegiatan .......................(disesuaikan)
Kelompok Saudara diminta untuk membuat SOP dan Manajemen Risiko (Risiko Mutu, Risiko K3 dan Aspek Lingkungan) dari Kegiatan............(disesuaikan)
Soal Praktek
06/03/2017 2
www.batan.go.id
1. Peserta dibagi menjadi 6 Kelompok kelas dengan tugasmasing masing kelompok.
2. Setiap Kelompok membuat SOP (symbol dan alur proses) 3. Lakukan identifikasi serta pengendalian resiko mutu. 4. Lakukan Identifikasi serta pengendalian resiko K3.5. Lakukan Identifikasi serta pengendalian aspek penting
lingkungan. 6. Hasil praktek pembuatan SOP dan manajemen resiko
dipresentasikan pada hari jumat pukul 9.30 sd 14.157. Waktu presentasi : 15 menit dilanjutkan diskusi 15 menit.
TUGAS KELOMPOK PRAKTEK
06/03/2017 3
www.batan.go.id
Kelompok 3 : Kegiatan pangan siap saji (jasaKatering).
Kelompok 1 : Kegiatan Fabrikasi (jasa pembuatantangki dan lainnya.
Kelompok 2 : Kegiatan industri pakaian jadi
Kelompok 4: Kegiatan perbengkelan/perbaikanmesin mobil
Kelompok 6 : Kegiatan pangan siap saji (ayamgeprek).
Kelompok 5 : Kegiatan perbengkelan/perbaikanbody mobil
Pembagian Tugas
06/03/2017 4
www.batan.go.id
Praktek SOP dan Manajemen Resiko
No Simbol Proses Identifikasi Risiko Mutu &
Pengendaliannya
Identifikasi Risiko K3 & Aspek Penting Lingkungan
& Pengendaliannya
1 Persiapan dokumen,
bahan, ruangan dan
alat
2 Lakukan kegiatan radiografi dengan pesawat sinar X
3 Lakukan pembuatanlarutan pencuci film & lakukan Proses Pencucian film
4 Pengeringan film
5 Pembuangan limbah hasil pencucian film
6 Selesai -
5www.batan.go.id
www.batan.go.id
Praktek SOP dan Risiko Mutu
No Simbol Proses IDENTIFIKASI RESIKO & PENGENDALIAN
1 Persiapan dokumen, bahan,
ruangan dan alat
2 Lakukan kegiatan radiografi dengan pesawat sinar X
3 Lakukan pembuatan larutanpencuci film & lakukan Proses Pencucian film
4 Pengeringan film
5 Pembuangan limbah hasil pencucian film
6 Selesai
6www.batan.go.id
www.batan.go.id
Risiko K3
No Proses Potensi Dampak Akibat Pengendalian
1 Persiapan dokumen, bahan,
ruangan dan alat
2 Lakukan kegiatan radiografi dengan pesawat sinar X
3 Lakukan pembuatan larutanpencuci film dan lakukanProses Pencucian film
4 Pengeringan film
5 Pembuangan limbah hasil pencucian film
6 Selesai
7www.batan.go.id
www.batan.go.id
Aspek Lingkungan
No Proses Aspek Lingkungan Dampak Pengendalian
1 Persiapan dokumen, bahan,
ruangan dan alat
2 Pembuatan larutan pencucian film radiografi
3 Proses Pencucian film
4 Pengeringan film
5 Pembuangan limbah hasil pencucian film
6 Selesai
8www.batan.go.id
www.batan.go.id
Praktek SOP dan Manajemen Resiko
No Simbol Proses Identifikasi Risiko Mutu &
Pengendaliannya
Identifikasi Risiko K3 & Aspek Penting Lingkungan
& Pengendaliannya
1 Persiapan dokumen,
bahan, ruangan dan
alat
2 Lakukan kegiatan radiografi dengan pesawat sinar X
3 Lakukan pembuatanlarutan pencuci film & lakukan Proses Pencucian film
4 Pengeringan film
5 Pembuangan limbah hasil pencucian film
6 Selesai -
9www.batan.go.id
www.batan.go.id
Organisasi PT XYZ
Bagian/Kegiatan Pembuatan Program
Penanggungjawab Kepala Bidang jaminan Mutu
No. Kegiatan Identifikasi Risiko Pengendalian
1. Menyusun Perencanaan / Program Asistensi
Keterlambatan menyusun program
Kesalahan menyusun Program
Membuat jadwal kegiatan sebelum menyusun program.
Unit kerja diminta untuk megajukan asistensi yang diperlukan melalui UJM/TJM.
Hasil audit sertifikasi dipertimbangkan sebagai masukan asistensi ke unit kerja.
Membuat data asistensi yang belum diberikan dan diperlukan oleh unit kerja berdasarkan data sebelumnya
Dimintakan review dan arahan ke atasan sebelum program ditetapkan
2. Menetapkan Perencanaan / Program Asistensi Keterlambatan penetapan
a. Perencanaan / Program diajukan lebih awal
a. Mengetahui jadwal dinas Kepala Pusat
3. Mengirimkan rencana asistensi
Keterlambatan pengiriman Memonitor pengiriman surat ke Bagian TU
www.batan.go.id
Organisasi PT XYZ
Bagian/Kegiatan Pembuatan Program
Penanggungjawab Kepala Bidang jaminan Mutu
No. Kegiatan Identifikasi Risiko Pengendalian
5 Mengesahkan usulan tim pengajar .
Keterlambatan pengesahan a. Usulan Tim pengajar diajukan jauh hari sebelum
pelaksanaan.
a. Memonitor jadwal dinas Kepala Pusat
6. Melaksanakan asistensi1)Waktu tidak sesuai
1)Materi kurang sesuai
1) Mengingatkan kembali agar para pengajar agar dapat
mengelola waktu mengajar dengan tepat
1) Mereview materi asistensi sebelum digunakan untuk
mengajar.
7. Membuat laporan pelaksanaan asistensi dan lampirannya
Keterlambatan membuat
laporan dan lampirannya
Laporan segera dibuat sehari setelah selesai asistensi
8. Mengirim laporan dan lampirannya ke Pusdiklat untuk pembuatan sertifikat
1)Keterlambatan
pengiriman
2)Lampiran tidak
lengkap
1. Memonitor pengiriman ke Bagian TU
1. Dibawa langsung oleh personel BJM ke Pusdiklat.
1. Sebelum dikirim ke Pusdiklat semua kelengkapan dokumen
agar diperiksa sesuai persyaratan pusdiklat untuk
pembuatan sertifikat.
www.batan.go.id
Organisasi PT XYZ
Bagian/Kegiatan Laboratorium
Penanggungjawab Kepala Bagian Produksi
No. Kegiatan Potensi Dampak Akibat Pengendalian
1. Persiapan : LaboratoriumBahan dan Alat
Terjatuh, tergelincir, terbentur, terhisap,
terluka, tersayat, tersengat listrik
Memar, terkilir, sesak nafas, terluka
Berhati-hati, penggunaan APD, Administrasi (MSDS)
2. Pelaksanaan : Mereaksikan bahan kimia
Tergelincir, terbentur, terhisap, terpercik, terluka, tersayat,
Bahaya B3
Memar, terkilir, sesak nafas, terluka, iritasi, luka bakar, penyakit akibat reaksi kimia
Berhati-hati, Administrasi (SOP, MSDS, APD), penggunaan lemari
asam
3. Pembersihan bahan dan alat Tergelincir, terbentur, terhisap, terpercik, terluka, tersayat,
Bahaya B3
Memar, terkilir, sesak nafas, terluka, Iritasi
Penyediaan washing eye dan P3K
4. Mengembalikan bahan & alat pada tempatnya
Terjatuh, tergelincir, terbentur, terhisap,
terluka, tersayat, tersengat listrik
Memar, terkilir, sesak nafas, terluka, Iritasi
Berhati-hati, menggunakan APD
www.batan.go.id
Organisasi PT XYZ
Bagian/Kegiatan Produksi
Penanggungjawab Kepala Bagian Produksi
No. Kegiatan Aspek Dampak Pengendalian
1. Proses Produksi Pembuangan Emisi VOC Pencemaran Udara Cerobong dilengkapi dengan penyaring
2. Proses cooling water Konsumsi air Tumpahan air
Penurunan SDAPenurunan SDA
NormalPenambahan alat bantu
3. Operasional Boiler Konsumsi fuel oilTumpahan minyak
Penurunan SDAPencemaran ke tanah
NormalPerbaikan boiler
4. Penyimpanan chemical di tangki underground
Kebocoran tangki (rembesan)
Pencemaran ke tanah Penambahan / perbaikan
5 Pembuangan limbah cair dari proses produksi
Membuang limbah cair Pencemaran air sungai Membuat ipal
6 Pencucian mobil Konsumsi airMembuang limbah
cucian
Penjurunan SDAPencemaran sungai
normalnormal
www.batan.go.id
@humasbatan badan_tenaga_nuklir_nasionalHumas Batan Humas Batan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan Jakarta, 12710
(021) 525 1109 | Fax. (021) 525 1110
www.batan.go.id
@humasbatan
badan_tenaga_nuklir_nasional
Humas Batan
Humas Batan
Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan Jakarta, 12710
contact us
(021) 525 1109 | Fax. (021) 525 1110