PR-L1153 Programa de Apoyo a la Agenda Digital INFORME DE ...

PR-L1153

Programa de Apoyo a la Agenda Digital

INFORME DE AVANCE

PRIMER SEMESTRE - 2021

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO REPRESENTACIÓN EN PARAGUAY

CPR/C/2021/2444 DOC # EZSHARE-285916820-116

Sra. María Inés Mignaco Directora General del Programa Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación [email protected]

26 de octubre de 2021

Asunción, Paraguay Ref.: Contrato de Préstamo 4650/OC-PR (PR-L1153) Programa de Apoyo a la Agenda Digital. Cláusula 5.01(c). Informe Semestral de Avance – Primer Semestre 2021.

De nuestra consideración:

Recibimos en fecha 30 de agosto de 2021, la NOTA Nº 125/2021, y que fuera complementada las comunicaciones electrónicas de fecha 03-Oct-2021 y 04-Oct-2021, mediante las cuales nos remite una copia del Informe Semestral de Avance y los ajustes al PMR, correspondientes al Primer Semestre de 2021, de manera a dar cumplimiento a la Cláusula 5.01(c) del Préstamo indicado en la referencia.

Al respecto, luego de revisar la documentación remitida, nos es grato informarle que el Banco considera cumplida la condición contractual que nos ocupa y solicitamos por favor considerar esta cláusula con referencia al Informe Semestral de Progreso.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Alejandro Pareja Especialista Senior en Modernización del Estado

Quesada 4616 esq. Legión Civil Extranjera, ASUNCION, PARAGUAY - TEL: 616-2000 -Fax 616-2261 [email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA

DIGITAL

Informe Semestral de Avance – Semestre I 2021 Contrato de Préstamo 4650/OC-PR

Este informe presenta los avances alcanzados por el Programa al cierre del mes de junio de 2021

INFORME SEMESTRAL DE AVANCE – SEMESTRE I 2021

Programa de Apoyo a la Agenda Digital – 4650/OC-PR

ÍNDICE

SIGLAS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

SECCION 1 - DATOS DEL PROYECTO .................................................................................................................................................................................................................................... 4

SECCIÓN 2 - ESTRUCTURA DE COSTO (EN MILLONES DE USD) ................................................................................................................................................................................. 11

SECCION 3 - ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL HORIZONTE DEL PROGRAMA/PRESUPUESTO

EJECUTADO ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 13

SECCIÓN 4 – PRESUPUESTO POR PRODUCTOS (PRESUPUESTO PROGRAMADO / EJECUTADO) ..................................................................................................................... 15

SECCION 5 - ANÁLISIS DE INDICADORES A NIVEL DE RESULTADOS (RESULTADOS PROGRAMADOS / ALCANZADOS) ........................................................................ 17

SECCIÓN 6 – ANÁLISIS DE INDICADORES A NIVEL DE PRODUCTOS (PRODUCTOS PROGRAMADOS / ALCANZADOS/COSTOS) .......................................................... 18

SECCION 7 - ANALISIS DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO A NIVEL DE PRODUCTO: METAS PROGRAMADA / META ALCANZADA ..................................................... 27

SECCION 8 - PROYECCION DE DESEMBOLSOS PARA EL AÑO (USD) ........................................................................................................................................................................ 28

SECCION 9 - RESUMEN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PROGRAMA AL I SEMESTRE 2021 ............................................................................................................................... 29

SECCION 10 ACUERDOS REVISIÓN DE CARTERA 24/05/2021 ........................................................................................................................................................................................ 36

SECCION 11 – GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROGRAMA ................................................................................................................................................................................................. 37

SECCION 12 – GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL .............................................................................................................................................................................................................. 38

SECCION 13 –LECCIONES APRENDIDAS Y PRÓXIMOS PASOS .................................................................................................................................................................................... 40

ANEXOS ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 42

ANEXO 1 - RESUMEN DE PROCESOS DE ADQUISICIONES 2021 ................................................................................................................................................................................... 42

ANEXO 2 - CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES ............................................................................................................................................................................... 43

ANEXO 4 – PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (PEP)....................................................................................................................................... 51

INFORME SEMESTRAL DE AVANCE– SEMESTRE I 2021


2

SIGLAS

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CED: Comité Estratégico Digital

CSPFC: Comité de Selección de Proyectos con Fondos Concursables

DGAF: Director General de Administración y Finanzas

DGP: Director General del Programa

DL: Documento de Licitación

DM: Dirección Misional

DSIP: Dirección del Sistema de Inversión Pública (del Ministerio de Hacienda)

EA: Especialista de Adquisiciones

EA/S: Especialista Ambiental / Social

EETT: Especificaciones Técnicas

MH: Ministerio de Hacienda

MI: Manifestación de Interés

MITIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

PA: Plan de Adquisiciones

PBC: Pliego de Bases y Condiciones

PEP: Plan de Ejecución del Proyecto / Programa

PF: Plan Financiero

PGN: Presupuesto General de la Nación

PMR: Project Monitoring Report (Informe de Monitoreo del Progreso)

PM: Project Manager

POA: Plan Operativo Anual

SEPA: Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones

SP: Solicitud de Propuesta

UEP: Unidad Ejecutora del Programa

VMCOM: Viceministerio de Comunicaciones

VMTIC: Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación



3

INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el informe de ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda Digital correspondiente segundo semestre del 2020, cuyo organismo

ejecutor es el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) a través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), en cumplimiento de

la Cláusula 5.01 de las Estipulaciones Especiales y del Artículo 7.02 de las Normas Generales contenidas en el Contrato de Préstamo 4650/OC-PR.

El objetivo del Programa es promover la mejora de la competitividad de la economía paraguaya y la reducción de costos transaccionales para ciudadanos y

empresas en el acceso a bienes y servicios. Sus objetivos específicos son: i) disminuir los costos transaccionales del acceso a servicios públicos para ciudadanos

y empresas; ii) aumentar el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) e incentivar la innovación y articulación empresarial; iii) aumentar

el acceso a Banda Ancha (BA) mediante la extensión de la conectividad y una mejora en la calidad del servicio; y iv) fortalecer el marco institucional y la

capacidad operativa gubernamental para favorecer el desarrollo de la Agenda Digital. Los componentes incluyen en su alcance (i) la digitalización de procesos

y mejora de la entrega de servicios prestados por el sector público; (ii) la mejora de la inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas;

(iii) la extensión del uso de la Banda Ancha y mejora de su calidad y precio; y (iv) el fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental para

el desarrollo de la Agenda Digital.



4

SECCION 1 - DATOS DEL PROYECTO

Corte de información 30/Junio/2021 Revisión de Cartera 1ra revisión X 2da revisión 24/05/2021

Fecha de Actualización 27/Agosto/2021 Informe Semestral 1er Semestre año 2021 x 2do Semestre año 2021

Proyecto Programa de Apoyo a la Agenda Digital

Monto y fuente

Total de la Operación USD 130.000.000 PARI PASSU

Fondos BID USD 130.000.000 100%

Términos y

Condiciones

Plazo de Ejecución 6 años Contrapartida del Aporte Local ---------------------- ------

Ratificación Legislativa 08/Mayo/2019 % Desembolsado

BID

7 % = USD 8.473.002 Plazo de Desembolso 08/Mayo/2025

Plazo de Desembolso extendido ---------

Intereses y

Comisiones al

día, mes y año

Detalle Costo por $

Desembolso

% Monto

Vinculación con

Estrategia País

Proyecto vinculado al Plan Nacional de Desarrollo – “Paraguay

2030 en su Eje estratégico 1: Reducción de la pobreza y desarrollo

social. Estrategia 1.2: Servicios Sociales de Calidad, Eje estratégico

2: Crecimiento económico inclusivo. Estrategia 2.2: Competitividad

e Innovación. Eje estratégico 3: Inserción de Paraguay en el Mundo.

Estrategia 3.2: Atracción de Inversiones, comercio exterior e imagen

país.

Com. De Comp. U$D 1.355.102,49

Intereses U$D 40.898,58

Total

U$D 1.396.001,07

Fin Mejorar la competitividad de la economía paraguaya gracias a la reducción de costos transaccionales para ciudadanos y empresas en el acceso a bienes y servicios1.

Propósito

Mejorar las capacidades nacionales en el uso y desarrollo de las TIC en Paraguay a través de una mejor calidad de los servicios públicos, aumento en el acceso a la Banda Ancha mediante la

extensión de la conectividad y una mejora en la calidad del servicio; y fortalecimiento del marco institucional y la capacidad operativa del MITIC para favorecer el desarrollo de la Agenda

Digital2.

1 Dictamen de Viabilidad N° 210 de la Dirección del Sistema de Inversión Pública (DSIP) del Ministerio de Hacienda, del 27 de setiembre de 2018. 2 Ídem Nota al pie # 2.



5

ESTRUCTURA

COMPONENTES

RESULTADOS

INDICADORES (Metas del Programa) INDICADORES REVISADOS AL 31/12/2020

COMPONENTE 1.

Resultado 1: Disminución de los costos

transaccionales de servicios públicos para

ciudadanos y empresas

1.1. Costo promedio de renovar la cédula de identidad.

1.2. Costo promedio de abrir una empresa

Sin Modificación

COMPONENTE 2. Resultado 2: Mayor uso de TIC por parte

de las empresas

2.1. Empresas que invierten en TIC

Sin Modificación

COMPONENTE 3.

Resultado 3: Aumento del número de

usuarios conectados a servicios de BA de

mayor calidad

3.1 Costo por MBPS

3.2 Cantidad de líneas de BA fija por cada 100 habitantes

Sin Modificación

COMPONENTE 4.

Resultado 4: Fortalecimiento de las

instituciones claves para el desarrollo

digital

4.1 Cumplimiento del MITIC del Artículo 7 de la Ley 6207/2018

4.2 Grado de Madurez de Procesos del MITIC

Sin Modificación

CRONOGRAMA



6

DESCRIPCION Y JUSTIFICACION SOBRE INDICADORES

Indicador del Programa Unidad de

Medida

Línea

Base/Año

Fin del

Programa (2025)

Descripción/Justificación

Medio de Verificación

Impacto 1: Mejora de la competitividad y de la calidad de los servicios públicos

Nivel de satisfacción ciudadano con los trámites

Escala 1 a

10

4,6

2015

6

La satisfacción experimentada por los ciudadanos

paraguayos en 2015 fue de 4,6 (promedio regional 4,8),

versus 6,8 que obtienen las agencias del gobierno federal de

Estados Unidos, según un estudio realizado por el BID que

utiliza una escala de 1 a 10. Para medir este indicador se

aplicarán Encuestas de Satisfacción de Usuarios y se harán

dos mediciones: en el año 3 y al final del Programa.

Reportes de resultado de encuestas

publicados.

Ciudadanos que realizan trámites en línea

Porcentaje

2,15

2017

15

En 2017 sólo un 2,15% de los ciudadanos que reportaron

haber realizado al menos un trámite el año anterior, lo

hicieron total o parcialmente en línea. Para medir este

indicador se aplicarán Encuestas de Satisfacción de Usuarios

y se harán dos mediciones: en el año 3 y al final del

Programa.

Reportes de resultado de encuestas

publicados

Indicador Global de Competitividad del World Economic

Forum

Puntos

3,73

2017

3,8

El Índice de Competitividad Global es desarrollado y

publicado anualmente por el Foro Económico Mundial.

Mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de

prosperidad a sus ciudadanos, es decir, mide un conjunto de

instituciones, políticas y factores que definen los niveles de

prosperidad económica sostenible actual y a medio plazo.

Reporte del WEF

Resultado 1: Disminución de los costos transaccionales de servicios públicos para ciudadanos y

empresas

Costo promedio de renovar la cédula de identidad

USD

94

2017

70

El beneficio estimado radica en el tiempo de espera que en

la línea de base es de 15 días hábiles y con el proyecto se

espera que será de 1 día, mediante la verificación automática

de identidad y al acceso a los archivos de manera digital por

parte de la policía. Para medir este indicador se aplicará la

metodología de la Encuesta Simplificando Vidas que busca medir la calidad y satisfacción con los servicios públicos.

Informe de medición realizado con la

misma metodología aplicado en 2018.

Costo promedio de abrir una empresa

USD

3.600

2017

2.700

El costo promedio de crear y registrar una sociedad anónima

que cuesta al emprendedor US$3.600 al momento de

registro de la Línea de Base; con el programa se pretende

bajar a US$ 2.700. Para medir este indicador se aplicará la

metodología de la Encuesta Simplificando Vidas que busca medir la calidad y satisfacción con los servicios públicos.

Informe de medición realizada con la

misma metodología aplicada en 2018



7


Medida

Línea

Base/Año

Fin del

Programa

(2025)



Resultado 2: Mayor uso de TIC por parte de las empresas

Empresas que invierten en TIC

Porcentaje

10

2013

11

Encuesta de Innovación Empresarial de Paraguay, incluye

temas relacionados a datos generales de identificación y

organización de la empresa, estrategias de innovación,

resultados de las actividades innovación, métodos de

protección, vinculaciones, fuentes de información,

programas públicos, obstáculos para la realización de

actividades de innovación, acceso y uso de TICS, recursos humanos y desempeño de la empresa. Esta encuesta tiene

cobertura nacional.

Encuesta Nacional de Innovación

Empresarial de Paraguay

Resultado 3: Aumento del número de usuarios conectados a servicios de BA de mayor calidad

Costo por MBPS

USD/Mbps

20

2016

4,18

Este indicador se medirá a través Índice de Desarrollo de la

Banda Ancha, que tiene como objetivo principal medir el

tamaño de la brecha digital mediante la medición del estado

de desarrollo de la banda ancha, conforme a una metodología

establecida por el BID, basa su enfoque en 4 pilares: i)

infraestructura; ii) aplicaciones y capacidad; iii)

regulaciones estratégicas y de política pública; y iv)

división estratégica.

Índice de Desarrollo de la Banda Ancha

(BID)

Cantidad de líneas de BA fija por cada 100 habitantes

Porcentaje

3,35

2016

5,80

Este indicador se medirá a través del Índice de Desarrollo de

la Banda Ancha, que tiene como objetivo principal medir el

tamaño de la brecha digital mediante la medición del estado

de desarrollo de la banda ancha, conforme a una metodología

establecida por el BID, basa su enfoque en 4 pilares: i)

infraestructura; ii) aplicaciones y capacidad; iii)

regulaciones estratégicas y de política pública; y iv) de

visión estratégica.

Índice de Desarrollo de la Banda Ancha

(BID)

Resultado 4: Fortalecimiento de las instituciones clave para el desarrollo digital

Cumplimiento del MITIC del Artículo 7 de la Ley

6207/2018

Porcentaje

TBD

73

Actualmente la SENATICS cumple adecuadamente con 8 de

sus 22 atribuciones y se espera alcanzar, al menos, a 16. Las

nuevas serían: (i) emitir directrices para la optimización de

los procesos de interoperabilidad; (ii) coordinar acciones

interinstitucionales para la integración de los servicios

públicos; (iii) promover el uso de TICS en las comunidades

del país;(iv) supervisar las compras públicas de TICS; (v)

asesorar otras instituciones en las compras de TICS; (vi)

establecer políticas de protección de la información personal y gubernamental, y un sistema de organización de

Informe de cumplimiento de metas

institucionales preparado por MITIC

auditado, a desarrollar



8


Medida

Línea

Base/Año

Fin del

Programa

(2025)



seguridad, proponer una política de seguridad a nivel

nacional; (vii) definir las mejores tecnologías y especificar

los equipos, programas y medios de conectividad, para el

MEC; y (viii) implementar un sistema de operación y

mantenimiento y asistencia técnica de los equipos y

conectividades contratados.

Grado de Madurez de Procesos del MITIC (Diagnóstico

y Plan de Acción para el Fortalecimiento Institucional

del MITIC – 2019)

Puntaje

1,27

2019

Este indicador ha sido construido a partir del análisis de los

5 (cinco) principios de las buenas prácticas en gestión por

procesos aplicado al MITIC. Se medirá aplicando la misma

metodología a través de consultorías especializadas.

Informe de análisis del grado de

madurez de procesos del MITIC



9

GOBERNANZA DEL PROGRAMA

El MITIC, en el marco del cumplimiento de la Cláusula 3.01 - Condiciones especiales previas al primer desembolso, aprobó el 09 de setiembre de 2019 el

Reglamento Operativo del Programa (ROP) mediante la Resolución N° 438/2019, que establece el marco normativo para la ejecución del Programa. Asimismo,

posteriormente se continuó trabajando en el análisis de alternativas para un adecuado esquema de gobernanza, con la definición de una estructura organizativa

y establecer las funciones de los actores intervinientes en la ejecución del Programa, que faciliten las condiciones para realizar las actividades programadas. Al

final del año 2019, por medio de la Resolución N° 468 el MITIC del 30 de setiembre de 2020 aprobó la actualización del ROP en los apartados relacionados

con el Organigrama de Ejecución del Programa y la Matriz de Asignación de Responsabilidades (MAR).

El MITIC3 es responsable de la implementación de planes y proyectos asociados a la Agenda Digital financiados con este Programa, teniendo a su vez la

responsabilidad ante el BID por la ejecución del Programa, manteniendo una relación directa con éste. El esquema general de gobernabilidad del Programa

presenta la siguiente conformación:

• A nivel político-estratégico el Comité Estratégico Digital (CED).

• A nivel táctico un Comité de Selección de Proyectos con Fondos Concursables (CSPFC) a ser financiados en el Componente 2 “Mejora de la

inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas”.

• A nivel operativo estará conformado por una Unidad Ejecutora del Programa (UEP) que dependerá de la máxima autoridad institucional del MITIC

y se vinculará directamente con el Banco.

La UEP ejecutará el Programa con base a los lineamientos técnicos que sean definidos por las Direcciones Misionales del MITIC (es decir, aquellas direcciones

que tienen a su cargo responsabilidades sustantivas en las áreas relevantes para cada componente del Programa) en cada uno de los componentes4. El ROP

establece a nivel de detalle las funciones y responsabilidades de los actores intervinientes.

A continuación, se presenta la estructura organizativa definida para ejecutar el Programa:

3 El MITIC fue creado en 2018, por la Ley 6207/2018 que fusionó dos secretarías de la Presidencia: la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICS) y la Secretaría de Información y Comunicación (SICOM), mediante dicha ley, la SENATICs se transformó en el Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación absorbiendo el nuevo Ministerio todas sus funciones y responsabilidades; asimismo el Viceministerio

de Comunicación absorbió las funciones de la Secretaría de Comunicaciones (SICOM). 4 Componente 1: Dirección General de Gobierno Electrónico, la Dirección General de Ciberseguridad y Protección de la Información y la Dirección General de Asesoría Jurídica; Componente 2: Dirección General de Innovación Productiva y

Economía Digital, la Dirección General de TICS en la Educación e Inclusión Digital y Dirección General de Infraestructura y Conectividad; Componente 3: Dirección General de Infraestructura y Conectividad; y Componente 4: Dirección General de Asesoría Jurídica, la Dirección General de Planificación y Proyectos, Unidad Especializada TIC y Dirección General de Talento Humano.



10



11

SECCIÓN 2 - ESTRUCTURA DE COSTO (EN MILLONES DE USD)

CATEGORIA DE INVERSIÓN

%

PROGRAMADO (OPS) COMPROMETIDO EJECUTADO (*)

BID

4650/OC-

PR

TOTAL

BID

4650/OC-

PR

TOTAL BID 4650/OC-

PR

TOTAL

01.00.00 Comp. I Digitalización mejora 25% 32,60 32,60 7,70 7,70 1,39 1,39

02.00.00 Comp. II Mejora inversión TIC 23% 29,60 29,60 0,24 0,24 0,06 0,06

03.00.00 Comp. III Extensión uso BA 37% 47,90 47,90 2,34 2,34 0,46 0,46

04.00.00 Comp. IV Fortalecim. Marco

Institucional 10% 13,40 13,40

0,44 0,44 0,18 0,18

05.00.00 Administración Monitoreo y Aud. 5% 6,50 6,50 0,70 0,70 0,47 0,47

TOTAL 100% 130 130 11,41 11,41 2,56 2,56

(*) Observación: Pagos efectivamente realizados según datos extraídos del Informe financiero emitido por el Sistema Contable.



12

Figura Nro. 1 - Esquema de la Estructura de Financiamiento del Programa por Componente

140.000.000

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

130.000.000

8.473.002 11.412.553 2.560.902

BID 4650/OC-PR



13

SECCION 3 - ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL HORIZONTE DEL

PROGRAMA/PRESUPUESTO EJECUTADO

PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL

(EN MILLONES DE USD)

FF

20

40

1

140,00 126,03 130,00

120,00

100,00 95,10

80,00

PROGRAMADO

60,00 45,63

EJECUTADO

40,00

20,00 9,29 0,80

0,80 2,56 - -

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025



14

DESEMBOLSO ACUMULADO PROYECTADO VS EJECUTADO - FONDOS BID (EN MILLONES DE USD)

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN ASIGNADO POR AÑO VS EJECUTADO – FONDOS BID (EN MILLONES DE USD)

140,00 128,66 122,63 130,00

120,00

100,00 99,49

80,00 Programado

62,96 60,00

Desembolsado

40,00 23,83

20,00 0,77

0,77 8,47 -

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

20,00 17,70

18,00

16,00

14,00

12,00 9,55

10,00 8,23 Presupuestado

8,00 Ejecutado

6,00

4,00 USD 1,46 USD 1,12

2,00 USD 0,01

-

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

OBSERVACIONES:

1. Monto de desembolso ACUMULADO proyecto Fondos BID: Información extraída de Contrato de Préstamo y/o

informe inicial del programa los cuales deben estar alineados al Plan de Ejecución del Programa (Plurianual).

1. Presupuesto General de la Nación asignado al año (Fondos BID) asignado para el año: Información

extraída del SIAF que refleja el último valor del presupuesto.

2. Monto EJECUTADO Fondos BID: Información extraída del Informe de Ejecución del PGN 2021.



15

SECCIÓN 4 – PRESUPUESTO POR PRODUCTOS (PRESUPUESTO PROGRAMADO / EJECUTADO)

Componente

Producto

Indicador

Presupuesto

Programado USD

EJECUTADO

(Acumulado a 31-

12-2020)

EJECUTADO

II-2019

(30/06/2021)

Compromiso

pendiente

de pago

Costo Total de

Producto

U$D BID BID BID BID

1 2 3 4 5=(2+3+4)

Componente 1.

Digitalización de procesos y

mejora de la entrega de

servicios prestados por el

sector público

1.1 P.1. Propuestas de normativas en gobierno digital y sectores estratégicos,

elaboradas

10

350.000

6.020

2.656

33.913

42.589

1.2 P.2. Servicios simplificados y

digitalizados 120 3.916.692 - - - -

1.3 P.3. Sistema de Información de Salud

(HIS), implementado 110 7.832.973 - 1.379.804 6.278.295 7.658.099

1.4 P.4. Hoja de Ruta de transformación

digital del SNC (Digitalización del Sistema de Catastro)

1

1.000.000

-

-

-

-

1.5 P.5. Sistemas de gobierno digital,

implementados 7 12.645.335 - - - -

1.6 P.6. Laboratorio de innovación

gubernamental para apoyar el desarrollo de

proyectos específicos de gobierno digital,

implementado

1

1.270.000

-

-

-

-

1.7 P.7. Modelo de atención multicanal,

implementado 1 1.040.000 - - - -

1.8 P.8. Sistema Nacional de

Ciberseguridad, fortalecido 1 4.545.000 - - - -

Componente 2. Mejora de la

inversión en TIC mediante el

apoyo a jóvenes,

emprendedores y empresas

2.1 P.9. Emprendimientos con Base Digital,

financiados con capital semilla 160 3.405.150 - 8.106 5.244 13.350

2.2 P.10. Emprendimientos de base digital

en fase de expansión impulsados 20 867.800 - - - -

2.3 P.11. Iniciativas Digitales Extranjeras,

captadas 8 251.658 7.562 18.978 17.039 43.579

2.4 P.12. Capacitaciones en habilidades

digitales para la ciudadanía realizadas 22.500 7.340.992

17.280 145.040 162.320

2.5 P.13. Personas certificadas en

competencias digitales avanzadas 3.400 3.489.640 - 9.288 11.216 20.504

2.6 P.14. Proyectos de transformación

digital sectorial implementados 20 1.500.000 - - - -

2.7 P.15. Distrito digital construido y

operando 1 12.744.760 - - - -



16

Componente

Producto

Indicador

Presupuesto

Programado USD

EJECUTADO

(Acumulado a 31-

12-2020)

EJECUTADO

II-2019

(30/06/2021)

Compromiso

pendiente

de pago

Costo Total de

Producto

U$D BID BID BID BID

1 2 3 4 5=(2+3+4)

Componente 3. Extensión del

uso de la Banda Ancha y

mejora de su calidad y precio

3.1 P.16. Sitios y edificios públicos

conectados 405 8.536.500 457.905

1.850.155 2.308.060

3.2 P.17. Data Center y NOC operando 1 24.514.177 - 5.005 26.424 31.429

3.3 P.18. Derechos de uso para conectividad

internacional, adquiridos 100 14.798.426 - - - -

3.4 P.19. Antenas de transmisión de señal

TDT instaladas y con actualización

tecnológica de transmisión satelital

3

50.897

-

-

-

-

Componente 4.

Fortalecimiento del marco

institucional y la capacidad

gubernamental para el

desarrollo de la Agenda

Digital

4.1 P.20. Plan de Negocio diseñados 2 200.000 - - - -

4.2 P.21. Modelo de Gestión del MITIC,

diseñado e implementado 1 1.790.957 - - - -

4.3 P.22. Plataforma tecnológica de Gestión

fortalecida y ampliada (ERP + Observatorio TIC)

1

1.400.000

-

-

-

-

4.4 P.23. Capacidad técnica y operativa del

MITIC incrementada 80 6.077.643 49.006 115.435 153.380 317.821

4.5 P.24. Personal de las instituciones claves del ecosistema público en TIC,

capacitado

100

360.000

-

-

-

4.6 P.25. Estrategia de Comunicación y

Sensibilización de la Agenda Digital,

implementada

1

3.571.400

-

11.919

107.791

119.710

Componente 5.

Administración, Monitoreo,

Auditoría y Evaluación

5.1. Administración y Monitoreo del

Programa N/A 5.660.000 280.948 190.988 223.156 695.092

5.2. Auditoria Externa del Programa N/A 260.000 - - - -

5.3. Evaluaciones del Programa N/A 580.000 - - - -



17

SECCION 5 - ANÁLISIS DE INDICADORES A NIVEL DE RESULTADOS (RESULTADOS PROGRAMADOS / ALCANZADOS)

En este apartado se presentan los indicadores que miden las metas a lograr durante la ejecución del Programa en cuanto a impacto, resultados y productos que

se ha definido en la Propuesta de Préstamo PR-L1153. Incluyen las líneas de base, las metas intermedias y finales, así como las unidades de medida a ser

utilizadas en su medición.

MATRIZ DE RESULTADOS – INDICADORES DE IMPACTO Y RESULTADOS

Indicador Unidad Línea

Base Año Nivel 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP

Impacto Esperado

Impacto 1: Mejora de la competitividad y de la calidad de los servicios públicos

Nivel satisfacción ciudadano con los trámites

(Estudio Simplificando Vidas)

Escala 1 a

10

4,6

2015

P - - - 5.3 - - 6 6

P(a) - - - 5.3 - - 6 6

A - - - - - - - -

Ciudadanos que realizan trámites en línea

(Latinobarómetro)

Porcentaje

2,15

2017

P - - - 5 - - 15 15

P(a) - - - 5 - - 15 15

A - - - - - - - -

Indicador Global de Competitividad (World

Economic Forum)

Puntos

3,73

2017

P - - - 3.75 - - 3.8 3.8

P(a) - - - 3.75 - - 3.8 3.8

A - - - - - - - -

Resultados Esperados

Resultado 1: Disminución de los costos transaccionales de servicios públicos para ciudadanos y empresas

Costo promedio de renovar la cédula de

identidad

USD

94

2017

P - - - 82 - - 70 70

P(a) - - - 82 - - 70 70

A - - - - - - - -

Costo promedio de abrir una empresa

USD

3.600

2017

P - - - 3.000 - - 2.700 2.700

P(a) - - - 3.000 - - 2.700 2.700

A - - - - - - - -

Resultado 2: Mayor uso de TIC por parte de las empresas

Empresas que invierten en TIC

Porcentaje

10

2013

P - - - 10,5 - - 11 11

P(a) - - - 10,5 - - 11 11

A - - - - - - - -

Resultado 3: Aumento del número de usuarios conectados a servicios de BA de mayor calidad



18

Indicador Unidad Línea

Base Año Nivel 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP

Costo por MBPS

USD/Mbps

20

2016

P - - - 7,24 - - 4,18 4,18

P(a) - - - 7,24 - - 4,18 4,18

A - - - - - - - -

Cantidad de líneas de BA fija por cada 100

habitantes

Líneas de

BA/100 habitantes

3,35

2016

P - - - 5,37 - - 5,80 5,80

P(a) - - - 5,37 - - 5,80 5,80

A - - - - - - - -

Resultado 4: Fortalecimiento de las instituciones clave para el desarrollo digital

Cumplimiento del MITIC del Artículo 7° de

la Ley 6207/2018

Porcentaje

TBD5

-

P - - - - 50 - 73 73

P(a) - - - - 50 - 73 73

A - - - - - - - -

Grado de Madurez de Procesos del MITIC

(Diagnóstico y Plan de Acción para el Fortalecimiento Institucional del MITIC –

2019)

Puntaje

1,27

2019

P - - - - 3,0 - 4,0 4,0

P(a) - - - - 3,0 - 4,0 4,0

A - - - - - - - -

SECCIÓN 6 – ANÁLISIS DE INDICADORES A NIVEL DE PRODUCTOS (PRODUCTOS PROGRAMADOS / ALCANZADOS/COSTOS)

En esta sección se incluye la parte de la matriz de resultados que contiene los productos conforme a la Matriz de Resultados del Programa, presentando los

indicadores de productos, las unidades de medida, metas físicas y financieras (anuales), y abarca todo el plazo de ejecución del Programa.

Como se puede observar en las tablas a continuación, se tienen estructuradas las metas físicas planificadas distribuidas en las filas “P”: Planificado inicial y

“P(a)”: Planificación Ajustada de acuerdo a la meta prevista para cada año, y las filas “A” reflejan lo alcanzado en el periodo que se reporta.

A continuación, se presenta en forma detallada la Matriz de Resultados, primero con las metas físicas y a continuación en la siguiente tabla, las metas financieras:

METAS FÍSICAS A NIVEL DE PRODUCTOS

EDT

Componente/ Producto

Unidad de Medida

Año 1

2019*

Año 2

2020

Año 3

2021

Año 4

2022

Año 5

2023

Año 6

2024

Año 7

2025**

Total

Notas

1 Componente 1. Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios prestados por el sector público

1.1 P - - 4 3 3 - - 10

P (a ) - - - 4 3 3 - 10

5 En etapa de diseño se elaboró una línea de base de un indicador similar aplicada a la SENATICs del 36%. Se prevé iniciar en el segundo semestre del 2020 los procesos de contratación de

una consultoría para levantamiento de esta línea de base aplicada al MITIC y las competencias establecidas en su Ley de creación.



19

EDT


Unidad de Medida

Año 1

2019*

Año 2

2020

Año 3

2021

Año 4

2022

Año 5

2023

Año 6

2024

Año 7

2025**

Total

Notas

Producto 1: Propuestas de normativas en gobierno digital y sectores estratégicos, elaboradas

# Análisis jurídico y/o propuestas normativas

A

- - - - - - - -

1.2

Producto 2: Servicios simplificados y

digitalizados

# Servicios

P - - 40 60 20 - - 120

P (a ) - - 15 60 45 - - 120

A - - - - - - - -

1.2.1

Hito 1: Trámites simples o lineales

implementados

# trámites

P - - 20 20 - - - 40

Las metas de los hitos

están pendientes de definición por parte

de la Dirección de

Implementación

P (a ) - - 5 20 15 - - 40

A - - - - - - - -

1.2.2

Hito 2: Trámites semi-complejos implementados

# trámites

P - - 20 20 - - - 40

P (a ) - - 5 20 15 - - 40

A - - - - - - - -

1.2.3

Hito 3: Trámites complejos

implementados

# trámites

P - - - 20 20 - - 40

P (a ) - - 5 20 15 - - 40

A - - - - - - - -

1.3

Producto 3: Sistema de Información de

Salud (HIS), implementado

# Establecimientos

con HIS

implementado

P - - - 110 - - - 110

Incluye 60 hospitales

y 50 USF P (a ) - - 110 - - - - 110

A - - - - - - - -

1.4

Producto 4: Hoja de Ruta de transformación

digital del SNC , elaborada (Digitalización

del Sistema de Catastro)

# Documento

P - - 1 - - - - 1 Incluye la primera

etapa de la Digitalización del Sistema de Catastro

P (a ) - - - - 1 - - 1

A - - - - - - - -

1.5

Producto 5: Sistemas de gobierno digital,

implementados

# de sistemas de

gobierno electrónico

P - - - 1 3 3 - 7

P (a ) - - - 3 3 1 - 7

A - - - - - - - -

1.6

Producto 6: Laboratorio de innovación gubernamental para apoyar el desarrollo de

proyectos específicos de gobierno digital,

implementado

# Laboratorio

P - -

1 - - - -

1 El Programa

financiará evaluación y pilotos de proyectos

aprobados por el GobLab

P (a ) - - - -

1 - -

1

A - - - - - - - -

1.7

Producto 7: Modelo de atención multicanal,

implementado

# Modelo

P - - - - - 1 - 1

P (a ) - - - - - 1 - 1



20

EDT


Unidad de Medida

Año 1

2019*

Año 2

2020

Año 3

2021

Año 4

2022

Año 5

2023

Año 6

2024

Año 7

2025**

Total

Notas

A - - - - - - - -

1.8

Producto 8: Sistema Nacional de Ciberseguridad, fortalecido

# Sistema

P - - - - - - 1 1

P (a ) - - - - - - 1 1

A - - - - - - - -

1.8.1

Hito 1: Sistema de Gestión de

ciberincidentes (CERT-PY y SOC)

fortalecido

# Sistema

P - - - 1 - - - 1

P (a ) - - - 1 - - - 1

A - - - - - - - -

1.8.2

Hito 2: Sistema de Intercambio de

información de alerta temprana de ciberseguridad implementado

# Sistema

P - - - - 1 - - 1

P (a ) - - - - 1 - - 1

A - - - - - - - -

1.8.3

Hito 3: Estrategia de protección de

infraestructuras críticas implementada

# Estrategia

P - - - - - 1 - 1

P (a ) - - - - - 1 - 1

A - - - - - - - -

2 Componente 2. Mejora de la inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas

2.1

Producto 9: Emprendimientos con Base

Digital, financiados con capital semilla

# EBD

P - - 20 40 50 50 - 160

P (a ) - - - 60 50 50 - 160

A - - - - - - - -

2.2

Producto 10: Emprendimientos de base

digital en fase de expansión impulsados

# EBD

P - - 2 6 7 5 - 20

P (a ) - - - 8 7 5 - 20

A - - - - - - - -

2.3

Producto 11: Iniciativas Digitales

Extranjeras, captadas

# Acuerdos de

cofinanciación de

servicios firmados

P - - 2 10 10 8 - 30

P (a ) - - - 5 3 - - 8

A - - - - - - - -

2.4

Producto 12: Capacitaciones en habilidades digitales para la ciudadanía realizadas

# de personas

certificadas en

competencias TI

P - 1000 5500 7000 4000 5000 - 22500 Pandemia.

Reasignado a e-

Learning

P (a ) - - 1000 11000 7500 3000 22500

A - - - - - - - -

2.5

Producto 13: Personas certificadas en competencias digitales avanzadas

# de personas

certificadas en

competencias TI

P - - 600 900 1000 1000 - 3500

Plataformas de e- Learning

P (a ) - 100 1300 1000 1000 - 3400

A - - - - - - - 0

2.6

Producto 14: Proyectos de transformación digital sectorial implementados

# Proyectos

P - - 1 1 1 1 - 4

P (a ) - - - 8 8 4 - 20

A - - - - - - - -



21

EDT


Unidad de Medida

Año 1

2019*

Año 2

2020

Año 3

2021

Año 4

2022

Año 5

2023

Año 6

2024

Año 7

2025**

Total

Notas

2.7

Producto 15: Distrito digital construido y

operando

# Distrito

P - - - - - 1 - 1

P (a ) - - - - - 1 - 1

A - - - - - - - -

3 Componente 3. Extensión del uso de la Banda Ancha y mejora de su calidad y precio

3.1

Producto 16: Sitios y edificios públicos conectados

# de sitios y edificios públicos

P - - 85 135 - - - 220

110 Hospitales + 295 Plazas

P (a ) - - 110 295 - - - 405

A - - - - - - - -

3.1.1

Hito 1: Sitios de internet públicos

conectados

# Plazas

P - - 55 55 - - - 110 295 Plazas P (a ) - - - 295 - - - 295

A - - - - - - - -

3.1.2

Hito 2: Establecimientos públicos del

MSPBS conectados y operando

# Establecimientos

P - - 30 80 - - - 110 110 Hospitales P (a ) - - 110 0 - - - 110

A - - - - - - - -

3.2

Producto 17: Data Center y NOC operando

# Data Center

P - - - - 1 - - 1

P (a ) - - - - 1 - - 1

A - - - - - - - -

3.2.1

Hito 1: NOC instalado

# NOC

P - - - 1 - - - 1

Network Operations

Center P (a ) - - - - 1 - - 1

A - - - - - - - -

3.3

Producto 18: Derechos de uso para conectividad internacional, adquiridos

# Gygabites / Segundo

P - - - 100 - - - 100

P (a ) - - - 100 - - - 100

A - - - - - - - -

3.4

Producto 19: Antenas de transmisión de

señal TDT instaladas y con actualización tecnológica de transmisión satelital

# Antenas

P - - - 3 - - - 3

P (a ) - - - - 3 - - 3

A - - - - - - - -

4 Componente 4. Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental para el desarrollo de la Agenda Digital

4.1

Producto 20: Plan de Negocio diseñado

# Documento

P - - 2 - - - - 2

P (a ) - - - - 2 - - 2

A - - - - - - - -

4.2

Producto 21: Modelo de Gestión del

MITIC, diseñado e implementado

# Modelo de Gestión

P - - - - 1 - - 1

P (a ) - - - - - 1 - 1

A - - - - - - - -



22

EDT


Unidad de Medida

Año 1

2019*

Año 2

2020

Año 3

2021

Año 4

2022

Año 5

2023

Año 6

2024

Año 7

2025**

Total

Notas

4.2.1

Hito 1: Marco del Modelo de Gestión

diseñado

#documento

P - - 1 - - - - 1

P (a ) - - - 1 - - - 1

A - - - - - - - -

4.2.2

Hito 2: Instrumentos de Gestión por

procesos y riesgos aprobados

%

P - - 40 60 - - - 100

P (a ) - - - 40 60 - - 100

A - - - - - - - -

4.2.3

Hito 3: Estructura Organizacional

actualizada

#Organigrama

P - - 1 - - - - 1

P (a ) - - - 1 - - - 1

A - - - - - - - -

4.2.8

Hito 4: Estrategia de Gestión del Cambio

implementada

%

P - - 20 50 30 - - 100

P (a ) - - - 20 50 30 - 100

A - - - - - - - -

4.2.9

Hito 5: Estrategia de Sostenibilidad

Finaciera del MITIC elaborada

# Estrategia

P - - 1 - - - - 1

P (a ) - - - 1 - - - 1

A - - - - - - - -

4.2.10

Hito 6: Equipamiento operativo para el

MITIC provisto

# Equipamiento

P - - - 1 - - - 1

P (a ) - - - 1 - - - 1

A - - - - - - - -

4.3

Producto 22: Plataforma tecnológica de

Gestión fortalecida y ampliada

# Plataforma

P - - - - 1 - - 1

P (a ) - - - - 1 - - 1

A - - - - - - - -

4.4

Producto 23: Capacidad técnica y operativa del MITIC incrementada

# Personal Incremental/ Año

P - 25 30 25 - - - 80

P (a ) 25 48 25 80

A - 7 9 - - - - 16

4.4.1

Hito 1: Personal incremental del Grupo 1 contratado

# Personal incremental

P - 25 - - - - - 25

P (a ) - 25 18 - - - - 25

A - 7 9 - - - - 16

4.4.2

Hito 2: Personal incremental del Grupo

2 contratado

# Personal

incremental

P - - 30 - - - - 30

P (a ) - - 30 - - - - 30

A - - - - - - - 0



23

EDT


Unidad de Medida

Año 1

2019*

Año 2

2020

Año 3

2021

Año 4

2022

Año 5

2023

Año 6

2024

Año 7

2025**

Total

Notas

4.4.3

Hito 3: Personal incremental del Grupo

3 contratado

# Personal

incremental

P - - - 25 - - - 25

P (a ) - - - 25 - - - 25

A - - - - - - - 0

4.5

Producto 24: Personal de las instituciones

claves del ecosistema público en TIC, capacitado

# Personas

P - - - 50 50 - - 100

P (a ) 50 50 100

A - - - - - - - -

4.6

Producto 25: Estrategia de Comunicación y

Sensibilización de la Agenda Digital,

implementada

# Estrategia

P - - - - - 1 - 1

P (a ) - - - - - 1 - 1

A - - - - - - - -

4.6.1

Hito 1: Estrategia Diseñada

# Estrategia

P - - 1 - - - - 1

P (a ) 1 - - - - 1

A - - - - - - - -

4.6.2

Hito 2: Multiplataforma de Medios para la difusión de la Agenda Digital,

desarrollada y operando

#Multiplataforma

P - - - 1 - - - 1

P (a ) - - - 1 1

A - - - - - - - 0

METAS FINANCIERAS A NIVEL DE PRODUCTOS

EDT Componente/ Producto Año 1

2019*

Año 2

2020

Año 3

2021

Año 4

2022

Año 5

2023

Año 6

2024

Año 7

2025** Total Notas

1 Componente 1. Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios prestados por el sector público

1.1

Producto 1: Propuestas de normativas

en gobierno digital y sectores

estratégicos, elaboradas

P - 98.067 201.333 132.100 68.500 - - 500.000

P (a ) - 98.067 47.876 204.389 241.715 - - 500.000

A - 6.020 2.656 - - - - 8.676

1.2

Producto 2: Servicios simplificados y

digitalizados

P - 35.085 1.832.876 1.914.875 130.999 - - 3.913.835

P (a ) - 35.086 211.880 883.157 1.271.278 1.447.520 - 3.813.835

A - - - - - - - -

1.3

Producto 3: Sistema de Información de Salud (HIS), implementado

P

- 5.670.162 6.241.115 190.001 - - - 12.101.279

P (a ) - 1.000.000 2.260.906 3.974.301 2.687.613 319.023 - 9.241.843

A - - 1.379.804 - - - - 1.379.804

1.4 P - 9.051 50.949 - - - - 60.000



24


2019*

Año 2

2020

Año 3

2021

Año 4

2022

Año 5

2023

Año 6

2024

Año 7

2025** Total Notas

Producto 4: Hoja de Ruta de

transformación digital del SNC , elaborada (Digitalización del Sistema

de Catastro)

P (a ) - 50.000 25.000 120.000 355.000 - - 500.000

A

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Producto 5: Sistemas de gobierno

digital, implementados

P - - 5.409.954 4.409.954 204.977 - - 10.024.885

P (a ) - - 494.207 3.304.857 4.253.630 3.884.629 - 11.937.322

A - -

1.6

Producto 6: Laboratorio de innovación

gubernamental para apoyar el

desarrollo de proyectos específicos de gobierno digital, implementado

P - - 125.729 327.027 275.027 168.218 104.000 1.000.000

P (a ) - - - 283.500 283.500 - - 567.000

A -

- - - - - -

1.7

Producto 7: Modelo de atención

multicanal, implementado

P - - 141.840 644.577 150.433 45.300 17.850 1.000.000

P (a ) - - - 457.789 501.226 74.985 6.000 1.040.000

A - - - - - - - -

1.8

Producto 8: Sistema Nacional de

Ciberseguridad, fortalecido

P - 20.000 555.975 1.366.574 1.238.433 802.817 16.200 4.000.000

P (a ) - 20.000 19.260 952.759 1.954.338 1.923.024 150.619 5.000.000

A - - - - - - - -

2 Componente 2. Mejora de la inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas

2.1

Producto 9: Emprendimientos con Base

Digital, financiados con capital semilla

P - 45.000 887.200 1.070.000 805.000 720.600 3.400 3.531.200

P (a ) - 45.000 292.570 1.524.980 739.200 576.400 392.000 3.525.150

A - - 8.106 - - - - 8.106

2.2

Producto 10: Emprendimientos de base

digital en fase de expansión impulsados

P - 15.672 212.368 283.968 165.332 70.460 - 747.800

P (a ) - 15.672 16.200 437.180 275.460 18.960 - 747.800

A - - - - - - - -

2.3

Producto 11: Iniciativas Digitales

Extranjeras, captadas

P - 61.952 354.420 333.456 524.540 216.000 - 1.490.368

P (a ) - 61.952 36.816 185.824 21.456 - - 251.658

A - 7.562 18.978 - - - - 26.540

2.4

Producto 12: Capacitaciones en

habilidades digitales para la ciudadanía

realizadas

P - 128.020 2.215.128 2.227.704 1.420.128 201.680 - 6.192.660

P (a ) - - 497.111 2.426.954 2.277.739 2.325.989 - 7.527.792

A 17.280 17.280

2.5

Producto 13: Personas certificadas en

competencias digitales avanzadas

P - 12.480 726.492 1.771.360 1.200.660 1.038.980 - 4.749.972

P (a ) - - 220.900 522.800 1.322.800 1.022.800 325.540 3.414.840

A 9.288 9.288



25


2019*

Año 2

2020

Año 3

2021

Año 4

2022

Año 5

2023

Año 6

2024

Año 7

2025** Total Notas

2.6

Producto 14: Proyectos de

transformación digital sectorial implementados

P - 12.000 458.800 425.600 479.600 12.000 - 1.388.000

P (a ) - 12.000 32.600 711.800 403.200 126.600 113.800 1.388.000

A -

2.7

Producto 15: Distrito digital construido

y operando

P - - 214.000 3.168.535 5.363.703 2.655.081 98.680 11.500.000

P (a ) - - 25.490 2.678.574 4.895.671 5.034.201 110.824 12.744.760

A -

3 Componente 3. Extensión del uso de la Banda Ancha y mejora de su calidad y precio

3.1

Producto 16: Sitios y edificios públicos

conectados

P - 920.000 1.380.000 1.380.000 920.000 - - 4.600.000

P (a ) - - 1.626.256 2.709.454 1.293.078 1.633.308 - 7.720.001

A 457.905 - 457.905

3.2

Producto 17: Data Center y NOC

operando

P - 12.000 12.784.236 4.646.382 5.057.382 - - 22.500.000

P (a ) - - 1.972.072 7.711.212 7.678.212 9.258.350 - 26.619.845

A 5.005 5.005

3.3

Producto 18: Derechos de uso para

conectividad internacional, adquiridos

P - 63.122 11.087.376 7.349.502 - - - 18.500.000

P (a ) - 63.122 - 3.802.812 4.631.473 4.631.473 - 13.065.758

A - - - - - - - -

3,4

Producto 19: Antenas de transmisión de señal TDT instaladas y con

actualización tecnológica de

transmisión satelital

P - - 920.000 920.000 460.000 - - 2.300.000

P (a ) 494.396 494.396

A - - - - - - - -

4 Componente 4. Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental para el desarrollo de la Agenda Digital

4.1

Producto 20: Plan de Negocio diseñado

P - 12.750 114.750 - - - - 127.500

P (a ) - - - 200.000 - - - 200.000

A - - - - - - - -

4.2

Producto 21: Modelo de Gestión del

MITIC, diseñado e implementado

P - - 955.000 619.000 269.000 308.357 - 2.151.357

P (a ) - - 255.000 810.979 715.979 9.000 - 1.790.957

A - - - - - - - -

4.3

Producto 22: Plataforma tecnológica de

Gestión fortalecida y ampliada

P - - - 700.000 700.000 - - 1.400.000

P (a ) - - 110.000 549.667 449.667 290.667 - 1.400.000

A - - - - - - - -

4.4 Producto 23: Capacidad técnica y

operativa del MITIC incrementada

P - 352.578 1.388.058 2.024.058 1.601.950 711.000 - 6.077.643

P (a ) - 98.400 1.019.247 2.186.453 1.832.287 857.820 132.830 6.077.643



26


2019*

Año 2

2020

Año 3

2021

Año 4

2022

Año 5

2023

Año 6

2024

Año 7

2025** Total Notas

A 49.006 115.435 - - - - 164.442

4.5

Producto 24: Personal de las

instituciones claves del ecosistema público en TIC, capacitado

P - 22.500 150.000 100.000 - - - 272.500

P (a ) - - 30.000 330.000 - - - 360.000

A - - - - - - - -

4.6

Producto 25: Estrategia de

Comunicación y Sensibilización de la Agenda Digital, implementada

P - 342.000 874.000 1.026.300 834.700 294.000 - 3.371.000

P (a ) - - 963.329 689.543 1.390.478 355.236 172.814 3.571.400

A - - 11.919 - - - - 11.919

5 Administración, Monitoreo, Auditoría y Evaluación

5.1

Administración y Monitoreo del

Programa

P - 684.728 1.092.256 1.073.756 1.039.311 1.016.935 753.015 5.660.000

P (a ) - 756.137 1.083.404 1.511.734 1.110.971 1.092.152 580.793 5.660.000

A - 280.948 190.988 - - - - 471.936

5.2

Auditoría Externa del Programa P - 24.000 40.000 60.000 40.000 40.000 56.000 260.000

P (a ) 24.000 31.000 60.000 40.000 40.000 89.000 260.000

A - - - - - - - -

5.3

Evaluaciones del Programa P - 10.000 220.000 - 30.000 230.000 90.000 580.000

P (a ) 10.000 10.000 220.000 30.000 230.000 90.000 580.000

A - - - - - - - -

Costos totales del Programa

P - 8.551.167 50.633.855 38.164.729 22.979.676 8.531.428 1.139.145 130.000.000

P (a ) - 2.289.436 11.281.123 39.450.715 41.150.366 35.152.136 2.164.220 130.000.000

A - 801.441 1.759.459 - - - - 2.560.900



27

SECCION 7 - ANALISIS DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO A NIVEL DE PRODUCTO: METAS PROGRAMADA / META ALCANZADA

Producto 1: Propuestas de normativas en…

Producto 2: Servicios simplificados y…

Producto 3: Sistema de Información de Salud…

Producto 4: Servicios brindados por el…

Producto 5: Sistemas de gobierno digital,…

Producto 6: Laboratorio de innovación…

Producto 7: Modelo de atención multicanal,…

Producto 8: Sistema Nacional de…

Producto 9: Emprendimientos con Base…

Producto 10: Emprendimientos de base…

Producto 11: Iniciativas Digitales Extranjeras,…

Producto 12: Capacitaciones en habilidades…

Producto 13: Personas certificadas en…

Producto 14: Proyectos de transformación…

Producto 15: Distrito digital construido y…

Producto 16: Sitios y edificios públicos…

Producto 17: Data Center y NOC operando

Producto 18: Derechos de uso para…

Producto 19: Antenas de transmisión de…

Producto 20: Modelo y Plan de Negocio…

Producto 21: Modelo de Gestión del MITIC,…

Producto 22: Plataforma tecnológica de…

Producto 23: Capacidad técnica y operativa…

Producto 24: Personal de las instituciones…

Producto 25: Estrategia de Comunicación y…

Avance Financiero BID

Avance Tiempo

0,00%

12,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4,44%

2,94%

0,00%

0,00%

27,16%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

68,75%29,09%

0,00%

0,00% 0,00%

7% 0,00%

35,77%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%



28

SECCION 8 - PROYECCION DE DESEMBOLSOS PARA EL AÑO (USD)

DATOS DE PROGRAMACION 2021

Presupuesto PGN Programación del POA

P: 17.695.169 P: 11.281.123

P(A): 17.695.169 P(A): 8.490.225

A: 1.120.667 A: 2.560.900

Observación: “P”: Planificado inicial y “P(a)”: Planificación Ajustada y la fila “A” reflejan lo ejecutado real.

Tasa de cambio utilizada en la programación 2021: 1US$ = 7.092 Gs

Monto Préstamo

4650/OC-PR

Total

Desembolsado al 30/06/2021

Saldo Disponible

al 30/06/2021

Flujo de caja

requerido Al 31/12/2021

Disponible en la

cuenta al 30/06/2021

Requerimiento de

Desembolso

1 2 3= 1-2 4 5 6= 4-5 130.000.000 8.473.002 121.526.998 8.490.225 5.912.099 2.578.126

Préstamo 4650/OC-PR

DETALLE

DESEMB.

SALDO

SEGÚN

MH

EJECUTADO

30.06.2021

AÑO 2021

Total

RECIBIDO

30/06/2021

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

POA Financiero

inicial

8.473.002

5.912.099

2.560.900

690.702

131.265

143.177

324.989

536.830

751.077

886.915

243.448

849.532

2.929.212

884.249

2.909.727

11.281.123

Monto Requerido

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.578.126

-

2.578.126

Saldo Cuenta

N°MIHA5119USD

-

-

-

-

5.912.099

-

-

-

-

-

-

5.912.099

Desembolso

recibido

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



29

SECCION 9 - RESUMEN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PROGRAMA AL I SEMESTRE 2021

Componente 1. Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios prestados por el sector público

A nivel de productos específicamente, los avances son los siguientes:

▪ Producto 1: Propuestas de normativas en gobierno digital y sectores estratégicos, elaboradas.

Se cuenta con el Dictamen para la gestión de la Resolución para la aprobación de la cancelación del proceso de la Consultoría para la elaboración de

Propuestas Normativas en el Marco del Programa de Apoyo a la Agenda Digital. Dado que este Proyecto se ha disgregado en dos, la primera parte, de

Elaboración de Diagnósticos, se tiene previsto contratar un especialista para el segundo semestre del 2021.

▪ Producto 2: Servicios simplificados y digitalizados.

Se realizo el llamado a manifestación de interés de firmas pare el desarrollo de la “Consultoría para la Simplificación y Digitalización de Trámites en

el marco del programa de Apoyo a la Agenda Digital”. Se ha conformado la Lista Corta y recibieron propuestas, que están en fase de evaluación para

posterior adjudicación e inicio del desarrollo, previendo contar con un porcentaje interesante de tramites disponibles en 2022.

▪ Producto 3: Sistema de Información de Salud (HIS), implementado.

El proyecto se ejecuta a través de 3 contratos dentro del Producto 3 y un 4to contrato dentro del producto 16. Todos en ejecución dentro de los plazos

previstos. A continuación, el detalle de los que corresponden a este producto:

a) Consultoría Capacitación y Gestión del Cambio para la Implementación del Sistema de Información de Salud (HIS) en los Establecimientos de

Salud: se realizó el primer pago y la capacitación a los formadores, así como también capacitaciones pilotos en establecimientos de salud del Dpto. de

Cordillera. En el mes de agosto, se inicia el proceso de capacitación a los gestores de cambio institucional, que serán los responsables de brindar

sostenibilidad en el uso de las herramientas informáticas del Sistema de Información de Salud (HIS);

b) Adquisición de Equipamiento de Ofimática y Servicios Conexos de Instalación, Soporte y Mantenimiento para Establecimientos de Salud: se realizó

el pago del anticipo, se encuentran entregados en forma parcial (90%) los equipamientos en los establecimientos de salud, se realizó la verificación

de los equipos en el depósito del proveedor;

c) Adquisición de infraestructura de Tecnología de la Información y equipos de comunicación, para 110 establecimientos de Salud, que se distribuyen

a nivel nacional en 60 (sesenta) hospitales y 50 (cincuenta) Unidades de Salud Familiar (USF): se realizó el pago del anticipo por dicha adquisición,

es importante mencionar que en el primer semestre del año, como parte de las actividades iniciales, el proveedor realizó las visitas técnicas a los

Establecimientos de Salud, a fin de realizar un relevamiento de la distribución de planta interna de la estructura edilicia, así como también el estado

general de las instalaciones eléctricas, y otros factores necesarios para la elaboración de los Planes de Ingeniería de Detalle, la última semana de

junio, se iniciaron los procesos necesarios para la coordinación interinstitucional (MITIC, MSPyBS, Establecimientos de Salud, Contratistas) para



30

coordinar los permisos para el despliegue de las cuadrillas de técnicos de la contratista responsable de la implementación de la instalación del cableado

de red y eléctrico en los establecimientos de salud.

Teniendo en cuenta la planificación coordinada de los diferentes contratistas involucrados en este proyecto, se estima que para el mes de septiembre

de 2021, los equipos de ofimáticas esten entregados completamente, considerando que al momento de realizar las visitas técnicas no se constataron

mayores dificultades para las instalaciones. Es posible afirmar que al finalizar el año 2021, estarán entregados e instalados los bienes en los 110

(ciento diez) establecimientos de salud.

▪ Producto 4: Servicios brindados por el Sistema Catastral, implementados.

Se ha realizado la convocatoria a manifestación de interés para el desarrollo de la Consultoría para los Servicios de Actualización y Migración de la

Plataforma del Servicio Nacional de Catastro, Sistema de Explotación Catastral (SIECA), el cual ya cuenta con Lista Corta aprobada por Resolución

MITIC. Las empresas calificadas presentaron sus propuestas, las cuales actualmente estan en etapa de evaluación de ofertas. Se prevé adjudicar y firmar

contrato en el segundo semestre de 2021, iniciando el servicio a fines de año.

▪ Productos 5: Sistemas de gobierno digital implementados

Se ha realizado la convocatoria para presentar la manifestación de interés a la “Consultoría para la actualización de la plataforma de Interoperabilidad”,

el cual se ya se cuenta con Lista Corta aprobada por Resolución MITIC, se han recibido propuestas y las mismas estan siendo analizadas actualmente.

Se prevé adjudicar y firmar contrato en el segundo semestre de 2021, dando inicio de actividades a fin de año y los primero productos en el primer

semestre 2022.

Asimismo, se ha realizado la convocatoria para presentar la manifestación de interés al llamado de “Sistemas para la Gestión de Trámites y Expediente

Electrónico”, el cual se ya se cuenta con Lista Corta aprobada por Resolución MITIC. El documento de llamado fue elaborado y ajustado, por lo que se

prevé solicitar propuestas, evaluar las mismas y adjudicar en el segundo semestre de 2021. Esta consultoria se iniciaria a principios de 2022.

Por ultimo, se ha realizado la convocatoria para presentar la manifestación de interés a la Consultoría para “Digitalización de las Compras Públicas

(DNCP)”, el cual se ya se cuenta con Lista Corta aprobada por Resolución MITIC. Se ha desarrollado el pliego y hemos recibido propuetas, las cuales

actualmente estan siendo evaluadas. Se prevé adjudicar y firmar contrato en el segundo semestre de 2021 e inmediatamente iniciar el desarrollo de la

consultoria, con los primeros resultados en el primer trimestre 2022.

▪ Productos 6: Laboratorio de innovación gubernamental para apoyar el desarrollo de proyectos específicos de gobierno digital, implementado.

Se prevé iniciar el desarrollo de los documentos del o los llamados de este producto en el segundo semestre del 2021.

▪ Producto 7: Modelo de atención multicanal, implementado.



31

Dimos inicio a las exploraciones sobre posibles modelos, arquitecturas y tecnologías asociados para la implementación del Centro de Atención

Multicanal. Para el Segundo semestre del 2021, se prevé la culminación de la elaboración de las Especificaciones Técnicas para la contratación de una

firma para la implementación del Centro de Atención Multicanal - CAM, para servicios integrados. Se prevé iniciar los procesos de llamado a finales

del segundo semestre del 2021.

▪ Producto 8: Sistema Nacional de Ciberseguridad, fortalecido.

o El Llamado para la Consultoría para el Servicio de monitoreo y elaboración de boletines y alertas de ciberseguridad, se encuentra en etapa de adjudicacion. Se tiene previsto para mediados del segundo semestre del 2021 el inicio del servicio.

o La Dirección Misional de Ciberseguridad y Protección de Datos, ha concluido las EETT de 4 proyectos, que han sido remitidos a la Coordinación Tecnica de la UEP para su verificación e inicio del proceso de llamado, los mismos son:

▪ Contratación de firma para Diagnósticos y auditorías de seguridad a instituciones públicas (verificación de cumplimiento).

▪ Contratación de firma para la Implementación de la metodología DevSecOps en MITIC.

▪ Contratación de firma para Asistencia Técnica de Seguridad a Instituciones Públicas.

▪ Contratación de Servicio de Análisis forense avanzado y Threath Hunting e Inteligencia de Amenazas.

Las manifestaciones de interes de estos llamados cuatro proyectos estaran evaluadas y con conformacion de lista corta en el segundo semestre

del año, asi como los documentos de llamado para la presentacion de propuestas.

Componente 2. Mejora de la inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas

De manera transversal a los productos de este componente, se modificó el Reglamento Operativo Específico, aplicable para la selección de fondos

concursables, conjuntamente con las Direcciones Misionales que intervienen en el Componente 2 y se realizó la revisión de las áreas operativas y legales

del MITIC para su aprobación. En el mismo se establecen los parámetros para la selección y evaluación de los distintos beneficiarios, que accederán a la

posibilidad de postular a cursos, proyectos y eventos que se financiarán mediante fondos concursables del Préstamo. Del mismo modo, se esta avanzando

en la elaboracion de las Guias de Bases y Condiciones que aplicaran a las primeras convocatorias. Se trabajó en la Matriz de Planificación del componente

en cuanto a proyectos y presupuestos y se detallaron los presupuestos para los nuevos proyectos de Ciudadano Digital e Infocentros del producto 12.

Finalmente, el MITIC ha realizado una convocatoria, abierta y publica, para la selección de 2 miembros del sector privado y 1 miembro del sector académico,

que junto con representantes del MITIC, conforman el Comité de Selección de Proyectos de fondos concursables.

A nivel de productos específicamente, los avances son los siguientes:

▪ Producto 9: Emprendimientos con Base Digital, financiados con capital semilla.



32

Se ha realizado el proceso de llamado a manifestación de interés de “Incubación, Aceleración & Apoyo a la Internacionalización de Emprendimientos

de Base Digital Financiados con Capital Semilla”, conformándose la Lista Corta con 8 firmas. Los TDR para la solicitud de propuestas está en proceso

de ajustes, de manera a que las firmas preparen y presenten sus propuestas y las mismas sean evaluadas, previendo la adjudicación en los próximos

meses.

▪ Producto 10: Emprendimientos de Base Digital en fase de expansión impulsados.

Al igual que el producto 9 con el cual se encuentra directamente relacionado. Ya que los TDRS contemplan 4 etapas de ejecución y las capacitaciones

a mentores e inversores. De este llamado las actividades de las etapas 1, 2 y 3 corresponden al producto 9, y las actividades de la etapa 4 con la

capacitación a mentores e inversores corresponden al producto 10.

▪ Producto 11: Iniciativas Digitales Extranjeras, captadas.

La consultoría para la elaboración de una estrategia de internacionalización digital ha concluido. Se han elaborado las Guías de Bases y Condiciones

para este producto, las cuales se encuentran en revisión, con intenciones de que pueda ser lanzado a inicio de 2022.

▪ Producto 12: Capacitaciones en habilidades digitales para la ciudadanía realizadas.

El producto cuenta con varios subproductos, en cuanto a la Optimización de la plataforma e-learning del MITIC y Digitalización de cursos: esta en

ejecución el contrato con la firma que realizo la optimización y actualmente esta desarrollando nuevos cursos propios de MITIC. Dos fueron iniciados,

estamos planificando el lanzamiento de dos cursos más para la primera mitad del 2do semestre 2021.

Otro subproducto corresponde a la Elaboración del Diseño Operacional del Makerspace: la consultoría que elaboro el diseño fue concluida. Se están

elaborando las Guías de Bases y Condiciones para la convocatoria a proyectos.

Finalmente, fueron establecidos los puntos donde se instalarán los Infocentros fijos, y está en fase final de elaboración de las EETT para el llamado a

licitación. Se prevé el lanzamiento en el 2do semestre 2021.

▪ Producto 13: Personas certificadas en competencias digitales avanzadas.

Ha finalizado la consultoría internacional para elaboración de Estrategias de Selección de Plataformas Internacionales. En el marco de este producto, se

participó de Proyecto de Coursera para Gobiernos, el cual sirvió de piloto para validar la alta demanda de los cursos de certificaciones avanzadas en el

país y servir de guías para la implementación de los cursos de este producto. Se ha contratado a la consultora para la creación de una Mesa de Diálogo y

Apoyo transversal, la cual inició sus actividades el 5/02/2021. Se trabaja en un acuerdo BECAL/MITIC para la ejecución de este producto.



33

▪ Producto 14: Proyectos de transformación digital sectorial implementados.

Se realizaron varias reuniones de mesas de diálogo sectoriales y se trabajó en la definición del proceso de presentación y ejecución de los proyectos.

Contamos con mucha expectativa por varios gremios, por lo que hemos avanzado en la elaboración de la Guía de Bases y Condiciones para este producto,

previendo su lanzamiento en el 2do. Semestre 2021.

▪ Producto 15: Distrito digital construido y operando.

Se realizan gestiones para obtener una ubicación para las futuras instalaciones. Finalmente fueron firmados contratos de usufructo en un terreno

perteneciente al MAG y a SENAVE. Se iniciaron distintas acciones tendientes a las definiciones conceptuales del Distrito, como la realizada con la

consultoría de SILO, contratada por el Banco. Además, se esta iniciando la contratación de estudios de impacto ambiental, social, urbanísticos y otros,

como insumos para el llamado de Anteproyecto Arquitectónico y Diseño Ejecutivo. Se prevé con esto poder lanzar el llamado a Obras a fin del primer

semestre del 2022.

Componente 3. Extensión del uso de la Banda Ancha y mejora de su calidad y precio

Mediante consultorías de especialistas y el trabajo constante en mesas técnicas se trabajaron en distintos llamados de los productos integrantes del

componente. A nivel de productos específicamente, los avances son los siguientes:

▪ Producto 16: Sitios y edificios públicos conectados.

En primer lugar, el proyecto de Internet Gratuito en Espacios Públicos (IGEP), se elaboraron los pliegos, publicaron los llamados de IGEP Conectividad

e Infraestructura, y recibieron las propuestas. Las mismas fueron evaluadas por los comités respectivos, y la adjudicación está prevista para el tercer

trimestre del año.

En cuanto a la Conectividad de Hospitales (complemento del Producto 3), está en ejecución y se tiene previsto culminar la implementación del mismo

para el fin de este semestre, posterior a eso, continua la fase de provisión de servicio.

▪ Producto 17: Data Center y NOC operando.

El contrato con el consultor nacional que brindó asesoría en la elaboración de las Especificaciones Técnicas para el proceso de contratación del Data

Center y NOC así como para la NUBE- PY ha concluido, el llamado a consultor internacional quedó sin efecto. Por otro lado, el Consultor Ambiental

y Social presentó el Estudio de Impacto Ambiental y Social del terreno de Villa Hayes con su correspondiente Plan de Gestión Ambiental y Social, se

tiene previsto realizar una nueva contratación para el segundo sitio a ser analizado. Las Especificaciones Técnicas del llamado para el Diseño,

Construcción, Certificación y Operación del Data Center se realizaron durante el primer trimestre y se tiene previsto reiniciar el estudio de las mismas

para el tercer trimestre. Así mismo se ha realizado la apertura de la Manifestación de interés de empresas para colaborar con la fiscalización del llamado

citado anteriormente, este proceso está pendiente de la obtención de lista corta. Se ha realizado una RFI para obtener precios referenciales para el Data

center que no tuvo éxito, en sentido que no se recibieron respuestas suficientes, por lo que se volverá a realizar el mismo en el tercer trimestre.



34

El llamado de NUBE- PY fue cancelado, se realizó una Junta Aclaratoria y posterior Audiencia Pública para definir un nuevo alcance, por lo que fue

ajustado el pliego y publicada una nueva versión del llamado en el segundo semestre, con adjudicación prevista a fin de 2021.

▪ Producto 18: Derechos de uso para conectividad internacional, adquiridos.

Se realizo un proyecto que incluye la conectividad internacional y la solución a nivel nacional. Se iniciaron las mesas de dialogo para consensuar un

Marco de Gobernanza del proyecto, documento requerido previo al llamado del mismo.

Componente 4. Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental para el desarrollo de la Agenda Digital

De manera transversal para este componente, con apoyo de cooperación técnica del BID6 se realizó la actualización del diagnóstico institucional del MITIC

que sirvió de insumo para la replanificación del alcance de los productos del Componente 4, en este periodo se desarrollaron varios TDRs, especificaciones

técnicas y documentos de llamado para varios procesos de contratación. A nivel de productos específicamente, los avances son los siguientes:

▪ Producto 20: Modelo y Plan de Negocio diseñado.

Se esta iniciando la elaboración de los Términos de Referencia, el llamado planificado para el 2022.

▪ Producto 21: Modelo de Gestión del MITIC, diseñado e implementado.

Se preparo la manifestación de interés, lanzada a mediados del 2do semestre 2021. Los Términos de referencia fueron elaborados y se encuentran en

etapa de validación.

▪ Producto 22: Plataforma tecnológica de Gestión fortalecida y ampliada.

Previsto para el 2023, en base al Modelo de Gestión que sea definido para el MITIC. Por otro lado, el proceso de adaptación del Sistema de Gestión de

Proyectos-SIGES fue cancelado por decisión institucional.

▪ Producto 23: Capacidad técnica y operativa del MITIC incrementada.

Han sido incorporados 16 de los 25 consultores previstos del grupo 1. Así mismo, se han cancelado 3 procesos (que serán reemplazados) y 6 procesos

se encuentran en marcha. Por otro lado, también se encuentran en marcha los 30 procesos del grupo 2, de los cuales 13 están en fase de convocatoria.

Se prevé iniciar las gestiones relacionadas a la definición de perfiles de los consultores a contratar para del grupo 3 a partir del mes de septiembre.

6 ATN/OC-16802-PR (PR-T1255).



35

▪ Producto 24: Personal de las instituciones claves del ecosistema público en TIC, capacitado.

Se aguardan definiciones del área misional, ya que se están explorando varias alternativas. Se prevé que el proceso sea iniciado en el segundo semestre

de 2021.

▪ Producto 25: Estrategia de Comunicación y Sensibilización de la Agenda Digital, diseñada e implementada.

La firma que realiza la estrategia fue contratada y se encuentra ejecutando el servicio, entre sus productos, la campaña madre, o general de Agenda, fue

aprobada y las campañas específicas (5 en total) en fase de ajustes finales. Por otro lado, pliego para el llamado de Espacio en Medios ha sido elaborado

y se encuentra en fase de verificación final.



36

SECCION 10 ACUERDOS REVISIÓN DE CARTERA 24/05/2021

Componente 1

▪ Sistemas de información de salud HIS: 60 establecimientos de salud entregados.

▪ Adjudicación de Llamados: USD. 10.437.154

o Simplificación de Tramites

o Sistema Nacional de Catastro

o Digitalización de la DNCP

o Expediente Electrónico

o Plataforma de Interoperabilidad

o Consultoría para el Servicio de Monitoreo y Elaboración de Boletines y Alertas de Ciberseguridad

Componente 2

▪ Plataforma E Learning: plataforma optimizada. Cursos digitalizados: 5

▪ Adjudicación de Llamados: USD. 850.000

o Incubación y Aceleración

▪ Distrito Digital: definiciones aprobadas y acordadas que permitan iniciar los documentos de llamado.

Componente 3

▪ Conectividad HIS: 60 establecimientos de salud entregados

▪ Adjudicación de Llamados: USD. 11.175.513

o IGEP (Internet Gratuito en Espacios Públicos) Infraestructura y Conectividad.

o Nube

▪ Llamados Publicados: USD. 16.468.388

o Datacenter y NOC

o Fiscalización de Obras e instalaciones



37

Componente 4

▪ Capacidad técnica y operativa del MITIC incrementada

o Técnicos incorporados: 20

▪ Estrategia de comunicación: campanas especificas aprobadas.

▪ Llamados Publicados: USD. 950.000

o Llamado para Producción y espacio en medios

o Consultoría para el Diseño del Plan de Transformación de Medios del Estado

o Multiplataforma del Estado.

Componente 5

▪ Conformación del Equipo UEP:

o 6 consultores contratados en el primer semestre 2021.

o 14 consultores contratados en el segundo semestre 2021.

▪ Auditoría de estados financieros:

o Llamado adjudicado en el segundo semestre 2021.

SECCION 11 – GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROGRAMA

A continuación, en la siguiente tabla se presenta el resumen de los riesgos identificados, analizados y evaluados para cada componente de niveles medios y

altos.

GRP: Matriz 2021 PLAN DE MITIGACION: Revisión I-2021

Componentes

RIESGO ALTO RIESGO MEDIO

Número de riesgos

Número de Acciones

de Mitigación Pendientes

Número de riesgos Número de Acciones


Componente 1. Digitalización de procesos y mejora

de la entrega de servicios prestados por el sector

público

1

1

3

3

Componente 2. Mejora de la inversión en TIC

mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y

empresas

2

2

3

3



38

GRP: Matriz 2021 PLAN DE MITIGACION: Revisión I-2021

Componentes

RIESGO ALTO RIESGO MEDIO

Número de riesgos

Número de Acciones

de Mitigación

Pendientes

Número de riesgos Número de Acciones


Componente 3. Extensión del uso de la Banda Ancha

y mejora de su calidad y precio - - 2 2

Componente 4. Fortalecimiento del marco

institucional y la capacidad gubernamental para el desarrollo de la Agenda Digital

2

2

-

-

Aspectos Fiduciarios - - 1 1

Como anexo 5 de este informe se presenta la Matriz de Identificación y Análisis de Riesgos.

SECCION 12 – GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

GESTION AMBIENTAL

Si bien al cierre de este informe el Programa está gestionando la contratación del Especialista Ambiental, compartimos en este informe las

recomendaciones y conclusiones del Consultor Juan José Rojas quien fue contratado en el marco del programa para la Elaboración del Análisis

Ambiental y Social de la Construcción y Operación del Data Center del Estado Paraguayo – PGAS, el informe emitido por el consultor ambiental fu

realizado en el marco de la evaluación del sitio Chaco-i para la implementación del Data Center y NOC.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En función al análisis ambiental y social del proyecto de construcción del edificio que albergará el Data Center y NOC del MITIC, se concluye lo

siguiente: La propiedad del MDN cedida al MITIC se encuentra dentro de un Área Protegida de Recursos Manejados, cuenta con una superficie de 45

ha cercada perimetralmente sin la presencia de viviendas o asentamientos en su interior.

Para el diseño técnico del proyecto se debe tener en cuenta la topografía del terreno, considerando las crecidas temporales Los bienes y servicios

adquiridos para la construcción deberán cumplir con los estándares de las normas ambientales y seguridad, evitando la contaminación y favoreciendo

la sostenibilidad ambiental del proyecto a través de la eficiencia energética y uso de energías renovables.



39

A través del mapeo del AII, se constató la presencia de varios sitios de interés que pueden auxiliar en la adquisición de algunos bienes y servicios para

la obra, como ser: canteras, sitio de relleno sanitario El Farol, sub estática de la ANDE, fábrica de cerámica, entre otros; considerando la relación costo

– beneficio debido a la distancia de traslado y la disminución de los impactos negativos que pueden ocasionar el transporte de los materiales.

Por medio del Diagnóstico Social realizado en el AII, se constató el desconocimiento de la población sobre la obra a ejecutarse. Una vez los encuestados

informados e interiorizados sobre el tema, se mostraron conformes y consideraron oportuna la implementación del proyecto para los beneficios que

puede llevar a la comunidad, como ser: instalaciones de puntos de distribución de internet en las zonas más concurridas de la comunidad (capilla, caseta

policial, escuela); mejoramiento de las redes de distribución de agua y de los caminos de acceso; contratación de mano de obra local para la construcción

y apoyo para el hermoseamiento de la plaza pública en el barrio San Antonio.

Cabe destacar que en la Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) aplicada a la Comunidad Kenkuket, los miembros también se mostraron conformes

y mostraron apoyo al proyecto en cuestión. Los mismos solicitaron la inclusión de mano de obra indígena y el mejoramiento de la red distribución de

agua en la Comunidad.

Asimismo, se prevé la implementación de la Consulta Pública con todos los actores claves y representantes de estamentos que serán parte del Proyecto

de Construcción de Data Center y NOC.

En cuanto a los pasivos ambientales que se generarán por el proyecto, se deduce que serán pocos significativos para el ambiente, no obstante, es

necesaria la aplicación de las medidas preventivas y de mitigación previstas en el PGA a fin de evitar y/o minimizar los efectos de dichos impactos

sobre el ambiente.

Por tanto, se recomienda al MITIC contratar el servicio de un Especialista Ambiental en la etapa de construcción y de operación, con el objetivo de

velar el cumplimiento del PGAS y considerar todos los procesos operativos de la Gestión Ambiental del proyecto en sus diferentes etapas de manera a

minimizar los riesgos de impactos sobre el medio ambiente.



40

SECCION 13 –LECCIONES APRENDIDAS Y PRÓXIMOS PASOS

Lección Aprendida Siguientes Pasos

Los procesos de transformación institucional y de cambios en la

definición de roles y responsabilidades requieren de acompañamiento por

parte de profesionales especialistas en estos temas, faciliten la

coordinación entre las áreas.

Realizar los procesos de contratación previstos para el diseño del

nuevo modelo de gestión

El hecho de realizar una consulta de manera pública y transparente a

expertos / especialistas en temas específicos, aporta información valiosa

para definir soluciones técnicas costo-eficientes

Dado los resultados positivos que se han logrado, se

implementará este proceso cuando se identifique la necesidad.

Designar a funcionarios de planta para apoyar la gestión de las actividades

fiduciarias correspondientes a la etapa inicial del Programa, al menos con

dedicación parcial.

Se priorizarán las contrataciones y designaciones correspondiente

a las áreas fiduciarias principales, tales como adquisiciones y

financiera

Importancia de trabajar de forma coordinada con las distintas

dependencias del programa e interactuar de forma cercana con los

responsables de las áreas misionales.

Implementar dentro de la UEP, talleres sobre comunicación

interna, ya que es un elemento fundamental para impulsar la

colaboración, la sinergia y la claridad del propósito del proyecto.

El monitoreo y control permanente, así como la gestión coordinada y

articulada con las áreas misionales, han contribuido a que las actividades

previstas puedan ejecutarse y ajustarse a los plazos previstos, mitigando de manera oportuna los riegos que puedan existir.

Fomentar capacitaciones a funcionarios de MITIC en materia de

procedimientos BID, a fin de que los procesos no se retrasen por

desconocimientos de ciertos procesos.

La planificación inicial es de suma importancia para el correcto logro de

los objetivos del programa, razón por la cual es necesario armonizar

criterios al momento de las definiciones iniciales, a fin de evitar retrasos

en el proceso de elaboración de los documentos de llamados.

Dar un análisis minucioso a los documentos de cada llamado

antes de su lanzamiento, de manera a evitar adendas innecesarias

que hacen que los plazos de ejecución de alguna actividad

siempre estén con retrasos.

El seguimiento constante a las actividades de los proyectos permite una

visión integral de los estados en que se encuentran cada actividad y

permite mejorar la practicas de los procesos una vez identificado las situaciones críticas que atraviesa cada proceso.

Crear un plan de monitoreo semanal de las actividades en

proceso, con lo cual se pueda realizar un seguimiento constante,

evitando retrasos de aquellos procesos identificados en estado crítico.



41

Lección Aprendida Siguientes Pasos

En el caso del componente 2, Se ha detectado que existe una falta de

definición del proceso de asignación de los fondos concursables, lo cual

dificulta el establecimiento del proceso administrativo financiero para la

ejecución de estos fondos.

Se ha presentado a las direcciones misionales, todas las opciones

posibles de forma de ejecución de estos fondos en virtud de

experiencias de consultores de la UEP con otros proyectos. Se

deberá definir la adopción del proceso que más se ajuste a los productos previstos.

La documentación excesiva y hasta a veces reiterativa, ocasiona demoras

en los procesos.

Identificar las formas documentales necesarias que estén más

enfocadas a la optimización de los procesos y proponer los

cambios

Los procesos desarrollados de forma simultánea, optimiza los tiempos de

ejecución.

Identificar la mayor cantidad de procesos que puedan llevarse en

simultáneo para el mejor aprovechamiento de los mismos

Contar con herramientas de gestión integral de proyectos a nivel del

Programa, coadyuvará a comprender mejor el estado integral de los

productos, componentes y proyectos vinculados en tiempo real.

Extender la implantación de propuestas de utilización de

herramientas de gestión de proyectos en integrados, no sólo para

las Project Managers, sino a todo el programa de forma

incremental.

La estrecha colaboración entre la gestión de los Project Managers y las

Direcciones Misionales en temas técnicos referentes a los Productos sus

Proyectos, podría mejorar los tiempos invertidos en la concepción y

formulación de los mismos.

Para el caso del Producto 8 y el Componente 2 se tienen mecanismos de

comunicación ágiles y prácticos para que ayuden a la formulación de los

proyectos desde cero con la estrecha comunicación de los técnicos y el

PM.

Gestionar reuniones técnicas periódicas en conjunto con áreas

misionales y project managers de los distintos Productos,

especialmente en las etapas de elaboración de las

especificaciones técnicas.

En el producto 3, la adjudicación en forma desincronizada de los contratos

relacionados entre sí genera dificultad a la hora de una implementación

coordinada entre varios contratistas, dada la dependencia entre los

productos existentes.

Implementación de Planes de Gestión de Riesgos y

Comunicacional intensivo para minimizar los efectos que

pudieran afectar a la correcta convergencia de estos.

En el producto 3, no contar con un contrato de fiscalización, situación que

genera un alto riesgo de control durante el proceso de despliegue de la

implementación de los proyectos.

Implementación de Planes de Gestión de Riesgos y

Comunicacional intensivo para minimizar los efectos que

pudieran afectar a la correcta convergencia de los mismos.



42

ANEXOS

ANEXO 1 - RESUMEN DE PROCESOS DE ADQUISICIONES 2021

CATEGORÍA

COMPONENTE

PRODUCTO

1ER SEMESTRE 2DO. SEMESTRE TOTAL

Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Obras

1 7 y 5 0 0 0 0 0 0

2 12 0 0 0 0 0 0

3 17 0 0 0 0 0 0

5 Adm 0 0 0 0 0 0

Bienes

1 3, 6, 7 0 0 0 0 0 0

2 9, 12, 13 0 0 0 0 0 0

3 16, 17, 19 0 0 2 0 2 0

4 23 0 0 0 0 0 0

5 Adm 0 0 2 0 2 0

Servicio de No

Consultoría

1 1, 3, 5 y 8 0 0 1 0 1 0

2 9, 11 y 12 0 0 1 0 1 0

3 16 y 18 0 0 1 0 1 0

4 25 0 0 1 0 1 0

5 Adm 0 0 1 0 1 0

Firmas

Consultoras

1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y

8 0 0 6 0 6 0

2 10, 12, 13 y 15 0 0 1 0 1 0

3 17 0 0 0 0 0 0

4 20, 21, 24 y 25 0 0 0 0 0 0

5 Adm 0 0 1 0 1 0

Consultorias

Individuales

1 1, 3 y 5 1 1 2 0 3 1

2 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15 3 3 4 0 7 3

3 17 0 0 2 0 2 0

4 23 y 25 12 12 41 0 53 12

5 Adm 18 18 25 0 43 18

Capacitación

1 8 0 0 0 0 0 0

2 12 0 0 0 0 0 0

TOTALES 34 34 91 0 125 34



43

ANEXO 2 - CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES

CONTRATO DE PRÉSTAMO 4650/OC-PR

N°. De Cláusula

N°. De Art.

Relacionado

a la Cláusula

Descripción del Requisito Contractual

Fecha de

Vencimient o

Fecha de

Cumplimien to

Observaciones

CONDICIONES PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO

3.01 Estipulaciones

Especiales

4.01

(i) Que se haya creado la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) y

producido la designación o contratación del Director General del

Programa, del especialista financiero y el de adquisiciones, de

conformidad con los términos previamente acordados con el Banco

04/11/2019

11/09/2019

Cláusula

cumplida

3.01 Estipulaciones

Especiales 4.01

(ii) Que se haya creado el Comité de Asesoría Estratégica del

Programa, en los términos previamente acordados con el Banco 04/11/2019 11/09/2019 Cláusula

cumplida

3.01 Estipulaciones

Especiales

4.01

(iii) Que se hay producido la entrada en vigencia del Reglamento

Operativo del Programa (ROP), en los términos previamente acordados

con el Banco

04/11/2019

11/09/2019

Cláusula

cumplida

3.01 Estipulaciones

Especiales

4.01

(iv) Que el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor,

haya presentado evidencia al Banco de la existencia de un sistema contable que permita generar los reportes requeridos por el Banco

04/11/2019

11/09/2019

Cláusula

cumplida

Artículo 4.01

4.01

(a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados

que establezcan, con señalamiento de las disposiciones

constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes, que las

obligaciones contraídas por el Prestatario en este Contrato y las del

Garante en los Contratos de Garantía, si los hubiere, son válidas y

exigibles. Dichos informes deberán referirse, además, a cualquier

consulta jurídica que el Banco estime pertinente formular.

04/11/2019

11/09/2019

Cláusula

cumplida

Artículo 4.01

4.01

(b) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya

designado uno o más funcionarios que puedan representarlo para

efectos de solicitar los desembolsos del Préstamo y en otros actos

relacionados con la gestión financiera del Proyecto y haya hecho

llegar al Banco

04/11/2019

11/09/2019

Cláusula

cumplida



44

N°. De Cláusula

N°. De Art.

Relacionado

a la

Cláusula


Fecha de

Vencimient o

Fecha de

Cumplimien to

Observaciones

ejemplares auténticos de las firmas de dichos representantes. Si se

designaren dos o más funcionarios, corresponderá señalar si los

designados pueden actuar separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta.

Artículo 4.01

4.01

(c) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya

proporcionado al Banco por escrito, a través de su representante

autorizado para solicitar los desembolsos del Préstamo, información

sobre la cuenta bancaria en la cual se depositarán los desembolsos del

Préstamo. Se requerirán cuentas separadas para desembolsos en Moneda

Local, dólar y Moneda Principal. Dicha información no será necesaria

para el caso en que el Banco acepte que los recursos del Préstamo sean

registrados en la cuenta única de la tesorería del Prestatario.

04/11/2019

11/09/2019

Cláusula

cumplida

Artículo 4.01

4.01

(d) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor haya

demostrado al Banco que cuenta con un sistema de información

financiera y una estructura de control interno adecuados para los

propósitos indicados en este Contrato.

04/11/2019

11/09/2019

Cláusula

cumplida

CLÁUSULAS ESPECIALES (OTROS REQUISITOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA):

3.04 Condiciones

Especiales

4.01

(i) Previo al llamado a licitación para el diseño y construcción de las

obras del Distrito Digital, previsto en el Componente 2 del Anexo Único,

el OE deberá presentar evidencia que cuenta con la posesión legal, por

un plazo no menor a treinta años, del terreno donde se hará su

construcción y que comprenda la facultad de arrendar o subarrendar

dicho terreno

-

-

-



45

N°. De Cláusula

N°. De Art.

Relacionado

a la

Cláusula


Fecha de

Vencimient o

Fecha de

Cumplimien to

Observaciones

3.04 Condiciones

Especiales

4.01

(ii) Previo al inicio de las obras del Distrito Digital, previsto para el

Componente 2 del Anexo Único, el OE deberá haber obtenido la

aprobación del marco de gobernanza correspondiente, en términos

previamente acordados con el Banco

-

-

-

3.04 Condiciones

Especiales

4.01

(iii) Previo al llamado a licitación del acceso internacional a Banda

Ancha (BA), previsto para el Componente 3 del Anexo Único, el OE

deberá haber obtenido la aprobación del marco de gobernanza que regule

y permita la interconexión con prestadores locales de servicios de

telecomunicaciones, en términos previamente acordados con el Banco

-

-

-

CLÁUSULAS ESPECIALES (GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL):

4.07 Condiciones

Especiales

6.06 y 7.02

(a) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se

compromete a diseñar, construir, operar, mantener y monitorear el

funcionamiento de las obras realizadas en el marco del Programa de

acuerdo con las disposiciones ambientales, sociales, y de salud

ocupacional previstas en el Plan de Gestión Ambiental y Social del

Programa, los requisitos incluidos en los Planes de Acción Correctivos

que sean del caso y en cualesquiera otros planes ambientales, sociales y

de salud ocupacional. El Prestatario, por intermedio del Organismo

Ejecutor, se compromete a exigir legalmente el cumplimiento de estos

compromisos a cualquier contratista, operador o cualquier otra persona

que realice actividades relacionadas con obras realizadas en el marco del

Programa

-

-

Procesos en

trámites



46

N°. De Cláusula

N°. De Art.

Relacionado

a la

Cláusula


Fecha de

Vencimient o

Fecha de

Cumplimien to

Observaciones

4.07 Condiciones

Especiales

6.06 y 7.02

(b) El Prestatario, a través del OE, deberá cumplir con las siguientes

condiciones ambientales, sociales, de salud y seguridad (ESHS, por su

sigla en inglés):

(i) Previo a la licitación de cualquier obra de construcción bajo el

componente 3 del Programa, según se describe en el Anexo Único,

el Organismo Ejecutor deberá: (1) contar con un especialista

socioambiental a cargo de la supervisión de los aspectos ambientales,

sociales y de seguridad laboral del programa, y (2) presentar al

Banco el diseño final del Distrito Digital, incluyendo el

dimensionamiento y solución de disposición más adecuada para la

planta de tratamiento de aguas residuales del programa; y,

(ii) Previo al inicio de las obras del Data Center del Estado previsto

en el Componente 3 del Programa, según se describe en el Anexo

Único, el Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco evidencia

de que cuenta con las autorizaciones ambientales necesarias

expedidas por la autoridad ambiental competente.

-

-

Procesos en

trámites

4.07 Condiciones

Especiales

6.06 y 7.02

(c) El Prestatario, a través del OE, deberá (i) implementar los procesos

de participación con las partes interesadas en las obras previstas en el

programa para garantizar que las comunidades afectadas sean informadas

y consultadas acerca del progreso de las obras y la gestión socio

ambiental del programa, y tengan acceso a mecanismos de resolución de

conflicto; y (ii) hacer público cualquier análisis y plan de gestión

socioambiental relacionado con las obras.

-

-

-



47

N°. De Cláusula

N°. De Art.

Relacionado

a la

Cláusula


Fecha de

Vencimient o

Fecha de

Cumplimien to

Observaciones

CLÁUSULAS ESPECIALES (SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA):

5.01 Estipulaciones

Especiales

7.02

(a) La Matriz de Resultados (MdR), que forma parte de documento

de Propuesta de Préstamo e incluye indicadores de productos, resultados

y, en su caso, de impactos, así como sus líneas de base y metas, su

frecuencia de recolección y las fuentes de información. La MdR es la

herramienta que se usará para establecer si el programa cumplió con sus

objetivos de desarrollo. Se recurrirá a la MdR en cada instancia de

elaboración y actualización del PEP (Plan de Ejecución Plurianual) y del

POA (Plan Operativo Anual) y de diseño, seguimiento y evaluación de

un componente o subcomponente, una línea de acción o actividad

específica. Los medios de verificación para la medición y seguimiento

de los indicadores de productos corresponden principalmente a

documentos administrativos de la Unidad Ejecutora. Estos documentos

incluyen: (i) actas de certificación y verificación de obras, (ii) informes

de consultoría; (iii) documentos de programas de capacitación y

disposiciones de aprobación; (iv) reportes de operación del sistema

informático; (v) informes de recepción de bienes/servicios; y (vi) informes de ejecución varios

-

28/02/2020

28/08/2020

26/02/2021

30/08/2021

CPR/C/2020/493

CPR/C/2020/152

9

CPR/C/2021/801

En curso de

cumplimiento

5.01 Estipulaciones

Especiales

7.02

(b) El Plan de Ejecución Plurianual (PEP), que el OE deberá presentar

al Banco previo al taller de arranque de la ejecución del Programa y

actualizado por lo menos una vez al año. El PEP establecerá un

cronograma de ejecución física y financiera en función de productos y

responsables, y deberá comprender los seis (6) años del período de

desembolsos del Programa. El PEP deberá contener, como mínimo: (i)

los montos y los tiempos que se dispone para cada uno de los productos

y actividades del Programa; y (ii) información sobre las distintas rutas

críticas para la consecución de cada uno de los resultados del Programa.

-

28/02/2020

28/08/2020

26/02/2021

30/08/2021

CPR/C/2020/493

CPR/C/2020/152

9

CPR/C/2021/801

En curso de

cumplimiento



48

N°. De Cláusula

N°. De Art.

Relacionado

a la

Cláusula


Fecha de

Vencimient o

Fecha de

Cumplimien to

Observaciones

5.01

Estipulaciones

Especiales

7.02

(c) Los Informes Semestrales de Avance (ISA), que el OE deberá

presentar al Banco dentro de los sesenta (60) días siguientes a la

finalización de cada semestre. Estos informes presentarán al Banco

los avances en la ejecución del POA y del Plan de Adquisiciones

(PA), en términos tanto físicos como financieros. El ISA

correspondiente a la segunda mitad del año calendario deberá

presentar un resumen de los resultados alcanzados por componentes

(parciales y totales, cuando sea el caso), durante todo el año,

analizando también el grado de impacto o no impacto de los riesgos.

Debe presentar también una visión consolidada de las dificultades y

lecciones aprendidas, así como las conclusiones y recomendaciones

destinadas a retroalimentar el programa. Los ISA son la fuente de

información principal para alimentar el reporte de avance en el

Informe de Monitoreo de Progreso (PMR, por sus siglas en inglés).

28/02/2020

30/08/2020

28/02/2021

30/08/2021

28/02/2022

30/08/2022

28/02/2023

30/08/2023

28/02/2024

30/08/2024

28/02/2025

29/02/2020

28/08/2020

26/02/2021

30/08/2021

CPR/C/2020/49

3

CPR/C/2020/15

29

CPR/C/2021/801

En curso de

cumplimiento.

5.01

Estipulaciones

Especiales

7.02

(d) El POA del Programa, que el OE presentará anualmente al Banco,

como parte integral de los informes semestrales de seguimiento. El POA

deberá ser presentado al Banco dentro del último trimestre del año

anterior al de su ejecución y deberá incluir, como mínimo, lo siguiente:

(i) un cronograma de ejecución de actividades relacionadas

fundamentalmente con el alcance de los componentes, subcomponentes

y productos del programa; (ii) la planificación de la gestión de

adquisiciones de bienes y servicios (determinante de los tiempos); (iii)

la planificación de las necesidades de recursos financieros directamente

resultante de la secuencia de adquisiciones que permite anticipar el nivel

de desembolsos y flujo de caja requerido, así como el cumplimiento de

las salvaguardias ambientales y sociales; (iv) la ejecución de las acciones

de mitigación de riesgos; (v) las actividades de gestión del programa;

y (iv) el monitoreo y evaluación del mismo. Cualquier cambio en el

POA

01/10 al

31/12 de

cada año

28/02/2020

28/08/2020

26/02/2021

30/08/2021

CPR/C/2020/493

CPR/C/2020/152

9

CPR/C/2021/801

En curso de

cumplimiento.



49

N°. De Cláusula

N°. De Art.

Relacionado

a la

Cláusula


Fecha de

Vencimient o

Fecha de

Cumplimien to

Observaciones

que altere su ruta crítica deberá contar con la no objeción previa

del Banco.

5.01 Estipulaciones

Especiales

6.04 (c) y

7.02

(e) El PA del Proyecto, que el OE deberá preparar y presentar

anualmente al Banco junto con el POA. El PA será elaborado con base

al formato provisto por el Banco, el cual contendrá como mínimo lo

siguiente: (i) las obras, bienes, servicios de consultoría y de no

consultoría; (ii) los métodos propuestos para las contrataciones; y

(iii) los procedimientos aplicados por el Banco para la supervisión de

los procesos de adquisiciones (ex-post o ex-ante). El PA deberá ser

consistente con el PEP y el primer POA, y deberá ser actualizado

según lo previsto en Artículo 6.04(c) de las Normas Generales.

01/10 al

31/12 de

cada año

28/02/2020

26/02/2021

CPR/C/2020/493

CPR/C/2021/801

CLÁUSULAS ESPECIALES (SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA):

5.02 Estipulaciones

Especiales

7.03

(i) El OE presentará Estados Financieros anuales del Programa,

auditados por una firma auditora independiente de nivel Plus y

aceptable para el Banco, con base a los Términos de Referencia que se

acuerden previamente con el Banco. A solicitud del Prestatario, las

auditorías anuales del Programa podrán ser también realizadas por la

Contraloría General de la República (CGR) conforme a

procedimientos acordados por el Banco. Los estados financieros

auditados del Programa serán enviados al Banco a los ciento veinte

(120) días posteriores a la finalización del año fiscal y el de cierre

dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a la fecha determinada para el último desembolso.

30/04/2020

30/04/2021

30/04/2022

30/04/2023

30/04/2024

30/04/2025

05/09/2025

Dispensa EFA 2019

CPR/C/2020/27

07/01/2020

Dispensa EFA 2020

CPR/C/2021/756

19/04/2021

CLÁUSULAS ESPECIALES (EVALUACIÓN DE RESULTADO):



50

5.03 (a)

Estipulaciones

Especiales

5.03 (a)

(i) Una evaluación intermedia que deberá realizarse dentro de los

noventa (90) días desde la fecha en que se haya alcanzado el cuarenta

por ciento (40%) de los desembolsos de los recursos del Préstamo o

cuando hayan transcurrido tres (3) años desde la entrada en vigencia del

contrato de préstamo (lo que ocurra primero); y

Al alcanzar el

40% de los

recursos

desembolsad os más 90

-

-



51

N°. De Cláusula

N°. De Art.

Relacionado

a la

Cláusula


Fecha de

Vencimient o

Fecha de

Cumplimien to

Observaciones

días o

06/08/2022

5.03 (a)

Estipulaciones

Especiales

5.03 (a)

(ii) Una evaluación final, la cual se llevará dentro de los noventa

(90) días desde en que se haya desembolsado el noventa por ciento

(90%) de los recursos del Préstamo

Al alcanzar el

90% de los

recursos

desembolsad os

más 90 días

-

-



52

ANEXOS

En anexo en formato Excel ANEXO 3 – REPORTES FINANCIEROS

En anexo en formato Excel ANEXO 4 – PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (PEP)

En anexo en formato Excel ANEXO 5 - MATRIZ DE RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN

En anexo en formato Excel ANEXO 6 - REPORTE PMR PR-L1153

PR-L1153 Programa de Apoyo a la Agenda Digital INFORME DE ...

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