RECTOR GENERAL PATRONATO
Dr. Salvador Vega y León
PRESIDENTE
SECRETARIO GENERAL Lic. José Canasi y Azar
M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
VICEPRESIDENTE
RECTOR UNIDAD AZCAPOTZALCO M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman
Dr. Romualdo López Zárate
SECRETARIO
SECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. José Enrique Villa Rivera
Mtro. en C. I. Abelardo González Aragón
TESORERO
RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Dr. Julio Sotelo Morales
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
VOCALES
SECRETARIA UNIDAD CUAJIMALPA Dr. Diego Valadés Ríos
Dra. Caridad García Hernández Dra. Alicia Girón González
Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez
RECTOR UNIDAD IZTAPALAPA
Dr. José Octavio Nateras Domínguez
SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPA
Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca
RECTOR UNIDAD LERMA INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO
Dr. Emilo Sorbo Zabay
SECRETARIO UNIDAD LERMA CONTRALOR
Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi C. P. Federico Alberto Ross Rosillo
RECTORA UNIDAD XOCHIMILCO TESORERA GENERAL
Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma Lic. María Teresa Ortega Padilla
SECRETARIO UNIDAD XOCHIMILCO
Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado
COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Lic. Jorge Nava Díaz
DIRECTORIO
1.- PRESENTACION 1
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016
Presupuesto de ingresos y egresos 2016 (cuadro) 4
Programa de obras 2016 y equipamiento (cuadro) 4a
Programa de obras 2016 4b
Presupuesto de ingresos y egresos 2016 (gráfica) 5
Ingresos por subsidio federal 2010-2016 (pesos corrientes y constantes) 6
Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 2010-2016 7
Presupuesto aprobado 2010-2015 y Presupuesto 2016 8
Recursos destinados al Programa de Becas 2016 9
3. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO. GLOBAL UAM
Presupuesto por programa institucional y Unidad 11
Presupuesto por objetivo estratégico y Unidad 13
Presupuesto por proyecto operativo y Unidad (cuadro ) 15
4. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN
Unidad Azcapotzalco 18
Unidad Cuajimalpa 22
Unidad Iztapalapa 26
Unidad Lerma 30
Unidad Xochimilco 34
Rectoría General 38
ÍNDICE
5. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD, PRIORIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL
Presupuesto por capítulo del gasto 43
Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida presupuestal 44
Presupuesto en otros gastos de operación, inversión y mantenimiento por Unidad y partida presupuestal 45
6. PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD, DIVISIÓN, PARTIDA
PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD
Presupuesto por Unidad y División 50
Unidad Azcapotzalco 52
Unidad Cuajimalpa 54
Unidad Iztapalapa 56
Unidad Lerma 58
Unidad Xochimilco 60
Rectoría General 62
Presentación
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la ley Orgánica, presento al Colegio
Académico el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad, correspondiente a
2016.
Para elaborar este proyecto, se tomaron como apoyo los informes del cierre presupuestal de años anteriores,
ya que brindan información relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como las
desviaciones respecto de lo planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución.
Los recursos asociados al proyecto de presupuesto en los capítulos de otros gastos de operación, inversión y
mantenimiento consideran las prioridades 1 y 2, cuyos montos están definidos por el subsidio federal y
demás ingresos estimados de la Universidad para el ejercicio fiscal 2016.
El presupuesto de ingresos considera un monto de 8,124.9 millones de pesos, los cuales se erogarán de la
siguiente manera:
El presupuesto destinado a remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos asociados a éstos
es de 5,792.8 millones, el cual no considera el impacto del incremento correspondiente a la revisión
contractual 2016; el monto de otros gastos de operación, inversión y mantenimiento es de 2,211.5 millones
de pesos en prioridad 1 y 45.5 millones de pesos en prioridad 2. Dentro de estos recursos se incluye un
programa de obras por 1,321.7 millones de pesos.
En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 62.7 millones de pesos para los gastos
relacionados con los ingresos propios adecuables (cursos de educación continua, librerías y cafeterías,
principalmente) y 100.3 millones de pesos de ingresos propios no adecuables (servicios escolares y
administración financiera) y 12.4 millones de pesos que se ejercerán en obra, los cuales provienen de la
administración financiera del fondo capitalizable de construcción, el cual se constituyó para evitar en lo
posible la pérdida de valor de los recursos destinados a ese propósito.
Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y presupuesto 2016 y agradezco
mucho su participación en él; sin embargo, en los ejercicios futuros tendremos que acrecentar los esfuerzos
institucionales para recuperar las prácticas de planeación vigentes en la Universidad.
Dr. Salvador Vega y León
Rector General
diciembre, 2015
2
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
2016(miles de pesos)
P 1 P 2 TOTAL
1,347,161 5,792,765 - 5,792,765
6,602,326 Remuneraciones 2,779,843 - 2,779,843
112,681 Prestaciones 1,140,804 - 1,140,804
Servicios Escolares (cuotas y servicios) 54,611 Becas y Estímulos 1,224,510 - 1,224,510
Administración Financiera 45,707 Impuestos 647,608 - 647,608
Administración Financiera para Fondos de
Construcción12,364 2,211,545 45,494 2,257,039
62,712 Otros Gastos de Operación 699,542 24,808 724,351
Educación Continua (cursos y diplomados) 13,527 Mantenimiento 120,303 14,242 134,545
Cafeterías 18,361 Inversión en Bienes Inmuebles 1,329,413 5,517 1,334,930
Librerías 11,595 Inversión en Bienes Muebles 62,286 927 63,213
Servicios a la Comunidad 13,166 8,004,310 45,494 8,049,804
Extraordinarios 6,062 62,712 - 62,712
12,364 - 12,364
8,124,880 Presupuesto de Egresos 8,079,386 45,494 8,124,880Presupuesto de Ingresos
Otros Gastos de Operación, Inversión y
Mantenimiento
Ingresos Propios Adecuables
Total Operación e Inversión
Egresos Asociados a Ingresos Propios Adecuables
Egresos Asociados a Administración Financiera
para Fondos de Construcción
Ingresos Propios no Adecuables
Ingresos adicionales 2016Remuneraciones, Prestaciones, Becas, Estímulos
e Impuestos
Ingresos por Subsidio Federal
Ingresos Egresos
4
(Pesos)
ORIGEN MONTO DESTINO MONTO
Capital de Trabajo 216,798,724 Inversión en Bienes Inmuebles 1,321,737,579
Rigidización de edificios de la Unidades Académicas 6,002,494 Inversión en Bienes Muebles 25,423,421
Fondo Ingresos por Recursos Propios 5,194,715
Fondo de Transición Presupuestaria Normativa 110,000,000
Reserva de Infraestructura Básica Unidad Cuajimalpa 206,514,011
Proyecto de Infraestructura Básica Unidad Lerma 283,477,308
Remanente de años anteriores 291,211,000
Remanente año 2015 227,962,748
Total 1,347,161,000 Total 1,347,161,000
PROGRAMA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO 2016
4a
(PESOS)
CONCEPTO MONTO
LERMA 283,477,308
161,141,409
TOTAL 444,618,717
CUAJIMALPA 206,514,011
92,733,480
TOTAL 299,247,491
IZTAPALAPA 50,000,000
OBRAS EN PROCESOS Y RIGIDIZACIÓN DE LOS
EDIFICIOS DE LAS UNIDADES AZCAPOTZALCO,
IZTAPALAPA, XOCHIMILCO Y RECTORIA GENERAL
527,871,371
TOTAL GENERAL 1,321,737,579
PROGRAMA DE OBRAS
4b
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016
Prioridades 1 y 2
(miles de pesos)
Ingresos adicionales 2016
1,347,161 16.6%
Ingresos por Subsidio Federal
6,602,326 81.3%
Ingresos Propios
No Adecuables
112,681 1.4%
Ingresos Propios
Adecuables 62,712 0.8%
Remune- raciones
2,779,843 34%
Prestaciones 1,140,804
14%
Becas y Estímulos 1,224,510
15%
Impuestos 647,608
8%
Egresos Asociados a Ingresos
Propios Adecuables
62,712 1%
Otros Gastos de Operación
724,351 9%
Inversión y Mantenimiento
1,532,689 19%
Egresos Asociados a Administra-
ción Financiera para Fondos
de Construcción
12,364 0%
Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos
5
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERALAsignación Original 2010-2016
(millones de pesos)
La tasa de inflación para 2016 es de 3.0% estimada por el Banco de México.
0
2,000
4,000
6,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4,244 4,416
5,096
5,445
5,774
6,499 6,602
4,244 4,270
4,701 4,871
4,962
5,423 5,349
Pesos corrientes Pesos constantes (2010=100)
6
PRESUPUESTO APROBADO 2010-2015 Y PRESUPUESTO 2016REMUNERACIONES, PRESTACIONES,
BECAS, ESTIMULOS E IMPUESTOS(millones de pesos)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Nota: 1) Para los años 2011, 2012, 2013,2015 y 2016 no considera el incremento salarial y prestaciones que se otorgan en el año correspondiente.
En 2014 se incluye el impacto de la revisión contractual.
2) En los años 2010 y 2011 se pagaron por impuestos de becas y estímulos el monto de: 355.2 millones de pesos (2010) y 437.4 millones de pesos (2011)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,390 1,506 1,658 1,984
2,539 2,570 2,780
992 1,013 1,076
1,191
1,021 1,074
1,141 793 833
892
979
1,044 1,105
1,225
355
461
501 632
648
REMUNERACIONES PRESTACIONES BECAS Y ESTIMULOS IMPUESTO DE BECAS Y ESTIMULOS
7
PRESUPUESTO APROBADO 2010-2015 Y PRESUPUESTO 2016OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y
MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES(miles de pesos)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Nota: Los montos de los proyectos institucionales no consideran los recursos destinados a infraestructura básica.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
627.3
1,402.3
1,061.1 913.9
304.6
909.9 864.4
2,211.5
45.5
45.5
Presupuesto Aprobado Proyectos Institucionales Prioridad 1 Prioridad 2
8
(PESOS)
Número Concepto Monto
1 BECAS DE MANUTENCIÓN Y COMPLEMENTO DE APOYO AL TRANSPORTE 75,000,000
2 BECAS DE POSGRADO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN LA UAM 12,000,000
3 BECAS DE EXCELENCIA DE LICENCIATURA 10,000,000
4 BECAS PARA GRUPOS VUNERABLES 500,000
5 BECAS PARA EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3,500,000
6 BECAS DE SERVICIO SOCIAL 2,500,000
7 BECAS PARA PROFESORES PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO 1,475,020
8 BECAS DE ESTANCIAS POSDOCTORALES 2,971,424
9 BECAS PARA ESTUDIOS DE LENGUAS EXTRANJERAS 5,500,000
10 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 7,407,500
11 BECAS DE MOVILIDAD NACIONAL 4,500,000
12BECAS PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL
EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM 2,000,000
13 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL POSGRADO 1,500,000
14BECAS PARA ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN
EL EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM 500,000
TOTAL 129,353,944
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE BECAS 2016
9
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
775,568 0 775,568 673,704 0 673,704 126,021 0 126,021 184,057 7,849 191,906
29.9% 0.0% 29.9% 30.1% 0.0% 30.1% 21.5% 0.0% 21.4% 7.1% 19.4% 7.3%
152,202 100 152,302 120,553 400 120,953 23,311 0 23,311 87,585 3,706 91,291
5.9% 5.6% 5.9% 5.4% 41.2% 5.4% 4.0% 0.0% 4.0% 3.4% 9.2% 3.5%
716,237 270 716,508 659,615 252 659,866 139,809 20 139,829 232,110 7,305 239,416
27.6% 15.1% 27.6% 29.5% 25.9% 29.5% 23.8% 0.9% 23.8% 9.0% 18.1% 9.1%
52,337 490 52,827 21,913 320 22,233 14,338 100 14,438 44,473 1,009 45,482
2.0% 27.3% 2.0% 1.0% 32.9% 1.0% 2.4% 4.3% 2.5% 1.7% 2.5% 1.7%
747,862 200 748,062 696,831 0 696,831 151,251 291 151,542 233,336 7,357 240,693
28.8% 11.2% 28.8% 31.2% 0.0% 31.2% 25.8% 12.5% 25.7% 9.0% 18.2% 9.2%
151,264 731 151,995 62,907 0 62,907 131,527 1,910 133,437 1,805,500 13,182 1,818,682
5.8% 40.8% 5.9% 2.8% 0.0% 2.8% 22.4% 82.3% 22.7% 69.8% 32.6% 69.2%
2,595,470 1,792 2,597,262 2,235,523 972 2,236,494 586,257 2,321 588,578 2,587,061 40,409 2,627,470
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.
Preservación y Difusión de la
CulturaApoyo Institucional
Programa Institucional
Total UAM
Azcapotzalco
Cuajimalpa
Iztapalapa
Lerma
Xochimilco
Rectoría
General
UnidadDocencia Investigación
11
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD(miles de pesos)
Total UAM
Azcapotzalco
Cuajimalpa
Iztapalapa
Lerma
Xochimilco
Rectoría
General
Unidad
P1 P2 Total
1,759,350 7,849 1,767,199
22.0% 17.3% 22.0%
383,651 4,206 387,857
4.8% 9.2% 4.8%
1,747,771 7,848 1,755,619
21.8% 17.3% 21.8%
133,061 1,919 134,981
1.7% 4.2% 1.7%
1,829,280 7,847 1,837,127
22.9% 17.2% 22.8%
2,151,198 15,824 2,167,021
26.9% 34.8% 26.9%
8,004,310 45,494 8,049,804
100.0% 100.0% 100.0%
Total de Programas
Institucionales
Docencia 2,597,262
32.3%
Investigación 2,236,494
27.8%
Preservación y Difusión de la
Cultura 588,578
7.3%
Apoyo Institucional 2,627,470
32.6%
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
Azcapotzalco 1,767,199
22.0%
Cuajimalpa 387,857
4.8%
Iztapalapa 1,755,619
21.8%
Lerma 134,981
1.7%
Xochimilco 1,837,127
22.8%
Rectoría General 2,167,021
26.9%
PRESUPUESTO POR UNIDAD
12
PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
775,568 0 775,568 673,704 0 673,704 126,021 0 126,021 184,057 7,849 191,906
30% 0% 30% 30% 0% 30% 21% 0% 21% 7% 19% 7%
152,202 100 152,302 120,553 400 120,953 23,311 0 23,311 87,585 3,706 91,291
6% 6% 6% 5% 41% 5% 4% 0% 4% 3% 9% 3%
716,237 270 716,508 659,615 252 659,866 139,809 20 139,829 232,110 7,305 239,416
28% 15% 28% 30% 26% 30% 24% 1% 24% 9% 18% 9%
52,337 490 52,827 21,913 320 22,233 14,338 100 14,438 44,473 1,009 45,482
2% 27% 2% 1% 33% 1% 2% 4% 2% 2% 2% 2%
747,862 200 748,062 696,831 0 696,831 151,251 291 151,542 233,336 7,357 240,693
29% 11% 29% 31% 0% 31% 26% 13% 26% 9% 18% 9%
151,264 731 151,995 62,907 0 62,907 131,527 1,910 133,437 1,805,500 13,182 1,818,682
6% 41% 6% 3% 0% 3% 22% 82% 23% 70% 33% 69%
2,595,470 1,792 2,597,262 2,235,523 972 2,236,494 586,257 2,321 588,578 2,587,061 40,409 2,627,470
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.
Unidad
Objetivo estratégico
Contribuir al desarrollo de las
funciones sustantivas, al
crecimiento de la Universidad y
al aprovechamiento eficiente y
responsable de los recursos
institucionales
Preservar, promover, difundir
y rescatar las
manifestaciones culturales y
académicas innovadoras y
enraizadas en la comunidad
Realizar investigación que
contribuya al desarrollo social,
científico, tecnológico,
económico, cultural y político
de la nación
Formar profesionales y
ciudadanos de buena calidad,
con liderazgo, compromiso,
principios éticos y capacidad
de cambio en el contexto social
y profesional
Total UAM
Azcapotzalco
Cuajimalpa
Iztapalapa
Lerma
Xochimilco
Rectoría General
13
PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD(miles de pesos)
Unidad
Total UAM
Azcapotzalco
Cuajimalpa
Iztapalapa
Lerma
Xochimilco
Rectoría General
P1 P2 Total
1,759,350 7,849 1,767,199
22% 17% 22%
383,651 4,206 387,857
5% 9% 5%
1,747,771 7,848 1,755,619
22% 17% 22%
133,061 1,919 134,981
2% 4% 2%
1,829,280 7,847 1,837,127
23% 17% 23%
2,151,198 15,824 2,167,021
27% 35% 27%
8,004,310 45,494 8,049,804
100% 100% 100%
Total de Objetivos
Estratégicos
Formar profesionales y ciudadanos de buenacalidad, con liderazgo, compromiso,
principios éticos y capacidad de cambio en elcontexto social y profesional.
Realizar investigación que contribuya aldesarrollo social, científico, tecnológico,
económico, cultural y político de la nación.
Preservar, promover, difundir y rescatar lasmanifestaciones culturales y académicas
innovadoras y enraizadas en la comunidad.
Contribuir al desarrollo de las funcionessustantivas, al crecimiento de la Universidady al aprovechamiento eficiente y responsable
de los recursos institucionales.
2,597,262
2,236,494
588,578
2,627,470
PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO
14
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD(Miles de pesos)
Proyectos Operativos
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
01 Formación 10,311 0 10,311 5,046 100 5,146 10,724 270 10,995 2,258 490 2,748 11,588 200 11,788
02 Becas 0 0 0 118 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Movilidad 0 0 0 0 0 0 229 0 229 25 0 25 789 0 789
04 Lenguas 90 0 90 0 0 0 81 0 81 0 0 0 53 0 53
22 Infraestructura en Docencia 9,677 0 9,677 934 0 934 3,817 0 3,817 475 0 475 2,994 0 2,994
20,078 - 20,078 6,098 100 6,198 14,851 270 15,122 2,758 490 3,248 15,424 200 15,624
05 Investiga 18,315 0 18,315 7,420 400 7,820 17,997 252 18,249 2,944 320 3,264 12,742 0 12,742
22 Infraestructura en Investigación 3,251 0 3,251 462 0 462 2,472 0 2,472 0 0 0 1,287 0 1,287
21,566 0 21,566 7,882 400 8,282 20,470 252 20,721 2,944 320 3,264 14,030 0 14,030
06 Cultura 10,241 0 10,241 5,253 0 5,253 7,419 20 7,439 2,371 100 2,471 12,240 291 12,531
22Infraestructura en Preservación y Difusión
de la Cultura610 0 610 18 0 18 0 0 0 0 0 0 141 0 141
10,851 0 10,851 5,271 0 5,271 7,419 20 7,439 2,371 100 2,471 12,381 291 12,672
09 Valores 663 183 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80
10 Capital Humano 1,457 0 1,457 1,250 0 1,250 4,137 87 4,225 342 0 342 13,917 510 14,426
11 Vincula 1,183 4 1,187 1,510 0 1,510 2,632 0 2,632 110 0 110 1,739 56 1,794
12 Movilidad del Personal Académico 85 0 85 0 0 0 585 119 705 0 0 0 238 0 238
13 Gestión Efectiva 39,812 1,431 41,244 47,768 3,706 51,475 59,089 724 59,814 12,569 550 13,119 34,026 1,017 35,043
14 Fondeo 0 0 0 236 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Planea 1,672 0 1,672 174 0 174 1,242 666 1,908 50 0 50 2,975 0 2,975
16 Evalúa 0 0 0 0 0 0 547 0 547 0 0 0 4,979 0 4,979
17 Tics 4,659 0 4,659 60 0 60 143 0 143 6,117 0 6,117 8,043 161 8,203
18 Comunica y Posiciona 1,032 25 1,057 0 0 0 150 0 150 391 0 391 253 0 253
19Legalidad, Transparencia y Rendición de
Cuentas158 0 158 0 0 0 0 0 0 139 0 139 0 0 0
20 Seguridad 2,325 80 2,406 0 0 0 0 524 524 6,021 459 6,480 266 0 266
21 Salud y deporte 772 37 809 0 0 0 674 0 674 335 0 335 478 0 478
22 Infraestructura en Apoyo Institucional 39,039 5,982 45,021 8,138 0 8,138 33,750 4,997 38,747 3,982 0 3,982 31,330 5,053 36,383
92,857 7,742 100,598 59,135 3,706 62,841 102,949 7,118 110,067 30,056 1,009 31,065 98,323 6,796 105,119
145,352 7,742 153,094 78,386 4,206 82,592 145,689 7,660 153,349 38,128 1,919 40,048 140,158 7,287 147,445
23 Recursos Humanos 1,613,998 107 1,614,105 305,265 0 305,265 1,602,082 188 1,602,270 94,933 0 94,933 1,689,122 560 1,689,682
1,613,998 107 1,614,105 305,265 0 305,265 1,602,082 188 1,602,270 94,933 0 94,933 1,689,122 560 1,689,682
1,759,350 7,849 1,767,199 383,651 4,206 387,857 1,747,771 7,848 1,755,619 133,061 1,919 134,981 1,829,280 7,847 1,837,127
Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.
Azcapotzalco
SubTotal
Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
Docencia
Investigación
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco
15
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD(Miles de pesos)
Proyectos Operativos
01 Formación
02 Becas
03 Movilidad
04 Lenguas
22 Infraestructura en Docencia
05 Investiga
22 Infraestructura en Investigación
06 Cultura
22Infraestructura en Preservación y Difusión
de la Cultura
09 Valores
10 Capital Humano
11 Vincula
12 Movilidad del Personal Académico
13 Gestión Efectiva
14 Fondeo
15 Planea
16 Evalúa
17 Tics
18 Comunica y Posiciona
19Legalidad, Transparencia y Rendición de
Cuentas
20 Seguridad
21 Salud y deporte
22 Infraestructura en Apoyo Institucional
23 Recursos Humanos
SubTotal
Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
Docencia
Investigación
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
P1 P2 Total P1 P2 Total
3,112 731 3,843 43,039 1,792 44,831
110,475 - 110,475 110,593 - 110,593
18,994 - 18,994 20,037 - 20,037
0 - 0 224 - 224
0 - 0 17,898 - 17,898
132,581 731 133,312 191,790 1,792 193,582
62,907 - 62,907 122,325 972 123,297
0 - 0 7,473 - 7,473
62,907 - 62,907 129,797 972 130,769
5,172 1,910 7,083 42,697 2,321 45,018
0 - 0 769 - 769
5,172 1,910 7,083 43,466 2,321 45,787
2,682 - 2,682 3,425 183 3,607
853 478 1,331 21,957 1,074 23,031
1,526 304 1,830 8,699 364 9,064
0 - 0 908 119 1,027
44,633 6,318 50,952 237,898 13,748 251,646
0 - 0 236 - 236
6,765 566 7,331 12,877 1,232 14,110
0 - 0 5,526 - 5,526
22,293 300 22,593 41,313 461 41,774
7,028 863 7,891 8,854 888 9,743
609 93 702 905 93 998
1,630 - 1,630 10,242 1,063 11,305
918 - 918 3,177 37 3,214
1,335,872 3,689 1,339,561 1,452,111 19,721 1,471,832
1,424,809 12,613 1,437,422 1,808,128 38,985 1,847,112
1,625,468 15,255 1,640,723 2,173,181 44,070 2,217,251
525,729 569 526,298 5,831,129 1,424 5,832,554
525,729 569 526,298 5,831,129 1,424 5,832,554
2,151,198 15,824 2,167,021 8,004,310 45,494 8,049,804
Nota: No incluye el proyecto operativo de recursos humanos
Rectoría General Total UAM
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL UAM
Formación
Becas
Movilidad
Lenguas
Infraestructura en Docencia
Investiga
Infraestructura en Investigación
Cultura
Infraestructura en Preservación y Difusión dela Cultura
Valores
Capital Humano
Vincula
Movilidad del Personal Académico
Gestión Efectiva
Fondeo
Planea
Evalúa
Tics
Comunica y Posiciona
Legalidad, Transparencia y Rendición deCuentas
Seguridad
Salud y deporte
Infraestructura en Apoyo Institucional
44,831
110,593
20,037
224
17,898
123,297
7,473
45,018
769
3,607
23,031
9,064
1,027
251,646
236
14,110
5,526
41,774
9,743
998
11,305
3,214
1,471,832
16
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN
UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
263,510 0 263,510 243,758 - 243,758 33,351 - 33,351 27,890 - 27,890
34.0% 0.0% 34.0% 36.2% 0.0% 36.2% 26.5% 0.0% 26.5% 15.2% 0.0% 14.5%
222,883 0 222,883 219,719 0 219,719 32,927 0 32,927 14,403 0 14,403
28.7% 0.0% 28.7% 32.6% 0.0% 32.6% 26.1% 0.0% 26.1% 7.8% 0.0% 7.5%
164,553 0 164,553 135,928 0 135,928 21,007 0 21,007 14,164 0 14,164
21.2% 0.0% 21.2% 20.2% 0.0% 20.2% 16.7% 0.0% 16.7% 7.7% 0.0% 7.4%
12,233 0 12,233 9,599 - 9,599 23,830 - 23,830 12,067 0 12,067
1.6% 0.0% 1.6% 1.4% 0.0% 1.4% 18.9% 0.0% 18.9% 6.6% 0.0% 6.3%
112,390 0 112,390 64,701 - 64,701 14,905 - 14,905 115,533 7,849 123,382
14.5% 0.0% 14.5% 9.6% 0.0% 9.6% 11.8% 0.0% 11.8% 62.8% 100.0% 64.3%
775,568 0 775,568 673,704 0 673,704 126,021 0 126,021 184,057 7,849 191,906
100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.
Apoyo Institucional
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Azcapotzalco
División
PROGRAMA INSTITUCIONAL
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Básicas e Ingeniería
Ciencias y Artes para el Diseño
Docencia InvestigaciónPreservación y Difusión
de la Cultura
18
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN
UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Azcapotzalco
División
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Básicas e Ingeniería
Ciencias y Artes para el Diseño
P1 P2 Total
568,509 0 568,509
32.3% 0.0% 32.2%
489,931 0 489,931
27.8% 0.0% 27.7%
335,653 0 335,653
19.1% 0.0% 19.0%
57,729 0 57,729
3.3% 0.0% 3.3%
307,528 7,849 315,378
17.5% 100.0% 17.8%
1,759,350 7,849 1,767,199
100.0% 100.0% 100.0%
Total de Programas
InstitucionalesDocencia 775,568 43.9%
Investigación 673,704 38.1%
Preservación y Difusión de la
Cultura 126,021
7.1%
Apoyo Institucional 191,906 10.9%
Ciencias Básicas e Ingeniería
568,509 32.2%
Ciencias Sociales y Humanidades
489,931 27.7%
Ciencias y Artes para el Diseño
335,653 19.0%
Rectoría de la Unidad 57,729 3.3%
Secretaría de la Unidad 315,378 17.8%
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO POR DIVISIÓN
19
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN
UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
1 Formación 2,317 0 2,317 2,114 0 2,114 1,685 0 1,685 4,194 0 4,194
2 Becas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Movilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lenguas 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Infraestructura en Docencia 8,170 0 8,170 1,007 0 1,007 0 0 0 500 0 500
10,577 - 10,577 3,121 0 3,121 1,685 0 1,685 4,694 0 4,694
5 Investiga 6,552 0 6,552 4,268 0 4,268 5,435 0 5,435 2,060 0 2,060
22 Infraestructura en Investigación 2,734 0 2,734 37 0 37 480 0 480 0 0 0
9,286 0 9,286 4,305 0 4,305 5,915 0 5,915 2,060 0 2,060
6 Cultura 2,096 0 2,096 4,816 0 4,816 1,675 0 1,675 1,654 0 1,654
22Infr. en Preservación y Difusión de la
Cultura0 0 0 164 0 164 240 0 240 206 0 206
2,096 0 2,096 4,980 0 4,980 1,915 0 1,915 1,860 0 1,860
9 Valores 55 0 55 0 0 0 0 0 0 285 0 28510 Capital Humano 541 0 541 0 0 0 0 0 0 379 0 37911 Vincula 160 0 160 397 0 397 0 0 0 529 0 529
12 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 0 0 85 0 85 0 0 0
13 Gestión Efectiva 6,307 0 6,307 2,150 0 2,150 2,245 0 2,245 1,688 0 1,68814 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Planea 0 0 0 692 0 692 409 0 409 309 0 30916 Evalúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017 Tics 0 0 0 1,780 0 1,780 681 0 681 23 0 23
18 Comunica y Posiciona 50 0 50 322 0 322 0 0 0 320 0 320
19Legalidad, Transparencia y Rendición
de Cuentas0 0 0 158 0 158 0 0 0 0 0 0
20 Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Salud y deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49
22 Infraestructura en Apoyo Institucional 3,886 0 3,886 1,140 0 1,140 2,909 0 2,909 291 0 291
11,000 0 11,000 6,640 0 6,640 6,329 0 6,329 3,872 0 3,872
32,959 0 32,959 19,045 0 19,045 15,845 0 15,845 12,487 0 12,487
23 Recursos Humanos 535,549 0 535,549 470,886 0 470,886 319,808 0 319,808 45,242 0 45,242
535,549 0 535,549 470,886 0 470,886 319,808 0 319,808 45,242 0 45,242
568,509 0 568,509 489,931 0 489,931 335,653 0 335,653 57,729 0 57,729
Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.
Total Proyectos Operativos
SubTotal
Proyectos Operativos
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Docencia
Investigación
Rectoría de la UnidadCiencias y Artes para el
Diseño
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias Básicas e
Ingeniería
Recursos Humanos
20
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN
UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)
1 Formación
2 Becas
3 Movilidad
4 Lenguas
22 Infraestructura en Docencia
5 Investiga
22 Infraestructura en Investigación
6 Cultura
22Infr. en Preservación y Difusión de la
Cultura
9 Valores10 Capital Humano11 Vincula
12 Movilidad del Personal Académico
13 Gestión Efectiva14 Fondeo15 Planea16 Evalúa17 Tics
18 Comunica y Posiciona
19Legalidad, Transparencia y Rendición
de Cuentas
20 Seguridad
21 Salud y deporte
22 Infraestructura en Apoyo Institucional
23 Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
SubTotal
Proyectos Operativos
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Docencia
Investigación
Recursos Humanos
P1 P2 Total P1 P2 Total
0 0 0 10,311 0 10,311
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 0 90
0 0 0 9,677 0 9,677
0 0 0 20,078 0 20,078
0 0 0 18,315 0 18,315
0 0 0 3,251 0 3,251
0 0 0 21,566 0 21,566
0 0 0 10,241 0 10,241
0 0 0 610 0 610
0 0 0 10,851 0 10,851
322 183 505 663 183 845537 0 537 1,457 0 1,45797 4 101 1,183 4 1,187
0 0 0 85 0 85
27,422 1,431 28,853 39,812 1,431 41,2440 0 0 0 0 0
261 0 261 1,672 0 1,6720 0 0 0 0 0
2,175 0 2,175 4,659 0 4,659
340 25 365 1,032 25 1,057
0 0 0 158 0 158
2,325 80 2,406 2,325 80 2,406
723 37 760 772 37 809
30,812 5,982 36,794 39,039 5,982 45,021
65,016 7,742 72,758 92,857 7,742 100,598
65,016 7,742 72,758 145,352 7,742 153,094
242,513 107 242,620 1,613,998 107 1,614,105
242,513 107 242,620 1,613,998 107 1,614,105
307,528 7,849 315,378 1,759,350 7,849 1,767,199
Total Unidad AzcapotzalcoSecretaría de la Unidad
Formación
Becas
Movilidad
Lenguas
Infraestructura en Docencia
Investiga
Infraestructura en Investigación
Cultura
Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura
Valores
Capital Humano
Vincula
Movilidad del Personal Académico
Gestión Efectiva
Fondeo
Planea
Evalúa
Tics
Comunica y Posiciona
Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas
Seguridad
Salud y deporte
Infraestructura en Apoyo Institucional
10,311
0
0
90
9,677
18,315
3,251
10,241
610
845
1,457
1,187
85
41,244
0
1,672
0
4,659
1,057
158
2,406
809
45,021
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO
21
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN
UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
40,167 0 40,167 33,141 0 33,141 4,482 0 4,482 2,778 0 2,778
26.4% 0.0% 26.4% 27.5% 0.0% 27.4% 19.2% 0.0% 19.2% 3.2% 0.0% 3.0%
36,357 0 36,357 32,524 0 32,524 4,326 0 4,326 3,098 0 3,098
23.9% 0.0% 23.9% 27.0% 0.0% 26.9% 18.6% 0.0% 18.6% 3.5% 0.0% 3.4%
39,063 0 39,063 30,944 0 30,944 4,050 0 4,050 2,622 0 2,622
25.7% 0.0% 25.6% 25.7% 0.0% 25.6% 17.4% 0.0% 17.4% 3.0% 0.0% 2.9%
7,148 100 7,248 6,516 400 6,916 6,284 0 6,284 10,274 385 10,659
4.7% 100.0% 4.8% 5.4% 100.0% 5.7% 27.0% 0.0% 27.0% 11.7% 10.4% 11.7%
29,467 0 29,467 17,427 0 17,427 4,169 0 4,169 68,813 3,321 72,134
19.4% 0.0% 19.3% 14.5% 0.0% 14.4% 17.9% 0.0% 17.9% 78.6% 89.6% 79.0%
152,202 100 152,302 120,553 400 120,953 23,311 0 23,311 87,585 3,706 91,291
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.
Apoyo Institucional
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Cuajimalpa
División
PROGRAMA INSTITUCIONAL
Ciencias Naturales e Ingeniería
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias de la Comunicación y
Diseño
Docencia InvestigaciónPreservación y
Difusión de la Cultura
22
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN
UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Cuajimalpa
División
Ciencias Naturales e Ingeniería
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias de la Comunicación y
Diseño
P1 P2 Total
80,569 - 80,569
21.0% 0.0% 20.8%
76,306 - 76,306
19.9% 0.0% 19.7%
76,679 - 76,679
20.0% 0.0% 19.8%
30,221 885 31,106
7.9% 21.0% 8.0%
119,876 3,321 123,198
31.2% 79.0% 31.8%
383,651 4,206 387,857
100.0% 100.0% 100.0%
Total de Programas
Institucionales
Docencia 152,302 39.3%
Investigación 120,953 31.2%
Preservación y Difusión de la
Cultura 23,311 6.0%
Apoyo Institucional
91,291 23.5%
Ciencias Sociales y Humanidades
80,569 20.8%
Ciencias Naturales e Ingeniería
76,306 19.7%
Ciencias de la Comunicación y
Diseño 76,679 19.8%
Rectoría de la Unidad 31,106 8.0%
Secretaría de la Unidad 123,198 31.8%
PRESUPUESTO POR DIVISIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
23
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN
UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
1 Formación 1,285 0 1,285 336 0 336 1,658 0 1,658 1,064 100 1,164 703 0 703
2 Becas 0 0 0 118 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Movilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lenguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Infraestructura en Docencia 0 0 0 744 0 744 145 0 145 0 0 0 45 0 45
1,285 - 1,285 1,198 0 1,198 1,803 0 1,803 1,064 100 1,164 748 0 748
5 Investiga 1,441 0 1,441 1,883 0 1,883 1,346 0 1,346 2,750 400 3,150 0 0 0
22 Infraestructura en Investigación 0 0 0 237 0 237 224 0 224 0 0 0 0 0 0
1,441 0 1,441 2,120 0 2,120 1,570 0 1,570 2,750 400 3,150 0 0 0
6 Cultura 966 0 966 0 0 0 90 0 90 2,697 0 2,697 1,500 0 1,500
22Infr. en Preservación y Difusión de la
Cultura0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
966 0 966 0 0 0 90 0 90 2,697 0 2,697 1,518 0 1,518
9 Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Capital Humano 0 0 0 0 0 0 1,250 0 1,250 0 0 0 0 0 0
11 Vincula 905 0 905 0 0 0 0 0 0 605 0 605 0 0 0
12 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Gestión Efectiva 70 0 70 412 0 412 0 0 0 6,127 385 6,512 41,159 3,321 44,481
14 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0 236 0 0 0
15 Planea 66 0 66 107 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Evalúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tics 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Comunica y Posiciona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19Legalidad, Transparencia y Rendición
de Cuentas0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Salud y deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Infraestructura en Apoyo Institucional 0 0 0 814 0 814 0 0 0 62 0 62 7,262 0 7,262
1,042 0 1,042 1,393 0 1,393 1,250 0 1,250 7,029 385 7,414 48,421 3,321 51,743
4,734 0 4,734 4,711 0 4,711 4,713 0 4,713 13,540 885 14,425 50,688 3,321 54,009
23 Recursos Humanos 75,835 0 75,835 71,595 0 71,595 71,966 0 71,966 16,681 0 16,681 69,189 0 69,189
75,835 0 75,835 71,595 0 71,595 71,966 0 71,966 16,681 0 16,681 69,189 0 69,189
80,569 0 80,569 76,306 0 76,306 76,679 0 76,679 30,221 885 31,106 119,876 3,321 123,198
Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.
Total Proyectos Operativos
SubTotal
Proyectos Operativos
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Docencia
Investigación
Ciencias de la Comunicación
y DiseñoRectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad
Recursos Humanos
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias Naturales e
Ingeniería
24
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN
UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)
1 Formación
2 Becas
3 Movilidad
4 Lenguas
22 Infraestructura en Docencia
5 Investiga
22 Infraestructura en Investigación
6 Cultura
22Infr. en Preservación y Difusión de la
Cultura
9 Valores
10 Capital Humano
11 Vincula
12 Movilidad del Personal Académico
13 Gestión Efectiva
14 Fondeo
15 Planea
16 Evalúa
17 Tics
18 Comunica y Posiciona
19Legalidad, Transparencia y Rendición
de Cuentas
20 Seguridad
21 Salud y deporte
22 Infraestructura en Apoyo Institucional
23 Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
SubTotal
Proyectos Operativos
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Docencia
Investigación
Recursos Humanos
P1 P2 Total
5,046 100 5,146
118 0 118
0 0 0
0 0 0
934 0 934
6,098 100 6,198
7,420 400 7,820
462 0 462
7,882 400 8,282
5,253 0 5,253
18 0 18
5,271 0 5,271
0 0 0
1,250 0 1,250
1,510 0 1,510
0 0 0
47,768 3,706 51,475
236 0 236
174 0 174
0 0 0
60 0 60
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8,138 0 8,138
59,135 3,706 62,841
78,386 4,206 82,592
305,265 0 305,265
305,265 0 305,265
383,651 4,206 387,857
Total Unidad Cuajimalpa
Formación
Becas
Movilidad
Lenguas
Infraestructura en Docencia
Investiga
Infraestructura en Investigación
Cultura
Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura
Valores
Capital Humano
Vincula
Movilidad del Personal Académico
Gestión Efectiva
Fondeo
Planea
Evalúa
Tics
Comunica y Posiciona
Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas
Seguridad
Salud y deporte
Infraestructura en Apoyo Institucional
5,146
118
0
0
934
7,820
462
5,253
18
0
1,250
1,510
0
51,475
236
174
0
60
0
0
0
0
8,138
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA
25
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN
UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
220,472 50 220,522 216,932 251.82 217,183 26,068 20.00 26,088 22,437 1,938.87 24,376
30.8% 18.5% 30.8% 32.9% 100.0% 32.9% 18.6% 100.0% 18.7% 9.7% 26.5% 10.2%
223,030 0 223,030 210,981 0 210,981 29,564 0 29,564 22,337 2,208 24,545
31.1% 0.0% 31.1% 32.0% 0.0% 32.0% 21.1% 0.0% 21.1% 9.6% 30.2% 10.3%
186,750 0 186,750 164,109 0 164,109 19,021 0 19,021 21,619 2,188 23,808
26.1% 0.0% 26.1% 24.9% 0.0% 24.9% 13.6% 0.0% 13.6% 9.3% 30.0% 9.9%
7,924 221 8,145 7,761 - 7,761 6,461 - 6,461 13,175 50 13,225
1.1% 81.5% 1.1% 1.2% 0.0% 1.2% 4.6% 0.0% 4.6% 5.7% 0.7% 5.5%
78,061 0 78,061 59,832 - 59,832 58,695 - 58,695 152,541 920 153,461
10.9% 0.0% 10.9% 9.1% 0.0% 9.1% 42.0% 0.0% 42.0% 65.7% 12.6% 64.1%
716,237 270 716,508 659,615 252 659,866 139,809 20 139,829 232,110 7,305 239,416
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.
Investigación
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Iztapalapa
División
PROGRAMA INSTITUCIONAL
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias Básicas e
Ingeniería
Ciencias Biológicas y de la
Salud
DocenciaPreservación y
Difusión de la CulturaApoyo Institucional
26
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN
UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Iztapalapa
División
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias Básicas e
Ingeniería
Ciencias Biológicas y de la
Salud
P1 P2 Total
485,910 2,261 488,170
27.8% 28.8% 27.8%
485,912 2,208 488,120
27.8% 28.1% 27.8%
391,499 2,188 393,687
22.4% 27.9% 22.4%
35,322 271 35,593
2.0% 3.4% 2.0%
349,128 920 350,049
20.0% 11.7% 19.9%
1,747,771 7,848 1,755,619
100.0% 100.0% 100.0%
Total de Programas
Institucionales
Docencia 716,508 40.8%
Investigación 659,866 37.6%
Preservación y Difusión de la
Cultura 139,829
8.0%
Apoyo Institucional 239,416 13.6%
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
Ciencias Básicas e Ingeniería 488,170 27.8%
Ciencias Sociales y Humanidades
488,120 27.8%
Ciencias Biológicas y de la
Salud 393,687 22.4%
Rectoría de la Unidad 35,593 2.0%
Secretaría de la Unidad 350,049 19.9%
PRESUPUESTO POR DIVISIÓN
27
PRESUPUESTO POR PROYECTO Y DIVISIÓN
UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
01 Formación 2,349 50 2,398 4,004 0 4,004 2,908 0 2,908 1,463 221 1,684 0 0 0
02 Becas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Movilidad 0 0 0 229 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Lenguas 0 0 0 81 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Infraestructura en Docencia 3,001 0 3,001 81 0 81 735 0 735 0 0 0 0 0 0
5,350 50 5,400 4,395 0 4,395 3,643 0 3,643 1,463 221 1,684 0 0 0
05 Investiga 8,296 252 8,548 3,463 0 3,463 6,239 0 6,239 0 0 0 0 0 0
22 Infraestructura en Investigación 367 0 367 0 0 0 806 0 806 1,300 0 1,300 0 0 0
8,662 252 8,914 3,463 0 3,463 7,045 0 7,045 1,300 0 1,300 0 0 0
06 Cultura 829 20 849 4,796 0 4,796 100 0 100 0 0 0 1,694 0 1,694
22Infr. en Preservación y Difusión de
la Cultura0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
829 20 849 4,796 0 4,796 100 0 100 0 0 0 1,694 0 1,694
09 Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Capital Humano 0 0 0 0 0 0 1,610 0 1,610 2,115 50 2,165 413 37 450
11 Vincula 127 0 127 0 0 0 0 0 0 2,505 0 2,505 0 0 0
12 Movilidad del Personal Académico 206 119 325 380 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Gestión Efectiva 1,020 36 1,056 844 0 844 1,929 0 1,929 1,102 0 1,102 54,194 688 54,882
14 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Planea 376 119 495 756 544 1,300 0 0 0 0 0 0 110 3 113
16 Evalúa 0 0 0 547 0 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tics 0 0 0 113 0 113 0 0 0 0 0 0 30 0 30
18 Comunica y Posiciona 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19Legalidad, Transparencia y
Rendición de Cuentas0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 524 524 0 0 0 0 0 0
21 Salud y deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674 0 674 0 0 0
22Infraestructura en Apoyo
Institucional543 1,664 2,207 1,008 1,664 2,672 1,592 1,664 3,256 0 0 0 30,607 4 30,611
2,421 1,939 4,360 3,647 2,208 5,855 5,132 2,188 7,320 6,396 50 6,446 85,353 733 86,086
17,263 2,261 19,523 16,300 2,208 18,508 15,919 2,188 18,108 9,160 271 9,430 87,047 733 87,780
23 Recursos Humanos 468,647 0 468,647 469,612 0 469,612 375,580 0 375,580 26,163 0 26,163 262,081 188 262,269
468,647 0 468,647 469,612 0 469,612 375,580 0 375,580 26,163 0 26,163 262,081 188 262,269
485,910 2,261 488,170 485,912 2,208 488,120 391,499 2,188 393,687 35,322 271 35,593 349,128 920 350,049
Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.
Ciencias Biológicas y de la
SaludRectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad
Total Proyectos Operativos
Docencia
Investigación
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
SubTotal
Proyectos Operativos
Recursos Humanos
Ciencias Básicas e IngenieríaCiencias Sociales y
Humanidades
28
PRESUPUESTO POR PROYECTO Y DIVISIÓN
UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)
01 Formación
02 Becas
03 Movilidad
04 Lenguas
22 Infraestructura en Docencia
05 Investiga
22 Infraestructura en Investigación
06 Cultura
22Infr. en Preservación y Difusión de
la Cultura
09 Valores
10 Capital Humano
11 Vincula
12 Movilidad del Personal Académico
13 Gestión Efectiva
14 Fondeo
15 Planea
16 Evalúa
17 Tics
18 Comunica y Posiciona
19Legalidad, Transparencia y
Rendición de Cuentas
20 Seguridad
21 Salud y deporte
22Infraestructura en Apoyo
Institucional
23 Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
Docencia
Investigación
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
SubTotal
Proyectos Operativos
Recursos Humanos
P1 P2 Total
10,724 270 10,995
0 0 0
229 0 229
81 0 81
3,817 0 3,817
14,851 270 15,122
17,997 252 18,249
2,472 0 2,472
20,470 252 20,721
7,419 20 7,439
0 0 0
7,419 20 7,439
0 0 0
4,137 87 4,225
2,632 0 2,632
585 119 705
59,089 724 59,814
0 0 0
1,242 666 1,908
547 0 547
143 0 143
150 0 150
0 0 0
0 524 524
674 0 674
33,750 4,997 38,747
102,949 7,118 110,067
145,689 7,660 153,349
1,602,082 188 1,602,270
1,602,082 188 1,602,270
1,747,771 7,848 1,755,619
Total Unidad Iztapalapa
Formación
Becas
Movilidad
Lenguas
Infraestructura en Docencia
Investiga
Infraestructura en Investigación
Cultura
Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura
Valores
Capital Humano
Vincula
Movilidad del Personal Académico
Gestión Efectiva
Fondeo
Planea
Evalúa
Tics
Comunica y Posiciona
Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas
Seguridad
Salud y deporte
Infraestructura en Apoyo Institucional
10,995
0
229
81
3,817
18,249
2,472
7,439
0
0
4,225
2,632
705
59,814
0
1,908
547
143
150
0
524
674
38,747
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA
29
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN
UNIDAD LERMA(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
11,491 190 11,681 2,818 - 2,818 1,028 - 1,028 4,360 150.00 4,510
22.0% 0.0% 22.1% 12.9% 0.0% 12.7% 7.2% 0.0% 7.1% 9.8% 14.9% 9.9%
12,292 0 12,292 3,944 0 3,944 1,894 100 1,994 4,730 400 5,130
23.5% 0.0% 23.3% 18.0% 0.0% 17.7% 13.2% 100.0% 13.8% 10.6% 39.6% 11.3%
19,512 300 19,812 6,354 320 6,674 1,781 0 1,781 3,002 0 3,002
37.3% 0.0% 37.5% 29.0% 100.0% 30.0% 12.4% 0.0% 12.3% 6.8% 0.0% 6.6%
3,172 0 3,172 2,927 - 2,927 3,766 - 3,766 3,988 0 3,988
6.1% 0.0% 6.0% 13.4% 0.0% 13.2% 26.3% 0.0% 26.1% 9.0% 0.0% 8.8%
5,871 0 5,871 5,871 - 5,871 5,871 - 5,871 28,393 459 28,853
11.2% 0.0% 11.1% 26.8% 0.0% 26.4% 40.9% 0.0% 40.7% 63.8% 45.5% 63.4%
52,337 490 52,827 21,913 320 22,233 14,338 100 14,438 44,473 1,009 45,482
100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.
Docencia InvestigaciónPreservación y Difusión
de la CulturaApoyo Institucional
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Lerma
División
PROGRAMA INSTITUCIONAL
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Básicas e Ingeniería
Ciencias Biológicas y de la Salud
30
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN
UNIDAD LERMA(miles de pesos)
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Lerma
División
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Básicas e Ingeniería
Ciencias Biológicas y de la Salud
P1 P2 Total
19,696 340 20,036
14.8% 17.7% 14.8%
22,859 500 23,359
17.2% 26.1% 17.3%
30,650 620 31,270
23.0% 32.3% 23.2%
13,851 - 13,851
10.4% 0.0% 10.3%
46,005 459 46,464
34.6% 23.9% 34.4%
133,061 1,919 134,981
100.0% 100.0% 100.0%
Total de Programas
Institucionales
Docencia 52,827 39.1%
Investigación 22,233 16.5%
Preservación y Difusión de la
Cultura 14,438 10.7%
Apoyo Institucional 45,482 33.7%
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
Ciencias Básicas e Ingeniería
20,036 14.8%
Ciencias Sociales y Humanidades
23,359 17.3%
Ciencias Biológicas y de la Salud
31,270 23.2%
Rectoría de la Unidad 13,851 10.3%
Secretaría de la Unidad 46,464 34.4%
PRESUPUESTO POR DIVISIÓN
31
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN
UNIDAD LERMA(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
01 Formación 581 190 771 373 0 373 1,084 300 1,384 220 0 220 0 0 0
02 Becas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Movilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0
04 Lenguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Infraestructura en Docencia 0 0 0 475 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0
581 190 771 848 0 848 1,084 300 1,384 245 0 245 0 0 0
05 Investiga 126 0 126 643 0 643 2,175 320 2,495 0 0 0 0 0 0
22 Infraestructura en Investigación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 0 126 643 0 643 2,175 320 2,495 0 0 0 0 0 0
06 Cultura 514 0 514 1,018 100 1,118 0 0 0 839 0 839 0 0 0
22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
514 0 514 1,018 100 1,118 0 0 0 839 0 839 0 0 0
09 Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Capital Humano 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 0 257
11 Vincula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 110 0 0 0
12 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Gestión Efectiva 683 150 833 2,726 400 3,126 1,221 0 1,221 171 0 171 7,768 0 7,768
14 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Planea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0
16 Evalúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,117 0 6,117
18 Comunica y Posiciona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 0 391 0 0 0
19Legalidad, Transparencia y Rendición de
Cuentas0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 134 0 134
20 Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,021 459 6,480
21 Salud y deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 0 335 0 0 0
22 Infraestructura en Apoyo Institucional 2,000 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,982 0 1,982
2,768 150 2,918 2,726 400 3,126 1,221 0 1,221 1,061 0 1,061 22,279 459 22,738
3,989 340 4,329 5,235 500 5,735 4,480 620 5,100 2,145 0 2,145 22,279 459 22,738
23 Recursos Humanos 15,707 0 15,707 17,624 0 17,624 26,170 0 26,170 11,706 0 11,706 23,726 0 23,726
15,707 0 15,707 17,624 0 17,624 26,170 0 26,170 11,706 0 11,706 23,726 0 23,726
19,696 340 20,036 22,859 500 23,359 30,650 620 31,270 13,851 0 13,851 46,005 459 46,464
Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.
Total Proyectos Operativos
SubTotal
Proyectos Operativos
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Docencia
Investigación
Ciencias Biológicas y de
la SaludRectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad
Recursos Humanos
Ciencias Básicas e
Ingeniería
Ciencias Sociales y
Humanidades
32
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN
UNIDAD LERMA(miles de pesos)
01 Formación
02 Becas
03 Movilidad
04 Lenguas
22 Infraestructura en Docencia
05 Investiga
22 Infraestructura en Investigación
06 Cultura
22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura
09 Valores
10 Capital Humano
11 Vincula
12 Movilidad del Personal Académico
13 Gestión Efectiva
14 Fondeo
15 Planea
16 Evalúa
17 Tics
18 Comunica y Posiciona
19Legalidad, Transparencia y Rendición de
Cuentas
20 Seguridad
21 Salud y deporte
22 Infraestructura en Apoyo Institucional
23 Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
SubTotal
Proyectos Operativos
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Docencia
Investigación
Recursos Humanos
P1 P2 Total
2,258 490 2,748
0 0 0
25 0 25
0 0 0
475 0 475
2,758 490 3,248
2,944 320 3,264
0 0 0
2,944 320 3,264
2,371 100 2,471
0 0 0
2,371 100 2,471
0 0 0
342 0 342
110 0 110
0 0 0
12,569 550 13,119
0 0 0
50 0 50
0 0 0
6,117 0 6,117
391 0 391
139 0 139
6,021 459 6,480
335 0 335
3,982 0 3,982
30,056 1,009 31,065
38,128 1,919 40,048
94,933 0 94,933
94,933 0 94,933
133,061 1,919 134,981
Total Unidad Lerma
Formación
Becas
Movilidad
Lenguas
Infraestructura en Docencia
Investiga
Infraestructura en Investigación
Cultura
Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura
Valores
Capital Humano
Vincula
Movilidad del Personal Académico
Gestión Efectiva
Fondeo
Planea
Evalúa
Tics
Comunica y Posiciona
Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas
Seguridad
Salud y deporte
Infraestructura en Apoyo Institucional
2,748
0
25
0
475
3,264
0
2,471
0
0
342
110
0
13,119
0
50
0
6,117
391
139
6,480
335
3,982
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA
33
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN
UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
254,499 200 254,699 252,859 - 252,859 23,085 200.00 23,285 22,974 - 22,974
34.0% 100.0% 34.0% 36.3% 0.0% 36.3% 15.3% 68.7% 15.4% 9.8% 0.0% 9.5%
268,445 0 268,445 262,271 0 262,271 35,225 0 35,225 40,615 400 41,015
35.9% 0.0% 35.9% 37.6% 0.0% 37.6% 23.3% 0.0% 23.2% 17.4% 5.4% 17.0%
109,323 0 109,323 109,153 0 109,153 14,261 0 14,261 12,645 400 13,045
14.6% 0.0% 14.6% 15.7% 0.0% 15.7% 9.4% 0.0% 9.4% 5.4% 5.4% 5.4%
12,315 0 12,315 11,929 - 11,929 33,418 - 33,418 26,027 56 26,082
1.6% 0.0% 1.6% 1.7% 0.0% 1.7% 22.1% 0.0% 22.1% 11.2% 0.8% 10.8%
103,278 0 103,278 60,619 - 60,619 45,262 90.96 45,353 131,076 6,501 137,577
13.8% 0.0% 13.8% 8.7% 0.0% 8.7% 29.9% 31.3% 29.9% 56.2% 88.4% 57.2%
747,862 200 748,062 696,831 0 696,831 151,251 291 151,542 233,336 7,357 240,693
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.
Docencia InvestigaciónPreservación y
Difusión de la CulturaApoyo Institucional
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad
Xochimilco
División
PROGRAMA INSTITUCIONAL
Ciencias Biológicas y de la
Salud
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias y Artes del Diseño
34
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN
UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad
Xochimilco
División
Ciencias Biológicas y de la
Salud
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias y Artes del Diseño
P1 P2 Total
553,417 400 553,817
30.3% 5.1% 30.1%
606,556 400 606,956
33.2% 5.1% 33.0%
245,382 400 245,782
13.4% 5.1% 13.4%
83,689 56 83,745
4.6% 0.7% 4.6%
340,236 6,592 346,828
18.6% 84.0% 18.9%
1,829,280 7,847 1,837,127
100.0% 100.0% 100.0%
Total de Programas
Institucionales
Docencia 748,062 40.7%
Investigación 696,831 37.9% Preservación y
Difusión de la Cultura 151,542
8.2%
Apoyo Institucional 240,693 13.1%
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
Ciencias Sociales y Humanidades
553,817 30.1%
Ciencias Biológicas y de la Salud
606,956 33.0%
Ciencias y Artes del Diseño 245,782 13.4%
Rectoría de la Unidad 83,745 4.6%
Secretaría de la Unidad 346,828 18.9%
PRESUPUESTO POR DIVISIÓN
35
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN
UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
01 Formación 2,624 200 2,824 6,240 0 6,240 1,141 0 1,141 1,583 0 1,583 0 0 0
02 Becas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Movilidad 713 0 713 76 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Lenguas 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Infraestructura en Docencia 83 0 83 2,701 0 2,701 211 0 211 0 0 0 0 0 0
3,472 200 3,672 9,017 0 9,017 1,351 0 1,351 1,583 0 1,583 0 0 0
05 Investiga 4,385 0 4,385 5,883 0 5,883 1,278 0 1,278 1,197 0 1,197 0 0 0
22 Infraestructura en Investigación 86 0 86 526 0 526 676 0 676 0 0 0 0 0 0
4,470 0 4,470 6,409 0 6,409 1,954 0 1,954 1,197 0 1,197 0 0 0
06 Cultura 2,786 200 2,986 605 0 605 1,196 0 1,196 1,998 0 1,998 5,655 91 5,745
22Infr, en Preservación y Difusión de la
Cultura0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 141 0 0 0
2,786 200 2,986 605 0 605 1,196 0 1,196 2,139 0 2,139 5,655 91 5,745
09 Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80
10 Capital Humano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,281 0 9,281 4,636 510 5,146
11 Vincula 287 0 287 544 0 544 0 0 0 907 56 963 0 0 0
12 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 0 0 150 0 150 88 0 88 0 0 0
13 Gestión Efectiva 473 0 473 3,400 400 3,800 2,469 400 2,869 692 0 692 26,992 217 27,209
14 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Planea 400 0 400 183 0 183 0 0 0 1,552 0 1,552 839 0 839
16 Evalúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 0 379 4,600 0 4,600
17 Tics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,043 161 8,203
18 Comunica y Posiciona 0 0 0 138 0 138 0 0 0 0 0 0 115 0 115
19Legalidad, Transparencia y Rendición de
Cuentas0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 0 266
21 Salud y deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478 0 478 0 0 0
22 Infraestructura en Apoyo Institucional 163 0 163 0 0 0 449 0 449 0 0 0 30,718 5,053 35,771
1,324 0 1,324 4,265 400 4,665 3,068 400 3,468 13,377 56 13,433 76,289 5,940 82,229
12,052 400 12,452 20,296 400 20,696 7,570 400 7,970 18,296 56 18,352 81,943 6,031 87,974
23 Recursos Humanos 541,365 0 541,365 586,260 0 586,260 237,812 0 237,812 65,392 0 65,392 258,293 560 258,853
541,365 0 541,365 586,260 0 586,260 237,812 0 237,812 65,392 0 65,392 258,293 560 258,853
553,417 400 553,817 606,556 400 606,956 245,382 400 245,782 83,689 56 83,745 340,236 6,592 346,828
Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.
Total Proyectos Operativos
SubTotal
Proyectos Operativos
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Docencia
Investigación
Ciencias y Artes del Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad
Recursos Humanos
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias Biológicas y de la
Salud
36
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN
UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)
01 Formación
02 Becas
03 Movilidad
04 Lenguas
22 Infraestructura en Docencia
05 Investiga
22 Infraestructura en Investigación
06 Cultura
22Infr, en Preservación y Difusión de la
Cultura
09 Valores
10 Capital Humano
11 Vincula
12 Movilidad del Personal Académico
13 Gestión Efectiva
14 Fondeo
15 Planea
16 Evalúa
17 Tics
18 Comunica y Posiciona
19Legalidad, Transparencia y Rendición de
Cuentas
20 Seguridad
21 Salud y deporte
22 Infraestructura en Apoyo Institucional
23 Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
SubTotal
Proyectos Operativos
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Docencia
Investigación
Recursos Humanos
P1 P2 Total
11,588 200 11,788
0 0 0
789 0 789
53 0 53
2,994 0 2,994
15,424 200 15,624
12,742 0 12,742
1,287 0 1,287
14,030 0 14,030
12,240 291 12,531
141 0 141
12,381 291 12,672
80 0 80
13,917 510 14,426
1,739 56 1,794
238 0 238
34,026 1,017 35,043
0 0 0
2,975 0 2,975
4,979 0 4,979
8,043 161 8,203
253 0 253
0 0 0
266 0 266
478 0 478
31,330 5,053 36,383
98,323 6,796 105,119
140,158 7,287 147,445
1,689,122 560 1,689,682
1,689,122 560 1,689,682
1,829,280 7,847 1,837,127
Total Unidad Xochimilco
Formación
Becas
Movilidad
Lenguas
Infraestructura en Docencia
Investiga
Infraestructura en Investigación
Cultura
Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura
Valores
Capital Humano
Vincula
Movilidad del Personal Académico
Gestión Efectiva
Fondeo
Planea
Evalúa
Tics
Comunica y Posiciona
Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas
Seguridad
Salud y deporte
Infraestructura en Apoyo Institucional
11,788
0
789
53
2,994
12,742
1,287
12,531
141
80
14,426
1,794
238
35,043
0
2,975
4,979
8,203
253
0
266
478
36,383
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL XOCHIMILCO
37
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD
RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2
P
3
Total P1 P2
P
3
Total
0 0 0 5,526 - 5,526 15,758 147.00 15,905 43,264 1,488.86 44,753
0.0% 0.0% 0.0% 8.8% 0.0% 8.8% 12.0% 7.7% 11.9% 2.4% 11.3% 2.5%
151,264 731 151,995 57,380 0 57,380 115,769 1,763 117,533 1,647,338 10,977 1,658,315
100.0% 100.0% 100.0% 91.2% 0.0% 91.2% 88.0% 92.3% 88.1% 91.2% 83.3% 91.2%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,427 84 39,512
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.6% 2.2%
0 0 0 0 - 0 0 - 0 75,470 632 76,102
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 4.8% 4.2%
151,264 731 151,995 62,907 0 62,907 131,527 1,910 133,437 1,805,500 13,182 1,818,682
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Entidad
PROGRAMA INSTITUCIONAL
Docencia InvestigaciónPreservación y Difusión
de la CulturaApoyo Institucional
Rectoría General
Secretaría General
Abogado General
Instancias de
Apoyo al Patronato
Total Rectoría
General
38
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD
RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)
Entidad
Rectoría General
Secretaría General
Abogado General
Instancias de
Apoyo al Patronato
Total Rectoría
General
P1 P2 Total
64,548 1,636 66,184
3.0% 10.3% 3.1%
1,971,752 13,472 1,985,224
91.7% 85.1% 91.6%
39,427 84 39,512
1.8% 0.5% 1.8%
75,470 632 76,102
3.5% 4.0% 3.5%
2,151,198 15,824 2,167,021
100.0% 100.0% 100.0%
Total de Programas
Institucionales
Docencia 151,995
7.0% Investigación
62,907 2.9%
Preservación y Difusión de la
Cultura 133,437
6.2%
Apoyo Institucional 1,818,682
83.9%
Rectoría General 66,184 3.1%
Abogado General 39,512 1.8%
Secretaría General 1,985,224
91.6%
Instancias de Apoyo al Patronato
76,102 3.5%
PRESUPUESTO POR ENTIDAD
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
39
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD
RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
01 Formación 0 0 0 3,112 731 3,843 0 0 0 0 0 0
02 Becas 0 0 0 110,475 0 110,475 0 0 0 0 0 0
03 Movilidad 0 0 0 18,994 0 18,994 0 0 0 0 0 0
04 Lenguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Infraestructura en Docencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 132,581 731 133,312 0 0 0 0 0 0
05 Investiga 5,526 0 5,526 57,380 0 57,380 0 0 0 0 0 0
22 Infraestructura en Investigación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,526 0 5,526 57,380 0 57,380 0 0 0 0 0 0
06 Cultura 1,503 147 1,650 3,670 1,763 5,433 0 0 0 0 0 0
22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,503 147 1,650 3,670 1,763 5,433 0 0 0 0 0 0
09 Valores 522 0 522 2,160 0 2,160 0 0 0 0 0 0
10 Capital Humano 0 0 0 853 478 1,331 0 0 0 0 0 0
11 Vincula 0 0 0 1,526 304 1,830 0 0 0 0 0 0
12 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Gestión Efectiva 1,215 870 2,085 37,931 5,324 43,255 0 0 0 5,487 124 5,611
14 Fondeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Planea 0 0 0 346 85 431 0 0 0 6,419 482 6,900
16 Evalúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tics 0 0 0 22,293 300 22,593 0 0 0 0 0 0
18 Comunica y Posiciona 6,853 619 7,472 175 245 420 0 0 0 0 0 0
19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 0 0 0 7 9 16 602 84 686 0 0 0
20 Seguridad 0 0 0 1,630 0 1,630 0 0 0 0 0 0
21 Salud y deporte 908 0 908 10 0 10 0 0 0 0 0 0
22 Infraestructura en Apoyo Institucional 0 0 0 1,335,772 3,689 1,339,461 0 0 0 100 0 100
9,499 1,489 10,987 1,402,702 10,434 1,413,137 602 84 686 12,006 605 12,611
16,528 1,636 18,164 1,596,333 12,929 1,609,262 602 84 686 12,006 605 12,611
23 Recursos Humanos 48,020 0 48,020 375,419 543 375,962 38,826 0 38,826 63,465 26 63,491
48,020 0 48,020 375,419 543 375,962 38,826 0 38,826 63,465 26 63,491
64,548 1,636 66,184 1,971,752 13,472 1,985,224 39,427 84 39,512 75,470 632 76,102
Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.
Proyectos Operativos
Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
Docencia
Investigación
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
SubTotal
Rectoría General Secretaría General Abogado GeneralInstancia de Apoyo al
Patronato
40
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD
RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)
01 Formación
02 Becas
03 Movilidad
04 Lenguas
22 Infraestructura en Docencia
05 Investiga
22 Infraestructura en Investigación
06 Cultura
22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura
09 Valores
10 Capital Humano
11 Vincula
12 Movilidad del Personal Académico
13 Gestión Efectiva
14 Fondeo
15 Planea
16 Evalúa
17 Tics
18 Comunica y Posiciona
19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas
20 Seguridad
21 Salud y deporte
22 Infraestructura en Apoyo Institucional
23 Recursos Humanos
Proyectos Operativos
Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
Docencia
Investigación
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
SubTotal
P1 P2 Total
3,112 731 3,843
110,475 0 110,475
18,994 0 18,994
0 0 0
0 0 0
132,581 731 133,312
62,907 0 62,907
0 0 0
62,907 0 62,907
5,172 1,910 7,083
0 0 0
5,172 1,910 7,083
2,682 0 2,682
853 478 1,331
1,526 304 1,830
0 0 0
44,633 6,318 50,952
0 0 0
6,765 566 7,331
0 0 0
22,293 300 22,593
7,028 863 7,891
609 93 702
1,630 0 1,630
918 0 918
1,335,872 3,689 1,339,561
1,424,809 12,613 1,437,422
1,625,468 15,255 1,640,723
525,729 569 526,298
525,729 569 526,298
2,151,198 15,824 2,167,021
Total Rectoría General
Formación
Becas
Movilidad
Lenguas
Infraestructura en Docencia
Investiga
Infraestructura en Investigación
Cultura
Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura
Valores
Capital Humano
Vincula
Movilidad del Personal Académico
Gestión Efectiva
Fondeo
Planea
Evalúa
Tics
Comunica y Posiciona
Legalidad, Transparencia y Rendición de…
Seguridad
Salud y deporte
Infraestructura en Apoyo Institucional
3,843
110,475
18,994
0
0
62,907
0
7,083
0
2,682
1,331
1,830
0
50,952
0
7,331
0
22,593
7,891
702
1,630
918
1,339,561
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL RECTORÍA GENERAL
41
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO(miles de pesos)
P1 P2 Total
1 Servicios Personales (*) 2,875,227 5,847 2,881,074
Remuneraciones 2,814,103 1,424 2,815,527
Servicios Profesionales 61,124 4,423 65,547
2 Prestaciones 1,140,804 - 1,140,804
Prestaciones de Seguridad Social 309,304 - 309,304
Prestaciones Legales y Contractuales 831,500 - 831,500
3 Apoyos Académicos y Administrativos 2,006,745 - 2,006,745
Becas y Estímulos 1,873,593 - 1,873,593
Apoyos y Premios 133,151 - 133,151
4 Gastos en Servicios 175,314 5,760 181,074
Gastos de Impresión y Difusión 106,866 2,187 109,053
Gastos de Viaje y Viáticos 41,491 1,188 42,680
Gastos de Apoyo 26,956 2,385 29,341
5 Artículos y Materiales de Consumo 123,019 5,476 128,495
Artículos Generales 60,940 4,013 64,953
Artículos y Materiales Específicos 18,911 1,023 19,935 Artículos y Materiales de Consumo para
Cafeterías y Librerías 43,168 440 43,608
6 Gastos Básicos y Complementarios 171,200 7,725 178,925
Gastos Básicos 104,083 1,772 105,855
Gastos Complementarios 67,117 5,953 73,070
7 Mantenimiento 120,303 14,242 134,545
Mantenimiento de Inmuebles 67,013 13,579 80,592
Mantenimiento de Muebles 53,290 663 53,953
8 Bienes Inmuebles 1,329,413 5,517 1,334,930
Construccion 1,329,413 5,517 1,334,930
9 Bienes Muebles 62,286 927 63,213
Equipo para la Docencia y la Investigación 8,335 300 8,635
Acervo Bibliográfico y Artístico 10,333 - 10,333
Mobiliario y Equipo 43,618 627 44,245
8,004,310 45,494 8,049,804
(*) Considera la partida 13 tiempo extraordinario y la partida19 Honorarios.
Total Presupuesto
Capítulo del Gasto
Servicios Personales (*)
Prestaciones
Apoyos Académicos yAdministrativos
Gastos en Servicios
Artículos y Materiales de Consumo
Gastos Básicos y Complementarios
Mantenimiento
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
2,881,074
1,140,804
2,006,745
181,074
128,495
178,925
134,545
1,334,930
63,213
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
(MILES DE PESOS)
43
PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES POR
UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL(miles de pesos)
PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma XochimilcoRectoría
GeneralTotal UAM
Remuneraciones
10 Salario Base 470,455 100,794 437,030 34,639 476,767 206,915 1,726,600
11 Compensaciones - - - - - 400 400
12 Remuneraciones por Antigüedad 214,484 18,894 216,046 6,207 237,319 61,635 754,584
14 Reconocimiento al Trabajo Universitario 17,093 3,439 15,561 1,048 17,310 7,718 62,169
15 Pagos por Separación 66,265 12,404 57,868 3,647 66,265 29,641 236,090
Total Remuneraciones 768,298 135,531 726,504 45,540 797,661 306,309 2,779,843
Prestaciones
20 Issste 54,756 11,590 50,054 3,780 55,278 23,441 198,900
21 Fovissste y Sar 30,421 6,397 27,739 2,076 30,695 13,076 110,404
22 Aguinaldo 71,194 12,561 67,640 4,314 73,987 28,151 257,847
23 Prima Vacacional 41,577 7,250 39,311 2,365 43,236 16,215 149,953
24 Despensa 48,839 8,955 41,777 2,633 47,839 21,443 171,484
25 Seguros Personales 32,340 6,053 28,242 1,780 32,340 14,496 115,250
26 Lentes 4,861 816 3,808 240 4,361 1,955 16,040
27 Aparatos Ortopédicos y Auditivos 4,331 811 3,782 238 4,831 1,941 15,935
28 Prótesis Dental 315 59 275 17 315 141 1,123
29 Otras Prestaciones Contractuales 27,611 5,510 24,554 1,612 27,949 16,631 103,868
Total Prestaciones 316,244 60,003 287,181 19,056 320,831 137,489 1,140,804
Total Remuneraciones y Prestaciones 1,084,542 195,533 1,013,685 64,596 1,118,493 443,798 3,920,647
Becas y Estimulos
31 Becas de Apoyo a la Permanencia del Personal
Académico y Cátedra 82,498 24,277 95,233 7,375 85,143 4,366 298,892
32 Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 87,897 11,048 86,031 1,291 99,155 395 285,817 33 Estímulos a la Trayectoria Académica
Sobresaliente, Profesor Distinguido y Premios 58,887 4,800 81,555 484 68,980 462 215,169
34 Estímulos a los Grado Académico 60,564 12,917 81,463 2,528 65,861 278 223,610
35 Estímulo a la Docencia e Investigación 15,766 2,618 16,716 265 18,069 160 53,594
36 Estímulo Mandos Medios, Superiores y Administrativos 25,017 14,064 27,170 8,285 25,090 47,802 147,428
37 Impuestos Sobre la Renta 190,036 35,460 191,806 9,789 194,382 26,135 647,608
Total Becas y Estímulos 520,665 105,184 579,974 30,018 556,680 79,598 1,872,118
Total Remuneraciones, Prestaciones, Becas y
Estímulos1,605,207 300,717 1,593,659 94,614 1,675,172 523,396 5,792,765
44
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
Remuneraciones13 Tiempo Extraordinario 7,837 107 7,944 2,973 - 2,973 7,112 188 7,300 319 - 319
Servicios Profesionales19 Honorarios 10,884 344 11,227 12,169 - 12,169 8,536 50 8,586 2,213 - 2,213
Becas y Estímulos30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - -
Apoyo a Premios38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - 39 Premios 2,046 - 2,046 1,049 - 1,049 869 - 869 240 - 240
Gastos de Impresión y Difusión40 Publicaciones 6,712 - 6,712 3,265 150 3,415 6,040 2 6,042 1,446 100 1,546 41 Servicio de Fotocopiado 1,306 103 1,408 64 - 64 391 2 393 22 - 22 42 Difusión en Medios 1,595 5 1,600 284 150 434 95 - 95 8 - 8 43 Bienes Intangibles 3,641 - 3,641 2,000 - 2,000 2,659 147 2,807 497 190 687
Gastos de Viaje y Viáticos45 Gastos de Viaje 4,932 0 4,932 1,570 - 1,570 6,821 49 6,870 1,357 67 1,424 46 Viáticos 3,935 0 3,935 1,245 - 1,245 5,374 57 5,431 713 70 783
Gastos de Apoyo47 Colaboración para Eventos y Cuotas a
Organismos7,017 185 7,203 5,305 930 6,235 4,088 546 4,634 737 150 887
48 Análisis Clínicos 160 - 160 60 - 60 149 - 149 144 - 144 49 Afectaciones Contables no Presupuestales - - - - - - - - - -
Artículos y Materiales Generales50 Consumibles Generales 14,311 186 14,498 4,467 811 5,278 13,777 218 13,994 1,894 187 2,081 51 Papelería y Artículos de Oficina 3,014 32 3,046 809 400 1,209 2,703 31 2,734 491 - 491 52 Prácticas Deportivas 140 35 175 80 - 80 40 - 40 50 - 50
Artículos y Materiales Específicos53 Artículos de Limpieza 1,045 55 1,100 396 - 396 1,422 1 1,423 114 - 114 54 Ropa de Trabajo 1,600 - 1,600 670 - 670 2,302 - 2,302 207 - 207 56 Combustibles y Lubricantes 1,634 51 1,685 443 - 443 1,032 - 1,032 470 - 470
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores 9,646 440 10,086 4,785 - 4,785 10,833 - 10,833 1,877 - 1,877
58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - 59 Stock Almacén - - - - - - - - - - -
Gastos Básicos y Complementarios60 Servicios y Derechos 17,212 435 17,647 10,099 - 10,099 20,003 - 20,003 3,386 - 3,386 61 Seguros Patrimoniales - - - - - - 6 - 6 - - - 62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - 100 - 100 - - - 3,027 - 3,027 63 Arrendamiento de Bienes Muebles 1,468 364 1,832 743 - 743 669 - 669 310 - 310
Gastos Complementarios64 Gastos no Deducibles - - - 4 - 4 50 - 50 - - - 65 Gastos de Invitados 1,942 - 1,942 1,203 100 1,303 1,107 13 1,120 306 7 313 66 Atención a Terceros - - - 78 - 78 187 - 187 117 - 117 67 Gastos Financieros 770 - 770 110 - 110 177 - 177 46 - 46 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - 69 Gastos Diversos 8,714 299 9,014 6,236 1,455 7,691 14,191 993 15,184 4,140 749 4,889
Total Otros Gastos de Operación 111,562 2,643 114,205 60,205 3,996 64,201 110,632 2,297 112,929 24,134 1,519 25,653
Lerma
Artículos y Materiales para Cafeterías y
Librerías
PartidasAzcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa
45
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
LermaPartidas
Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa
Mantenimiento de Inmuebles70 Adaptaciones 7,446 1,507 8,953 2,672 - 2,672 8,798 - 8,798 1,600 - 1,600 71 Mantenimiento 5,818 3,486 9,304 4,412 - 4,412 12,255 4,993 17,248 2,000 - 2,000
Mantenimiento de Muebles72 Equipo de Transporte 1,018 91 1,109 150 - 150 1,236 - 1,236 172 - 172 73 Equipo Especializado 3,711 62 3,772 817 - 817 7,296 - 7,296 264 - 264 74 A la Infraestructura de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad de la
Información
5,838 53 5,891 6,031 - 6,031 4,575 4 4,579 1,126 - 1,126
75 Mobiliario y Equipo de Oficina 317 - 317 100 - 100 126 - 126 - - - 76 Fotocopiadoras 657 2 658 4 - 4 23 - 23 - - -
Total Mantenimiento 24,804 5,201 30,005 14,185 - 14,185 34,309 4,997 39,306 5,162 - 5,162
Inmuebles80 Terrenos - - - - - - - - - - - - 81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - 82 Obras y Servicios - - - - - - - 524 524 - - -
90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 3,417 - 3,417 403 - 403 307 - 307 2,558 300 2,858 91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - -
Acervo Bibliográfico y Artístico92 Acervo Bibliográfico 2,533 - 2,533 1,500 - 1,500 1,800 - 1,800 1,000 - 1,000 93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - -
Mobiliario y Equipo94 Bienes y Equipo de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad de la
Información
10,838 6 10,843 6,356 110 6,466 6,964 30 6,994 5,478 100 5,578
95 Mobiliario de Oficina 864 - 864 150 100 250 28 - 28 73 - 73
97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - 105 - 105 - - - - - -
98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - 99 Otros Bienes Muebles y Equipos 124 - 124 29 - 29 72 - 72 44 - 44
Total Inversión 17,776 6 17,782 8,544 210 8,754 9,171 554 9,725 9,152 400 9,552
Total Inversión y Mantenimiento 42,581 5,206 47,787 22,729 210 22,939 43,480 5,551 49,031 14,314 400 14,714
154,143 7,849 161,992 82,934 4,206 87,140 154,112 7,848 161,960 38,448 1,919 40,367 Total Otros Gastos de Operación, Inversión y
Mantenimiento
Equipo para la Docencia y la Investigación
46
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL(miles de pesos)
Remuneraciones13 Tiempo Extraordinario
Servicios Profesionales19 Honorarios
Becas y Estímulos30 Beca para Estudios de Posgrado
Apoyo a Premios38 Becas para Alumnos39 Premios
Gastos de Impresión y Difusión40 Publicaciones41 Servicio de Fotocopiado42 Difusión en Medios43 Bienes Intangibles
Gastos de Viaje y Viáticos45 Gastos de Viaje46 Viáticos
Gastos de Apoyo47 Colaboración para Eventos y Cuotas a
Organismos48 Análisis Clínicos49 Afectaciones Contables no Presupuestales
Artículos y Materiales Generales50 Consumibles Generales51 Papelería y Artículos de Oficina52 Prácticas Deportivas
Artículos y Materiales Específicos53 Artículos de Limpieza54 Ropa de Trabajo56 Combustibles y Lubricantes
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores
58 Costo de Venta de Librerías59 Stock Almacén
Gastos Básicos y Complementarios60 Servicios y Derechos61 Seguros Patrimoniales62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles63 Arrendamiento de Bienes Muebles
Gastos Complementarios64 Gastos no Deducibles65 Gastos de Invitados66 Atención a Terceros67 Gastos Financieros68 IVA de Bienes y Servicios69 Gastos Diversos
Total Otros Gastos de Operación
Artículos y Materiales para Cafeterías y
Librerías
PartidasP1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
13,685 560 14,245 2,334 569 2,903 34,259 1,424 35,684
10,137 9 10,146 17,186 4,020 21,206 61,124 4,423 65,547
- - - 1,475 - 1,475 1,475 - 1,475
- - - 124,908 - 124,908 124,908 - 124,908 869 - 869 3,171 - 3,171 8,244 - 8,244
4,848 220 5,068 2,092 910 3,002 24,405 1,382 25,787 735 25 761 146 100 246 2,664 230 2,894 210 10 220 4,627 19 4,646 6,819 184 7,003
3,958 - 3,958 60,223 53 60,276 72,978 391 73,368
6,982 202 7,184 698 256 955 22,360 574 22,934 7,002 201 7,203 862 286 1,148 19,131 614 19,745
8,232 120 8,352 478 453 931 25,857 2,385 28,242
185 - 185 401 - 401 1,099 - 1,099 - - - - - -
13,287 713 14,000 1,448 908 2,357 49,185 3,023 52,208 2,370 104 2,474 1,228 353 1,581 10,615 920 11,535
190 35 225 640 - 640 1,140 70 1,210
1,602 75 1,677 279 142 421 4,859 273 5,131 2,303 100 2,404 874 185 1,059 7,956 285 8,241 1,365 72 1,437 1,153 343 1,496 6,096 466 6,562
7,009 - 7,009 9,017 - 9,017 43,168 440 43,608
- - - - - - - - - - - -
17,665 15 17,680 14,424 0 14,424 82,790 450 83,240 34 5 39 12,602 878 13,480 12,642 883 13,525
- - - 550 - 550 3,677 - 3,677 880 15 895 905 59 964 4,974 438 5,412
1 - 1 - - - 55 - 55 1,895 - 1,895 158 50 208 6,612 170 6,782
151 - 151 492 58 550 1,025 58 1,083 642 - 642 4,492 - 4,492 6,238 - 6,238 - - - - - - - - -
6,373 214 6,588 13,535 2,014 15,550 53,189 5,725 58,914 - -
112,611 2,695 115,306 280,399 11,658 292,057 699,542 24,808 724,351
Xochimilco Rectoría General Total UAM
47
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL(miles de pesos)
Partidas
Mantenimiento de Inmuebles70 Adaptaciones71 Mantenimiento
Mantenimiento de Muebles72 Equipo de Transporte73 Equipo Especializado74 A la Infraestructura de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad de la
Información75 Mobiliario y Equipo de Oficina76 Fotocopiadoras
Total MantenimientoInmuebles80 Terrenos81 Construcciones e Instalaciones82 Obras y Servicios
90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas91 Equipamiento Agropecuario
Acervo Bibliográfico y Artístico92 Acervo Bibliográfico93 Acervo Artístico y Cultural
Mobiliario y Equipo94 Bienes y Equipo de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad de la
Información95 Mobiliario de Oficina
97 Equipo de Limpieza y Conservación
98 Equipo de Transporte99 Otros Bienes Muebles y Equipos
Total Inversión
Total Inversión y Mantenimiento
Total Otros Gastos de Operación, Inversión y
Mantenimiento
Equipo para la Docencia y la Investigación
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
Xochimilco Rectoría General Total UAM
3,917 - 3,917 50 30 80 24,482 1,537 26,019 8,706 - 8,706 9,341 3,563 12,904 42,531 12,042 54,573
-
575 100 675 485 155 640 3,635 346 3,981 3,356 60 3,416 76 23 99 15,520 145 15,664
5,422 - 5,422 9,679 80 9,759 32,672 137 32,809
101 - 101 84 33 117 728 33 761 43 - 43 10 - 10 736 2 738
22,119 160 22,279 19,724 3,884 23,608 120,303 14,242 134,545
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
7,676 4,993 12,669 1,321,738 - 1,321,738 1,329,413 5,517 1,334,930
1,649 - 1,649 - - - 8,335 300 8,635 - - - - - -
3,500 - 3,500 - - - 10,333 - 10,333 - - - - - - - - -
6,209 - 6,209 5,865 224 6,089 41,711 469 42,180
342 - 342 76 58 134 1,533 158 1,690
- - - - - - 105 - 105
- - - - - - - - - - - - - - - 269 - 269
19,377 4,993 24,370 1,327,679 281 1,327,960 1,391,700 6,444 1,398,143
41,496 5,153 46,649 1,347,403 4,166 1,351,568 1,512,003 20,686 1,532,689
154,107 7,847 161,955 1,627,802 15,824 1,643,626 2,211,545 45,494 2,257,039
48
6. Presupuesto en otro gastos de operación, inversión y mantenimiento por unidad,
división, partida presupuestal y prioridad
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR UNIDAD Y DIVISIÓN(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
Azcapotzalco 111,562 2,643 114,205 24,804 5,201 30,005 17,776 6 17,782 154,143 7,849 161,992 Ciencias Básicas e Ingeniería 19,879 0 19,879 6,247 0 6,247 8,113 0 8,113 34,239 0 34,239 Ciencias Sociales y Humanidades 18,358 0 18,358 989 0 989 1,253 0 1,253 20,600 0 20,600 Ciencias y Artes para el Diseño 13,290 0 13,290 1,826 0 1,826 2,272 0 2,272 17,388 0 17,388 Rectoría de la Unidad 12,022 0 12,022 764 0 764 357 0 357 13,143 0 13,143
Secretaría de la Unidad 48,012 2,643 50,655 14,979 5,201 20,179 5,782 6 5,788 68,773 7,849 76,622
Cuajimalpa 60,205 3,996 64,201 14,185 0 14,185 8,544 210 8,754 82,934 4,206 87,140 Ciencias Sociales y Humanidades 4,611 0 4,611 0 0 0 189 0 189 4,800 0 4,800 Ciencias Naturales e Ingeniería 3,455 0 3,455 628 0 628 717 0 717 4,800 0 4,800 Ciencias de la Comunicación y Diseño 4,341 0 4,341 215 0 215 244 0 244 4,800 0 4,800 Rectoría de la Unidad 13,765 885 14,650 0 0 0 105 0 105 13,870 885 14,755 Secretaría de la Unidad 34,033 3,111 37,144 13,342 0 13,342 7,289 210 7,499 54,664 3,321 57,985
Iztapalapa 110,632 2,297 112,929 34,309 4,997 39,306 9,171 554 9,725 154,112 7,848 161,960
Ciencias Básicas e Ingeniería 15,599 566 16,165 3,191 1,664 4,855 470 30 500 19,260 2,261 21,520 Ciencias Sociales y Humanidades 17,299 544 17,843 115 1,664 1,779 145 0 145 17,559 2,208 19,767 Ciencias Biológicas y de la Salud 14,883 0 14,883 1,684 1,664 3,348 354 524 878 16,921 2,188 19,109 Rectoría de la Unidad 9,478 271 9,748 0 0 0 0 0 0 9,478 271 9,748 Secretaría de la Unidad 53,373 916 54,289 29,319 4 29,323 8,202 0 8,202 90,894 920 91,815
Lerma 24,134 1,519 25,653 5,162 0 5,162 9,152 400 9,552 38,448 1,919 40,367
Ciencias Básicas e Ingeniería 2,131 340 2,471 0 0 0 1,909 0 1,909 4,040 340 4,380
Ciencias Sociales y Humanidades 3,911 400 4,311 0 0 0 1,349 100 1,449 5,260 500 5,760 Ciencias Biológicas y de la Salud 2,643 320 2,963 170 0 170 1,667 300 1,967 4,480 620 5,100 Rectoría de la Unidad 2,086 0 2,086 46 0 46 14 0 14 2,145 0 2,145 Secretaría de la Unidad 13,363 459 13,822 4,946 0 4,946 4,214 0 4,214 22,523 459 22,982
Xochimilco 112,611 2,695 115,306 22,119 160 22,279 19,377 4,993 24,370 154,107 7,847 161,955 Ciencias Sociales y Humanidades 12,973 400 13,373 32 0 32 217 0 217 13,222 400 13,622
Ciencias Biológicas y de la Salud 19,980 400 20,380 291 0 291 2,095 0 2,095 22,366 400 22,766
Ciencias y Artes para el Diseño 7,073 400 7,473 62 0 62 685 0 685 7,820 400 8,220 Rectoría de la Unidad 19,997 56 20,053 66 0 66 150 0 150 20,213 56 20,269 Secretaría de la Unidad 52,587 1,439 54,026 21,668 160 21,828 16,231 4,993 21,224 90,486 6,592 97,078
Rectoría 280,399 11,658 292,057 19,724 3,884 23,608 1,327,679 281 1,327,960 1,627,802 15,824 1,643,626 Tesorería General 11,531 482 12,013 0 0 0 0 0 0 11,531 482 12,013 Contraloría 542 142 684 8 8 16 0 0 0 550 150 700
Abogado General 582 69 651 20 15 35 0 0 0 602 84 686
Rectoría General 16,420 1,459 17,878 275 10 285 338 167 505 17,033 1,636 18,668
Secretaría General 251,325 9,506 260,831 19,420 3,851 23,272 1,327,341 114 1,327,456 1,598,086 13,472 1,611,558
Total UAM 699,542 24,808 724,351 120,303 14,242 134,545 1,391,700 6,444 1,398,143 2,211,545 45,494 2,257,039
Unidad / DivisiónTotalInversiónMantenimiento
Otros gastos de
Operación
50
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR UNIDAD Y DIVISIÓN(miles de pesos)
CBI
CSH
CBS
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
4,380
5,760
5,100
2,145
22,982
CBI
CSH
CBS
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
21,520
19,767
19,109
9,748
91,815
CSH
CNI
CCD
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
4,800
4,800
4,800
14,755
57,985
CBI
CSH
CAD
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
34,239
20,600
17,388
13,143
76,622
CSH
CBS
CAD
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
13,622
22,766
8,220
20,269
97,078
Tesorería General
Contraloría
Abogado General
Rectoría General
Secretaría General
12,013
700
686
18,668
1,611,558
RECTORÍA
AZCAPOTZALCO
IZTAPALAPA
CUAJIMALPA
LERMA
XOCHIMILCO
51
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
13 Tiempo Extraordinario 1,000 - 1,000 1,555 - 1,555 1,120 - 1,120 405 - 405 3,757 107 3,864 7,837 107 7,944
19 Honorarios 502 - 502 3,751 - 3,751 966 - 966 1,821 - 1,821 3,844 344 4,188 10,884 344 11,227
30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Premios 212 - 212 254 - 254 220 - 220 1,360 - 1,360 - - - 2,046 - 2,046
40 Publicaciones 545 - 545 3,456 - 3,456 1,985 - 1,985 721 - 721 5 - 5 6,712 - 6,712
41 Servicio de Fotocopiado 203 - 203 166 - 166 531 - 531 266 - 266 140 103 242 1,306 103 1,408
42 Difusión en Medios 47 - 47 425 - 425 211 - 211 839 - 839 73 5 78 1,595 5 1,600
43 Bienes Intangibles 968 - 968 125 - 125 357 - 357 25 - 25 2,165 - 2,165 3,641 - 3,641
45 Gastos de Viaje 1,963 - 1,963 1,438 - 1,438 1,140 - 1,140 319 - 319 72 0 72 4,932 0 4,932
46 Viáticos 1,420 - 1,420 1,137 - 1,137 1,063 - 1,063 233 - 233 82 0 82 3,935 0 3,935
47Colaboración para Eventos y Cuotas a
Organismos1,599 - 1,599 703 - 703 1,673 - 1,673 1,403 - 1,403 1,639 185 1,824 7,017 185 7,203
48 Análisis Clínicos - - - - - - - - - - - - 160 - 160 160 - 160
49 Afectaciones Contables no Presupuestales - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Consumibles Generales 6,672 - 6,672 670 - 670 926 - 926 2,479 - 2,479 3,564 186 3,751 14,311 186 14,498
51 Papelería y Artículos de Oficina 746 - 746 874 - 874 393 - 393 306 - 306 695 32 727 3,014 32 3,046
52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - - - - 140 35 175 140 35 175
53 Artículos de Limpieza - - - - - - - - - - - - 1,045 55 1,100 1,045 55 1,100
54 Ropa de Trabajo - - - - - - - - - - - - 1,600 - 1,600 1,600 - 1,600
56 Combustibles y Lubricantes 134 - 134 116 - 116 70 - 70 62 - 62 1,252 51 1,303 1,634 51 1,685
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - - - - - - - - - 9,646 440 10,086 9,646 440 10,086
58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 Servicios y Derechos 1,857 - 1,857 1,239 - 1,239 681 - 681 - - - 13,434 435 13,869 17,212 435 17,647
61 Seguros Patrimoniales - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - - 66 - 66 70 - 70 10 - 10 1,322 364 1,686 1,468 364 1,832
64 Gastos no Deducibles - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 Gastos de Invitados 273 - 273 485 - 485 884 - 884 301 - 301 - - - 1,942 - 1,942
66 Atención a Terceros - - - - - - - - - - - - - - - - - -
67 Gastos Financieros - - - - - - - - - - - - 770 - 770 770 - 770
68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - - - - - - -
69 Gastos Diversos 1,737 - 1,737 1,898 - 1,898 1,001 - 1,001 1,471 - 1,471 2,607 299 2,907 8,714 299 9,014
19,879 - 19,879 18,358 - 18,358 13,290 - 13,290 12,022 - 12,022 48,012 2,643 50,655 111,562 2,643 114,205
Partida Presupuestal
Otros Gastos de Operación
División CAD División CSH División CBI
(miles de pesos)
Total Azcapotzalco Secretaría de la Unidad Rectoría de la Unidad
52
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 TotalPartida Presupuestal
División CAD División CSH División CBI
(miles de pesos)
Total Azcapotzalco Secretaría de la Unidad Rectoría de la Unidad
70 Adaptaciones 2,293 - 2,293 518 - 518 840 - 840 512 - 512 3,284 1,507 4,791 7,446 1,507 8,953
71 Mantenimiento 455 - 455 162 - 162 237 - 237 43 - 43 4,921 3,486 8,407 5,818 3,486 9,304
72 Equipo de Transporte 50 - 50 50 - 50 50 - 50 50 - 50 818 91 909 1,018 91 1,109
73 Equipo Especializado 2,547 - 2,547 - - - 415 - 415 32 - 32 716 62 778 3,711 62 3,772
74
A la Infraestructura de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad de
la Información
567 - 567 84 - 84 145 - 145 39 - 39 5,003 53 5,057 5,838 53 5,891
75 Mobiliario y Equipo de Oficina 116 - 116 16 - 16 30 - 30 28 - 28 127 - 127 317 - 317
76 Fotocopiadoras 219 - 219 160 - 160 110 - 110 60 - 60 109 2 111 657 2 658
6,247 - 6,247 989 - 989 1,826 - 1,826 764 - 764 14,979 5,201 20,179 24,804 5,201 30,005
80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - -
81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - -
82 Obras en Proceso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 2,924 - 2,924 - - - 493 - 493 - - - - - - 3,417 - 3,417
91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
92 Acervo Bibliográfico 966 - 966 867 - 867 500 - 500 - - - 200 - 200 2,533 - 2,533
93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - -
94
Bienes y Equipo de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad de
la Información
3,624 - 3,624 382 - 382 1,162 - 1,162 300 - 300 5,369 6 5,374 10,838 6 10,843
95 Mobiliario de Oficina 507 - 507 4 - 4 97 - 97 53 - 53 203 - 203 864 - 864
97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - - - - - - - - - -
98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99 Otros Bienes Muebles y Equipos 91 - 91 - - - 20 - 20 4 - 4 10 - 10 124 - 124
8,113 - 8,113 1,253 - 1,253 2,272 - 2,272 357 - 357 5,782 6 5,788 17,776 6 17,782
8,113 - 8,113 1,253 - 1,253 2,272 - 2,272 357 - 357 5,782 6 5,788 17,776 6 17,782
14,360 - 14,360 2,242 - 2,242 4,098 - 4,098 1,120 - 1,120 20,761 5,206 25,967 42,581 5,206 47,787
34,239 - 34,239 20,600 - 20,600 17,388 - 17,388 13,143 - 13,143 68,773 7,849 76,622 154,143 7,849 161,992 Total Otros Gastos de Operación e Inversión
y Mantenimiento
Total Inversión
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Mantenimiento
Total Inversión y Mantenimiento
53
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
13 Tiempo Extraordinario 66 - 66 89 - 89 60 - 60 330 - 330 2,428 - 2,428 2,973 - 2,973 19 Honorarios 1,341 - 1,341 214 - 214 753 - 753 6,333 - 6,333 3,528 - 3,528 12,169 - 12,169
30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Premios - - - - - - - - - 1,049 - 1,049 - - - 1,049 - 1,049
40 Publicaciones 728 - 728 87 - 87 515 - 515 1,616 - 1,616 319 150 469 3,265 150 3,415
41 Servicio de Fotocopiado 30 - 30 - - - - - - - - - 34 - 34 64 - 64
42 Difusión en Medios 25 - 25 1 - 1 - - - 258 150 408 - - - 284 150 434
43 Bienes Intangibles 98 - 98 87 - 87 110 - 110 10 - 10 1,696 - 1,696 2,000 - 2,000
45 Gastos de Viaje 489 - 489 391 - 391 470 - 470 135 - 135 84 - 84 1,570 - 1,570
46 Viáticos 320 - 320 386 - 386 327 - 327 121 - 121 92 - 92 1,245 - 1,245
47Colaboración para Eventos y Cuotas a
Organismos288 - 288 492 - 492 639 - 639 1,609 80 1,689 2,277 850 3,127 5,305 930 6,235
48 Análisis Clínicos - - - - - - - - - - - - 60 - 60 60 - 60
50 Consumibles Generales 193 - 193 1,138 - 1,138 562 - 562 504 200 704 2,070 611 2,682 4,467 811 5,278
51 Papelería y Artículos de Oficina 112 - 112 123 - 123 105 - 105 98 - 98 372 400 772 809 400 1,209
52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - - - - 80 - 80 80 - 80
53 Artículos de Limpieza 4 - 4 18 - 18 5 - 5 - - - 370 - 370 396 - 396
54 Ropa de Trabajo 1 - 1 15 - 15 1 - 1 - - - 653 - 653 670 - 670
56 Combustibles y Lubricantes - - - - - - - - - - - - 443 - 443 443 - 443
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - - - - - - - - - 4,785 - 4,785 4,785 - 4,785
58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 Servicios y Derechos 15 - 15 20 - 20 20 - 20 - - - 10,044 - 10,044 10,099 - 10,099
61 Seguros Patrimoniales - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 100
63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - - - - - 3 - 3 - - - 740 - 740 743 - 743
64 Gastos no Deducibles - - - - - - - - - - - - 4 - 4 4 - 4
65 Gastos de Invitados 281 - 281 42 - 42 210 - 210 270 - 270 400 100 500 1,203 100 1,303
66 Atención a Terceros 18 - 18 38 - 38 21 - 21 - - - - - - 78 - 78
67 Gastos Financieros - - - - - - - - - - - - 110 - 110 110 - 110
68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - - - - - - -
69 Gastos Diversos 603 - 603 315 - 315 541 - 541 1,433 455 1,888 3,344 1,000 4,344 6,236 1,455 7,691
4,611 - 4,611 3,455 - 3,455 4,341 - 4,341 13,765 885 14,650 34,033 3,111 37,144 60,205 3,996 64,201
Partida Presupuestal
Otros Gastos de Operación
(miles de pesos)
División CSH División CNI División CCD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Cuajimalpa
54
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 TotalPartida Presupuestal
(miles de pesos)
División CSH División CNI División CCD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Cuajimalpa
70 Adaptaciones - - - 65 - 65 - - - - - - 2,607 - 2,607 2,672 - 2,672
71 Mantenimiento - - - - - - - - - - - - 4,412 - 4,412 4,412 - 4,412
72 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - 150 - 150 150 - 150
73 Equipo Especializado - - - 407 - 407 80 - 80 - - - 330 - 330 817 - 817
74
A la Infraestructura de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
- - - 131 - 131 135 - 135 - - - 5,765 - 5,765 6,031 - 6,031
75 Mobiliario y Equipo de Oficina - - - 25 - 25 - - - - - - 75 - 75 100 - 100
76 Fotocopiadoras - - - - - - - - - - - - 4 - 4 4 - 4
- - - 628 - 628 215 - 215 - - - 13,342 - 13,342 14,185 - 14,185
80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - -
81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - -
82 Obras en Proceso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas - - - 403 - 403 - - - - - - - - - 403 - 403
91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
92 Acervo Bibliográfico - - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500
93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - -
94
Bienes y Equipo de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
179 - 179 264 - 264 244 - 244 83 - 83 5,587 110 5,697 6,356 110 6,466
95 Mobiliario de Oficina 10 - 10 50 - 50 - - - 22 - 22 68 100 168 150 100 250
97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - - - - 105 - 105 105 - 105
98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - - - - - - - - - - 29 - 29 29 - 29
189 - 189 717 - 717 244 - 244 105 - 105 7,289 210 7,499 8,544 210 8,754
189 - 189 717 - 717 244 - 244 105 - 105 7,289 210 7,499 8,544 210 8,754
189 - 189 1,345 - 1,345 459 - 459 105 - 105 20,631 210 20,841 22,729 210 22,939
4,800 - 4,800 4,800 - 4,800 4,800 - 4,800 13,870 885 14,755 54,664 3,321 57,985 82,934 4,206 87,140 Total Otros Gastos de Operación e
Inversión y Mantenimiento
Total Inversión
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Mantenimiento
Total Inversión y Mantenimiento
55
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2
P
3
Total P1 P2 Total P1 P2 Total
13 Tiempo Extraordinario 997 - 997 1,186 - 1,186 1,002 - 1,002 318 - 318 3,609 188 3,797 7,112 188 7,300
19 Honorarios 1,573 - 1,573 816 50 866 464 - 464 3,634 - 3,634 2,050 - 2,050 8,536 50 8,586
30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39 Premios - - - - - - - - - 869 - 869 - - - 869 - 869 40 Publicaciones 957 2 959 3,954 - 3,954 460 - 460 74 - 74 595 - 595 6,040 2 6,042 41 Servicio de Fotocopiado 101 2 103 113 - 113 51 - 51 90 - 90 36 - 36 391 2 393 42 Difusión en Medios 28 - 28 20 - 20 17 - 17 30 - 30 - - - 95 - 95 43 Bienes Intangibles 205 - 205 56 - 56 36 - 36 24 - 24 2,338 147 2,486 2,659 147 2,807 45 Gastos de Viaje 2,275 49 2,324 2,183 - 2,183 1,821 - 1,821 460 - 460 82 - 82 6,821 49 6,870 46 Viáticos 1,960 57 2,017 1,535 - 1,535 1,494 - 1,494 287 - 287 98 - 98 5,374 57 5,431
47Colaboración para Eventos y Cuotas a
Organismos961 176 1,137 1,262 100 1,362 548 - 548 583 271 853 734 - 734 4,088 546 4,634
48 Análisis Clínicos - - - - - - 50 - 50 - - - 99 - 99 149 - 149 50 Consumibles Generales 2,992 137 3,129 1,749 60 1,809 5,123 - 5,123 410 - 410 3,503 20 3,523 13,777 218 13,994
51 Papelería y Artículos de Oficina 626 31 657 668 - 668 462 - 462 92 - 92 854 - 854 2,703 31 2,734
52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - 40 - 40 - - - 40 - 40 53 Artículos de Limpieza 63 1 63 34 - 34 74 - 74 7 - 7 1,245 - 1,245 1,422 1 1,423 54 Ropa de Trabajo - - - - - - - - - 2 - 2 2,300 - 2,300 2,302 - 2,302 56 Combustibles y Lubricantes - - - 3 - 3 - - - 20 - 20 1,009 - 1,009 1,032 - 1,032
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - - - - - - - - - 10,833 - 10,833 10,833 - 10,833
58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 Servicios y Derechos - - - 10 - 10 13 - 13 40 - 40 19,940 - 19,940 20,003 - 20,003 61 Seguros Patrimoniales - - - - - - - - - 6 - 6 - - - 6 - 6
62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 Arrendamiento de Bienes Muebles 95 - 95 70 - 70 76 - 76 169 - 169 258 - 258 669 - 669
64 Gastos no Deducibles - - - - - - - - - - - - 50 - 50 50 - 50 65 Gastos de Invitados 407 13 420 446 - 446 95 - 95 160 - 160 - - - 1,107 13 1,120 66 Atención a Terceros 52 - 52 - - - 7 - 7 114 - 114 14 - 14 187 - 187 67 Gastos Financieros - - - - - - - - - 5 - 5 172 - 172 177 - 177 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 Gastos Diversos 2,307 98 2,406 3,194 334 3,527 3,092 - 3,092 2,044 - 2,044 3,554 561 4,114 14,191 993 15,184
15,599 566 16,165 17,299 544 17,843 14,883 - 14,883 9,478 271 9,748 53,373 916 54,289 110,632 2,297 112,929
Partida Presupuestal
(miles de pesos)
Otros Gastos de Operación
División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Iztapalapa
56
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2
P
3
Total P1 P2 Total P1 P2 TotalPartida Presupuestal
(miles de pesos)
División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Iztapalapa
70 Adaptaciones 338 - 338 - - - - - - - - - 8,459 - 8,459 8,798 - 8,798 71 Mantenimiento 31 1,664 1,695 - 1,664 1,664 - 1,664 1,664 - - - 12,224 - 12,224 12,255 4,993 17,248 72 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - 1,236 - 1,236 1,236 - 1,236 73 Equipo Especializado 2,643 - 2,643 - - - 1,668 - 1,668 - - - 2,985 - 2,985 7,296 - 7,296
74
A la Infraestructura de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
136 - 136 114 - 114 11 - 11 - - - 4,314 4 4,318 4,575 4 4,579
75 Mobiliario y Equipo de Oficina 20 - 20 1 - 1 5 - 5 - - - 100 - 100 126 - 126 76 Fotocopiadoras 23 - 23 - - - - - - - - - - - - 23 - 23
3,191 1,664 4,855 115 1,664 1,779 1,684 1,664 3,348 - - - 29,319 4 29,323 34,309 4,997 39,306
80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - -
81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - -
82 Obras en Proceso - - - - - - - 524 524 - - - - - - - 524 524
- - - - - - - 524 524 - - - - - - - 524 524
90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 50 - 50 - - - 257 - 257 - - - - - - 307 - 307
91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92 Acervo Bibliográfico - - - - - - - - - - - - 1,800 - 1,800 1,800 - 1,800 93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - -
94
Bienes y Equipo de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
420 30 450 135 - 135 84 - 84 - - - 6,326 - 6,326 6,964 30 6,994
95 Mobiliario de Oficina - - - 10 - 10 14 - 14 - - - 4 - 4 28 - 28
97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - - - - - - - - - -
98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - - - - - - - - - - 72 - 72 72 - 72
470 30 500 145 - 145 354 - 354 - - - 8,202 - 8,202 9,171 30 9,201
470 30 500 145 - 145 354 524 878 - - - 8,202 - 8,202 9,171 554 9,725
3,661 1,694 5,355 260 1,664 1,924 2,038 2,188 4,226 - - - 37,522 4 37,526 43,480 5,551 49,031
19,260 2,261 21,520 17,559 2,208 19,767 16,921 2,188 19,109 9,478 271 9,748 90,894 920 91,815 154,112 7,848 161,960
Mantenimiento
Total Inversión y Mantenimiento
Total Otros Gastos de Operación e
Inversión y Mantenimiento
Total Inversión
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
57
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD LERMA(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
13 Tiempo Extraordinario 51 - 51 25 - 25 - - - - - - 244 - 244 319 - 319
19 Honorarios 317 - 317 412 - 412 421 - 421 928 - 928 134 - 134 2,213 - 2,213
30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Premios 80 - 80 80 - 80 80 - 80 - - - - - - 240 - 240
40 Publicaciones 69 - 69 1,049 100 1,149 207 - 207 106 - 106 15 - 15 1,446 100 1,546
41 Servicio de Fotocopiado - - - 2 - 2 20 - 20 - - - - - - 22 - 22
42 Difusión en Medios - - - 8 - 8 - - - - - - - - - 8 - 8
43 Bienes Intangibles 253 190 443 130 - 130 3 - 3 30 - 30 81 - 81 497 190 687
45 Gastos de Viaje 112 - 112 391 20 411 489 47 536 91 - 91 274 - 274 1,357 67 1,424
46 Viáticos 162 - 162 173 20 193 297 50 347 24 - 24 58 - 58 713 70 783
47Colaboración para Eventos y Cuotas a
Organismos66 - 66 419 130 549 65 20 85 38 - 38 149 - 149 737 150 887
48 Análisis Clínicos - - - - - - - - - - - - 144 - 144 144 - 144
50 Consumibles Generales 586 90 676 245 - 245 428 97 525 60 - 60 576 - 576 1,894 187 2,081
51 Papelería y Artículos de Oficina 63 - 63 131 - 131 113 - 113 73 - 73 111 - 111 491 - 491
52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - 50 - 50 - - - 50 - 50
53 Artículos de Limpieza - - - - - - 14 - 14 - - - 100 - 100 114 - 114
54 Ropa de Trabajo - - - - - - 5 - 5 - - - 202 - 202 207 - 207
56 Combustibles y Lubricantes - - - - - - - - - 92 - 92 378 - 378 470 - 470
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - - - - - - - - - 1,877 - 1,877 1,877 - 1,877
58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 Servicios y Derechos - - - - - - - - - - - - 3,386 - 3,386 3,386 - 3,386
61 Seguros Patrimoniales - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - 250 - 250 - - - - - - 2,777 - 2,777 3,027 - 3,027
63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - - 110 - 110 120 - 120 - - - 80 - 80 310 - 310
64 Gastos no Deducibles - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 Gastos de Invitados 76 - 76 153 - 153 64 7 71 13 - 13 - - - 306 7 313 66 Atención a Terceros 10 - 10 - - - 40 - 40 62 - 62 5 - 5 117 - 117 67 Gastos Financieros - - - - - - - - - - - - 46 - 46 46 - 46 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 Gastos Diversos 286 60 346 333 130 463 277 100 377 518 - 518 2,726 459 3,185 4,140 749 4,889
Otros Gastos de Operación 2,131 340 2,471 3,911 400 4,311 2,643 320 2,963 2,086 - 2,086 13,363 459 13,822 24,134 1,519 25,653
Partida Presupuestal
(miles de pesos)
División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Lerma
58
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD LERMA(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 TotalPartida Presupuestal
(miles de pesos)
División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Lerma
70 Adaptaciones - - - - - - - - - - - - 1,600 - 1,600 1,600 - 1,600 71 Mantenimiento - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 72 Equipo de Transporte - - - - - - - - - 40 - 40 132 - 132 172 - 172 73 Equipo Especializado - - - - - - 170 - 170 6 - 6 88 - 88 264 - 264
74
A la Infraestructura de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
- - - - - - - - - - - - 1,126 - 1,126 1,126 - 1,126
75 Mobiliario y Equipo de Oficina - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76 Fotocopiadoras - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 170 - 170 46 - 46 4,946 - 4,946 5,162 - 5,162
80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - -
81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - -
82 Obras en Proceso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 1,240 - 1,240 - - - 1,318 300 1,618 - - - - - - 2,558 300 2,858
91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
92 Acervo Bibliográfico 250 - 250 500 - 500 250 - 250 - - - - - - 1,000 - 1,000
93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - -
94
Bienes y Equipo de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
409 - 409 809 100 909 99 - 99 - - - 4,161 - 4,161 5,478 100 5,578
95 Mobiliario de Oficina 10 - 10 40 - 40 - - - 14 - 14 9 - 9 73 - 73
97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - - - - - - - - - -
98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - - - - - - - - - - 44 - 44 44 - 44
1,909 - 1,909 1,349 100 1,449 1,667 300 1,967 14 - 14 4,214 - 4,214 9,152 400 9,552
1,909 - 1,909 1,349 100 1,449 1,667 300 1,967 14 - 14 4,214 - 4,214 9,152 400 9,552
1,909 - 1,909 1,349 100 1,449 1,837 300 2,137 60 - 60 9,160 - 9,160 14,314 400 14,714
4,040 340 4,380 5,260 500 5,760 4,480 620 5,100 2,145 - 2,145 22,523 459 22,982 38,448 1,919 40,367
Total Inversión y Mantenimiento
Total Otros Gastos de Operación e
Inversión y Mantenimiento
Total Inversión
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Mantenimiento
59
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
13 Tiempo Extraordinario 1,114 - 1,114 1,902 - 1,902 223 - 223 1,902 - 1,902 8,543 560 9,103 13,685 560 14,245 19 Honorarios 1,014 - 1,014 1,772 - 1,772 1,503 - 1,503 4,350 - 4,350 1,499 9 1,508 10,137 9 10,146 30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39 Premios - - - - - - - - - 869 - 869 - - - 869 - 869 40 Publicaciones 2,062 200 2,262 453 - 453 532 - 532 1,566 20 1,586 236 - 236 4,848 220 5,068 41 Servicio de Fotocopiado 94 - 94 191 - 191 75 - 75 156 - 156 219 25 244 735 25 761 42 Difusión en Medios 36 - 36 29 - 29 2 - 2 135 - 135 8 10 18 210 10 220 43 Bienes Intangibles 58 - 58 100 - 100 56 - 56 122 - 122 3,622 - 3,622 3,958 - 3,958 45 Gastos de Viaje 2,764 100 2,864 2,057 - 2,057 870 100 970 1,210 - 1,210 81 2 83 6,982 202 7,184 46 Viáticos 2,226 100 2,326 2,468 - 2,468 978 100 1,078 1,237 - 1,237 94 1 95 7,002 201 7,203
47Colaboración para Eventos y Cuotas a
Organismos1,467 - 1,467 1,442 - 1,442 989 100 1,089 2,308 20 2,328 2,027 - 2,027 8,232 120 8,352
48 Análisis Clínicos - - - 10 - 10 - - - - - - 175 - 175 185 - 185
50 Consumibles Generales 806 - 806 6,157 400 6,557 987 100 1,087 2,160 10 2,170 3,177 203 3,379 13,287 713 14,000
51 Papelería y Artículos de Oficina 375 - 375 473 - 473 211 - 211 590 - 590 722 104 825 2,370 104 2,474
52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - - - - 190 35 225 190 35 225
53 Artículos de Limpieza 2 - 2 172 - 172 8 - 8 46 - 46 1,374 75 1,449 1,602 75 1,677
54 Ropa de Trabajo 31 - 31 455 - 455 56 - 56 51 - 51 1,709 100 1,809 2,303 100 2,404
56 Combustibles y Lubricantes 7 - 7 523 - 523 26 - 26 136 - 136 673 72 745 1,365 72 1,437
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - - - - - - - - - 7,009 - 7,009 7,009 - 7,009
58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 Servicios y Derechos 60 - 60 184 - 184 13 - 13 440 - 440 16,968 15 16,983 17,665 15 17,680
61 Seguros Patrimoniales - - - - - - - - - - - - 34 5 39 34 5 39
62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 Arrendamiento de Bienes Muebles 99 - 99 103 - 103 20 - 20 50 - 50 609 15 624 880 15 895
64 Gastos no Deducibles - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 1
65 Gastos de Invitados 237 - 237 196 - 196 132 - 132 1,330 - 1,330 - - - 1,895 - 1,895
66 Atención a Terceros 26 - 26 26 - 26 24 - 24 60 - 60 15 - 15 151 - 151
67 Gastos Financieros - - - - - - - - - - - - 642 - 642 642 - 642
68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - - - - - - -
69 Gastos Diversos 496 - 496 1,267 - 1,267 368 - 368 1,279 6 1,285 2,962 208 3,171 6,373 214 6,588
12,973 400 13,373 19,980 400 20,380 7,073 400 7,473 19,997 56 20,053 52,587 1,439 54,026 112,611 2,695 115,306
Partida Presupuestal
(miles de pesos)
Otros Gastos de Operación
División CSH División CBS División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Xochimilco
60
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 TotalPartida Presupuestal
(miles de pesos)
División CSH División CBS División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Xochimilco
70 Adaptaciones 17 - 17 44 - 44 15 - 15 5 - 5 3,836 - 3,836 3,917 - 3,917 71 Mantenimiento - - - 30 - 30 10 - 10 - - - 8,666 - 8,666 8,706 - 8,706 72 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - 575 100 675 575 100 675 73 Equipo Especializado - - - 145 - 145 10 - 10 14 - 14 3,187 60 3,247 3,356 60 3,416
74
A la Infraestructura de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
7 - 7 8 - 8 17 - 17 15 - 15 5,375 - 5,375 5,422 - 5,422
75 Mobiliario y Equipo de Oficina 6 - 6 41 - 41 10 - 10 20 - 20 24 - 24 101 - 101 76 Fotocopiadoras 3 - 3 23 - 23 - - - 12 - 12 5 - 5 43 - 43
32 - 32 291 - 291 62 - 62 66 - 66 21,668 160 21,828 22,119 160 22,279
80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - -
81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - -
82 Obras en Proceso - - - - - - - - - - - - 7,676 4,993 12,669 7,676 4,993 12,669
- - - - - - - - - - - - 7,676 4,993 12,669 7,676 4,993 12,669
90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas - - - 1,579 - 1,579 70 - 70 - - - - - - 1,649 - 1,649
91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
92 Acervo Bibliográfico - - - - - - - - - - - - 3,500 - 3,500 3,500 - 3,500
93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - -
94
Bienes y Equipo de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
217 - 217 507 - 507 346 - 346 85 - 85 5,055 - 5,055 6,209 - 6,209
95 Mobiliario de Oficina - - - 9 - 9 268 - 268 65 - 65 - - - 342 - 342
97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - - - - - - - - - -
98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - - - - - - - - - - - - - - - -
217 - 217 2,095 - 2,095 685 - 685 150 - 150 8,555 - 8,555 11,701 - 11,701
217 - 217 2,095 - 2,095 685 - 685 150 - 150 16,231 4,993 21,224 19,377 4,993 24,370
249 - 249 2,385 - 2,385 747 - 747 216 - 216 37,899 5,153 43,052 41,496 5,153 46,649
13,222 400 13,622 22,366 400 22,766 7,820 400 8,220 20,213 56 20,269 90,486 6,592 97,078 154,107 7,847 161,955
MANTENIMIENTO
Total Inversión y Mantenimiento
Total Otros Gastos de Operación e
Inversión y Mantenimiento
Total Inversión
BIENES INMUEBLES
Bienes Muebles
61
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR ENTIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total
13 Tiempo Extraordinario 25 - 25 51 26 77 - - - 505 - 505 1,753 543 2,296 2,334 569 2,903 19 Honorarios 360 - 360 30 - 30 70 30 100 5,838 721 6,559 10,887 3,269 14,156 17,186 4,020 21,206 30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - 1,475 - 1,475 1,475 - 1,475
38 Becas para Alumnos - - - - - - - - - - - - 124,908 - 124,908 124,908 - 124,908 39 Premios - - - - - - - - - - - - 3,171 - 3,171 3,171 - 3,171 40 Publicaciones - - - 3 - 3 3 - 3 718 40 758 1,368 870 2,238 2,092 910 3,002 41 Servicio de Fotocopiado - - - 9 6 15 2 - 2 39 - 39 96 94 190 146 100 246 42 Difusión en Medios - - - - - - - - - 4,617 5 4,622 10 14 24 4,627 19 4,646 43 Bienes Intangibles - - - - - - 2 - 2 3 - 3 60,218 53 60,271 60,223 53 60,276 45 Gastos de Viaje - - - 20 10 30 22 - 22 350 69 419 306 177 483 698 256 955 46 Viáticos - - - 20 10 30 20 - 20 345 85 430 477 191 668 862 286 1,148
47Colaboración para Eventos y Cuotas a
Organismos- - - 20 8 28 - 3 3 168 145 313 290 297 587 478 453 931
48 Análisis Clínicos - - - - - - - - - - - - 401 - 401 401 - 401
50 Consumibles Generales 25 - 25 89 19 107 15 - 15 301 30 331 1,018 860 1,878 1,448 908 2,357
51 Papelería y Artículos de Oficina 49 - 49 76 26 102 85 7 92 224 50 274 794 270 1,064 1,228 353 1,581
52 Prácticas Deportivas - - - - - - - - - 640 - 640 - - - 640 - 640
53 Artículos de Limpieza - - - - - - 5 - 5 8 - 8 266 142 408 279 142 421
54 Ropa de Trabajo 30 - 30 2 - 2 60 - 60 8 - 8 774 185 959 874 185 1,059
56 Combustibles y Lubricantes 50 - 50 65 - 65 65 - 65 260 18 278 713 325 1,038 1,153 343 1,496
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - - - - - - 8 - 8 9,010 - 9,010 9,017 - 9,017
58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59 Stock Almacén - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 Servicios y Derechos 500 - 500 - - - 3 - 3 952 - 952 12,969 0 12,970 14,424 0 14,424
61 Seguros Patrimoniales - - - - - - - - - - - - 12,602 878 13,480 12,602 878 13,480
62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - - - - - - - - 550 - 550 550 - 550
63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - - 15 - 15 25 - 25 111 - 111 755 59 814 905 59 964
64 Gastos no Deducibles - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 Gastos de Invitados - - - - - - - - - 158 50 208 0 - 0 158 50 208 66 Atención a Terceros 50 - 50 61 4 65 - - - 181 27 208 201 26 227 492 58 550 67 Gastos Financieros 4,488 - 4,488 - - - - - - - - - 5 - 5 4,492 - 4,492 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 Gastos Diversos 5,954 482 6,436 82 32 114 205 29 235 985 219 1,205 6,308 1,252 7,560 13,535 2,014 15,550
11,531 482 12,013 542 142 684 582 69 651 16,420 1,459 17,878 251,325 9,506 260,831 280,399 11,658 292,057
Partida Presupuestal
(miles de pesos)
Otros Gastos de Operación
Tesorería General Contraloría Abogado General Rectoría General Secretaría General Total Rectoría General
62
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR ENTIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)
P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 TotalPartida Presupuestal
(miles de pesos)
Tesorería General Contraloría Abogado General Rectoría General Secretaría General Total Rectoría General
70 Adaptaciones - - - - - - - - - 50 - 50 - 30 30 50 30 80 71 Mantenimiento - - - - - - - - - - - - 9,341 3,563 12,904 9,341 3,563 12,904 72 Equipo de Transporte - - - 8 - 8 20 - 20 58 - 58 399 155 555 485 155 640 73 Equipo Especializado - - - - - - - - - 36 - 36 40 23 63 76 23 99
74
A la Infraestructura de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
- - - - - - - 15 15 129 10 139 9,551 55 9,606 9,679 80 9,759
75 Mobiliario y Equipo de Oficina - - - 1 8 9 - - - 3 - 3 80 25 105 84 33 117
76 Fotocopiadoras - - - - - - - - - - - - 10 - 10 10 - 10
- - - 8 8 16 20 15 35 275 10 285 19,420 3,851 23,272 19,724 3,884 23,608
80 Terrenos - - - - - - - - - - - - - - - - - -
81 Construcciones e Instalaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - -
82 Obras en Proceso - - - - - - - - - - - - 1,321,738 - 1,321,738 1,321,738 - 1,321,738
- - - - - - - - - - - - 1,321,738 - 1,321,738 1,321,738 - 1,321,738
90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas - - - - - - - - - - - - - - - - - -
91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
92 Acervo Bibliográfico - - - - - - - - - - - - - - - - - -
93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - - - - - - - - - - - - - -
94
Bienes y Equipo de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
- - - - - - - - - 262 127 389 5,604 97 5,700 5,865 224 6,089
95 Mobiliario de Oficina - - - - - - - - - 76 40 116 - 18 18 76 58 134
97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - - - - - - - - - - - - - -
98 Equipo de Transporte - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 338 167 505 5,604 114 5,718 5,941 281 6,223
- - - - - - - - - 338 167 505 1,327,341 114 1,327,456 1,327,679 281 1,327,960
- - - 8 8 16 20 15 35 613 177 790 1,346,762 3,966 1,350,727 1,347,403 4,166 1,351,568
11,531 482 12,013 550 150 700 602 84 686 17,033 1,636 18,668 1,598,086 13,472 1,611,558 1,627,802 15,824 1,643,626
Mantenimiento
Total Inversión y Mantenimiento
Total Otros Gastos de Operación e
Inversión y Mantenimiento
Total Inversión
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
63