Page 1
VI - 9
No Aspek/Fokus /Urusan Bidang Indikator Kinerja Satuan Target PD Pelaksana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 5 Lingkungan
Hidup Dinas LH &
Kehutanan 5.1 Persentase air baku untuk
kebutuhan pokok sehari-hari % 89,73
6 Komunikasi dan Informatika
Dinas Kominfo
6.1 Web site milik pemerintah daerah
macam 276
7 Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas PU & PR
7.1 Rasio ketersediaan daya listrik % 81,5 7.2 Persentase rumah tangga yang
menggunakan listrik % 83
7.3 Prosentase layanan PJU dalam kondisi baik
% 86
7.4 Rasio ketersediaan daya listrik % 81,5 8 Penunjang
Urusan Pemerintahan
Dinas PM-PTSP BPKD
8.1 Lama proses perijinan Hari 14 hari 8.2 Jumlah dan macam pajak dan
retribusi daerah jenis Pajak=9
Retribusi=3
9 Kepewagaian dan Keuangan Daerah
BKPPD
9.1 Indeks Reformasi Birokrasi % 70 9.2 Persentase penempatan
pejabat berdasarkan kompetensi
% 94
9.3 Persentase ASN yang menyampaikan LHKASN
% 100
9.4 Jumlah PNS yang Diklat teknis tugas dan fungsi
orang 60
9.5 Jumlah PNS yang Diklat Fungsional
orang 80
9.6 Skor LPPD Angka 2.82 9.7 Skor LKjIP (Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah) Angka 66
9.8 Indeks Kapasitas Fiskal Angka 0,52 9.9 Opini BPK terhadap LKPD Kategori WTP 9.10 Opini Kemenkeu terhadap
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
Kategori sedang
9.11 Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti
% 100
10 Ketentraman, Ketertiban Umum da Perlindungan Masyarakat
Kesbangpol Satpol PP
10.1 Angka kriminalitas % 2.8 11 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Dinas Permasdes
11.1 Jumlah BUMDes Unit 25 12 Tenaga Kerja Disperinaker 12.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 orang 438,37 12.2 Rasio ketergantungan % 43,93
Page 2
VII - 1
BAB VII PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2019
merupakan gambaran rencana pembangunan daerah sebagai jabaran dari tahun
ke 4 (empat) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. RKPD tahun 2019 diharapkan
mampu memacu pencapaian pembangunan daerah serta dapat memetakan
permasalahan dan isu strategis yang kemudian dirumuskan kedalam prioritas
pembangunan daerah.
Penyusunan RKPD tahun 2019 juga didasarkan pada hasil pencapaian
pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya serta mempedomani arah
kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka
sinkronisasi, penyelarasan dan integrasi program-program strategis untuk
mencapai tujuan pembangunan nasional. RKPD tahun 2019 juga disusun
dengan mengoptimalkan stakeholder dan pemangku kepentingan dalam upaya
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif melalui
masukkan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik tingkat
Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Pokok-Pokok
Pikiran DPRD. RKPD Tahun 2019 memuat gambaran umum daerah, evaluasi
hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan
realisasi rencana jangka menengah daerah, rumusan permasalahan
pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah,
sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja program dan kegiatan
serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Klaten
bergantung pada strategi dan komitmen bersama antar pemangku kepentingan,
serta dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pembangunan
daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 diarahkan pada tema “Memacu
Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing
Daerah serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”.
Dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019 ini menjadi pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja program dan kegiatan yang
selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 dalam rangka
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten
Tahun 2019.
Page 3
VII - 2
Selain itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan yang baik, diharapkan kepada semua Perangkat Daerah harus
memberikan perhatian serius dalam pelaksanaan pembangunan daerah
sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD ini. Dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi, dokumen RKPD ini juga menjadi dasar pengendalian dan
evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah.
BUPATI KLATEN,
ttd
SRI MULYANI,
Page 4
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2018
Page 5
Dari Sampai1.1.0101 Dinas Pendidikan 1 311.1.0201 TK Negeri Pembina Klaten 32 331.1.0300 SD Negeri se-Kabupaten 34 341.1.0400 SMP Negeri se- Kabupaten 35 351.1.0501 Sanggar Kegiatan Belajar Cawas 36 391.2.0101 Dinas Kesehatan 40 481.1.0200 Puskesmas se-Kabupaten Klaten 49 491.2.0301 Rumah Sakit Daerah (RSD) Klaten 50 521.3.0101 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 53 801.4.0101 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 81 881.5.0101 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 89 921.5.0201 Satuan Polisi Pamong Praja 93 981.6.0101 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana99 107
2.5.0101 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 108 1142.6.0101 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 115 1172.7.0101 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 118 1232.9.0101 Dinas Perhubungan 124 1332.10.0101 Dinas Komunikasi dan Informatika 134 1382.12.0101 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 139 142
2.18.0101 Dinas Arsip dan Perpustakaan 143 1473.2.0101 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga 148 1573.3.0101 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 158 1753.6.0101 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 176 1823.7.0101 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 183 1894.1.0300 Sekretariat Daerah
4.1.0301 Bagian Pemerintahan 190 1924.1.0302 Bagian Pembangunan 193 1954.1.0303 Bagian Hukum 196 1984.1.0304 Bagian Perekonomian 199 2014.1.0305 Bagian Organisasi 202 2044.1.0306 Bagian Kesejahteraan Rakyat 205 2074.1.0307 Bagian Humas 208 2114.1.0308 Bagian Umum 212 2174.1.0309 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 218 220
4.1.0401 Sekretariat DPRD 221 2264.1.0901 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 227 2304.1.1001 Kecamatan Klaten Utara 231 2354.1.1002 Kelurahan Barenglor 236 2394.1.1003 Kelurahan Gergunung 240 2444.1.1101 Kecamatan Klaten Tengah 245 2494.1.1102 Kelurahan Kabupaten 250 2534.1.1103 Kelurahan Klaten 254 2574.1.1104 Kelurahan Tonggalan 258 2614.1.1105 Kelurahan Mojayan 262 2654.1.1106 Kelurahan Buntalan 266 2694.1.1107 Kelurahan Bareng 270 2734.1.1201 Kecamatan Klaten Selatan 274 2784.1.1202 Kelurahan Gayamprit 279 282
DAFTAR ISIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019
Kode Perangkat Daerah Halaman
Page 6
Dari SampaiKode Perangkat Daerah Halaman
4.1.1301 Kecamatan Kalikotes 283 2864.1.1401 Kecamatan Ngawen 287 2924.1.1501 Kecamatan Kebonarum 293 2984.1.1601 Kecamatan Wedi 299 3034.1.1701 Kecamatan Jogonalan 304 3094.1.1801 Kecamatan Gantiwarno 310 3144.1.1901 Kecamatan Prambanan 315 3204.1.2001 Kecamatan Manisrenggo 321 3264.1.2101 Kecamatan Kemalang 327 3324.1.2201 Kecamatan Karangnongko 333 3374.1.2301 Kecamatan Jatinom 338 3424.1.2302 Kelurahan Jatinom 343 3474.1.2401 Kecamatan Karanganom 348 3524.1.2501 Kecamatan Tulung 353 3574.1.2601 Kecamatan Polanharjo 358 3624.1.2701 Kecamatan Delanggu 363 3674.1.2801 Kecamatan Juwiring 368 3724.1.2901 Kecamatan Wonosari 373 3784.1.3001 Kecamatan Ceper 379 3834.1.3101 Kecamatan Pedan 384 3904.1.3201 Kecamatan Karangdowo 391 3964.1.3301 Kecamatan Cawas 397 4014.1.3401 Kecamatan Trucuk 402 4064.1.3501 Kecamatan Bayat 407 4114.2.0101 Inspektorat Kabupaten 412 4154.3.0101 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah 416 4194.4.0101 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 420 4254.5.0101 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 426 430
Page 7
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.01 - 1.1.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.525.011.360 1.531.011.360
1.01 - 1.1.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
300.000.000 300.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah Jasa telepon, internet, air,
listrik yang dibayar
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Dinas
Pendidikan
1 unit
1.01 - 1.1.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 553.511.360 553.511.360
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
553.511.360Jumlah THL yang membantu
pengadministrasian umum
29 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
553.511.360Dinas
Pendidikan
29 orang
1.01 - 1.1.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 83.500.000 83.500.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
83.500.000Jumlah tenaga kebersihan (cleaning
service)
3 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
83.500.000Dinas
Pendidikan
3 orang
1.01 - 1.1.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000 40.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah Jenis ATK Kantor 43 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Dinas
Pendidikan
43 jenis
1.01 - 1.1.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 20.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah jenis barang cetak 5 jenis cetakan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Dinas
Pendidikan
5 jenis cetakan
1.01 - 1.1.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
11.000.000 12.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah komponen listrik tersedia 11 komponen
listrik
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Dinas
Pendidikan
11 komponen
listrik
1.01 - 1.1.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 45.000.000 45.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah penyediaan makan minum
rapat dan tamu dinas
900 org/keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Dinas
Pendidikan
900 org/keg
1.01 - 1.1.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 230.000.000 235.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
190.000.000Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
195.000.000Dinas
Pendidikan
12 bulan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah BBM yang diperlukan 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.00012 bulan
1.01 - 1.1.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 110.000.000 110.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 1051 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Dinas
Pendidikan
1.051 kegiatan/
perjalanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah BBM yang diperlukan 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.00012 bulan
1.01 - 1.1.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 132.000.000 132.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
132.000.000Jumlah tenaga pengamanan kantor 4 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
132.000.000Dinas
Pendidikan
4 orang
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -1-
Page 8
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.01 - 1.1.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
425.000.000 450.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 300.000.000 300.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Jumlah peralatan kantor yang
diadakan
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Dinas
Pendidikan
1 Paket
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Pengadaan alat audio dan
sound system
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
1 Paket
1.01 - 1.1.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000 25.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah jenis pemeliharaan gedung
kantor
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Dinas
Pendidikan
1 paket
1.01 - 1.1.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
100.000.000 100.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah 7 mobil dan 25 motor
operasional dinas
32 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Dinas
Pendidikan
32 unit
1.01 - 1.1.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 25.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
Jumlah pemeliharaan peralatan lama
yang dipindah ke gedung baru
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Dinas
Pendidikan
1 kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
125.000.000 125.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 5.5 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 75.000.000 75.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah tenaga administrasi keuangan
yang mengikuti sosialisasi/bimbingan
teknis keuangan
91 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Dinas
Pendidikan
91 orang
1.01 - 1.1.0101 - 5.15 Pelatihan Kantor Sendiri 50.000.000 50.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Aparatur yang mengikuti
pelatihan
64 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
64 orang
1.01 - 1.1.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
250.000.000 250.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 6.6 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan
asset daerah
250.000.000 250.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Jumlah Unit Pengguna Barang Milik
Daerah
797, honorarium
4 orng THL Unit
Pengguna
Barang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Dinas
Pendidikan
797, honorarium 4
orng THL Unit
Pengguna Barang
1.01 - 1.1.0101 - 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.712.800.000 2.614.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 15.1 Pembangunan gedung sekolah 125.000.000 -
- RT - RW -
Jiwan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Pembangunan Gedung PAUD 12 x 6 x 4 Meter 0
1.01 - 1.1.0101 - 15.3 Penambahan ruang kelas sekolah 300.000.000 -
TK PG Gondang
baru, Jogonalan
Dana
Kontijensi/Dek
onsentrasi
100.000.000Jumlah ruang kelas yang terbangun,
TK PG Gondang baru, Jogonalan
1 ruang 0
TKIT AL Huda
Kemudo,
Prambanan
Dana
Kontijensi/Dek
onsentrasi
100.000.000Jumlah ruang kelas yang terbangun,
TKIT AL Huda Kemudo, Prambanan
1 ruang 0
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -2-
Page 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
TK Indriyasana
karanganom,
Klaten Utara
Dana
Kontijensi/Dek
onsentrasi
100.000.000Jumlah ruang kelas yang terbangun,
TK Indriyasana karanganom, Klaten
Utara
1 ruang 0
1.01 - 1.1.0101 - 15.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 10.000.000 10.000.000
TK Negeri
Pembina Klaten
DAK Bidang
Pendidikan
10.000.000Jumlah paket buku 1 paket DAK Bidang
Pendidikan
10.000.000TK Negeri
Pembina Klaten
1 paket
1.01 - 1.1.0101 - 15.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.520.000.000 1.520.000.000
Dinas pendidikan Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Jumlah Lembaga yang mendapat
bantuan APE PAUD
150 Lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Dinas
Pendidikan
150 Lembaga
TKN Pembina
Klaten
DAK Bidang
Pendidikan
20.000.000Lembaga penerima APE PAUD 1 set DAK Bidang
Pendidikan
20.000.000TKN Pembina
Klaten
1 set
1.01 - 1.1.0101 - 15.42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 80.000.000 80.000.000
TKP Krakitan III Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah gedung PAUD yang direhap,
TKP Krakitan III
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000TK di Klaten 1 Unit
TKP Wonoboyo,
Jogonalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah gedung PAUD yang direhap,
TKP Wonoboyo, Jogonalan
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Kab. Klaten 1 unit
1.01 - 1.1.0101 - 15.49 Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain 50.000.000 50.000.000
Pos Paud
Kenanga
Gunung gajah,
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah sarana bermain yang direhap,
Pos Paud Kenanga Gunung gajah,
Bayat
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Klaten 1 paket
TKP Gunung
Gajah 1
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah sarana bermain yang direhap,
TKP Gunung Gajah 1
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kab. Klaten 1 paket
TKP Gunung
Gajah 2
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah sarana bermain yang direhap,
TKP Gunung Gajah 2
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kab. Klaten 1 paket
KB Insan Fajar
Gunung gajah,
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah sarana bermain yang direhap,
KB Insan Fajar Gunung gajah, Bayat
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kab. Klaten 1 paket
KB Harapan
Bangsa 3, Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah sarana bermain yang direhap,
KB Harapan Bangsa 3, Bayat
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kab. Klaten 1 paket
1.01 - 1.1.0101 - 15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 25.000.000 350.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah guru PAUD yang mengikuti
pelatihan sebagai pendamping Anak
Berkebutuhan Khusus (ABK)
100 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Dinas
Pendidikan
150 orang
1.01 - 1.1.0101 - 15.62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
50.000.000 50.000.000
Kab.Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Pengelola PAUD yang
mengikuti workshop untuk
meningkatkan kompetensi
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kab. Klaten 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 15.63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama
Pendidikan Anak Usia Dini
30.000.000 30.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah fasilitasi koordinasi mitra
PAUD
3 lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Dinas
Pendidikan
3 lembaga
1.01 - 1.1.0101 - 15.66 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 50.000.000 50.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah PAUD yang di Monev 100 lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
100 lembaga
1.01 - 1.1.0101 - 15.67 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 190.000.000 190.000.000
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -3-
Page 10
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dinas pendidikan Dana Alokasi
Umum (DAU)
190.000.000Jumlah guru yang mengikuti workshop 600 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
190.000.000Dinas
Pendidikan
600 orang
1.01 - 1.1.0101 - 15.68 Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini 95.000.000 95.000.000
Dinas pendidikan Dana Alokasi
Umum (DAU)
95.000.000Jumlah anak yang mengikuti festival
Gebyar PAUD
312 anak Dana Alokasi
Umum (DAU)
95.000.000Dinas
Pendidikan
312 anak
1.01 - 1.1.0101 - 15.69 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik
PAUD serta Lembaga PAUD
50.000.000 50.000.000
Dinas pendidikan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah peserta yang mengikuti lomba
gugus PAUD
26 Lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
26 Lembaga
1.01 - 1.1.0101 - 15.70 Fasilitasi kegiatan PAUD 100.000.000 100.000.000
Dinas pendidikan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Fasilitasi pendampingan BOP PAUD 1120 anak Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Dinas
Pendidikan
1.120 anak
1.01 - 1.1.0101 - 15.73 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan
PAUD
37.800.000 39.000.000
TK Negeri
Pembina Klaten
DAK Non-Fisik37.800.000Jumlah anak yang mengikuti
pendidikan anak usia dini
63 anak DAK Non-Fisik39.000.000TK Negeri
Pembina Klaten
65 anak
1.01 - 1.1.0101 - 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
56.611.098.500 51.893.248.500
1.01 - 1.1.0101 - 16.1 Pembangunan gedung sekolah 3.000.000.000 3.000.000.000
SDN 1 Krajan,
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Jumlah Gedung SD yang direvitalisasi,
SDN 1 Krajan, Jatinom
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000SD 1 Sekolah
SDN Karang,
Wedi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Jumlah Gedung SD yang direvitalisasi,
SDN Karang, Wedi
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Cawas,
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Jumlah Gedung SD yang direvitalisasi,
SDN 1 Cawas, Cawas
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000SD 1 Sekolah
1.01 - 1.1.0101 - 16.3 Penambahan ruang kelas sekolah 2.010.000.000 1.840.000.000
SDN 1
Kadilanggon,
Wedi, SDN 2
Tlogowatu
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
340.000.000Ruang Kelas SD yang dibangun, SDN
1 Kadilanggon, Wedi, SDN 2
Tlogowatu Kemalang
2 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
340.000.000SD 2 RK
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Ruang Kelas SD yang dibangun, 0 0
SDN 3
Karangpakel,
Trucuk
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah RKB SD yang dibangun, SDN
3 Karangpakel, Trucuk
1 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 1 RK
SDN 1 Mundu,
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah RKB SD yang dibangun, SDN
1 Mundu, Tulung
1 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000SD 1 RK
SDN 2 Carikan,
Juwiring
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah RKB SD yang dibangun, SDN
2 Carikan, Juwiring
1 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 1 RK
SDN 1 Tibayan,
Jatinom
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah RKB SD yang dibangun, SDN
1 Tibayan, Jatinom
1 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 1 RK
SDN 2 Beji,
Pedan
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah RKB SD yang dibangun, SDN
2 Beji, Pedan
1 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 1 RK
SDN 1
Karangasem,
Cawas
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah RKB SD yang dibangun, SDN
1 Karangasem, Cawas
1 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 1 RK
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -4-
Page 11
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SDN 1 Bakung,
Jogonalan
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah RKB SD yang dibangun, SDN
1 Bakung, Jogonalan
1 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 1 RK
SDN 2 Blimbing,
Karangnongko
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah RKB SD yang dibangun, SDN
2 Blimbing, Karangnongko
1 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 1 RK
SDN 1
Blanceran,
Karanganom
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah RKB SD yang dibangun, SDN
1 Blanceran, Karanganom
1 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 1 RK
SDN 2 Jagalan,
Karangnongko
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah RKB SD yang dibangun, SDN
2 Jagalan, Karangnongko
1 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 1 RK
1.01 - 1.1.0101 - 16.9 Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan
upacara, fasilitas parkir, pagar)
1.074.000.000 1.300.000.000
SMPN 3
MANISRENGGO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah sekolah/SMP yang dilakukan
penataan , SMPN 3 MANISRENGGO
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000SMP Kab.
Klaten
2 unit
SDN 1 Jarum,
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah SD yang lingkungannya ditata,
SDN 1 Jarum, Bayat
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Kiringan,
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah SD yang lingkungannya ditata,
SDN 1 Kiringan, Tulung
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kabupaten
Klaten
1 sekolah
SDN Pereng,
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah SD yang lingkungannya ditata,
SDN Pereng, Prambanan
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kabupaten
Klaten
1 sekolah
SDN 2 Trucuk,
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah SD yang lingkungannya ditata,
SDN 2 Trucuk, Trucuk
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2
Gedongjetis,
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah SD yang lingkungannya ditata,
SDN 2 Gedongjetis, Tulung
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000SDN 1 Sekolah
SD N 2
Gedongjetis RT
-- RW --
Gedongjetis
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Pembangunan Paving Halaman
Sekolah
14 x 20 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Halaman SD N 1
RT - RW -
Jatimulyo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pavingisasi, Halaman SD N 1 RT - RW
- Jatimulyo
400 x 17 meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
SD Negeri
Tlingsing I RT 6
RW 3 Tlingsing
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Pagar Belakang SD 225x3 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
SD Negeri
Tlingsing I RT 6
RW 3 Tlingsing
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Tempat Sepeda 7x3 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
SD Negeri
Tlingsing III RT 7
RW 01 Tlingsing
Dana Alokasi
Umum (DAU)
34.000.000Pavingisasi, SD Negeri Tlingsing III RT
7 RW 01 Tlingsing
91x10 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
- RT - RW -
Malangjiwan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Pavingisasi halaman SD 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dk.Trucuk RT -
RW - Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Pembangunan pagar SD N 2 Trucuk 20 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
SMP N 1
Jogonalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Tempat Parkir SMP N 1 Jogonalan 2,5x20 meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Jumlah sekolah/SMP yang dilakukan
penataan,
0 Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000 1 unit
0 Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000 1 unit
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -5-
Page 12
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.01 - 1.1.0101 - 16.12 Pembangunan perpustakaan sekolah 3.460.000.000 3.500.000.000
SDN 1
Panggang,
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN 1 Panggang,
Kemalang
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000SD 1 Unit
SDN 1
Glodogan,
Klaten Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN 1 Glodogan, Klaten
Selatan
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000SD 1 Unit
SDN Sapen,
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN Sapen, Manisrenggo
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000SD 1 Unit
SDN 3 Keden,
Pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN 3 Keden, Pedan
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Sd 1 Unit
SDN 1
Prambanan,
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN 1 Prambanan,
Prambanan
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000SD 1 Unit
SDN Turus,
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN Turus, Polanharjo
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000SD 1 Unit
SDN 2 Kalikebo,
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN 2 Kalikebo, Trucuk
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000SD 1 Unit
SDN 1 Sedayu,
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN 1 Sedayu, Tulung
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000SD 1 Unit
SDN Pandes,
Wedi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN Pandes, Wedi
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000SD 1 Unit
SDN 1
Sidowarno,
Wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN 1 Sidowarno,
Wonosari
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000SD 1 Unit
SDN 2 Japanan,
Cawas
DAK Bidang
Pendidikan
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN 2 Japanan, Cawas
1 Unit DAK Bidang
Pendidikan
175.000.000SD 1 Unit
SDN 1 Meger,
Ceper
DAK Bidang
Pendidikan
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN 1 Meger, Ceper
1 unit DAK Bidang
Pendidikan
175.000.000SD 1 unit
SDN 1 Sribit,
Delanggu
DAK Bidang
Pendidikan
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN 1 Sribit, Delanggu
1 unit DAK Bidang
Pendidikan
175.000.000SD 1 unit
SDN 1
Socokangsi,
Jatinom
DAK Bidang
Pendidikan
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN 1 Socokangsi, Jatinom
1 unit DAK Bidang
Pendidikan
175.000.000SD 1 unit
SDN 1
Somopuro,
Jogonalan
DAK Bidang
Pendidikan
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN 1 Somopuro,
Jogonalan
1 unit DAK Bidang
Pendidikan
175.000.000SD 1 unit
SDN 1 Juwiran,
Juwiring
DAK Bidang
Pendidikan
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN 1 Juwiran, Juwiring
1 unit DAK Bidang
Pendidikan
175.000.000SD 1 unit
SDN 1
Gemblegan,
Kalikotes
DAK Bidang
Pendidikan
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN 1 Gemblegan,
Kalikotes
1 unit DAK Bidang
Pendidikan
175.000.000SD 1 unit
SDN 2
Kranganom,
Karanganom
DAK Bidang
Pendidikan
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN 2 Kranganom,
Karanganom
1 unit DAK Bidang
Pendidikan
175.000.000SD 1 unit
SDN 1 Kadilajo,
Karanganom
DAK Bidang
Pendidikan
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN 1 Kadilajo,
Karanganom
1 unit DAK Bidang
Pendidikan
175.000.000SD 1 unit
SDN Basin,
Kebonarum
DAK Bidang
Pendidikan
170.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
dibangun, SDN Basin, Kebonarum
1 unit DAK Bidang
Pendidikan
175.000.000SD 1 unit
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -6-
Page 13
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Somopuro Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Pembangunan Ruang Perpustakaan
SD 1 Somopuro
1 unit DAK Bidang
Pendidikan
0
1.01 - 1.1.0101 - 16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 220.000.000 115.000.000
SMPN 3
GANTIWARNO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
44.000.000Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi
yang dibangun, SMPN 3
GANTIWARNO
2 ruang Dana Alokasi
Umum (DAU)
69.000.000SMPN Kab.
Klaten
3 ruang
SMPN 1
KALIKOTES
Dana Alokasi
Umum (DAU)
44.000.000Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi
yang dibangun, SMPN 1 KALIKOTES
2 ruang Dana Alokasi
Umum (DAU)
46.000.000SMPN Kab.
Klaten
2 ruang
SMPN 2
JATINOM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
44.000.000Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi
yang dibangun, SMPN 2 JATINOM
2 ruang 0
SMPN 3
DELANGGU
Dana Alokasi
Umum (DAU)
44.000.000Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi
yang dibangun, SMPN 3 DELANGGU
2 ruang 0
SMPN 5
KLATEN
Dana Alokasi
Umum (DAU)
44.000.000Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi
yang dibangun, SMPN 5 KLATEN
2 ruang 0
1.01 - 1.1.0101 - 16.19 Pengadaan mebeluer sekolah 700.000.000 350.000.000
SMPN 6
KLATEN
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah Pengadaan Meubelair
Sekolah, SMPN 6 KLATEN
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000SMPN Kab.
Klaten
1 paket
SMPN 1
KARANGNONG
KO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah Pengadaan Meubelair
Sekolah, SMPN 1 KARANGNONGKO
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000SMPN Kab.
Klaten
1 paket
SMPN 2
GANTIWARNO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah Pengadaan Meubelair
Sekolah, SMPN 2 GANTIWARNO
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000SMPN Kab.
Klaten
1 paket
SMPN 2
JUWIRING
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah Pengadaan Meubelair
Sekolah, SMPN 2 JUWIRING
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000SMPN Kab.
Klaten
1 paket
SMPN 1
DELANGGU
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah Pengadaan Meubelair
Sekolah, SMPN 1 DELANGGU
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000SMPN Kab.
Klaten
1 paket
SMPN 1
MANISRENGGO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah Pengadaan Meubelair
Sekolah, SMPN 1 MANISRENGGO
1 paket 0
SMPN 1
KARANGDOWO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah Pengadaan Meubelair
Sekolah, SMPN 1 KARANGDOWO
1 paket 0
SMPN 4
KARANGANOM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah Pengadaan Meubelair
Sekolah, SMPN 4 KARANGANOM
1 paket 0
SMPN 1
PRAMBANAN
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah Pengadaan Meubelair
Sekolah, SMPN 1 PRAMBANAN
1 paket 0
SMPN 1
TULUNG
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah Pengadaan Meubelair
Sekolah, SMPN 1 TULUNG
1 paket 0
1.01 - 1.1.0101 - 16.25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 100.000.000 -
Dk.Trucuk RT -
RW - Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Rehap Ruang Kelas SD N 2 Trucuk 168 M2 0
1.01 - 1.1.0101 - 16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 123.000.000 -
SD Negeri
Tlingsing I RT 6
RW 3 Tlingsing
Dana Alokasi
Umum (DAU)
123.000.000Genteng,Eternit 7 Lokal 0
1.01 - 1.1.0101 - 16.46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang
pratikum sekolah
300.000.000 186.000.000
SMPN 1
KARANGANOM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah Ruang Laboratorium yang
direhab, SMPN 1 KARANGANOM
1 ruang Dana Alokasi
Umum (DAU)
62.000.000SMPN Kab.
Klaten
1 ruang
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -7-
Page 14
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SMPN 2
POLANHARJO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah Ruang Laboratorium yang
direhab, SMPN 2 POLANHARJO
1 ruang Dana Alokasi
Umum (DAU)
62.000.000SMPN Kab.
Klaten
1 ruang
SMPN 3
KLATEN
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah Ruang Laboratorium yang
direhab, SMPN 3 KLATEN
1 ruang Dana Alokasi
Umum (DAU)
62.000.000SMPN Kab.
Klaten
1 ruang
SMPN 7
KLATEN
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah Ruang Laboratorium yang
direhab, SMPN 7 KLATEN
1 ruang 0
SMPN 3
CAWAS
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah Ruang Laboratorium yang
direhab, SMPN 3 CAWAS
1 ruang 0
1.01 - 1.1.0101 - 16.54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 780.000.000 720.000.000
SMPN 1 BAYAT Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah Ruang Perpustakaan yang
direhab, SMPN 1 BAYAT
1 ruang Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000SMPN 1
JOGONALAN
1 ruang
SMPN 1
GANTIWARNO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah Ruang Perpustakaan yang
direhab, SMPN 1 GANTIWARNO
1 ruang Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000SMPN Kab.
Klaten
1 ruang
SMPN 2
GANTIWARNO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah Ruang Perpustakaan yang
direhab, SMPN 2 GANTIWARNO
1 ruang 0
SDN 1 Jetis
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Jetis Delanggu
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000SD 1 Unit
SDN 2 Carikan
Juwiring
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Carikan Juwiring
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000SD 1 Unit
SDN 2
Gununggajah,
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Gununggajah,
Bayat
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000SD 1 Unit
SDN 3 Ceper,
Ceper
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Ceper, Ceper
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000SD 1 Unit
SDN 3 Gempol,
Karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Gempol,
Karanganom
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000SD 1 Unit
SDN 3 Glagah,
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Glagah, Jatinom
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000SD 1 Unit
SDN 3
Jogosetran,
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Jogosetran,
Kalikotes
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000SD 1 Unit
SDN 3 Joton,
Jogonalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Joton, Jogonalan
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000SD 1 Unit
SDN 1 Tlingsing,
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Tlingsing, Cawas
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000SD 1 Unit
SDN 1
Towangsan,
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah perpustakaan SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Towangsan,
Gantiwarno
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000SD 1 Unit
1.01 - 1.1.0101 - 16.56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan
sanitary
110.000.000 60.000.000
SMPN 3
GANTIWARNO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi
yang direhab, SMPN 3 GANTIWARNO
2 ruang Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.000.000SMP Kab.
Klaten
3 ruang
SMPN 3
MANISRENGGO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi
yang direhab, SMPN 3
MANISRENGGO
2 ruang Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000SMPN Kab.
Klaten
2 ruang
SMPN 1
DELANGGU
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi
yang direhab, SMPN 1 DELANGGU
2 ruang 0
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -8-
Page 15
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SMPN 2
MANISRENGGO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi
yang direhab, SMPN 2
MANISRENGGO
2 ruang 0
SMPN 2 BAYAT Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Jumlah Sarana Prasarana Sanitasi
yang direhab, SMPN 2 BAYAT
2 ruang 0
1.01 - 1.1.0101 - 16.59 Pelatihan Penyusunan kurikulum 150.000.000 150.000.000
Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah Guru SMP yang mengikuti
pelatihan
440 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
440 orang
1.01 - 1.1.0101 - 16.62 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 2.624.300.000 1.312.150.000
SMPN 2
KARANGNONG
KO
DAK Bidang
Pendidikan
524.860.000Jumlah ruang kelas baru yang
dibangun, SMPN 2 KARANGNONGKO
2 ruang DAK Bidang
Pendidikan
524.860.000SMPN Kab.
Klaten
2 ruang
SMPN 2
JOGONALAN
DAK Bidang
Pendidikan
524.860.000Jumlah ruang kelas baru yang
dibangun, SMPN 2 JOGONALAN
2 ruang DAK Bidang
Pendidikan
524.860.000SMPN Kab.
Klaten
2 ruang
SMPN 2
GANTIWARNO
DAK Bidang
Pendidikan
524.860.000Jumlah ruang kelas baru yang
dibangun, SMPN 2 GANTIWARNO
2 ruang DAK Bidang
Pendidikan
262.430.000SMPN Kab.
Klaten
1 ruang
SMPN 1
KALIKOTES
DAK Bidang
Pendidikan
524.860.000Jumlah ruang kelas baru yang
dibangun, SMPN 1 KALIKOTES
2 ruang 0
SMPN 3
KARANGDOWO
DAK Bidang
Pendidikan
524.860.000Jumlah ruang kelas baru yang
dibangun, SMPN 3 KARANGDOWO
2 ruang 0
1.01 - 1.1.0101 - 16.69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
100.000.000 100.000.000
Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah peserta MBS SMP 110 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
110 orang
1.01 - 1.1.0101 - 16.72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode
pembelajaran dengan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi
225.000.000 250.000.000
Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah Guru SMP yang belum
menguasai TIK
110 guru Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
110 guru
Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah Guru SD yang mendapat
pelatihan TIK
300 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
300 orang
1.01 - 1.1.0101 - 16.76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 75.000.000 80.000.000
Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Asesor Akreditasi SD terfasilitasi 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
1 kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.80 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan 1.100.000.000 1.105.000.000
Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah SD perbatasan yang mengikuti
pelatihan
85 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
85 sekolah
SDN 2 Katekan,
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 2
Katekan, Gantiwarno
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 2 Katekan,
Gantiwarno
1 sekolah
SDN Kerten,
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN
Kerten, Gantiwarno
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN Kerten,
Gantiwarno
1 sekolah
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -9-
Page 16
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SDN 2
Jogoprayan,
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 2
Jogoprayan, Gantiwarno
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 2
Jogoprayan,
Gantiwarno
1 sekolah
SDN Gentan,
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN
Gentan, Gantiwarno
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN Gentan,
Gantiwarno
1 sekolah
SDN 3
Sidowarno,
Wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 3
Sidowarno, Wonosari
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 3
Sidowarno,
Wonosari
1 sekolah
SDN 1 Bener,
Wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 1
Bener, Wonosari
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1 Bener,
Wonosari
1 sekolah
SDN 1 Kepurun,
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 1
Kepurun, Manisrenggo
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1 Kepurun,
Manisrenggo
1 sekolah
SDN 2 Leses,
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 2
Leses, Manisrenggo
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 2 Leses,
Manisrenggo
1 sekolah
SDN 1
Sudimoro,
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 1
Sudimoro, Tulung
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1
Sudimoro,
Tulung
1 sekolah
SDN 1 Sedayu,
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 1
Sedayu, Tulung
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1 Sedayu,
Tulung
1 sekolah
SDN 2 Sedayu,
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 2
Sedayu, Tulung
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 2 Sedayu,
Tulung
1 sekolah
SDN 1 Bogor,
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 1
Bogor, Cawas
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1 Bogor,
Cawas
1 sekolah
SDN 2 Bogor,
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 2
Bogor, Cawas
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 2 Bogor,
Cawas
1 sekolah
SDN 2
Nanggulan,
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 2
Nanggulan, Cawas
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 2
Nanggulan,
Cawas
1 sekolah
SDN 2
Ngerangan,
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 2
Ngerangan, Bayat
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 2
Ngerangan,
Bayat
1 sekolah
SDN 1 Jarum,
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 1
Jarum, Bayat
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1 Jarum,
Bayat
1 sekolah
SDN 2
Balerante,
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 2
Balerante, Kemalang
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 2
Balerante,
Kemalang
1 sekolah
SDN 1
Panggang,
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 1
Panggang, Kemalang
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1
Panggang,
Kemalang
1 sekolah
SDN 1 Bawukan,
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 1
Bawukan, Kemalang
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1
Bawukan,
Kemalang
1 sekolah
SDN 2
Tegalmulyo,
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 2
Tegalmulyo, Kemalang
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 2
Tegalmulyo,
Kemalang
1 sekolah
SDN 1 Sidorejo,
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 1
Sidorejo, Kemalang
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1 Sidorejo,
Kemalang
1 sekolah
SDN 1 Babadan,
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 1
Babadan, Karangdowo
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1 Babadan,
Karangdowo
1 sekolah
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -10-
Page 17
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SDN 1
Karangjoho,
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 1
Karangjoho, Karangdowo
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1
Karangjoho,
Karangdowo
1 sekolah
SDN 1
Tumpukan,
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 1
Tumpukan, Karangdowo
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1
Tumpukan,
Karangdowo
1 sekolah
SDN 2 Kayumas,
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 2
Kayumas, Jatinom
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 2
Kayumas,
Jatinom
1 sekolah
SDN 2
Bandungan,
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 2
Bandungan, Jatinom
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 2
Bandungan,
Jatinom
1 sekolah
SDN 1 Serenan,
Juwiring
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 1
Serenan, Juwiring
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1 Serenan,
Juwiring
1 sekolah
SDN 3 Serenan,
Juwiring
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 3
Serenan, Juwiring
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 3 Serenan,
Juwiring
1 sekolah
SDN 1
Kaligayam, Wedi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 1
Kaligayam, Wedi
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1
Kaligayam, Wedi
1 sekolah
SDN 3
Kaligayam, Wedi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 3
Kaligayam, Wedi
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 2
Kaligayam, Wedi
1 sekolah
SDN 1
Sidowayah,
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 1
Sidowayah, Polanharjo
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1
Sidowayah,
Polanharjo
1 sekolah
SDN Sidoharjo,
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN
Sidoharjo, Polanharjo
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN Sidoharjo,
Polanharjo
1 sekolah
SDN Pereng,
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN
Pereng, Prambanan
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN Pereng,
Prambanan
1 sekolah
SDN 1 Kokosan,
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 1
Kokosan, Prambanan
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1 Kokosan,
Prambanan
1 sekolah
SDN 2 Kokosan,
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD perbatasan terfasilitasi, SDN 2
Kokosan, Prambanan
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 2 Kokosan,
Prambanan
1 sekolah
1.01 - 1.1.0101 - 16.83 Penggabungan SD Negeri 150.000.000 175.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah SD yang digabung 40 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Kabupaten
Klaten
40 sekolah
1.01 - 1.1.0101 - 16.86 Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SD 22.840.000.000 20.890.000.000
SDN Bogem,
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN Bogem, Bayat
2 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000SD 2 RK
SDN 3 Cawas,
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Cawas, Cawas
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN 1 Jetis,
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Jetis, Delanggu
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN 1
Kepanjen,
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Kepanjen,
Delanggu
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN 2 Sribit,
Delanggu
Bangub
Provinsi
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Sribit, Delanggu
3 RK Bangub
Provinsi
180.000.000SD 3 RK
SDN 2 Katekan,
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Katekan,
Gantiwarno
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -11-
Page 18
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SDN 2
Karangturi,
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Karangturi,
Gantiwarno
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN 1 Kayumas,
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Kayumas,
Jatinom
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN 1
Jogosetran,
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Jogosetran,
Kalikotes
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN 3
Karangwungu,
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Karangwungu,
Karangdowo
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN 1
Somokaton,
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Somokaton,
Karangnongko
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN 2
Karangduren,Ke
bonarum
Bangub
Provinsi
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2
Karangduren,Kebonarum
3 RK Bangub
Provinsi
180.000.000SD 3 RK
SDN 2 Pluneng,
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Pluneng,
Kebonarum
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN 1 Tangkil,
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Tangkil,
Kemalang
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN 2
Tegalmulyo,
Kemalang
Bangub
Provinsi
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Tegalmulyo,
Kemalang
3 RK Bangub
Provinsi
180.000.000SD 3 RK
SDN 2
Kendalsari,
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Kendalsari,
Kemalang
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN 1
Borangan,
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Borangan,
Manisrenggo
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN 1 Ngaren,
Pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Ngaren, Pedan
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN 2
Kebondalem Lor,
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Kebondalem Lor,
Prambanan
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN 3 Palar,
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Palar, Trucuk
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN 1 Jelobo,
Wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Jelobo, Wonosari
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN Sekaran,
Wonosari
Bangub
Provinsi
120.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN Sekaran, Wonosari
2 RK Bangub
Provinsi
120.000.000SD 2 RK
SDN 2 Keden,
Pedan
Bangub
Provinsi
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Keden, Pedan
3 RK Bangub
Provinsi
180.000.000SD 3 RK
SDN Gemampir,
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN Gemampir,
Karangnongko
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SD 3 RK
SDN 2 Dukuh ,
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Dukuh , Bayat
4 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000SD 4 RK
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -12-
Page 19
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SDN 3
Ngerangan,
Bayat
DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Ngerangan, Bayat
4 RK DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000SD 4 RK
SDN 1
tawangrejo,
Bayat
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 tawangrejo, Bayat
3 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 3 RK
SDN 2
Pundungsari,
Trucuk
DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Pundungsari,
Trucuk
2 RK DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000SD 2 RK
SDN 2 palar,
Trucuk
DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 palar, Trucuk
4 RK DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000SD 4 RK
SDN 3
tarubasan,
Karanganom
DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 3 tarubasan,
Karanganom
4 RK DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000SD 4 RK
SDN 2
pandansimping,
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 pandansimping,
Prambanan
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000SD 3 RK
SDN 3
Prambanan
DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Prambanan
6 RK DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000SD 6 RK
SDN Pacing,
Wedi
DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN Pacing, Wedi
4 RK DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000SD 4 RK
SDN 2 Melikan,
Wedi
DAK Bidang
Pendidikan
250.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Melikan, Wedi
5 RK DAK Bidang
Pendidikan
250.000.000SD 5 RK
SDN 3 Gunting,
Wonosari
DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Gunting,
Wonosari
6 RK DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000SD 6 RK
SDN 2
Sidowarno,
Wonosari
DAK Bidang
Pendidikan
250.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Sidowarno,
Wonosari
5 RK DAK Bidang
Pendidikan
250.000.000Sd 5 RK
SDN 3
Kingkang,
Wonosari
DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Kingkang,
Wonosari
2 RK DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000SD 2 RK
SDN 1
Sidowarno,
Wonosari
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Sidowarno,
Wonosari
3 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 3 RK
SDN 2 Gunting,
Wonosari
DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Gunting,
Wonosari
4 RK DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000SD 4 RK
SDN 1 Bener,
Wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Bener, Wonosari
7 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000SD 7 RK
SDN 1 Jelobo,
Wonosari
DAK Bidang
Pendidikan
350.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Jelobo, Wonosari
7 RK DAK Bidang
Pendidikan
350.000.000SD 7 RK
SDN 3 Mojayan,
Klaten Tengah
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Mojayan, Klaten
Tengah
3 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 3 RK
SDN 3
Jomboran,
Klaten Tengah
DAK Bidang
Pendidikan
350.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Jomboran, Klaten
Tengah
7 RK DAK Bidang
Pendidikan
350.000.000SD 7 Rk
SDN 1
Mayuangan,
Ngawen
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Mayuangan,
Ngawen
3 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 3 RK
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -13-
Page 20
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SDN 3 Gumulan,
Klaten Tengah
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Gumulan, Klaten
Tengah
3 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 3 RK
SDN 2
Mayungan,
Ngawen
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Mayungan,
Ngawen
3 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 3 RK
SDN 2
Manjungan,
Ngawen
DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Manjungan,
Ngawen
6 RK DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000SD 6 RK
SDN 2
Somokaton,
Karangnongko
DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Somokaton,
Karangnongko
4 RK DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000SD 4 RK
SDN 1
Karanganom,
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Karanganom,
Klaten Utara
7 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000SD 7 RK
SDN 1 Kwaren,
Ngawen
DAK Bidang
Pendidikan
400.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Kwaren, Ngawen
8 RK DAK Bidang
Pendidikan
400.000.000SD 8 RK
SDN 3
Karanganom,
Klaten Utara
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Karanganom,
Klaten Utara
3 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 3 RK
SDN 3
Glagahwangi,
Polanharjo
DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Glagahwangi,
Polanharjo
4 RK DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000SD 4 RK
SDN 1 Jebugan,
Klaten Utara
DAK Bidang
Pendidikan
450.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Jebugan, Klaten
Utara
9 RK DAK Bidang
Pendidikan
450.000.000SD 9 RK
SDN 1
Borongan,
Polanharjo
DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Borongan,
Polanharjo
6 RK DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000SD 6 RK
SDN 2
Kendalsari,
Kemalang
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Kendalsari,
Kemalang
3 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 3 RK
SDN 2
Tambakboyo,
Pedan
DAK Bidang
Pendidikan
250.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Tambakboyo,
Pedan
5 RK DAK Bidang
Pendidikan
250.000.000SD 5 RK
SDN 2 Kaligawe,
Pedan
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Kaligawe, Pedan
3 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 3 RK
SDN 2 Keden,
Pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Keden, Pedan
6 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000SD 6 RK
SDN 2 Troketon,
Pedan
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Troketon, Pedan
3 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 3 RK
SDN 1 Menden,
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Menden,
Kebonarum
7 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000SD 7 RK
SDN 2
Jetiswetan,
Pedan
DAK Bidang
Pendidikan
250.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Jetiswetan,
Pedan
5 RK DAK Bidang
Pendidikan
250.000.000SD 5 RK
SDN 1
Malangjiwan,
DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Malangjiwan,
4 RK DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000SD 4 RK
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -14-
Page 21
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SDN 1
Kedungan,
Pedan
DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Kedungan, Pedan
4 RK DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000SD 4 RK
SDN 2
Karangduren,
Kebonarum
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Karangduren,
Kebonarum
3 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 3 RK
SDN 1
Jatimulyo, Pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Jatimulyo, Pedan
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000SD 3 RK
SDN 1 Meger,
Ceper
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Meger, Ceper
6 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000SD 6 RK
SDN 2 Ngaren,
Pedan
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Ngaren, Pedan
3 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 3 RK
SDN 2 Jimbung,
Kalikotes
DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Jimbung,
Kalikotes
2 RK DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000SD 2 RK
SDN 2
Karangduren,
Kebonarum
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Karangduren,
Kebonarum
3 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 3 RK
SDN 2
Kalangan, Pedan
DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Kalangan, Pedan
6 RK DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000SD 6 RK
SDN 2 Beji,
Pedan
DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Beji, Pedan
4 RK DAK Bidang
Pendidikan
200.000.000SD 4 RK
SDN 2 Terasan,
Juwiring
DAK Bidang
Pendidikan
350.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Terasan, Juwiring
7 RK DAK Bidang
Pendidikan
350.000.000SD 7 RK
SDN 2
Gombang,
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Gombang, Cawas
6 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000SD 6 RK
SDN Mrisen,
Juwiring
DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN Mrisen, Juwiring
3 RK DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000SD 3 RK
SDN 2 Taji,
Juwiring
DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Taji, Juwiring
3 RK DAK Bidang
Pendidikan
150.000.000SD 3 RK
SDN 3
Karangasem,
Cawas
DAK Bidang
Pendidikan
400.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 3 Karangasem,
Cawas
8 RK DAK Bidang
Pendidikan
400.000.000SD 8 RK
SDN 1
Karangasem,
Cawas
DAK Bidang
Pendidikan
350.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Karangasem,
Cawas
7 RK DAK Bidang
Pendidikan
350.000.000SD 7 RK
SDN 1 Terasan,
Juwiring
DAK Bidang
Pendidikan
350.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Terasan, Juwiring
7 RK DAK Bidang
Pendidikan
350.000.000SD 7 RK
SDN 1 Jabung,
Gantiwarno
DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Jabung,
Gantiwarno
6 RK DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000SD 6 RK
SDN 1
Delanggu,
Delanggu
DAK Bidang
Pendidikan
400.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Delanggu,
Delanggu
8 RK DAK Bidang
Pendidikan
400.000.000SD 8 RK
SDN 1 Jetis,
Delanggu
DAK Bidang
Pendidikan
250.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Jetis, Delanggu
5 RK DAK Bidang
Pendidikan
250.000.000SD 5 RK
SDN 2 Bawak,
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Bawak, Cawas
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000SD 3 RK
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -15-
Page 22
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SDN 1 Ngawen,
Ngawen
DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Ngawen, Ngawen
6 RK DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000SD 6 RK
SDN 2 Gatak,
Ngawen
DAK Bidang
Pendidikan
120.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Gatak, Ngawen
2 RK DAK Bidang
Pendidikan
120.000.000SD 2 RK
SDN 2 Manjung,
Ngawen
DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Manjung, Ngawen
6 RK DAK Bidang
Pendidikan
300.000.000SD 6 RK
SDN 1
Keprabon,
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
360.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Keprabon,
Polanharjo
6 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
360.000.000SDN 6 RK
SDN 2 Trucuk,
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
360.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Trucuk, Trucuk
6 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
360.000.000SDN 6 RK
SDN 2
Ngandong,
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Ngandong,
Gantiwarno
3 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000SDN 3 RK
SDN 2 Ceporan,
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
360.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Ceporan,
Gantiwarno
6 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
360.000.000SDN 6 RK
SDN 2 Cawas,
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
240.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 2 Cawas, Cawas
4 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
240.000.000SDN 4 RK
SDN 1
Bumihararjo,
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
360.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN 1 Bumihararjo,
Kemalang
6 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
360.000.000SDN 6 RK
SDN Prawatan,
Jogonalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
360.000.000Jumlah ruang rusak SD yang
direhabilitasi, SDN Prawatan,
Jogonalan
6 RK Dana Alokasi
Umum (DAU)
360.000.000SDN 6 RK
Desa Tambak Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Rehabilitasi Gedung SD Negeri 2
Tambak
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Sedayu Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Rehab ruang kelas SD N 2 Sedayu 4 Ruang Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
SDN 2 Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Rehap Atap SD 435 meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Keprabon Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Rehab ruang kelas SD N 1 Keprabon 6 ruang Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Ngandong Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000.000Rehab SD N Ngandong II 1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Ceporan Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Rehab SD Negeri Ceporan II 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Prawatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Rehab kelas SD Prawatan 200 meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
1.01 - 1.1.0101 - 16.87 Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SMP 3.149.000.000 2.204.300.000
SMPN 6
KLATEN
DAK Bidang
Pendidikan
472.350.000Jumlah ruang kelas yang di rehab,
SMPN 6 KLATEN
3 ruang DAK Bidang
Pendidikan
314.900.000SMPN Kab.
Klaten
2 ruang
SMPN 1
KLATEN
DAK Bidang
Pendidikan
472.350.000Jumlah ruang kelas yang di rehab,
SMPN 1 KLATEN
3 ruang DAK Bidang
Pendidikan
314.900.000SMPN Kab.
Klaten
2 ruang
SMPN 1
TULUNG
DAK Bidang
Pendidikan
472.350.000Jumlah ruang kelas yang di rehab,
SMPN 1 TULUNG
3 ruang DAK Bidang
Pendidikan
314.900.000SMPN Kab.
Klaten
2 ruang
SMPN 2
PRAMBANAN
DAK Bidang
Pendidikan
472.350.000Jumlah ruang kelas yang di rehab,
SMPN 2 PRAMBANAN
3 ruang DAK Bidang
Pendidikan
314.900.000SMPN Kab.
Klaten
2 ruang
SMPN 2 BAYAT DAK Bidang
Pendidikan
472.350.000Jumlah ruang kelas yang di rehab,
SMPN 2 BAYAT
3 ruang DAK Bidang
Pendidikan
314.900.000SMPN Kab.
Klaten
2 ruang
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -16-
Page 23
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SMPN 1
JUWIRING
DAK Bidang
Pendidikan
472.350.000Jumlah ruang kelas yang di rehab,
SMPN 1 JUWIRING
3 ruang DAK Bidang
Pendidikan
314.900.000SMPN Kab.
Klaten
2 ruang
SMPN 3
CAWAS
DAK Bidang
Pendidikan
314.900.000Jumlah ruang kelas yang di rehab,
SMPN 3 CAWAS
2 ruang DAK Bidang
Pendidikan
314.900.000SMPN Kab.
Klaten
2 ruang
1.01 - 1.1.0101 - 16.88 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) SD
760.000.000 770.000.000
Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000Jumlah Sekolah peserta workshop
MBS SD
160 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
230.000.000Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
160 sekolah
SDN 2
Plosowangi,
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN 2 Plosowangi,
Cawas
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 2
Plosowangi,
Cawas
1 sekolah
SDN 3 Tlingsing,
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN 3 Tlingsing,
Cawas
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 3 Tlingsing,
Cawas
1 sekolah
SDN Titang,
Jogonalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN Titang,
Jogonalan
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN Titang,
Jogonalan
1 sekolah
SDN Beku,
Karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN Beku,
Karanganom
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN Beku,
Karanganom
1 sekolah
SDN 1 Soka,
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN 1 Soka,
Karangdowo
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1 Soka,
Karangdowo
1 sekolah
SDN
Tegalampel,
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN Tegalampel,
Karangdowo
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN
Tegalampel,
Karangdowo
1 sekolah
SDN Jetis,
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN Jetis,
Karangnongko
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN Jetis,
Karangnongko
1 sekolah
SDN 1 Menden,
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN 1 Menden,
Kebonarum
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1 Menden,
Kebonarum
1 sekolah
SDN Basin,
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN Basin,
Kebonarum
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN Basin,
Kebonarum
1 sekolah
SDN Kabupaten,
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN Kabupaten,
Klaten Tengah
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN Kabupaten,
Klaten Tengah
1 sekolah
SDN Kebonalas,
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN Kebonalas,
Manisrenggo
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN Kebonalas,
Manisrenggo
1 sekolah
SDN
Tanjungsari,
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN Tanjungsari,
Manisrenggo
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN
Tanjungsari,
Manisrenggo
1 sekolah
SDN Janti,
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN Janti, Polanharjo
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN Janti,
Polanharjo
1 sekolah
SDN Jimus,
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN Jimus,
Polanharjo
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN Jimus,
Polanharjo
1 sekolah
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -17-
Page 24
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SDN Nganjat,
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN Nganjat,
Polanharjo
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN Nganjat,
Polanharjo
1 sekolah
SDN Wangen,
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN Wangen,
Polanharjo
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN Wangen,
Polanharjo
1 sekolah
SDN 1 Bana,
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN 1 Bana, Tulung
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 1 Bana,
Tulung
1 sekolah
SDN 2 Beji,
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SD yang memperoleh fasilitasi
perkuatan MBS, SDN 2 Beji, Tulung
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SDN 2 Beji,
Tulung
1 sekolah
1.01 - 1.1.0101 - 16.90 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD 550.000.000 600.000.000
Dinas
Pendidikan Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
550.000.000Jumlah lomba minat, bakat dan
kreatifitas SD terlaksana
36 lomba Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
36 lomba
1.01 - 1.1.0101 - 16.91 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP 750.000.000 750.000.000
Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
750.000.000Jumlah Siswa yang berprestasi 1500 siswa Dana Alokasi
Umum (DAU)
750.000.000Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
1.500 siswa
1.01 - 1.1.0101 - 16.92 Pengembangan Kurikulum SD 700.000.000 750.000.000
Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Jumlah Guru/Kepala SD yang
mengikuti diklat kurikulum
1268 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
650.000.000Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
1.250 orang
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pelatihan Pendamping Khusus
Pendidikan Inklusi dan Difabel SD
700 SDN Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kabupaten
Klaten
700 SDN
1.01 - 1.1.0101 - 16.94 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin
(BSM) Tingkat SD
60.000.000 70.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Operasional Pendampingan BSM SD
terlaksana
1 kabupaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Kabupaten
Klaten
1 Kabupaten
1.01 - 1.1.0101 - 16.95 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin
(BSM) Tingkat SMP
50.000.000 55.000.000
Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Pendampingan Program BSM
Tingkat SMP
110 SMP Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
110 SMP
1.01 - 1.1.0101 - 16.96 Pembangunan Sanitasi/MCK SD 3.680.000.000 3.875.000.000
SDN Bogem,
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN Bogem, Bayat
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 3
Ngerangan,
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK yang dibangun 1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Pogung,
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Pogung, Cawas
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Gombang,
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Gombang, Cawas
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN Mlese,
Ceper
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN Mlese, Ceper
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Pasungan,
Ceper
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Pasungan, Ceper
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -18-
Page 25
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SDN 1
Delanggu,
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Delanggu, Delanggu
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Tlogo,
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Tlogo, Delanggu
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN Gesikan,
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN Gesikan, Gantiwarno
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Ngandong,
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Ngandong,
Gantiwarno
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2
Karangturi,
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 2 Karangturi,
Gantiwarno
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2 Gedaren,
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 2 Gedaren, Jatinom
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Pandeyan,
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Pandeyan, Jatinom
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Randulanang,
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Randulanang,
Jatinom
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN Pakahan,
Jogonalah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN Pakahan, Jogonalah
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN Plawikan,
Jogonalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN Plawikan, Jogonalan
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 3
Tambakan,
Jogonalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 3 Tambakan,
Jogonalan
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2 Carikan,
Juwiring
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 2 Carikan, Juwiring
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Jimbung,
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Jimbung, Kalikotes
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Gemblegan,
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Gemblegan,
Kalikotes
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Troso,
Karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Troso, Karanganom
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Kadirejo,
Karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Kadirejo,
Karanganom
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2 Kupang,
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 2 Kupang,
Karangdowo
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2 Blimbing,
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 2 Blimbing,
Karangnongko
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Malangjiwan,
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Malangjiwan,
Kebonarum
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -19-
Page 26
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SDN 1
Malangjiwan,
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Malangjiwan,
Kebonarum
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 3
Tlogowatu,
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 3 Tlogowatu,
Kemalang
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2
Kendalsari,
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 2 Kendalsari,
Kemalang
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Nglinggi,
Klaten Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Nglinggi, Klaten
Selatan
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2
Danguran,
Klaten Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 2 Danguran, Klaten
Selatan
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2 Gumulan,
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 2 Gumulan, Klaten
Tengah
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Jomboran,
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Jomboran, Klaten
Tengah
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Jebugan,
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Jebugan, Klaten
Utara
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2
Gergunung,
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 2 Gergunung, Klaten
Utara
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN Kranggan,
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN Kranggan,
Manisrenggo
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Kecemen,
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Kecemen,
Manisrenggo
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Manjung,
Ngawen
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Manjung, Ngawen
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Mayungan,
Ngawen
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Mayungan, Ngawen
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 3 Keden,
Pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 3 Keden, Pedan
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2
Tambakboyo,
Pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 2 Tambakboyo, Pedan
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Karanglo,
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Karanglo, Polanharjo
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Kapungan,
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Kapungan,
Polanharjo
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2
Prambanan,
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 2 Prambanan,
Prambanan
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -20-
Page 27
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SDN 1 Sengon,
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Sengon, Prambanan
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 3
Karangpakel,
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 3 Karangpakel, Trucuk
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2 Kalikebo,
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 2 Kalikebo, Trucuk
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Cokro,
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Cokro, Tulung
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN Karang,
Wedi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN Karang, Wedi
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Dengkeng, Wedi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Dengkeng, Wedi
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 3
Kingkang,
Wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 3 Kingkang, Wonosari
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 3
Kingkang,
Wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 3 Kingkang, Wonosari
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 3
Kingkang,
Wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 3 Kingkang, Wonosari
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Sidowarno,
Wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Sidowarno,
Wonosari
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Demakijo,
Karangnongko
DAK Bidang
Pendidikan
95.000.000Jumlah jamban siswa/guru SD yang
dibangun, SDN 1 Demakijo,
Karangnongko
1 sekolah DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000SD 1 sekolah
SDN 1
Tonggalan,
Klaten Tengah
DAK Bidang
Pendidikan
95.000.000Jumlah jamban siswa/guru SD yang
dibangun, SDN 1 Tonggalan, Klaten
Tengah
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000SD 1 Sekolah
SDN Prawatan,
Jogonalan
DAK Bidang
Pendidikan
95.000.000Jumlah jamban siswa/guru SD yang
dibangun, SDN Prawatan, Jogonalan
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2
Kendalsari,
Kemalang
DAK Bidang
Pendidikan
95.000.000Jumlah jamban siswa/guru SD yang
dibangun, SDN 2 Kendalsari,
Kemalang
1 sekolah DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000SD 1 sekolah
SDN 2
Tambakboyo,
Pedan
DAK Bidang
Pendidikan
95.000.000Jumlah jamban siswa/guru SD yang
dibangun, SDN 2 Tambakboyo, Pedan
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000SD 1 SEkolah
SDN 2 Blimbing,
Karangnongko
DAK Bidang
Pendidikan
95.000.000Jumlah jamban siswa/guru SD yang
dibangun, SDN 2 Blimbing,
Karangnongko
1 sekolah DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000SD 1 sekolah
SDN 1 Krajan,
Jatinom
DAK Bidang
Pendidikan
95.000.000Jumlah jamban siswa/guru SD yang
dibangun, SDN 1 Krajan, Jatinom
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2
Delanggu,
Delanggu
DAK Bidang
Pendidikan
95.000.000Jumlah jamban siswa/guru SD yang
dibangun, SDN 2 Delanggu, Delanggu
1 sekolah DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000SD 1 sekolah
SDN Pakahan,
Jogonalan
DAK Bidang
Pendidikan
95.000.000Jumlah jamban siswa/guru SD yang
dibangun, SDN Pakahan, Jogonalan
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Gatak,
Delanggu
DAK Bidang
Pendidikan
95.000.000Jumlah jamban siswa/guru SD yang
dibangun, SDN 1 Gatak, Delanggu
1 sekolah DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000SD 1 sekolah
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -21-
Page 28
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SDN 3 Keden,
Pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
95.000.000Jumlah jamban siswa/guru SD yang
dibangun, SDN 3 Keden, Pedan
1 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000SD 1 sekolah
SDN Jatinom DAK Bidang
Pendidikan
95.000.000Jumlah jamban siswa/guru SD yang
dibangun, SDN Jatinom
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000SD 1 Sekolah
SDN Plawikan,
Jogonalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
95.000.000Jumlah jamban siswa/guru SD yang
dibangun, SDN Plawikan, Jogonalan
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2 Kalikebo,
Trucuk
DAK Bidang
Pendidikan
95.000.000Jumlah jamban siswa/guru SD yang
dibangun, SDN 2 Kalikebo, Trucuk
1 sekolah DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000SD 1 sekolah
SDN 1
Tambongwetan,
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 1 Tambongwetan,
Kalikotes
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SDN 1 Sekolah
SDN 2
Tambongwetan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah sanitasi/MCK SD yang
dibangun, SDN 2 Tambongwetan
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000SDN 1 Sekolah
SD N 2
Tambong Wetan
RT - RW -
Tambongwetan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Rehab Kamar Mandi Guru dan Siswa 1.5 x 2 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
SD N 1
Tambong Wetan
RT - RW -
Tambongwetan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Rehap Kamar Mandi Guru 2 x 3 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
SD Karangturi
RT - RW -
Karangturi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembangunan MCK 4 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
1.01 - 1.1.0101 - 16.98 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan
Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat
SD
175.000.000 180.000.000
Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Jumlah lomba MAPSI SD terlaksana 20 lomba Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
20 lomba
1.01 - 1.1.0101 - 16.99 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan
Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat
SMP
100.000.000 100.000.000
Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah siswa SMP yang mengikuti
lomba MAPSI
800 siswa Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
800 siswa
1.01 - 1.1.0101 - 16.100 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD 60.000.000 70.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah SD yang mengikuti lomba
sekolah sehat
5 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Kabupaten
Klaten
5 sekolah
1.01 - 1.1.0101 - 16.101 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat
SMP
75.000.000 75.000.000
Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah Sekolah Sehat dan Kader
Kesehatan Sekolah Tingkat SMP
110 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
110 sekolah
1.01 - 1.1.0101 - 16.102 Penyelenggaran Ujian SD 400.000.000 450.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Ujian SD terselenggara 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Kabupaten
Klaten
1 kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.103 Penyelenggaran Ujian SMP 150.000.000 150.000.000
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -22-
Page 29
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah Dana Penyelenggaraan Ujian
SMP
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
1 kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.104 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer 3.910.798.500 3.910.798.500
SMPN 2
PRAMBANAN
Dana Alokasi
Umum (DAU)
228.159.700Jumlah Peralatan Laboratorium
Komputer SMP, SMPN 2
PRAMBANAN
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
228.159.700SMPN Kab.
Klaten
1 paket
SMPN 2 WEDI Dana Alokasi
Umum (DAU)
228.159.700Jumlah Peralatan Laboratorium
Komputer SMP, SMPN 2 WEDI
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
228.159.700SMPN Kab.
Klaten
1 paket
SMPN 3
KARANGDOWO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
228.159.700Jumlah Peralatan Laboratorium
Komputer SMP, SMPN 3
KARANGDOWO
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
228.159.700SMPN Kab.
Klaten
1 paket
SMPN 2
POLANHARJO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
228.159.700Jumlah Peralatan Laboratorium
Komputer SMP, SMPN 2
POLANHARJO
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
228.159.700SMPN Kab.
Klaten
1 paket
SMPN 1
WONOSARI
Dana Alokasi
Umum (DAU)
228.159.700Jumlah Peralatan Laboratorium
Komputer SMP , SMPN 1 WONOSARI
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
228.159.700SMPN Kab.
Klaten
1 paket
SMPN 3
MANISRENGGO
DAK Bidang
Pendidikan
294.000.000Jumlah Peralatan Laboratorium
Komputer SMP, SMPN 3
MANISRENGGO
1 paket DAK Bidang
Pendidikan
294.000.000SMPN Kab.
Klaten
1 paket
SMPN 1
KARANGNONG
KO
DAK Bidang
Pendidikan
294.000.000Jumlah Peralatan Laboratorium
Komputer SMP, SMPN 1
KARANGNONGKO
1 paket DAK Bidang
Pendidikan
294.000.000sekolah 1 paket
SMPN 2 CEPER DAK Bidang
Pendidikan
294.000.000Jumlah Peralatan Laboratorium
Komputer SMP, SMPN 2 CEPER
1 paket DAK Bidang
Pendidikan
294.000.000SMPN Kab.
Klaten
1 paket
SMPN 2 BAYAT DAK Bidang
Pendidikan
294.000.000Jumlah Peralatan Laboratorium
Komputer SMP, SMPN 2 BAYAT
1 paket DAK Bidang
Pendidikan
294.000.000SMPN Kab.
Klaten
1 paket
SMPN 1
POLANHARJO
DAK Bidang
Pendidikan
294.000.000Jumlah Peralatan Laboratorium
Komputer SMP, SMPN 1
POLANHARJO
1 paket DAK Bidang
Pendidikan
294.000.000SMPN Kab.
Klaten
1 paket
SDN 1 Baturan
Gantiwarno
Bangub
Provinsi
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Baturan Gantiwarno
1 Sekolah Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Blimbing Bangub
Provinsi
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Blimbing
1 Sekolah Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Bolali
Wonosari
Bangub
Provinsi
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Bolali Wonosari
1 Sekolah Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Canan
Wedi
Bangub
Provinsi
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Canan Wedi
1 Sekolah Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Cucukan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Cucukan Prambanan
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Gondang
Juwiring
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Gondang Juwiring
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Jambukidul
Ceper
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Jambukidul Ceper
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Jimbung
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Jimbung Kalikotes
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Kapungan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Kapungan Polanharjo
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD 1 Sekolah
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -23-
Page 30
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SDN 1
Karangjoho
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Karangjoho Karangdowo
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Kraguman
Jogonalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Kraguman Jogonalan
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Krajan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Krajan Jatinom
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Kunden
Karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Kunden Karanganom
1 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Malangan
Tulung
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Malangan Tulung
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Malangjiwan
Kebonarum
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Malangjiwan Kebonarum
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Mandong
Trucuk
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Mandong Trucuk
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Mendak
Delanggu
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Mendak Delanggu
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Nangsri
Manisrenggo
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Nangsri Manisrenggo
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Panggang
Kemalang
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Panggang Kemalang
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Paseban
Bayat
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Paseban Bayat
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
Semangkak
Klaten Tengah
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Semangkak Klaten Tengah
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1 Senden
Ngawen
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 Senden Ngawen
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 1
wadunggetas
Wonosari
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 1 wadunggetas Wonosari
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2 Brangkal
Karanganom
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 2 Brangkal Karanganom
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2 Kalangan
Pedan
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 2 Kalangan Pedan
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Sekolah
SDN 2
Karangasem
Cawas
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000Jumlah SD Yang Menerima Alat TIK,
SDN 2 Karangasem Cawas
1 Sekolah DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Sekolah
1.01 - 1.1.0101 - 16.105 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan 2.900.000.000 2.750.000.000
SMPN 4
DELANGGU
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pengadaan buku koleksi
perpustakaan sekolah SMP, SMPN 4
DELANGGU
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SMP 1 paket
SMPN 2
CAWAS
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pengadaan buku koleksi
perpustakaan sekolah SMP, SMPN 2
CAWAS
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SMP 1 paket
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -24-
Page 31
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SMPN 2
KEMALANG
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pengadaan buku koleksi
perpustakaan sekolah SMP, SMPN 2
KEMALANG
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SMP 1 paket
SMPN 1
KEMALANG
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pengadaan buku koleksi
perpustakaan sekolah SMP, SMPN 1
KEMALANG
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SMP 1 paket
SMPN 3
JATINOM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pengadaan buku koleksi
perpustakaan sekolah SMP , SMPN 3
JATINOM
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000SMP 1 paket
SMPN 3
POLANHARJO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pengadaan buku koleksi
perpustakaan sekolah SMP, SMPN 3
POLANHARJO
1 paket 0
SMPN 2
TRUCUK
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pengadaan buku koleksi
perpustakaan sekolah SMP, SMPN 2
TRUCUK
1 paket 0
SMPN 3
KARANGDOWO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pengadaan buku koleksi
perpustakaan sekolah SMP, SMPN 3
KARANGDOWO
1 paket 0
SMPN 3
GANTIWARNO
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pengadaan buku koleksi
perpustakaan sekolah SMP, SMPN 3
GANTIWARNO
1 paket 0
SMPN 2
JOGONALAN
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pengadaan buku koleksi
perpustakaan sekolah SMP, SMPN 2
JOGONALAN
1 paket 0
SDN Bogem,
Bayat
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN Bogem, Bayat
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN Jarum,
Bayat
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN Jarum, Bayat
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 1
Banyuripan,
Bayat
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Banyuripan, Bayat
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 1
Nanggulan
Cawas
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Nanggulan Cawas
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 3 Pakisari
Cawas
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 3 Pakisari Cawas
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 1 Gombang
Cawas
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Gombang Cawas
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 2
Kedungampel
Cawas
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 2 Kedungampel Cawas
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 1
jambukulon
Ceper
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 jambukulon Ceper
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 1
Sidomulyo
Delanggu
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Sidomulyo Delanggu
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 1 Mendak
Delanggu
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Mendak Delanggu
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -25-
Page 32
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SDN 1 Tlobong
Delanggu
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Tlobong Delanggu
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 1
TEMUIRENGJati
nom
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 TEMUIRENGJatinom
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 2 Tibayan
Jatinom
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 2 Tibayan Jatinom
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 1 Rejoso
Jogonalan
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Rejoso Jogonalan
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDn 3
Tambakan
Jogonalan
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDn 3 Tambakan Jogonalan
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 1
Tlogorandu
Juwiring
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Tlogorandu Juwiring
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 1 Terasan
Juwiring
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Terasan Juwiring
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 1
Gondangsari
Juwiring
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Gondangsari Juwiring
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 3
Jogosetran
Kalikotes
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 3 Jogosetran Kalikotes
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 2 kalikotes Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 2 kalikotes
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 1
JurangJero
Karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 JurangJero Karanganom
1 Set Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD 1 Set
SDN 3
Munggung
Karangdowo
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 3 Munggung Karangdowo
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 1 Sentono
Karangdowo
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Sentono Karangdowo
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 1 Babadan
Karangdowo
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Babadan Karangdowo
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN Jetis
Karangnongko
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN Jetis Karangnongko
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 1 Gondang
Kebonarum
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Gondang Kebonarum
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN Basin DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN Basin
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 1
Karangduren
Kebonarum
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Karangduren Kebonarum
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 1
Kendalsari
Kemalang
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Kendalsari Kemalang
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 1
Panggang
Kemalang
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Panggang Kemalang
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -26-
Page 33
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
SDN 1 Glodogan
Klaten Selatan
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Glodogan Klaten Selatan
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 1 Bareng
Klaten Tengah
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Bareng Klaten Tengah
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 2 Leses
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 2 Leses Manisrenggo
1 Set Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD 1 Set
SDN 2 Candirejo
Ngawen
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 2 Candirejo Ngawen
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 3 Drono,
Ngawen
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 3 Drono, Ngawen
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 1
Jetiswetan,
Pedan
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Jetiswetan, Pedan
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 1 Keden
Pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Keden Pedan
1 Set Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD 1 Set
SDN 1 kahuman
Polanharjo
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 kahuman Polanharjo
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN Turus
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN Turus Polanharjo
1 Set Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SD 1 Set
SDN 1
Kebondalem
Kidul Prambanan
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Kebondalem Kidul Prambanan
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 2
Sanggrahan
Prambanan
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 2 Sanggrahan Prambanan
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 1 Taji,
Prambanan
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Taji, Prambanan
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 2 Puluhan
Trucuk
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 2 Puluhan Trucuk
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 2 wanglu
Trucuk
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 2 wanglu Trucuk
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 3 Gaden
Trucuk
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 3 Gaden Trucuk
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 1
Kalitengah Wedi
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Kalitengah Wedi
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 1
Kadilanggon
Wedi
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 1 Kadilanggon Wedi
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN Pacing
Wedi
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN Pacing Wedi
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 3 kingkang
Wonosari
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 3 kingkang Wonosari
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
SDN 2 Bulan
Wonosari
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 2 Bulan Wonosari
1 Set DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD 1 Set
SDN 3 Teloyo
Wonosari
Bangub
Provinsi
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan,
SDN 3 Teloyo Wonosari
1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000SD 1 Set
DAK Bidang
Pendidikan
50.000.000SD menerima Buku Perpustakaan, 1 Set Bangub
Provinsi
50.000.000 1 Set
1.01 - 1.1.0101 - 18 Program Pendidikan Non Formal 460.000.000 460.000.000
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -27-
Page 34
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.01 - 1.1.0101 - 18.2 Pemberian bantuan operasional pendidikan non
formal
50.000.000 50.000.000
Dinas pendidikan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah warga belajar yang mengikuti
pendidikan kesetaraan
50 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
50 orang
1.01 - 1.1.0101 - 18.3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 50.000.000 50.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah LKP yang di bina 20 lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
20 lembaga
1.01 - 1.1.0101 - 18.4 Pengembangan pendidikan keaksaraan 60.000.000 60.000.000
Dinas pendidikan Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah warga belajar mengikuti
pendidikan keaksaraan
300 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Dinas
Pendidikan
300 orang
1.01 - 1.1.0101 - 18.6 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non
formal
100.000.000 100.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah LKP PKBM yang menerima
sarpras
10 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Dinas
Pendidikan
10 paket
1.01 - 1.1.0101 - 18.7 Pengembangan data dan informasi pendidikan non
formal
50.000.000 50.000.000
Dinas pendidikan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah lembaga yang mengikuti
sosialisasi Dapodik
1120 Lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
1.120 Lembaga
1.01 - 1.1.0101 - 18.9 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan non formal
50.000.000 50.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Instruktur Tutor yang
mengikuti workshop
25 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
25 orang
1.01 - 1.1.0101 - 18.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000 50.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah LKP PKBM yang di monev 25 lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
25 lembaga
1.01 - 1.1.0101 - 18.15 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten 50.000.000 50.000.000
Dinas pendidikan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah peserta yang mengikuti Ekspo 26 Lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
26 Lembaga
1.01 - 1.1.0101 - 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1.950.000.000 1.900.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 20.1 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 200.000.000 220.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah guru penerima tunjangan
profesi
5500 guru Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000Dinas
Pendidikan
5.700 guru
1.01 - 1.1.0101 - 20.2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
100.000.000 110.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah guru teruji kompetensinya 600 guru Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Dinas
Pendidikan
650 guru
1.01 - 1.1.0101 - 20.13 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 150.000.000 150.000.000
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Meningkatnya mutu Tenaga Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
8500 orang 150.000.0008.500 orang
1.01 - 1.1.0101 - 20.14 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas 100.000.000 10.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Kepala Sekolah dan Pengawas
baru
100 Kepala
Sekolah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Dinas
Pendidikan
100 Kepala
Sekolah
1.01 - 1.1.0101 - 20.15 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD,
SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta
250.000.000 250.000.000
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -28-
Page 35
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Jumlah guru berprestasi dan OGN 250 guru dan KS Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Dinas
Pendidikan
250 Guru dan KS
1.01 - 1.1.0101 - 20.17 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan
Pengawas
50.000.000 50.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah tenaga kependidikan dan
pengawas
180 tenaga
pendidik dan
pengawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
180 tenaga
pendidik dan
pengawas
1.01 - 1.1.0101 - 20.18 Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap
(GTT)
650.000.000 650.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
650.000.000Jumlah penerima tunjangan fungsional
GTT dan PTT
500 GTT dan
PTT
Dana Alokasi
Umum (DAU)
650.000.000Dinas
Pendidikan
500 GTT dan PTT
1.01 - 1.1.0101 - 20.20 Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan 450.000.000 460.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Jumlah guru terdiklat 480 guru Dana Alokasi
Umum (DAU)
460.000.000Dinas
Pendidikan
500 guru
1.01 - 1.1.0101 - 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
200.000.000 200.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 21.2 Pengembangan minat dan budaya baca 50.000.000 50.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah siswa TK, SD, SMP yang ikut
lomba
312 anak Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
312 anak
1.01 - 1.1.0101 - 21.3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
50.000.000 50.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah sekolah yang disupervisi 100 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
100 sekolah
1.01 - 1.1.0101 - 21.11 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah 50.000.000 50.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah pengelola perpustakaan yang
ikut pelatihan
100 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
100 orang
1.01 - 1.1.0101 - 21.13 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan
Bahasa Jawa
50.000.000 50.000.000
Dinas pendidikan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah peserta yang mengikuti
worshop bahasas jawa
208 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
208 orang
1.01 - 1.1.0101 - 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.095.000.000 2.170.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 22.2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di
bidang pendidikan
50.000.000 50.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000jumlah peserta yang mengikuti
sosialisasi
192 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
192 orang
1.01 - 1.1.0101 - 22.6 Pembinaan Komite Sekolah 50.000.000 50.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah peserta yang mengikuti
kegiatan Pembinaan Komite Sekolah
293 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
293 orang
1.01 - 1.1.0101 - 22.7 Penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikan
100.000.000 100.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Sistem Informasi dan Manajemen
Pendidikan
2 aplikasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Dinas
Pendidikan
2 aplikasi
1.01 - 1.1.0101 - 22.8 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya,
serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
50.000.000 50.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah peserta yang mengikuti
kegiatan workshop
293 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
293 orang
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -29-
Page 36
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.01 - 1.1.0101 - 22.10 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional
(Jardiknas)
100.000.000 125.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Sekolah/Lembaga yang
mengikuti kegiatan Jardiknas
294
Sekolah/Lembag
a
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Dinas
Pendidikan
450
Sekolah/Lembaga
1.01 - 1.1.0101 - 22.13 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan
Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan
50.000.000 50.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah peserta yang mengikuti
kegiatan workshop/sosialisasi
293 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
293 orang
1.01 - 1.1.0101 - 22.14 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah 75.000.000 75.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah peserta yang mengikuti
workshop UKS Sekolah
293 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Dinas
Pendidikan
293 orang
1.01 - 1.1.0101 - 22.16 Penyusunan Data Pokok Pendidikan 150.000.000 175.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah Sekolah/Lembaga yang
mengikuti Sosialiasi Aplikasi Dapodik
916 Sekolah/
Lembaga
Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Dinas
Pendidikan
916 Sekolah/
Lembaga
1.01 - 1.1.0101 - 22.17 Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan 720.000.000 720.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
720.000.000Jumlah Koordiantor Wilayah
Pendidikan Kecamatan memperoleh
operasional
26 Korwil
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
720.000.000Dinas
Pendidikan
26 Korwil
Pendidikan
1.01 - 1.1.0101 - 22.19 Penerimaan Siswa Baru SMP Online 350.000.000 350.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Jumlah SMP Negeri yang menerapkan
PPDB Online
65 SMP Negeri Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Kabupaten
Klaten
65 SMP Negeri
1.01 - 1.1.0101 - 22.20 Operasional BOS Tingkat SD 250.000.000 275.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Operasional Pengendalian BOS SD
terlaksana
1 Kabupaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
275.000.000Kabupaten
Klaten
1 Kabupaten
1.01 - 1.1.0101 - 22.21 Operasional BOS Tingkat SMP 100.000.000 100.000.000
Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Operasional BOS SMP 110 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Dinas
Pendidikan Kab.
Klaten
110 sekolah
1.01 - 1.1.0101 - 22.22 Penyusunan Profile Sekolah Ramah Anak 50.000.000 50.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Dokumen yang disusun 1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Pendidikan
1 dokumen
4.03 - 1.1.0101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 275.000.000 300.000.000
4.03 - 1.1.0101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
200.000.000 225.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi
3 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
225.000.000Dinas
Pendidikan
3 dokumen
4.03 - 1.1.0101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
75.000.000 75.000.000
Dinas
Pendidikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah monev dan pengendalian
kegiatan
4 triwulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Dinas
Pendidikan
4 triwulan
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -30-
Page 37
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 66.628.909.860 61.893.259.860
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
11 66.628.909.860 521 TOTAL 101 11 61.893.259.860 473 97
- 38.867.809.860 346 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 35.027.809.860 303 -
- 300.000.000 3 Dana Kontijensi/Dekonsentrasi - - ---
- 2.340.000.000 35 Bangub Provinsi - - 2.340.000.000 35 -
- 25.083.300.000 136 DAK Bidang Pendidikan - - 22.886.450.000 133 -
- 37.800.000 1 DAK Non-Fisik - - 39.000.000 1 -
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -31-
Page 38
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : TK NEGERI PEMBINA KLATEN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.01 - 1.1.0201 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.240.000 7.260.000
1.01 - 1.1.0201 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
5.000.000 5.000.000
TK Negeri
Pembina Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Rentang waktu pembiayaan jasa listrik,
air telepon
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000TK Negeri
Pembina
12 bulan
1.01 - 1.1.0201 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 800.000 800.000
TK Negeri
Pembina Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000Jumlah tenaga kebersihan 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000TK Negeri
Pembina
1 orang
1.01 - 1.1.0201 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 2.200.000 220.000
TK Negeri
Pembina Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.200.000Rentang waktu penyediaan ATK 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000TK Negeri
Pembina
12 bulan
1.01 - 1.1.0201 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 540.000 540.000
TK Negeri
Pembina Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
540.000Rentang waktu penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
540.000TK Negeri
Pembina
12 bulan
1.01 - 1.1.0201 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
700.000 700.000
TK Negeri
Pembina Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000Rentang waktu penyediaan alat-alat
penerangan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000TK Negeri
Pembina
12 bulan
1.01 - 1.1.0201 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.800.000 6.000.000
1.01 - 1.1.0201 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.800.000 4.000.000
TK Negeri
Pembina Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.800.000Jumlah gedung kantor yg dipelihara 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000TK Negeri
Pembina
1 unit
1.01 - 1.1.0201 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.000.000 2.000.000
TK Negeri
Pembina Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Rentang waktu pemeliharaan
peralatan gedung kantor
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000TK Negeri
Pembina
12 bulan
TK NEGERI PEMBINA KLATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -32-
Page 39
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 15.040.000 13.260.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
2 15.040.000 7 TOTAL 7 2 13.260.000 7 7
- 15.040.000 7 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 13.260.000 7 -
TK NEGERI PEMBINA KLATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -33-
Page 40
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : SD NEGERI SE-KABUPATEN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.01 - 1.1.0301 - 23 Program Pengelolaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
70.332.400.000 70.465.000.000
1.01 - 1.1.0301 - 23.1 Bantuan Operasional (BOS) SD Negeri 70.332.400.000 70.465.000.000
SD Negeri se
Kab. Klaten
BOS APBN66.195.200.000Jumlah siswa SD Negeri yang
mendapat alokasi dana BOS
82744 siswa BOS APBN66.320.000.000SD Negeri se
Kab. Klaten
82.900 siswa
SD Negeri se
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.137.200.000Jumlah siswa SD Negeri yang
memperoleh alokasi Pendampingan
BOS
82744 siswa Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.145.000.000SD Negeri se
Kab. Klaten
82.900 siswa
Jumlah 70.332.400.000 70.465.000.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
1 70.332.400.000 2 TOTAL 1 1 70.465.000.000 2 1
- 4.137.200.000 1 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.145.000.000 1 -
- 66.195.200.000 1 BOS APBN - - 66.320.000.000 1 -
SD NEGERI SE-KABUPATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -34-
Page 41
RUMUSAN RANCANGAN AKHIR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANSKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU 2020
KABUPATEN KLATEN
NAMA OPD : SMP NEGERI SE-KABUPATEN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.01 - 1.1.0400 - 23 Program Pengelolaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
43.903.200.000 44.000.000.000
1.01 - 1.1.0400 - 23.2 Bantuan Operasional (BOS) SMP/SLTP Negeri 43.903.200.000 44.000.000.000
SMP Negeri se
Kab. Klaten
BOS APBN39.912.000.000Jumlah siswa SMP Negeri penerima
dana BOS
39.912 siswa BOS APBN40.000.000.000SMP Negeri se
Kab. Klaten
40.000 siswa
SMP Negeri se
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.991.200.00039.912 siswa Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000.000SMP Negeri se
Kab. Klaten
40.000 siswa
Jumlah 43.903.200.000,00 44.000.000.000,00
SMP NEGERI SE-KABUPATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman ke 1 dari 1Hal -35-
Page 42
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : SKB CAWAS
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.01 - 1.1.0701 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158.095.200 163.895.200
1.01 - 1.1.0701 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
18.000.000 19.800.000
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Terpenuhinya Langganan Jasa
Telepon dan Listrik
12 Rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.800.000SKB Cawas 12 Rekening
1.01 - 1.1.0701 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 57.411.360 57.411.360
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.400.000Upah Pokok THL Petugas Kebersihan 36 Orang/Tahun Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.400.000SKB Cawas 36 Orang/tahun
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.511.360Tunjangan Beras THL Petugas
Kebersihan
36 Orang/Tahun Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.511.360SKB Cawas 36 Orang/tahun
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Tersedianya Bahan Pembersih 7 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000SKB Cawas 7 Jenis
1.01 - 1.1.0701 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 13.000.000 15.000.000
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Terpeliharanya komputer dan printer 20 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000SKB Cawas 20 unit
1.01 - 1.1.0701 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 11.000.000 12.500.000
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) 15 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.000SKB Cawas 15 Jenis
1.01 - 1.1.0701 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.000.000 5.000.000
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000Tersedianya Barang Cetakan 2 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000SKB Cawas 2 Jenis
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Tersediannya Barang Penggandaan
Foto kopi kertas HVS F4 70 Gr
14000 Lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000SKB Cawas 14.000 lembar
1.01 - 1.1.0701 - 1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.500.000 5.000.000
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Tersedianya Alat alat listrik dan
elektronika
5 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000SKB Cawas 7 Jenis
1.01 - 1.1.0701 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.500.000 2.500.000
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Tersedianya alat alat kebersihan 8 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000SKB Cawas 8 Jenis
1.01 - 1.1.0701 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 8.409.600 8.409.600
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.409.600Tersedianya Makanan dan minuman
untuk kegiatan rapat rutin
288
Orang/Kegiatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.409.600SKB Cawas 288
Orang/Kegiatan
1.01 - 1.1.0701 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.000.000 1.000.000
Pusat
Pengembangan
PAUD dan
Dikmas Jawa
Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000Pusat
Pengembangan
PAUD dan
Dikmas Jawa
Tengah
5 Orang
SKB CAWAS
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -36-
Page 43
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.01 - 1.1.0701 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.000.000 1.000.000
Dinas
Pendidikan dan
Pemerintah
Daerah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000Perjalanan Dinas Dalam daerah 40 Orang/tahun Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000Dinas
Pendidikan dan
Pemerintah
Daerah
40 Orang/tahun
1.01 - 1.1.0701 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 36.274.240 36.274.240
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.600.000Upah Pokok THL Petugas Kemanan
Kantor
24 Orang/Tahun Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.600.000SKB Cawas 24 Orang/tahun
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.674.240Tunjangan Beras THL Petugas
Keamanan
24 Orang/Tahun Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.674.240SKB Cawas 24 Orang/tahun
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000Tersedianya Peralatan Pendukung
Keamanan
4 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000SKB Cawas 4 Jenis
1.01 - 1.1.0701 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.060.000.000 60.000.000
1.01 - 1.1.0701 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10.000.000 10.000.000
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Tersedianya Laptop 2 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000SKB Cawas 2 unit
1.01 - 1.1.0701 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 50.000.000
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung
Kantor dan Lingkungan
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SKB Cawas 1 Paket
1.01 - 1.1.0701 - 2.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 100.000.000 -
SPNF SKB
Klaten (SKB
Cawas)
DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000Rehab sedang/berat 2 lokal rumah
dinas kepala dan penjaga
2
bangunan/gedun
g
DAK Bidang
Pendidikan
SPNF SKB
Klaten (SKB
Cawas)
2
bangunan/gedung
1.01 - 1.1.0701 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.100.000.000 -
SPNFSKB
Klaten (SKB
Cawas)
DAK Bidang
Pendidikan
1.100.000.000Rehabilitasi sedang bangunan kantor
(1 lokal), aula (1 lokal), ruang
serbaguna (1 lokal), ruang
pembelajaran (2 lokal), laboratorium
Komputer dan Laboratorium
menjahit/Bordir (1 lokal), Bangunan
PAUD (2 lokal), Perpustakaan (1
lokal), ruang praktek menjahit manual
(1 lokal), penghubung antar bangunan
(4 lokal), Mushola (1 lokal)
12
bangunan/gedun
g
DAK Bidang
Pendidikan
SPNF SKB
Klaten (SKB
Cawas)
12
bangunan/gedung
1.01 - 1.1.0701 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 800.000.000 -
SPNF SKB
Klaten (SKB
Cawas)
DAK Bidang
Pendidikan
800.000.0001 lokal Lingkungan kantor meliputi
pagar, taman dan infrastruktur kantor,
Saluran air (Drynase), Penghubung
antar ruang/gedung, lingkungan
kegiatan outbond PAUD.
5 lokal 0
1.01 - 1.1.0701 - 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 50.000.000 20.000.000
1.01 - 1.1.0701 - 15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 30.000.000 -
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Terselenggaranya Pelatihan
Kompetensi Tenaga Pendidik
sebanyak 2 angkatan
0 0
SKB CAWAS
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -37-
Page 44
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.01 - 1.1.0701 - 15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 20.000.000 20.000.000
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Terselenggaranya PAUD Kelompok
Bermain
1
Kegiatan/Tahun
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000SKB Cawas 1 Kegiatan/Tahun
1.01 - 1.1.0701 - 18 Program Pendidikan Non Formal 255.000.000 295.000.000
1.01 - 1.1.0701 - 18.5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 160.000.000 200.000.000
Wilayah
Kecamatan:
Bayat, Trucuk,
Klaten Tengah,
Tulung,
Delanggu,
Manisrenggo,
Klaten Selatan.
Dana Alokasi
Umum (DAU)
160.000.000Terselenggaranya Kegiatan
Pendidikan Keterampilan Hidup:
Keterampilan Rias Pengantin,
Keterampilan Massage sport,
Keterampilan Komputer, Keterampilan
Merangkai Hantaran Pengantin,
Keterampilan Pangkas Rambut,
Keterampilan Sulam pita. Keterampilan
service lampu SL.
8
Kegiatan/Tahun
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Wilayah
Kabupaten
Klaten
10
Kegiatan/Tahun
1.01 - 1.1.0701 - 18.18 Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP 20.000.000 20.000.000
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Terselenggaranya Pendidikan
Kesetaraan Paket B Setara SLTP
1
Kegiatan/Tahun
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000SKB Cawas 1 Kegiatan/Tahun
1.01 - 1.1.0701 - 18.19 Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU 50.000.000 50.000.000
SKB Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Terselenggaranya Pendidikan
Kesetaraan Paket C Seatara SMA IPS
1
Kegiatan/Tahun
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000SKB Cawas 1 Kegiatan/Tahun
1.01 - 1.1.0701 - 18.20 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan
Kesetaraan
25.000.000 25.000.000
Kecamatan
Jatinom,
Kecamatan
Klaten Selatan,
Kecamatan
Bayat,
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Terlenggaranya Kegiatan
Pembelajaran Keliling Pendidikan
Kesetaraan
1
Kegiatan/Tahun
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kecamatan
Jatinom,
Kecamatan
Klaten Selatan,
Kecamatan
Bayat,
Kecamatan
Trucuk
1 Kegiatan/Tahun
2.01 - 1.1.0701 - 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
7.500.000 -
2.01 - 1.1.0701 - 15.6 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari
kerja
7.500.000 -
Desa Banyuripan
RT - RW -
Banyuripan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Pelatihan Pijat Refleksi 1 Kelompok 0
SKB CAWAS
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -38-
Page 45
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 2.530.595.200 538.895.200
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
5 2.530.595.200 28 TOTAL 23 4 538.895.200 23 18
- 530.595.200 25 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 538.895.200 23 -
- 2.000.000.000 3 DAK Bidang Pendidikan - - ---
SKB CAWAS
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -39-
Page 46
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.02 - 1.2.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.377.907.100 4.377.907.100
1.02 - 1.2.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000 10.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Surat Menyurat 5000 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Dinas
Kesehatan
5.000 surat
1.02 - 1.2.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
300.000.000 300.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah layanan kebutuhan kantor 3 Jenis Layanan
(Internet, Air,
Listrik)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Dinas
Kesehatan
3 Jenis Layanan
(Internet, Air,
Listrik)
1.02 - 1.2.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.595.011.000 1.595.011.000
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.595.011.000Jumlah tenaga kontrak pembantu TU 71 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.595.011.000Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
71 orang
1.02 - 1.2.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 829.836.800 829.836.800
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
829.836.800Jumlah tenaga kontrak kebersihan 37 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
829.836.800Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
37 orang
1.02 - 1.2.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 75.000.000 75.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 5 Unit (AC,
Komputer,
Laptop, Mesin
Ketik dan LCD)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Dinas
Kesehatan
5 Unit
1.02 - 1.2.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000 30.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 15 Jenis (Alat
Tulis Kantor)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Dinas
Kesehatan
15 Jenis (Alat
Tulis Kantor)
1.02 - 1.2.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000 30.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Barang Cetakan dan
penggandaan
3 Paket (Map
Logo Dinas,
Amplop dan
Cetakan
Lainnya)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Dinas
Kesehatan
3 Paket
1.02 - 1.2.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
50.000.000 50.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Komponen Instalasi Listrik
(Kabel, Lampu dan Kelengkapan
Kelistrikan Lain)
3 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Kesehatan
3 Paket
1.02 - 1.2.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 45.000.000 45.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah Pertemuan/Rapat selama satu
tahun
30 Kali (Rapat) Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Dinas
Kesehatan
30 Kali (Rapat)
DINAS KESEHATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -40-
Page 47
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.02 - 1.2.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000 150.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah Perjalanan Dinas ke luar
daerah
50 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Dinas
Kesehatan
50 Kali
1.02 - 1.2.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20.000.000 20.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Perjalanan dalam daerah 70 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Dinas
Kesehatan
70 Kali
1.02 - 1.2.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.062.262.300 1.062.262.300
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.062.262.300Jumlah tenaga kontrak penjaga malam
terbayar upah/gaji
47 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.062.262.300Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
47 orang
1.02 - 1.2.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 180.797.000 180.797.000
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.797.000Jumlah tenaga pengemudi 8 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.797.000Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
8 orang
1.02 - 1.2.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
673.900.000 721.500.000
1.02 - 1.2.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 213.900.000 231.500.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
213.900.000Jumlah dan jenis pengadaan alat
kantor
9 Unit (Laptop,
Komputer,
Printer, LCD
Portabel, LCD)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
231.500.000Dinas
Kesehatan
9 Unit
1.02 - 1.2.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 150.000.000 150.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah meubelair yang tersedia 3 Jenis ( Meja
,kursi, sofa)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Dinas
Kesehatan
3 Jenis
1.02 - 1.2.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000 230.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah gedung yang terpelihara 3 Gedung (Dinas
Kesehatan,
Laboratorium
Kesehatan, IFK)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
230.000.000Dinas
Kesehatan
3 Gedung
1.02 - 1.2.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
110.000.000 110.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Jumlah kendaraan dinas operasioanal
yang terpelihara
47 Unit
(Kendaraan
Dinas (21 unit
kendaraan roda
empat, 26 unit
kendaraan roda
2)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Dinas
Kesehatan
47 Unit
1.02 - 1.2.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 115.000.000 120.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 3.6 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 115.000.000 120.000.000
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
115.000.000Jumlah jenis kualitas SDMK 22 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
22 Jenis
1.02 - 1.2.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
55.000.000 55.000.000
DINAS KESEHATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -41-
Page 48
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.02 - 1.2.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
5.000.000 5.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah dokumen LKJIP 1 Dokumen
(LKJIP)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Dinas
Kesehatan
1 Dokumen
(LKJiP)
1.02 - 1.2.0101 - 6.6 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan
asset daerah
50.000.000 50.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
dan Laporan Asset
2 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Kesehatan
2 Dokumen
1.02 - 1.2.0101 - 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.815.000.000 5.030.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 15.1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.585.000.000 4.800.000.000
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
DAK Bidang
Kesehatan
4.585.000.000Jumlah jenis obat dan BMHP 2 Jenis DAK Bidang
Kesehatan
4.800.000.000Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
2 Jenis
1.02 - 1.2.0101 - 15.7 Pengelolaan Manajemen Obat 30.000.000 30.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah manajemen pengelolaan obat 2 Jenis Obat
(Obat PKD dan
Obat non PKD))
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Dinas
Kesehatan
2 Jenis (Obat
(Obat PKD dan
Obat non PKD))
1.02 - 1.2.0101 - 15.8 Distribusi obat dan elogistik 200.000.000 200.000.000
Puskesmas DAK Bidang
Kesehatan
200.000.000Jumlah prosentase Puskesmas yang
mendapat distribusi obat
34 Puskesmas DAK Bidang
Kesehatan
200.000.000Puskesmas 34 Puskesmas
1.02 - 1.2.0101 - 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.505.000.000 5.103.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 16.16 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan
Polindes
200.000.000 200.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Menurunkan kematian ibu dan bayi
dan meningkatnya kesehatan
keluarga.
4 Jenis
(Kesehatan ibu,
anak, remaja
dan lansia)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Dinas
Kesehatan
4 Jenis
(Kesehatan ibu,
anak, remaja dan
lansia)
1.02 - 1.2.0101 - 16.17 Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta 30.000.000 30.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah klinik yang terbina 40 Klinik Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Dinas
Kesehatan
40 Klinik
1.02 - 1.2.0101 - 16.18 Penunjang Operasional PPPK 50.000.000 60.000.000
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah kegiatan PPPK 30 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
35 Kali
1.02 - 1.2.0101 - 16.19 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang
kesehatan
140.000.000 75.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
140.000.000Jumlah perijinan dan aplikasi perijinan 49 (48 Jenis dan
1
Aplikasi/Software
)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Dinas
Kesehatan
48 Jenis
(Perijinan)
1.02 - 1.2.0101 - 16.20 Akreditasi Puskesmas 585.000.000 1.290.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah Puskesmas terdampingi
setelah akreditasi
7 Puskesmas Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Dinas
Kesehatan
16 Puskesmas
Puskesmas DAK Non-Fisik510.000.000Jumlah puskesmas yang terakreditasi
ulang
7 Puskesmas DAK Non-Fisik1.200.000.000Puskesmas 16 Puskesmas
DINAS KESEHATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -42-
Page 49
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.02 - 1.2.0101 - 16.21 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas
berprestasi
70.000.000 70.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah kategori tenaga kesehatan
terseleksi
9 Kategori Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Dinas
Kesehatan
9 Kategori
1.02 - 1.2.0101 - 16.22 Pembuatan Buku Profil Kesehatan 30.000.000 50.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah buku profil Dinas Kesehatan 80 Buah (Buku
Profil)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Kesehatan
80 Buah (Buku
Profil)
1.02 - 1.2.0101 - 16.23 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan 700.000.000 578.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000.000Jumlah jenis Reagensia laboratorium
kesehatan dan alat laboratorium
79 (78 Jenis
Reagen dan 1
Fotometer)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
578.000.000Dinas
Kesehatan
78 Jenis
(Reagensia)
1.02 - 1.2.0101 - 16.24 Peningkatan manajemen puskesmas 50.000.000 85.000.000
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah peningkatan manajemen
Puskesmas
34 Puskesmas Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
34 Puskesmas
1.02 - 1.2.0101 - 16.25 Peningkatan kinerja klinik 40.000.000 40.000.000
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah puskesmas yang meningkat
kinerjanya
34 Puskesmas Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
34 Puskesmas
1.02 - 1.2.0101 - 16.26 Pembuatan buku KIA 15.000.000 15.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah pembuatan buku KIA 580 Buku Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Dinas
Kesehatan
580 Buku
1.02 - 1.2.0101 - 16.27 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu 195.000.000 210.000.000
Dinas Kesehatan DAK Bidang
Kesehatan
120.000.000Jumlah jaringan layanan terintegrasi
SPGDT dengan PSC 119
1 Unit DAK Bidang
Kesehatan
120.000.000Dinas
Kesehatan
1 Unit
di Kabupaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah wilayah kecamatan yang
membutuhkan akses melalui SPGDT
26 Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000di Kabupaten 26 Kecamatan
1.02 - 1.2.0101 - 16.29 Bantuan Operasional Kesehatan 1.000.000.000 1.000.000.000
Dinas Kesehatan DAK Non-Fisik1.000.000.000Jumlah kegiatan promotiv preventif
sebagai upaya kesehatan sekunder
50 Kali DAK Non-Fisik1.000.000.000Dinas
Kesehatan
50 Kali
1.02 - 1.2.0101 - 16.30 Peningkatan Layanan Jaminan Persalinan 1.400.000.000 1.400.000.000
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
DAK Non-Fisik1.400.000.000Jumlah ibu hamil miskin non PBI 100 Ibu Hamil DAK Non-Fisik1.400.000.000Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
100 Ibu Hamil
1.02 - 1.2.0101 - 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 130.000.000 130.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 17.6 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 50.000.000 50.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah prosentase apotik, toko
makanan yang diawasi
100 % Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Kesehatan
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 17.7 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah 80.000.000 80.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah sekolah yang terawasi
keamanan pangan jajanan sekolahnya
68 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Dinas
Kesehatan
68 Sekolah
1.02 - 1.2.0101 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
155.000.000 175.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 19.6 Penyuluhan Kesehatan masyarakat 75.000.000 75.000.000
DINAS KESEHATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -43-
Page 50
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dinas
Kesehatan, CFD,
Pasar
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Meningkatnya pengetahuan tentang
kesehatan bagi masyarakat.
2 Jenis (Petugas
Promkes dan
UKS)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Dinas
Kesehatan,
CFD, Pasar
2 Jenis (Petugas
Promkes dan
UKS)
1.02 - 1.2.0101 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 40.000.000 50.000.000
Poskestren,
Dinas
Kesehatan, Desa
siaga
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Meningkatnya pengetahuan di bidang
kesehatan di pondok pesantren, kader
posyandu dan anggota SBH.
3 Jenis (Kader
posyandu,
poskestren,
SBH)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Poskestren,
Dinas
Kesehatan,
Desa siaga
3 Jenis (Kader
posyandu,
poskestren, SBH)
1.02 - 1.2.0101 - 19.8 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 40.000.000 50.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Meningkatnya pengetahuan tentang
PHBS.
2 Jenis (PHBS
RT dan Institusi)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kabupaten
Klaten
2 Jenis (PHBS
RT dan Institusi)
1.02 - 1.2.0101 - 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 150.000.000 170.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 20.7 Upaya perbaikan gizi keluarga 120.000.000 140.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan tentang gizi keluarga dan
masyarakat, Menurunkan angka gizi
buruk dan stunting.
4 Jenis (Petugas
gizi, Konselor,
Fasilitator, Kasus
gizi buruk)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
140.000.000Dinas
Kesehatan
4 Jenis (Petugas
gizi, Konselor,
Fasilitator, Kasus
gizi buruk)
1.02 - 1.2.0101 - 20.8 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 30.000.000 30.000.000
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah petugas Puskesmas, Konselor
ASI dan Fasilitator PMBA terbina
240 Konselor (34
Puskesmas)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
240 Konselor (34
Puskesmas)
1.02 - 1.2.0101 - 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 995.000.000 945.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 21.5 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 995.000.000 945.000.000
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
995.000.000Jumlah jenis kegiatan Stop BABS 3 Jenis (10 RW
Sehat Baru, 5
RW Sehat Lama,
268 Desa/Kel.
ODF)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
945.000.000Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
14 RW Sehat
1.02 - 1.2.0101 - 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
670.525.000 670.525.000
1.02 - 1.2.0101 - 22.12 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB ) 230.000.000 230.000.000
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
230.000.000Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB)
yang tertangani
6 Jenis (PD3I,
KIPI, Bencana,
Keracunan, AFP,
SKDR, Haji)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
230.000.000Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
6 Jenis (PD3I,
KIPI, Bencana,
Keracunan, AFP,
SKDR, Haji)
1.02 - 1.2.0101 - 22.13 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan
Penyakit Tidak Menular
195.525.000 195.525.000
Dinas
Kesehatan,
Puskesmas, dan
Masyarakat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
195.525.000Jumlah jenis pengendalian penyakit 2 Jenis (Penyakit
menular dan
penyakit tidak
menular)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
195.525.000Dinas
Kesehatan,
Puskesmas, dan
Masyarakat
2 Jenis (Penyakit
menular dan
penyakit tidak
menular)
1.02 - 1.2.0101 - 22.14 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 245.000.000 245.000.000
Dinas
Kesehatan,
Puskesmas, dan
Masyarakat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
245.000.000Jumlah penyakit menular yang
bersumber dari binatang
2 Jenis (Penyakit
menular
langsung dan
penyakit menular
tidak langsung)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
245.000.000Dinas
Kesehatan,
Puskesmas, dan
Masyarakat
2 Jenis (Penyakit
menular langsung
dan penyakit
menular tidak
langsung)
DINAS KESEHATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -44-
Page 51
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.02 - 1.2.0101 - 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100.000.000 100.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 23.14 Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah 100.000.000 100.000.000
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah pendampingan pembinaan
puskesmas
34 Puskesmas Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
34 Puskesmas
1.02 - 1.2.0101 - 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 9.680.730.000 9.680.730.000
1.02 - 1.2.0101 - 24.1 Pelayanan operasi katarak 10.000.000 10.000.000
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah penderita katarak yang
teroperasi
20 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
20 orang
1.02 - 1.2.0101 - 24.11 Visum at Repertum 10.000.000 10.000.000
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Visum at repertum 25 Kasus Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
25 Kasus
1.02 - 1.2.0101 - 24.12 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat
Miskin (BPJS)
9.660.730.000 9.660.730.000
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.660.730.000Jumlah masyarakat miskin non PBI
Pusat termasuk difabel yang mendapat
jaminan kesehatan
33000 orang
(PBI Daerah,
PGOT, Lapas,
Korban
Bencana, KIPI,
Gizi Buruk)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.660.730.000Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
33.000 orang
1.02 - 1.2.0101 - 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas
pembantu dan jaringannya
37.441.856.104 24.250.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 25.1 Pembangunan puskesmas 17.500.000.000 15.000.000.000
Prambanan,
Trucuk I,
Kemalang,
Tulung, Pedan,
Kebonarum,
Klaten Tengah,
Jambu Kulon
DAK Bidang
Kesehatan
17.500.000.000Jumlah gedung puskesmas yang
terbangun
8 Unit DAK Bidang
Kesehatan
15.000.000.000Puskesmas 5 Unit
1.02 - 1.2.0101 - 25.4 Pengadaan puskesmas keliling 1.417.000.000 -
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
DAK Bidang
Kesehatan
1.417.000.000Jumlah ambulans double garden dan
ambulans gawat darurat
2 Unit (1 unit
ambulans double
gardan untuk
Puskemas
Kemalang dan 1
unit ambulans
PSC 119)
0
1.02 - 1.2.0101 - 25.7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 334.050.000 1.100.000.000
Puskesmas DAK Bidang
Kesehatan
334.050.000Jumlah prasarana dan alat kesehatan
yang tersedia
1 Paket (Alkes
DLP)
DAK Bidang
Kesehatan
1.100.000.000Puskesmas 15 Unit
1.02 - 1.2.0101 - 25.19 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 11.055.550.000 7.000.000.000
DINAS KESEHATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -45-
Page 52
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Delanggu, Klaten
Selatan,
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.300.000.000Jumlah rehab gedung Puskesmas 3 Puskesmas Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000.000Puskesmas 2 Puskesmas
Pluneng Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.400.000.000rehab puskesmas Kec. Kebonarum 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Kel. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.055.550.000Pembangunan gedung Puskesmas
Klaten Tengah
11 x 5 x 5 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Puskesmas
Cawas 1
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pembuatan Ruang Tunggu Pasien 2X10 meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Puskesmas 1 Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pengadaan Sarana Dan Prasarana
Ruang Fisioterapi
4X6 meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
1.02 - 1.2.0101 - 25.20 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.450.000.000 1.100.000.000
15 Lokasi Pustu Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.100.000.000Jumlah gedung Puskesmas Pembantu
yang direhap (Pustu Kaligayam
Gantiwarno; Pustu Wiro Bayat; Pustu
Kedungampel Cawas I; Pustu Palar
Trucuk I; Pustu Pundung sari Trucuk II;
Pustu Kepurun Manisrenggo; Pustu
Meger Jambukulon; Pustu Karangtalun
Karangdowo; Pustu Mrisen Juwiring;
Pustu Sukorejo Wonosari I; Pustu
Dukuh Delanggu; Pustu Malangan
Tulung; Pustu Puluhan Jatinom; Pustu
Beteng Kayumas; Pustu Gayamprit
Klaten Selatan)
15 Puskesmas
Pembantu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.100.000.00015 Lokasi Pustu 15 Puskesmas
Pembantu
0 0
Desa
Karangtalun
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Rehab Puskesmas Pembantu Desa
Karangtalun
1 unit 0
Pustu desa
Jebugan RT -
RW - Jebugan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pembangunan ruang melahirkan
PUSTU
7X10 M2 0
1.02 - 1.2.0101 - 25.24 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 50.000.000 50.000.000
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Unit Sistem Informasi
Kesehatan (SIK) yang terbina dan
dikembangkan
35 Unit (34
Puskesmas dan
1 Dinas Keseha
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
35 Unit (34
Puskesmas dan 1
Dinas Keseha
1.02 - 1.2.0101 - 25.26 Penyediaan Alat Antropometri 1.700.000.000 -
DAK Bidang
Kesehatan
1.700.000.000Jumlah Alat Antropometri yang
tersedia
170 Paket 0
1.02 - 1.2.0101 - 25.27 Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan
Lingkungan
808.000.000 -
DAK Bidang
Kesehatan
808.000.000Tersedianya Sarana Prasarana
Kesehatan di 34 Puskesmas dan
Dinas Kesehatan
42 (2 paket
Kesling Kit dan
40 buah Cetakan
Jamban)
0
1.02 - 1.2.0101 - 25.28 Penyediaan Cryoterapi 85.000.000 -
DAK Bidang
Kesehatan
85.000.000Jumlah Alat Cryoterapi yang tersedia 1 Unit 0
1.02 - 1.2.0101 - 25.29 Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV,
CD4 dan Viraload
707.210.000 -
DINAS KESEHATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -46-
Page 53
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
DAK Bidang
Kesehatan
707.210.000Jumlah Bahan Habis Pakai
Pemeriksaan HIV dan Viraload yang
tersedia
20.250 Paket
(20.000 paket
Bahan Habis
Pakai
Pemeriksaan
HIV dan 250
Bahan Habis
Pakai
Pemeriksaan
Viraload)
0
1.02 - 1.2.0101 - 25.30 Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Kit 2.095.046.104 -
DAK Bidang
Kesehatan
2.095.046.104Jumlah Alat Posbindu Kit yang tersedia 118 Paket 0
1.02 - 1.2.0101 - 25.31 Pengadaan Sistem Informasi dan Komunikasi untuk
PSC/SPODT
240.000.000 -
DAK Bidang
Kesehatan
240.000.000Tersedianya Perangkat Sistem
Informasi dan Komunikasi Public
Service Center PSC 119
1 Paket 0
1.02 - 1.2.0101 - 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit mata
2.540.000.000 -
1.02 - 1.2.0101 - 26.1 Pembangunan rumah sakit 2.500.000.000 -
Desa majegan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000.000Pembangunan RSUD 1 Unit 0
1.02 - 1.2.0101 - 26.30 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Rumah Sakit
40.000.000 -
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah Dokumen Review DED 1 Dokumen
(Review DED)
0
4.03 - 1.2.0101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 90.000.000 90.000.000
4.03 - 1.2.0101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
40.000.000 40.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah Dokumen Perencanaan
Renja-PD
5 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Dinas
Kesehatan
5 Dokumen
4.03 - 1.2.0101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
50.000.000 50.000.000
Dinas Kesehatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Dokumen Perencanaan
Renja-PD yang disusun
3 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Kesehatan
3 Dokumen
DINAS KESEHATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -47-
Page 54
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 66.494.918.204 51.618.662.100
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
16 66.494.918.204 76 TOTAL 68 15 51.618.662.100 61 59
- 33.793.612.100 61 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 26.798.662.100 53 -
- 29.791.306.104 12 DAK Bidang Kesehatan - - 21.220.000.000 5 -
- 2.910.000.000 3 DAK Non-Fisik - - 3.600.000.000 3 -
DINAS KESEHATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -48-
Page 55
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : PUSKESMAS SE-KABUPATEN KLATEN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.02 - 1.2.0200 - 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15.855.682.000 18.288.324.500
1.02 - 1.2.0200 - 16.29 Bantuan Operasional Kesehatan 15.855.682.000 18.288.324.500
Puskesmas DAK Non-Fisik15.855.682.000401 desa (dari 34 puskesmas)
terlayani promotif dan preventif
34 Puskesmas DAK Non-Fisik18.288.324.500Puskesmas 34 Puskesmas
1.02 - 1.2.0200 - 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 60.665.760.000 67.099.342.000
1.02 - 1.2.0200 - 23.7 Penunjang kegiatan Puskesmas 60.665.760.000 67.099.342.000
Puskesmas BLUD60.665.760.000401 desa (dari 34 puskesmas)
terlayani kuratif dan rehabilitatif
34 Puskesmas BLUD67.099.342.000Puskesmas 34 Puskesmas
Jumlah 76.521.442.000 85.387.666.500
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
2 76.521.442.000 2 TOTAL 2 2 85.387.666.500 2 2
- 15.855.682.000 1 DAK Non-Fisik - - 18.288.324.500 1 -
- 60.665.760.000 1 BLUD - - 67.099.342.000 1 -
PUSKESMAS SE-KABUPATEN KLATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -49-
Page 56
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.02 - 1.2.0301 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.275.000.000 5.975.000.000
1.02 - 1.2.0301 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2.000.000.000 2.100.000.000
RSD Bagas
Waras
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Jumlah pembayaran rekening air,
telepon dan listrik
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.100.000.000RSD Bagas
Waras
12 bulan
1.02 - 1.2.0301 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.000.000.000 1.200.000.000
RSD Bagas
Waras
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Jumlah tenaga kebersihan 30 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.200.000.000RSD Bagas
Waras
30 orang
1.02 - 1.2.0301 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75.000.000 75.000.000
Jawa dan Luar
Jawa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah perjalanan dinas yang
dilakukan
30 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jawa dan Luar
Jawa
30 kali
1.02 - 1.2.0301 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.000.000.000 1.200.000.000
RSD Bagas
Waras
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Jumlah tenaga pengamanan 30 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.200.000.000RSD Bagas
Waras
30 orang
1.02 - 1.2.0301 - 1.28 Penyediaan jasa medis dan paramedis 1.200.000.000 1.400.000.000
RSD Bagas
Waras
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.200.000.000Jumlah dokter umum dan dokter
spesialis yang diberi gaji
23 dokter Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.400.000.000RSD Bagas
Waras
23 dokter
1.02 - 1.2.0301 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.700.000.000 2.700.000.000
1.02 - 1.2.0301 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.000.000.000 2.000.000.000
RSD Bagas
Waras
DAK Bidang
Kesehatan
2.000.000.000Jumlah generator set yang dibeli 1 unit DAK Bidang
Kesehatan
2.000.000.000RSD Bagas
Waras
1 paket
1.02 - 1.2.0301 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 700.000.000 700.000.000
RSD Bagas
Waras
Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000.000Jumlah lingkungan yang ditata 4 lokasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000.000RSD Bagas
Waras
4 lokasi
1.02 - 1.2.0301 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000 5.000.000
1.02 - 1.2.0301 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
5.000.000 5.000.000
RSD Bagas
Waras
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah dokumen LAKIP tahun 2018
yang disusun
1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000RSD Bagas
Waras
1 dokumen
1.02 - 1.2.0301 - 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 800.000.000 1.000.000.000
1.02 - 1.2.0301 - 21.6 Pengelolaan Limbah Medis B3 800.000.000 1.000.000.000
RSD Bagas
Waras
Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000persentase pengelolaan limbah 100 % Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000RSD Bagas
Waras
100 %
RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -50-
Page 57
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.02 - 1.2.0301 - 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit mata
4.000.000.000 4.000.000.000
1.02 - 1.2.0301 - 26.19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 4.000.000.000 4.000.000.000
RSD Bagas
Waras
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000.000jumlah ketersediaan obat-obatan
rumah sakit
1212 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000.000RSD Bagas
Waras
1.212 jenis
1.02 - 1.2.0301 - 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit
paru-paru/ rumah sakit mata
1.300.000.000 1.300.000.000
1.02 - 1.2.0301 - 27.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 800.000.000 800.000.000
RSD Bagas
Waras
Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000jumlah ruang/gedung yang dipelihara 20 ruang/gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000RSD Bagas
Waras
20 ruang/gedung
1.02 - 1.2.0301 - 27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah
sakit
500.000.000 500.000.000
RSD Bagas
Waras
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000jumlah alkes yang dipelihara 25 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000RSD Bagas
Waras
25 jenis
1.02 - 1.2.0301 - 33 Program manajemen, informasi dan regulasi
Kesehatan
3.500.000.000 1.000.000.000
1.02 - 1.2.0301 - 33.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah
Sakit
3.500.000.000 1.000.000.000
RSD Bagas
Waras
DAK Bidang
Kesehatan
3.500.000.000pengembangan SIMRS 1 paket DAK Bidang
Kesehatan
1.000.000.000RSD Bagas
Waras
1 paket
1.02 - 1.2.0301 - 34 Program peningkatan pelayanan kesehatan rumah
sakit
29.000.000.000 30.000.000.000
1.02 - 1.2.0301 - 34.1 Peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit
daerah
29.000.000.000 30.000.000.000
RSD Bagas
Waras
BLUD29.000.000.000persentase pelayanan kesehatan
terhadap pasien yang datang ke RS
100 % BLUD30.000.000.000RSD Bagas
Waras
100 %
4.03 - 1.2.0301 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 20.000.000 20.000.000
4.03 - 1.2.0301 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
15.000.000 15.000.000
RSD Bagas
Waras
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah dokumen rencana kerja yang
disusun
6 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000RSD Bagas
Waras
6 dokumen
4.03 - 1.2.0301 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5.000.000 5.000.000
RSD Bagas
Waras
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah dokumen/laporan monev
pengendalian program kegiatan yang
disusun
1
dokumen/lapora
n
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000RSD Bagas
Waras
1
dokumen/laporan
RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -51-
Page 58
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 46.600.000.000 46.000.000.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
9 46.600.000.000 16 TOTAL 16 9 46.000.000.000 16 16
- 12.100.000.000 13 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 13.000.000.000 13 -
- 5.500.000.000 2 DAK Bidang Kesehatan - - 3.000.000.000 2 -
- 29.000.000.000 1 BLUD - - 30.000.000.000 1 -
RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -52-
Page 59
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.03 - 1.3.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.480.000.000 4.882.500.000
1.03 - 1.3.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000 12.500.000
Kab. Klaten dan
luar Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000pelayanan administrasi surat menyurat 300 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.000Kab. Klaten dan
luar Kab. Klaten
300 surat
1.03 - 1.3.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
550.000.000 600.000.000
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
550.000.000Jumlah Pembayaran rekening listrik,
air, telepon, dan internet selama 1
(satu) tahun anggaran.
4 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000DPUPR Kab.
Klaten
4 Rekening
1.03 - 1.3.0101 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 85.000.000 95.000.000
DPUPR
Kab.Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Perbaikan dan pemeliharaan peralatan
dan perlengkapan kantor
84 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
95.000.000DPUPR
Kab.Klaten
84 Unit
1.03 - 1.3.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
350.000.000 375.000.000
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Operasional, pemeliharaan (service
dan suku cadang) dan perizinan (pajak
dan KIR) kendaraan dinas di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kab. Klaten
74 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
375.000.000DPUPR Kab.
Klaten
74 Unit
1.03 - 1.3.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 900.000.000 925.000.000
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
900.000.000Pembayaran Tenaga Harian Lepas
(THL) yang menangani kegiatan
administrasi keuangan
47 Orang THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
925.000.000DPUPR Kab.
Klaten
47 Orang THL
1.03 - 1.3.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 400.000.000 425.000.000
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Pembayaran Tenaga Harian Lepas
(THL) yang menangani kebersihan
kantor di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dan
pemenuhan kebutuhan peralatan
kebersihan kantor
18 Orang THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
425.000.000DPUPR Kab.
Klaten
18 Orang THL
1.03 - 1.3.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 175.000.000 200.000.000
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Pembelian Alat Tulis Kantor 15 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000DPUPR Kab.
Klaten
15 unit
1.03 - 1.3.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 200.000.000 225.000.000
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Pembayaran biaya cetak dan
penggandaan
10 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
225.000.000DPUPR Kab.
Klaten
10 Jenis
1.03 - 1.3.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
50.000.000 60.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -53-
Page 60
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pembelian dan penggantian
alat/instalasi listrik
7 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000DPUPR Kab.
Klaten
7 unit
1.03 - 1.3.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
10.000.000 15.000.000
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Pembelian buku peraturan perundang
undangan dan pembayaran biaya
langganan bahan bacaan surat kabar
9 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000DPUPR Kab.
Klaten
9 Jenis
1.03 - 1.3.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 200.000.000 250.000.000
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Pelaksanaan rapat koordinasi dan
konsultasi di internal dinas maupun
dengan dinas/intansi lain yang terkait
144 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000DPUPR Kab.
Klaten
144 Kegiatan
1.03 - 1.3.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 400.000.000 450.000.000
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Pelaksanaan rapat koordinasi dan
konsultasi dengan instansi di luar
daerah yang berkaitan dengan
kegiatan ke-PU-an, pelaksanaan
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
dalam rangka pengembangan
kompetensi Aparatur Sipil Negara.
73
Orang/Kegiatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000DPUPR Kab.
Klaten
73
Orang/Kegiatan
1.03 - 1.3.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 200.000.000 250.000.000
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Pelaksanaan rapat koordinasi dan
konsultasi di lingkungan Kabupaten
Klaten
400
Orang/Kegiatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000DPUPR Kab.
Klaten
400
Orang/Kegiatan
1.03 - 1.3.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 650.000.000 700.000.000
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
650.000.000Pembayaran Tenaga Harian Lepas
(THL) yang menangani pengamanan
kantor baik di kantor UPTD DPUPR,
Workshop DPUPR maupun di kantor
DPUPR Jl Sulawesi 26.
36 Orang THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000.000DPUPR Kab.
Klaten
36 Orang THL
1.03 - 1.3.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 50.000.000 75.000.000
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pembayaran Tenaga Harian Lepas
(THL) pengemudi kendaraan
operasional dinas.
2 Orang THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000DPUPR Kab.
Klaten
2 Orang THL
1.03 - 1.3.0101 - 1.22 Penyediaan Operasional UPTD 250.000.000 225.000.000
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Sarana dan prasarana kegiatan
operasional UPTD PU PR Kabupaten
Klaten
45 Ruas Dana Alokasi
Umum (DAU)
225.000.000DPUPR Kab.
Klaten
45 Ruas
1.03 - 1.3.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.309.000.000 1.900.000.000
1.03 - 1.3.0101 - 2.5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 920.000.000 -
UPTD DPUPR Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Pembelian sepeda motor untuk
pengawas irigasi di UPTD DPUPR
20 Unit 0
Bidang SDA
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Pengadaan Motor Trail untuk
operasional pemantauan banjir dan
kerusakan sarana prasarana irigasi
3 Unit 0
Bidang SDA
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Pengadaan mobil untuk operasional
bidang SDA
1 Unit 0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -54-
Page 61
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.03 - 1.3.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.225.000.000 800.000.000
DPU PR
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000Terpenuhinya peralatan dan
perlengkapan kantor : LCD Proyektor,
GPS, Printer, Laptop, Komputer PC,
AC, Dron Camera, Camera digital, HT
1 Paket 400.000.000 1 Paket
DPU PR
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Pengadaan Sistem Server Pelayanan
Anjungan Online Tata Ruang
1 Paket 300.000.000 1 Paket
DPU PR
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Pengadaan Peralatan Komputer untuk
Pelayanan Anjungan Online Tata
Ruang
1 Paket 100.000.000 1 Paket
1.03 - 1.3.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 89.000.000 -
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Pengadaan File Kabinet 1 Unit 0
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Pengadaan Rak Lemari 3 Unit 0
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Pengadaan Meja Kerja 5 Unit 0
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Pengadaan Kursi Putar 4 Unit 0
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Pengadaan Kursi Rapat 20 Unit 0
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pengadaan Kursi rapat 100 Unit 0
1.03 - 1.3.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 500.000.000 500.000.000
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Terpeliharanya Bangunan Gedung
(Gedung Induk dan UPTD)
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000DPUPR 1 unit
1.03 - 1.3.0101 - 2.45 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan
rumah tangga
75.000.000 100.000.000
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Tersedianya Pemeliharaan Peralatan
Kantor dan rumah tangga
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000DPUPR Kab.
Klaten
1 paket
1.03 - 1.3.0101 - 2.46 Pemeliharaan Alat Berat 500.000.000 500.000.000
DPU PR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Jumlah alat berat yang dipelihara 31 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000DPU PR Kab.
Klaten
31 unit
1.03 - 1.3.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 50.000.000 25.000.000
1.03 - 1.3.0101 - 3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 50.000.000 25.000.000
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah pakaian kerja lapangan 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten
Klaten
1 paket
1.03 - 1.3.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
170.000.000 225.000.000
1.03 - 1.3.0101 - 5.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 150.000.000 200.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -55-
Page 62
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
DPU PR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Terlaksananya Peningkatan Sumber
daya Aparatur (Mengadakan Pelatihan
untuk menunjang kegiatan DPU dan
PR dan mengikuti kegiatan Bintek
DPU dan PR)
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000DPU PR Kab.
Klaten
1 paket
1.03 - 1.3.0101 - 5.5 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 20.000.000 25.000.000
DPU PR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Terwujudnya peng- SPJ-an dan
laporan keuangan
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000DPU PR Kab.
Klaten
1 paket
1.03 - 1.3.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
120.000.000 135.000.000
1.03 - 1.3.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
35.000.000 40.000.000
DPU PR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Penyusunan Renstra, Renja, Laporan
Bulanan, Triwulan, Laporan Akhir
Tahun, LKJiP
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000DPU PR Kab.
Klaten
1 paket
1.03 - 1.3.0101 - 6.5 Pengelolaan Aset SKPD 35.000.000 35.000.000
DPUPR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Terlaksananya kegiatan pengelolaan
aset SKPD
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000DPUPR Kab.
Klaten
1 paket
1.03 - 1.3.0101 - 6.7 Monev kegiatan SKPD 50.000.000 60.000.000
DPU PR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Terlaksananya monitoring dan evaluasi
kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Klaten
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000DPU PR Kab.
Klaten
1 paket
1.03 - 1.3.0101 - 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 222.950.000.000 57.600.000.000
1.03 - 1.3.0101 - 15.1 Perencanaan pembangunan jalan 200.000.000 -
Jl.
Ngemplaksenen
g-Panggang, Jl.
Kadilaju-Manisre
ggo, Jl.
Kepanjen-Bulan,
Jl.
Jombor-Pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah dokumen DED jalan 4 dokumen 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.4 Perencanaan pembangunan jembatan 300.000.000 -
Jbt. Ngancar,
Jbt. Gawung,
Jbt. Papak, Jbt.
Mundu I, Jbt.
Mundu II
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah dokuman DED jembatan 5 dokumen 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.5 Pembangunan jembatan 17.650.000.000 24.000.000.000
Jbt. Bunder Cilik,
Jbt. Ngabetan,
Jbt. Mlese, Jbt.
Jengglong
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.500.000.000Jumlah jembatan yang dibangun 4 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000.000Jbt. Mundu I,
Jbt. Mundu II,
Jbt. Papak, Jbt.
Ngancar, Jbt.
Gawung
5 buah
Dumuk RT 0 RW
0 Mrisen
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Pembangunan jembatan 30x2 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -56-
Page 63
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jalan DPU Barat
Dam Batang/ Dk
Tegal Pogung
RT 2 RW 01
Tlingsing
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pelebaran Jembatan 6 x 8 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
1.03 - 1.3.0101 - 15.17 Peningkatan Jalan Jalan Nasional-Dengok 1.000.000.000 -
Desa Tlogo Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Pelebaran jalan
Prambanan-Manisrenggo
1000 x 3 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.18 Peningkatan Jalan Dengok-Nangsri 1.000.000.000 -
Kebondalem Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Pelebaran jalan Prambanan s/d
Manisrenggo
1000 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.19 Peningkatan Jalan Nangsri-Tanjungsari 2.000.000.000 -
Kec.
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 0.52 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.20 Peningkatan Jalan Tanjungsari-Manisrenggo 950.000.000 -
Kec.
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
950.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 0.46 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.23 Peningkatan Jalan Butuh-Balerante 1.400.000.000 -
- RT - RW -
Balerante
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.400.000.000Rehap Jalan Kabupaten 14000 meter 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.28 Peningkatan Jalan Kepurun-Panggang 3.000.000.000 -
Kec.
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 1.50 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.29 Peningkatan Jalan Ngemplakseneng-Panggang 16.500.000.000 -
Kec.
Mnisrenggo,
Kemalang
DAK Bidang
Prasarana
Jalan
16.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 4.12 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.34 Peningkatan Jalan Prawatan-Nangsri 2.900.000.000 -
Kec.
Manisrenggo,
Jogonalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 0.60 km 0
Nangsri Dan
Barukan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Pengaspalan Jalan Bonorono s/d
Nangsri
956 X 4 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.35 Peningkatan Jalan Kadilaju-Manisrenggo 4.500.000.000 4.900.000.000
Kec.
Manisrenggo,
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 2.00 km Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.900.000.000Kec.
Manisrenggo,
Karangnongko
2 km
Desa Sukorini Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangunan Betonisasi Jln Kali
Woro sampai jembatan pakel
500 x 4 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
1.03 - 1.3.0101 - 15.41 Peningkatan Jalan Pasar Kembang-Kadilajo 4.500.000.000 -
Kec.
Karangnongko,
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 1.09 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.43 Peningkatan Jalan Basin-Mipitan 9.500.000.000 9.200.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -57-
Page 64
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kec.
Kebonarum,
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 2.00 km Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.200.000.000Kec.
Kebonarum,
Karangnongko
2 km
- RT - RW -
Karangduren
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Pengaspalan jalan Basin - SPBU
Somokaton
3000 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
1.03 - 1.3.0101 - 15.45 Peningkatan Jalan Pasar Kembang-Dompol 5.000.000.000 -
Kec. Kemlang Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 1.27 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.48 Peningkatan Jalan Mipitan-Kadilaju 5.500.000.000 -
Kec.
Kebonarum,
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 1.39 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.51 Peningkatan Jalan Surowono-Jatirajeg 11.000.000.000 8.000.000.000
Kec.
Karangnongko,
Kemalang
Bangub
Provinsi
11.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 2.75 km Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000.000Kec.
Karangnongko,
Kemalang
2 km
1.03 - 1.3.0101 - 15.52 Peningkatan Jalan Tegalmulyo-Surowono 9.750.000.000 -
Kec. Kemalang Bangub
Provinsi
7.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 4.50 km 0
Plandaan/Menda
k RT - RW -
Tlogowatu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Aspal Jalan 3000 meter 0
Deles s/d
Tegalmulyo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
750.000.000Pengaspalan Jalan 2000 x 3 Meter 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.60 Peningkatan Jalan Kecamatan
Karangnongko-Gorosan
5.800.000.000 -
Kec.
Karangnongko
Bangub
Provinsi
5.800.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 1.45 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.62 Peningkatan Jalan Gorosan-Gemampir 3.500.000.000 -
Kec.
Karangnongko
Bangub
Provinsi
3.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 0.86 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.63 Peningkatan Jalan Gemampir-Jiwan 12.500.000.000 -
Kec.
Karangnongko
Bangub
Provinsi
12.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 3.12 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.88 Peningkatan Jalan Karangwuni-Pasar Senggol 1.000.000.000 -
Kec. Ceper,
Ngawen
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 1.59 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.95 Peningkatan Jalan Ngimbar-Kayumas 8.000.000.000 7.500.000.000
Kec. Jatinom Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 2.00 km Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000.000Kec. Jatinom 2 km
1.03 - 1.3.0101 - 15.100 Peningkatan Jalan Sorogaten-Mundu 500.000.000 -
Ruas jalan
Mundu -
Sorogaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Rehab jalan dan gorong - gorong 1 Unit 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.116 Peningkatan Jalan Ngawonggo-Karanglo 100.000.000 -
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -58-
Page 65
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kahuman RT 03
RW 02 Jimus
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Rabat Beton Jalan Kabupaten 800 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.117 Peningkatan Jalan Kepoh-Sribit-Krecek 1.500.000.000 -
Kec. Delanggu Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 2.03 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.118 Peningkatan Jalan Masjid Yamp-Sribit 500.000.000 -
Kaliongko RT 02
RW 01 Banaran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pengaspalan Jalan Poros Desa Dari
Masjid At-Taawun Sampai Dengan
Perempatan Tugu Desa Sribit
4.000 m2 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.123 Peningkatan Jalan Polanharjo-Karanglo 3.000.000.000 -
Kec. Polanharjo Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 1.43 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.124 Peningkatan Jalan Perempatan Jetis-Keprabon 170.000.000 -
Keprabon -
Krapyak RT 6
dan 9 RW 3 dan
5 Keprabon
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Pengurukan bahu jalan kabupaten 1500 m3 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.137 Peningkatan Jalan Pakis-Wonosari 6.500.000.000 -
Kec. Wonosari,
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 1.57 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.148 Peningkatan Jalan Jelobo-Samben 4.500.000.000 -
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 2.33 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.158 Peningkatan Jalan Ketitang-Gondangsari-Serenan 800.000.000 -
Kalangan s.d
Serenan RT 0
RW 0 Ketitang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000Pembangunan jalan kabupaten 3.000 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.159 Peningkatan Jalan Tegalan-Karangwungu 800.000.000 -
Kalangan s.d
Jiwan RT 0 RW
0 Ketitang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000Pembangunan jalan kabupaten 3.000 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.162 Peningkatan Jalan Troketon-Juwiring 600.000.000 -
Sawahan RT 0
RW 0 Sawahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Peninggian jalan kabupaten 300 m 0
Kaligawe s.d
Tegalan RT 0
RW 0 Sawahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Pengapalan Jalan Kabupaten 1.000x4 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.164 Peningkatan Jalan Tempel-Majasto 800.000.000 -
Desa Bakungan,
Desa
Karangtalun,
Desa
Demangan,
Desa Babadan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000Pembangunan Jalan Tempel-Majasto 4.000 meter 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.169 Peningkatan Jalan Kedungan-Troketon 3.000.000.000 -
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -59-
Page 66
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kec. Pedan Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 1.59 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.179 Peningkatan Jalan Jombor-Pedan 200.000.000 -
jambukidul RT -
RW - Jambu
Kidul
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000pengaspalan jalan jambu kidul - palar 500 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.183 Peningkatan Jalan Ngaran-Telukan 8.500.000.000 -
Kec. Ceper,
Trucuk
DAK Bidang
Prasarana
Jalan
8.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 4.18 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.200 Peningkatan Jalan Trucuk-Kalikebo 3.000.000.000 -
Kec. Trucuk Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 2.50 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.207 Peningkatan Jalan KUD Cawas I-SKB Barepan
(Lingkar Timur Cawas)
400.000.000 -
Jalan Lingkar
Barepan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Pengaspalan Jalan Lingkar Barepan 1000x4 meter 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.208 Peningkatan Jalan Nanggulan-Pakisan 300.000.000 -
Jalan
Pakisan-Bendun
gan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Perbaikan Jalan Kabupaten antara
Pakisan-Bendungan
15000 meter 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.209 Peningkatan Jalan Mojayan-Pasar Gentongan 360.000.000 -
Gentongan
Tambong Wetan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
360.000.000Pelebaran Jalan Kab Ruas Gentongan
Tambong Wetan
1200 x 1 x1
meter
0
1.03 - 1.3.0101 - 15.212 Peningkatan Jalan Kalikotes-Kalikebo 3.000.000.000 -
Kec. Trucuk,
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 3.50 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.213 Peningkatan Jalan Kalikotes-Ngemplak 4.900.000.000 -
Kec. Kalikotes Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 2.41 km 0
Kalikotes Wetan
- Kalikuning
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.400.000.000Rehap Jalan Kabupaten Ruas
Kalikotes- Ngemplak
2400 x 6 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.214 Peningkatan Jalan Jomboran-Krakitan 2.000.000.000 -
Kec. Klaten
Tengah, Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 1.68 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.216 Peningkatan Jalan Krakitan-Mundu 3.850.000.000 -
Kec. Bayat,
Wedi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 3.38 km 0
Dk. Sekarbolo,
Desa Jiwowetan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Peningkatan Jalan Aspal MUNDU -
ROWO JOMBOR
1000 x 4 x 0,1 M 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.218 Peningkatan Jalan Kalikebo-Paseban 5.700.000.000 4.000.000.000
Kec. Bayat,
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 1.00 km Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000.000Kec. Bayat,
Trucuk
1 km
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -60-
Page 67
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Desa Kalikebo
RT - RW -
Kalikebo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.200.000.000Peningkatan kwalitas aspal jalan kab 1 km Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Paseban RT -
RW - Paseban
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pengaspalan jalan 2000 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
1.03 - 1.3.0101 - 15.223 Peningkatan Jalan Kalisogo-Karangasem 300.000.000 -
Ngerangan Rt 09
, 32, 26
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jalan Perbatasan dengan DIY 450 x 7 Meter 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.224 Peningkatan Jalan Karangasem-Jentir 10.720.000.000 -
Kec. Cawas DAK Bidang
Prasarana
Jalan
10.000.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 2.52 km 0
jalan Perbatasan
(Burikan-Karang
asem)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
720.000.000Urug, Pemadatan, dan Betonisasi jalur
Perbatasan Jalan
Burikan-Karangasem
2000 meter 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.230 Peningkatan Jalan Gatak Grojogan-Bayat 1.500.000.000 -
Dk Sayangan
Desa Melikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Peningkatan Jalan raya Wedi - Bayat 700 M 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.232 Peningkatan Jalan Kadisimo-Gempol 500.000.000 -
Dk. Pule, RW
07, Desa Pasung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Peningkatan Jalan Raya Kadisimo -
Gempol
1000 M 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.236 Peningkatan Jalan Karangturi-Kragilan 1.500.000.000 -
Kec. Gantiwarno Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 1.50 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.240 Peningkatan Jalan Ngering-Srowot 3.500.000.000 -
Kec. Gantiwarno Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 1.78 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.242 Peningkatan Jalan Ngering-Jabung 3.000.000.000 -
Baturan,
Ngandong
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000.000Pembangunan jalan Kabupaten
Gantiwarno - Jogonalan
12000 meter 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.245 Peningkatan Jalan Mlese-Ngandong-Serut 900.000.000 -
Ngandong Dana Alokasi
Umum (DAU)
900.000.000Pelebaran jalan aspal Ngandong 1 Unit 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.250 Peningkatan Jalan Geneng-Muruh 2.000.000.000 -
Geneng Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Peningkatan jalan arah Sendang
Sriningsih
1300 x 6 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.251 Peningkatan Jalan Muruh-Sawit 3.500.000.000 -
Kec. Gantiwarno Bangub
Provinsi
3.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 1.63 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.252 Peningkatan Jalan Sawit-Jali 4.500.000.000 -
Kec. Gantiwarno Bangub
Provinsi
4.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 2.18 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.258 Peningkatan Jalan Gantiwarno-Bayat 3.500.000.000 -
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -61-
Page 68
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Gentan Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000.000Pembangunan Jalan Kabupaten
Gantiwarno - Bayat
1 Ls 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.302 Peningkatan Jalan Singosari 400.000.000 -
jl. singosari RT -
RW 08
Belangwetan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Pelebaran jalan - - 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.323 Peningkatan Jalan Candisari 300.000.000 -
Jalan
Kabupaten-
Samping Balai
Desa RT - RW -
Gemblegan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Pembangunan Jalan Baru 8 x 750 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.355 Peningkatan Jalan Kunto Wijoyodanu 3.500.000.000 -
Kec. Klaten
Tengah, Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000.000Panjang jalan yang ditingkatkan 1.74 km 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.368 Peningkatan Jalan RM Sahid II 300.000.000 -
Ngalas Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Rehab aspal jalan Kabupaten (
Bangilan- kwangen
700x3x0.1 M3 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.380 Penunjang Operasional Pelaksanaan Bantuan
Provinsi Bidang Bina Marga
400.000.000 -
Ruas jalan
Kecamatan
Karangnongko -
Gorosan,
Gorosan -
Gemampir,
Gemampir -
Jiwan, Gondang
- Pluneng, Sawit
- Jali, Surowono
- Jatirajeg,
Muruh - Sawit,
Tegalmulyo -
Surowono
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Jumlah kegiatan yang ditunjang 8 kegiatan 0
1.03 - 1.3.0101 - 15.381 Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan DAK 200.000.000 -
Ruas jalan
Ngaran -
Telukan,
Karangasem -
Jentir,
Ngemplaksenen
g - Panggang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah kegiatan yang ditunjang 3 kegiatan 0
1.03 - 1.3.0101 - 16 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
4.051.250.000 -
1.03 - 1.3.0101 - 16.3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3.451.250.000 -
Tegalan RT 0
RW 0 Bolopleret
Dana Alokasi
Umum (DAU)
345.000.000Pembangunan drainase jalan
kabupaten, Tegalan RT 0 RW 0
Bolopleret
545x0,5x1 m 0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -62-
Page 69
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Desa Kepurun
s/d Desa Nangsri
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.350.000.000Drainase Jalan Kabupaten Dari Desa
Kepurun sampai dengan Desa Nangsri
1800 m3 0
Desa Keputran Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pembangunan Drainase Sepanjang
Jalan PU di Desa Keputran
1500 Meter 0
Dk Sekarkalam
Desa Melikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangunan Drainase Jalan Raya
Wedi - Bayat
500 x 50 x 0.3 M 0
Puskesmas
Jogonalan 2
Desa
Dompyongan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pembangunan Saluran air samping
barat Puskesmas
50 x 0,4 x 0,5
meter
0
Ngerni s.d
Sidorejo RT 0
RW 0 Bolopleret
Dana Alokasi
Umum (DAU)
406.250.000Pembangunan drainase jalan
kabupaten, Ngerni s.d Sidorejo RT 0
RW 0 Bolopleret
625x0,5x1 m 0
Dompol RT -
RW - Dompol
Dana Alokasi
Umum (DAU)
650.000.000Drainase sepanjang jalan PU 300 meter 0
1.03 - 1.3.0101 - 16.5 Pemeliharaan rutin/berkala saluran
drainase/gorong-gorong
200.000.000 -
Kel. Bareng Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000pembangunan gorong-gorong jl.
kepodang
1080 m2 0
1.03 - 1.3.0101 - 16.6 Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong 400.000.000 -
Barat SD Jaten II
RT 0 RW 0
Jaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Rehab gorong-gorong jalan kabupaten 1 unit 0
Desa Kradenan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Rehab gorong-gorong depan kantor
Kecamatan
1000 m 0
Kel. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000perbaikan gorong-gorong perempatan
polsek
15 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 11.025.797.000 1.000.000.000
1.03 - 1.3.0101 - 17.3 Pembangunan turap/talud/bronjong 11.025.797.000 1.000.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Panjang talud jalan yang dibangun 1000 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Kab. Klaten 1.000 m
Tambong Wetan
- Gentongan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
900.000.000Pembangunan Talud Jalan Kab Ruas
Gentongan Tambong
1500 x 50 x 2 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dukuh Jentir RT
5 da 6 RW 2 dan
3 Burikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Talud Jalan Kabupaten 370 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
0 RT 0 RW 0
Pundungan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pembangunan talud jalan kabupaten 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
- RT - RW 01
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Pembuatan saluran air jl Tentara
Pelajar depan PDAM s/d Depan SMK
Petrus Kanisius
500x1x045 M3 Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Ruas jalan Desa
Majegan-Jeblog
RT - RW -
Majegan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Talud jalan Kabupaten 490 m3 Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
jl. sunan kalijaga
RT - RW -
Jonggrangan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
338.000.000Pembangunan talud 450 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -63-
Page 70
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dk. Pule, Desa
Pasung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Talud Badan Jalan Raya Kadisimo -
Gempol
500 x 40 x 0,1 M Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
jl raden patah RT
- RW - Ketandan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000pembangunan talud 600 meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
- RT - RW - RT rt
RW rw Palar
Dana Alokasi
Umum (DAU)
492.800.000talud jalan dpu 1542 meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dukuh Candi-
Jembatan Abang
RT - RW - Bolali
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Talud Jalan DPU 1000 x 6 m3 Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Utara Dk. Mrisen
- Perempatan
Jetis Desa Turus
Dana Alokasi
Umum (DAU)
164.997.000Talud.Jalan kabupaten 189 m3 Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Utara
Dk.Kedungampe
l Wetan RT
01/RW 06
(Ds.Tegalrejo s/d
Kali Tirtomanis
Ds.Kedungampel
) RT 1 RW 6
Kedungampel
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.215.000.000Talud Saluran 1,620 m2 Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Jalan Lingkar
Desa Barepan
RT 11 RW 06
Barepan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Pembangunan Talud Jalan Lingkar 800 x 1,5 x 0,5
m
Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Jiwan -
Banjardowo RT -
RW - Jimbung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
640.000.000Pembangunan Talud Ruas Jalan
Gebyok Panembahan Romo
1000 x 2 x 0.4 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Kalikuning -
Ngemplak RT -
RW - Ngemplak
Dana Alokasi
Umum (DAU)
750.000.000Talud Jalan Kabupaten Ruas Kalikotes
- Ngemplak
3000 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Selatan
Puskesmas-
Utara Gatak
Tuan RT - RW -
Gemblegan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Pembangunan Talud Jalan Ruas
Mojayan- Pasar Gentongan
400 x 0.7 x 0.4 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Sawit Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangnan Talud jalan
Sendangsriningsih
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Kendalsari Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pembangunan Drainase Sepanjang
Jalan PU di Desa Kendalsari
1500 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Muruh Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangunan Talud jalan DPU dan
Pengairan
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Keputran
RT - RW -
Keputran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Drainase nRuas Jalan Mipitan-Pasar
Kembang
2000 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
1.03 - 1.3.0101 - 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan
20.103.260.000 10.000.000.000
1.03 - 1.3.0101 - 18.3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.650.000.000 -
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -64-
Page 71
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Desa Pandeyan
s/d Desa Krajan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
750.000.000Pemeliharaan Jalan Lingkar Utara
Ruas Jalan Desa Pandeyan s/d Desa
Krajan
6 m x 2400 m
meter
0
Pertigaan
Gentongan -
Sabrang Lor
Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Perbaikan Jalan Ruas Prigi - Sabrang
Lor
1000 x 5 m 0
Timur
Prigiwetan-
Ketandan RT -
RW - Jogosetran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Pembangunan Jalan Telford/Makadam
dan Betonisasi
600 x 1 0,03 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 18.4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.700.000.000 -
Jalan Raya
Kalikotes -
Cawas,
Tambong Kulon
RW 02
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Perbaikan Jembatan Jalan Kab Ruas
Srago- Kalikotes
1 paket 0
Dk. Mundu,
Desa Brangkal
Dana Alokasi
Umum (DAU)
750.000.000Pelebaran Jembatan MUNDU 2 Unit 0
Dk. Ngabetan,
Desa Kadibolo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
750.000.000Pelebaran Jembatan Sungai UJUNG (
Jembatan NGABETAN )
33 x 5 x 0,5 M 0
1.03 - 1.3.0101 - 18.6 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se
Kabupaten Klaten
10.000.000.000 10.000.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000.000Volume jalan yang dipelihara 30000 m2 Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000.000Kab. Klaten 30.000 m2
1.03 - 1.3.0101 - 18.12 Pemeliharaan Jalan Candi Sewu-Kokosan 375.000.000 -
Ringinsari s/d
Tugurejo RT 11
s/d 09 RW 04
s/d 03 Kokosan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
375.000.000Rehab Aspal Jalan Kabupaten Depan
Balai Desa
670 x 4 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 18.33 Pemeliharaan Jalan Kemudo-Nangsri 457.500.000 -
Kemudo s/d
Groyokan RT 1
dan 2 RW 10
dan 09 Kemudo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
457.500.000Rehab aspal dan talud SGM-Kemudo
selatan
1300 x 3 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 18.36 Pemeliharaan Jalan Geneng-Dompyongan 450.000.000 -
Depok RT - RW
- Dompyongan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Rehab Aspal Jalan Protokol (Depok
s/d Timur Gondangan)
1500 x 3 meter 0
1.03 - 1.3.0101 - 18.116 Pemeliharaan Jalan Ngawonggo-Karanglo 310.000.000 -
Kahuman RT RT
02 RW RW 02
Jimus
Dana Alokasi
Umum (DAU)
310.000.000Pengaspalan jalan Kabupaten 1012 x 3 m3 0
1.03 - 1.3.0101 - 18.135 Pemeliharaan Jalan Tegalgondo-Duwet 500.000.000 -
Sepanjang Jalan
utama desa
sukorejo-duwet
RT - RW -
Sukorejo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Rehab Jalan Kabupaten - m3 0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -65-
Page 72
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.03 - 1.3.0101 - 18.136 Pemeliharaan Jalan Wonosari-Bolali 500.000.000 -
Dukuh Candi-
Jembatan Abang
RT - RW - Bolali
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Perbaikan Jalan Aspal 1000 x 6 m3 0
1.03 - 1.3.0101 - 18.140 Pemeliharaan Jalan Las-Lasan-Bentangan 450.000.000 -
Las-lasan desa
bulan s/d jalan
tembus pakis ke
timur RT - RW -
Bentangan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Rehab jalan - m2 0
1.03 - 1.3.0101 - 18.169 Pemeliharaan Jalan Kedungan-Troketon 200.000.000 -
Ds Kedungan -
Ds Troketon RT
- RW -
Kedungan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Perbaikan Jalan Aspal 500 x 4 meter 0
1.03 - 1.3.0101 - 18.192 Pemeliharaan Jalan Bero-Planggu 450.000.000 -
- RT - RW -
Gaden
Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Pemeliharaan / Perbaikan Jalan
Kabupaten Ruas Jalan Bero - Planggu
- Gaden - Puluhan
3000 m3 0
1.03 - 1.3.0101 - 18.245 Pemeliharaan Jalan Mlese-Ngandong-Serut 2.510.760.000 -
Baturan-Mlese-n
gandong
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.510.760.000Talud dan Pelebaran jalan aspal (DPU) 3587 meter 0
1.03 - 1.3.0101 - 18.314 Pemeliharaan Jalan Dr. Supomo 550.000.000 -
jl. Ngadirejo RT -
RW -
Karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
550.000.000pembangunan jalan 1300x3 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 19 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 350.000.000 -
1.03 - 1.3.0101 - 19.2 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 350.000.000 -
Jalan Kabupaten
Dukuh Gayam
RT 04 RW 01
Mendak
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Rehabilitasi Talut Jalan Kabupaten 900 m3 0
1.03 - 1.3.0101 - 23 Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
550.000.000 -
1.03 - 1.3.0101 - 23.6 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
kebinamargaan
550.000.000 -
DPU PR Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
550.000.000Jumlah alat ukur yang dibeli 4 unit 0
1.03 - 1.3.0101 - 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
63.288.000.000 18.780.000.000
1.03 - 1.3.0101 - 24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 56.548.000.000 14.000.000.000
DI Gunden Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Gunden
33 ha 0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -66-
Page 73
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
DI Kingkang I DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
400.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Kingkang I
250 m 0
DI Bendo Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Bendo
20 ha 0
DI Sibarong Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Sibarong
20 ha 0
DI Simanjung Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Simanjung
33 ha 0
DI Brondong Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Brondong
7 ha 0
DI Kadilanggon DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
732.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Kadilanggon
1500 m 0
DI
Pelemnganten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Pelemnganten
33 ha 0
DI Jeblok DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
600.000.000Panjang Jaringan Irigasi yang di rehab 845 m 0
DI Potronalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Potronalan
20 ha 0
DI Mandungan I DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
255.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Mandungan I
16 ha 0
DI Ngasem Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Ngasem
20 ha 0
DI Taliprayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Taliprayan
20 ha 0
DI Randualas Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Randualas
20 ha 0
DI Dawung Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Dawung
20 ha 0
DI Gayam Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Gayam
26 ha 0
DI Pulo Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Pulo
20 ha 0
DI Tambas Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Tambas
33 ha 0
DI Sukodono Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Sukodono
20 ha 0
DI Siwatu Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Siwatu
20 ha 0
DI Cuweran Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Cuweran
20 ha 0
DI Cumpikan DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
200.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Cumpikan
20 ha 0
DI Pule Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Pule
20 ha 0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -67-
Page 74
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
DI Candirubuh DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
200.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Candirubuh
200 m 0
DI Ngaran Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Ngaran
26 ha 0
DI Wonggo Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Wonggo
33 ha 0
DI Senden Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Senden
20 ha 0
DI Tempel DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
200.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Tempel
200 m 0
DI Kruken Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Kruken
20 ha 0
DI Pokakan Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Pokakan
26 ha 0
DI Carikan Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab ,
DI Carikan
33 ha 0
DI Dolikan DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
400.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Dolikan
188 m 0
DI Majan Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Majan
33 ha 0
DI Dumuk Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Dumuk Lor
20 ha 0
DI Wantil DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
1.000.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Wantil
1080 m 0
Affour Paten Bangub
Provinsi
4.000.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab,
Affour Paten
266 ha 0
DI Banyumalang DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
350.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Banyumalang
64 m 0
DI Tanon Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Tanon
26 ha 0
DI Kadirejo DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
500.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Kadirejo
410 m 0
DI Kokap DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
250.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Kokap
31 ha 0
DI Jalin DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
400.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Jalin
355 m 0
DI Talang Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Talang
33 ha 0
DI Jetis Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Jetis
20 ha 0
DI
Juranggantung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Juranggantung
133 ha 0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -68-
Page 75
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
DI Wajong II Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Wajong II
26 ha 0
DI Srayon Bangub
Provinsi
4.000.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Srayon
266 ha 0
DI Bogem Bangub
Provinsi
5.000.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Bogem
333 ha 0
DI Mudal Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Mudal
20 ha 0
DI Bagor Bangub
Provinsi
4.000.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Bagor
266 ha 0
DI Sanggrahan DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
450.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Sanggrahan
505 m 0
DI Nglarangan DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
450.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Nglarangan
400 m 0
DI Gunden Bangub
Provinsi
3.000.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Gunden
200 ha 0
DI Sudimoro I Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Sudimoro I
23 ha 0
DI Doyo Bangub
Provinsi
2.000.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Doyo
133 ha 0
DI Sudimoro II Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Sudimoro II
30 ha 0
tersebar se
Kabupaten
Klaten
DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
12.000.000.000Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) 15 paket DAK Bidang
Prasarana
Irigasi
14.000.000.000tersebar se
Kabupaten
Klaten
18 paket
DI Senden Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Luas Daerah Oncoran yang direhab, DI
Senden
20 ha 0
cakruan RT -
RW - Kuncen
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000rehab talud irigasi cakruan 100 x 3 m 0
Desa Trucuk s/d
Desa Puluhan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Rehab saluran irigasi primer Desa
Trucuk s/d Desa Puluhan
2000 m 0
Sungai Mlese/
Dukuh
Salamrejo RT 3
RW 01 Tlingsing
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Perbaikan Teteg/Dam Katul 3 pintu 0
Glodogan Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Talud irigasi Pertanian 1000x2x0.4 M3 0
Dk.Sagi RT -
RW - Cokro
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangunan DAM dan Saluran Sagi
Prasarana Desa
P=200m T=3m
m3
0
Dk.Jonilo RT -
RW - Sajen
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Saluran Air Pertanian Jonilo 300 m 0
1.03 - 1.3.0101 - 24.14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 200.000.000 -
Pule, Wirosari,
Sawahan,
Somopuro RT -
RW - Somopuro
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Normalisasi pendangkalan sungai kali
panggang
500 meter 0
1.03 - 1.3.0101 - 24.15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah
dibangun
600.000.000 -
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -69-
Page 76
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Bendungsari RT
-- RW -- Pomah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Rehabilitasi Tanggul Irigasi -- -- 0
1.03 - 1.3.0101 - 24.18 Pendampingan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi 600.000.000 700.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Biaya penunjang operasional kegiatan
DAK irigasi
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000.000Kabupaten
Klaten
1 kegiatan
1.03 - 1.3.0101 - 24.20 Pemeliharaan saluran irigasi 1.000.000.000 1.500.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Pemeliharaan saluran irigasi se
kabupaten Klaten
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Kab. Klaten 1 kegiatan
1.03 - 1.3.0101 - 24.21 Operasi Irigasi 1.430.000.000 1.560.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Penyusunan pola tanam 1 dokumen
rencana dan
pola tata tanam
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Kabupaten
Klaten
1 dokumen
rencana dan pola
tata tanam
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Lomba OP Irigasi 1 daerah irigasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Kabupaten
Klaten
1 daerah irigasi
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000pengukuran debit sumber air 50 sumber air Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Kabupaten
Klaten
50 sumber air
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pengadaan peilscall 100 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Kabupaten
Klaten
100 buah
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi 478 daerah
irigasi
0
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Penilaian kinerja sistem irigasi 30 Daerah irigasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Kabupaten
Klaten
1 Kegiatan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Perijinan dan inventarisasi aset SDA 1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Kabupaten
Klaten
1 Kegiatan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
950.000.000Petugas OP Irigasi / THL 60 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.100.000.000Kabupaten
Klaten
70 Orang
1.03 - 1.3.0101 - 24.24 Perencanaan jaringan irigasi/bendung 850.000.000 950.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Penyusunan DED Irigasi 7 DI Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Kabupaten
Klaten
7 DI
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Jumlah DI yang dipetakan 10.000 Ha Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Kabupaten
Klaten
10 Ha
1.03 - 1.3.0101 - 24.31 Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada
P3A/GP3A
60.000.000 70.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi
kepada P3A/GP3A
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Kabupaten
Klaten
1 kegiatan
1.03 - 1.3.0101 - 24.33 Pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi 2.000.000.000 -
Kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Pengadaan alat berat untuk
pemeliharaan irigasi
1 Unit 0
1.03 - 1.3.0101 - 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
41.545.284.000 1.820.000.000
1.03 - 1.3.0101 - 26.1 Pembangunan embung, dan bangunan penampung
air lainnya
24.625.284.000 -
Kec. Prambanan Bangub
Provinsi
13.803.000.000Pembangunan Embung Brajan 1 unit 0
Kec. Prambanan Bangub
Provinsi
5.420.700.000Pembangunan Embung joho 1 unit 0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -70-
Page 77
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kec. Tulung Bangub
Provinsi
3.901.584.000Pembangunan Embung Majegan 1 unit 0
Tlogo Lor RT 22
RW 07 Tlogo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Rehab embung Tlogo Madirdo 750 m2 0
1.03 - 1.3.0101 - 26.2 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan
bangunan penampung air lainnya
5.550.000.000 -
Kec. Prambanan Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Rehabilitasi Embung Madirdo 1 unit 0
Kec. Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000.000Pengembangan Embung Karangasem 1 unit 0
Kec. Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000Pengembangan Embung Panggang 1 unit 0
Kali Nyamplung
Dk. Geneng RT -
RW 6 Bendo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud Afur 238 x 1,6 x 0,4
meter
0
Ngaliyan RT --
RW -- Bono
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Rehab Bendungan Sawahan 1 Unit 0
1.03 - 1.3.0101 - 26.8 Normalisasi sungai 1.570.000.000 -
- RT - RW -
Sobayan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Normalisasi /Keduk Walet Afur
Ngolodono
2000 x 2 meter 0
Barat Dk.
Mlandang
sampai
Manjungan RT
00 RW 00
Tempursari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian
di Saluran Ngepeh
300 x 1 x 0,40 m 0
Magerejo RT
022, 021 RW
009 Nangsri
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Normalisasi Kali Dumung 170 X 32 m 0
Dk
Mancungan-Dk
Bathokan RT -
RW - Kalangan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Normalisasi Afur Ngolodono 800 x 1,5 meter 0
Tunggak
Kemasan RT 19
RW 10 Kalangan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Normalisasi saluran Tugu, Nanggulan,
Bendungan
1300 m 0
Dukuh Seban
RT 03 RW 02
Nanggulan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Normalisasi sungai Kalijaran 500 m 0
Selatan Dk
Mangunan 03/01
s/d Dk.Kandri
kalang 02/14 (
Banaran s/d
Dk.Nglengkong
Ds.Nanggulan)
Kedungampel
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Normalisasi Sungai 1 Kegiatan 0
Blok H, dk
Gabus RT 01
RW 01 Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Normalisasi Sungai Balong 800 x 8 m 0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -71-
Page 78
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
- RT - RW -
Palar
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Normalisasi SungaiBendung
Cangkring UtaraDukuh Mantenan ke
Timur
820 meter 0
1.03 - 1.3.0101 - 26.9 Perkuatan tebing sungai 350.000.000 -
Mlese Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Pembangunan Talud Sungai dan DAM
Dk. Sidodadi (DPU)
1 unit 0
Blasinan RT -
RW - Kaligawe
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Peninggian Talud Sungai 1050 meter
kubig
0
1.03 - 1.3.0101 - 26.11 Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai 1.000.000.000 1.200.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Bahan pemeliharaan prasarana sungai 30 bendung Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kabupaten
Klaten
1 kegiatan
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
850.000.000Operasional alat berat 1 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Kab. Klaten 1 kegiatan
1.03 - 1.3.0101 - 26.12 Pengadaan bahan penanganan banjir 350.000.000 -
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pengadaan karung plastik 18000 buah 0
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Pengadaan bronjong 500 buah 0
1.03 - 1.3.0101 - 26.13 Rehabilitasi kawasan sumber air 4.500.000.000 -
Kec. Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Rehabilitasi Sumber Ipik 1 lokasi 0
Kec. Prambanan Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Rehabilitasi Sumber Mbudo 1 lokasi 0
Kec. Prambanan Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Rehabilitasi Sumber Pundung II 1 lokasi 0
Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Rehabilitasi Sumber Gading 1 lokasi 0
Kec. Bayat Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Rehabilitasi Sumber Ngruweng 1 lokasi 0
Kec. Tulung Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Rehabilitasi Sumber Jeblogan 1 lokasi 0
Kec.
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Rehabilitasi Sumber Warurangkang 1 lokasi 0
Kec. Ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Rehabilitasi Sumber Sentul 1 lokasi 0
Kec. Pedan Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Rehabilitasi Sumber Tirtosari 1 lokasi 0
Kec.
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Rehabilitasi Sumber Tijayan 1 lokasi 0
Kec. Pedan Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Rehabilitasi Sumber Tirtomulyo 1 lokasi 0
Kec. Trucuk Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Rehabilitasi Sumber Guling 1 lokasi 0
Kec. Kebonarum Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Rehabilitasi Sumber Cino 1 lokasi 0
Kec. Kalikotes Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Rehabilitasi Sumber Widoro 1 lokasi 0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -72-
Page 79
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Rehabilitasi Sumber Gedangan 1 lokasi 0
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Rehabilitasi Sumber Geneng 1 lokasi 0
1.03 - 1.3.0101 - 26.15 Pembangunan Cek Dam 3.100.000.000 -
Kec. Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Pembangunan Checkdam Taji DI
Carikan
1 unit 0
Kec. Delanggu Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Pembangunan Checkdam Jetis DI
Siragas
1 unit 0
Timur Dukuh
Banjarsari RT 2
RW 7 Tugu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Renovasi Dam Kalijaran 1 Unit 0
Bendung
Wajong IV RT -
RW - Majegan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Rehabilitasi Bendung Wajong IV Pintu
air dan Normalisasi
1 Unit 0
Lembu RT 01
RW 02 Jimus
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Dam Sungai 1 unit 0
1.03 - 1.3.0101 - 26.16 Penyusunan Detail Enginering Design (DED)
Embung/Cek Dam
400.000.000 500.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Penyusunan DED Embung 2 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kab. Klaten 2 unit
1.03 - 1.3.0101 - 26.17 Penunjang Operasional Pelaksanaan Bantuan
Provinsi Bidang Sumber Daya Air
100.000.000 120.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Penunjang operasional kegiatan
bantuan keuangan provinsi Bidang
Sumber Daya Air
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Kab. Klaten 1 kegiatan
1.03 - 1.3.0101 - 32 Program Penataan Trotoar Jalan 2.910.000.000 -
1.03 - 1.3.0101 - 32.1 Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten 2.250.000.000 -
Jl. Mayor
Kusmanto, Jl.
Kopral Sayom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Luas trotoar yang dibangun 1500 m2 0
Dk. Tanggul,
Desa Kalitengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Pembangunan Trotoar Jalan Raya
Wedi - Srowot
1000 x 50 x 0.3
M
0
1.03 - 1.3.0101 - 32.2 Penataan Trotoar Jalan Kota Kecamatan 660.000.000 -
- RT - RW -
Kradenan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
190.000.000Trotoar Jalan depan kantor kecamatan
dan kantor polsek
1000 m 0
Desa ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000pavingisasi bahu jalan dari kantor kec
ceper- gapura
300 m 0
Sebelah
Lapangan
Merdeka
Delanggu Dukuh
Kuncon RT 04
RW 03 Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
130.000.000Pembangunan Trotoar 750 m2 0
Dk Tanjunganom
RT 01-02 RW 02
Karangan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
240.000.000Pembangunan Trotoar Jalan Dr Koplak
andong ke Dk Tanjunganom
600 meter 0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -73-
Page 80
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.03 - 1.3.0101 - 40 Program Perencanaan Tata Ruang 1.575.000.000 1.525.000.000
1.03 - 1.3.0101 - 40.5 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang 450.000.000 475.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Jumlah Dokumen RDTR Bayat dan
Trucuk
2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
475.000.000Kabupaten
Klaten
2 dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 40.10 Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang 375.000.000 400.000.000
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
375.000.000Jumlah koordinasi perencanaan
penataan ruang daerah
100 persen Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten
Klaten
100 persen
1.03 - 1.3.0101 - 40.13 Survey dan pemetaan 350.000.000 200.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Jumlah peta-peta tematik 2 peta tematik Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000kab. Klaten 1 peta
1.03 - 1.3.0101 - 40.16 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Detail Tata Ruang
400.000.000 450.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Jumlah Dokumen KLHS RDTR 2 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Kab. Klaten 2 dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 42 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 150.000.000 275.000.000
1.03 - 1.3.0101 - 42.5 Pengawasan pemanfaatan ruang 100.000.000 125.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah frekuensi pengawasan
pemanfaatan ruang
40 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Kabupaten
Klaten
44 kali
1.03 - 1.3.0101 - 42.11 Pembuatan Billboard/Papan Reklame dan sejenisnya 50.000.000 150.000.000
5 eks
kawedanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Papan Informasi Tata Ruang 5 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.00021 kecamatan 21 buah
2.05 - 1.3.0101 - 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
30.400.000.000 23.950.000.000
2.05 - 1.3.0101 - 15.4 Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana
pengelolaan prasarana persampahan
7.000.000.000 7.300.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000.000kelancaran pengangkutan sampah dan
limbah kabupaten klaten
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.300.000.000Kabupaten
Klaten
12 bulan
2.05 - 1.3.0101 - 15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 100.000.000 -
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah kegiatan sosialisasi
persampahan
1 kegiatan 0
2.05 - 1.3.0101 - 15.20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan
Sampah
100.000.000 150.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah TPS yang terpelihara 3 Lokasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kabupaten
Klaten
3 Lokasi
2.05 - 1.3.0101 - 15.21 Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 400.000.000 -
Candirejo
Ngawen dan
Jomboran,
Klaten tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Jumlah TPA yang di revitalisasi 2 Lokasi 0
2.05 - 1.3.0101 - 15.24 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 15.000.000.000 15.000.000.000
Troketon, Pedan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000.000Pembangunan penunjang sarana dan
prasarana kawasan TPA Troketon
1 Lokasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000.000Troketon, Pedan 1 Lokasi
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -74-
Page 81
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.05 - 1.3.0101 - 15.25 Pengadaan sarana prasarana pengelolaan
persampahan
7.800.000.000 1.500.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.800.000.000Jumlah sarpras yang di adakan 6 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Kabupaten
Klaten
4 jenis
Troketon, Pedan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000.000Jumlah tanah TPA yang terbeli 3 hektar 0
2.05 - 1.3.0101 - 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 9.500.000.000 3.200.000.000
2.05 - 1.3.0101 - 24.5 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6.700.000.000 -
prambanan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000pembangunan penunjang sarana
prasarana ruang terbuka hijau
prambanan
1 lokasi 0
Jatinom Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Pembangunan penunjang sarana
prasarana ruang terbuka hijau Jatinom
1 lokasi 0
Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Pembangunan penunjang sarana
prasarana ruang terbuka hijau Cawas
1 lokasi 0
Barenglor,
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Pembangunan sarana prasarana RTH
taman lampion (Ex. Bapermas)
1 Lokasi 0
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah dokumen rencana
pengembangan TPU Tegal binangun
yang disusun
2 dokumen 0
2.05 - 1.3.0101 - 24.6 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.650.000.000 3.000.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.600.000.000Pembayaran THL, Pemeliharaan alat
kerja dan Kendaraan operasional
Ruang terbuka hijau
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Kabupaten
Klaten
12 bulan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Jumlah lokasi sarana prasarana taman
yang terpelihara
2 lokasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kabupaten
Klaten
2 lokasi
kabupaten klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Jalur hijau yang terpelihara 1 ruas Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000kabupaten
klaten
1 ruas
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Restorasi tugu batas 1 Lokasi 0
2.05 - 1.3.0101 - 24.11 Pengadaan sarana prasarana Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
150.000.000 200.000.000
DPUPR Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jenis sarpras yang di adakan 3 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000DPUPR 3 jenis
3.05 - 1.3.0101 - 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan
39.931.650.000 30.700.000.000
3.05 - 1.3.0101 - 17.2 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 11.881.650.000 2.000.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000jumlah titik PJU yang terpasang 200 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Kabupaten
Klaten
200 titik
Desa Bakungan,
Desa Kupang,
Desa
Karangwungu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pemasangan Penerangan Jalan
Umum Bakungan - Karangwungu
20 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Tambong Wetan
- SD 2
Gemblegan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Penerangan Jalan Umum Ruas
Gentongan -Tambong Wetan
10 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -75-
Page 82
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Ruas Jalan
Susuhan -
Ngimbar
(Ngemplak)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pengadaan Lampu Penerngan Jalan
Ruas Jalan Susuhan - Ngimbar
(Ngemplak)
20 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Kradenan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Penerangan jalan ibu kota kecamatan 50 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Ruas Jalan
Krajan -
Kayumas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Pengadaan Lampu Penerngan Jalan,
Ruas Jalan Krajan - Kayumas
80 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Polsek Kalikotes
- Barat Dukuh
Jetis
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Penerangan Jalan Umum Ruas
Kalikotes - Jogosetran
10 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Jl. Raya
Juwiring-Delang
gu RT 0 RW 0
Juwiring
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Pemasangan lampu penerangan jalan
umum, Jl. Raya Juwiring-Delanggu RT
0 RW 0 Juwiring
10 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Ruas Jalan
Mranggen -
Bengking
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Pengadaan Lampu Penerngan Jalan,
Ruas Jalan Mranggen - Bengking
25 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Ceporan Dana Alokasi
Umum (DAU)
42.000.000Penerangan Jalan Umum gondang -
Gantiwarno
14 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Tempel dan
Bangunrejo lor
RT - RW -
Granting
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Penerangan Jalan, Tempel dan
Bangunrejo lor RT - RW - Granting
40 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Karangturi Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Penerangan Jalan PU 25 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Pandeyan
s/d Desa Krajan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pengadaan Lampu Penerngan Jalan,
Desa Pandeyan s/d Desa Krajan
20 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Nolowangsan s.d
Kantor Desa RT
0 RW 0 Trasan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Pemasangan lampu penerangan jalan
umum, Nolowangsan s.d Kantor Desa
RT 0 RW 0 Trasan
60 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Muruh Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Penerangan Jalan umum di jembatan
dk. Karang
18 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Kemalang
s/d Desa
Keputran RT -
RW - Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Penerangan Jalan Jalur Evakusi/Jalan
PU desa Kemlang s/d Desa Keputran
1500 Ruas Desa
Kemalang Paket
Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Ruas Jalan
Ngupit - Beteng
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Pengadaan Lampu Penerngan Jalan,
Ruas Jalan Ngupit - Beteng
70 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Sepanjang Jalan
Serenan RT 0
RW 0 Serenan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Pemasangan lampu penerangan jalan
umum, Sepanjang Jalan Serenan RT 0
RW 0 Serenan
10 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Mutihan Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000Penerangan jalan Kabupaten 33 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Ruas Jalan
Beteng -
Bengking
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pengadaan Lampu Penerngan Jalan,
Ruas Jalan Beteng - Bengking
20 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Kauman s.d
Kemantren RT 0
RW 0 Bulurejo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Pemasangan lampu penerangan jalan
umum, Kauman s.d Kemantren RT 0
RW 0 Bulurejo
10 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -76-
Page 83
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Ruas Jalan
Dukoh -
Karangpog
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pengadaan Lampu Penerngan Jalan,
Ruas Jalan Dukoh - Karangpog
10 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
0 RT 0 RW 0
Tanjung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Pemasangan lampu penerangan jalan
umum, 0 RT 0 RW 0 Tanjung
25 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Ngalas Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Penerangan Jalan Pertigaan ringin
dukuh Bangilan
1 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Kalangan s.d
Jiwan RT 0 RW
0 Ketitang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Pemasangan lampu penerangan jalan
kabupaten, Kalangan s.d Jiwan RT 0
RW 0 Ketitang
10 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Ngekel s.d
Tlogorandu RT 0
RW 0
Tlogorandu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Pemasangan lampu penerangan jalan
umum, Ngekel s.d Tlogorandu RT 0
RW 0 Tlogorandu
10 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Gentongan-
Sendangan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Penerangan Jalan Umum Ruas
Mojayan - Pasar Gentongan
15 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
0 RT 0 RW 0
Kenaiban
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pemasangan lampu penerangan jalan
umum, 0 RT 0 RW 0 Kenaiban
10 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
ngawonggo,
ceper
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000pengadaaan penerangan jalan (ds
nagwonggo sd infitex)
500 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Kaligawe RT 0
RW 0 Sawahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Pemasangan lampu penerangan jalan
umum, Kaligawe RT 0 RW 0 Sawahan
20 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Pojok s.d
Kiringan RT 0
RW 0 Jaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Pemasangan lampu penerangan jalan
kabupaten, Pojok s.d Kiringan RT 0
RW 0 Jaten
10 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Bawan s.d Gatak
RT 0 RW 0
Jaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Pemasangan lampu penerangan jalan
kabupaten, Bawan s.d Gatak RT 0 RW
0 Jaten
10 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
0 RT 0 RW 0
Pundungan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
240.000.000Pemasangan penerangan jalan umum 15 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Kalangan s.d
Serenan RT 0
RW 0 Ketitang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Pemasangan lampu penerangan jalan
kabupaten, Kalangan s.d Serenan RT
0 RW 0 Ketitang
10 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Kregangan s.d
Sidorejo RT 0
RW 0 Bolopleret
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pemasangan lampu penerangan jalan
umum, Kregangan s.d Sidorejo RT 0
RW 0 Bolopleret
20 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Kaligawe s.d
Sawahan RT 0
RW 0 Sawahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
195.000.000Pemasangan lampu penerangan jalan
umum, Kaligawe s.d Sawahan RT 0
RW 0 Sawahan
13 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000pengadaan penerangan jalan (besole
sd ds ceper)
500 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Paseban
RT - RW -
Paseban
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Lampu Penerangan jalan 100 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
kujon, ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000pengadaan penerangan jalan (kujon sd
PG Ceper)
500 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Ruas jalan
Pucangmiliran -
Wunut
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Penerangan Jalan Umbul
Pelem-Jembatan Bentangan
1500 m3 Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
meger RT - RW -
Meger
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000pengadaan penerangan jalan 70 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -77-
Page 84
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jalan Lingkar
Desa Barepan
RT 11 RW 06
Barepan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Pengadaan penerangan jalan umum 15 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Bendo,
Tambakboyo
dan Troketon
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Lampu Penerangan Jalan 3 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Tawangrejo RT -
RW -
Tawangrejo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Listrik Penerangan Jalan 7 Dukuh Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dengok s/d
Plaosan RT 03,
02 RW 04, 03
Bugisan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Pengadaan penerangan jalan 8 titik 500 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dk Gajihan, Dk
Genukan, Dk
Ngendegan RT
00 RW RW. 10
s.d. RW 13, RW
19 Pandes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Penerangan Jalan, Dk Gajihan, Dk
Genukan, Dk Ngendegan RT 00 RW
RW. 10 s.d. RW 13, RW 19 Pandes
1 Ls Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Sidoharjo Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pengadaan Lampu penerangan jalan
kabupaten
10 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Sidowayah
- Kebonharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pengadaan Lampu penerangan jalan
kabupaten (Sidowayah-Kebonharjo)
20 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa
Glagahwangi,Bor
ongan dan Jimus
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pengadaan Lampu penerangan jalan
kabupaten (Glagahwangi - Jimus)
100 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Karanggeneng
RT 1 RW 6
Polan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pengadaan Lampu Penerangan Jalan 50 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Glagah kidul,
Dukuh,
Glagahwangi,
Sumberan,
Sidomulyo RT
1-8 RW 1-5
Glagahwangi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pengadaan Lampu penerangan jalan ,
Glagah kidul, Dukuh, Glagahwangi,
Sumberan, Sidomulyo RT 1-8 RW 1-5
Glagahwangi
50 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Ponggok RT 1-2
RW 1-3 Ponggok
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Pengadaan Lampu penerangan jalan ,
Ponggok RT 1-2 RW 1-3 Ponggok
30 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Jabung Dana Alokasi
Umum (DAU)
270.000.000Penerangan jalan umum, Jabung 12 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Blanceran
s/d Desa
Bonyokan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Penerangan Jalan Penggung s/d
Jatinom
6 km Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dk
Tanjunganom,
Dk Karangan, Dk
Sabrang RT
01-02,01,02 RW
02,06 Karangan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Penerangan Jalan koplak andong
sampai dengan pasar jurangjero
20 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -78-
Page 85
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dk.Pandanan s/d
Dk.Jenggot RT
06 s/d 21 RW 02
s/d 07 Soropaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Penerangan Jalan SD Jurangjero
-Selatan DPU jurangjero pada POM
bensin jatinom
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Baturan Dana Alokasi
Umum (DAU)
474.650.000Penerangan jalan umum, Baturan 22 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Ngandong Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Penerangan jalan 25 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Jumblengan,
Bubulan,Krajan
RT
7,8,9,10,11,12,1
3,14,15 RW
3,4,5
Taskombang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Pengadaan Penerangan Jalan Poros
Desa
50 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
3.05 - 1.3.0101 - 17.3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
(PJU)
1.600.000.000 1.700.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000kelancaran operasional pemeliharaan
penerangan jalan umum kabupaten
klaten
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.100.000.000Kabupaten
Klaten
12 bulan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Jumlah bahan PJU yang diadakan 1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Kabupaten
Klaten
1 Paket
3.05 - 1.3.0101 - 17.4 Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik
Tenaga Surya
1.325.000.000 -
Ruas Jalan
Bengking -
Temuireng
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Pengadaan Lampu Penerngan Jalan 25 unit 0
Plaosan RT 01,
02 RW 09 Taji
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Penerangan jalan tenaga surya 8 titik 0
Sepanjang Jalan
utama desa
sukorejo RT -
RW - Sukorejo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Penerangan Jalan Tenaga Surya (jalan
kabupaten), Sepanjang Jalan utama
desa sukorejo RT - RW - Sukorejo
10 titik buah 0
Sepanjang jalan
Sekaran-Kecam
atan RT - RW -
Sekaran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Penerangan Jalan Tenaga Surya (jalan
kabupaten), Sepanjang jalan
Sekaran-Kecamatan RT - RW -
Sekaran
15 titik buah 0
3.05 - 1.3.0101 - 17.5 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan 125.000.000 -
Kauman s.d
Padokan RT 0
RW 0 Bulurejo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Pemasangan lampu penerangan jalan
umum
10 unit 0
3.05 - 1.3.0101 - 17.6 Pendataan dan pembayaran pajak beban listrik
penerangan jalan umum (PJU)
25.000.000.000 27.000.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000.000Jumlah pajak PJU yang di bayar 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000.000Kabupaten
Klaten
12 bulan
4.01 - 1.3.0101 - 24 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
10.000.000 10.000.000
4.01 - 1.3.0101 - 24.6 Penyusunan Analisis Jabatan 10.000.000 10.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -79-
Page 86
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Penyusunan Laporan hasil Analisa
Jabatan disesuaikan dengan
nomenklatur jabatan yang ada di
Permenpan 25 tahun 2016
1 Laporan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
1 Laporan
Jumlah 456.469.241.000 156.027.500.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
20 456.469.241.000 390 TOTAL 155 16 156.027.500.000 72 59
- 310.156.957.000 355 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 141.227.500.000 68 -
- 92.925.284.000 16 Bangub Provinsi - - ---
- 35.000.000.000 3 DAK Bidang Prasarana Jalan - - ---
- 18.387.000.000 16 DAK Bidang Prasarana Irigasi - - 14.000.000.000 1 -
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -80-
Page 87
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.04 - 1.4.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.172.000.000 1.413.000.000
1.04 - 1.4.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
390.000.000 410.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
390.000.000Jumlah penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air, listrik dan internet
untuk kelancaran operasional kantor
Disperwaskim
4 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
410.000.000Disperwaskim 4 rekening
1.04 - 1.4.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
50.000.000 50.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah pemeliharaan kendaraan
kantor
10 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Disperwaskim 10 unit
1.04 - 1.4.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 180.000.000 200.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 12 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Disperwaskim 12 orang
1.04 - 1.4.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 134.000.000 138.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
134.000.000Jumlah Tenaga Pembersih 7 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
138.000.000Disperwaskim 7 orang
1.04 - 1.4.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000 20.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Alat Tulis Kantor 60 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Disperwaskim 60 jenis
1.04 - 1.4.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 200.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Barang cetakan dan
penggandaan
10 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Disperwaskim 10 jenis
1.04 - 1.4.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
10.000.000 10.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah lampu dan peralatan listrik 14 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Disperwaskim 14 jenis
1.04 - 1.4.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.000.000 5.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah bahan bacaan 5 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Disperwaskim 5 jenis
1.04 - 1.4.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000 20.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Penyediaan makan dan minum 45 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Disperwaskim 45 kali
1.04 - 1.4.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 160.000.000 170.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
160.000.000Jumlah koordinasi dan konsultasi luar
daerah
140 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Disperwaskim 140 kali
1.04 - 1.4.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 30.000.000 30.000.000
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -81-
Page 88
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
400 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Disperwaskim 400 kali
1.04 - 1.4.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 115.000.000 120.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
115.000.000Jumlah Tenaga Pengaman Kantor 8 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Disperwaskim 8 orang
1.04 - 1.4.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 28.000.000 30.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000Jumlah Pengemudi Kantor 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Disperwaskim 2 orang
1.04 - 1.4.0101 - 1.24 Penyusunan perencanaan dan pelaporan 10.000.000 10.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah dokumen perencanaan 5 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Disperwaskim 5 jenis
1.04 - 1.4.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
345.000.000 225.000.000
1.04 - 1.4.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 150.000.000 100.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor
7 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Disperwaskim 5 jenis
1.04 - 1.4.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 100.000.000 50.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Meubelair 7 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Disperwaskim 4 jenis
1.04 - 1.4.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 70.000.000 50.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah Pemeliharaan Gedung
Disperwaskim
1 gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Disperwaskim 1 gedung
1.04 - 1.4.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000 25.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Pemeliharaan Peralatan
gedung kantor
20 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Disperwaskim 20 unit
1.04 - 1.4.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
25.000.000 30.000.000
1.04 - 1.4.0101 - 5.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 15.000.000 20.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Fasilitasi SDM 6 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Disperwaskim 8 orang
1.04 - 1.4.0101 - 5.5 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 10.000.000 10.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Kapasitas Pengelolaan
Keuangan
3 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Disperwaskim 3 jenis
1.04 - 1.4.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40.000.000 40.000.000
1.04 - 1.4.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
15.000.000 15.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Laporan-laporan dinas 6 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Disperwaskim 6 jenis
1.04 - 1.4.0101 - 6.7 Monev kegiatan SKPD 25.000.000 25.000.000
Disperwaskim Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Monitoring Kegiatan
SKPD/OPD
1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Disperwaskim 1 dokumen
1.03 - 1.4.0101 - 16 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
14.291.000.000 11.200.000.000
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -82-
Page 89
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.03 - 1.4.0101 - 16.1 Perencanaan pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
700.000.000 200.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Penyusunan Dokumen DED Drainase
Perkotaan
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kab. Klaten 1 Dokumen
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Masterplan Jaringan Drainase
Perkotaan
1 dokumen 0
1.03 - 1.4.0101 - 16.3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 13.480.000.000 11.000.000.000
Ds. Kranggan,
Ds. Kebonalas,
Ds. Tanjungsari,
Ds. Bendan,
Kec.
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
580.000.000Pembangunan gorong-gorong drainase
/saluran air Kota di Kecamatan
Manisrenggo (Ds. Kranggan, Ds.
Kebonalas, Ds. Tanjungsari, Ds.
Bendan)
700 meter 0
Ds. Tegalyoso,
Kec. Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Pembangunan drainase di Desa
Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan
600 Meter 0
Desa Gumulan,
Kec. Klaten
Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangunan drainase di Desa
Gumulan, Kec. Klaten Tengah
600 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Desa Gumulan,
Kec. Klaten
Tengah
600 Meter
Ds.
Jonggrangan,
Kec. Klaten
Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Pembangunan drainase di Ds.
Jonggrangan, Kec. Klaten Utara
850 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Ds.
Jonggrangan,
Kec. Klaten
Utara
850 Meter
Kec. Klaten
Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangunan drainase Jl. Ki Ageng
Gribig
600 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kec. Klaten
Utara
600 Meter
Kec. Klaten
Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangunan drainase Jl. Ringroad/
Bareng, Kec. Klaten Utara
600 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kec. Klaten
Utara
600 Meter
Desa Sekarsuli
Kec. Klaten
Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangunan drainase di Desa
Sekarsuli Kec. Klaten Utara
600 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Desa Sekarsuli
Kec. Klaten
Utara
600 Meter
Ds. Karanganom
Kec. Klaten
Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangunan drainase di Desa
Karanganom Kecamatan Klaten Utara
600 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Ds. Karanganom
Kec. Klaten
Utara
600 Meter
Kec. Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangunan drainase di Kecamatan
Klaten Selatan
600 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kec. Klaten
Selatan
600 Meter
Kec. Delanggu Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangunan Drainase di Kec.
Delanggu
600 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kec. Delanggu 600 Meter
Kec. Jatinom Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangunan Drainase di Kec.
Jatinom
600 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kec. Jatinom 600 Meter
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangunan Drainase di Kec.
Wonosari
600 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kec. Wonosari 600 Meter
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangunan Drainase di Kec.
Jogonalan
600 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kec. Jogonalan 600 Meter
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangunan Drainase di Kec. Wedi 600 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kec. Wedi 600 Meter
Kec. Ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Pembangunan Drainase di Kec. Ceper 600 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kec. Ceper 600 Meter
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000.000Pembangunan drainase perkotaan 2500 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000.000Kab. Klaten 2.500 Meter
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -83-
Page 90
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kel. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000perbaikan saluran air trotoar Jl.
Bhayangkara barat asrama
200 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Kel. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000perbaikan saluran air dibaah lapangan
tenis aspol
200 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
1.03 - 1.4.0101 - 16.5 Pemeliharaan rutin/berkala saluran
drainase/gorong-gorong
111.000.000 -
jl. Bima RT - RW
- Sekarsuli
Dana Alokasi
Umum (DAU)
111.000.000pembangunan saluran drainase 148 m3 0
1.03 - 1.4.0101 - 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
35.009.900.000 28.914.900.000
1.03 - 1.4.0101 - 27.1 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi
masyarakat berpenghasilan rendah
8.500.000.000 3.500.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000.000Terbangunnya sarana dan prasarana
air bersih
5 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000.000Kab. Klaten 5 Desa
Keputran
Kemalang
Dompol
Bumiharjo
Tangkil
Tlogowatu
Tegalmulyo
Sidorejo
Kendalsari Talun
Bawukan
Panggang
Balerante
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000.000Pengadaan Jaringan dan Pompa
Penyalur Air Bersih Di Wilayah
Kecamatan Kemalang
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
1.03 - 1.4.0101 - 27.6 Pengembangan sistem distribusi air minum 2.150.000.000 2.150.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Pendamping kegiatan SPAM 2 kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Kab. Klaten 2 kecamatan
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Penunjang Operasional BP SPAM 2 Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kab. Klaten 2 Kecamatan
1.03 - 1.4.0101 - 27.10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi
Lingkungan Berbasis Masyarakat ( BLM )
9.620.000.000 9.150.000.000
Kab. Klaten DAK Bidang
Air Minum dan
Penyehatan
Lingkungan
3.500.000.000Pembangunan sarana dan prasarana
sanitasi (DAK Sanitasi)
7 Desa DAK Bidang
Air Minum dan
Penyehatan
Lingkungan
3.500.000.000Kab. Klaten 7 Desa
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000.000Pembangunan sarana dan prasarana
sanitasi (Pendampingan DAK Sanitasi)
7 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000.000Kab. Klaten 7 Desa
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000.000Pembangunan sarana prasarana
Sanitasi Lingkungan Berbasis
Masyarakat (Penunjang Operasional
DAK Sanitasi)
13 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kab. Klaten 10 kegiatan
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Pembangunan sarana dan prasarana
sanitasi
2 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Kab. Klaten 2 Desa
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Pembangunan sarana dan prasarana
sanitasi (Pendampingan DAK
Penugasan )
5 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Kab. Klaten 5 Desa
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -84-
Page 91
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kab. Klaten DAK Bidang
Air Minum dan
Penyehatan
Lingkungan
3.000.000.000Pembangunan Sarana dan prasarana
sanitasi (DAK Penugasan)
5 Desa DAK Bidang
Air Minum dan
Penyehatan
Lingkungan
3.000.000.000Kab. Klaten 5 Desa
Kel. Buntalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000sanitasi/saluran air 1600 m2 DAK Bidang
Air Minum dan
Penyehatan
Lingkungan
0
Beji RT - RW -
Beji
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Penanganan Limbah 2 lokal DAK Bidang
Air Minum dan
Penyehatan
Lingkungan
0
Slametan RT.
002 RW.013 RT
2 RW 13
Paseban
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Pemeliharaan SLBM / IPAL 1 Unit DAK Bidang
Air Minum dan
Penyehatan
Lingkungan
0
1.03 - 1.4.0101 - 27.11 Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS).............
1.850.000.000 1.850.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Pendampingan PAMSIMAS 30 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Kab. Klaten 30 desa
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Penunjang Operasional
Pendampingan PAMSIMAS
30 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Kab. Klaten 30 desa
1.03 - 1.4.0101 - 27.13 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum (
DAK)
10.879.900.000 10.779.900.000
Kab. Klaten DAK Bidang
Air Minum dan
Penyehatan
Lingkungan
6.316.000.000Pembangunan sarana dan prasarana
air bersih (DAK)
10 Desa DAK Bidang
Air Minum dan
Penyehatan
Lingkungan
6.316.000.000Kab. Klaten 10 Desa
Kab. Klaten DAK Bidang
Air Minum dan
Penyehatan
Lingkungan
4.463.900.000Pembangunan sarana dan prasarana
air bersih ( DAK Penugasan )
11 Desa DAK Bidang
Air Minum dan
Penyehatan
Lingkungan
4.463.900.000Kab. Klaten 11 Desa
Kios Grejegan
RT 03 RW 02
Kebondalem Lor
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembuatan sumur dalam 1 unit DAK Bidang
Air Minum dan
Penyehatan
Lingkungan
0
1.03 - 1.4.0101 - 27.14 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang
Infrastruktur Air Minum
1.775.000.000 1.250.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Pendampingan DAK air minum 4 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Kab. Klaten 4 Desa
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Penunjang Operasional DAK Air
Minum
14 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kab. Klaten 8 Desa
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
975.000.000Pendampingan DAK Penugasan air
minum
10 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Kab. Klaten 4 Desa
1.03 - 1.4.0101 - 27.15 Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis
Masyarakat (SANIMAS).........
235.000.000 235.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
135.000.000Pendampingan kegiatan SANIMAS 3 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
135.000.000Kab. Klaten 3 desa
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Penunjang Operasional Kegiatan
SANIMAS
3 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kab. Klaten 3 desa
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -85-
Page 92
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.03 - 1.4.0101 - 30 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan/perkotaan
650.000.000 650.000.000
1.03 - 1.4.0101 - 30.11 BOP Pendampingan PNPM 650.000.000 650.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
650.000.000Pendampingan Kegiatan KOTAKU 13 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
650.000.000Kab. Klaten 13 Desa
1.03 - 1.4.0101 - 31 Program pembangunan dan pengelolaan
bangunan gedung
132.850.000.000 41.600.000.000
1.03 - 1.4.0101 - 31.1 Pembangunan Gedung Milik Daerah 125.500.000.000 41.500.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000.000Pembangunan Lapangan Tenis Indoor 1 Gedung 0
Kec. Klaten
Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000.000Pembangunan Gedung Kantor
Inspektorat
1 Gedung 0
Kec. Klaten
Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Pembangunan Prasarana di
Lingkungan Eks RSPD
1 Gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kec. Klaten
Tengah
1 Gedung
Kec. Klaten
Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000.000Pembangunan Gedung 2 Lantai,
Taman dan Parkir DPU PR
1 Gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000.000Kec. Klaten
Tengah
1 Gedung
Kec. Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000.000Penataan Pemda II (Lanjutan) 1 Gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000.000Kec Klaten
Selatan
1 Gedung
Ds. Gayamprit,
Kec. Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000.000Pembangunan SMPN 2 Klaten
(Lanjutan)
1 Gedung 0
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000.000Pembangunan Kantor Kelurahan 1 Gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000.000Kab. Klaten 1 Gedung
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000.000Pembangunan Kantor Kecamatan 2 Gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000.000Kab. Klaten 2 Gedung
Ds.
Jonggrangan,
Kec. Klaten
Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Pembangunan Menara Masjid Agung
(Lanjutan)
1 Kegiatan 0
Ds. Tegalyoso,
Kec. Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000.000Pembangunan Gedung Pemda I 1 Gedung 0
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000.000Pembangunan Pusat Kuliner 1 Gedung 0
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000.000Pembangunan Kantor Disparbudpora 1 Gedung 0
Ds. Tegalyoso,
Kec. Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000.000Pembangunan Kantor Dinas Dukcapil 1 Gedung 0
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000.000Pembangunan Kantor BPBD 1 Gedung 0
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000.000Pembangunan Kantor Dinas Pertanian,
Ketahanan Pangan dan Perikanan
1 Gedung 0
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000.000Pembangunan Ruang Kantor, Parkir,
Gedung Pertemuan dan Kantor
Workshop DPUPR
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000.000Kab. Klaten 1 Kegiatan
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000.000Pembangunan Gedung Pertemuan 1 Gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000.000Kab Klaten 1 Gedung
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -86-
Page 93
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Ibukota
Kecamatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Rehab Kantor Kecamatan Trucuk 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
1.03 - 1.4.0101 - 31.2 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah 7.250.000.000 -
Kec. Klaten
Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000.000Rehabilitasi GOR Gelarsena 1 Gedung 0
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Rehabilitasi Bangunan Monumen
Juang
1 Kegiatan 0
Kec. Klaten
Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000.000Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas
Perhubungan
1 Gedung 0
Desa Polan Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Rehab Gedung Kantor UPTD
Pendidikan Kec. Polanharjo
132 m 0
1.03 - 1.4.0101 - 31.3 Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung/Kantor 100.000.000 100.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pendataan Bangunan Gedung dengan
Aksesbilitas difabel
1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kab. Klaten 1 dokumen
1.03 - 1.4.0101 - 42 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 450.000.000 350.000.000
1.03 - 1.4.0101 - 42.5 Pengawasan pemanfaatan ruang 100.000.000 100.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Penyusunan Dokumen UKL/UPL,
DPLH dan Perijinan pengambilan Air
tanah Sumur Bor di Kab. Klaten
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kab. Klaten 1 Dokumen
1.03 - 1.4.0101 - 42.9 Monitoring dan Pengendalian Bangunan 100.000.000 100.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Monitoring dan pengendalian IMB 26 Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kab. Klaten 26 Kecamatan
1.03 - 1.4.0101 - 42.12 Penunjang Operasional Tim SIUJK Kabupaten 250.000.000 150.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Penunjang Operasional Kegiatan Tim
SIUJK
60 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kab. Klaten 60 Dokumen
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Penyusunan Perbub SLF 1 dokumen 0
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Penunjang Operasional Kegiatan Tim
SLF
15 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kab. Klaten 15 dokumen
1.04 - 1.4.0101 - 15 Program Pengembangan Perumahan 100.000.000 150.000.000
1.04 - 1.4.0101 - 15.3 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan
perumahan
50.000.000 75.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Terselenggaranya pengendalian
pembangunan perumahan
1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kab. Klaten 1 dokumen
1.04 - 1.4.0101 - 15.8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000 75.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dokumen laporan monitoring dan
evaluasi, pelaksanaan pembangunan
perumahan
1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kab. Klaten 1 dokumen
1.04 - 1.4.0101 - 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 800.000.000 -
1.04 - 1.4.0101 - 16.2 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin
800.000.000 -
Desa Sapen,
Sukorini,
Ngemplaksenen
g,Kebonalas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000Pembangunan Prasarana Air Minum
Desa Sapen, Sukorini,
Ngemplakseneng,Kebonalas
4 Desa 0
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -87-
Page 94
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.04 - 1.4.0101 - 18 Program perbaikan perumahan akibat bencana
alam/sosial
17.280.000.000 15.650.000.000
1.04 - 1.4.0101 - 18.2 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat
bencana sosial
17.180.000.000 15.500.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) di Kabupaten Klaten
2750 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.750.000.000Kab. Klaten 3.000 unit
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) di Kabupaten Klaten
(Pendampingan DAK)
150 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kab. Klaten 200 unit
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) di Kabupaten Klaten
1 dokumen 0
Kab. Klaten DAK Bidang
Perumahan
Pemukiman
3.600.000.000Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) di Kabupaten Klaten (DAK)
4 desa DAK Bidang
Perumahan
Pemukiman
3.600.000.000Kab. Klaten 4 desa
Kab. Klaten Bangub
Provinsi
11.730.000.000Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) di Kabupaten Klaten (Bankeu
Provinsi)
1173 Rumah DAK Bidang
Perumahan
Pemukiman
10.000.000.000Kab Klaten 1.000 Rumah
1.04 - 1.4.0101 - 18.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.000.000 150.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Dokumen laporan monitoring dan
evaluasi, pelaksanaan kegiatan
rehabilitasi rumah akibat bencana
sosial di 26 kecamatan
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kab. Klaten 1 Dokumen
Jumlah 203.012.900.000 100.222.900.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
12 203.012.900.000 104 TOTAL 44 11 100.222.900.000 75 41
- 170.403.000.000 98 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 69.343.000.000 69 -
- 11.730.000.000 1 Bangub Provinsi - - ---
- 17.279.900.000 4 DAK Bidang Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan
- - 17.279.900.000 4 -
- 3.600.000.000 1 DAK Bidang Perumahan
Pemukiman
- - 3.600.000.000 1 -
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -88-
Page 95
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.05 - 1.5.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 461.500.000 466.500.000
1.05 - 1.5.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 7.500.000 8.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah pengiriman surat dinas 750 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kabupaten
Klaten
750 surat
1.05 - 1.5.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
70.000.000 30.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah Tagihan bulanan PLN,PDAM,
Telkom dan Internet, instalasi listrik
3300 meter yang terbayar
49 tagihan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kabupaten
Klaten
48 tagihan
1.05 - 1.5.0101 - 1.5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.000.000 1.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000Jumlah tagihan PBB 1 Tagihan Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000Kabupaten
Klaten
1 Tagihan
1.05 - 1.5.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 15.000.000 20.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Dokumen Laporan 4 Dokumen
(Laporan
Keuangan,
LKJIP, LPPD
dan Laporan
Tahunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kabupaten
Klaten
4 Dokumen
(Laporan
Keuangan, LKJIP,
LPPD dan
Laporan Tahunan
)
1.05 - 1.5.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.000.000 50.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah THL Petugas Kebersihan
tergaji
2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kabupaten
Klaten
2 orang
1.05 - 1.5.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000 35.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kesbangpol 1 Paket
1.05 - 1.5.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000 30.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
2 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kesbangpol 2 Paket
1.05 - 1.5.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
10.000.000 5.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah penyediaan bolam lampu pijar
kabel dan daya listrik
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kesbangpol 1 Paket
1.05 - 1.5.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
6.000.000 7.500.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah penyediaan koran
harian/mingguan
4 Jenis (Suara
Merdeka, Joglo
Pos, Jawa Pos,
dan Krida)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kesbangpol 4 Jenis (Suara
Merdeka, Joglo
Pos, Jawa Pos,
dan Krida)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -89-
Page 96
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.05 - 1.5.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 12.000.000 15.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah penyediaan makan minum
rapat
100 Kali Rapat Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kesbangpol 100 kali
1.05 - 1.5.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 110.000.000 125.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Jumlah Belanja perjalanan dinas yang
terbayarkan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Kesbangpol 12 bulan
1.05 - 1.5.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 60.000.000 75.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah biaya perjalanan dinas 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kesbangpol 12 bulan
1.05 - 1.5.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 65.000.000 65.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Jumlah Honor THL Pengamanan
Kantor
3 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Kesbangpol 3 orang
1.05 - 1.5.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
137.000.000 91.000.000
1.05 - 1.5.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 12.000.000 -
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah filling kabinet yang tersedia 4 unit 0
1.05 - 1.5.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 20.000.000 25.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah 2 laptop dan 1 printer 3 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kesbangpol 2 unitt
1.05 - 1.5.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 15.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Plafon dan pengecatan
Gedung
2 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kesbangpol 2 unit
1.05 - 1.5.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
25.000.000 30.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Pemeliharaan rutin 3 mobil dan
4 sepeda motor
7 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kesbangpol 7 unit
1.05 - 1.5.0101 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
5.000.000 6.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000 Jumlah pemeliharaan AC Ruangan 6 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kesbangpol 6 unit
1.05 - 1.5.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.000.000 15.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumah Pemeliharaan rutin peralatan
kantor (laptop, printer, telepon,
scanner)
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kesbangpol 1 Paket
1.05 - 1.5.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.000 -
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah pemeliharaan rutin meja, kursi,
lemari
1 Paket 0
1.05 - 1.5.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 50.000.000 -
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah rehab gedung kantor dan
kamar mandi
1 unit 0
1.05 - 1.5.0101 - 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1.180.000.000 1.195.000.000
1.05 - 1.5.0101 - 15.14 Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan
Budaya
1.125.000.000 1.125.000.000
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -90-
Page 97
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.125.000.000Jumlah Koordinasi Tim Cipta Kondisi 12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.125.000.000Kesbangpol 12 kegiatan
1.05 - 1.5.0101 - 15.15 Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 55.000.000 70.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Jumlah Koordinasi Penanganan konflik
sosial (workshop)
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Kesbangpol 1 kegiatan
1.05 - 1.5.0101 - 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
432.000.000 525.000.000
1.05 - 1.5.0101 - 16.7 Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah (
KOMINDA )
232.000.000 300.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
232.000.000Jumlah Koordinasi Komunitas Intelijen
Daerah
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Kesbangpol 12 bulan
1.05 - 1.5.0101 - 16.8 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 200.000.000 225.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000jumlah sosialisasi dan pembinaan
P4GN (6 kali kegiatan)
1250 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
225.000.000Kesbangpol 1.250 orang
1.05 - 1.5.0101 - 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 570.000.000 645.000.000
1.05 - 1.5.0101 - 17.1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
50.000.000 50.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000jumlah Sosialisasi Kerukunan umat
beragama
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kesbangpol 1 kegiatan
1.05 - 1.5.0101 - 17.4 Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan
Kesadaran Bela Negara
200.000.000 225.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000jumlah Sosialisasi Bela Negara
(TMMD/ 3 kali dalam satu tahun)
1400 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
225.000.000Kesbangpol 1.400 orang
1.05 - 1.5.0101 - 17.5 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan 120.000.000 150.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Jumlah forum dialog wawasan
kebangsaan
600 peserta Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kabupaten
Klaten
750 peserta
1.05 - 1.5.0101 - 17.6 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 200.000.000 220.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah sosialisasi bagi pelajar 1400 peserta Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000Kabupaten
Klaten
1.400 peserta
1.05 - 1.5.0101 - 23 Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan
Sosial Politik
935.000.000 735.000.000
1.05 - 1.5.0101 - 23.1 Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan,
Kewarganegaraan dan Kebangsaan
50.000.000 50.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000jumlah fasilitasi forum daerah (2
pertemuan dan 1 study banding)
3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kesbangpol 3 kegiatan
1.05 - 1.5.0101 - 23.2 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi
Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga
Nirlaba Lainnya
35.000.000 35.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi LSM
Ormas (3 kali pertemuan)
3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kesbangpol 3 kegiatan
1.05 - 1.5.0101 - 23.3 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik 100.000.000 100.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Pembinaan dan fasilitasi 3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kesbangpol 3 kegiatan
1.05 - 1.5.0101 - 23.4 Penunjang operasional penyaluran bantuan
Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya
Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi
Politik
50.000.000 50.000.000
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -91-
Page 98
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah verifikasi dan monitoring
BHBSBK
4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kesbangpol 4 kegiatan
1.05 - 1.5.0101 - 23.5 Koordinasi Forum-forum diskusi Politik 100.000.000 150.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Dialog forum politik (2 kali
pertemuan)
200 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kesbangpol 300 orang
1.05 - 1.5.0101 - 23.6 Penyusunan Indeks Demokrasi 50.000.000 50.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Dokumen Data Indeks
Demokrasi Kabupaten Klaten
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kesbangpol 1 Dokumen
1.05 - 1.5.0101 - 23.7 Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 550.000.000 300.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
550.000.000Jumlah kegiatan Desk Pemilu Legislatf
dan Presiden/Wakil Presiden
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Kabupaten
Klaten
1 kegiatan
4.03 - 1.5.0101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 20.000.000 20.000.000
4.03 - 1.5.0101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
10.000.000 10.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Dokumen Renja program
kegiatan OPD
6 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kesbangpol 6 Dokumen
4.03 - 1.5.0101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
10.000.000 10.000.000
Kesbangpol Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Dokumen evaluasi dan
pengendalian program kegiatan OPD
4 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kesbangpol 4 Dokumen
Jumlah 3.735.500.000 3.677.500.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
7 3.735.500.000 38 TOTAL 38 7 3.677.500.000 35 35
- 3.735.500.000 38 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.677.500.000 35 -
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -92-
Page 99
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.05 - 1.5.0201 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.800.000 427.116.000
1.05 - 1.5.0201 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 5.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah surat masuk dan surat keluar
guna memperlancar tugas kedinasan
selama 1 (satu) tahun.
2500 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Satpol PP 2.500 surat
1.05 - 1.5.0201 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
50.000.000 50.000.000
Satpol PP dan
Damkar
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah jasa pembayaran rekening
telepon, listrik, air selama 1 (satu)
tahun dalam memperlancar kegiatan
kedinasan.
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000satpol PP dan
Damkar
12 bulan
1.05 - 1.5.0201 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 25.000.000 30.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah penyedia jasa administtrasi
keuangan (Honor dan makan minum
untuk lembur)
7 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Satpol PP 7 orang
1.05 - 1.5.0201 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.000.000 25.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah pembayaran tenaga
kebersihan kantor dan belanja alat
kebersihan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Satpol PP 12 bulan
1.05 - 1.5.0201 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 10.000.000 10.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah dan jenis penyediaan ATK
selama 1 tahun
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Satpol PP 1 paket
1.05 - 1.5.0201 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.600.000 31.212.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.600.000Jumlah barang cetak, arsip dan jilid (5
dokumen)
5 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.212.000Satpol PP 5 Dokumen
1.05 - 1.5.0201 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
25.000.000 25.500.000
Satpol PP dan
Damkar
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah komponen instalasi listrik dan
penerangan gedung kantor
2 unit gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.500.000Satpol PP dan
Damkar
2 unit gedung
1.05 - 1.5.0201 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
10.200.000 10.404.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.200.000Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan (Solopos, Suara
Merdeka, Kedaulatan Rakyat,
Joglopos, Jawapos)
5 media Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.404.000Satpol PP 5 media
1.05 - 1.5.0201 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 40.000.000 40.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah penyediaan makan dan minum
untuk rapat koordinasi kedinasan
50 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Satpol PP 50 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000 150.000.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -93-
Page 100
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah biaya perjalanan dinas luar
daerah
50 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Satpol PP 50 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 50.000.000 50.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah biaya perjalanan dinas dalam
daerah
50 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Satpol PP 50 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
887.000.000 508.080.000
1.05 - 1.5.0201 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 204.000.000 -
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
204.000.000Jumlah penyediaan peralatan kantor
Laptop, PC, printer, kamera, LCD dan
AC untuk memperlancar kedinasan
11 Unit (3 unit
laptop, 3 unit PC,
2 unit printer, 1
unit kamera, 1
unit LCD, 1 unit
AC)
0
1.05 - 1.5.0201 - 2.10 Pengadaan mebeleur 204.000.000 -
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
204.000.000Jumlah penyediaan mebeler untuk
memperlancar kedinasan
91 Unit (1 sofa,
20 meja kerja, 50
meja lipat, 20
almari arsip)
0
1.05 - 1.5.0201 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 51.000.000 52.020.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
51.000.000Jumlah ruangan kantor Satpol PP yang
terpelihara
2 gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
52.020.000Satpol PP 2 gedung
1.05 - 1.5.0201 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
102.000.000 104.040.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
102.000.000Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang terpelihara
27 unit (9 unit
mobil, 1 unit
truck dan 17
sepeda motor)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
104.040.000Satpol PP 27 unit (9 unit
mobil, 1 unit truck
dan 17 sepeda
motor)
1.05 - 1.5.0201 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 51.000.000 52.020.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
51.000.000Jumlah pemeliharaan peralatan kantor
dan peralatan komputer
26 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
52.020.000Satpol PP 26 unit
1.05 - 1.5.0201 - 2.33 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
Pemadam Kebakaran
275.000.000 300.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
275.000.000Jumlah pemeliharaan sarana dan
prasarana mobil pemadam kebakaran
6 Unit (4 mobil
lama, 2 mobil
baru)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Satpol PP 6 Unit (4 mobil
lama, 2 mobil
baru)
1.05 - 1.5.0201 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 230.000.000 250.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 230.000.000 250.000.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -94-
Page 101
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
230.000.000Jumlah penyediaan pakaian dinas
lengkap dengan artribut
210 Unit (57
anggota satpol
dan 25 THL
Satpol, 26 Kasi
Trantib
Kecamatan,40
anggota korsik,
31 anggota
Damkar dan 31
linmas inti
Kabupaten)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Satpol PP 210 Unit (57
anggota satpol
dan 25 THL
Satpol, 26 Kasi
Trantib
Kecamatan,40
anggota korsik, 31
anggota Damkar
dan 31 linmas inti
Kabupaten)
1.05 - 1.5.0201 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
120.000.000 130.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 5.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 120.000.000 130.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Jumlah pengiriman anggota Satpol PP,
THL Satpol PP dan Linmas dalam
kegiatan HUT Satpol, HUT Linmas,
Jambore dan Bintek
150 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
130.000.000Satpol PP 150 orang
1.05 - 1.5.0201 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000 10.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
5.000.000 10.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah LAKIP dan SPM (Standar
Pelayanan Minimal), Urusan Trantib,
Penegakan Perda/ Perbub,
Perlindungan Masyarakat dan
Pemadam Kebakaran
2 dokumen
(LAKIP dan
SPM)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Satpol PP 2 dokumen
(LAKIP dan SPM)
1.05 - 1.5.0201 - 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1.094.350.000 944.750.000
1.05 - 1.5.0201 - 15.3 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan
lingkungan
25.000.000 30.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah personil Satpol PP, THL Satpol
PP, Kasi Trantib dan Linmas yang
profesional (Pelatihan kesiap-siagaan,
kesamaptaan, sertifikasi Petugas
Damkar)
145 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Satpol PP 145 orang
1.05 - 1.5.0201 - 15.8 Penertiban pedagang kaki lima 81.000.000 89.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
81.000.000Jumlah penertiban Pedagang kaki
Lima
72 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
89.000.000Satpol PP 89 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 15.9 Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten 120.000.000 120.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Jumlah patroli trantibum di wilayah
dalam menjaga ketentraman dan
ketertiban masyarakat
125 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Satpol PP 125 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 15.10 Penertiban reklame, sepanduk dan baliho 40.000.000 40.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah kegiatan penertiban
reklame,spanduk, baliho di wilayah
40 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Satpol PP 40 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 15.11 Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi
pamong praja
420.000.000 450.000.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -95-
Page 102
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
420.000.000Jumlah honor lembur personil
operasional siaga tugas kantor Satpol
PP (1 tahun)
8 personil tiap
hari 24 jam siaga
Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Satpol PP 8 personil tiap
hari 24 jam siaga
1.05 - 1.5.0201 - 15.12 Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan
Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa
373.350.000 180.750.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
373.350.000Jumlah personil pengamanan dalam
pelaksanaan pemilihan legeslatif/
Presiden/ gubernur/bupati/kepala desa
300 Pilpres 100
org x 15 keg,
pileg 100 org x
15 keg, pilkades
100 org x 10 keg
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.750.000Satpol PP 150 pilbup 150
0rg x 15 keg
1.05 - 1.5.0201 - 15.16 Pemetaan kawasan rawan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
20.000.000 20.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah wilayah dalam pendataan
kerawanan trantibum dan tranmas
26 kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Satpol PP 26 kecamatan
1.05 - 1.5.0201 - 15.17 Pelatihan Dasar Kesamaptaan 15.000.000 15.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah aparatur Satpol PP yang
mengikuti pelatihan dasar
kesamaptaan
65 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Satpol PP 65 orang
1.05 - 1.5.0201 - 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
20.000.000 20.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 16.6 Peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat
20.000.000 20.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah rapat koordinasi keamanan,
ketentraman dan ketertiban
masyarakat di wilayah kecamatan (kasi
trantib di 26 Kecamatan)
11 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Satpol PP 12 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 18 Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
150.000.000 200.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 18.4 Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam
upaya peningkatan wawasan kebangsaan
150.000.000 200.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah pelaksanaaan kegiatan korps
musik Kabupaten Klaten (Latihan dan
Honor)
32 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Satpol PP 35 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
2.601.775.000 2.601.775.000
1.05 - 1.5.0201 - 19.2 Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah
Kabupaten Klaten
2.356.775.000 2.356.775.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.356.775.000Jumlah kegiatan pengamanan CFD,
Demo, Haji, Hari Besar, Hari Jadi
Klaten, karnaval, Idul Fitri, Natal,
Tahun Baru, VIP/VVIP,Pengawalan
dan Even Penting lainnya yang
melibatkan Polres, Kodim serta honor
75THL Satpol PP
225 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.356.775.000Satpol PP 225 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 19.5 Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya
perlindungan masyarakat
245.000.000 245.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
245.000.000Jumlah peningkatan kapasitas anggota
linmas desa yang profesional
3650 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
245.000.000Satpol PP 3.650 orang
1.05 - 1.5.0201 - 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
475.000.000 505.000.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -96-
Page 103
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.05 - 1.5.0201 - 20.9 Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran
Perda
300.000.000 325.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah operasi penertiban dan
penindakan pelanggaran perda
86 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
325.000.000Satpol PP 90 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 20.11 Pembinaan penegakan Perda/Perbub 100.000.000 100.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah pembinaan, sosialisasi dan
penyelesaian terhadap pelanggaran
perda/perbub
81 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Satpol PP 81 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 20.12 Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS 75.000.000 80.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah kegiatan operasi untuk
menciptakan situasi kondusif di
kabupaten Klaten
22 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Satpol PP 25 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 24 Program Peningkatan Penanganan Bencana
Kebakaran
100.000.000 100.000.000
1.05 - 1.5.0201 - 24.2 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam
Kebakaran
100.000.000 100.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah peningkatan kapasitas anggota
damkar yang profesional (pelatihan
anggota lama dan THL)
35 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Satpol PP 40 orang
1.06 - 1.5.0201 - 25 Program Penanganan Darurat Bencana 1.209.036.500 1.209.036.500
1.06 - 1.5.0201 - 25.6 Operasional Pemadam Kebakaran 1.209.036.500 1.209.036.500
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.209.036.500Jumlah anggota damkar, sarana dan
prasarana,operasional damkar di
wilayah kabupaten klaten (jumlah
tunjangan khusus dan honor THL
Damkar)dan sosialisasi penanganan
kebakaran
50 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.209.036.500Satpol PP 50 orang
3.06 - 1.5.0201 - 15 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
125.000.000 125.000.000
3.06 - 1.5.0201 - 15.11 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 125.000.000 125.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Jumlah kegiatan operasi
pemberantasan barang kena cukai
ilegal
20 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Satpol PP 20 kegiatan
4.03 - 1.5.0201 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 30.000.000 35.000.000
4.03 - 1.5.0201 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
25.000.000 25.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Dok. Rentra, Renja, RKA,
RKAP,DPA,DPA Perubahan, RAD
SPM
7 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Satpol PP 7 dokumen
4.03 - 1.5.0201 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5.000.000 10.000.000
Satpol PP Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah dokumen yang evaluasi OPD 1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Satpol PP 1 dokumen
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -97-
Page 104
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 7.467.961.500 7.065.757.500
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
14 7.467.961.500 40 TOTAL 40 14 7.065.757.500 38 38
- 7.467.961.500 40 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 7.065.757.500 38 -
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -98-
Page 105
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.06 - 1.6.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 793.500.000 831.500.000
1.06 - 1.6.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000 11.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah surat keluar (jasa pengiriman),
jumlah materai
600 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
650 surat
1.06 - 1.6.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
60.000.000 60.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah pembayaran jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik kantor yang
terbayarkan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
12 bulan
1.06 - 1.6.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 10.000.000 12.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah ajuan dokumen administrasi
keuangan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
12 bulan
1.06 - 1.6.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 70.000.000 70.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000jumlah tenaga kebersihan kantor 3 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
3 orang
1.06 - 1.6.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000 30.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah jenis alat tulis kantor 50 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
50 jenis
1.06 - 1.6.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000 27.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah barang cetakan dan
penggandaan dokumen kantor
6 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
6 jenis
1.06 - 1.6.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
7.500.000 8.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan
10 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
10 jenis
1.06 - 1.6.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
6.000.000 6.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah buku/dokumen pendukung
tugas kantor serta bahan bacaan
(Joglopos, KR, Suara Merdeka, Jawa
Pos, Solo Pos)
5 macam Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
5 macam
1.06 - 1.6.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000 32.500.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah rapat, rakor dan pertemuan
pada dinas
30 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.500.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
30 kali
1.06 - 1.6.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300.000.000 325.000.000
Luar daerah
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah biaya perjalanan dinas luar
daerah
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
325.000.000luar daerah kab.
klaten
12 bulan
1.06 - 1.6.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 40.000.000 45.000.000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA http://e-planning.klatenkab.go.id
Hal -99-
Page 106
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
kab. klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah biaya perjalanan dinas dalam
daerah
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000kab. klaten 12 bulan
1.06 - 1.6.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 130.000.000 130.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
130.000.000jumlah tenaga keamanan kantor (THL) 6 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
130.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
6 orang
1.06 - 1.6.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 65.000.000 65.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000jumlah tenaga pengemudi 3 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
3 orang
1.06 - 1.6.0101 - 1.24 Penyusunan perencanaan dan pelaporan 10.000.000 10.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah pembuatan dokumen anggaran
baik perencanaan maupun pelaporan
60 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
60 dokumen
1.06 - 1.6.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
612.500.000 505.000.000
1.06 - 1.6.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 65.000.000 65.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Jumlah perlengkapan gedung kantor
(Kursi besi 30, rak arsip 2, lemari besi
5, kursi tunggu 2)
4 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
4 jenis
1.06 - 1.6.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 155.000.000 -
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
155.000.000Jumlah sarana prasarana peralatan
gedung kantor (9 laptop, 4 PC, 1
camera)
14 Unit 0
1.06 - 1.6.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75.000.000 75.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah bangunan / gedung kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala
5 bangunan Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
5 bangunan
1.06 - 1.6.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
190.000.000 190.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
190.000.000Jumlah kendaraan dinas/operasional
kantor yang terpelihara (11 mobil, 118
motor)
129 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
190.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
129 Unit
1.06 - 1.6.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.500.000 25.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Jumlah pemeliharaan/servis peralatan
kantor selama 1 tahun
40 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
40 kali
1.06 - 1.6.0101 - 2.50 Pengadaan Papan Informasi 125.000.000 150.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Jumlah papan informasi 8 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
10 buah
1.06 - 1.6.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
60.000.000 65.000.000
1.06 - 1.6.0101 - 5.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 60.000.000 65.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000jumlah kegiatan peningkatan kualitas
sdm
2 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
2 kali
1.06 - 1.6.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000 11.000.000
1.06 - 1.6.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.000.000 1.000.000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA http://e-planning.klatenkab.go.id
Hal -100-
Page 107
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000Jumlah buku penilaian capaian kinerja 40 buku Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
40 buku
1.06 - 1.6.0101 - 6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.000.000 10.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah buku laporan keuangan 5 buku Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kab. Klaten 5 buku
1.06 - 1.6.0101 - 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
130.000.000 120.000.000
1.06 - 1.6.0101 - 15.2 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 110.000.000 120.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Jumlah keluarga miskin anggota KUBE
yang sudah ada
200 KK Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
200 KK
1.06 - 1.6.0101 - 15.5 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial
20.000.000 -
Dk.Gaden RT -
RW - Gaden
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Fasilitas terhadap kelompok-kelompok
rentan, kelompok masyarakat miskin,
perempuan, masyarakat adat dan
difabel
1 unit 0
1.06 - 1.6.0101 - 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
974.500.000 1.063.500.000
1.06 - 1.6.0101 - 16.7 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi
PMKS
200.000.000 225.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah penyandang masalah yang
direhabilitasi
29 orang
penyandang
masalah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
225.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
30 orang
penyandang
masalah
1.06 - 1.6.0101 - 16.12 Penanganan mayat terlantar 30.000.000 30.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah mayat terlantar yang ditangani
dalam 1 tahun
18 mayat Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
18 mayat
1.06 - 1.6.0101 - 16.15 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan
dan Kejuangan
19.500.000 21.000.000
taman makam
pahlawan ratna
bantala
Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.500.000Jumlah kegiatan AKRS dan upacara
tabur bunga hari pahlawan
1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.000.000taman makam
pahlawan ratna
bantala
1 kali
1.06 - 1.6.0101 - 16.16 Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah
kesejahteraan sosial
35.000.000 38.500.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah anak asuh dan keluarga luar
maupun dalam LKSA yang dibina
250 anak asuh Dana Alokasi
Umum (DAU)
38.500.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
260 anak asuh
1.06 - 1.6.0101 - 16.18 Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraaan
sosial anak terintegratif
90.000.000 99.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Jumlah orang yang dibina 200 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
99.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
220 orang
penyandang
masalah
1.06 - 1.6.0101 - 16.19 Pemutakhiran Data Fakir Miskin 600.000.000 650.000.000
Dinsos P3AKB Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000jumlah kegiatan pemutakhiran
(verifikasi dan validasi) data keluarga
dan rumah tangga miskin
1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
650.000.000Dinsos P3AKB 1 kali
1.06 - 1.6.0101 - 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan
trauma
155.000.000 60.500.000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA http://e-planning.klatenkab.go.id
Hal -101-
Page 108
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.06 - 1.6.0101 - 18.4 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks
trauma
155.000.000 60.500.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Jumlah rehabilitasi difabel dan eks
trauma dan pemenuhan alat bantu
23 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.500.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
25 orang
Desa Nangsri Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Pelatihan dan Pembelian Peralatan
Difabel Desa Nangsri
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Barukan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Pelatihan dan Pembelian Peralatan
Difabel Desa Barukan
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Tanjung sari Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Pelatihan dan Pembelian Peralatan
Difabel Desa Tanjung sari
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Solodiran Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Pelatihan dan Pembelian Peralatan
Difabel Desa Solodiran
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
1.06 - 1.6.0101 - 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit
sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)
82.500.000 90.750.000
1.06 - 1.6.0101 - 20.7 Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak
Berhadapan dengan Hukum)
82.500.000 90.750.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
82.500.000Jumlah keluarga rentan yang dibina 200 keluarga Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.750.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
200 keluarga
1.06 - 1.6.0101 - 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
872.000.000 948.000.000
1.06 - 1.6.0101 - 21.5 Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan
Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial
112.000.000 122.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
112.000.000Jumlah organisasi/lembaga sosial,
HIPENCA dan DP2K3D
25 orsos dan
K3S, 1 lembaga
Dana Alokasi
Umum (DAU)
122.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
25 orsos dan K3S,
1 lembaga
1.06 - 1.6.0101 - 21.9 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK)
500.000.000 550.000.000
26 kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan
26 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
550.000.00026 kecamatan 26 orang
1.06 - 1.6.0101 - 21.10 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 60.000.000 66.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000JUmlah pendamping Program
keluarga harapan dan operator PKH
200 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
66.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
200 orang
1.06 - 1.6.0101 - 21.11 Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat
(RBM)
50.000.000 55.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah replikasi Rehabilitasi
bersumber daya masyarakat yang
dibentuk
1 kec (Tulung) Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Kab. Klaten 1 kec (Tulung)
1.06 - 1.6.0101 - 21.12 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan 50.000.000 55.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah rapat koordinasi dan
operasional persiapan penyaluran
bantuan sosial kepada penerima
manfaat
5 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
5 kali
1.06 - 1.6.0101 - 21.13 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana)
Kabupaten Klaten
100.000.000 100.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000jumlah rapat koordinasi dan pelatihan
dapur umum untuk TAGANA
5 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
5 kali
2.02 - 1.6.0101 - 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
295.000.000 322.500.000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA http://e-planning.klatenkab.go.id
Hal -102-
Page 109
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.02 - 1.6.0101 - 15.3 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
250.000.000 275.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Jumlah peserta sosialisasi terkait yang
terkait dengan kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, jumlah puspaga
yang terbentuk di tiap kecamatan ( 26
Kec)
7 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
275.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
7 kegiatan
2.02 - 1.6.0101 - 15.5 Advokasi Keadilan Restoratif 45.000.000 47.500.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah aparat penegak hukum
(pengacara, pengadilan, kejaksaan,
polres), LSM anak, Rumah sakit
persatuan advokat indonesia klaten
dan pelayan kesehatan yang menjadi
peserta advokasi keadilan restoratif
120 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
47.500.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
120 orang
2.02 - 1.6.0101 - 16 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
275.000.000 305.000.000
2.02 - 1.6.0101 - 16.2 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A)
125.000.000 125.000.000
Dinsos P3AKB Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu
ditingkat kabupaten yang mampu
memfasilitasi 26 kecamatan
26 PPT Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Dinsos P3AKB 26 PPT
2.02 - 1.6.0101 - 16.6 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak
25.000.000 30.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah kader perempuan peserta
peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak
52 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
52 orang
2.02 - 1.6.0101 - 16.10 Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG 75.000.000 100.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah OPD yang melaksanakan PUG
dan PPRG
20 OPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kab. Klaten 20 OPD
2.02 - 1.6.0101 - 16.11 Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem
Data Gender dan Anak
50.000.000 50.000.000
OPD kab. klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah OPD yang menyediakan data
gender dan anak
20 OPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000OPD kab. klaten 20 OPD
2.02 - 1.6.0101 - 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dan Anak
110.000.000 120.000.000
2.02 - 1.6.0101 - 17.10 Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan
berbasis gender dan anak termasuk trafficking
30.000.000 30.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah data/laporan korban kekerasan 60 laporan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
60 laporan
2.02 - 1.6.0101 - 17.11 Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak 80.000.000 90.000.000
Dinsos P3AKB Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah anak yang memahami deteksi
dini kekerasan terhadap anak SMP
3 Sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Dinsos P3AKB 3 Sekolah
2.02 - 1.6.0101 - 18 Program peningkatan peran serta Anak dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
295.000.000 360.000.000
2.02 - 1.6.0101 - 18.7 Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum
Anak
75.000.000 75.000.000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA http://e-planning.klatenkab.go.id
Hal -103-
Page 110
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah pengurus forum anak yang
terlibat dalam koordinasi dan
pemberdayaan forum anak
(Pertemuan- pertemuan dan Hari anak
)
200 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
200 orang
2.02 - 1.6.0101 - 18.8 Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak
(DLA)
70.000.000 60.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000jumlah pengembangan dan replikasi
kelurahan/desa layak anak
15
desa/kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
26 desa/kelurahan
Desa Banyuripan
RT - RW -
Banyuripan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000 Sanggar Anak/ Desa Layak Anak 1 Kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
2.02 - 1.6.0101 - 18.10 Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi
perempuan pada sumber daya ekonomi
50.000.000 75.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000jumlah kader perempuan yang
mengikuti pelatihan ketrampilan
membuat sandal jepit yang berlokasi di
desa layak anak dan kampung KB
52 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
52 orang
2.02 - 1.6.0101 - 18.11 Peningkatan peran serta Organisasi Wanita 100.000.000 150.000.000
Kab. klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000JUmlah organisasi wanita dharma
wanita persatuan
1 organisasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000kab. klaten 1 organisasi
2.08 - 1.6.0101 - 15 Program Keluarga Berencana 9.188.840.000 9.388.100.000
2.08 - 1.6.0101 - 15.9 Fasilitasi dan Pendampingan Lomba Bidang Keluarga
Berencana
300.000.000 300.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah lomba yang mendapat fasilitasi
dan pendampingan
11 jenis lomba Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
11 jenis lomba
2.08 - 1.6.0101 - 15.12 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB 85.000.000 85.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
DAK Bidang
Keluarga
Berencana
85.000.000Jumlah tablet untuk updating data 10 unit DAK Bidang
Keluarga
Berencana
85.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
10 unit
2.08 - 1.6.0101 - 15.13 Pembangunan Gedung/Balai Penyuluhan Keluarga
Berencana
400.000.000 789.000.000
Kec.
Karangnongko
DAK Bidang
Keluarga
Berencana
400.000.000Jumlah balai kb yang dibangun 1 balai kb DAK Bidang
Keluarga
Berencana
789.000.0002 kecamatan 2 balai kb
2.08 - 1.6.0101 - 15.16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan
Keluarga Berencana
880.000.000 180.000.000
Kab. Klaten DAK Bidang
Keluarga
Berencana
880.000.000Jumlah sarana prasarana klinik 44
almari alokon dan 44 sterilisator listrik
44 unit DAK Bidang
Keluarga
Berencana
180.000.000Kab. Klaten 20 unit
2.08 - 1.6.0101 - 15.17 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 1.200.000.000 1.330.000.000
Kab. Klaten DAK Non-Fisik1.200.000.000Jumlah balai kb kecamatan yang
mendapat dana operasional
20 Unit DAK Non-Fisik1.330.000.000Kab. Klaten 22 Unit
2.08 - 1.6.0101 - 15.18 Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasespsi ke
Fasilitas Kesehatan
112.500.000 150.000.000
Kab. Klaten DAK Non-Fisik112.500.000Jumlah fasyankes yang mendapat
distribusi alokon
75 Unit DAK Non-Fisik150.000.000Kab, Klaten 75 Unit
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA http://e-planning.klatenkab.go.id
Hal -104-
Page 111
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.08 - 1.6.0101 - 15.19 Operasional Penggerakan Program KKBPK di
Kampung KB
2.340.000.000 2.700.000.000
Kab. Klaten DAK Non-Fisik2.340.000.000Jumlah kecamatan yang mendapat
dana operasional penggerakan untuk
kampung KB ( 26 Kec)
26 Unit DAK Non-Fisik2.700.000.000Kab Klaten 26 Unit
2.08 - 1.6.0101 - 15.20 Operasional Pembinaan Program KB bagi
masyarakat oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD)
2.406.000.000 2.646.600.000
Kab, Klaten DAK Non-Fisik2.406.000.000Jumlah desa/kelurahan yang
mendapat operasional untuk
pembinaan program kb
401
desa/kelurahan
DAK Non-Fisik2.646.600.000Kab, Klaten 401
desa/kelurahan
2.08 - 1.6.0101 - 15.21 Dukungan Media KIE dan Manajemen 647.340.000 750.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
DAK Non-Fisik647.340.000jumlah OPD KB yang mendapat
dukungan untuk media KIE dan
manajemen Biaya Operasional
Keluarga Berencana
1 Paket DAK Non-Fisik750.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
1 Paket
2.08 - 1.6.0101 - 15.22 Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan 650.000.000 412.500.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
DAK Bidang
Keluarga
Berencana
650.000.000Jumlah Sarana media di lapangan
dalam bentuk 100 BKB kit dan 10 Set
Genre Kit
110 set DAK Bidang
Keluarga
Berencana
412.500.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
75 set
2.08 - 1.6.0101 - 15.23 Pengadaan Sarana Pendataan 168.000.000 45.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
DAK Bidang
Keluarga
Berencana
168.000.000Jumlah sarana pendataan berupa 4
PC, 3 Laptop dan 2 LCD Proyektor
9 Unit DAK Bidang
Keluarga
Berencana
45.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
4 unit
2.08 - 1.6.0101 - 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 31.500.000 33.500.000
2.08 - 1.6.0101 - 16.3 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja 25.000.000 27.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah remaja anggota BKR, PIK KRR
yang disosialisasi
78 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
78 orang
2.08 - 1.6.0101 - 16.4 Pemutaran Film KB 6.500.000 6.500.000
Kab, Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Frekuensi/jumlah gerak pemutaran film
KB
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Kab, Klaten 12 bulan
2.08 - 1.6.0101 - 17 Program pelayanan kontrasepsi 188.000.000 201.000.000
2.08 - 1.6.0101 - 17.4 Pelayanan KB medis operasi 75.000.000 78.000.000
Faskes KB Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah akseptor KB yang KB MOW
dan MOP
75 akseptor Dana Alokasi
Umum (DAU)
78.000.000Faskes KB 75 akseptor
2.08 - 1.6.0101 - 17.8 Pengayoman KB 8.000.000 8.000.000
Dinsos P3AKB Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah akseptor kasus komplikasi dan
kegagalan pemakaian alkon yang
terayomi
8 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Dinsos P3AKB 8 orang
2.08 - 1.6.0101 - 17.9 Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan 20.000.000 25.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Frekuensi/jumlah gerak pelayanan KB
dalam melakukan pelayanan KB
15 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kab, Klaten 15 kali
2.08 - 1.6.0101 - 17.10 Pelayanan KB dengan Mitra Kerja 85.000.000 90.000.000
Kab, Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Jumlah akseptor pelayanan KB oleh
mitra kerja (Muslimat NU, Milad
Aisyah, Bhayangkara, Kodim dan PKK)
5 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Kab, Klaten 5 kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA http://e-planning.klatenkab.go.id
Hal -105-
Page 112
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.08 - 1.6.0101 - 18 Program pembinaan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
313.000.000 316.000.000
2.08 - 1.6.0101 - 18.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB 27.000.000 30.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Jumlah peserta yang terlibat dalam
rapat koordinasi KB
1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
1 kali
2.08 - 1.6.0101 - 18.3 Optimalisasi Kader PPKBD 286.000.000 286.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
286.000.000Jumlah Kader PPKBD yang dibina
untuk optimalisasi kinerja
401 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
286.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
401 orang
2.08 - 1.6.0101 - 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak
melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
50.000.000 55.000.000
2.08 - 1.6.0101 - 19.2 Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak
(KHIIBA)
50.000.000 55.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah ibu yang mempunyai balita
yang dibina
200 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
200 orang
2.08 - 1.6.0101 - 20 Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR
306.600.000 306.600.000
2.08 - 1.6.0101 - 20.3 Peningkatan Mutu Pelaporan 13.500.000 13.500.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000Jumlah petugas RR yang dilatih dalam
rangka peningkatan mutu pelaporan
rutin KB
80 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
80 orang
2.08 - 1.6.0101 - 20.4 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 99.600.000 99.600.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
99.600.000Jumlah petugas yang melakukan
pendataan keluarga
60 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
99.600.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
60 orang
2.08 - 1.6.0101 - 20.8 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) Pelayanan KB
193.500.000 193.500.000
5 kecamatan,
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
193.500.000Jumlah kampung KB yang dibentuk
dan jumlah kegiatan KIE terkait
program KKBPK dengan mitra kerja (3
Kali Pertemuan dalam 1 Tahun)
15 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
193.500.0005 kecamatan,
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
15 kegiatan
2.08 - 1.6.0101 - 22 Program pengembangan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
anak
175.000.000 185.000.000
2.08 - 1.6.0101 - 22.2 Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL
dan BKR
175.000.000 185.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Jumlah kelompok BKB, BKL, BKR
yang dibina melalui kegiatan studi
banding
234 Kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
185.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
234 kelompok
2.08 - 1.6.0101 - 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok
bina keluarga
135.000.000 150.000.000
2.08 - 1.6.0101 - 23.1 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga dan UPPKS
30.000.000 35.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah kader kelompok uppks yang
dibina
78 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
78 orang
2.08 - 1.6.0101 - 23.2 Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok UPPKS 75.000.000 80.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah kelompok UPPKS yang
difasilitasi untuk mengikuti pameran
produk dalam Harganas TK Jateng
52 kelompok
UPPKS
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Kab, Klaten 52 kelompok
uppks
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA http://e-planning.klatenkab.go.id
Hal -106-
Page 113
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.08 - 1.6.0101 - 23.3 Pembinaan dan Penguatan Kelompok Posdaya 30.000.000 35.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah terselenggaranya kelompok
posdaya yang diikuti 52 kader
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
1 kegiatan
2.08 - 1.6.0101 - 25 Program Pengendalian dan Pengawasan
Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
31.500.000 33.500.000
2.08 - 1.6.0101 - 25.2 Penyusunan Parameter Kependudukan 23.000.000 25.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.000.000Jumlah pelatihan bagi penyuluh KB
dan anggota koalisi kependudukan
untuk memahami parameter
kependudukan diikuti 125 orang
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
1 kegiatan
2.08 - 1.6.0101 - 25.3 Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga
Sejahtera dan Kependudukan ( FAPSEDU)
8.500.000 8.500.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Jumlah pertemuan anggota FAPSEDU
untuk menyusun program
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
1 kegiatan
4.03 - 1.6.0101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 30.000.000 35.000.000
4.03 - 1.6.0101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
20.000.000 25.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah dokumen rencana kerja
perangkat daerah ( renja, renja
perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPAP)
6 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
6 dokumen
4.03 - 1.6.0101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
10.000.000 10.000.000
Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah laporan monev dan
pengendalian internal perangkat
daerah ( Fisik Keuangan dan
Laba-laba, pengendalian renja,
evaluasi renja)
3 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Dinas Sosial,
PP, PA dan KB
3 Dokumen
Jumlah 15.115.440.000 15.506.450.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
23 15.115.440.000 87 TOTAL 82 23 15.506.450.000 80 80
- 6.226.600.000 77 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 6.418.350.000 70 -
- 2.183.000.000 5 DAK Bidang Keluarga
Berencana
- - 1.511.500.000 5 -
- 6.705.840.000 5 DAK Non-Fisik - - 7.576.600.000 5 -
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DANKELUARGA BERENCANA http://e-planning.klatenkab.go.id
Hal -107-
Page 114
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.05 - 2.5.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 504.900.000 541.950.000
2.05 - 2.5.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 5.500.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah surat yang dikirim 900 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Dinas LHK 1.050 surat
2.05 - 2.5.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
41.000.000 41.500.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
41.000.000Jumlah rekening Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik kantor
yang terbayarkan
3 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
41.500.000Dinas LHK 3 rekening
2.05 - 2.5.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 80.000.000 82.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah tenaga administrasi
perkantoran/keuangan
4 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
82.000.000Dinas LHK 4 orang
2.05 - 2.5.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 32.000.000 32.500.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.500.000Dinas LHK 2 orang
2.05 - 2.5.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 22.000.000 23.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Jumlah alat tulis kantor 55 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.000.000Dinas LHK 55 jenis
2.05 - 2.5.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.000.000 7.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Jumlah barang yang dicetak 7 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Dinas LHK 7 jenis
DLHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Jumlah dokumen yang digandakan 12000 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000DLHK 12.000 lembar
2.05 - 2.5.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.600.000 3.750.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.600.000Jumlah pengadaan komponen instalasi
listrik/penerangan
10 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.750.000Dinas LHK 10 jenis
2.05 - 2.5.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.600.000 5.700.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.600.000Jumlah buku/dokumen pendukung
tugas kantor serta bahan bacaan
7 macam Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.700.000Dinas LHK 7 macam
2.05 - 2.5.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000 25.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah rapat, rakor dan pertemuan
pada Dinas LHK
30 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Dinas LHK 30 kali
2.05 - 2.5.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000 225.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah koordinasi dan konsultasi luar
daerah
50 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
225.000.000Dinas LHK 50 kali
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -108-
Page 115
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.05 - 2.5.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 30.000.000 30.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
40 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Dinas LHK 45 kali
2.05 - 2.5.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 43.000.000 44.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
43.000.000Jumlah jasa keamanan kantor 3 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
44.000.000Dinas LHK 3 orang
2.05 - 2.5.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 16.700.000 17.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.700.000Jumlah jasa pengemudi kontrak DLHK 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Dinas LHK 1 orang
2.05 - 2.5.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
870.000.000 467.000.000
2.05 - 2.5.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.000.000 30.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah sarpras perlengkapan gedung
kantor
4 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Dinas LHK 4 jenis
2.05 - 2.5.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 100.000.000 35.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah sarpras kantor/aparatur
pemerintah yang memadai (pengisian
peralatan kantor ruang arsip/peralatan
kerja, penataan sarpras kerja)
5 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Dinas LHK 3 jenis
2.05 - 2.5.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75.000.000 50.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jangka waktu pemeliharaan gedung
kantor secara rutin/berkala
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas LHK 12 bulan
2.05 - 2.5.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
85.000.000 90.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Jumlah kendaraan dinas/operasional
kantor yang terpelihara
48 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Dinas LHK 50 unit
2.05 - 2.5.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.000.000 12.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah pemeliharaan/servis peralatan
kantor selama 1 tahun
20 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Dinas LHK 22 kali
2.05 - 2.5.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 450.000.000 250.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Jumlah gedung yang direhabilitasi 1 gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Dinas LHK 1 gedung
2.05 - 2.5.0101 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 100.000.000 -
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah penataan lingkungan kantor 1 paket 0
2.05 - 2.5.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
15.000.000 15.000.000
2.05 - 2.5.0101 - 5.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 15.000.000 15.000.000
Dinas
LHK,lembaga/pu
sat
penyelenggara
diklat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah aparatur/pegawai yang
mengikuti diklat/pelatihan dan
kursus/pembelajaran singkat
2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Dinas
LHK,lembaga/pu
sat
penyelenggara
diklat
2 orang
2.05 - 2.5.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12.000.000 15.000.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -109-
Page 116
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.05 - 2.5.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
12.000.000 15.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah laporan capaian kinerja dan
realisasi kinerja yang tersusun
10 buku Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Dinas LHK 10 buku
2.05 - 2.5.0101 - 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
16.955.000.000 7.150.000.000
2.05 - 2.5.0101 - 15.2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan
persampahan
200.000.000 200.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
162.500.000Jumlah sarpras pengelolaan
persampahan untuk fasilitas publik
/fasum/Fasos
4 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kabupaten
Klaten
3 jenis
- RT - RW -
Bakung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah pengadaan mesin pencacah
sampah
1 unit 0
Gledegan RT
007 RW 003
Tanjungsari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Jumlah pengadaan gerobak sampah,
Gledegan RT 007 RW 003 Tanjungsari
1 unit 0
Sigumuk RT 2
RW 4 Turus
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah pengadaan gerobak sampah,
Sigumuk RT 2 RW 4 Turus
2 unit 0
Kel. Gergunung
RT - RW -
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah pengadaan gerobak sampah,
Kel. Gergunung RT - RW - Gergunung
3 Unit 0
Pakisan RT 04
RW 02
Pakisan,Kab.Klat
en
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Jumlah pengadaan gerobak sampah,
Pakisan RT 04 RW 02
Pakisan,Kab.Klaten
1 unit 0
2.05 - 2.5.0101 - 15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
2.765.000.000 1.850.000.000
28 desa di
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.700.000.000Jumlah kelompok 3R yang mendapat
pendampingan
28 kelompok
bank sampah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.800.000.00018 desa di
Kabupaten
Klaten
18 kelompok bank
sampah
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000jumlah pelatihan pengolahan sampah
limbah enceng gondok
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kabupaten
Klaten
1 paket
Dk Togaten RT -
RW - Jetiswetan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah peserta pelatihan pembuatan
biogas dari limbah ternak
50 orang 0
2.05 - 2.5.0101 - 15.17 Pembinaan Bank Sampah 150.000.000 100.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah terbentuknya kelompok
pengelola bank sampah baru
10 kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kabupaten
Klaten
10 kelompok
Krajan RT - RW
06 Krajan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah masyarkat yang terbina dan
terlatih dalam mengelola sampah
1 kelompok 0
Wangen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah masyarakat yang terbina dan
terlatih dalam mengelola sampah,
Wangen
1 kelompok 0
Dukuh
Sidomulyo
Wetan RT 04
RW 01 Tlingsing
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah masyarakat yang terbina dan
terlatih dalam mengelola sampah,
Dukuh Sidomulyo Wetan RT 04 RW
01 Tlingsing
2 kelompok 0
Dk.Karanganom
RT 2 RW 6
Karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah masyarakat yang terbina dan
terlatih dalam mengelola sampah,
Dk.Karanganom RT 2 RW 6
Karanganom
1 kelompok 0
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -110-
Page 117
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.05 - 2.5.0101 - 15.19 Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah 1.750.000.000 -
Belangwetan RT
- RW -
Belangwetan
DAK Bidang
Lingkungan
Hidup
350.000.000Jumlah Pembangunan bank sampah 1 Unit 0
Timur Dukuh
Duren RT 02
RW 10 Tlobong
DAK Bidang
Lingkungan
Hidup
350.000.000Jumlah pembangunan bank sampah,
Timur Dukuh Duren RT 02 RW 10
Tlobong
1 unit 0
Barat DK.
Tinggen RT 0
RW 0
Manjungan
DAK Bidang
Lingkungan
Hidup
350.000.000Jumlah pembangunan bank sampah,
Barat DK. Tinggen RT 0 RW 0
Manjungan
1 unit 0
- RT - RW 1
Rejoso
DAK Bidang
Lingkungan
Hidup
350.000.000Jumlah pembangunan bank sampah, -
RT - RW 1 Rejoso
1 unit 0
muruh,
Gantiwarno
DAK Bidang
Lingkungan
Hidup
350.000.000Jumlah pembangunan bank sampah,
muruh, Gantiwarno
1 unit 0
2.05 - 2.5.0101 - 15.23 Pengolahan sampah 3R 11.250.000.000 5.000.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.150.000.000Jumlah tempat pengolahan sampah
3R yang dibangun beserta fasilitas,
Kabupaten Klaten
8 lokasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000.000Kabupaten
Klaten
10 lokasi
Kel. Gergunung
RT - RW -
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah rehabilitasi TPA 1 lokasi 0
tasgading RT 15
RW 05 Krajan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Jumlah pembangunan pengolahan
tempat sampah terpadu (3R),
tasgading RT 15 RW 05 Krajan
1 lokasi 0
Kec. Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
850.000.000Jumlah tempat pengolahan sampah
3R yang dibangun beserta fasilitas,
Kec. Kemalang
1 lokasi 0
Desa Janti Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah pembangunan pengolahan
tempat sampah terpadu (3R), Desa
Janti
1 lokasi 0
Ceporan Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah pembangunan pengolahan
tempat sampah terpadu (3R), Ceporan
1 lokasi 0
Beku RT 2 RW 4
Wangen
Dana Alokasi
Umum (DAU)
750.000.000Jumlah pembangunan pengolahan
tempat sampah terpadu (3R), Beku RT
2 RW 4 Wangen
1 lokasi 0
2.05 - 2.5.0101 - 15.25 Pengadaan sarana prasarana pengelolaan
persampahan
840.000.000 -
Dinas LHK DAK Bidang
Lingkungan
Hidup
840.000.000Jumlah kendaraan alat angkut sampah
(dump truck)
2 unit 0
2.05 - 2.5.0101 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
2.115.000.000 2.075.000.000
2.05 - 2.5.0101 - 16.1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 500.000.000 350.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Nilai capaian Adipura 75 angka Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Kabupaten
Klaten
75 angka
2.05 - 2.5.0101 - 16.3 Pemantauan Kualitas Lingkungan 125.000.000 130.000.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -111-
Page 118
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Jumlah sampling titik pantau kualitas
udara dan air
70 titik sampling Dana Alokasi
Umum (DAU)
130.000.000Kabupaten
Klaten
70 titik sampling
2.05 - 2.5.0101 - 16.4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup
50.000.000 40.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah pengawasan pelaku
usaha/kegiatan
30 pelaku
usaha/kegiatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Kabupaten
Klaten
30 pelaku
usaha/kegiatan
2.05 - 2.5.0101 - 16.6 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 60.000.000 30.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah pemantauan pelaku
usaha/kegiatan penghasil LB3
20
usaha/kegiatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kabupaten
Klaten
15 pelaku
usaha/kegiatan
mlese RT - RW -
Mlese
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah peserta solialiasi pengolahan
sampah/limbah B3
50 orang 0
2.05 - 2.5.0101 - 16.7 Pengkajian dampak lingkungan 650.000.000 500.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
650.000.000Jumlah kajian lingkungan terkait
dengan perencanaan
daerah/usaha/keg
1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Dinas LHK 1 dokumen
2.05 - 2.5.0101 - 16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup
300.000.000 150.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah sosialisasi pengelolaan
lingkungan hidup terhadap masyarakat
3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kabupaten
Klaten
2 kegiatan
2.05 - 2.5.0101 - 16.20 Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan 40.000.000 35.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah Pemantauan dokumen
lingkungan dan pembinaan bagi pelaku
usaha/kegiatan
50 pelaku
usaha/kegiatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kabupaten
Klaten
50 pelaku
usaha/kegiatan
2.05 - 2.5.0101 - 16.26 Operasional laboratorium lingkungan 250.000.000 300.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000jumlah titik sampling air sungai 40 titik sampling Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Kabupaten
Klaten
40 titik sampling
2.05 - 2.5.0101 - 16.29 Operasional perijinan 40.000.000 40.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000jumlah pelaku usaha/kegiatan yang
mempunyai ijin lingkungan
500 pelaku
usaha/kegiatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Kabupaten
Klaten
500 pelaku
usaha/kegiatan
2.05 - 2.5.0101 - 16.34 Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah 100.000.000 500.000.000
Cawas, Klaten DAK Bidang
Lingkungan
Hidup
100.000.000Jumlah pengelolaan limbah yang
terbangun untuk pengelolaan limbah di
kab. Klaten (IPAL batik)
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kabupaten
Klaten
1 unit
2.05 - 2.5.0101 - 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
935.000.000 675.000.000
2.05 - 2.5.0101 - 17.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian
Kerusakan Sumber-Sumber Air
100.000.000 165.000.000
Daerah sumber
air di Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Cakupan luasan area penghijauan
sekitar mata air/sumber air
3 Ha Dana Alokasi
Umum (DAU)
165.000.000Daerah sumber
mata air di
Kabupaten
Klaten
3 Ha
2.05 - 2.5.0101 - 17.5 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 200.000.000 110.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah kegiatan adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Kabupaten
Klaten
2 kegiatan
2.05 - 2.5.0101 - 17.10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 35.000.000 50.000.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -112-
Page 119
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah spesies flora fauna yang
dilindungi
1 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kabupaten
Klaten
1 jenis
2.05 - 2.5.0101 - 17.17 Penghijauan Jalan Dalam Kota 500.000.000 250.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Panjang ruas jalan yeng ditanami turus
jalan kota
7 km Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Kabupaten
Klaten
5 km
2.05 - 2.5.0101 - 17.21 Pengadaan bibit tanaman penghijauan 100.000.000 100.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah pengadaan bibit tanaman
penghijauan
3000 batang Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kabupaten
Klaten
2.600 batang
2.05 - 2.5.0101 - 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
377.000.000 320.000.000
2.05 - 2.5.0101 - 19.1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
12.000.000 -
- RT - RW -
Rejoso
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah Pelatihan Pembuatan Bio gas 1 paket 0
2.05 - 2.5.0101 - 19.2 Pengembangan data dan informasi lingkungan 100.000.000 50.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah pelayanan informasi yang
dapat diakses masyakat tentang
lingkungan hidup
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas LHK 12 bulan
2.05 - 2.5.0101 - 19.6 Inventarisasi Gas Rumah Kaca 60.000.000 60.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah buku peningkatan upaya
penurunan emisi dan data gas rumah
kaca
2 buku Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Dinas LHK 2 buku
2.05 - 2.5.0101 - 19.7 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati 65.000.000 65.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Jumlah Inventarisasi jenis flora dan
fauna di Kabupaten Klaten
5 buku Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Dinas LHK 5 buku
2.05 - 2.5.0101 - 19.9 Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau 65.000.000 65.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Jumlah Buku Menuju Indonesia Hijau
yang tersusun
5 buku Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Dinas LHK 5 buku
2.05 - 2.5.0101 - 19.10 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah
75.000.000 80.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah buku Informasi Kinerja
Pengelolaan LH yang tersusun
5 buku Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Dinas LHK 5 buku
2.05 - 2.5.0101 - 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 740.000.000 325.000.000
2.05 - 2.5.0101 - 24.5 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 550.000.000 150.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Jumlah penataan taman kota/RTH 1 lokasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kabupaten
Klaten
1 lokasi
Dk Tanggul
Desa Kalitengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah pengadaan taman Kantor
Kecamatan Wedi
1 paket 0
2.05 - 2.5.0101 - 24.6 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 150.000.000 175.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah kondisi taman kota dan hutan
kota di wilayah Kab. Klaten yang
terpelihara
3 lokasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Kabupaten
Klaten
3 lokasi
2.05 - 2.5.0101 - 24.11 Pengadaan sarana prasarana Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
40.000.000 -
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -113-
Page 120
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dk. Purwogondo
RT 5 RW 11
Sidoharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah pengadaan dan Penanaman
Pohon Flamboyan
800 Batang 0
2.05 - 2.5.0101 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
750.000.000 850.000.000
2.05 - 2.5.0101 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan 200.000.000 200.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti
lomba desa ramah lingkungan
26
desa/kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kabupaten
Klaten
26 desa/kelurahan
2.05 - 2.5.0101 - 25.2 Peningkatan Sekolah Adiwiyata 200.000.000 250.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah sekolah peduli dan
berwawasan lingkungan
20 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Kabupaten
Klaten
20 sekolah
2.05 - 2.5.0101 - 25.3 Pembinaan Saka Kalpataru 150.000.000 100.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah pramuka berwawasan
lingkungan
60 krida
pramuka
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kabupaten
Klaten
60 krida pramuka
2.05 - 2.5.0101 - 25.5 Perintinsan Kantor Ramah Lingkungan (Eco-Office) 200.000.000 300.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah OPD yang melaksanakan
EcoOffice
21 OPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Kabupaten
Klaten
26 OPD
4.03 - 2.5.0101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 16.500.000 18.000.000
4.03 - 2.5.0101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
8.500.000 9.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Jumlah dokumen perencanaan pada
SKPD yang tersusun
10 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Dinas LHK 10 dokumen
4.03 - 2.5.0101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
8.000.000 9.000.000
Dinas LHK Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah laporan evaluasi dan
monitoring pada dinas lingkungan
hidup dan kehutanan
3 buku Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Dinas LHK 3 buku
Jumlah 23.290.400.000 12.451.950.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
11 23.290.400.000 82 TOTAL 58 11 12.451.950.000 55 53
- 20.600.400.000 75 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 12.401.950.000 54 -
- 2.690.000.000 7 DAK Bidang Lingkungan
Hidup
- - ---
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -114-
Page 121
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.06 - 2.6.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 743.000.000 763.500.000
2.06 - 2.6.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 90.000.000 90.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Jumlah dokumen surat masuk dan
keluar kependudukan dan
surat-menyurat lainnya
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Disdukcapil 12 bulan
2.06 - 2.6.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
280.000.000 280.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
280.000.000Jumlah Langganan air, listrik, telp dan
Internet
12 bulan (
Internet 15
Mgbs)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
280.000.000Disdukcapil 12 bulan (internet
15 Mbgs)
2.06 - 2.6.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 43.000.000 43.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
43.000.000Jumlah tenaga kontrak dan THL
kebersihan
2 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
43.000.000Disdukcapil 2 Orang
2.06 - 2.6.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000 22.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah dan jenis peralatan kebersihan
kantor yang tersedia
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Disdukcapil 1 Paket
2.06 - 2.6.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000 50.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah ATK yang tersedia 1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Disdukcapil 1 Paket
2.06 - 2.6.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000 27.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang tersedia
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Disdukcapil 1 Paket
2.06 - 2.6.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
10.000.000 11.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
yang tersedia
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Disdukcapil 12 bulan
2.06 - 2.6.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.000.000 4.500.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah bacaan yang tersedia 3 Jenis ( SM,
Solo Pos, Joglo
Pos)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Disdukcapil 3 Jenis ( SM,
Solo Pos, Joglo
Pos)
2.06 - 2.6.0101 - 1.16 Penyediaan bahan logistik 6.000.000 6.000.000
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah bbm yang tersedia 150 liter 6.000.000150 liter
2.06 - 2.6.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 80.000.000 85.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah makan dan minum 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Disdukcapil 12 bulan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -115-
Page 122
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.06 - 2.6.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000 100.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Perjalanan dinas Luar daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Disdukcapil 12 bulan
2.06 - 2.6.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 40.000.000 45.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Disdukcapil 12 bulan
2.06 - 2.6.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.163.000.000 225.000.000
2.06 - 2.6.0101 - 2.5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 600.000.000 -
Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000jumlah mobil pelayanan adminduk
keliling
1 unit 0
2.06 - 2.6.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 463.000.000 120.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
463.000.000Jumlah dan jenis peralatan gedung
kantor yang diadakan
26 Unit ( 1
Server Back up,
1 E-KTP
Readers, 10 PC.
10 Laptop, 2
Printer E- KTP,
2 Printer Laser
Jet)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Disdukcapil 14 Unit (10 PC, 4
Printer laser jet )
2.06 - 2.6.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
70.000.000 75.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah dan jenis kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara
30 Unit ( 24
Motor, 6 Mobil )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Disdukcapil 30 Unit ( 24
Motor,6 Mobil )
2.06 - 2.6.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.000.000 30.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah dan jenis perawatan, peralatan
kantor yang dipelihara
30 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Disdukcapil 30 Unit
2.06 - 2.6.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
60.000.000 65.000.000
2.06 - 2.6.0101 - 5.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 60.000.000 65.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah peserta pelatihan tingkat Desa
dan Kecamatan peningkatan kapasitas
aparatur
128 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Disdukcapil 128 orang
2.06 - 2.6.0101 - 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.118.150.000 3.085.150.000
2.06 - 2.6.0101 - 15.3 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(membangun, updating dan pemeliharaan)
2.170.000.000 165.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.170.000.000Jumlah dan jenis penerbitan dokumen
kependudukan bidang pelayanan
pendaftaran kependudukan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
165.000.000Disdukcapil 12 bulan
2.06 - 2.6.0101 - 15.5 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 60.000.000 65.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah perjalanan dinas dan honor tim
untuk verifikasi KTP - el Calon jamaah
haji dan verifikasi data adminduk.
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Disdukcapil 2 kegiatan
2.06 - 2.6.0101 - 15.7 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan dan catatan sipil
263.000.000 228.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
263.000.000Jumlah dan jenis penerbitan dokumen
kependudukan bidang pencatatan sipil
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
228.000.000Disdukcapil 12 bulan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -116-
Page 123
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.06 - 2.6.0101 - 15.14 Penataan Arsip Kependudukan 60.000.000 60.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000jumlah dokumen arsip akte pencatatan
sipil
1 Dokumen
(register akte
lahir,
perkawinan,
perceraian,
pengakuan anak,
pengesahan
anak, kematian
berikut dokumen
pendukungnya)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Disdukcapil 1 Dokumen
(register akte
lahir, perkawinan,
perceraian,
pengakuan anak,
pengesahan anak,
kematian berikut
dokumen
pendukungnya)
2.06 - 2.6.0101 - 15.15 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 25.000.000 27.000.000
Disdukcapil Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah buku dan CD laporan profil
kependudukan
2 Jenis (50 CD,
50 Buku)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Disdukcapil 2 Jenis (50 CD,
50 Buku)
2.06 - 2.6.0101 - 15.23 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan
Terpadu
2.540.150.000 2.540.150.000
Disdukcapil DAK Non-Fisik2.540.150.000Jumlah dan jenis penerbitan dokumen
kependudukan bidang pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil
12 bulan DAK Non-Fisik2.540.150.000Disdukcapil 12 bulan
Jumlah 7.084.150.000 4.138.650.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
4 7.084.150.000 23 TOTAL 23 4 4.138.650.000 22 22
- 4.544.000.000 22 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.592.500.000 20 -
- 2.540.150.000 1 DAK Non-Fisik - - 2.540.150.000 1 -
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -117-
Page 124
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.07 - 2.7.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 569.900.000 572.400.000
2.07 - 2.7.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 15.900.000 16.200.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.900.000Jumlah surat dinas yang dikirim 1500 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.200.000Dispermasdes 1.500 surat
2.07 - 2.7.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
42.000.000 43.200.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
42.000.000Jumlah dan jenis rekening penyediaan
jasa kebutuhan operasional
4 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
43.200.000Dispermasdes 4 rekening
2.07 - 2.7.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 85.000.000 85.000.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Jumlah THL Kebersihan 3 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Dispermasdes 3 Orang
2.07 - 2.7.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000 50.000.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah dan jenis alat tulis kantor 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dispermasdes 1 paket
2.07 - 2.7.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 20.000.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah dan jenis cetak dan
penggandaan pendukung adminitrasi
kantor
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Dispermasdes 1 paket
2.07 - 2.7.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
20.000.000 10.000.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah perlengkapan alat listrik 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Dispermasdes 1 paket
2.07 - 2.7.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
7.000.000 8.000.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4 surat kabar Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Dispermasdes 4 surat kabar
2.07 - 2.7.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000 50.000.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Koordinasi dan Penerimaan
Tamu
30 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dispermasdes 30 Kegiatan
2.07 - 2.7.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 120.000.000 120.000.000
Jawa Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Jawa 12 bulan
2.07 - 2.7.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 40.000.000 50.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah perjalanan dalam daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kabupaten
Klaten
12 bulan
2.07 - 2.7.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 120.000.000 120.000.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -118-
Page 125
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Jumlah tenaga keamanan dan
kenyamanan lingkungan tempat kerja
5 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Dispermasdes 5 orang
2.07 - 2.7.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
410.000.000 327.000.000
2.07 - 2.7.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 40.000.000 30.000.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah pengadaan AC 3 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Dispermasdes 2 unit
2.07 - 2.7.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 80.000.000 60.000.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah pengadaan peralatan kantor 10 unit (4 printer,
3 komputer, 3
laptop)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Dispermasdes 4 unit
2.07 - 2.7.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 70.000.000 -
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah pengadaan mebeleur kantor 57 unit (50 kursi
rapat, 2 unit kursi
tunggu, 1 set
kursi tamu, 4
lemari arsip)
0
2.07 - 2.7.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 122.000.000 125.000.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
122.000.000Jumlah rehab gedung kantor 1 unit gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Dispermasdes 1 Unit gedung
2.07 - 2.7.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
50.000.000 55.000.000
dispermades Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah kendaraan yang terpelihara 22 unit (7 roda
empat, 15 roda
dua)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Dispermasdes 22 unit (7 roda
empat, 15 roda
dua)unit
2.07 - 2.7.0101 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
10.000.000 15.000.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah perlengkapan kantor yang
dipelihara
15 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Dispermasdes 15 unit
2.07 - 2.7.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.000.000 15.000.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah peralatan gedung kantor yang
dipelihara
20 UNIT Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Dispermasdes 20 unit
2.07 - 2.7.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 26.000.000 27.000.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.000.000Jumlah pemeliharaan rutin berkala
mebeleur
25 unit (meja,
kursi, lemari)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Dispermasdes 25 unit (meja,
kursi, lemari)
4.03 - 2.7.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000 15.000.000
4.03 - 2.7.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
10.000.000 15.000.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah laporan akuntabilitas kinerja
pemerintahan
1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Dispermasdes 1 dokumen
2.07 - 2.7.0101 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
1.130.000.000 1.280.000.000
2.07 - 2.7.0101 - 15.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) 500.000.000 600.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Jumlah desa yang terfasilitasi DD dan
ADD
391 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Kabupaten
klaten
391 desa
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -119-
Page 126
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.07 - 2.7.0101 - 15.6 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
175.000.000 200.000.000
26 Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Jumlah kegiatan pencanangan
BBGRM
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.00026 Kecamatan 2 Kegiatan
2.07 - 2.7.0101 - 15.8 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG 200.000.000 200.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah pelatihan pemanfaatan TTG 5 kali (@20
orang)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kabupaten
Klaten
5 kali (@20
orang)
2.07 - 2.7.0101 - 15.11 Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa (KPMD)
65.000.000 70.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Jumlah Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa (KPMD) yang terlatih
391 desa (@1
orang)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Kab. Klaten 391 desa (@1
orang)
2.07 - 2.7.0101 - 15.14 Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan 40.000.000 40.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah desa yang terfasilitasi dalam
penyusunan profil desa dan kelurahan
401 desa/kel Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Kabupaten
Klaten
401 desa/kel
2.07 - 2.7.0101 - 15.15 Fasilitasi sistem informasi desa/SID 150.000.000 170.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah Desa yang mendapat pelatihan
pemanfaatn aplikasi Sistem Informasi
Desa (SID)
391 Desa (183
Ds. Pelatihan
lanjut, 208 Ds.
Pelatihan awal)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Kabupaten
Klaten
391 Desa
2.07 - 2.7.0101 - 16 Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
553.000.000 654.000.000
2.07 - 2.7.0101 - 16.8 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat 200.000.000 220.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat
(BUMDes) yang terbina dan terlatih
untuk pengembangan BUMDes
185 BUMDes Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000Kabupaten
Klaten
210 BUMDes
2.07 - 2.7.0101 - 16.9 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)
53.000.000 54.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
53.000.000Jumlah lembaga yang terbina 100 lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
54.000.000Kabupaten
Klaten
100 lembaga
2.07 - 2.7.0101 - 16.10 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi 75.000.000 80.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah Posyantek yang mendapatkan
sosialisasi dan pembinaan
7 (1 Posyantek
baru, 6
Posyantek
binaan)
Posyantek
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Kabupaten
Klaten
7 posyantek
2.07 - 2.7.0101 - 16.14 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG 125.000.000 150.000.000
Luar Jawa Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Jumlah event gelar TTG Nasional 1 event Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Luar Jawa 1 event
2.07 - 2.7.0101 - 16.18 Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan 100.000.000 150.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah kawasan pedesaan yang di
fasilitasi
13 kawasan Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kabupaten
Klaten
15 kawasan
2.07 - 2.7.0101 - 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
413.000.000 455.000.000
2.07 - 2.7.0101 - 17.6 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 188.000.000 200.000.000
3 Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
188.000.000Jumlah desa lokasi TMMD 3 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.0003 Kecamatan 3 desa
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -120-
Page 127
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.07 - 2.7.0101 - 17.10 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu 90.000.000 100.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Jumlah pokjanal posyandu yang dibina 26 Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kab. Klaten 26 Kecamatan
2.07 - 2.7.0101 - 17.12 Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan
Desa
60.000.000 75.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah fasilitasi pembekalan
perencanaan pembangunan Desa
26 kegiatan (di
26 Kecamatan)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kab. Klaten 26 kegiatan (di 26
Kecamatan)
2.07 - 2.7.0101 - 17.13 Pengelolaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Desa 75.000.000 80.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah satgas yang terfasilitasi untuk
melakukan inventarisasi adat istiadat
istiadat
401 satgas Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Kab. Klaten 401 satgas
2.07 - 2.7.0101 - 18 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
1.000.000.000 -
2.07 - 2.7.0101 - 18.5 Peningkatan kualitas perencanaan desa 1.000.000.000 -
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Jumlah peserta yang dilatih tentang
perencanaan desa
1029 orang
(Kepala Desa,
BPD, Kaur
Perencanaan)
0
2.07 - 2.7.0101 - 20 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga
935.000.000 941.000.000
2.07 - 2.7.0101 - 20.1 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan
pembinaan kesejahteraan keluarga
699.000.000 700.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
699.000.000Jumlah kelembagaan kader
pemberdayaan dan kesejahteraan
keluarga yang terfasilitasi di tingkat
Kabupaten
1 Lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000.000Kabupaten
Klaten
1 Lembaga
2.07 - 2.7.0101 - 20.2 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan
pancasila dan gotong royong
64.000.000 65.000.000
26 Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
64.000.000Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi
dengan Pokja I
52 desa binaan Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.00026 Kecamatan 52 desa binaan
2.07 - 2.7.0101 - 20.3 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan
dan koperasi
63.000.000 65.000.000
26 Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
63.000.000Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi
dengan Pokja II
52 desa binaan Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.00026 Kecamatan 52 desa binaan
2.07 - 2.7.0101 - 20.4 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan
tata laksana rumah tangga
53.000.000 54.000.000
26 Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
53.000.000Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi
dengan Pokja III
52 desa binaan Dana Alokasi
Umum (DAU)
54.000.00026 Kecamatan 52 desa binaan
2.07 - 2.7.0101 - 20.5 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan,
perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup
56.000.000 57.000.000
26 Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
56.000.000Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi
dengan Pokja IV
52 desa binaan Dana Alokasi
Umum (DAU)
57.000.00026 Kecamatan 52 desa binaan
4.01 - 2.7.0101 - 22 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa/Kelurahan
1.000.000.000 1.500.000.000
4.01 - 2.7.0101 - 22.4 Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi
aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan
1.000.000.000 1.500.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Jumlah aparatur desa dan kecamatan
yang terfasilitasi bimbingan teknis
tentang adminitrasi pemerintahan desa
1000 peserta Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Kabupaten
Klaten
1.000 peserta
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -121-
Page 128
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 2.7.0101 - 25 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
Desa
5.475.000.000 1.575.000.000
4.01 - 2.7.0101 - 25.1 Sosialiasi Peraturan Pemerintah tentang Desa 300.000.000 300.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah peraturan yang
disosialisasikan kepada pemerintah
desa
4 peraturan Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Kabupaten
Klaten
3 peraturan
4.01 - 2.7.0101 - 25.2 Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa 150.000.000 150.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah regulasi tentang desa yang
tersusun
4 regulasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kabupaten
Klaten
3 regulasi
4.01 - 2.7.0101 - 25.3 Penyelenggaraan Pemilihan dan pengangkatan
Kepala/Perangkat Desa
4.000.000.000 -
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000.000Jumlah penyelenggaraan pemilihan
kepala desa
343 Desa 0
4.01 - 2.7.0101 - 25.4 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan desa
215.000.000 255.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
215.000.000Jumlah koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan Desa
4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
255.000.000Kabupaten
Klaten
4 Kegiatan
4.01 - 2.7.0101 - 25.6 Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Desa 360.000.000 360.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
360.000.000Jumlah penyelenggaraan lomba tertib
administrasi desa tingkat kabupaten
26 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
360.000.000Kabupaten
Klaten
26 desa
4.01 - 2.7.0101 - 25.7 Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa 50.000.000 60.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah fasilitasi invetarisasi aset desa
yang bermasalah
9 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Kabupaten
Klaten
11 Kegiatan
4.01 - 2.7.0101 - 25.8 Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan
desa/kelurahan
400.000.000 450.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Jumlah Desa yang mengikuti lomba
desa
26 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Kabupaten
Klaten
26 desa
4.03 - 2.7.0101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 22.000.000 22.000.000
4.03 - 2.7.0101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
12.000.000 12.000.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah dokumen RENJA OPD 1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Dispermasdes 1 dokumen
4.03 - 2.7.0101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
10.000.000 10.000.000
Dispermasdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Laporan monev dan
pengendalian internal OPD ( Triwulan)
4 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Dispermasdes 4 dokumen
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -122-
Page 129
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 11.517.900.000 7.341.400.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
11 11.517.900.000 51 TOTAL 51 10 7.341.400.000 48 48
- 11.517.900.000 51 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 7.341.400.000 48 -
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -123-
Page 130
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.09 - 2.9.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.178.000.000 1.265.000.000
2.09 - 2.9.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000 7.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah Surat Keluar 3500 Surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
4.000 Surat
2.09 - 2.9.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
250.000.000 260.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
144.000.000Jumlah pemakaian jasa listrik 96000 kwh Dana Alokasi
Umum (DAU)
151.200.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
96.000 kwh
Dinas
Perhubungan
kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah rekening langganan telepon 1 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.400.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
1 Rekening
Dinas
Perhubungan
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
102.000.000Jumlah kecepatan internet 15 Mbps Dana Alokasi
Umum (DAU)
104.400.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
15 Mbps
2.09 - 2.9.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 140.000.000 150.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
140.000.000Jumlah THL administrasi perkantoran
dan uang lembur PNS
7 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
7 THL
2.09 - 2.9.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 130.000.000 140.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Jumlah tenaga pembersih 5 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
96.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
5 Orang
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah Seragam Pembersih 10 stel Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
10 stel
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.000.000Jumlah Alat Pembersih 18 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
18 jenis
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah Bahan pembersih 10 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
10 jenis
DINAS PERHUBUNGAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -124-
Page 131
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.09 - 2.9.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 70.000.000 75.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah alat tulis kantor 62 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
62 Jenis
2.09 - 2.9.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 90.000.000 95.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Jumlah barang cetakan 15 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
95.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
15 Jenis
2.09 - 2.9.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
10.000.000 10.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah alat listrik dan elektronik 9 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
9 Jenis
2.09 - 2.9.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
10.000.000 10.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah langganan koran / surat kabar 5 Surat Kabar Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
5 Surat Kabar
2.09 - 2.9.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000 35.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan
konsultasi
72 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
72 kali
2.09 - 2.9.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 180.000.000 200.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
66.000.000Jumlah SPPD luar daerah eselon II 33 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
72.600.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
33 kali
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
52.700.000Jumlah SPPD luar daerah eselon III 31 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
57.970.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
31 kali
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah SPPD luar daerah eselon IV 25 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
38.500.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
25 kali
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.300.000Jumlah SPPD luar daerah staf 59 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.930.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
59 kali
2.09 - 2.9.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 90.000.000 100.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.000.000Jumlah SPPD dalam daerah eselon II 104 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.600.000Kabupaten
Klaten
104 kali
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.200.000Jumlah SPPD Dalam Daerah eselon III 104 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.800.000Kabupaten
Klaten
104 kali
DINAS PERHUBUNGAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -125-
Page 132
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.600.000Jumlah SPPd dalam daerah eselon IV 156 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.500.000Kabupaten
Klaten
156 kali
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.200.000Jumlah SPPD dalam daerah staff 402 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.100.000Kabupaten
Klaten
311 kali
2.09 - 2.9.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 160.000.000 170.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
122.400.000Jumlah THL pengamanan kantor 6 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
129.600.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
6 Orang
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah seragam pengaman lengkap 12 stel Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.200.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
12 stel
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.600.000Jumlah Peralatan Keamanan 8 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.200.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
8 Jenis
2.09 - 2.9.0101 - 1.24 Penyusunan perencanaan dan pelaporan 12.000.000 13.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah dokumen perencanaan dan
pelaporan
8 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
8 Dokumen
2.09 - 2.9.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.759.000.000 437.000.000
2.09 - 2.9.0101 - 2.5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 900.000.000 -
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
900.000.000Jumlah truck crane 1 unit 0
2.09 - 2.9.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 200.000.000 120.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Pengadaan komputer 6 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
4 Unit
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah pengadaan laptop 4 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Kab. Klaten 4 unit
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000Jumlah Pengadaan LCD Proyektor 1 buah 0
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah Pengadaan Printer 4 bh 0
2.09 - 2.9.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 250.000.000 20.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah pengadaan almari arsip 8 bh Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
4 bh
DINAS PERHUBUNGAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -126-
Page 133
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pengadaan size / meja kursi
tamu
2 set 0
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah pengadaan almari sound 1 bh 0
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Jumlah pengadaan kursi putar loket 6 bh 0
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
86.000.000Jumlah pengadaan meja kerja 50 bh 0
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah pengadaan kursi kerja 50 bh 0
2.09 - 2.9.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 50.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah pemeliharaan ringan gedung
kantor
1 gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
1 gedung
2.09 - 2.9.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
120.000.000 125.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah jeep terpelihara 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
1 unit
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
72.000.000Jumlah Station Wagon terpelihara 7 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
77.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
7 unit
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Truck Crane terpelihara 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
12 Unit
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Jumlah pick up terpelihara 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
1 unit
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Jumlah Sepeda Motor Terpelihara 19 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
19 unit
2.09 - 2.9.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.000.000 60.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.200.000Jumlah AC Terpelihara 21 bh Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.200.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
21 bh
DINAS PERHUBUNGAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -127-
Page 134
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.200.000Jumlah Komputer Terpelihara 23 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.500.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
23 unit
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.400.000Jumlah Printer Terpelihara 20 bh Dana Alokasi
Umum (DAU)
37.500.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
20 unit
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000Jumlah mesin ketik terpelihara 4 bh Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
41 bh
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.800.000Jumlah Repiter (RPU) terpelihara 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.400.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
1 unit
2.09 - 2.9.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 30.000.000 30.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah tenda posko terpelihara 7 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
7 unit
2.09 - 2.9.0101 - 2.47 Pengadaan peralatan kerja lapangan 47.000.000 20.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah pengadaan jas hujan 50 bh Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
50 bh
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000Jumlah pengadaan sarung tangan 10 pasang 0
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.300.000Jumlah pengadaan stick lamp 50 bh 0
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah pengadaan helm traffic light 10 bh 0
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.800.000Jumlah pengadaan rompi 60 bh 0
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.400.000Jumlah pengadaan working measure 2 unit 0
2.09 - 2.9.0101 - 2.50 Pengadaan Papan Informasi 112.000.000 12.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pengadaan papan informasi
anggaran
3 bh Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
3 bh
DINAS PERHUBUNGAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -128-
Page 135
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
82.000.000Jumlah pengadaan papan informasi
tarif parkir tepi jalan umum
50 bh 0
2.09 - 2.9.0101 - 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.940.000.000 2.490.000.000
2.09 - 2.9.0101 - 16.1 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
110.000.000 110.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Jumlah alat uji terpelihara 10 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
10 unit
2.09 - 2.9.0101 - 16.4 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 75.000.000 75.000.000
Terminal
angkutan,
delanggu,
penggung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah Terminal Tipe C terpelihara 3 lokasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Terminal
angkutan,
delanggu,
penggung
3 lokasi
2.09 - 2.9.0101 - 16.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light 200.000.000 250.000.000
Ruas Jalan
Se-Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah traffic lihgt terpelihara 29 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Ruas Jalan
Se-Kabupaten
Klaten
29 unit
2.09 - 2.9.0101 - 16.6 Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan 1.500.000.000 2.000.000.000
Ruas Jalan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Jumlah marka jalan terpelihara
(pengecatan)
9000 m2 Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Ruas Jalan
Kabupaten
Klaten
11.000 m2
2.09 - 2.9.0101 - 16.7 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas 55.000.000 55.000.000
Ruas Jalan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Jumlah rambu lalu lintas terpelihara 221 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Ruas Jalan
Kabupaten
Klaten
221 Unit
2.09 - 2.9.0101 - 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 515.000.000 530.000.000
2.09 - 2.9.0101 - 17.4 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan
penumpang
100.000.000 110.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.960.000Jumlah pegawai penerima
ekstrafooding
8 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.456.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
8 orang
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah software SIM Pengujian
Kendaraan Bermotor dalam Kondisi
Baik
1 software Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
1 software
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Hardware SIM PKB terpelihara 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
1 paket
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.040.000Jumlah perlengkapan / peralatan
pendukung PKB
5 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.544.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
5 jenis
2.09 - 2.9.0101 - 17.11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan
angkutan
50.000.000 10.000.000
DINAS PERHUBUNGAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -129-
Page 136
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Aplikasi / SIM Angkutan 1 Aplikasi 0
Jumlah aplikasi / SIM Angkutan
terpelihara
0 Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
1 aplikasi
2.09 - 2.9.0101 - 17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan
angkutan
15.000.000 15.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah peserta sosialisasi /
penyuluhan lalu lintas angkutan jalan
200 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
200 orang
2.09 - 2.9.0101 - 17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 220.000.000 250.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000Jumlah posko setiap perayaan lebaran,
natal dan tahun baru
7 Posko Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Kabupaten
Klaten
7 Posko
2.09 - 2.9.0101 - 17.21 Pelayanan Mudik Lebaran 40.000.000 45.000.000
Jakarta menuju
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah bus yang disewa untuk
menjemput pemudik
2 Bus Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jakarta menuju
Kabupaten
klaten
2 Bus
2.09 - 2.9.0101 - 17.22 Operasi Penertiban Laik Jalan 20.000.000 20.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah operasi laik jalan 20 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kabupaten
Klaten
20 kali
2.09 - 2.9.0101 - 17.25 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan 25.000.000 30.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah pemenang awak kendaraan
umum teladan
3 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kabupaten
Klaten
3 Orang
2.09 - 2.9.0101 - 17.26 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
Jalan
25.000.000 25.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah pemenang pelajar pelopr
keselamatan lalu lintas jalan
3 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kabupaten
Klaten
3 Orang
2.09 - 2.9.0101 - 17.28 Penertiban dan Pengawasan Terminal 20.000.000 25.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Terminal Tipe C 7 Terminal Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kab. Klaten 7 Terminal
2.09 - 2.9.0101 - 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas
13.140.000.000 6.240.000.000
2.09 - 2.9.0101 - 19.1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.000.000.000 250.000.000
Ruas Jalan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
124.500.000Jumlah Pengadaan rambu biasa 140 bh Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Ruas Jalan
Kabupaten
Klaten
100 bh
Klaten Tengah,
Klaten Utara,
Klaten Selatan,
Bayat, Jatinom,
Tulung,
Polanharjo,
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.500.000Jumlah pengadaan RPPJ 8 bh Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Ruas Jalan
Kabupaten
Klaten
20 bh
DINAS PERHUBUNGAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -130-
Page 137
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Tulung,
Kalikotes, Bayat,
Cawas,
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah pengadaan rambu tipe F 5 bh 0
ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000pengadaan rambu marka perempatan
ceper-kurung
1 unit 0
Ruas jalan
Mundu -
Sorogaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pembuatan Tanda Larangan Angkutan
Gol. C
5 Unit 0
Pertigaan arah
Karandowo dan
Pertigaan BNI
RT - RW -
Keden
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Rambu-rambu lalu lintas Tafik light 2 titik 0
Jalan Raya
Kalikotes-
Trucuk RT - RW
- Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Pengadaan rambu-rambu jalan 1 unit 0
2.09 - 2.9.0101 - 19.2 Pengadaan marka jalan 20.000.000 -
Barukan,
Nangsri
Solodiran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Pembuatan Marka Kejut Pasar Cilik
s/d Gapuro Agung
4 Titik 0
2.09 - 2.9.0101 - 19.4 Pengamanan Lalu Lintas Jalan 95.000.000 100.000.000
perlintasan
sebidang mbah
ruwet pokak
ceper
Dana Alokasi
Umum (DAU)
84.000.000Jumlah THL pengamanan lalu lintas
jalan persilangan sebidang kereta api
6 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
88.000.000perlintasan
sebidang mbah
ruwet pokak
ceper
6 THL
perlintasan
sebidang mbah
ruwet pokak
ceper
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah peralatan kerja petugas
pengamanan pintu perlintasan
sebidang kereta api
6 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000perlintasan
sebidang mbah
ruwet pokak
ceper
6 Jenis
2.09 - 2.9.0101 - 19.5 Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C 170.000.000 180.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Jumlah kegiatan penertiban angkutan
galian golongan C
96 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Kabupaten
Klaten
96 kali
2.09 - 2.9.0101 - 19.6 Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha 50.000.000 5.000.000
Kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah penghargaan wahana tata
nugraha
1 Piagam Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kabupaten
Klaten
1 Piagam
2.09 - 2.9.0101 - 19.7 Car Free Day Kabupaten 320.000.000 340.000.000
Jalan Pemuda
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
320.000.000Jumlah Minggu Car Free Day 52 Minggu Dana Alokasi
Umum (DAU)
340.000.000Jalan Pemuda
Kabupaten
Klaten
52 Minggu
2.09 - 2.9.0101 - 19.8 Koordinasi Forum LLAJ 25.000.000 25.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Koordinasi di Bidang LLAJ 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kabupaten
Klaten
12 kali
2.09 - 2.9.0101 - 19.9 Pengadaan dan Pemasangan Guardrail 1.050.000.000 1.020.000.000
Ds.
Dompyongan
Kec. Jogonalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Jumlah Pengadaan guardrail 500 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.020.000.000Kabupaten
Klaten
500 m
DINAS PERHUBUNGAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -131-
Page 138
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Sindon RT 0 RW
0 Pundungan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Renovasi jembatan dan pemasangan
pagar pengaman
1 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
2.09 - 2.9.0101 - 19.15 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light 6.600.000.000 1.000.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000.000Jumlah pengadaan traffic light ATCS 7 Simpang Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Kabupaten
Klaten
2 Simpang
Nglinggi Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pemasangan Trafidge Light di
perempatan Dk Mlaran Jl Wilis
1 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
2.09 - 2.9.0101 - 19.16 Pengendalian Operasional Lalu Lintas 700.000.000 700.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000.000Jumlah THL Pengendalian
Operasional Lalu Lintas
41 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000.000Kabupaten
Klaten
41 THL
2.09 - 2.9.0101 - 19.17 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan 150.000.000 150.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah pengadaan cermin tikungan 30 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kabupaten
Klaten
30 Unit
2.09 - 2.9.0101 - 19.18 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kedip 330.000.000 330.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
330.000.000Jumlah pengadaan lampu kedip 10 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
330.000.000Kabupaten
Klaten
10 unit
2.09 - 2.9.0101 - 19.19 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Elektronik VMS
(Visual Massage Sign)
2.000.000.000 1.500.000.000
Jonggrangan,
Alun2,
Tegalyoso
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Jumlah pengadaan VMS 3 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000.000Prambananan,
Delanggu
2 unit
2.09 - 2.9.0101 - 19.21 Pengelolaan Tempat Parkir 630.000.000 640.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
630.000.000Jumlah Kapling parkir tepi jalan umum 31 Kapling Dana Alokasi
Umum (DAU)
640.000.000Kabupaten
Klaten
31 Kapling
2.09 - 2.9.0101 - 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
2.692.000.000 1.414.000.000
2.09 - 2.9.0101 - 20.2 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 2.290.000.000 1.000.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000.000Jumlah spedometer tester 1 unit 0
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
405.000.000Jumlah emboser 1 unit 0
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
668.000.000Jumlah Exly Ply Ditector 1 unit 0
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Kompresor 1 unit 0
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
467.000.000Jumlah Generator set 45 KVA 1 unit 0
DINAS PERHUBUNGAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -132-
Page 139
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah Alat uji kendaraan bermotor 0 Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
2 unit
2.09 - 2.9.0101 - 20.4 Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya 300.000.000 310.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
172.000.000Jumlah Buku uji 18500 buku Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
18.500 buku
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
128.000.000Jumlah tanda uji / plat uji 36500 bh Dana Alokasi
Umum (DAU)
130.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
36.500 bh
2.09 - 2.9.0101 - 20.5 Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor
wajib uji
87.000.000 89.000.000
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.800.000Jumlah minyak cat 185 liter Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
185 liter
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah Cat 74 kg Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
74 kg
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
74.700.000Jumlah THL Pengecatan tanda
samping
5 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
76.000.000Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Klaten
5 orang
2.09 - 2.9.0101 - 20.6 Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bengkel,
Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang
15.000.000 15.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah kegiatan pendataan,
pembinaan dan pengawasan bengkel,
karoseri dan jasa pengiriman barang
12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kabupaten
Klaten
12 kali
Jumlah 21.224.000.000 12.376.000.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
6 21.224.000.000 108 TOTAL 54 6 12.376.000.000 82 52
- 21.224.000.000 108 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 12.376.000.000 82 -
DINAS PERHUBUNGAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -133-
Page 140
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.10 - 2.10.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 364.000.000 402.000.000
2.10 - 2.10.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.500.000 6.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah surat masuk dan surat keluar 2500 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Diskominfo 2.700 surat
2.10 - 2.10.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 55.000.000 60.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Jumlah THL di Dinas Kominfo 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Diskominfo 2 orang
2.10 - 2.10.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 22.000.000 25.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Jenis ATK di Dinas Kominfo 35 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Diskominfo 35 Jenis
2.10 - 2.10.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.500.000 20.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000Jumlah Cetak dan Penggandaan 6000 Lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Diskominfo 7.000 Lembar
2.10 - 2.10.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
10.000.000 11.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Jenis bahan bacaan 2 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Diskominfo 2 Jenis
2.10 - 2.10.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 22.000.000 25.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Jumlah makanan dan minuman untuk
lembur, rapat dan tamu
600 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Diskominfo 600 Orang
2.10 - 2.10.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000 220.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah perjalanan dinas keluar daerah 60 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000Diskominfo 70 Kali
2.10 - 2.10.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 33.000.000 35.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah
di Dinas kominfo
60 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Diskominfo 70 Kali
2.10 - 2.10.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
494.500.000 530.000.000
2.10 - 2.10.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 200.000.000 220.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah peralatan gedung kantor
berupa CPU, Laptop, Monitor, Printer,
Kamera, AC
6 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000Diskominfo 6 Jenis
2.10 - 2.10.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 100.000.000 100.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Jenis Mebeleur berupa lemari,
kursi, meja 1/2 biro, meja biro, kursi
putar, meja kursi tamu
6 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Diskominfo 6 jenis
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -134-
Page 141
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.10 - 2.10.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27.500.000 30.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000Jumlah Gedung Kantor 1 Gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Diskominfo 1 Gedung
2.10 - 2.10.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
50.000.000 55.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Jenis Kendaraan jasa service,
penggantian suku cadang dan pajak
kendaraan roda 2 dan roda 4 di Dinas
Kominfo
2 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Diskominfo 2 Jenis
2.10 - 2.10.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.000.000 15.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah Jenis peralatan gedung kantor
(Komputer, Laptop, Printer, CPU,
Monitor, LCD)
6 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Diskominfo 6 Jenis
2.10 - 2.10.0101 - 2.31 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan
informasi
50.000.000 55.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah jaringan telepon yang
dipelihara
1 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Kabupaten
Klaten
1 Jenis
2.10 - 2.10.0101 - 2.55 Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor 55.000.000 55.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Jumlah ID Card bagi ASN yang dibuat 2500 kartu Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Diskominfo 2.500 kartu
2.10 - 2.10.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.500.000 10.000.000
2.10 - 2.10.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
8.500.000 10.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Jumlah dokumen OPD yaitu LKjIP, PK,
IKU
3 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Diskominfo 3 dokumen
2.10 - 2.10.0101 - 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
2.730.000.000 2.882.000.000
2.10 - 2.10.0101 - 15.2 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 1.880.000.000 2.120.000.000
Dinas Kominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Jumlah Bandwith Internet 150 MB Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.100.000.000Dinas Kominfo 150 MB
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah Area Wifi Publik 10 Area Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Kabupaten
Klaten
10 Area
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000Jumlah Infrastruktur Jaringan(2 Server,
1 UPS, 10 Acces Point, 1 Rackserver,
2 Router)
5 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
900.000.000Kabupaten
Klaten
5 Jenis
2.10 - 2.10.0101 - 15.5 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 520.000.000 520.000.000
Dinas Kominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Website yang menginduk di
klatenkab.go.id
10 Website Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Dinas Kominfo 10 Website
Dinas Kominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Jumlah Sistem Informasi Manajemen
Pemda
5 Sistem Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Dinas Kominfo 5 Sistem
2.10 - 2.10.0101 - 15.6 Perencanaan dan pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi
100.000.000 -
Dinas KOMINFO Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah DED (DED Data Center dan
DED Interkoneksi OPD dan Desa)
2 Dokumen 0
2.10 - 2.10.0101 - 15.7 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 100.000.000 110.000.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -135-
Page 142
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Menara yang Teretribusi 232 Menara Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Kabupaten
Klaten
238 Menara
2.10 - 2.10.0101 - 15.8 Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi
Perda Internet
15.000.000 16.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Warnet yang dibina 100 Warnet Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kabupaten
Klaten
100 Warnet
2.10 - 2.10.0101 - 15.9 Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan
Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)
65.000.000 66.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Kelompok Informasi
Masyarakat
26 Kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kabupaten
Klaten
26 Kelompok
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Pengiriman FK Metra 1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kabupaten
Klaten
1 Kegiatan
2.10 - 2.10.0101 - 15.11 Penyusunan Dokumen Mikrocell Menara
Telekomunikasi
50.000.000 50.000.000
Dinas KOMINFO Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Dokumen Mikrocell 1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas KOMINFO 1 Dokumen
2.10 - 2.10.0101 - 17 Program Peningkatan SDM bidang komunikasi
dan informasi
726.000.000 694.500.000
2.10 - 2.10.0101 - 17.1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
726.000.000 694.500.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah SDM pengelola Website yang
terlatih di OPD
120 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Kabupaten
Klaten
120 Orang
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Frekuensi Pengiriman
Pelatihan SDM dari DISKOMINFO
3 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Diskominfo 3 Kali
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah peserta seminar smart city 150 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000Diskominfo 150 Orang
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Akun Medsos 70 Akun Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Kabupaten
Klaten
70 Akun
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Jumlah IT Aparatur Desa yang terlatih 400 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
440.000.000Kabupaten
Klaten
400 Orang
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah Pranata Komputer yang
difasilitasi
65 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kabupaten
Klaten
70 Orang
Desa
Belangwetan RT
- RW -
Belangwetan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Pelayanan publik berbasis IT 1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
- RT - RW -
Malangjiwan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Pelatihan bisnis online 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
- RT - RW -
Malangjiwan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Pelatihan pembuatan website 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
2.10 - 2.10.0101 - 18 Program kerjasama informasi dengan mass media 650.000.000 720.000.000
2.10 - 2.10.0101 - 18.1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 450.000.000 500.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Jumlah lomba foto dan video festival
dan potensi daerah
20 lomba Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kabupaten
Klaten
20 lomba
2.10 - 2.10.0101 - 18.2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
200.000.000 220.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah Pejabat Pengelola Informasi
Daerah (PPID)
75 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000Kabupaten
Klaten
75 Orang
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -136-
Page 143
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.14 - 2.10.0101 - 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
daerah
220.000.000 225.000.000
2.14 - 2.10.0101 - 15.1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
daerah
220.000.000 225.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah Dokumen Statistik KKDA 1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kabupaten
Klaten
1 Dokumen
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Dokumen Statistik PDRB 1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kabupaten
Klaten
1 Dokumen
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Dokumen Statistik IHK 1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kabupaten
Klaten
1 Dokumen
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Dokumen Statistik IPM 1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kabupaten
Klaten
1 Dokumen
2.15 - 2.10.0101 - 15 Program Peningkatan Persandian Daerah 50.000.000 55.000.000
2.15 - 2.10.0101 - 15.1 Identifikasi Jenis Informasi dan Persandian 20.000.000 22.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Dokumen yang berisi informasi
Berklarifikasi Sandi
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Kabupaten
Klaten
1 Dokumen
2.15 - 2.10.0101 - 15.3 Implementasi Operasional Persandian oleh
Perangkat Daerah
30.000.000 33.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah sosialisasi Informasi
Berklarifikasi Sandi
2 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Kabupaten
Klaten
2 kali
4.03 - 2.10.0101 - 15 Program Pengembangan Data/Informasi 100.000.000 105.000.000
4.03 - 2.10.0101 - 15.5 Penyusunan Profil Daerah 100.000.000 105.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Dokumen Analisis Profil
Daerah tersusun
1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Diskominfo 1 dokumen
Kabupaten
Klaten
Bangub
Provinsi
50.000.000Jumlah Dokumen Profil Daerah 1 Dokumen Bangub
Provinsi
50.000.000Kabupaten
Klaten
1 Dokumen
4.03 - 2.10.0101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 11.000.000 12.000.000
4.03 - 2.10.0101 - 27.1 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis
Perangkat Daerah
5.500.000 6.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah Dokumen rencana kerja OPD 2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Diskominfo 2 dokumen
4.03 - 2.10.0101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5.500.000 6.000.000
Diskominfo Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah laporan (Monev, RKA, DPA) 3 laporan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Diskominfo 3 laporan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -137-
Page 144
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 5.354.000.000 5.635.500.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
10 5.354.000.000 48 TOTAL 32 10 5.635.500.000 44 31
- 5.304.000.000 47 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.585.500.000 43 -
- 50.000.000 1 Bangub Provinsi - - 50.000.000 1 -
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -138-
Page 145
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.12 - 2.12.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 916.000.000 978.500.000
2.12 - 2.12.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000 10.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000frekuensi jumlah surat menyurat 1100 eksemplar Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000DPMPTSP 1.100 eksemplar
2.12 - 2.12.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
110.000.000 120.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000jumlah rekening 4 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000DPMPTSP 4 jenis
2.12 - 2.12.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 45.000.000 49.500.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000jumlah tenaga kebersihan dan jenis
alat kebersihan
2 orang dan 47
jenis
Dana Alokasi
Umum (DAU)
49.500.000DPMPTSP 2 orang dan 50
jenis
2.12 - 2.12.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 85.000.000 100.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000jumlah jenis alat tulis kantor 60 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000DPMPTSP 65 jenis
2.12 - 2.12.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 200.000.000 200.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000jumlah jenis barang cetakan, jilid dan
penggandaan
10 jenis, 146410
lembar, 50 buku
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000DPMPTSP 11 jenis, 200000
lembar, 50 buku
2.12 - 2.12.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
10.000.000 10.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah jenis peralatan listrik 15 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000DPMPTSP 20 jenis
2.12 - 2.12.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
7.000.000 7.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah jenis surat kabar 3 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000DPMPTSP 3 jenis
2.12 - 2.12.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000 35.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000frekuensi jumlah rapat dan lembur 50 kali rapat Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000DPMPTSP 100 kali rapat dan
50 kali lembur
2.12 - 2.12.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000 220.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000jumlah frekuensi rakor luar daerah 130 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000DPMPTSP 200 kali
2.12 - 2.12.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 30.000.000 35.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000frekuensi jumlah rakor dalam daerah 70 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000DPMPTSP 100 kali
2.12 - 2.12.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 47.000.000 50.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
47.000.000jumlah tenaga pengamanan dan alat 3 orang dan 4
alat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000DPMPTSP 3 orang dan 4
alat
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -139-
Page 146
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.12 - 2.12.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 14.500.000 14.500.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.500.000jumlah tenaga pengemudi 1 orang dan 2
jenis
Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.500.000DPMPTSP 1 orang dan 2
jenis
2.12 - 2.12.0101 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
127.500.000 127.500.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
127.500.000jumlah tenaga administrasi
perkantoran
9 orang dan 11
jenis
Dana Alokasi
Umum (DAU)
127.500.000DPMPTSP 8 orang dan 11
jenis
2.12 - 2.12.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
808.000.000 555.000.000
2.12 - 2.12.0101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor 15.000.000 -
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000DED gedung kantor 1 DED Dana Alokasi
Umum (DAU)
DPMPTSP
2.12 - 2.12.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 225.000.000 100.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
225.000.000jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor
4 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000DPMPTSP 4 jenis
2.12 - 2.12.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 200.000.000 100.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000jumlah jenis peralatan gedung kantor 6 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000DPMPTSP 6 jenis
2.12 - 2.12.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 138.000.000 100.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
138.000.000jumlah meubeleur 59 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000DPMPTSP 59 unit
2.12 - 2.12.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 50.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000jumlah jenis yang dipelihara 3 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000DPMPTSP 3 jenis
2.12 - 2.12.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
100.000.000 100.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000jumlah jenis kendaraan dinas 20 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000DPMPTSP 20 unit
2.12 - 2.12.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 55.000.000 55.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000jumlahperalatan kantor yang dipelihara 60 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000DPMPTSP 60 unit
2.12 - 2.12.0101 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 25.000.000 50.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah jenis lingkungan kantor yang
ditata
1 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000DPMPTSP 1 jenis
2.12 - 2.12.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.000.000 3.000.000
2.12 - 2.12.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3.000.000 3.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000jumlah jenis dokumen 3 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000DPMPTSP 3 jenis
2.12 - 2.12.0101 - 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
720.000.000 756.000.000
2.12 - 2.12.0101 - 15.1 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama
strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil
Menengah
120.000.000 130.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000jumlah jenis buku dan frekuensi even 1 buku dan 1
even
Dana Alokasi
Umum (DAU)
130.000.000DPMPTSP 1 buku dan 1
even
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -140-
Page 147
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.12 - 2.12.0101 - 15.4 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian
pelaksanaan investasi PMDN/PMA
75.000.000 96.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000jumlah investor 50 Investor Dana Alokasi
Umum (DAU)
96.000.000DPMPTSP 50 investor
2.12 - 2.12.0101 - 15.8 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal
75.000.000 80.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000frekuensi monitoring dan evaluasi
penanaman modal dan jumlah
kegiatan klinik LKPM
48 perusahaan
dan 1 klinik
LKPM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000DPMPTSP 48 perusahaan
dan 1 klinik LKPM
2.12 - 2.12.0101 - 15.10 Penyelenggaraan Promosi Investasi 450.000.000 450.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000frekuensi jumlah even 4 event Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000DPMPTSP 4 event
2.12 - 2.12.0101 - 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
816.000.000 715.000.000
2.12 - 2.12.0101 - 16.2 Peningkatan koordinasi kerjasama di bidang investasi 100.000.000 110.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000frekuensi jumlah koordinasi dan jumlah
dokumen
1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000DPMPTSP 1 kali
2.12 - 2.12.0101 - 16.4 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal 270.000.000 100.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
270.000.000jumlah kegiatan 3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000DPMPTSP 3 kegiatan
2.12 - 2.12.0101 - 16.10 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan
Perizinan Terpadu
400.000.000 450.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000jumlah peninjauan lokasi, jumlah
pengaduan, jumlah sosialisasi, jumlah
pelayanan keliling, jumlah fasilitasi,
jumlah aplikasi yang dipelihara
2000 lokasi, 12
kasus, 50 pasar,
1 jenis fasilitasi,
25 UMKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000DPMPTSP 2.000 lokasi, 12
kasus, 50 pasar, 1
jenis fasilitasi, 25
UMKM
2.12 - 2.12.0101 - 16.15 Pengendalian perizinan dan non perizinan
penanaman modal
46.000.000 55.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
46.000.000Jumlah izin yang dikendalikan 100 izin Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000DPMPTSP 110 izin
4.03 - 2.12.0101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 7.000.000 7.000.000
4.03 - 2.12.0101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
4.000.000 4.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000jumlah dokumen 5 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000DPMPTSP 5 dokumen
4.03 - 2.12.0101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
3.000.000 3.000.000
DPMPTSP Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000jumlah PMA PMDN yang dimonitoring 3 laporan Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000DPMPTSP 3 laporan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -141-
Page 148
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 3.270.000.000 3.014.500.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
6 3.270.000.000 32 TOTAL 32 6 3.014.500.000 31 31
- 3.270.000.000 32 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.014.500.000 31 -
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -142-
Page 149
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.18 - 2.18.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 980.000.000 1.098.000.000
2.18 - 2.18.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 15.000.000 15.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah item perlengkapan jasa surat
menyurat
1200 surat (500
surat keluar dan
700 surat
masuk)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
1.200 surat (500
surat keluar dan
700 surat masuk)
2.18 - 2.18.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
60.000.000 65.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya
air, listrik, manambah daya listrik dan
peningkatan bandwith
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
12 Bulan
2.18 - 2.18.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 247.500.000 250.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
247.500.000Jumlah tenaga harian lepas untuk
tenaga administrasi dan keuangan
10 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
10 orang
2.18 - 2.18.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 115.000.000 125.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
115.000.000Jumlah tenaga harian lepas untuk
kebersihan kantor
4 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
4 orang
2.18 - 2.18.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000 33.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah alat tulis kantor 1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
1 Paket
2.18 - 2.18.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 22.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Blangko cetakan dan
penggandaan
9 Paket (SPPD,
Renja, Renja P,
RKA, RKAP,
DPA, DPAP,
Amplop dinas,
Stop Map Logo)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
9 Paket (SPPD,
Renja, Renja P,
RKA, RKAP,
DPA, DPAP,
Amplop dinas,
Stop Map Logo)
2.18 - 2.18.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
15.000.000 15.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah penerangan kantor dan
pemasangan instalasi listrik
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
1 Paket
2.18 - 2.18.0101 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15.000.000 15.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah peralatan rumah tangga kantor
(Tabung gas, tabung pemadam,
dispenser, gelas, piring)
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
12 Bulan
2.18 - 2.18.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 40.000.000 45.000.000
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -143-
Page 150
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah makanan dan minuman harian
pegawai, makanan dan minuman
rapat, makanan dan minuman tamu
untuk 1 tahun
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
1 Paket
2.18 - 2.18.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000 200.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah Perjalanan dinas luar daerah
dalam 1 tahun
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
12 Bulan
2.18 - 2.18.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 30.000.000 33.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Perjalanan Dinas dalam
daerah dalam 1 tahun
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
12 Bulan
2.18 - 2.18.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 101.500.000 110.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
101.500.000Jumlah THL keamanan 12 Bulan x 4
orang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
12 Bulan x 4
orang
2.18 - 2.18.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 125.000.000 150.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Penyediaan pengemudi kantor dan
perpustakaan keliling
12 bulan x 5
orang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
12 bulan x 5
orang
2.18 - 2.18.0101 - 1.24 Penyusunan perencanaan dan pelaporan 16.000.000 20.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Jumlah dokumen Perencanaan dan
Pelaporan
7 dokumen
(Renja, Renja P,
RKA, RKAP,
DPA, DPAP dan
Laporan
Evaluasi)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
7 dokumen
(Renja, Renja P,
RKA, RKAP,
DPA, DPAP dan
Laporan Evaluasi)
2.18 - 2.18.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.115.000.000 422.000.000
2.18 - 2.18.0101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor 2.200.000.000 -
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kenyamanan pengunjung
perpustakaan, Dinas Arsip dan
Perpustakaan
2 Unit 0
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
DAK Bidang
Pendidikan
2.000.000.000Kenyamanan pengunjung
perpustakaan, Dinas Arsip dan
Perpustakaan
1 Unit 0
2.18 - 2.18.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 240.000.000 50.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
240.000.000Jumlah peralatan kantor 7 Unit (20 AC, 3
Laptop, 2 PC, 1
mesin ketik dan
1 brankas)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
7 Unit (3 Laptop,
2 PC, 1 mesin
ketik dan 1
brankas)
2.18 - 2.18.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 165.000.000 165.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
165.000.000Jumlah pengadaan mebeleur 40 Unit rak buku Dana Alokasi
Umum (DAU)
165.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
40 unit rak arsip
2.18 - 2.18.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
150.000.000 160.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah kendaraan dinas dipelihara 24 Unit (10
mobil, 14 motor)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
160.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
24 Unit (10 mobil,
14 motor)
2.18 - 2.18.0101 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
30.000.000 35.000.000
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -144-
Page 151
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pemeliharaan perlengkapan
gedung
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
1 paket
2.18 - 2.18.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.000.000 12.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah perawatan peralatan kantor 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
1 paket
2.18 - 2.18.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.320.000.000 -
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Jumlah rehap gedung (utama dan
gudang)
1 paket 0
DAK Bidang
Pendidikan
1.200.000.000Jumlah rehap gedung 1 paket 0
2.18 - 2.18.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
50.000.000 75.000.000
2.18 - 2.18.0101 - 5.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 50.000.000 75.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah ASN yang di didik 25 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
25 orang
2.18 - 2.18.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- -
2.18 - 2.18.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
- -
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
Jumlah Dokumen LKJIP 1 dokumen 0
2.18 - 2.18.0101 - 6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - -
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
Lancarnya penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1 Laporan 0
2.18 - 2.18.0101 - 6.8 Pengembangan Perencanaan Teknis dan
Pengendalian Kegiatan SKPD
- -
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
Memperlancar penyusunan rencana
program, kegiatan dan penganggaran
12 Bulan 0
2.17 - 2.18.0101 - 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
935.000.000 900.000.000
2.17 - 2.18.0101 - 15.1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca
untuk mendorong terwujudnya masyarakat
pembelajar
470.000.000 500.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
470.000.000Jumlah kebutuhan baca untuk
masyarakat yang jauh dari jangkauan
perpustakaan umum Kabupaten Klaten
12 Bulan (5 Bus
Perpustakaan
Keliling dan 5
sepeda motor
untuk rolling
buku 80 desa)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kabupaten
Klaten
12 Bulan (5 Bus
Perpustakaan
Keliling dan 5
sepeda motor
untuk rolling buku
80 desa
2.17 - 2.18.0101 - 15.2 Pengembangan minat dan budaya baca 230.000.000 250.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
230.000.000Jumlah kebutuhan baca dan pelatihan
ketrampilan untuk masyarakat
(perpustakaan seru)
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
12 Bulan
2.17 - 2.18.0101 - 15.9 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum
daerah
235.000.000 150.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
135.000.000Jumlah bahan pustaka, Dinas Arsip
dan Perpustakaan
1081 Judul Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
1.200 Judul
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -145-
Page 152
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
DAK Bidang
Pendidikan
100.000.000Jumlah bahan pustaka, 1000 Eks Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
2.18 - 2.18.0101 - 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 347.500.000 20.000.000
2.18 - 2.18.0101 - 15.1 Pembangunan data base informasi kearsipan 330.000.000 -
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
330.000.000Jumlah tenaga, peralatan dan server
untuk sistem informasi kearsipan
1 paket 0
2.18 - 2.18.0101 - 15.8 Audit dan Pengawasan Kearsipan 17.500.000 20.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.500.000Jumlah OPD yang diaudit
kearsipannya
7 OPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kabupaten
Klaten
7 OPD
2.18 - 2.18.0101 - 16 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
352.500.000 283.000.000
2.18 - 2.18.0101 - 16.2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 180.000.000 180.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah dokumen inaktif dan statis
milik OPD yang diserahkan ke Dinas
Arsip dan Perpustakaan 100 meter lari
100 meter lari Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
100 meter lari
2.18 - 2.18.0101 - 16.5 Pengambilan Arsip Inaktif SKPD Kabupaten Klaten 2.500.000 3.000.000
OPD Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Jumlah arsip inaktif dan statis milik
OPD yang diambil
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000OPD Kab.
Klaten
1 paket
2.18 - 2.18.0101 - 16.6 Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten 50.000.000 50.000.000
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah hasil penilaian arsip 50 meter lari Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas Arsip dan
Perpustakaan
50 meter lari
2.18 - 2.18.0101 - 16.7 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi
dan kabupaten.
50.000.000 50.000.000
Provinsi Jawa
Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah pameran yang diikuti 1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Provinsi Jawa
Tengah
1 kali
2.18 - 2.18.0101 - 16.8 Pemusnahan Arsip 70.000.000 -
Dinas Arsip dan
Perpustakaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah arsip katagori musnah 324 meter lari 0
2.18 - 2.18.0101 - 18 Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi
150.000.000 150.000.000
2.18 - 2.18.0101 - 18.3 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan
instansi pemerintah/swasta
150.000.000 150.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah OPD yang akan dibina
kearsipannya
30 OPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kabupaten
Klaten
30 OPD
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -146-
Page 153
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 6.930.000.000 2.948.000.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
7 6.930.000.000 36 TOTAL 33 7 2.948.000.000 29 29
- 3.630.000.000 33 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 2.948.000.000 29 -
- 3.300.000.000 3 DAK Bidang Pendidikan - - ---
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -147-
Page 154
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
3.02 - 3.2.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 719.816.000 771.000.000
3.02 - 3.2.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.500.000 3.000.000
DISPARBUDPO
RA
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Jumlah item perlengkapan surat
menyurat
4 item
(perangko,
perangko kilat
khusus, materai
3000, materai
6000)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000DISPARBUDPO
RA
4 item (perangko,
perangko kilat
khusus, materai
3000, materai
6000)
3.02 - 3.2.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
80.000.000 90.000.000
DISPARBUDPO
RA
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah dan jenis rekening penyediaan
jasa kebutuhan operasional kantor
4 rekening (air,
listrik, telepon,
internet)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000DISPARBUDPO
RA
4 rekening (air,
listrik, telepon,
internet)
3.02 - 3.2.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 73.316.000 75.000.000
DISPARBUDPO
RA
Dana Alokasi
Umum (DAU)
73.316.000Jumlah personil kebersihan kantor 4 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000DISPARBUDPO
RA
4 orang
3.02 - 3.2.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 36.000.000 40.000.000
DISPARBUDPO
RA
Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.000.000Jumlah item ATK yang tersedia 58 item Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000DISPARBUDPO
RA
58 item
3.02 - 3.2.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 36.000.000 40.000.000
DISPARBUDPO
RA
Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.000.000Jumlah dan jenis barang cetakan dan
penggandaan
7 jenis(7 jenis
barang cetak,
99.600 lembar
penggadaan dan
125 jilidan)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000DISPARBUDPO
RA
7 jenis(7 jenis
barang cetak,
99.600 lembar
penggadaan dan
125 jilidan)
3.02 - 3.2.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
6.000.000 10.000.000
DISPARBUDPO
RA
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah bahan bacaan dan
perundang-undangan
9 item (4 surat
kabar, 3 item
buku
perundang-unda
ngan dan 2 buku
pajak)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000DISPARBUDPO
RA
9 item (4 surat
kabar, 3 item
buku
perundang-undan
gan dan 2 buku
pajak)
3.02 - 3.2.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 27.000.000 30.000.000
DISPARBUDPO
RA
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Jumlah rapat dalam 1 tahun 25 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000DISPARBUDPO
RA
25 kali
3.02 - 3.2.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000 260.000.000
DISPARBUDPO
RA
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Jumlah frekuensi rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
85 kali,
perjalanan dinas
luar daerah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
260.000.000DISPARBUDPO
RA
85 kali, perjalanan
dinas luar daerah
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -148-
Page 155
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
3.02 - 3.2.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 40.000.000 50.000.000
DISPARBUDPO
RA
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah frekuensi rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
60 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000DISPARBUDPO
RA
60 kali
3.02 - 3.2.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 137.500.000 138.000.000
DISPARBUDPO
RA
Dana Alokasi
Umum (DAU)
137.500.000Jumlah tenaga pengamanan kantor 8 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
138.000.000DISPARBUDPO
RA
8 orang
3.02 - 3.2.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 14.500.000 15.000.000
Disparbudpora Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.500.000jumlah pengemudi kantor 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000DISPARBUDPO
RA
1 orang
3.02 - 3.2.0101 - 1.24 Penyusunan perencanaan dan pelaporan 17.000.000 20.000.000
Disparbudpora Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Jumlah dokumen perencanaan dan
pelaporan
10 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000DISPARBUDPO
RA
10 dokumen
3.02 - 3.2.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
226.000.000 196.500.000
3.02 - 3.2.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 41.000.000 10.000.000
Disparbudpora Dana Alokasi
Umum (DAU)
41.000.000Jumlah pengadaan perlengkapan
kantor
2 Unit (1 unit
kamera drone, 1
unit kamera anti
air)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Disparbudpora 2 buah (AC 1 PK)
3.02 - 3.2.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 30.000.000 16.500.000
DISPARBUDPO
RA
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pengadaan peralatan gedung
kantor
6 unit (4 printer
color laserjet dan
2 desktop pc)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000DISPARBUDPO
RA
3 laptop
3.02 - 3.2.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 70.000.000 75.000.000
Disparbudpora
dan TIC Mandala
Wisata
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 gedung
(Disparbudpora
dan TIC Mandala
Wisata)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Disparbudpora
dan TIC
Mandala Wisata
2 gedung
(Disparbudpora
dan TIC Mandala
Wisata)
3.02 - 3.2.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
60.000.000 65.000.000
Disparbudpora Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah dan jenis kendaraan
dinas/operasional yang dilakukan
pemeliharaan
22 Unit (6 unit
kendaraan roda
4 dan 16 unit
kendaraan roda
2)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000DISPARBUDPO
RA
22 Unit (6 unit
kendaraan roda 4
dan 16 unit
kendaraan roda 2)
3.02 - 3.2.0101 - 2.45 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan
rumah tangga
25.000.000 30.000.000
Disparbudpora Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah dan jenis peralatan kantor dan
rumah tangga yang dilakukan
pemeliharaan
33 unit (7 laptop,
10 PC, 6 printer,
6 ac, gamelan, 1
kamera dan 3
Proyektor)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000DISPARBUDPO
RA
33 unit (7 laptop,
10 PC, 6 printer, 6
ac, gamelan, 1
kamera dan 3
Proyektor)
3.02 - 3.2.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.000.000 23.000.000
3.02 - 3.2.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
12.000.000 13.000.000
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -149-
Page 156
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
DISPARBUDPO
RA
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah dan jenis laporan yang disusun 3 jenis (lap. fisik
dan Keu, lap
Triwulan dan
lap.akhir tahun)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000DISPARBUDPO
RA
3 jenis (lap. fisik
dan Keu, lap
Triwulan dan
lap.akhir tahun)
3.02 - 3.2.0101 - 6.7 Monev kegiatan SKPD 10.000.000 10.000.000
DISPARBUDPO
RA
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah frekuensi monitoring dan
evaluasi kegiatan SKPD
10 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000DISPARBUDPO
RA
10 kali
2.13 - 3.2.0101 - 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 560.000.000 560.000.000
2.13 - 3.2.0101 - 16.1 Pembinaan organisasi kepemudaan 100.000.000 110.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Frekuensi pelaksanaan pembinaan
organisasi kepemudaan
4 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Kabupaten
Klaten
4 kali
2.13 - 3.2.0101 - 16.2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 110.000.000 150.000.000
Disparbudpora Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Jumlah peserta yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan
100 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Disparbudpora 100 orang
2.13 - 3.2.0101 - 16.10 Peningkatan pembinaan dan pengembangan
kepemudaan
350.000.000 300.000.000
Kabupaten
Klaten,
Surakarta dan
Semarang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Jumlah kegiatan peningkatan
pembinaan dan pengembangan
kepemudaan yang dilaksanakan
5 Kegiatan
(fasilitasi SDM
Pemuda, Lomba
TUB/BB tk
kabupaten,
Lomba TUB/BB
ttk Solo Raya,
Lomba TUB/BB
tk Prov. Jateng
dan workshop
kepemudaan)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Kabupaten
Klaten,
Surakarta dan
Semarang
5 Kegiatan
(fasilitasi SDM
Pemuda, Lomba
TUB/BB tk
kabupaten,
Lomba TUB/BB
ttk Solo Raya,
Lomba TUB/BB tk
Prov. Jateng)
2.13 - 3.2.0101 - 17 Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
250.000.000 275.000.000
2.13 - 3.2.0101 - 17.1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 250.000.000 275.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Jumlah pemuda yang mengikuti
pelatihan dan lomba kewirausahaan
100 peserta
(pemuda-pemudi
)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
275.000.000Kabupaten
Klaten
100 peserta
(pemuda-pemudi)
2.13 - 3.2.0101 - 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan
narkoba
150.000.000 165.000.000
2.13 - 3.2.0101 - 18.1 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi
pemuda
150.000.000 165.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah peserta yang mengikuti
penyuluhan tentang bahaya narkoba
1000 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
165.000.000Kabupaten
Klaten
1.000 orang
2.13 - 3.2.0101 - 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
1.340.000.000 1.400.000.000
2.13 - 3.2.0101 - 20.8 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi
175.000.000 200.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Jumlah insan olahraga penerima tali
asih
150 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kabupaten
Klaten
150 orang
2.13 - 3.2.0101 - 20.17 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya
manusia bidang olahraga
80.000.000 100.000.000
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -150-
Page 157
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Disparbudpora Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah peserta yang mengikuti forum
wasit, training camp dan coaching
clinic
50 orang (30
orang forum
wasit dan 20
atlit/pelatih
peserta Training
Camp dan
coaching clinic)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Disparbudpora 50 orang
2.13 - 3.2.0101 - 20.18 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 1.000.000.000 1.000.000.000
Kabupaten
Klaten,
Surakarta dan
Propinsi Jateng
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Jumlah kegiatan kompetisi olahraga
yang diikuti
4 kegiatan
(Popda
Kab.Klaten, POR
bagi ABK ,
pengiriman ke
Tk. Soloraya dan
Propinsi Jateng)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Kabupaten
Klaten,
Surakarta dan
Propinsi Jateng
4 kegiatan
(Popda
Kab.Klaten, POR
bagi ABK ,
pengiriman ke Tk.
Soloraya dan
Propinsi Jateng)
2.13 - 3.2.0101 - 20.19 Pengiriman Kontingen Olahraga 85.000.000 100.000.000
Solo dan
Propinsi Jawa
Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Jumlah cabang olahraga yang dikirim 5 cabang
olahraga
(Pengiriman
kontingen
olahraga
Kab.Klaten ke
TK Solo Raya
dan Prop Jateng)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Solo dan
Propinsi Jawa
Tengah
5 cabang
olahraga
(Pengiriman
kontingen
olahraga
Kab.Klaten ke TK
Solo Raya dan
Prop Jateng)
2.13 - 3.2.0101 - 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah
Raga
250.000.000 275.000.000
2.13 - 3.2.0101 - 21.8 Pengembangan dan Pengadaan sarana dan
prasarana olah raga
250.000.000 275.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Jumlah cabang olahraga yang
difasilitasi sarana dan prasarananya
10 cabang
olahraga
(pencak silat,
taekwondo,
karate,
sepakbola, bola
voli, futsal,
atlletik, gulat,
tenis meja,
bulutangkis)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
275.000.000Kabupaten
Klaten
10 cabang
olahraga (bola
basket, tenis
meja, tenis
lapangan,
panahan, wushu,
tarung drajat,
sepak takraw,
bola keranjang,
korf ball, panjat
tebing)
2.13 - 3.2.0101 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 1.350.000.000 1.450.000.000
2.13 - 3.2.0101 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
500.000.000 550.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Jumlah pelajar yang terpilih menjadi
pasukan Paskibra
70 orang (1 regu
Paskibraka)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
550.000.000Kabupaten
Klaten
70 orang (1 regu
Paskibraka)
2.13 - 3.2.0101 - 22.3 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kabupaten
750.000.000 800.000.000
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -151-
Page 158
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
750.000.000Jumlah kegiatan olahraga Tingkat
Kabupaten
7 Kegiatan
(Pelaksanaan
keg. olahraga
dalam rangka
Hari Jadi Klaten,
HUT RI, HUT
Pemkab, Jombor
10k, gerak jalan
Kepurun-Klaten,
senam Car Free
Day, dan
PORKAB)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000Kabupaten
Klaten
7 Kegiatan
(Pelaksanaan
keg. olahraga
dalam rangka Hari
Jadi Klaten, HUT
RI, HUT Pemkab,
Jombor 10k,
gerak jalan
Kepurun-Klaten,
senam Car Free
Day, dan
PORKAB)
2.13 - 3.2.0101 - 22.4 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar
Kepemudaan dan Olahraga
100.000.000 100.000.000
Disparbudpora Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah peserta sarasehan
kepemudaan dan keolahragaan
100 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Disparbudpora 100 orang
2.16 - 3.2.0101 - 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 110.000.000 120.000.000
2.16 - 3.2.0101 - 15.6 Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar
Budaya
50.000.000 55.000.000
Wilayah Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah situs yang diverifikasi dan
diinventarisir
5 obyek Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Wilayah Kab.
Klaten
5 obyek
2.16 - 3.2.0101 - 15.7 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai
Tradisional
60.000.000 65.000.000
Wilayah Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah peserta pelatihan jurnalistik
tentang peningkatan sejarah dan
nilai-nilai tradisional dan lomba
penulisan naskah cagar budaya
150 Pelajar
(putra/putri)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Wilayah Kab.
Klaten
160 Pelajar
(putra/putri)
2.16 - 3.2.0101 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.880.000.000 2.910.000.000
2.16 - 3.2.0101 - 16.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya
150.000.000 175.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah penerima tali asih bagi pelajar
berprestasi di bidang kebudayaan dan
kesenian dan peserta rakor
kebudayaan
100 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Kabupaten
Klaten
100 orang
2.16 - 3.2.0101 - 16.5 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
200.000.000 -
Gondang RT -
RW - Balerante
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Museum Erupsi merapi 162 m2 0
2.16 - 3.2.0101 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 300.000.000 350.000.000
TMII,
Prop.Jateng dan
kab.Lain
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah Lokasi/tujuan pengiriman tim
kesenian Kab.Klaten
3 Lokasi (TMII,
Prop.Jateng dan
kab.Lain)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000TMII,
Prop.Jateng dan
kab.Lain
3 Lokasi (TMII,
Prop.Jateng dan
kab.Lain)
2.16 - 3.2.0101 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 20.000.000 -
Desa Basin RT
Desa Basin RW
Desa Basin
Basin
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Pembinaan kesenian/budaya daerah
(lesung, laras madya )
1 paket 0
2.16 - 3.2.0101 - 16.17 Kirab Budaya dan Pentas Seni 1.200.000.000 1.250.000.000
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -152-
Page 159
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Alun-alun Klaten,
Monumen juang
45 dan
sepanjang jalan
pemuda
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.200.000.000Jumlah kegiatan kirab budaya dan
pentas seni yang dilaksanakan
41 kegiatan
(Karnaval
pembangunan,
Klaten Lurik
Karnival,
Karnaval
Budaya, Pentas
akhir tahun,
Pentas seni hari
jadi Klaten, Tari
gambyong
masal, pentas
akhir pekan 35x )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.250.000.000Alun-alun
Klaten,
Monumen juang
45 dan
sepanjang jalan
pemuda
41 kegiatan
(Karnaval
pembangunan,
Klaten Lurik
Karnival, Karnaval
Budaya, Pentas
akhir tahun,
Pentas seni hari
jadi Klaten, Tari
gambyong masal,
pentas akhir
pekan 35x )
2.16 - 3.2.0101 - 16.18 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata 200.000.000 250.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 kegiatan
(Lomba Lukis
payung dan
pentas seni Gora
Swara
Nusantara)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Kabupaten
Klaten
2 kegiatan
(Lomba Lukis
payung dan
pentas seni Gora
Swara Nusantara)
2.16 - 3.2.0101 - 16.19 Pagelaran Wayang Kulit 460.000.000 475.000.000
Kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
460.000.000Jumlah kegiatan wayang kulit yang
dilaksanakan
5 Kali (3 kali
wayang kulit
bulanan, 1 kali
wayang kulit hari
jadi dan wayang
kulit hari Kartini)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
475.000.000Kabupaten
Klaten
5 Kali (3 kali
wayang kulit
bulanan, 1 kali
wayang kulit hari
jadi dan wayang
kulit hari Kartini)
2.16 - 3.2.0101 - 16.22 Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah 50.000.000 60.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah kegiatan penayangan melalui
bioskop keliling
10 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Kabupaten
Klaten
10 Kali
2.16 - 3.2.0101 - 16.23 Pekan seni budaya pelajar 300.000.000 350.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 7 Kegiatan
(lomba tari,
lomba geguritan,
lomba mocopat,
lomba pidato
bahasa Jawa,
lomba lukis,
lomba menyanyi
solo vocal dan
festival group
band pelajar)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Kabupaten
Klaten
7 Kegiatan
(lomba tari, lomba
geguritan, lomba
mocopat, lomba
pidato bahasa
Jawa, lomba lukis,
lomba menyanyi
solo vocal dan
festival group
band pelajar)
2.16 - 3.2.0101 - 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 157.000.000 138.000.000
2.16 - 3.2.0101 - 17.3 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 100.000.000 110.000.000
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -153-
Page 160
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 3 kegiatan (studi
banding
pemberdayaan
penghayat, rakor
pembinaan
penghayat,
pendataan,
feryvikasi
/pemantauan
kelompok aliran
kepercayaan)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Kabupaten
Klaten
3 kegiatan (studi
banding
pemberdayaan
penghayat, rakor
pembinaan
penghayat,
pendataan,
feryvikasi
/pemantauan
kelompok aliran
kepercayaan)
2.16 - 3.2.0101 - 17.4 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 32.000.000 -
- RT - RW -
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000Haul Kyai Mlati 1 kegiatan 0
2.16 - 3.2.0101 - 17.8 Operasional penyaluran bantuan 25.000.000 28.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah organisasi yang menerima
bantuan
104 Organisasi
(kesenian)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000Kabupaten
Klaten
104 Organisasi
(kesenian)
3.02 - 3.2.0101 - 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.120.000.000 1.095.000.000
3.02 - 3.2.0101 - 15.2 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam
pemasaran pariwisata
360.000.000 250.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
330.000.000Jumlah dan jenis bahan promosi 9 Jenis (brosur
paket wisata
untuk 16 desa
wisata, kalender
wisata, peta
wisata, leaflet,
CD, banner,
website, media
sosial, dan
selayang
pandang
pariwisata)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Kabupaten
Klaten
7 Jenis (brosur
paket wisata
untuk 16 desa
wisata, kalender
wisata, leaflet,
CD, banner,
website dan
media sosial)
Desa
Kebondalem
Kidul dan
Bugisan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Pelatihan manajemen pengelolaan
kawasan desa wisata budaya dan
paket wisata
20 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
3.02 - 3.2.0101 - 15.3 Pengembangan jaringan kerja sama promosi
pariwisata
100.000.000 110.000.000
Solo Raya, Jawa
Tengah dan DIY
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah kegiatan kerjasama 2 kegiatan
(kerjasama
Soloraya dan
JavaPromo)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Solo Raya, Jawa
Tegah dan DIY
2 kegiatan
(kerjasama
Soloraya dan
JavaPromo)
3.02 - 3.2.0101 - 15.5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam
dan di luar negeri
400.000.000 440.000.000
Jakarta, Jawa
Tengah dan Luar
jawa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Jumlah kegiatan pameran 6 kegiatan (2 kali
pameran di
Jakarta, 3 kali
pameran di Jawa
Tengah dan 1
kali pameran di
luar Jawa)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
440.000.000Jakarta, Jawa
Tengah dan
Luar jawa
6 kegiatan (2 kali
pameran di
Jakarta, 3 kali
pameran di Jawa
Tengah dan 1 kali
pameran di luar
Jawa)
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -154-
Page 161
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
3.02 - 3.2.0101 - 15.9 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS ) 60.000.000 70.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Desa
Wisata) yang di bina
20 Desa wisata Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000DISPARBUDPO
RA
25 Desa Wisata
3.02 - 3.2.0101 - 15.10 Penyelenggaraan Event Pariwisata 200.000.000 225.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah Event Pariwisata yang di
laksanakan
3 Kegiatan
(Padusan,
Syawalan dan
Haol Sunan
Pandanaran)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
225.000.000Kabupaten
Klaten
3 Kegiatan
(Padusan,
Syawalan dan
Haol Sunan
Pandanaran)
3.02 - 3.2.0101 - 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 6.871.000.000 5.385.000.000
3.02 - 3.2.0101 - 16.2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata
1.425.000.000 -
Deles RT 21 RW
09 Sidorejo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.275.000.000Rehab Obyek Wisata Deles Indah 300 x150 Meter 0
Oro oro Yaa-
Qowiyyu RT -
RW - Sidorejo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pembangunan Wisata Kulinder
Yaa-Qowiyyu
12M x 8 M meter 0
3.02 - 3.2.0101 - 16.6 Pengembangan daerah tujuan wisata 500.000.000 550.000.000
Kabupaten
Klaten (12 Kec)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Jumlah desa wisata yang dibina dan
mengikuti kegiatan
2 Kegiatan
(Penguatan
kapasitas
kelembagaan
Desa Wisata dan
Apresiasi Desa
Wisata)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
550.000.000Kabupaten
Klaten (12 Kec)
2 Kegiatan
(Penguatan
kapasitas
kelembagaan
Desa Wisata dan
Apresiasi Desa
Wisata)
3.02 - 3.2.0101 - 16.8 Pemeliharaan Obyek Wisata 580.000.000 200.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
430.000.000Jumlah obyek wisata dan fasilitas
pariwisata yang dilakukan
pemeliharaan
5 Lokasi (Makam
Ronggowarsito,
Makam Kyai
Melati,
Pemandian
Jolotundo, Deles
Indah, dan
Makam Ki Ageng
Pandanaran)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kabupaten
Klaten
4 Lokasi
(Pemandian
Jolotundo, Deles
Indah, Makam Ki
Ageng Gribig, dan
Monumen Juang
45)
paseban RT -
RW - Paseban
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pengembangan Objek Wisata Makam
Sunan Pandanaran
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
3.02 - 3.2.0101 - 16.10 Operasional pengelolaan oyek wisata 200.000.000 250.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah obyek wisata yang dikelola 11 Lokasi (8
obyek wisata dan
3 fasilitas
pariwisata)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Kabupaten
Klaten
11 Lokasi (8
obyek wisata dan
3 fasilitas
pariwisata)
3.02 - 3.2.0101 - 16.11 Penataan Obyek Wisata 3.266.000.000 3.500.000.000
Kabupaten
Klaten
DAK
Pariwisata
3.266.000.000Jumlah obyek wisata yang akan
dilakukan penataan
1 Lokasi (Bukit
Sidoguro)
DAK
Pariwisata
3.500.000.000Kabupaten
Klaten
1 Lokasi (Bukit
Sidoguro)
3.02 - 3.2.0101 - 16.12 Pengelolaan obyek wisata 750.000.000 775.000.000
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -155-
Page 162
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
750.000.000Jumlah Obyek wisata yang
dikerjasamakan pengelolaanya
4 Lokasi (OMAC,
Deles Indah,
makam Sunan
Pandanaran dan
pemandian
Jolotundo)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
775.000.000Kabupaten
Klaten
4 Lokasi (OMAC,
Deles Indah,
makam Sunan
Pandanaran dan
pemandian
Jolotundo)
3.02 - 3.2.0101 - 16.13 Penyusunan Detail Engineering Design (DED)
Destinasi Wisata
100.000.000 110.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah dokumen DED yang disusun
(Review DED Jolotundo)
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Kabupaten
Klaten
1 Dokumen
3.02 - 3.2.0101 - 16.14 Pengembangan destinasi obyek wisata 50.000.000 -
Ponggok RT 1
RW 3 Nganjat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pelatihan pengelolaan Homestay
Wisata
10 org 0
3.02 - 3.2.0101 - 17 Program pengembangan Kemitraan 630.000.000 720.000.000
3.02 - 3.2.0101 - 17.4 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar
pelaku industri pariwisata dan budaya
100.000.000 125.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 Kegiatan
(sarasehan
kelembagaan
usaha pariwisata
dan monitoring
usaha
pariwisata)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Kabupaten
Klaten
2 Kegiatan
(sarasehan
kelembagaan
usaha pariwisata
dan monitoring
usaha pariwisata)
3.02 - 3.2.0101 - 17.10 Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO 70.000.000 75.000.000
Disparbudpora Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah kegiatan pembinaan 26 kegiatan (12
kali pembinaan
rutin dan 14 kali
fasilitasi Duta
Wisata ke Kab.
tetangga se DIY
dan jakarta)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000DISPARBUDPO
RA
26 kegiatan (12
kali pembinaan
rutin dan 14 kali
fasilitasi Duta
Wisata ke Kab.
tetangga se DIY
dan jakarta)
3.02 - 3.2.0101 - 17.11 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten 200.000.000 225.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah peserta pemilihan Mas dan
Mbak Klaten
90 Peserta
(Putra dan Putri)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
225.000.000Kabupaten
Klaten
90 Peserta (Putra
dan Putri)
3.02 - 3.2.0101 - 17.12 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat
Provinsi
60.000.000 70.000.000
Provinsi Jawa
Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah pasangan yang dikirim 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Provinsi Jawa
Tengah
2 orang
3.02 - 3.2.0101 - 17.14 Pemilihan putra dan putri lurik 200.000.000 225.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah peserta pemilihan Putra-Putri
Lurik
90 Peserta
(Putra dan Putri)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
225.000.000Kabupaten
Klaten
90 Peserta (Putra
dan Putri)
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -156-
Page 163
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 16.635.816.000 15.483.500.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
15 16.635.816.000 67 TOTAL 64 15 15.483.500.000 59 59
- 13.369.816.000 66 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 11.983.500.000 58 -
- 3.266.000.000 1 DAK Pariwisata - - 3.500.000.000 1 -
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -157-
Page 164
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
3.03 - 3.3.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.127.961.000 1.147.961.000
3.03 - 3.3.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 8.500.000 8.500.000
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Jumlah surat yang terkirim sebanyak
5000 buah
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000DPKPP 12 bulan
3.03 - 3.3.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
185.000.000 200.000.000
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
185.000.000Jumlah rekening yang terbayar
sebanyak 41
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000DPKPP 12 bulan
3.03 - 3.3.0101 - 1.5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 24.000.000 26.000.000
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Jumlah tanah dan bangunan aset di
Dinas yang terbayarkan PBB
12 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.000.000DPKPP 12 unit
3.03 - 3.3.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 51.000.000 51.000.000
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
51.000.000Jumlah tenaga kontrak 1 orang dan
THL 2 orang
3 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
51.000.000DPKPP 3 orang
3.03 - 3.3.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 280.000.000 280.000.000
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
280.000.000Jumlah tenaga kontrak 1 orang dan
tenaga harian lepas 10 orang
11 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
280.000.000DPKPP 11 orang
3.03 - 3.3.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 68.000.000 70.000.000
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
68.000.000Jumlah dan jenis alat tulis kantor 50 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000DPKPP 50 jenis
3.03 - 3.3.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000 26.000.000
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah formulir blangko laporan,
fotocopy dan penggandaan dokumen
83300 Lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.000.000DPKPP 86.600 Lembar
3.03 - 3.3.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
16.000.000 16.000.000
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Jumlah dan jenis alat listrik 12 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000DPKPP 12 jenis
3.03 - 3.3.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 65.000.000 65.000.000
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Jumlah snack, makanan dan minuman
yang tersedia
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000DPKPP 12 bulan
3.03 - 3.3.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 175.000.000 175.000.000
Jakarta, Jateng,
Provinsi lain
Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Jumlah perjalanan dinas luar daerah 87 OK Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Jakarta, Jateng,
Provinsi lain
87 OK
3.03 - 3.3.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 30.000.000 30.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 300 OK Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kab. Klaten 300 OK
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -158-
Page 165
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
3.03 - 3.3.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 50.461.000 50.461.000
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.461.000Jumlah tenaga kontrak 3 orang dan
THL 8 orang
11 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.461.000DPKPP 11 orang
3.03 - 3.3.0101 - 1.22 Penyediaan Operasional UPTD 150.000.000 150.000.000
UPT
DPKPP/BPK
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah UPT Pertanian/Balai
Penyuluhan Kecamatan
7 unit BPK Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000UPT
DPKPP/BPK
7 unit BPK
3.03 - 3.3.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
810.000.000 810.000.000
3.03 - 3.3.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 75.000.000 70.000.000
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah meubeler (7 meja rapat dan
140 kursi), alat elektronik (4 sound
system portabel) dan 5 filling kabinet
untuk Balai Penyuluhan Kecamatan
156 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000DPKPP 100 unit
3.03 - 3.3.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 50.000.000 -
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah komputer PC (5 unit) dan
printer (5 unit)
10 unit 0
3.03 - 3.3.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90.000.000 90.000.000
DPKPP, UPTD Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Jumlah gedung kantor yang dipelihara 3 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000DPKPP, UPTD 3 unit
3.03 - 3.3.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
120.000.000 140.000.000
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Jumlah kendaraan roda 4 (20 unit),
roda 3 (3 unit), roda 2 (270 unit)
293 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
140.000.000DPKPP 293 unit
3.03 - 3.3.0101 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
35.000.000 40.000.000
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah AC (7 unit), komputer (28 unit),
CCTV (1 unit), instalasi listrik (1 unit)
dan instalasi telepon (1 unit)
38 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000DPKPP 38 unit
3.03 - 3.3.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 120.000.000 150.000.000
DPKPP, BPK Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Jumlah gedung kantor yang direhab 3 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000DPKPP, BPK 3 unit
3.03 - 3.3.0101 - 2.50 Pengadaan Papan Informasi 20.000.000 20.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah baliho informasi pertanian 30 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kab. Klaten 30 buah
3.03 - 3.3.0101 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 300.000.000 300.000.000
DPKPP, UBT
Humo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah lingkungan kantor yang ditata 2 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000DPKPP, UBT
Humo
2 unit
3.03 - 3.3.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000 30.000.000
3.03 - 3.3.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
15.000.000 15.000.000
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Dokumen LKjIP DPKPP,
Laporan akhir kegiatan dan Statistik
Pertanian Tahun 2018
3 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000DPKPP 3 dokumen
3.03 - 3.3.0101 - 6.8 Pengembangan Perencanaan Teknis dan
Pengendalian Kegiatan SKPD
15.000.000 15.000.000
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -159-
Page 166
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Dokumen RKA/DPA dan
RKA/DPA Perubahan
3 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000DPKPP 3 dokumen
2.03 - 3.3.0101 - 15 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat
2.715.000.000 1.610.000.000
2.03 - 3.3.0101 - 15.5 Pengembangan cadangan pangan daerah 100.000.000 150.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Stok GKG di gudang cadangan
pangan
10 Ton Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kab. Klaten 10 Ton
2.03 - 3.3.0101 - 15.6 Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan
pangan
100.000.000 70.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah desa mandiri pangan/replika
yang dibina
110 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Kab. Klaten 110 orang
2.03 - 3.3.0101 - 15.8 Pengembangan diversifikasi pangan 200.000.000 200.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah peserta pelatihan
pengembangan pangan lokal
50 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kab. Klaten 50 orang
2.03 - 3.3.0101 - 15.10 Pembinaan dan pengembangan Lumbung pangan 70.000.000 70.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah peserta pelatihan kelompok
lumbung pangan
80 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Kab. Klaten 80 orang
2.03 - 3.3.0101 - 15.12 Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan
Keamanan Pangan
80.000.000 80.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah produsen pangan segar,
pengelola kantin sekolah dan produsen
pangan olahan yang dibina
150 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Kab. Klaten 150 orang
2.03 - 3.3.0101 - 15.14 Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan
Pangan
60.000.000 60.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah peserta Lokakarya Dewan
Ketahanan Pangan
100 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Kab. Klaten 100 orang
2.03 - 3.3.0101 - 15.15 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk
pengembangan pangan
975.000.000 400.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Jumlah kelompok penerima bantuan
pemanfaatan lahan pekarangan (6
kelompok), pelatihan hidroponik (40
orang) dan kompos (40 orang)
200 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Kab. Klaten 200 orang
Ngalas Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Budidaya Tanaman Garut 5 kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dk Mawen RT
05 RW 08 Pesu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Pemanfaatan lahan pekarangan
(Unsur PKK)
1 Ls Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dk Mijilrejo RT
11 RW 05
Kadibolo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Pemberdayaan perempuan (Kebun
Gizi di tanah kas desa)
1 Ls Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -160-
Page 167
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kelompok
Wanita Tani
Flamboyan ds
Rejoso, Deluxa
ds Gondangan,
Sido Makmur ds
Joton, Sri Rejeki
ds Wonoboyo,
SriKanah ds
Ngering, Titang
Sejahtera ds
Titang , Mekar
Sari ds Pakahan,
Sari Mulya ds
Dompyongan,
Datika ds
Prawatan, Suka
Dana Alokasi
Umum (DAU)
155.000.000Optimalisasi Lahan Pekarangan 11 Kelompok
Wanita Tani
Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dk Jlumbang, Dk
Mijilrejo, Dk
Ngabetan, Dk
Tegalsari RT 00
RW 1 s.d 5
Kadibolo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Pemanfaatan lahan pekarangan 1 Ls Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Sekaran
RT - RW -
Sekaran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Pemanfaatan lahan pekarangan untuk
Tanaman Okra dan pepaya kalifornia
1 lahan Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Jagalan RT -
RW 07
Jogosetran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Pengadaaan Warung Hidup dan
Apotek Hidup
100 KK Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dk Desen,Dk
Seneng,Dk
Soka,Dk Tegal
kragilan,Dk
Brangkal,Dk
Muludan RT 01
sd 20 RW 01 sd
10 Brangkal
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Pemanfaatan Pekarangan (bibit
sayuran lombok,tomat)
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dk Gledeg RT
01 RW 01
Gledeg
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Pengadaan Pangan Hayati (Warung
Hidup)
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
2.03 - 3.3.0101 - 15.16 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
(LDPM)
350.000.000 150.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah gapoktan yang mengikuti
pelatihan administrasi
2 gapoktan Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kab. Klaten 2 gapoktan
Belangwetan RT
- RW -
Belangwetan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Peningkatan kelembagaan distribusi
pangan
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
2.03 - 3.3.0101 - 15.17 Fasilitasi distribusi dan akses pangan 30.000.000 30.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pendampingan gerakan serap
gabah petani
4 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kab. Klaten 4 kali
2.03 - 3.3.0101 - 15.18 Pengembangan Rumah Pangan Lestari 400.000.000 400.000.000
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -161-
Page 168
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT)
yang menerima bantuan
pengembangan rumah pangan lestari
26 KWT Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Kab. Klaten 26 KWT
2.03 - 3.3.0101 - 15.19 Pembangunan Lumbung Pangan 350.000.000 -
sekarsuli RT -
RW - Sekarsuli
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Lumbung pangan desa 1 Unit 0
Baturan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembangunan rumah lumbung pangan 1 Unit 0
3.01 - 3.3.0101 - 20 Program pengembangan budidaya perikanan 3.060.000.000 1.775.000.000
3.01 - 3.3.0101 - 20.1 Pengembangan bibit ikan unggul 100.000.000 100.000.000
UBI Ngrundul Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah penyediaan pakan untuk
indukan dan operasional UBI
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000UBI Ngrundul 12 bulan
3.01 - 3.3.0101 - 20.2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya
ikan
40.000.000 40.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah peserta pelatihan teknis
budidaya ikan meliputi pelatihan ikan
hias, bioflog, CBIB, dan CPLB
100 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Kab. Klaten 100 orang
3.01 - 3.3.0101 - 20.3 Pembinaan dan pengembangan perikanan 1.485.000.000 200.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah bantuan benih pada
masyarakat
6644 kg Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kab. Klaten 6.644 kg
Ngrundul,
Malangjiwan,
karangduren,
Pluneng
Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000Pengembangan budidaya air tawar 4 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dk. Jetak dan
Dk. Karangduwet
RT 01 s.d. 02, 10
s.d. 11 RW 01
dan 05
Tanjungan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pengembangan Kawasan Budidaya Air
Tawar
10 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Belangwetan RT
- RW -
Belangwetan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Budidaya perikanan air tawar 1 kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Gesikan RT -
RW - Gesikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Budidaya Ikan air tawar 1 kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Sawit Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Pengembangan Ikan tawar 1 kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
semua dusun RT
semua rt RW
semua rw
Karangduren
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000pembelian bibit gurameh 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dk Mijilrejo RT
11 RW 05
Kadibolo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Penambahan kelompok wanita
peternak lele (Pelatihan dan modal
usaha)
10 org Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
- RT - RW 08
dan RW 09
Ngering
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Budidaya Perikanan ( lele, Nila,
Gurameh)
2 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -162-
Page 169
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
- RT - RW -
Tangkisanpos
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pelatihan dan Budidaya Perikanan
Lele, Nila
12 RT Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
- RT - RW -
Bakung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Ternak Lele 1 Kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Tawangsari RT -
RW -
Dompyongan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Ternak lele 1 kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Banyuripan
RT - RW -
Banyuripan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Pelatihan Budidaya Cacing 1 Kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
4 Kadus RT -
RW - Ngerangan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Perikanan lele 1 kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dk. Jetis RT 1
RW 4
Karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Pelatihan pengembangan perikanan 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
3.01 - 3.3.0101 - 20.8 Rehabilitasi/Pengembangan Sarana Prasarana Fisik
Kawasan Budidaya Air Tawar
1.435.000.000 1.435.000.000
Kab. Klaten DAK Bidang
Kelautan dan
Perikanan
1.435.000.000Jumlah kelompok percontohan
budidaya lele intensif dengan metode
bioflog dan minapadi
33 kelompok DAK Bidang
Kelautan dan
Perikanan
1.435.000.000Kab. Klaten 33 kelompok
3.01 - 3.3.0101 - 21 Program pengembangan perikanan tangkap 50.000.000 50.000.000
3.01 - 3.3.0101 - 21.1 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan
tangkap
50.000.000 50.000.000
Perairan Umum
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah kelompok nelayan perikanan
yang dibina
6 poknel Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Perairan Umum
Kab. Klaten
6 poknel
3.01 - 3.3.0101 - 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
150.000.000 150.000.000
3.01 - 3.3.0101 - 23.2 Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan
150.000.000 150.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah kegiatan pembinaan dan
pelatihan berbasis ikan
4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kab. Klaten 4 kegiatan
3.03 - 3.3.0101 - 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 8.040.000.000 3.830.000.000
3.03 - 3.3.0101 - 15.1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 50.000.000 -
- RT - RW 13
Ngering
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Perintisan Balai Benih Padi (produksi
benih padi sudah bersertifikat)
1 kelompok 0
3.03 - 3.3.0101 - 15.2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku
agribisnis
125.000.000 25.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah petani yang mengikuti
pelatihan dan temu karya pelaku
agribisnis
100 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kab. Klaten 100 orang
Desa Ngrundul
RT Desa
Ngrundul RW
Desa Ngrundul
Ngrundul
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kegiatan/penyuluhan pertanian 3 kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
3.03 - 3.3.0101 - 15.3 Peningkatan kemampuan lembaga petani 45.000.000 45.000.000
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -163-
Page 170
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah Poktan (180) dan Gapoktan
(60) yang terbina
240
Poktan/Gapokta
n
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Kab. Klaten 240
Poktan/Gapoktan
3.03 - 3.3.0101 - 15.6 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama
Terpadu (SLPHT)
642.000.000 450.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Jumlah petani yang mengikuti
pelatihan Agen Hayati
50 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Kab. Klaten 50 orang
18 Desa se
Kecamatan
Jogonalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
142.000.000Pengadaan pestisida untuk
pengendalian Hama/Penyakit
Tanaman
48 (18 Desa)
Kelompok Tani
Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Bogem RT
- RW - Bogem
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Penanggulangan hama dan penyakit
tanaman
2 Kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
3.03 - 3.3.0101 - 15.8 Fasilitasi kelompok tani berbasis gender 30.000.000 30.000.000
Desa Puluhan
Kec. Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah kelompok tani berbasis gender
yang terbina dan tersosialisasi
1 KWT Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Desa Puluhan
Kec. jatinom
1 KWT
3.03 - 3.3.0101 - 15.9 Pengadaan alsintan 6.618.000.000 2.750.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.750.000.000Jumlah alat transplanter (14 unit) ,
power threser (6 unit), pompa air (66
unit) dan hand traktor (26 unit)
112 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.750.000.000Kab. Klaten 112 unit
semua desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.050.000.000Pengadaan alat tanam dan alat
perontok padi
7 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
0 RT 0 RW 0
Bolopleret
Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Pengadaan mesin pengering
padi/hand driyer
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Magerejo,
Dukuhan,
Gadukan RT
22,14,07 RW
9,6,4 Nangsri
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pengadaan Mesin Trakctor 3 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Ngalas Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Pengadaan Mesin Potong Padi 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Kecemen,sorosu
tan,Gedongan,S
otrunan RT
20,23,6,26 RW
7,8,2,9 Nangsri
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pengadaan Traktor
pertanian,kecemen,sorosutan
,gedongan lor dan sotrunan
4 Kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Krogonalan RT
001 RW 001
Solodiran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Pengadaan Tracktor 10 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Buntalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000erek mesin perontok padi 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
jambukulon RT -
RW - Jambu
Kulon
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000pengadaan Transplanter 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
kelompok RT -
RW - Tlogowatu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
46.000.000Peningkatan sarana prasarana
pertanian (traktor,pengepres pakan,
cacah rumput)
2 kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
- RT - RW 01 -
09 Kaligawe
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Pengadaan Peralatan Pertanian 1 kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
-- RT -- RW --
Daleman
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Pengadaan Mesin tanaman padi 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -164-
Page 171
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Gakpotan Ds.
Majegan RT -
RW - Majegan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Pengadaan sarana/Alat Pertanian
Transplanter/Mesin Tanam Padi
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dukuh Jetis RT
1 RW 7
Bendungan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Pengadaan Alat mesin
pertanian/perontok padi/Combine
Harvester
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Plaosan RT 02
RW 03 Bugisan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Pengadaan mesin tanam padi 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Gakpotan Karya
Bhakti Ds.
dalangan RT -
RW - Dalangan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Pengadaan sarana/Alat Pertanian
Tranplanter/Mesin Tanam Padi
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Japanan
RT 4 RW 2
Japanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Mesin Panen Padi/ Combi Hansventer 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
popongan kulon
RT 1 RW 3
Turus
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000mesin perontok padi 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Gatak RT 01
RW 02 Gatak
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Peng. Mesin Tanam Padi 1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dukuh
Ngabeyan RT 02
RW 03 Tlobong
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Transplanter, Dukuh Ngabeyan RT 02
RW 03 Tlobong
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
- RT - RW -
Granting
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Hand tracktor 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Butuhan RT 01
RW 04 Butuhan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Transplanter, Butuhan RT 01 RW 04
Butuhan
1 Kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
- RT - RW -
Rejoso
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Mesin Erek Padi 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
- RT - RW -
Jemawan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Bantuan Traktor ( Bajak Sawah ) untuk
Gapoktan
1 Kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
- RT - RW -
Plawikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Pengadaan Mesin Tanam Padi 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
- RT - RW -
Beteng
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Pengadaan Mesin Traktor 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dukuh Sangkal
RT 02 RW 03
Sidomulyo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Pengadaan Alat Mesin Pertanian
(ALSINTAN)
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
- RT - RW -
Joton
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Belanja Mesin Pompa kelompok Tani 3 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Gapoktan Sri
Widoro RT - RW
- Jogosetran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Pengadaan Tangki/ Seprat 5 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Kelompok Sri
Widoro RT - RW
- Jogosetran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Pengadaan Mesin Pompa 4 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Keneran RT -
RW 05 Krajan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Pengadaan Tangki Semprot Tanaman 4 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
1 kelompok RT -
RW -
Karangduren
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Traktor 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -165-
Page 172
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
- RT - RW 1 s/d
12 Karangduren
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Pengadaan semprotan 10 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Sunggingan
Wetan RT 04
RW 06 Pereng
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Pengadaan hand tracktor 1 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Gapoktan Ds.
Kebon RT - RW
- Kebon
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Transflanter ( Mesin Tanam ) 1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
- RT - RW -
Titang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Pengadaan Mesin Pompa Air (Diesel) 5 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Kel Tani Karya
RT - RW -
Krajan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Pengadaan Hand Tractor 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Gapoktan Desa
Tambong RT -
RW -
Tambongwetan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Pengadaan Mesin Tanam, Gapoktan
Desa Tambong RT - RW -
Tambongwetan
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Sri Pakarti
(Gapoktan), Prigi
Wetan RT 03
RW 03
Jogosetran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Pengadaan Mesin Tanam, Sri Pakarti
(Gapoktan), Prigi Wetan RT 03 RW 03
Jogosetran
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
- RT - RW -
Granting
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Pompa Air Untuk petani 2 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
desa Mireng dan
Sumber
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pengadaan Alat / Mesin Pertanian
(Traktor) untuk 18 desa x @
250.000.000
2 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dk.Tegalreno RT
04 RW 03 Padas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Pembelian traktor bajak untuk usaha
pertanian
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
3.03 - 3.3.0101 - 15.11 Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) 30.000.000 30.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Unit Pengelola Jasa Alsintan
(UPJA) yang dibina
40 UPJA Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kab. Klaten 40 UPJA
3.03 - 3.3.0101 - 15.12 Pelatihan Manajemen Agribisnis di Kawasan
Penghasil Tembakau
500.000.000 500.000.000
Kab. Klaten DBHCHT500.000.000Jumlah petani tembakau yang
mengikuti pelatihan manajemen
agribisnis
150 orang DBHCHT500.000.000Kab. Klaten 150 orang
3.03 - 3.3.0101 - 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 15.831.500.000 6.550.000.000
3.03 - 3.3.0101 - 16.15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 375.000.000 200.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Luasan lahan untuk pengembangan
padi (10 Ha), jagung (10 Ha) dan
kedelai (15 ha) dan pendampingan
UPSUS Pajale
35 ha Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kab. Klaten 40 ha
- RT - RW -
Pandeyan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Pengadaan Bibit Jagung dan Padi 6 Hektar Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -166-
Page 173
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Sri Pakarti
(Gapoktan), Prigi
Wetan RT 03
RW 03
Jogosetran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Pengadaan Bibit Padi dan Jagung 2 ton Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
3.03 - 3.3.0101 - 16.20 Pengembangan perbenihan/perbibitan 800.000.000 800.000.000
UBT Humo Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000Luasan penanaman padi (4 Ha),
hortikultura (3 Ha), 1 unit mushola,
jalan setapak dan gasebo
8 Ha Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000UBT Humo 8 Ha
3.03 - 3.3.0101 - 16.29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk
perkebunan, produk pertanian
790.000.000 500.000.000
Kemalang,
Manisrenggo,
Gantiwarno,
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Jumlah benih/bibit lada (2.350 batang),
kopi (5.000 batang) dan kelapa (5.000
batang)
12.350 batang Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kemalang,
Manisrenggo,
Gantiwarno,
Jatinom
10 batang
Tegalmulyo RT -
RW -
Tegalmulyo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Bantuan Bibit Tanaman Kopi 5 Kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Desa Tangkil RT
- RW - Tangkil
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Bantuan Bibit tanaman kopi Kelompok
Tani Hamparan
4 kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Wanita Tani RT -
RW - Krajan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kebun Bibit Desa 5 x 5 m Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
3.03 - 3.3.0101 - 16.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000 50.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi
26 kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kab. Klaten 26 kecamatan
3.03 - 3.3.0101 - 16.37 Pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi 13.816.500.000 5.000.000.000
15 kecamatan DAK Bidang
Pertanian
4.500.000.000Jumlah jaringan irigasi tanah dangkal,
embung dan DAM parit yang
terbangun
50 unit DAK Bidang
Pertanian
5.000.000.00015 kecamatan 55 unit
Temuwangi RT -
RW -
Temuwangi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud Afur 2600 x 1,5 x 0,4
meter
DAK Bidang
Pertanian
0
Ciran RT 01 RW
07 Gatak
Dana Alokasi
Umum (DAU)
161.500.000Pembangunan Talud Irigasi, Ciran RT
01 RW 07 Gatak
240 m3 DAK Bidang
Pertanian
0
Rt. 7, 8, 9 Dk.
Manjungan RT
00 RW 00
Manjungan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Embung Desa 1 Paket DAK Bidang
Pertanian
0
Ngenden RT 02
RW 05 Butuhan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Pembuatan Talud Irigasi 192 m3 DAK Bidang
Pertanian
0
BATILAN RT -
RW 11 Krakitan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000TALUD SALURAN PERTANIAN P.200 ,L 0,40
T.1,50 M Meter
DAK Bidang
Pertanian
0
Tangkil RT - RW
- Tangkil
Dana Alokasi
Umum (DAU)
289.000.000Revitalisasi Embung 2 Unit DAK Bidang
Pertanian
0
Tegal Grejegan
RT 01 s/d 02
RW 01
Kebondalem Lor
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Saluran irigasi dari tempur 900 m DAK Bidang
Pertanian
0
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -167-
Page 174
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dk. Tegal
Gelangan RT 01
Desa Jebugan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Optimalisasi Mata Air 450 m DAK Bidang
Pertanian
0
Sawah Blok F
RT - RW -
Jatimulyo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud Irigasi Pertanian 200 x 0,35 x 1,5
meter
DAK Bidang
Pertanian
0
Blok Randu
alas(Selatan
Semangkak),
Desa Sekarsuli
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud Jalan Usaha Tani, Blok Randu
alas(Selatan Semangkak), Desa
Sekarsuli
80 x 0,40 x 367
m
DAK Bidang
Pertanian
0
Barat Dk.
Gedong RT --
RW --
Gedongjetis
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembangunan Talud Saluran Irigasi
Kukusan
210 x 0,8 x 0,35
m3
DAK Bidang
Pertanian
0
4 Kadus RT -
RW - Ngerangan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Talud Sungai 560 Meter DAK Bidang
Pertanian
0
plembon-Prigi
kulon RT - RW -
Ketandan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Rehab saluran irigasi 700 m DAK Bidang
Pertanian
0
Dusun 1 RT -
RW - Sekaran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Talud Jalan Usaha Tani, Dusun 1 RT -
RW - Sekaran
400 x 1.2 m3 DAK Bidang
Pertanian
0
Barat Dk.
Jembangan RT
-- RW --
Sudimoro
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pembangunan Talud Irigasi , Barat Dk.
Jembangan RT -- RW -- Sudimoro
170 x 0,7 x 0,35
m3
DAK Bidang
Pertanian
0
Dk. Bakungan
RT 13 RW 06
Gedongjetis
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pembangunan Talud Irigasi Kali Beji 250 x 0,7 x 0,35
m3
DAK Bidang
Pertanian
0
Barat Jebresan
RT 12 RW 06
Kadirejo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud Irigras Barat Dk Jebresan
sebelah Selatan Desa Karanganom
400 meter DAK Bidang
Pertanian
0
Sawit RT 03 RW
05 Sawit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembnangunan talud irigasi 1 Unit DAK Bidang
Pertanian
0
Selatan
Lapangan Volly
Desa Mendak
RT 04 RW 01
Mendak
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan
Irigasi
130 m3 DAK Bidang
Pertanian
0
Birin RT - RW -
Mlese
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud Irigasi dari Timur Selepan -
Tanggul Balung
2000 meter DAK Bidang
Pertanian
0
Kalitengah RT
01 dan 02 RW
08 Tlobong
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembangunan Talut Irigasi, Kalitengah
RT 01 dan 02 RW 08 Tlobong
3000 m3 DAK Bidang
Pertanian
0
Dukuh Wantilan
sampai dengan
Ngabean Timur
RT 01 RW 03
Tlobong
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Pembangunan Talut Irigasi, Dukuh
Wantilan sampai dengan Ngabean
Timur RT 01 RW 03 Tlobong
219 m3 DAK Bidang
Pertanian
0
Dusun 1 RT -
RW - Sekaran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud irigasi Desa Sekaran 450 x 75 m3 DAK Bidang
Pertanian
0
Sawah RT - RW
- Wadunggetas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud irigasi, Sawah RT - RW -
Wadunggetas
2 x 250 x 0.6 m3 DAK Bidang
Pertanian
0
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -168-
Page 175
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jogoprayan RT 5
RW 6
Jogoprayan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Rehab Jaringan Irigasi P. 1400, L. 0,4, T
5 Meter
DAK Bidang
Pertanian
0
Blok Lungguh
RT - RW -
Sidowarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud irigasi pertanian 500 m2 DAK Bidang
Pertanian
0
Dk.Gelang RT 0
RW 0 Mayungan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud irigasi, Dk.Gelang RT 0 RW 0
Mayungan
250x0,75x0,4 m DAK Bidang
Pertanian
0
selatan bu perto
RT - RW -
Teloyo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud irigasi, selatan bu perto RT - RW
- Teloyo
1200 x 0.5 x 0.9
m3
DAK Bidang
Pertanian
0
Dk. Jiwowetan,
Desa Jiwowetan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Pembangunan Talud Irigasi Sungai
ASINAN
2 x 250 x 0,4 M DAK Bidang
Pertanian
0
Dk. Tempel RT -
RW 04
Temuwangi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembangunan Talud 175 meter kubig DAK Bidang
Pertanian
0
Miri RT 18 -19
RW 09 Mutihan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembangunan talud Pertanian P. 425 T. 1,5
meter
DAK Bidang
Pertanian
0
Sawah Blok G
dan F RT 30 RW
13 Pogung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud Saluran 500 m DAK Bidang
Pertanian
0
Sawah Blok H
RT - RW -
Tambakboyo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Talud Saluran irigasi 300 x 1 x 0,3
meter
DAK Bidang
Pertanian
0
Dk Glagah RT
10 RW 05 Birit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud Irigasi Dk. Jetak Bok Buntung
s/d Lungguh Pamong
969 M DAK Bidang
Pertanian
0
Blok Utara dan
Blok Tengah RT
4 RW 7
Bendungan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembangunan Saluran Irigasi
Pertanian
283,5 m3 DAK Bidang
Pertanian
0
Mundu RT 01
RW 01 Mundu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Rehabilitasi Embung 60 x 50 x 3 m3 DAK Bidang
Pertanian
0
Dk Gunungan
RT 12 RW 07
Canan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud irigasi Gunungan - Ngemplak (
DI Slegrengan )
300 x 2 x 0.4 M DAK Bidang
Pertanian
0
Dk. Kaporan RT
11 RW 11
Pasung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Talud saluran irigasi DARATAN 500 x 0,4 x 0,1 M DAK Bidang
Pertanian
0
Jalan Barat Dk
Jerukan RT -
RW - Troketon
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud Irigasi, Jalan Barat Dk Jerukan
RT - RW - Troketon
228 M 3 DAK Bidang
Pertanian
0
Blok F RT 1 RW
1 Bawak
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud saluran irigasi pertanian 800 x 0.90 x
0.40 m3
DAK Bidang
Pertanian
0
Timur Dukuh
Ngemplak RT 02
RW 07 Dukuh
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Pembangunan Talut Irigasi Sebelah
Utara Timur Randon
280 m3 DAK Bidang
Pertanian
0
- RT - RW -
Jambakan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Saluran irigasi pertanian 500 Meter DAK Bidang
Pertanian
0
Aliran Umbul
Tirtomulyo RT -
RW - Kedungan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
42.000.000Peninggian Talud 300 x 0,3 x 1
meter
DAK Bidang
Pertanian
0
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -169-
Page 176
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kademangan RT
14 RW 7
Sidowayah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
122.500.000Pembangunan Talud Irigasi,
Kademangan RT 14 RW 7 Sidowayah
175 m3 DAK Bidang
Pertanian
0
Dk Belan dan
Mancungan RT -
RW - Kalangan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000DAM Parit 2 unit DAK Bidang
Pertanian
0
Jetis RT 7 RW 6
Polan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
135.000.000Talud irigasi, Jetis RT 7 RW 6 Polan 500x0,60x0,60
m3
DAK Bidang
Pertanian
0
Sawah Blok H
dan G RT - RW -
Polan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud Irgasi Pertanian 400 x 3.5 x 1,5
meter
DAK Bidang
Pertanian
0
Kiringan RT 2
RW 4 Ponggok
Dana Alokasi
Umum (DAU)
67.500.000Saluran irigasi Besuki 500 m DAK Bidang
Pertanian
0
Petengan RT -
RW - Keden
Dana Alokasi
Umum (DAU)
114.000.000Talud Saluran Kenteng Tersier 200 x 1,5 x 0,4
meter
DAK Bidang
Pertanian
0
Dk. Purwogondo
RT 5 RW 11
Sidoharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud jaringan irigasi 250x0,35x1 m3 DAK Bidang
Pertanian
0
Dukuh
Sukorame RT 31
RW 08 Karang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Pembangunan Talut Irigasi, Dukuh
Sukorame RT 31 RW 08 Karang
1.560 m3 DAK Bidang
Pertanian
0
Dk Sembung RT
03 RW 04
Sembung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pembangunan talud irigasi Timur Dk.
Sembung
250 x 50 M DAK Bidang
Pertanian
0
Dk. Karangduwet
RT 00 RW 05
Tanjungan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud Irigasi, Dk. Karangduwet RT 00
RW 05 Tanjungan
300 x 1 x 0,3 M DAK Bidang
Pertanian
0
Plaeng RT - RW
- Pandeyan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Talut Irigasi 1000 m x 0,75 m
m
DAK Bidang
Pertanian
0
Plembangan RT
- RW - Krajan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
160.000.000saluran air pertanian 400 m meter DAK Bidang
Pertanian
0
Depan Balai
Desa RT - RW -
Ngemplak
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Pembangunan Saluran Irigasi, Depan
Balai Desa RT - RW - Ngemplak
600 x 1 x 0.6 m DAK Bidang
Pertanian
0
Selatan Dk.
Jebugan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Pembangunan Saluran Irigasi, Selatan
Dk. Jebugan
1000 x 0.7 x 0.6
m
DAK Bidang
Pertanian
0
Jetis RT 0 RW 0
Mrisen
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembangunan talud irigasi 1,5x300 m DAK Bidang
Pertanian
0
Ngepungan RT 0
RW 0 Trasan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Permbangunan talud irigasi 1.000x0,35x1 m DAK Bidang
Pertanian
0
Bolo Lor RT 0
RW 0 Taji
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Pemindahan dam jaringan irigasi 7x2x1,75 m DAK Bidang
Pertanian
0
0 RT 0 RW 0
Taji
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembangunan talud jaringan irigasi, 0
RT 0 RW 0 Taji
200x1,2x0,45 m DAK Bidang
Pertanian
0
0 RT 0 RW 0
Kwarasan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pembangunan talud jaringan irigasi, 0
RT 0 RW 0 Kwarasan
1.500x1,5x0,5 m DAK Bidang
Pertanian
0
Granting RT 003
RW 002 Sapen
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pembangunan Saluran Irigasi,
Granting RT 003 RW 002 Sapen
100 X 2 m DAK Bidang
Pertanian
0
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -170-
Page 177
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Surobayan RT
033 RW 012
Tijayan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pembuatan Embung 1 Paket DAK Bidang
Pertanian
0
Sutomenggalan
RT 011 RW 004
Tijayan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembangunan Saluran Irigasi,
Sutomenggalan RT 011 RW 004
Tijayan
300 m DAK Bidang
Pertanian
0
Karang Joho RT
18 RW 07
Kebondalem Lor
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembangunan Saluran Irigasi, Karang
Joho RT 18 RW 07 Kebondalem Lor
200 m DAK Bidang
Pertanian
0
Pereng Kulon RT
10, 11 RW 05
Pereng
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembangunan saluran irigasi pertanian 400 m DAK Bidang
Pertanian
0
Desa
Tawangrejo RT -
RW -
Tawangrejo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000jaringan irigasi ke Lungguh Kadus I
Kaur Umum dan Kadus II
1 Unit DAK Bidang
Pertanian
0
Gatak RT 19
RW 09 Brajan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembangunan saluran irigasi tersier 500 m2 DAK Bidang
Pertanian
0
- RT - RW -
Titang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Pembangunan Jaringan Irigasi Desa 200 x 0.4 x 1.7
meter
DAK Bidang
Pertanian
0
Desa Wanglu RT
- RW - Wanglu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Talud Usaha Tani 100 M DAK Bidang
Pertanian
0
Dk. Jeblog RT
08, 09 RW 04
Jeblog
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Rehab Saluran Irigrasi, Dk. Jeblog RT
08, 09 RW 04 Jeblog
1 Unit DAK Bidang
Pertanian
0
Dk Grubugan RT
01-02 RW 08
Karangan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Talud Irigasi, Dk Grubugan RT 01-02
RW 08 Karangan
150 meter DAK Bidang
Pertanian
0
Dk. Karanganom
RT 3 RW 3
Karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Talud Irigrasi Gerdu Karanganom 350 x 0,35 x 0,75
meter
DAK Bidang
Pertanian
0
Bangsan RT 17
RW 08 Kunden
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Pembangunan Talud irigasi Dk
Bangsan
1000x0,4x0,1 m DAK Bidang
Pertanian
0
Tegalarum RT
10 RW 05
Kunden
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pembangunan Talud Irigasi Timur
Glarum
100x0,4x0,1 m DAK Bidang
Pertanian
0
Dk.
Tanggulangin RT
03 RW 03 Padas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Talud Irigrasi 250x1x40 meter DAK Bidang
Pertanian
0
Dk Gemblongan
RT 05-06 RW 05
Troso
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Rehab Saluran Irigrasi, Dk
Gemblongan RT 05-06 RW 05 Troso
1x0,4x 500 meter DAK Bidang
Pertanian
0
Dk.Jenggot RT
21 RW 07
Soropaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Talud Irigasi, Dk.Jenggot RT 21 RW
07 Soropaten
500x1x0.3 M DAK Bidang
Pertanian
0
3.03 - 3.3.0101 - 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
60.000.000 60.000.000
3.03 - 3.3.0101 - 17.7 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
unggulan daerah
60.000.000 60.000.000
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -171-
Page 178
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Soropadan,
Temanggung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah promosi hasil produksi
pertanian unggulan yang diikuti
1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Soropadan,
Temanggung
1 kali
3.03 - 3.3.0101 - 18 Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
180.000.000 -
3.03 - 3.3.0101 - 18.5 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
50.000.000 -
Dk. Bendo RT -
RW - Daleman
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pelatihan Pembuatan Kompos 20 orang 0
3.03 - 3.3.0101 - 18.6 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
modern bercocok tanam
130.000.000 -
Muruh RT - RW -
Muruh
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Pelatihan Pemuda dan wanita tani
desa
2 kelompok 0
gagakan RT 1
RW 4 Kahuman
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000pelatihan hidroponik, gagakan RT 1
RW 4 Kahuman
25 org 0
Ngaran RT 3
RW 1 Ngaran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Pelatihan hidroponik 25 org 0
tosutan RT 1
RW 1 Kranggan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000pelatihan hidroponik, tosutan RT 1 RW
1 Kranggan
25 org 0
Gambrengan RT
06 RW 02
Kokosan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Pelatihan budidaya jamur 20 orang 0
Dk. Tegalreno
RT 04 RW 03
Padas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Pelatihan pertanian hidroponik 1 kegiatan 0
3.03 - 3.3.0101 - 19 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
4.700.000.000 4.495.000.000
3.03 - 3.3.0101 - 19.1 Penyuluhan peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
325.000.000 325.000.000
Kemalang,
Karangnongko
DBHCHT325.000.000Jumlah penerima bantuan dan
pembinaan petani tembakau dan
cengkeh
60 orang DBHCHT325.000.000Kemalang,
Karangnongko
60 orang
3.03 - 3.3.0101 - 19.2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 355.000.000 330.000.000
Kemalang,
Prambanan,
Manisrenggo,
Gantiwarno,
Trucuk, Ceper,
Wedi
DBHCHT330.000.000Jumlah sarana bantuan alsinbun (25
unit cultivator dan 25 unit pompa air)
15 kelompok DBHCHT330.000.000Kemalang,
Prambanan,
Manisrenggo,
Gantiwarno,
Trucuk, Ceper,
Wedi
15 kelompok
- RT - RW -
Titang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Pengadaan Mesin Traktor (Quick) 1 unit DBHCHT 0
3.03 - 3.3.0101 - 19.3 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 300.000.000 300.000.000
Trucuk,
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah bantuan saprodi benih
tembakau, pupuk dan sosialisasi
2 poktan Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Trucuk,
Manisrenggo
2 poktan
3.03 - 3.3.0101 - 19.7 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan
hortikultura
680.000.000 500.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Jumlah poktan hortikultura yang
difasilitasi dan dibina
29 kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kab. Klaten 29 kelompok
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -172-
Page 179
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dk. Tanjungan
dan Dk.
Karangwuni RT
03 s.d. 09 RW
02 s.d. 04
Tanjungan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pengembangan Intensifikasi Tanaman
Pangan dan Hortikultura
10 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dompol RT -
RW - Dompol
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Penanaman Tanaman dibawah
tegakan ( Jahe )
2 hektare Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Bumiharjo RT -
RW - Bumiharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Bantuan Bibit Durian Musaking 1000 Buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
3.03 - 3.3.0101 - 19.8 Pengembangan Pertanian Terpadu 40.000.000 40.000.000
Desa Puluhan
Kec. Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah Kelompok tani yang mendapat
pelatihan dan pembinaan pertanian
terpadu
1 gapoktan Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Desa Puluhan
Kec. Trucuk
1 gapoktan
3.03 - 3.3.0101 - 19.9 Pembangunan sarana infrastruktur pertanian 3.000.000.000 3.000.000.000
Kab. Klaten DBHCHT3.000.000.000Jumlah jaringan irigasi tersier di
kawasan penghasil tembakau yang
dibangun
50 kelompok DBHCHT3.000.000.000Kab. Klaten 50 kelompok
3.03 - 3.3.0101 - 20 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
228.000.000 228.000.000
3.03 - 3.3.0101 - 20.1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
228.000.000 228.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
228.000.000Jumlah penyuluh THL 90 orang yang
mendapatkan honor, jumlah penyuluh
PNS 115 orang dan THL 90 orang
yang mendapat pelatihan teknis
205 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
228.000.000Kab. Klaten 205 orang
3.03 - 3.3.0101 - 21 Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak
245.000.000 245.000.000
3.03 - 3.3.0101 - 21.2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak
175.000.000 175.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Jumlah ternak yang mendapat
Vaksinasi antraks 6000 ekor sapi,
jumlah lokasi pengawasan peredaran
obat hewan di 26 Kecamatan ,
pengawasan hewan qurban dan
pengawasan rabies 2000 ekor
26 kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Kab. Klaten 26 kecamatan
3.03 - 3.3.0101 - 21.6 Penanggulangan wabah penyakit AI 70.000.000 70.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah Identifikasi dan pemeriksaan
penyakit AI, penyemprotan
desinfektan, surveilan AI, pengadaan
obat
10 lokasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Kab. Klaten 10 lokasi
3.03 - 3.3.0101 - 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.500.000.000 1.350.000.000
3.03 - 3.3.0101 - 22.2 Pembibitan dan perawatan ternak 175.000.000 175.000.000
Prambanan,
Plembon,
Jatinom dan
Pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Jumlah petugas IB yang mengikuti uji
kompetensi (20 orang) dan jumlah
pemeriksaan ternak di pasar hewan
9000 ekor
4 pasar hewan Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Prambanan,
Plembon,
Jatinom dan
Pedan
4 pasar hewan
3.03 - 3.3.0101 - 22.3 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 1.250.000.000 1.100.000.000
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -173-
Page 180
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.100.000.000Jumlah kelompok dan KK miskin
penerima bantuan bibit ternak kambing
dan ternak itik
27 kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.100.000.000Kab. Klaten 27 kelompok
Logede RT - RW
- Logede
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Ternak Kambing 25 ekor Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
Dukuh Giling RT
- RW -
Gemampir
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Bantuan kambing 10 KK Miskin Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
3.03 - 3.3.0101 - 22.4 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang
didistribusikan kepada masyarakat
75.000.000 75.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah peternak sapi potong/perah
yang dibina
400 peternak Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kab. Klaten 400 peternak
3.03 - 3.3.0101 - 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan
855.000.000 255.000.000
3.03 - 3.3.0101 - 23.9 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi
peternakan masyarakat
70.000.000 70.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah lokasi yang mendapatkan
pembinaan dan pengawasan produk
pangan/bahan asal hewan
40 lokasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Kab. Klaten 40 lokasi
3.03 - 3.3.0101 - 23.14 Pengembangan Agribisnis Peternakan 110.000.000 110.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Jumlah usaha peternakan rakyat yang
dibina
200 unit usaha Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Kab. Klaten 200 unit usaha
3.03 - 3.3.0101 - 23.15 Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal
ternak
75.000.000 75.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil
peternakan
33 unit usaha Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kab. Klaten 33 unit usaha
3.03 - 3.3.0101 - 23.16 Peningkatan sarana prasarana Rumah Potong
Hewan Ruminansia (RPH-R)
600.000.000 -
RPH Kota dan
RPH Pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Jumlah RPH yang direhab sesuai
standar
2 lokasi 0
3.03 - 3.3.0101 - 24 Program peningkatan produksi peternakan 15.000.000 -
3.03 - 3.3.0101 - 24.5 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi
peternakan tepat guna
15.000.000 -
Tegal Kumpul
RT 08 RW 03
Kokosan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Pelatihan ternak ayam 20 orang 0
4.03 - 3.3.0101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 65.000.000 65.000.000
4.03 - 3.3.0101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
35.000.000 35.000.000
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah Dokumen Renja 2020, KAK
2019, DPA 2019, RKAP 2019, DPPA
2019 dan RKA 2020
6 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000DPKPP 6 dokumen
4.03 - 3.3.0101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
30.000.000 30.000.000
DPKPP Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Laporan Monev dan
Pengendalian internal SKPD
6 laporan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000DPKPP 6 laporan
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -174-
Page 181
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 39.662.461.000 22.650.961.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
18 39.662.461.000 239 TOTAL 75 16 22.650.961.000 68 68
- 29.572.461.000 233 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 12.060.961.000 62 -
- 4.155.000.000 4 DBHCHT - - 4.155.000.000 4 -
- 1.435.000.000 1 DAK Bidang Kelautan dan
Perikanan
- - 1.435.000.000 1 -
- 4.500.000.000 1 DAK Bidang Pertanian - - 5.000.000.000 1 -
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -175-
Page 182
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
3.06 - 3.6.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
200.000.000 -
3.06 - 3.6.0101 - 5.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 200.000.000 -
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000jumlah tenaga pengelola pasar yang
ditingkatkan kompetensinya
50 orang 0
4.03 - 3.6.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.504.831.000 3.504.831.000
4.03 - 3.6.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000 3.000.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000jumlah benda pos(perangkomaterai)
yang tersedia untuk kegiatan surat
menyurat
587 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
587 buah
4.03 - 3.6.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
430.000.000 430.000.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
430.000.000jumlah rekening listrik,air,telepon,dan
internet gedung/pasar
18 gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
430.000.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
18 gedung
4.03 - 3.6.0101 - 1.5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4.460.000 4.460.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.460.000jumlah gedung yang memiliki rekening
PBB
7 gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.460.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
7 gedung
4.03 - 3.6.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.853.569.000 1.853.569.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.853.569.000jumlah tenaga harian lepas (THL) dan
tenaga kontrak di Disdagkop Klaten
139 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.853.569.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
139 orang
4.03 - 3.6.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 475.488.000 475.488.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
475.488.000jumlah tenaga harian lepas (THL)
kebersihan kantor
35 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
475.488.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
35 orang
4.03 - 3.6.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000 35.000.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000jumlah ATK yang tersedia untuk dinas 46 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
46 jenis
4.03 - 3.6.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 175.635.000 175.635.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.635.000jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang tersedia
10 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.635.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
10 jenis
4.03 - 3.6.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
7.500.000 7.500.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah jenis peralatan listrik yang
tersedia
9 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
9 jenis
4.03 - 3.6.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
7.000.000 7.000.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah jenis surat kabar dan buku yang
tersedia
5 surat kabar Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
5 surat kabar
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -176-
Page 183
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.03 - 3.6.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000 50.000.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000jumlah peserta rapat koordinasi SKPD 1000 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
1.000 orang
4.03 - 3.6.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000 200.000.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000jumlah frekwensi koordinasi ke luar
daerah
150 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
150 kali
4.03 - 3.6.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 75.000.000 75.000.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000jumlah frekwensi koordinasi ke dalam
daerah
412 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
412 kali
4.03 - 3.6.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 173.759.000 173.759.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
173.759.000jumlah tenaga harian lepas (THL) dan
tenaga kontrak petugas keamanan
12 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
173.759.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
12 orang
4.03 - 3.6.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 14.420.000 14.420.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.420.000jumlah THL pengemudi kantor 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.420.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
1 orang
4.03 - 3.6.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
968.180.000 372.500.000
4.03 - 3.6.0101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor 300.000.000 -
Disdagkop UKM Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Terbangunnya gedung untuk UPT terra 1 unit 0
4.03 - 3.6.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 140.000.000 150.000.000
Pasar Cawas,
Minggiran
Kr.dowo. Pasar
Kota
Dana Alokasi
Umum (DAU)
140.000.000jumlah perlengkapan gedung kantor
berupa CCTV yang tersedia
4 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pasar
Kraguman,
Tegalgondo,
Puluhwatu.Tanju
ng
4 Unit
4.03 - 3.6.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 43.000.000 -
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
43.000.000jumlah peralatan gedung kantor
(komputer dan printer) yang tersedia
9 unit 0
4.03 - 3.6.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 87.680.000 25.000.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
87.680.000jumlah mebelair yang tersedia 84 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
20 buah
4.03 - 3.6.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90.000.000 90.000.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000jumlah gedung yang dipelihara 2 unit gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
2 unit gedung
4.03 - 3.6.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
75.000.000 75.000.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000jumlah kendaraan dinas yang
dipelihara
54 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
54 unit
4.03 - 3.6.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000 25.000.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah peralatan gedung kantor yang
dipelihara
38 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
38 jenis
4.03 - 3.6.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 7.500.000 7.500.000
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -177-
Page 184
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah mebelair (meja dan kursi) yang
dipelihara
11 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
11 buah
4.03 - 3.6.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 205.000.000 -
UPTD Pasar
Wil.Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
205.000.000jumlah gedung yang direhab 1 gedung 0
4.03 - 3.6.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.000.000 5.000.000
4.03 - 3.6.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.000.000 5.000.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000jumlah dokumen laporan yang disusun 1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
1 dokumen
2.11 - 3.6.0101 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.290.000.000 600.000.000
2.11 - 3.6.0101 - 16.6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 740.000.000 -
Ngalas Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Usaha Pengolahan Garut 5 kelompok 0
Nglinggi Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pelatihan ketrampilan pembuatan
produk baru dan packing
13 kelompok 0
Desa Banyuripan
RT - RW -
Banyuripan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Disabilitas 7 orang 0
Krajan RT 01
RW 06
Jomboran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Pelatihan Branding UKM 1 paket 0
Bogem RT - RW
- Bogem
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pembinaan permodalan Industri Kecil
dan Makanan Ringan
2 Kelompok 0
Gudang abang,
wangen, wareng,
beku, plambon,
jragan, kergan,
polengan, teseh,
ngentak RT 1-3
RW 1-6 Wangen
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Pelatihan Usaha Ekonomi Desa 60 orang 0
8 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Pelatihan manajemen produksi,
packaging, PIRT dan pemasaran
80 orang 0
semua dusun RT
semua rt RW
semua rw
Malangjiwan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Pelatihan boga 1 paket 0
semua dusun RT
semua rt RW
semua rw
Malangjiwan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Pelatihan menjahit 20 orang 0
Prigi Wetan RW.
02, Padangan
RW. 04 RT - RW
- Jogosetran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Pembinaan Koperasi PKK RW 2 Kelompok 0
- RT - RW 10
Bakung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Pembuatan Karak (Alat penggorengan,
Panci besar,dll)
12 UKM 0
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -178-
Page 185
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dk.Karanganom
RT 1 RW 6
Karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Pelatihan industri pangan 2x12x25 orang
Kegiatan
0
2.11 - 3.6.0101 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 350.000.000 350.000.000
Kabupaten
Klaten
DBHCHT350.000.000jumlah calon wirausaha baru yang
dilatih
150 orang DBHCHT350.000.000Kabupaten
Klaten
150 orang
2.11 - 3.6.0101 - 16.12 Pembinaan dan pemberdayaan UMKM 200.000.000 250.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000jumlah pelaku UMKM yang dibina dan
diberdayakan
50 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Kabupaten
Klaten
50 orang
2.11 - 3.6.0101 - 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.050.000.000 800.000.000
2.11 - 3.6.0101 - 17.6 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
150.000.000 -
Dukuh Jetis RT
1 RW 7
Bendungan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pengadaan Sarana prasarana UKM
ATBM
1 kelompok 0
2.11 - 3.6.0101 - 17.12 Penyelenggaraan pameran bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
800.000.000 800.000.000
Jakarta
Yogyakarta
Palembang
Semarang
Klaten, eks
bakorwil II
Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000jumlah event pameran yang diikuti 10 event Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000Jakarta
Yogyakarta
Palembang
Semarang
Klaten. eks
Bakorwil II
10 event
2.11 - 3.6.0101 - 17.14 Updating Data Usaha Mikro Kecil Menengah 100.000.000 -
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000jumlah data UMKM yang dilakukan
updating
54960 UMKM 0
2.11 - 3.6.0101 - 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
630.000.000 655.000.000
2.11 - 3.6.0101 - 18.10 Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan
Koperasi
370.000.000 400.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000jumlah pengurus koperasi yang dibina
dan dilakukan pengawasan
350 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Kabupaten
Klaten
350 orang
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000jumlah anggota koperasi yang dilatih
pelatihan penyusunan SOM dan SOP
50 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kabupaten
Klaten
50 orang
2.11 - 3.6.0101 - 18.12 Revitalisasi Koperasi 50.000.000 80.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000jumlah koperasi yang direvitalisasi 20 koperasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Kabupaten
Klaten
20 koperasi
2.11 - 3.6.0101 - 18.13 Penyelenggaraan Pelatihan Management Koperasi 210.000.000 175.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
160.000.000jumlah manager koperasi yang dilatih 60 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Kabupaten
Klaten
60 orang
Desa RT _ RW
RW 01 - RW 08
Dompol
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Koperasi 2 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
3.06 - 3.6.0101 - 15 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
3.100.000.000 1.285.000.000
3.06 - 3.6.0101 - 15.3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 250.000.000 250.000.000
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -179-
Page 186
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000jumlah jenis produk barang yang
diawasi secara prioritas
9 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Kabupaten
Klaten
9 jenis
0 0
3.06 - 3.6.0101 - 15.4 Operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
2.500.000.000 750.000.000
DAK Bidang
Sarana
Prasarana
Perdagangan
650.000.000jumlah kendaraan tera 1 unit 750.000.000 1 unit
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000jumlah alat tera 10 unit
Kabupaten
Klaten
DAK Bidang
Sarana
Prasarana
Perdagangan
1.500.000.000jumlah gedung UPT Tera 1 unit 0
3.06 - 3.6.0101 - 15.5 Pensertifikasian Hak Merk 50.000.000 75.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000jumlah UKM yang difasilitasi untuk
mendapatkan sertifikat hak merk
10 UKM Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kabupaten
Klaten
10 UKM
3.06 - 3.6.0101 - 15.6 Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
(PIRT)
200.000.000 110.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000jumlah pelaku usaha yang mendapat
sertifikasi P-IRT
20 sertifikat Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Kabupaten
Klaten
20 sertifikat
Ngangkruk RT
01 RW 02
Geneng
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pelatihan manajemen produksi,
packaging, PIRT dan pemasaran
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
3.06 - 3.6.0101 - 15.10 Pengawasan, Pemantauan dan Penyampaian
Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai
Palsu
100.000.000 100.000.000
Kabupaten
Klaten
DBHCHT100.000.000jumlah leaflet yang dicetak 15000 lembar DBHCHT100.000.000Kabupaten
Klaten
15.000 lembar
3.06 - 3.6.0101 - 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan
dalam negeri
27.615.000.000 29.610.000.000
3.06 - 3.6.0101 - 18.8 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha
Perdagangan
150.000.000 150.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000jumlah pelaku usaha yang dibina 300 pelaku
usaha
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kabupaten
Klaten
300 pelaku usaha
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000jumlah lokasi yang didata potensi
usaha perdagangan
26 kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kabupaten
Klaten
26 kecamatan
3.06 - 3.6.0101 - 18.9 Penyelenggaraan Pasar Murah 40.000.000 40.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000jumlah penyelenggaraan pasar murah 3 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Kabupaten
Klaten
3 kali
3.06 - 3.6.0101 - 18.10 Pembangunan Pasar 16.000.000.000 19.000.000.000
Pasar
Kraguman.
Pasar Hewan
Plembon
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.500.000.000jumlah pasar yang dibangun 2 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000.000Ps. Ngendo, Ps.
Manisrenggo,
Ps. Jimbung
3 unit
Pasar Karangan Bangub
Provinsi
4.500.000.000Jumlah pasar yang dibangun 1 unit 0
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -180-
Page 187
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
3.06 - 3.6.0101 - 18.11 Penyusunan Dokumen Lingkungan Pasar 250.000.000 150.000.000
Ps.Manisrenggo
Ps.Ngendo
Tulung,
Ps.Kembang
Kemalang,
Ps.Hewan
Prambanan,Ps.P
lembon
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000jumlah dokumen UKL UPL pasar yang
disusun
5 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.0003 pasar
kabupaten
3 dokumen
3.06 - 3.6.0101 - 18.12 Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar 3.850.000.000 600.000.000
Ps
Plembon.Ps.Gab
us Jatinom,
Ps.Gempol
Gantiwarno,
Ps.Sidoharjo,
Ps.Masaran
Cawas,
Ps.Hewan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
850.000.000jumlah bangunan pasar yang
direhab/dipelihara
6 lokasi pasar Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Pasar Pemda 3 lokasi pasar
Gatak RT 08
RW 07 Keputran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000.000Revitalisasi Pasar Kembang 1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
3.06 - 3.6.0101 - 18.13 Pembangunan Pasar Darurat 900.000.000 800.000.000
Ps Plembon.Ps
Kembang.Ps.
Babat,
Ps.Kraguman,
Ps. Karangan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
900.000.000jumlah pasar darurat yang dibangun 5 unit pasar Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.0004 pasar 4 unit pasar
3.06 - 3.6.0101 - 18.17 Penyusunan Dokumen Pembangunan Pasar 200.000.000 100.000.000
Ps. Ngendo,
Ps.Gempol,
Ps.Taji, Ps.
Jimbung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000jumlah dokumen DED pasar yang
disusun
4 pasar Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.0002 pasar 2 pasar
3.06 - 3.6.0101 - 18.18 Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Pasar 175.000.000 180.000.000
Ps. Klaten 3
lantai, Plaza, Ps.
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000jumlah tempat khusus parkir yang
dikelola
3 lokasi pasar Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Ps. Klaten 3
lantai, Plaza, Ps.
Delanggu
3 lokasi pasar
3.06 - 3.6.0101 - 18.19 Penyusunan Profil Pasar 75.000.000 -
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000jumlah pasar yang dibuatkan buku
profil pasar
49 pasar 0
3.06 - 3.6.0101 - 18.20 Revitalisasi Pasar 5.900.000.000 8.500.000.000
Pasar Babad DAK Bidang
Sarana
Prasarana
Perdagangan
5.500.000.000jumlah pasar yang direvitalisasi, Pasar
Babad
1 pasar Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000.000Ps.Hewan
Prambanan
1 pasar
Pasar Babad Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000jumlah pasar yang direvitalisasi, Pasar
Babad
1 pasar
3.06 - 3.6.0101 - 18.21 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pasar 75.000.000 90.000.000
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -181-
Page 188
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000jumlah tenaga pengelola pasar yang
dibina
200 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Kabupaten
Klaten
200 orang
3.06 - 3.6.0101 - 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan
asongan
300.000.000 350.000.000
3.06 - 3.6.0101 - 19.7 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 100.000.000 100.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000jumlah PKL yang dibina dan didata 500 PKL Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kabupaten
Klaten
500 PKL
3.06 - 3.6.0101 - 19.8 Fasilitasi Festival wedangan/HIK 200.000.000 250.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000jumlah pedagang HIK yang mengikuti
Festival
175 HIK Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Kabupaten
Klaten
200 HIK
4.03 - 3.6.0101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 15.000.000 15.000.000
4.03 - 3.6.0101 - 27.1 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis
Perangkat Daerah
10.000.000 10.000.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah dokumen perencanaan yang
disusun
6 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
6 dokumen
4.03 - 3.6.0101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5.000.000 5.000.000
Dinas Perdag
Koperasi UKM
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah laporan yang didokumentasikan 2 laporan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Dinas Perdag
Koperasi UKM
2 laporan
Jumlah 38.677.011.000 37.197.331.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
11 38.677.011.000 74 TOTAL 54 10 37.197.331.000 47 45
- 26.077.011.000 68 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 35.997.331.000 45 -
- 450.000.000 2 DBHCHT - - 450.000.000 2 -
- 4.500.000.000 1 Bangub Provinsi - - ---
- 7.650.000.000 3 DAK Bidang Sarana
Prasarana Perdagangan
- - ---
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -182-
Page 189
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
3.07 - 3.7.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 426.700.000 467.200.000
3.07 - 3.7.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
10.000.000 11.000.000
Disperinaker Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah pembayaran jasa komunikasi
dan listrik
24 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Disperinaker 24 kali
3.07 - 3.7.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.500.000 8.000.000
Disperinaker Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Cakupan tertib administrasi keuangan
yang optimal
100 % Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Disperinaker 100 %
3.07 - 3.7.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 25.000.000 25.000.000
Disperinaker Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli 48 macam Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Disperinaker 48 macam
3.07 - 3.7.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.000.000 15.000.000
Disperinaker Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jenis kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan
8 macam Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Disperinaker 8 macam
3.07 - 3.7.0101 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12.000.000 15.000.000
Disperinaker Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jenis kebutuhan peralatan rumah
tangga
8 macam Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Disperinaker 8 macam
3.07 - 3.7.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.000.000 6.000.000
Disperinaker Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
4 macam Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Disperinaker 4 macam
3.07 - 3.7.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000 35.000.000
Disperinaker Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah frekwensi rapat koordinasi
antar ASN Disperinaker dan koordinasi
antar ASN Disperinaker dengan Tamu
Dari Luar Disperinaker
53 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Disperinaker 60 kali
3.07 - 3.7.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 160.000.000 175.000.000
Luar daerah
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
160.000.000Jumlah frekwensi rapat koordinasi /
konsultasi Luar daerah
160 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Luar daerah
Kab. Klaten
180 kali
3.07 - 3.7.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 25.000.000 35.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah frekwensi rapat koordinasi /
konsultasi Dalam daerah
75 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kabupaten
Klaten
90 kali
3.07 - 3.7.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 49.200.000 49.200.000
Disperinaker Dana Alokasi
Umum (DAU)
49.200.000Jumlah THL keamanan kantor 3 orang 49.200.000Disperinaker 3 orang
3.07 - 3.7.0101 - 1.24 Penyusunan perencanaan dan pelaporan 10.000.000 15.000.000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -183-
Page 190
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Disperinaker Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah pembuatan dokumen anggaran 60 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Disperinaker 60 Dokumen
3.07 - 3.7.0101 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
78.000.000 78.000.000
Disperinaker Dana Alokasi
Umum (DAU)
78.000.000Jumlah THL yang dipekerjakan untuk
administrasi perkantoran
5 orang 78.000.000Disperinaker 5 orang
3.07 - 3.7.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
312.500.000 255.000.000
3.07 - 3.7.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 62.500.000 15.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
62.500.000Jumlah pengadaan peralatan gedung
kantor
34 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kabupaten
Klaten
2 unit
3.07 - 3.7.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 20.000.000 25.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah pengadaan mebeleur 4 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kabupaten
Klaten
5 unit
3.07 - 3.7.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000 100.000.000
Disperinaker
.Melikan dan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah gedung kantor (BLK Mini dan
Lab Keramik dan Gedung
Disperinaker)
3 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Disperinaker,
Melikan dan
Gergunung
3 unit
3.07 - 3.7.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
100.000.000 75.000.000
Disperinaker Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah kendaraan dinas operasional
yang dipelihara
19 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Disperinaker 19 unit
3.07 - 3.7.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.000.000 40.000.000
Disperinaker Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jenis peralatan kantor yang dipelihara 12 macam Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Disperinaker 15 macam
4.03 - 3.7.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000 10.000.000
4.03 - 3.7.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
10.000.000 10.000.000
Disperinaker Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah buku penilaian capaian kinerja 40 buku Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Disperinaker 40 buku
2.01 - 3.7.0101 - 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
1.309.000.000 710.000.000
2.01 - 3.7.0101 - 15.1 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 225.000.000 225.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
225.000.000Jumlah lokasi pendataan
ketenagakerjaan
26 Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
225.000.000Kabupaten
Klaten
26 Kecamatan
2.01 - 3.7.0101 - 15.3 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan
bagi pencari kerja
410.000.000 -
Canden RT -
RW 10 Krajan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pelatihan Menjahit 5 kegiatan 0
Boyogaten RT -
RW 05
Jogosetran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pelatihan Keterampilan / bengkel dan
alat
1 paket 10 orang 0
Kel. Gergunung
RT - RW -
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pelatihan bengkel dan las 14 RW 0
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -184-
Page 191
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Aksesibilitas Disabel di lingkungan
kecamatan
1 paket 0
Karang Taruna
RT - RW -
Krajan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Pelatihan dan Peralatan Bengkel 1 paket 10 orang 0
- RT - RW -
Mlese
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Pelatihan Mekanik 1 Ls 0
gagakan RT 1
RW 4 Kahuman
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Pelatihan menjahit, gagakan RT 1 RW
4 Kahuman
30 orang 0
Dk Kabo RT -
RW - Beluk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Pelatihan menjahit, Dk Kabo RT - RW
- Beluk
1 kelompok 0
2.01 - 3.7.0101 - 15.6 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari
kerja
590.000.000 400.000.000
Kabupaten
Klaten
DBHCHT150.000.000Jumlah pencari kerja Miskin yang
dilatih otomotif
20 orang DBHCHT150.000.000Kabupaten
Klaten
20 orang
Kabupaten
Klaten
DBHCHT150.000.000Jumlah pencari kerja miskin yang
dilatih las
20 orang DBHCHT150.000.000Kabupaten
Klaten
20 org
Kabupaten
Klaten
DBHCHT100.000.000Jumlah Pencari kerja Miskin yang
mengikuti pelatihan menjahit
20 org DBHCHT100.000.000Kabupaten
Klaten
20 org
Candi RT - RW -
Mlese
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000pelatihan produksi rambak 1 ls DBHCHT 0
Boyogaten RT -
RW 09
Jogosetran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Pelatihan Keterampilan (masak) 20 orang DBHCHT 0
Sidodadi RT 04
RW 02 Banaran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pelatihan Karang Taruna (Bengkel,
Lasa dan Montir)
1 Kelompok DBHCHT 0
Sidodadi RT 04
RW 02 Banaran
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Pelatihan PKK (menjahit dan rias
pengantin)
1 Kelompok DBHCHT 0
Desa Banyuripan
RT - RW -
Banyuripan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Pelatihan Las, Desa Banyuripan RT -
RW - Banyuripan
1 Kelompok DBHCHT 0
Desa Bogem RT
- RW - Bogem
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pelatihan Las, Desa Bogem RT - RW -
Bogem
2 Kelompok DBHCHT 0
Desa Banyuripan
RT - RW -
Banyuripan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Pelatihan Rias Temanten 1 Kelompok DBHCHT 0
2.01 - 3.7.0101 - 15.10 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 16.000.000 17.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Jumlah LPKS yang dibina tentang
prosedur dan standar kopetensi
30 LPKS Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Kabupaten
Klaten
30 LPKS
2.01 - 3.7.0101 - 15.13 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD 68.000.000 68.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
68.000.000Jumlah calon tenaga kerja AKAD yang
dibina
200 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
68.000.000Kabupaten
Klaten
200 orang
2.01 - 3.7.0101 - 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 275.000.000 295.000.000
2.01 - 3.7.0101 - 16.1 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 45.000.000 50.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah penyusunan Informasi Pasar
Kerja (IPK) Online
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kabupaten
Klaten
1 Kegiatan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -185-
Page 192
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.01 - 3.7.0101 - 16.2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 15.000.000 20.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Pencari kerja yang disosialisasi 300 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kabupaten
Klaten
300 orang
2.01 - 3.7.0101 - 16.4 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 25.000.000 30.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah perusahaan yang dikunjungi 50 perusahaan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kabupaten
Klaten
50 perusahaan
2.01 - 3.7.0101 - 16.8 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja 150.000.000 150.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah pencari kerja yang
mengunjungi Bbursa Tenaga Kerja
2500 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kabupaten
Klaten
2.500 orang
2.01 - 3.7.0101 - 16.9 Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK 40.000.000 45.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah lembaga yang dibina 50 lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Kabupaten
Klaten
50 lembaga
2.01 - 3.7.0101 - 17 Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
201.000.000 213.000.000
2.01 - 3.7.0101 - 17.2 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
19.000.000 20.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000Jumlah pengusaha dan pekerja yang
disosialisai tentang prosedur
penyelesai perselisihan hubungan
industrial
60 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kabupaten
Klaten
60 orang
2.01 - 3.7.0101 - 17.14 Pembentukan dan Pemberdayaan
Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja
16.000.000 18.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000jumlah serikat pekerja yang
disosialisasi
60 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Kabupaten
Klaten
60 orang
2.01 - 3.7.0101 - 17.15 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit 17.000.000 18.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Jumlah pekerja dan pengusaha yang
disosialisasi dalam menciptakan
hubungan yang harmonis
60 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Kabupaten
Klaten
60 orang
2.01 - 3.7.0101 - 17.16 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit 40.000.000 41.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah pemerintah, pekerja dan
pengusaha yang disosialisasi dalam
menciptakan hubungan yang harmonis
60 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
41.000.000Kabupaten
Klaten
60 orang
2.01 - 3.7.0101 - 17.18 Operasional Dewan Pengupahan 17.000.000 18.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Jumlah perusahaan yang dipantau
UMK dan struktur skala upah
15 perusahaan Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Kabupaten
Klaten
15 perusahaan
2.01 - 3.7.0101 - 17.19 Sosialisasi Upah Minimum 22.000.000 24.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Jumlah pengusaha dan pekerja yang
disosialisasi
100 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Kabupaten
Klaten
100 orang
2.01 - 3.7.0101 - 17.21 Penyelesaian Kasus PHI/PHK 12.000.000 13.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah kasus PHI/PHK antara
pengusaha dan Pekerja
15 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Kabupaten
Klaten
15 orang
2.01 - 3.7.0101 - 17.22 Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan 58.000.000 61.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.000.000Jumlah pengusaha dan pekerja yang
dilatih membuat peraturan perusahaan
60 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Kabupaten
Klaten
60 orang
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -186-
Page 193
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah pengusaha yang dilatih
membuat struktur dan skala upah
100 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
37.000.000Kabupaten
Klaten
100 orang
3.07 - 3.7.0101 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
1.745.000.000 1.175.000.000
3.07 - 3.7.0101 - 16.2 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan klaster industeri
330.000.000 350.000.000
Kemalang.Wedi,
Jogonalan,
Karanganom,
Trucuk, Bayat,
Polanharjo,
Cawas,
Wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Jumlah peserta pembinaan IKM
Klaster Industri Konveksi, Makanan
olahan, logam, mebel, batik, kerajinan,
lurik, keramik,Lerang
MerapiTerbentuknya klinik design Batik
dan keramik
400 IKM Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Kemalang.Ngaw
en, Kebonarum,
Delanggu,
Klaten Utara,
Bayat, Ceper,
Peda, Wedi
480 IKM
Wedi,
Jogonalan,
Karanganom,
Trucuk, Bayat,
Polanharjo,
Cawas,
Wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah IKM Klaster Industri yang
terfasilitasi legalitas usaha bersama
80 BH Kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Ngawen,
Kebonarum,
Delanggu,
Klaten Utara,
Bayat, Ceper,
Peda, Wedi
96 BH Kelompok
3.07 - 3.7.0101 - 16.9 Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif 1.015.000.000 350.000.000
Cawas, Bayat,
Wedi
DBHCHT300.000.000Jumlah IKM yang industri kreatif . motif
desain lurik, motif desain batik, sablon
60 IKM DBHCHT350.000.000Jatinom,
Wonosari,
Tulung, Juwiring,
Karangdowo,
Gantiwarno
70 IKM
Kel. Gergunung
RT - RW 03
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Diklat Difersifikasi produk gerabah 1 sentra DBHCHT 0
Kemudo RT 02
RW 10 Kemudo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pelatihan pengolahan limbah industri
(palet kayu) dan pengadaan
peralatannya
1 paket DBHCHT 0
jambukulon RT -
RW - Jambu
Kulon
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000pelatihan UKM 1 kelompok DBHCHT 0
pokak RT - RW -
Pokak
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000pelatihan pemberdayaan
UKM/masyarakat
1 kelompok DBHCHT 0
Desa Bener RT -
RW - Bener
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pengembangan Usaha Gitar 1 paket DBHCHT 0
Sidowarno RT -
RW - Sidowarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000pelatihan industri kreatif 4 kelompok DBHCHT 0
kelompok RT -
RW - Tlogowatu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Makanan Olahan 5 kelompok DBHCHT 0
Dukuh RT 01
RW 10 Sengon
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Penguatan modal usaha sablon dan
konveksi
1 kegiatan DBHCHT 0
Dk Cungkrungan
RT - RW - Beluk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000pelatihan Industri Kreatif Batik 20 org DBHCHT 0
Dk Tempel RT
00 RW RW 01
s.d RW 19
Pandes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Pembinaan UMKM Konveksi 1 Ls DBHCHT 0
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -187-
Page 194
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dk.Tegalreno RT
04 RW 03 Padas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Pelatihan Menjahit 1 kegiatan DBHCHT 0
Dk. Tegalreno
RT 04 RW 03
Padas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Pelatihan Perbengkelan 1 kegiatan DBHCHT 0
3.07 - 3.7.0101 - 16.10 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha
industri
100.000.000 150.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah IKM industri yang dibina,
dipantau dan diawasi
300 IKM Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kabupaten
Klaten
300 IKM
3.07 - 3.7.0101 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 100.000.000 100.000.000
Yogyakarta dan
Jakarta
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah pameran industri yang diikuti 2 Event Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Yogyakarta,
Jakarta
2 Event
3.07 - 3.7.0101 - 16.12 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan
pengembangan perindustrian
100.000.000 100.000.000
KLaten Utara,
Ceper,
Prambanan,
Polanharjo,
Juwiring,
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah pelaku industri yang
disosialisasi tentang UU dan Peraturan
Perindustrian
300 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Wedi, Klaten
Selatan,
Kemalang,
Klaten Tengahj,
Jogonalan,
Gantiwarno
300 orang
3.07 - 3.7.0101 - 16.14 Penyusunan profil industri kecil menengah/IKM 100.000.000 125.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah data profil IKM yang divalidasi
dan memiliki daya saing
1000 IKM Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Kabupaten
Klaten
1.000 IKM
3.07 - 3.7.0101 - 17 Program peningkatan kemampuan teknologi
industri
570.000.000 585.000.000
3.07 - 3.7.0101 - 17.1 Pembinaan kemampuan teknologi industri 120.000.000 150.000.000
Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Jumlah IKM yang dibina untuk
meningkatkan kualitas produk keramik
100 IKM Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000wedi 100 IKM
3.07 - 3.7.0101 - 17.5 Peningkatan koordinasi pokja Sistem Verifikasi
Legalitas Kayu (SVLK) Kabupaten Klaten
100.000.000 100.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah kelompok SVLK yang dibina
dan difasilitasi VLK 1 kelompok
5 Kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kabupaten
Klaten
5 kelompok
3.07 - 3.7.0101 - 17.7 Perluasan penerapan ISO dan SNI untuk mendorong
daya saing industri manufaktur
350.000.000 335.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah Dokumen sertifikasi ISO 7 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
135.000.000Kabupaten
Klaten
7 Dokumen
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah Sokumen Sertifikasi SNI 7 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kabupaten
Klaten
7 Dokumen
3.07 - 3.7.0101 - 19 Program pengembangan sentra-sentra industri
potensial
250.000.000 -
3.07 - 3.7.0101 - 19.2 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses
masyarakat
250.000.000 -
Dk Bayat RT 01
RW 06 Melikan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Perbaikan Lab Keramik (Rehap atap) 1 Unit 0
3.08 - 3.7.0101 - 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 391.000.000 391.000.000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -188-
Page 195
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
3.08 - 3.7.0101 - 15.2 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku
dan antar sektor dalam rangka pengembangan
kawasan transmigrasi
104.000.000 104.000.000
3 Kabupaten, 3
Provinsi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
104.000.000Jumlah MUO atau kerjasama antara
Kabupaten / Provinsi yang dituju
dengan Kabupaten Klaten
3 KSAD Dana Alokasi
Umum (DAU)
104.000.0003 Kabupaten, 3
Provinsi
3 KSAD
3.08 - 3.7.0101 - 15.6 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi 84.000.000 84.000.000
3 Kabupaten 3
Propinsi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
84.000.000jumlah Kabupaten Provinsi lokasi
penempatan transmigran
3 lokasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
84.000.0003 Kabupaten 3
Propinsi
3 lokasi
3.08 - 3.7.0101 - 15.7 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan
pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta
penempatan transmigran
203.000.000 203.000.000
3 Kabupaten, 3
Propinsi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
203.000.000Jumlah Transmigran yang
diberangkatkan ke Penempatan
Transmigrasi
30 KK Dana Alokasi
Umum (DAU)
203.000.0003 Kabupaten, 3
Propinsi
30 KK
3.08 - 3.7.0101 - 16 Program Transmigrasi lokal 68.000.000 68.000.000
3.08 - 3.7.0101 - 16.1 Penyuluhan transmigrasi lokal 68.000.000 68.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
68.000.000jumlah penyuluhan calon transmigran 5 penyuluhan Dana Alokasi
Umum (DAU)
68.000.000Kabupaten
Klaten
5 penyuluhan
Jumlah 5.558.200.000 4.169.200.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
11 5.558.200.000 81 TOTAL 50 10 4.169.200.000 53 48
- 4.858.200.000 77 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.292.000.000 47 -
- 700.000.000 4 DBHCHT - - 750.000.000 4 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -189-
Page 196
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEMERINTAHAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0301 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 250.000.000 300.000.000
4.01 - 4.1.0301 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 25.000.000 30.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 35 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Bagian
Pemerintahan
35 Jenis
4.01 - 4.1.0301 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 25.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah barang cetak dan jumlah
penggandaan
2 Paket (4
barang cetak
dan 65.000
lembar
penggandaan)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Bagian
Pemerintahan
2 Paket (4 barang
cetak dan 65.000
lembar
penggandaan)
4.01 - 4.1.0301 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
10.000.000 10.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah surat kabar dan jumlah buku
bacaan
2 Paket (2 surat
kabar dan 20
buku)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Bagian
Pemerintahan
2 Paket(2 surat
kabar dan 20
buku)
4.01 - 4.1.0301 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000 30.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah kegiatan penyediaan makan
dan minum rapat
40 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Bagian
Pemerintahan
50 kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000 180.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah kegiatan perjalanan dinas luar
daerah
80 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Bagian
Pemerintahan
100 kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20.000.000 25.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah kegiatan perjalanan dinas
dalam daerah
50 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Bagian
Pemerintahan
60 kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
165.000.000 145.000.000
4.01 - 4.1.0301 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 35.000.000 40.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000jumlah perlengkapan gedung kantor
baru di bagian pemerintahan
43 unit(Kursi
rapat 30 unit,
kursi staf 12 unit,
kamera 1 unit)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Bagian
Pemerintahan
5 unit ( Lemari 2
unit, kulkas 1 unit,
meja 2 unit)
4.01 - 4.1.0301 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 60.000.000 30.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah peralatan kantor baru di bagian
pemerintahan
7 unit (LCD
projector+layar
projector, printer
2 unit, fotocopy
portable 1 unit,
komputer 2 unit)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Bagian
Pemerintahan
4 unit (1 laptop,1
komputer, 2
Printer)
BAGIAN PEMERINTAHAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -190-
Page 197
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0301 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
25.000.000 25.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang terpelihara
6 unit (2 Mobil, 4
Motor)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Bagian
Pemerintahan
6 unit (2 Mobil, 4
Motor)
4.01 - 4.1.0301 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
10.000.000 15.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang terpelihara
6 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Bagian
Pemerintahan
8 jenis
4.01 - 4.1.0301 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000 35.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah peralatan gedung kantor yang
terpelihara
3 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Bagian
Pemerintahan
4 jenis
4.01 - 4.1.0301 - 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
470.000.000 490.000.000
4.01 - 4.1.0301 - 16.7 Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
15.000.000 20.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Dokumen laporan rapat
koordinasi rutin Bupati
48 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Bagian
Pemerintahan
48 Dokumen
4.01 - 4.1.0301 - 16.8 Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah
280.000.000 290.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
280.000.000Jumlah Dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
2 dokumen (
LPPD, ILPPD)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
290.000.000Bagian
Pemerintahan
2 dokumen (
LPPD, ILPPD)
4.01 - 4.1.0301 - 16.9 Penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban pemerintah daerah
175.000.000 180.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Jumlah dokumen laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
3 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Bagian
Pemerintahan
3 dokumen
4.01 - 4.1.0301 - 18 Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
180.000.000 200.000.000
4.01 - 4.1.0301 - 18.6 Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah 180.000.000 200.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah dokumen kesepakatan
bersama dan perjanjian kerjasama
baru
5 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Bagian
Pemerintahan
5 dokumen
4.01 - 4.1.0301 - 19 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
100.000.000 -
4.01 - 4.1.0301 - 19.7 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah 100.000.000 -
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah draf Peraturan Daerah tentang
Kerjasama Daerah
1 draf Raperda 0
4.01 - 4.1.0301 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
100.000.000 100.000.000
4.01 - 4.1.0301 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
50.000.000 50.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Kecamatan yang mendapatkan
pembinaan, monitoring dan evaluasi
tertib administrasi Kecamatan
26 Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Bagian
Pemerintahan
26 Kecamatan
4.01 - 4.1.0301 - 29.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu
(PATEN)
50.000.000 50.000.000
BAGIAN PEMERINTAHAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -191-
Page 198
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Kecamatan yang mendapatkan
pembinaan, monitoring dan evaluasi
PATEN
26 Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Bagian
Pemerintahan
26 Kecamatan
4.03 - 4.1.0301 - 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 375.000.000 385.000.000
4.03 - 4.1.0301 - 17.1 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar
daerah
325.000.000 330.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
325.000.000jumlah pilar batas yang
terpasang/termonitor
50 pilar batas Dana Alokasi
Umum (DAU)
330.000.000Bagian
Pemerintahan
50 pilar batas
4.03 - 4.1.0301 - 17.6 Pembakuan Nama Rupa Bumi 50.000.000 55.000.000
Bagian
Pemerintahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah obyek rupa bumi yang
dibakukan
50 obyek Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Bagian
Pemerintahan
50 obyek
Jumlah 1.640.000.000 1.620.000.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
7 1.640.000.000 20 TOTAL 20 6 1.620.000.000 19 19
- 1.640.000.000 20 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.620.000.000 19 -
BAGIAN PEMERINTAHAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -192-
Page 199
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEMBANGUNAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0302 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.309.700 175.440.670
4.01 - 4.1.0302 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.309.700 5.840.670
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.309.700Jumlah surat kabar 1095 Eksemplar Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.840.670Bagian
Pembangunan
1.095 Eksemplar
4.01 - 4.1.0302 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 105.000.000 157.500.000
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
105.000.000Jumlah / Frekuensi Perjalanan Dinas 12 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
157.500.000Bagian
Pembangunan
12 Kali
4.01 - 4.1.0302 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 11.000.000 12.100.000
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah/frekuensi perjalanan dinas 20 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.100.000Bagian
Pembangunan
20 Kali
4.01 - 4.1.0302 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
127.710.500 140.481.550
4.01 - 4.1.0302 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 74.500.000 81.950.000
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Terwujudnya peralatan penunjang
kinerja di bagian pembangunan,
Bagian Pembangunan
21 Meter Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Bagian
Pembangunan
21 Meter
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Terwujudnya peralatan penunjang
kinerja di bagian pembangunan,
Bagian Pembangunan
4 Kursi Putar Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.200.000Bagian
Pembangunan
4 Kursi Putar
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah peralatan penunjang kinerja 5 Unit Komputer Dana Alokasi
Umum (DAU)
38.500.000Bagian
Pembangunan
5 Unit Komputer
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.500.000Jumlah peralatan penunjang kinerja di
bagian pembangunan
3 Unit AC Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.750.000Bagian
Pembangunan
3 Unit AC
4.01 - 4.1.0302 - 2.10 Pengadaan mebeleur 6.400.000 7.040.000
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.400.000Terwujudnya mebeleur di bagian
pembangunan
2 Unit Rak Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.040.000Bagian
Pembangunan
2 Unit Rak
4.01 - 4.1.0302 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
25.769.700 28.346.670
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.769.700Jumlah kendaraan dinas 5 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.346.670Bagian
Pembangunan
5 Unit
4.01 - 4.1.0302 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 21.040.800 23.144.880
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.040.800Jumlah komputer dan printer
pendukung kinerja yang dipelihara
12 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.144.880Bagian
Pembangunan
12 Unit
4.01 - 4.1.0302 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
170.603.400 187.663.740
4.01 - 4.1.0302 - 5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 104.038.000 114.441.800
BAGIAN PEMBANGUNAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -193-
Page 200
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
104.038.000Jumlah sosialisasi peraturan
perundang-undangan di Kabupaten
Klaten
6 Kali Sosialisasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
114.441.800Bagian
Pembangunan
6 Kali Sosialisasi
4.01 - 4.1.0302 - 5.7 Pembinaan Kompetensi Teknis 66.565.400 73.221.940
Bagian
pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
66.565.400Jumlah pembinaan tentang
kompetensi teknis jasa konstruksi
2 Kali
Pembinaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
73.221.940Bagian
Pembangunan
2 Kali Pembinaan
4.01 - 4.1.0302 - 23 Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan
892.710.400 981.981.440
4.01 - 4.1.0302 - 23.1 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembangunan
41.955.100 46.150.610
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
41.955.100Jumlah buku peraturan BUpati tentang
petunjuk pelaksanaan pembangunan
1 Perbup Dana Alokasi
Umum (DAU)
46.150.610Bagian
Pembangunan
1 Perbup
4.01 - 4.1.0302 - 23.2 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 60.000.000 66.000.000
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah Perangkat Daerah 51 Perangkat
Daerah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
66.000.000Bagian
Pembangunan
51 Perangkat
Daerah
4.01 - 4.1.0302 - 23.6 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 154.380.000 169.818.000
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
154.380.000Jumlah Perangkat Daerah 51 Perangkat
Daerah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
169.818.000Bagian
Pembangunan
51 Perangkat
Daerah
4.01 - 4.1.0302 - 23.7 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 202.405.500 222.646.050
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
202.405.500Jumlah Perangkat Daerah 51 Perangkat
Daerah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
222.646.050Bagian
Pembangunan
51 Perangkat
Daerah
4.01 - 4.1.0302 - 23.8 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 433.969.800 477.366.780
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
433.969.800Jumlah Perangkat Daerah 51 Perangkat
Daerah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
477.366.780Bagian
Pembangunan
51 Perangkat
Daerah
4.03 - 4.1.0302 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 11.176.000 12.293.600
4.03 - 4.1.0302 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
5.500.000 6.050.000
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah dokumen 2 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.050.000Bagian
Pembangunan
2 Dokumen
4.03 - 4.1.0302 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5.676.000 6.243.600
Bagian
Pembangunan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.676.000Jumlah Dokumen 4 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.243.600Bagian
Pembangunan
4 Dokumen
BAGIAN PEMBANGUNAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -194-