DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018 Urusan Pemerintahan : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN : 7.01. - KEWILAYAHAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan (kuantitatif) 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambah/berkurang (Rp) % 10 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 807.972.000,00 708.603.076,00 99.368.924,00 14,02 Penyediaan jasa surat menyurat 01. Kecamatan Padang Selatan Materai 6.000 330 lembar dan Materai 3.000 330 lembar 2.970.000,00 2.970.000,00 - PAD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Kecamatan Padang Selatan 2 Rek Telpon, 8 Rek Air, 14 Rek Listrik, 15 Rek Internet 136.800.000,00 149.400.000,00 12.600.000,00 9,21 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Kecamatan Padang Selatan 3 STNK roda 4, 3 STNK roda 3, 36 STNK roda 2 10.800.000,00 8.475.000,00 (2.325.000,00) (21,53) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Kecamatan Padang Selatan 2 Orang 64.800.000,00 64.800.000,00 - PAD Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Kecamatan Padang Selatan 26 komputer, 34 printer, 12 laptop 16.600.000,00 16.600.000,00 - PAD Penyediaan Alat Tulis Kantor 10. Kecamatan Padang Selatan 35 item 75.481.360,00 75.485.000,00 3.640,00 - PAD Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Kecamatan Padang Selatan 2976 item cetak dan 56000 lembar penggandaan 57.709.720,00 58.120.000,00 410.280,00 0,71 PAD Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Kecamatan Padang Selatan 6 item 9.450.000,00 9.450.000,00 - Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Kecamatan Padang Selatan 2 Unit AC 4 Unit Printer 4 Unit camera CCTV 19.500.000,00 32.500.000,00 13.000.000,00 66,67 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Kecamatan Padang Selatan 228 ekssmplar 25.992.000,00 25.992.000,00 - PAD Penyediaan makanan dan minuman 17. Kecamatan Padang Selatan 3972 kotak 109.080.000,00 109.080.000,00 - PAD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Kecamatan Padang Selatan 20 kali 99.999.996,00 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18 PAD Penyediaan alat kebersihan 20. Kecamatan Padang Selatan 14 item 7.420.000,00 7.420.000,00 - PAD Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 22. Kecamatan Padang Selatan 5 orang 72.000.000,00 74.500.000,00 2.500.000,00 3,47 PAD 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 367.226.000,00 364.068.200,00 3.157.800,00 0,87 DPPA-SKPD 2.2 : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN............................................ ............................................ Hal : 1 dari 4
140
Embed
ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/DPPA 2018.pdf · DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM PEMERINTAH KOTA PADANG DPPA - SKPD
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan
: 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
: 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
DanaSetelah
Jumlah (Rp)
Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum
perubahan perubahan
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 807.972.000,00 708.603.076,00 99.368.924,00 14,02
Penyediaan jasa surat menyurat01. Kecamatan Padang Selatan Materai 6.000 330 lembar dan
Materai 3.000 330 lembar
2.970.000,00 2.970.000,00 - PAD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik02. Kecamatan Padang Selatan 2 Rek Telpon, 8 Rek Air, 14
Rek Listrik, 15 Rek Internet
136.800.000,00 149.400.000,00 12.600.000,00 9,21 Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
06. Kecamatan Padang Selatan 3 STNK roda 4, 3 STNK roda
3, 36 STNK roda 2
10.800.000,00 8.475.000,00 (2.325.000,00) (21,53)Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi
Penyediaan jasa kebersihan kantor08. Kecamatan Padang Selatan 2 Orang 64.800.000,00 64.800.000,00 - PAD
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja09. Kecamatan Padang Selatan 26 komputer, 34 printer, 12
laptop
16.600.000,00 16.600.000,00 - PAD
Penyediaan Alat Tulis Kantor10. Kecamatan Padang Selatan 35 item 75.481.360,00 75.485.000,00 3.640,00 - PAD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. Kecamatan Padang Selatan 2976 item cetak dan 56000
lembar penggandaan
57.709.720,00 58.120.000,00 410.280,00 0,71 PAD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
12. Kecamatan Padang Selatan 6 item 9.450.000,00 9.450.000,00 - Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor13. Kecamatan Padang Selatan 2 Unit AC 4 Unit Printer 4
Unit camera CCTV
19.500.000,00 32.500.000,00 13.000.000,00 66,67 Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan15. Kecamatan Padang Selatan 228 ekssmplar 25.992.000,00 25.992.000,00 - PAD
Penyediaan makanan dan minuman17. Kecamatan Padang Selatan 3972 kotak 109.080.000,00 109.080.000,00 - PAD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. Kecamatan Padang Selatan 20 kali 99.999.996,00 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18 PAD
Penyediaan alat kebersihan20. Kecamatan Padang Selatan 14 item 7.420.000,00 7.420.000,00 - PAD
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran22. Kecamatan Padang Selatan 5 orang 72.000.000,00 74.500.000,00 2.500.000,00 3,47 PAD
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 367.226.000,00 364.068.200,00 3.157.800,00 0,87
DPPA-SKPD 2.2 : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN........................................................................................ Hal : 1 dari 4
KodeUraian Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
perubahan perubahan
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Pengadaan mebeleur10. Kecamatan Padang Selatan 31 unit 36.646.000,00 27.796.000,00 (8.850.000,00) (24,15)Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. Kecamatan Padang Selatan 2 paket 45.300.000,00 45.300.000,00 - PAD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional24. Kecamatan Padang Selatan 42 unit 267.747.200,00 279.755.000,00 12.007.800,00 4,48 Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor28. Kecamatan Padang Selatan 26 unit 6.500.000,00 6.500.000,00 - PAD
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur29. Kecamatan Padang Selatan 50 unit 7.875.000,00 7.875.000,00 - PAD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon36. Kecamatan Padang Selatan -
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000,00 30.000.000,00 - -
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
01. Kecamatan Padang Selatan 19 dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 - PAD
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 162.582.000,00 168.662.000,00 (6.080.000,00) (3,60)
Pengendalian dan pengawasan bangunan liar12. Kecamatan Padang Selatan 12 kali 168.662.000,00 162.582.000,00 (6.080.000,00) (3,60)PAD
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan02. Kecamatan Padang Selatan 9 unit 29.630.000,00 29.630.000,00 - PAD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
04. Kecamatan Padang Selatan 20 kali 53.742.000,00 48.142.000,00 (5.600.000,00) (10,42)PAD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan12. Kecamatan Padang Selatan 12 bulan 52.620.000,00 47.020.000,00 (5.600.000,00) (10,64)PAD
( 2.07. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
18. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa
1.145.511.000,00 1.145.511.000,00 - -
Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga
Kemasyarakatan RT/RW
06. Kecamatan Padang Selatan 72 RW/275 RT 1.145.511.000,00 1.145.511.000,00 - DAU
( 2.12. ) - PENANAMAN MODAL
60. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 38.247.000,00 38.247.000,00 - -
Koordinasi Lintas Kelembagaan02. Kecamatan Padang Selatan 12 kali 38.247.000,00 38.247.000,00 - PAD
( 2.16. ) - KEBUDAYAAN
16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 102.115.000,00 102.113.020,00 1.980,00 -
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata06. Kecamatan Padang Selatan 4 Kegiatan 102.113.020,00 102.115.000,00 1.980,00 - PAD
DPPA-SKPD 2.2 : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN........................................................................................ Hal : 2 dari 4
KodeUraian Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
perubahan perubahan
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
19. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan
Agama
216.371.000,00 216.371.000,00 - -
Penunjang Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan32. Kota Padang 1 paket 216.371.000,00 216.371.000,00 - PAD
( 4.03. ) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH
17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
20.000.000,00 20.000.000,00 - -
Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang61. Kota Padang 6 Buah/Barang 20.000.000,00 20.000.000,00 - PAD
( 7.01. ) - KEWILAYAHAN
62. Program Pengembangan Kecamatan 1.968.403.800,00 2.036.937.000,00 (68.533.200,00) (3,36)
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan01. Kecamatan Padang Selatan 8 kegiatan 192.164.000,00 183.536.000,00 (8.628.000,00) (4,49)PAD
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan02. Kecamatan Padang Selatan 2 kegiatan 73.016.000,00 60.412.000,00 (12.604.000,00) (17,26)PAD
Stimulan Kecamatan03. Kecamatan Padang Selatan 3 kegiatan 73.180.800,00 73.180.800,00 - PAD
Pengembangan Administrasi Pemerintahan04. Kecamatan Padang Selatan 6 kegiatan 164.376.200,00 124.595.000,00 (39.781.200,00) (24,20)PAD
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan06. Kecamatan Padang Selatan 8 kegiatan 416.400.000,00 408.880.000,00 (7.520.000,00) (1,81)PAD
Stimulan Kelurahan07. Kecamatan Padang Selatan 12 kali 1.117.800.000,00 1.117.800.000,00 - PAD
Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) di Kota Padang
10. Kecamatan Padang Selatan 14 Jumlah Pelayanan 89.961.000,00 70.757.000,00 (19.204.000,00) (21,35)PAD
DPPA-SKPD 2.2 : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN........................................................................................ Hal : 3 dari 4
KodeUraian Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
perubahan perubahan
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Jumlah 5.056.465.296,00 5.053.976.800,00 (2.488.496,00) (0,05)
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
DPPA-SKPD 2.2 : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN........................................................................................ Hal : 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.......................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
84,00 Eksp 114.000,00 9.576.000,00 5.2.2.03.05. - Harian Lokal / Daerah ( 7 eksp x
144,00 Eksp 114.000,00 16.416.000,00 - Harian Lokal / Daerah ( 12 kel x
12 bln )
144,00 Eksp 114.000,00 16.416.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.......................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.498.000,00
6.498.000,00
6.498.000,00
6.498.000,00
Jumlah Rp. 25.992.000,00
25.992.000,00 25.992.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.......................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.01.11.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Karena adanya perubahan volume pada pembelian berapa item:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan layanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Cakupan layanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 57.709.720,00Jumlah Dana Rp. 58.120.000,00
Keluaran Jumlah barang cetakan yang tersedia dan jumlah
penggandaan yang tersedia
1.842 item cetak dan 81.024 lembar penggandaanJumlah barang cetakan yang tersedia dan jumlah
penggandaan yang tersedia
2976 item cetak dan 56000 lembar penggandaan
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
24,00 rim 84.940,00 2.038.560,00 5.2.2.06.01. - Kop Surat Folio ( 2 rim X 12 Bln ) 24,00 rim 84.940,00 2.038.560,00 - -
12,00 buku 39.950,00 479.400,00 - Lembaran Disposisi ( 1 Buku X 12
Bln )
12,00 buku 39.950,00 479.400,00 - -
24,00 buku 25.550,00 613.200,00 - Kartu Kendali Surat Masuk keluar (
2 buku X 12 Bln )
24,00 buku 25.550,00 613.200,00 - -
- buku - - Buku Ekspedisi ( 1 Buku X 12 Bln ) 12,00 buku 34.190,00 410.280,00 410.280,00 -
24,00 kotak 30.500,00 732.000,00 - Amplop Dinas ( 2 Ktk X 12 Bln ) 24,00 kotak 30.500,00 732.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 58.120.000,00
Jumlah Rp. 58.120.000,00
57.709.720,00 58.120.000,00 410.280,00 0,71
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.01.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
36,00 bln 750.000,00 27.000.000,00 - Belanja Internet Kantor Camat dan
Kantor Lurah ( 3 Rekening )
36,00 bln 750.000,00 27.000.000,00 - -
144,00 bln 250.000,00 36.000.000,00 - Belanja Internet Profil Kelurahan ( 12
kel x 12 bln )
144,00 bln 250.000,00 36.000.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15.750.000,00
15.750.000,00
15.750.000,00
102.150.000,00
Jumlah Rp. 149.400.000,00
136.800.000,00 149.400.000,00 12.600.000,00 9,21
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.01.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Karena adanya perubahan harga satuan dan volume belanja STNK:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan layanan administrasi kantor 100 %Persentase Cakupan layanan administrasi kantor 100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 10.800.000,00Jumlah Dana Rp. 8.475.000,00
Keluaran Jumlah kendaraan dinas yang tertib administrasi 3 STNK roda 4, 3 STNK roda 3, 36 STNK roda 2Jumlah kendaraan dinas yang tertib administrasi 3 STNK roda 4, 3 STNK roda 3, 36 STNK roda 2
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
- - 109.080.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 109.080.000,00 - -
- - 109.080.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 109.080.000,00 - -
- - 79.080.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - 79.080.000,00 - -
- - - 33.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat - - - 33.000.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
300,00 okb 30.000,00 9.000.000,00 5.2.2.11.02. - Makan ( 25 org x 1 kali x 12
bln )
300,00 okb 30.000,00 9.000.000,00 - -
1.200,00 okb 20.000,00 24.000.000,00 - Snack ( 25 x 4 kali x 12 bln
)
1.200,00 okb 20.000,00 24.000.000,00 - -
- - - 46.080.000,00 Belanja makan dan minum Rapat
Lurah
- - - 46.080.000,00 - -
864,00 okb 30.000,00 25.920.000,00 - Makan ( 6 org x 12 kel x 12 bln ) 864,00 okb 30.000,00 25.920.000,00 - -
1.008,00 okb 20.000,00 20.160.000,00 - Snack ( 7 org x 12 kel x 12 bln ) 1.008,00 okb 20.000,00 20.160.000,00 - -
- - 30.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu - - 30.000.000,00 - -
- - - 30.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu - - - 30.000.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
27.270.000,00
27.270.000,00
27.270.000,00
27.270.000,00
Jumlah Rp. 109.080.000,00
109.080.000,00 109.080.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.01.13.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Karena adanya pembelian 2 unit AC standing dan 4 unit camera cctv:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian layanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Capaian layanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 19.500.000,00Jumlah Dana Rp. 32.500.000,00
Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia
5 unitJumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia
2 Unit AC 4 Unit Printer 4 Unit camera CCTV
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
- - 99.999.996,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18
- - 99.999.996,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18
- - 99.999.996,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah - - 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.18. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - - 30.399.996,00 5.2.2.15.02. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar
propinsi
- - - 56.180.000,00 25.780.004,00 84,80
12,00 kali 2.533.333,00 30.399.996,00 - Tiket ( PP ) (12 org x 1 kali) - - - (30.399.996,00) (100,00)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.18. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.18. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.01.7.01.04.02.36. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 5. BELANJA DAERAH - - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.36. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon........................................................................................................................... Hal : 1 dari 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah Rp.
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.36. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon........................................................................................................................... Hal : 2 dari 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.02.22.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.01.7.01.04.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan layanan sarana dan prasarana
aparatur
100 %Persentase Cakupan layanan sarana dan prasarana
aparatur
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 45.300.000,00Jumlah Dana Rp. 45.300.000,00
Keluaran Jumlah Gedung yang terpelihara dengan baik 2 paketJumlah Gedung yang terpelihara dengan baik 2 paket
Hasil Persentase Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 %Persentase Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
1,00 op 600.000,00 600.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 op 600.000,00 600.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 1.03.7.01.04.42.12. - Pengendalian dan pengawasan bangunan liar........................................................................................................................... Hal : 1 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 op 550.000,00 550.000,00 5.2.1.01.01. - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1,00 op 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 op 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 op 375.000,00 375.000,00 - -
5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - -
2,00 op 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 op 250.000,00 500.000,00 - -
- - 12.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 12.600.000,00 - -
- - 12.600.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 12.600.000,00 - -
420,00 kotak 30.000,00 12.600.000,00 - Makan petugas operasi penertiban (
4 org X 3 hr X 10 Bln )
420,00 kotak 30.000,00 12.600.000,00 - -
- - 150.480.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 140.800.000,00 (9.680.000,00) (6,43)
- - 150.480.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 140.800.000,00 (9.680.000,00) (6,43)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 1.03.7.01.04.42.12. - Pengendalian dan pengawasan bangunan liar........................................................................................................................... Hal : 2 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - - 35.280.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
- - - 25.600.000,00 (9.680.000,00) (27,44)
60,00 ohb 100.000,00 6.000.000,00 - PNS Gol IV 40,00 ohb 100.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) (33,33)
240,00 ohb 80.000,00 19.200.000,00 - PNS Gol III 120,00 ohb 80.000,00 9.600.000,00 (9.600.000,00) (50,00)
168,00 ohb 60.000,00 10.080.000,00 - PNS Gol II / Non PNS 200,00 ohb 60.000,00 12.000.000,00 1.920.000,00 19,05
1.440,00 ohb 80.000,00 115.200.000,00 Perjalanan Dinas dalam daerah
kelurahan PNS Gol III ( 2 Org X 60 hari
X 12 Kel )
1.440,00 ohb 80.000,00 115.200.000,00 - -
- - 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
- - 4.850.000,00 4.850.000,00 -
- - 5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Diserahkan
Kepada Masyarakat
- - 4.850.000,00 4.850.000,00 -
- - Plang larangan
membangun/mendirikan bangunan
50,00 bh 97.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 1.03.7.01.04.42.12. - Pengendalian dan pengawasan bangunan liar........................................................................................................................... Hal : 3 dari 4
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 1.03.7.01.04.42.12. - Pengendalian dan pengawasan bangunan liar........................................................................................................................... Hal : 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
2.05.7.01.04.15.12.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 2.05.7.01.04.15. - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.05.7.01.04.15.12. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Efisiensi Volume pada Perjalanan Dinas Dalam Daerah:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
100 %Persentase Cakupan pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 52.620.000,00Jumlah Dana Rp. 47.020.000,00
Keluaran Jumlah kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan
K-3 di wilayah Keamatan Padang
12 bulanJumlah kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan
K-3 di wilayah Keamatan Padang
12 bulan
Hasil Persentase Terciptanya Lingkungan yang Tertib,
Bersih, dan Asri
100 %Persentase Terciptanya Lingkungan yang Tertib,
Bersih, dan Asri
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.05.7.01.04.15.04. - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan......................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 4.422.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.05.7.01.04.15.04. - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan......................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.05.7.01.04.15.04. - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan......................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 2.05.7.01.04.15. - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.05.7.01.04.15.02. - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
100 %Persentase Cakupan Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 29.630.000,00Jumlah Dana Rp. 29.630.000,00
Keluaran Jumlah sarana dan prasarana yang memadai 9 unitJumlah sarana dan prasarana yang memadai 9 unit
Hasil Persentase Terciptanya Lingkungan yang Tertib,
Bersih, dan Asri
100 %Persentase Terciptanya Lingkungan yang Tertib,
Bersih, dan Asri
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.07.7.01.04.18.06. - Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW........................................................................................................ Hal : 1 dari 4
4,00 lembar 250.000,00 1.000.000,00 Pembuatan Spanduk Kegiatan ( 1 bh
x 4 kali )
4,00 lembar 250.000,00 1.000.000,00 - -
- - 1.084.200.000,00 5.2.2.03.53. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli - - 1.084.200.000,00 - -
- - - 1.084.200.000,00 Operasional RT/RW Se kec. Padang
Selatan
- - - 1.084.200.000,00 - -
864,00 ob 300.000,00 259.200.000,00 - RW (72 org x 12 bln ) 864,00 ob 300.000,00 259.200.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.07.7.01.04.18.06. - Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW........................................................................................................ Hal : 2 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.300,00 ob 250.000,00 825.000.000,00 5.2.2.03.53. - RT ( 275 org x 12 bln ) 3.300,00 ob 250.000,00 825.000.000,00 - -
24.000,00 LPM 250,00 6.000.000,00 - Fotocopy LPM Kelurahan ( 1 LPM x
2000 lbr x12 Kel )
24.000,00 LPM 250,00 6.000.000,00 - -
- - 43.336.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 43.336.000,00 - -
- - 43.336.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 43.336.000,00 - -
- - - 43.336.000,00 Makan Minum Operasional RT/RW se
Kecamatan Padang Selaatan
- - - 43.336.000,00 - -
288,00 ok 20.000,00 5.760.000,00 - RW ( 72 org x 4 kali ) 288,00 ok 20.000,00 5.760.000,00 - -
1.100,00 ok 20.000,00 22.000.000,00 - RT ( 275 org x 4 kali ) 1.100,00 ok 20.000,00 22.000.000,00 - -
12,00 LPM 1.298.000,00 15.576.000,00 - LPM ( 1 LPM x 12 Kel ) 12,00 LPM 1.298.000,00 15.576.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.07.7.01.04.18.06. - Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW........................................................................................................ Hal : 3 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
286.327.750,00
286.327.750,00
286.327.750,00
286.527.750,00
Jumlah Rp. 1.145.511.000,00
1.145.511.000,00 1.145.511.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.07.7.01.04.18.06. - Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW........................................................................................................ Hal : 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.65. - Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan
7.01.7.01.04.65.10. - Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Efesiensi Belanja Lembur dan Penyesuaian Kebutuhan riil kegiatan:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian pembinaan sistem
penyelenggaraan pemerintah daerah bawahan
100 %Persentase Capaian pembinaan sistem
penyelenggaraan pemerintah daerah bawahan
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 89.961.000,00Jumlah Dana Rp. 70.757.000,00
Keluaran jumlah pelayanan terpadu yang dilaksanakan di
kecamatan dan kelurahan
14 Jumlah Pelayananjumlah pelayanan terpadu yang dilaksanakan di
kecamatan dan kelurahan
14 Jumlah Pelayanan
Hasil Persentase Jumlah Jenis Pelayanan 14 buah 100 %Persentase Jumlah Jenis Pelayanan 14 buah 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.65.10. - Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Pad........................................................................................................ Hal : 1 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 ok 550.000,00 550.000,00 5.2.1.01.01. - PPTK 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - -
5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - -
2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - Sekretaris 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.65.10. - Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Pad........................................................................................................ Hal : 2 dari 4
1,00 unit 8.300.000,00 8.300.000,00 - Pengadaan Televisi 1,00 unit 8.300.000,00 8.300.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.65.10. - Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Pad........................................................................................................ Hal : 3 dari 4
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.65.10. - Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Pad........................................................................................................ Hal : 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.62.04.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.62. - Program Pengembangan Kecamatan
7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Efisiensi pada beberapa rekening belanja:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian Pengembangan Kecamatan 100 %Persentase Capaian Pengembangan Kecamatan 100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 164.376.200,00Jumlah Dana Rp. 124.595.000,00
Keluaran Jumlah ASN yang dilatih dalam peningkatan
manajemen pelayanan publik
6 kegiatanJumlah ASN yang dilatih dalam peningkatan
manajemen pelayanan publik
6 kegiatan
Hasil Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
1,00 op 600.000,00 600.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 op 600.000,00 600.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 op 550.000,00 550.000,00 5.2.1.01.01. - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1,00 op 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 op 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 op 375.000,00 375.000,00 - -
5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - -
2,00 op 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 op 250.000,00 500.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan........................................................................................................................... Hal : 2 dari 7
- - 3.425.000,00 5.2.2.03.53. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli - - 3.425.000,00 - -
- - - Pelatihan Aplikasi SIPADSEL - - - - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan........................................................................................................................... Hal : 3 dari 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- oh - 5.2.2.03.53. - Narasumer ( 2 org x 1 kali ) - oh - - -
- oh - - Moderator ( 1 org x 1 kali ) - oh - - -
- oh - - Notulis ( 1 org x 1 kali ) - oh - - -
- oh - - Pembawa Acara ( 1 org x 1 kali ) - oh - - -
- oh - - Pembaca Do'a ( 1 org x 1 kali ) - oh - - -
- - - 3.425.000,00 Honorarium kegiatan Rapat
Perencanaan Pembangunan Tk.
Kecamatan
- - - 3.425.000,00 - -
7,00 ok 400.000,00 2.800.000,00 - Narasumber ( 7 org x 1 kali ) 7,00 ok 400.000,00 2.800.000,00 - -
1,00 ok 250.000,00 250.000,00 - Moderator ( 1 org x 1 kali ) 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 - -
1,00 ok 75.000,00 75.000,00 - Pembaca Doa ( 1 org x 1 kali ) 1,00 ok 75.000,00 75.000,00 - -
1,00 ok 100.000,00 100.000,00 - Pembawa Acara ( 1 org x 1 kali ) 1,00 ok 100.000,00 100.000,00 - -
1,00 ok 200.000,00 200.000,00 - Notulis ( 1 org x 1 kali ) 1,00 ok 200.000,00 200.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan........................................................................................................................... Hal : 4 dari 7
- - 29.160.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 27.000.000,00 (2.160.000,00) (7,41)
- - 29.160.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 27.000.000,00 (2.160.000,00) (7,41)
54,00 oh 100.000,00 5.400.000,00 - PNS Gol IV 36,00 ohb 100.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) (33,33)
216,00 oh 80.000,00 17.280.000,00 - PNS Gol III 144,00 ohb 80.000,00 11.520.000,00 (5.760.000,00) (33,33)
108,00 oh 60.000,00 6.480.000,00 - PNS Gol II / Non PNS 198,00 ohb 60.000,00 11.880.000,00 5.400.000,00 83,33
- - 17.551.000,00 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
- - 11.981.200,00 (5.569.800,00) (31,73)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan........................................................................................................................... Hal : 5 dari 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 17.551.000,00 5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
- - 11.981.200,00 (5.569.800,00) (31,73)
1,00 pkt 17.551.000,00 17.551.000,00 - Bahan Bangunan, plang merk,
Thropy dsb
1,00 kegiatan 11.981.200,00 11.981.200,00 (5.569.800,00) (31,73)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan........................................................................................................................... Hal : 6 dari 7
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan........................................................................................................................... Hal : 7 dari 7
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.62.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.62. - Program Pengembangan Kecamatan
7.01.7.01.04.62.02. - Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Efisiensi Belanja Lembur:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian Pengembangan Kecamatan 100 %Persentase Capaian Pengembangan Kecamatan 100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 73.016.000,00Jumlah Dana Rp. 60.412.000,00
Keluaran Jumlah kegiatan monitoring UMKM, IKM yang
dilakukan
2 kegiatanJumlah kegiatan monitoring UMKM, IKM yang
dilakukan
2 kegiatan
Hasil Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.02. - Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 ok 550.000,00 550.000,00 5.2.1.01.01. - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - -
5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - -
2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - -
1,00 pak 55.000,00 55.000,00 - Isi Hecter 1,00 pak 55.000,00 55.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.02. - Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 2 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2,00 buah 11.000,00 22.000,00 5.2.2.01.01. - Corection Pen 2,00 buah 11.000,00 22.000,00 - -
1,00 pkt 5.000.000,00 5.000.000,00 - Sewa stand 1,00 kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.02. - Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 3 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 3.750.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.02. - Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 4 dari 5
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.02. - Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 5 dari 5
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
2.16.7.01.04.16.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 2.16.7.01.04.16. - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2.16.7.01.04.16.06. - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Adanya penyesuaian dari Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Pembelian Leaflet:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan Peningkatan kapasitas aparatur
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.16.06. - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata........................................................................................................................... Hal : 1 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 ok 600.000,00 600.000,00 5.2.1.01.01. - Pengguna Anggaran 1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - -
1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - -
5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - -
2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.16.06. - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata........................................................................................................................... Hal : 2 dari 5
2,00 set 5.000.000,00 10.000.000,00 - Sewa Tenda/Pentas 2,00 set 5.000.000,00 10.000.000,00 - -
- - 7.500.000,00 5.2.2.10.12. Belanja Sewa Alat musik - - 7.500.000,00 - -
2,00 unit 3.750.000,00 7.500.000,00 - Sewa Orgen Tunggal 2,00 unit 3.750.000,00 7.500.000,00 - -
- - 14.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 14.000.000,00 - -
- - 14.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 14.000.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.16.06. - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata........................................................................................................................... Hal : 3 dari 5
4,00 set 300.000,00 1.200.000,00 - Juara I 4,00 set 300.000,00 1.200.000,00 - -
4,00 set 200.000,00 800.000,00 - Juara II 4,00 set 200.000,00 800.000,00 - -
4,00 set 150.000,00 600.000,00 - Juara III 4,00 set 150.000,00 600.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.16.06. - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata........................................................................................................................... Hal : 4 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
21.740.000,00
27.230.680,00
23.245.340,00
29.898.980,00
Jumlah Rp. 102.115.000,00
102.113.020,00 102.115.000,00 1.980,00 -
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.16.06. - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata........................................................................................................................... Hal : 5 dari 5
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.62.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.62. - Program Pengembangan Kecamatan
7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Efisiensi Belanja Lembur:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian pengembangan Kecamatan 100 %Persentase Capaian pengembangan Kecamatan 100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 192.164.000,00Jumlah Dana Rp. 183.536.000,00
Keluaran Jumlah kelurahan yang mengikuti kegiatan sosial
kemasyarakatan dan keagamaan serta mendukung
kegiatan kota
8 kegiatanJumlah kelurahan yang mengikuti kegiatan sosial
kemasyarakatan dan keagamaan serta mendukung
kegiatan kota
8 kegiatan
Hasil Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 ok 600.000,00 600.000,00 5.2.1.01.01. - Pengguna Anggaran 1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - -
1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kgiatan 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - -
5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - -
2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - -
32,00 buah 1.000,00 32.000,00 - Map Biasa 32,00 buah 1.000,00 32.000,00 - -
2,00 buah 13.000,00 26.000,00 - Corection Pen 2,00 buah 13.000,00 26.000,00 - -
- - - 1.500.000,00 ATK Kegiatan MOT Pesantren ( 100
org )
- - - 1.500.000,00 - -
100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - Pena 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 2 dari 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
100,00 buah 5.000,00 500.000,00 5.2.2.01.01. - Buku Notes 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - -
100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - Spond Bag 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 3 dari 8
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 4 dari 8
- - 53.800.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 64.150.000,00 10.350.000,00 19,24
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 5 dari 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - - 11.300.000,00 5.2.2.11.04. Kegiatan MOT Pesantren Ramadhan - - - 11.300.000,00 - -
226,00 ktk 30.000,00 6.780.000,00 - Makan ( 113 org x 2 kali ) 226,00 ktk 30.000,00 6.780.000,00 - -
226,00 ktk 20.000,00 4.520.000,00 - Snack ( 113 org x 2 kali ) 226,00 ktk 20.000,00 4.520.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 6 dari 8
1,00 pkt 3.750.000,00 3.750.000,00 Bingkisan Pemenang Lomba di Tk.
Kota
1,00 pkt 3.750.000,00 3.750.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 7 dari 8
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 8 dari 8
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.62.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.62. - Program Pengembangan Kecamatan
DPPA - SKPD 2.2.1 : 4.03.7.01.04.17.61. - Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang........................................................................................................................... Hal : 1 dari 4
DPPA - SKPD 2.2.1 : 4.03.7.01.04.17.61. - Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang........................................................................................................................... Hal : 2 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 4.800.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 4.800.000,00 - -
- - 4.800.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 4.800.000,00 - -
20,00 oh 100.000,00 2.000.000,00 - Gol IV ( 2 org x 10 hari ) 20,00 oh 100.000,00 2.000.000,00 - -
20,00 oh 80.000,00 1.600.000,00 - Gol III ( 2 org x 10 hari ) 20,00 oh 80.000,00 1.600.000,00 - -
20,00 oh 60.000,00 1.200.000,00 - Gol II ( 2 org x 10 hari ) 20,00 oh 60.000,00 1.200.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 4.03.7.01.04.17.61. - Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang........................................................................................................................... Hal : 3 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.267.000,00
3.267.000,00
3.267.000,00
10.199.000,00
Jumlah Rp. 20.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 4.03.7.01.04.17.61. - Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang........................................................................................................................... Hal : 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.62.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.62. - Program Pengembangan Kecamatan
7.01.7.01.04.62.03. - Stimulan Kecamatan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Pergeseran rekening karena menyesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian Pengembangan Kecamatan 100 %Persentase Capaian Pengembangan Kecamatan 100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 73.180.800,00Jumlah Dana Rp. 73.180.800,00
Keluaran Jumlah Kelurahan yang ditampung penyaluran
aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan
3 kegiatanJumlah Kelurahan yang ditampung penyaluran
aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan
3 kegiatan
Hasil Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah