PowerPoint Presentation · PKN OUN CHN LIN SYN Obslužné (servisní) úseky PTU HR IT UCTO/CONT UCN UFZP NPK Core business . Ekonomika Vztah k rozpočtu kraje - vyrovnávací platba

INMED 2016

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

- vznikla k 31. prosinci 2014 sloučením pěti nemocnic akutní lůžkové péče

(Pardubice, Chrudim, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Svitavy)

zakladatelem a jediným akcionářem společnosti Nemocnice Pardubického kraje je Pardubický kraj

NPK poskytuje akutní lůžkovou péči pro více než 500tis. obyvatel kraje

4 500 zaměstnanců, 3.7 miliardy obrat

Lokality: Podíl na objemu služeb:

Pardubická nemocnice 45,6 %

Chrudimská nemocnice 14,0 %

Orlickoústecká nemocnice 17,4 %

Litomyšlská nemocnice 11,7 %

Svitavská nemocnice 11,3 %

NPK v číslech

NPK v číslech

2 000 akutních lůžek

238 lůžek následné péče

963 712 ošetřených pacientů v ambulancích

93 238 hospitalizací

4 571 porodů

Specializovaná péče

iktové centrum 2x

perinatologické centrum intermediární péče

komplexní onkologické centrum (ve spolupráci s Multiscan)

centrum vysoce specializované onkogynekologické péče

komplexní kardiovaskulární centrum (ve spolupráci s FN HK a KCA)

Ohlédnutí za rokem 2015

Rok 2015 byl přelomovým rokem v organizačně právním uspořádání nemocnic akutní péče v Pardubickém kraji za posledních 8 let

Byl prvním rokem existence nemocnic po fúzi

Byl rokem s největším množstvím vnitřních organizačních změn

Byl rokem s největším objemem investic

Byl rokem s největším nárůstem mezd zaměstnanců?

Vize (cíle) představenstva

Dodržovat zákony, předpisy a právní prostředí

Být řádně organizovanou a vedenou firmou

Být procesně řízenou a transparentní organizací

Zlepšovat kvalitu zdravotní péče, její efektivitu a ekonomiku v komplexu 5 nemocnic akutní zdravotní péče v kraji

Zajistit vyvážený vztah spokojenosti pacienta, zaměstnance a akcionáře

Být inspirativním vzorem organizace zdravotní péče pro ostatní kraje

Proč fúze?

V čí prospěch je spojení nemocnic, restrukturalizace, centralizace admin. procesů a jednotné řízení?

• členové představenstev

• členové dozorčích rad

• ředitelé nemocnic

• top management nemocnic

• admin. technický personál

• primáři, zdravotnický personál

• starostové a městská zastupitelstva

• dodavatele

• zdravotní pojišťovny

• zastupitelstvo, rada a rozpočet kraje

• pacienti (kvalita péče)

• občané kraje

Plán 2013 • Kumulovaná ztráta 315 mil Kč

• Všechny nemocnice ve ztrátě 5-10 % z obratu (bez vyrovnávací platby)

• Nedostatečná výše základního jmění v Chrudimi, Ústí a Pardubicích

• Závazky cekem 527 mil Kč

• z toho v obchodním styku 304 mil Kč

• z toho po splatnosti 132 mil. Kč

• Závazky po splatnosti by byli kdybychom platili v 30 dnech 303 mil Kč

• Vyrovnávací platba Pk 145,2 mil Kč

• z toho 85,9 kompenzace nájmu a 59,3 čerpáno přímo z rozpočtu kraje

• Očekáváme, že Svitavy a Litomyšl nesplní plán HV a ukončí rok hůře. Chrudim bude na plánu. Ústí a Pardubice skončí rok lépe. Konsolidovaný výsledek pak bude pravděpodobně lepší než plánovaný.

Důsledek fúze

komplexnost

relativní jednoduchost

velikost

organizační změna

kulturní změna mentální změna

pro vedoucí pracovníky nastala změna rozsahu pracovní agendy, náročnosti, kompetencí, odpovědnosti, přístupu

Pozůstatky let minulých…

• obecná různorodost prostředí (5 „království“ s individuálním až individualistickým přístupem, nízká míra vzájemné synergie a synchronizace)

• nikoliv ideální ani důsledně jednotné nastavení finančního plánu 2015

• heterogenní (až kreativní) odměňování zaměstnanců

• kulturně společenské nastavení: • obligatorní neochota přijímání změn • zažitý odpor ke spolupráci a týmové práci (obecně a zejména napříč nemocnicemi) • nízká ochota ke sdílení informací • zvyk spíše zákulisního nežli otevřeného a přímého odborného řízení • v administrativní části alibismus a zvyk nerozhodovat (raději ať rozhodne někdo jiný), snaha o zatajování

chyb a nepříjemných informací, • neochota k zastupitelnosti (nechat se zastupovat i zastupovat jiné)

• nízké povědomí k věcnému finančnímu řízení (kalkulace, controlling, benchmarking, klíčové ukazatele)

• značná heterogenita IT a SW infrastruktury (nesourodá a nekompatibilní sbírka často i duplicitních IT řešení vzájemně nekomunikujících a znemožňujících rozumné centrální řízení)

Statistika úkonů představenstva

18 řádných (+2 mimořádná) jednání představenstva

46 rozhodnutí představenstva per-rollam

378 představenstvem vydaných a evidovaných úkolů

6 ředitelů nemocnic, 6 řed. úseků a 6 vedoucích GŘ

31 vydaných či aktualizovaných směrnic

5 interních auditů

Zrealizované investice z vlastních prostředků 65+40 mil Kč, z prostředků ROP 272-40 mil Kč, z prostředků Pk 487 mil Kč

„Success story“

Právní stránka sloučení a.s., a adekvátní zjednodušení řídící byrokracie

Jednotné procesní řízení. Jeden ředitel = jednotný řídící proces napříč nemocnicemi (pro IT, nákup, personalistiku, účetnictví a controlling, výnosy a styk se ZP, PTU)

Jednodušší a přímější exekutivní výkon řízení nemocnic v kraji

Snížení počtu členů představenstev a dozorčích rad

Ekonomická stabilizace nemocnic

Zavedení jednoho a jednotného účetnictví

Elektronický oběh faktur

Profesionalizování řízení

Sjednocení a zpřísnění matice oprávnění

Zavedení principu vnitřních služeb

Zavedení principů spolupráce nemocnic

Jmenování komisí pro pozitivní listy

Odkryt potenciál pro : zavedení centrálního nákupu zlepšení průhlednosti a zavedení

kontrolovatelnosti spravedlivé ekonomické hodnocení

výkonu a efektivity zdravotní péče jednotné a spravedlivé odměňování

zaměstnanců jednotné a spravedlivé řízení investic

Organizace (pohled I.)

PKN O

UN

CH

N

LIN

SYN

PTU HR IT

UCTO/CONT UCN UFZP

Organizace (pohled II.)

PKN

OU

N

CH

N

LIN

SYN

Obslužné (servisní) úseky

PTU

HR IT

UCTO/CONT UCN UFZP

Core business NPK

Ekonomika

Vztah k rozpočtu kraje - vyrovnávací platba

Složky:

1. nájem a pojištění (zápočet), krytí nákladů na činnosti nehrazené ze ZP vůbec nebo částečně

2. mimořádné krytí ztráty

Příklad

nájemné+poj.+stnd. VP

mimořádnáVP

Ekonomika – vyrovnávací platba

1,9

73,9

6,2

136,5

117,7

42,3

9,1 0 0

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

nájem+pojišť.+stnd VP mimoř. VP VP celkem

Ekonomika - fakta k srovnání

• Rok 2012 • Rok 2015

HV: + 6,7 mil. Kč

Při mimořádné VP 118 mil.

Závazky po splatnosti

125,2mil. Kč

Obrat 3 527 mil. Kč/rok

Objem osobních nákladů

1809 mil. Kč

HV: + 0 až 3 mil. Kč (odhad), při mimořádné VP nulové

Závazky po splatnosti nula

Obrat 3 784 mil. Kč/rok

Objem osobních nákladů

2025 mil. Kč

Ekonomika - vývoj hospodaření NPK

Hodnoty v letech 2012 až 2014 jsou součtem hodnot z účetních výkazů jednotlivých nemocnic před fúzí.

2012 2013 2014 2015Skutečnost

k 30.06.2016FP2016

Výkony 2 968,5 3 043,4 3 252,5 3 338,5 1 676,4 3 181,0

Výkonová spotřeba 1 277,4 1 317,3 1 369,6 1 363,9 812,9 1 335,9

Osobní náklady 1 809,1 1 827,5 1 879,7 2 024,5 1 063,2 2 159,5

Výsledek hospodaření 6 716,5 - 2 658,9 33 291,0 *) 413,0 3 899,0 - 9 520,0

Aktiva (Netto) 1 121,8 1 130,1 1 198,1 1 269,8 1 319,9

Počet lůžek 2 236,0 2 175,0 2 204,0 2 238,0 2 238,0

*) Pozn. V roce 2014 proběhla k 30.06. fúze - za první pololetí byl vykázán HV (zisk) ve výši 49,1 mil. Kč, ve druhém pololetí tohoto roku

byla výsledkem hospodaření ztráta ve výši 15,8 mil. Kč.

HR - vývoj stavu personálu NPK a PKN

XII.14 XII.15 VII.16

NPK celkem 4142,7 4206,4 4151,8

lékaři 620,4 621,4 607,6

sestry 1667,9 1645,9 1582,3

ostatní NLZP 1091,97 1140,4 1172,4

PKN celkem 1697,1 1748,4 1733,5

lékaři 290,1 287,6 285,8

sestry 701,2 691,6 664,4

ostatní NLZP 458,1 484,3 499,2

HR - vývoj mzdových nákladů v NPK 2014-2016

2014 - 2015

od 1.7.2015

lékaři 3%

NLZP 5%

THP a ostatní 5%

od 1.10.2015

lékaři 2%

2015 - 2016

od 1.3.2016

lékaři 5%

NLZP 5%

THP a ostatní 5%

HR - Náborové aktivity I.

Náborové příspěvky pro vybrané kategorie zaměstnanců a pracoviště:

všeobecné sestry

porodní asistentky

fyzioterapeuti

lékaře

Od 1. ledna 2017 stipendijní programy pro studenty: lékařských fakult

vyšších odborných škol zdravotnických

fakult zdravotnických studií

HR - Náborové aktivity II.

Program „Přiveďte nového kolegu“

motivační program zapojující zaměstnance do náborových aktivit

Pravidelná účast na zdravotnických veletrzích práce

Individuální prezentace společnosti na vysokých a středních a vyšších odborných školách v Česku

V roce 2016 zahájena spolupráce s agenturami specializovanými na vyhledávání zdravotníků v tuzemsku i zahraničí (východní Evropa)

Obvyklé benefity:

závodní stravování a týden dovolené navíc

penzijní připojištění a odměny při pracovních jubileích

Možnost čerpání tzv. „sick days“

2 dny placeného volna v případě „sezonních“ krátkodobých

onemocnění

ve vybraných lokalitách dětská skupina pro zaměstnance

NPK (firemní školka)

Podpora mobility – ubytovací kapacity

Studijní volno – pilotní projekt pro poskytování placeného

volna pro zdravotníky

HR - benefity

Přístroje - ROP 270 mil.

Zateplení – OPŽP + kraj 187 mil.

Nové pavilony- ROP + kraj 297 mil.

Stavební úpravy budov NPK v roce 2016 za 90 mil.

Další připravované projekty za 63 mil.

Celkem 907 mil. Kč

Plus vlastní investice nemocnic a jejich přímé dotace 327,4 mil. Kč

Suma investic za 1 234 mil. Kč

Investice 2013 - 2016

Projekty „Návazná péče“

Projekt nové psychiatrie PN

Projekt „urgentní příjem“ PN

Projekt „urgentní příjem“ UoN

Projekt „rekonstrukce areálu“ SN

Projekt „rekonstrukce areálu“ SN

Mise – Vize - Hodnoty

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. „Přátelská nemocnice“

Děkuji za pozornost

Jedna nemocnice jeden tým mnoho míst vstupu…