1 Porada obcí III - 12. 5. 2006 R A V S K O S L E Z S K Ý K R Porada obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 12. 5. 2006 Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK oddělení přímých nákladů
Jan 01, 2016
1Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Porada obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
12. 5. 2006
Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK
oddělení přímých nákladů
2Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Témata
1. Postavení MSK ve vývoji průměrných platů2. Finanční vypořádání za rok 2005
- obecní školství 3. Výsledky rozpisu rozpočtu na rok 20064. Rozbor a zhodnocení rozpisu rozpočtu5. Porovnání hodnot finančních normativů v
jednotlivých krajích v r. 20066. Různé
3Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
1. Postavení MSK ve vývoji průměrných platů
2002 2003 2004 2005
Ø plat pořadí Ø plat pořadí Ø plat pořadí Ø plat pořadí
obecní 13 113 11. 14 672 10. 15 906 4. 16 930 4.
krajské 15 311 12. 16 940 13. 17 877 8. 19 136 7.
4Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Postavení MSK ve vývoji nenárokových složek
2002 2003 2004 2005
Ø nenár. složka
pořadíØ nenár. složka
pořadíØ nenár. složka
pořadíØ nenár. složka
pořadí
obecní 1 483 7. 1 774 4. 1 797 3. 1 813 3.
krajské 1 915 12. 2 119 12. 2 442 8. 2 504 5.
5Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Porovnání průměrných platů s ČRpedagogové
MSK ČR %ZŠ 21 727 21 543 100,9MŠ 17 103 17 177 99,6ŠD 16 433 15 741 104,4
6Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Porovnání průměrných platů s ČRostatní zaměstnanci
MSK ČR %ZŠ 10 450 10 373 100,7MŠ 9 241 9 184 100,6ŠJ 10 529 10 566 99,6
7Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Porovnání nenárokových složek s ČRpedagogové
MSK ČR %ZŠ 2 256 1 974 114,3MŠ 1 652 1 583 104,4ŠD 1 513 1 295 116,8
8Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Porovnání nenárokových složek s ČRostatní zaměstnanci
MSK ČR %ZŠ 1 482 1 323 112,0MŠ 1 120 1 054 106,3ŠJ 1 259 1 171 107,5
9Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
2. Finanční vypořádání za rok 2005 - obecní školství
Přímé výdaje na vzdělávání (v tis. Kč)
Poskytnuto Použito Vráceno
Platy 3 329 971 3 329 971 0
OPPP 15 074 15 059 15
Ostatní 1 353 650 1 353 646 4
Celkem 4 698 695 4 698 676 19
10Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Finanční vypořádání za rok 2005
- obecní školstvíPoskytnuto Použito Vráceno
Účelové neinvestiční prostředky
c e l k e m 28 978 27 871 1 107 projekty rómské komunity 300 297 3 Program protidrogové politiky 362 337 25 SIPVZ 26 536 25 705 831 Program vzdělávání národ. menšin 338 312 26 Program DVPP 531 466 65 Program podpory azylantů 493 336 157 Projekt Pilot 1 362 362 0 Program soc. prev. a prev. kriminality 56 56 0
Účelové investiční prostředky
c e l k e m - SIPVZ 781 778,4 2,6
(v tis. Kč)
11Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
3. Výsledky rozpisu rozpočtu na rok 2006
Počet zaměstnanců
Rozpis na obecní školy r. 2006 16 208
Skutečnost r. 2005 16 442
R o z d í l zaměstnanců - 234
12Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Průměrný plat
Průměrný rozpočtovaný plat r. 2006
17 667 Kč
Skutečný plat r. 2005
16 877 Kč
Rozdíl – nárůst
+ 790 Kč
tj.
+ 4,7 %
13Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
ONIV
Rozpis r. 2006 126 249 tis.Kč
Skutečnost r. 2005 107 721 tis.Kč
Rozdíl - nárůst + 18 528 tis. Kč
tj. + 17 %
14Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Rezerva finančních prostředků pro regionální školství k 5. 4. 2006 (v tis. Kč)
PNP OPPP ONIV
20 856 5 267 11 243
15Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
4. Rozbor a zhodnocení rozpisu rozpočtuNormativní a mimonormativní rozpis ve
mzdových prostředcích
99%
1%
normativně 3 402 893 tis. Kč
mimonormativně 46 145 tis. Kč
celkem MP 3 449 038 tis. Kč
16Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Počty škol normativního a mimonormativního rozpisu ve mzdových prostředcích
73,3%
26,7%
normativně 476 škol
mimonormativně 173 škol
celkem 649 škol
17Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Struktura mimonormativního rozpisu
mzdových prostředků (v tis. Kč)
1 029
4 833
340
3 546
2 184
8941 215 1 216
1 012822
1 087
1 485
274 147
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
nárů
st v
ýkon
ů v
MŠ
(4
hod)
dofin
anco
vání
na d
obu
urči
tou
nově
inte
grov
ané
děti
asis
tent
peda
goga
plat
ový
stup
eň MD
soc.
znev
ýhod
nění
změn
y vý
konů
odst
upné
do 1
0za
měs
tnan
ců
těžk
é va
dy,
autis
mus
osta
tní
nábo
žens
tví
stud
ium
18Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
% mimonormativního rozpisu dle obcí III
0,71%
1,70%
0,34%
0,00%
0,41%
0,23%
1,02%
0,15%
0,61%
0,27%0,32%
0,77%
-0,04%
1,59%
0,35%0,33%
0,77%
0,21%
1,87%
0,92%
0,24%
-0,32%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%B
ílove
c
Boh
umín
Bru
ntál
Č. T
ěšín
Fr. p
.R
adho
štěm
Frýd
ek-
Mís
tek
Frýd
lant
n.
O.
Hav
ířov
Hlu
čín
Jabl
unko
v
Kar
viná
Kop
řivni
ce
Kra
vaře
Krn
ov
Nov
ý Ji
čín
Odr
y
Opa
va
Orlo
vá
Ost
rava
Rým
ařov
Třin
ec
Vítk
ov
19Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Rozbor rozpisu rozpočtu na r. 2006 - MŠ
Počet samostatných PS 228
Provedena úprava u 75
tj. 32,9 %
Počet PS ZŠ, kt. mají součást MŠ 207
Provedena úprava u 20
tj. 9,7 %
20Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Struktura mimonormativního rozpisu mzdových prostředků v MŠ (v tis. Kč)
1 029
4 063
332
2 184
130
1 252
262 273
666
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000n
árů
st v
ýko
nů
v M
Š (
4 h
od
)
do
fina
nco
ván
ín
a d
ob
uu
rčito
u
asi
ste
nt
pe
da
go
ga
pla
tový
stu
pe
ň
MD
změ
ny
výko
nů
od
stu
pn
é
do
10
zam
ěst
na
nců
ost
atn
í
21Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Národnostní školství – výše příplatku
Rok 2005 MŠ 0,2 násobek základního normativu ZŠ 0,5 násobek základního normativu
Rok 2006 MŠ 0,2 násobek základního normativu ZŠ 0,4 násobek základního normativu
22Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Fin. prostředky normativně přidělené školám v příplatcích na národ. školství
Rok 2005 (PNP)
MŠ 2 645 tis. Kč ZŠ 21 397 tis. Kč
vráceno 2 758 tis. Kč
Rok 2006 (PNP)
MŠ 2 746 tis. Kč ZŠ 18 018 tis. Kč
vráceno 0 tis. Kč
23Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
5a. Porovnání hodnot finančních normativů v jednotlivých krajích v r. 2006
Mateřské školy
20 dětí poř. 40 dětí poř. 60 dětí poř.
NIV/1 dítě č. NIV/1 dítě č. NIV/1 dítě č.
Ústecký 36 128 1. 30 746 1. 28 452 3.Moravskoslezský 34 531 2. 29 878 3. 28 628 2.Karlovarský 34 170 3. 27 172 11. 27 025 8.Praha 32 854 4. 30 379 2. 28 869 1.Středočeský 31 832 5. 28 352 6. 27 641 6.Jihomoravský 31 474 6. 28 742 5. 28 212 5.Plzeňský 30 948 7. 27 474 8. 26 725 11.Jihočeský 30 748 8. 26 999 12. 26 625 12.Olomoucký 30 188 9. 27 543 7. 26 741 10.Královehradecký 29 727 10. 27 403 9. 26 867 9.Vysočina 29 611 11. 28 772 4. 28 320 4.Pardubický 29 349 12. 27 343 10. 27 188 7.
kraj
24Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
pokračování
Základní školy pouze s 1.stupněm
15 žáků poř. 30 žáků poř. 50 žáků poř.
NIV/1 žáka č. NIV/1 žáka č. NIV/1 žáka č.
Olomoucký 50 509 1. 38 223 5. 32 244 8.Moravskoslezský 50 109 2. 41 181 3. 35 945 3.Ústecký 48 232 3. 42 364 1. 36 962 2.Jihomoravský 45 871 4. 37 025 7. 32 825 7.Plzeňský 45 156 5. 33 562 12. 29 585 11.Středočeský 44 884 6. 40 161 4. 34 626 5.Pardubický 44 673 7. 33 789 11. 28 441 12.Karlovarský 44 590 8. 37 115 6. 35 859 4.Praha 44 352 9. 41 869 2. 38 039 1.Jihočeský 43 617 10. 36 696 8. 33 116 6.Královehradecký 43 435 11. 35 817 9. 31 485 9.Vysočina 42 626 12. 34 252 10. 30 822 10.
kraj
25Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
pokračování
Základní školy - 1.stupeň
80 žáků poř. 200 žáků poř.
NIV/1 žáka č. NIV/1 žáka č.
Plzeňský 28 267 1. 20 142 3.Moravskoslezský 26 030 2. 18 395 8.Praha 25 816 3. 23 350 1.Středočeský 24 231 4. 17 872 10.Pardubický 23 651 5. 16 692 11.Karlovarský 23 496 6. 18 102 9.Olomoucký 23 380 7. 16 548 12.Vysočina 23 270 8. 19 756 4.Královehradecký 22 701 9. 18 563 6.Ústecký 22 490 10. 18 454 7.Jihočeský 22 413 11. 18 942 5.Jihomoravský 21 966 12. 20 255 2.
kraj
26Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
pokračování
Základní školy - 2.stupeň
60 žáků poř. 200 žáků poř.
NIV/1 žáka č. NIV/1 žáka č.
Olomoucký 39 679 1. 27 590 2.Pardubický 39 093 2. 27 011 3.Středočeský 37 739 3. 26 941 4.Karlovarský 37 035 4. 25 031 12.Jihočeský 36 634 5. 26 186 7.Moravskoslezský 36 551 6. 26 074 8.Vysočina 35 939 7. 25 472 10.Ústecký 35 192 8. 25 514 9.Jihomoravský 34 986 9. 26 329 5.Královehradecký 32 335 10. 26 275 6.Praha 31 615 11. 29 653 1.Plzeňský 26 069 12. 25 182 11.
kraj
27Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
5b. Porovnání Ø platů samostatných MŠ a MŠ při ZŠ
Nároková složka platu
Nenároková složka platu
Celkem MŠ při ZŠ 15 391 1 491
Celkem MŠ samostatné
15 477 1 726
Rozdíl 86 235
28Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
5c. Porovnání skutečného čerpání MP ve vztahu ke stanoveným závazným ukazatelům za rok 2005
Nečerpané PNP:§ 3111 MŠ 8 950 012 Kč§ 3141 ŠJ 9 713 945 Kč§ 3114 spec. ZŠ 51 715 Kčcelkem 18 715 672 Kč
Použití nečerpaných PNP:§ 3112 spec. MŠ 10 046 Kč§ 3113 ZŠ 18 243 392 Kč§ 3121 Gy 20 000 Kč§ 3143 ŠD 442 234 Kčcelkem 18 715 672 Kč
29Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
6. Různé
1. Zhodnocení porad ředitelů škol2. Statistické výkazy3. Asistenti pedagoga4. Vzdělávání cizinců5. SIPVZ 20066. Školní psycholog/školní speciální pedagog7. Rozbory hospodaření8. Prázdninové platy9. Rozšíření účebních plánů od 1. 9. 2006, projekt HODINA10. Úprava výkonů od 1. 9. 200611. Úkoly
30Porada obcí III - 12. 5. 2006
M
O
R
A
V
S
K
O
S
L
E
Z
S
K
Ý
K
R
A
J
Děkujeme za pozornost.