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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
Proyecto Especial Regional Plan
ey PES@
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO UNIDAD EJECUTORA : 002 PLAN COPESCO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
CUSCO, DICIEMBRE 2011
Proyecto Especial Regional Plan
ESC GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO UNIDAD EJECUTORA : 002 PLAN COPESCO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
CUSCO, DICIEMBRE 2011
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
INDICE Página Presentación 03 I. Generalidades 04
1.1. Base Legal
1.2 Lineamientos de Política 05 1.2.1 Perú Visión de futuro compartida para el siglo XXI — Plan Perú 2021 05 1.2.2 Visión y Misión del Gobierno Regional Cusco 05 1.2.3 Visión y Misión del PER Plan COPESCO 06 1.2.4 Del PER Plan COPESCO 06
• Estructura Orgánica 07 • Organigrama 08
II. Diagnostico Situacional 13
2.1 Análisis de la Demanda 16
2.2 Análisis de la Oferta 16
2.3 Identificación de Problemas 19
2.4 Identificación de las Responsabilidades Institucionales 20
III. Articulación de Objetivos 21
3.1 Rol Estratégico de la Institucion 21
3.2 Estrategias Priorizadas 22
3.3 Lineamientos de Política Institucional 22
3.4 Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012 24
3.5 Objetivos Específicos del POI 2012 24
3.6 Lineamientos de Política de Desarrollo Regional 24
IV. Programación 25 el z
4.1 Determinación de Indicadores 25 -cu
4.2 Determinación de Actividades, Proyectos, Metas y Tareas 26 4.2.1 Programación de Proyectos de Inversión 2012
Anexos y Matrices 28
CJ I
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PRESENTACIÓN El Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, se crea mediante Decreto Supremo N° 001-69-IC/DC de fecha 25 de abril de 1,969, como órgano ejecutor de un programa de inversiones del Ministerio de Industria y Turismo, con el objeto de ejecutar un Plan de Desarrollo Regional en función del turismo, en el eje Cusco-Puno.
Después de varios procesos de cambio en su ámbito de acción, en la actualidad el Plan COPESCO se constituye en Unidad Ejecutora 002 del Gobierno Regional Cusco, en estricta aplicación a los Decretos Supremos 038 y 074-2004-PCM de fechas 12 de mayo y 24 de octubre del 2,004 respectivamente.
El Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, en sus 42 años de existencia ha realizado labores en el ámbito nacional y regional con un monto que sobrepasa los US$ 200'000,000 (Doscientos millones de Dólares americanos)
El Plan Operativo Institucional del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO para el año 2,012, se ajusta a lo dispuesto por la Directiva N° 004-2009-GR CUSCO/PR de "Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009 en el Gobierno Regional del Cusco".
El documento tiene como finalidad, orientar el proceso de programación administrativa anual en las dependencias administrativas del Gobierno Regional Cusco,estableciendo normas técnicas y procedimientos de observancia obligatoria aplicable en la programación, formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional POI. Estableciendo pautas y procedimientos generales que normen el proceso, para articular y armonizar los Objetivos del Gobierno Regional, el Acuerdo Nacional, los Lineamientos de Política Nacional, el Marco Macroeconómico Multianual, los Objetivos Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y los Planes Estratégicos Institucionales.
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I. GENERALIDADES:
1.1 BASE LEGAL
1. Decreto Supremo N° 001-69-IC/DS, de fecha 25 de abril de 1969, Creación de COPESCO (Comisión para Coordinar y Supervigilar el Plan Turístico y Cultural PERÚ-UNESCO-COPESCO). 2. Decreto Supermo N° 006-IC/DS, de fecha 29 de agosto de 1969, que modifica el Art. 2° del Decreto Supremo N° 001-69-IC/DS. 3. Decreto Supremo N° 008-70 IC/DS, de fecha 05 de mayo de 1970, que modifica el Art. 2° del Decreto Supremo N° 006-69-IC/DS. 4. Resolución Ejecutiva Presidencial N° 290-2002-CTAR-CUSCO/PE, que aprueba el Manual de Organización y Funciones del
Plan COPESCO 5. Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización 6. Ley 1%1'27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada con la Ley N'27902. 7. Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 8. Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 9. Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. 10. Ley N° 29812, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio 2012. 11. Decreto Supremo N° 039-2000-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de prudencia y Transparencia Fiscal. 12. Decreto Supremo N° 187-2001-EFque aprueba el documento "Elementos para el Plan Estratégico Nacional que consolida los
Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales par el período 2002-2006. 13. Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
14. Resolución Ejecutiva Regional N° 482-2009-GR CUSCO/PR de fecha 08 de abril del 2,009 que aprueba la Directiva N° 004-2009- GR CUSCO/PR para la "Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Cusco"
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1.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
1,2.1 PERU VISIÓN DE FUTURO COMPARTIDA PARA EL SIGLO XXI — Plan Perú 2021 Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos sus habitantes tienen una alta calidad de vida, con iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial; se han erradicado la pobreza y la pobreza extrema, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.
1.2.2 VISION Y MISION DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
La Visión del Gobierno Regional del Cusco al 2021: "El Cusco es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en sus culturas de origen andino amazónico. Gestiona su desarrollo de manera democrática, participativa, autónoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas. Asimismo, privilegia el bienestar social como centro y fin del desarrollo, en armonía y diálogo con su entorno natural.
Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza; la población accede a servicios universales de calidad en salud y educación intercultural, desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia e igualdad de oportunidades. Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a los principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos y todas. Ello se sustenta en las capacidades del potencial humano para generar valor agregado a nuestros recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, agropecuarios, minero energéticos".
El Gobierno Regional Cusco tiene como misión la de"Organizar y conducir la gestión pública Regional de acuerdo a las competencias exclusivas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región"
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1.2.3 VISION Y MISION DEL PROYECTO ESPECIAL PLAN COPESCO:
La Visión:El Plan COPESCO, entidad especializada del Gobierno Regional del Cusco, líder en la ejecución de inversiones de infraestructura turística capaz de cimentar los soportes del desarrollo socio económico regional.
Es Misión del Plan COPESCOformular, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y brindar asistencia técnica especializada en Proyectos de Inversión relacionados con la Infraestructura Turística así como elaborar Planes de Desarrollo Turístico, destinados a crear y ampliar la infraestructura turística y económica en concordancia con los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, permitiendo dinamizar la actividad turística en áreas con Patrimonio Cultural y Natural, constituyéndose en soporte económico de su desarrollo.
1.2.4 DEL PER PLAN COPESCO :
En la década de 1960, a solicitud del Gobierno Peruano el PNUD envió misiones para la evaluación de las potencialidades del País en materia de desarrollo sustentable, resultado del cual se priorizó el valor turístico del Eje Cusco Puno para iniciar las acciones de un desarrollo sostenido de inversiones.
Sobre la base de los informes Técnicos Vrioni y Rish formulados por la UNESCO y BIRF en los años 1965 y 1968 COPESCO dentro de una perspectiva de desarrollo integral implementa inicialmente sus acciones en la zona del Sur Este Peruano sobre el Eje Machupicchu Cusco Puno Desaguadero. Los años que represente el trabajo regional del Plan COPESCO han permitido el desarrollo de esta actividad.
Una de las experiencias constituye el Plan de Desarrollo Turístico de la Región Inka 1995-2005, elaborado por el Plan Copesco por encargo del Gobierno Regional, instrumento de gestión que ha permitido el desarrollo de la actividad turística en la última década, su política también estuvo orientado al desarrollo turístico por circuitos turísticos identificados,
El Plan Estratégico Nacional de Turismo- PENTUR 2005-2015, considera que el turismo es la segunda actividad generadora de divisas, y su vez es la actividad prioritaria del Gobierno para el periodo 2005.
Este Plan Estratégico se circunscribe en las funciones y lineamientos del MINCETUR, Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado. CUSCO AL 2012, los Planes Estratégicos Provinciales y específicamente en las funciones y objetivos del PER Plan COPESCO, unidad ejecutora del Gobierno Regional Cusco: las que se pueden traducir en la finalidad de ampliar y diversificar la oferta turística en el contexto Regional.
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El rol estratégico del PER Plan COPESCO es el de incorporar a los recursos turísticos a la oferta turística, implementándolos con infraestructura y servicios que puedan permitir al turista tener una experiencia de calidad, al mismo tiempo permitiendo la conservación del Patrimonio Cultural y Natural, promoviendo la incorporación de la población de la zona a la actividad turística, mejorando de esta manera su nivel de ingresos y su calidad de vida. De esta manera se lograra una actividad sostenible que permite un crecimiento sostenido de la misma.
ESTRUCTURA ORGANICA Para el logro de los objetivos trazados, el PER Plan COPESCO cuenta con la siguiente Estructura:
órgano de Dirección • Dirección Ejecutiva • Sub Dirección Ejecutiva
Órgano de Control
• Oficina de Control Institucional
órgano de Asesoramiento
• Oficina de Planificación y Presupuesto
Órgano de Apoyo
• Oficina de Administración o Unidad de Personal y Capacitación o Unidad Financiera o Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
órgano de Línea
• Dirección de obras o Sub Dirección de Puesta en Valor de Recursos Históricos. o Sub Dirección de Infraestructura Vial. o Sub Dirección de Acondicionamiento Urbano e Infraestructura Turística en Áreas Naturales.
Cr,
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• Dirección de Supervisión de Obras
ORGANIGRAMA
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESC
PRESIDENCIA REGIONAL GOBIERNO REGIONAL
DEL CUSCO
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA
SUB DIRECCION EJECUTIVA
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
OFICINA DE ADMINISTRACION
UNIDAD
CA DE PERSONAL Y
PACITACION UNIDAD FINANCIERA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y
SERVICIOS AUXILIARES
DIRECCION DE OBRAS
DIRECCION DE SUPERVISION
SUS OIRECCION DE PUESTA EN VALOR DE
RECURSOS HISTORICOS
SUB DIRECCION DE SUB DIRECCION DE ACONDICIONAMIENTO usTIANO
INFRAESTRUCTURA VIAL INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN ANEAS NATURALES
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El PER PLAN COPESCO cuenta con los Recursos Humanos requeridos para el logro de las metas planteadas, con 42 personas de personal permanente y 33 profesionales como personal temporal, entre arquitectos, ingenieros, economistas, licenciados en turismo y biólogos, que componen el equipo multidisciplinario encargado de desarrollar los estudios de preinversión y ejecutar las obras de la institución.
Los recursos financieros con que cuenta la Institución provienen del Gobierno Regional Cusco, del cual el PER Plan COPESCO es una Unidad Ejecutora.
Además, aparte de contar con un moderno local institucional de tres niveles, con todas las oficinas equipadas adecuadamente, posee una planta productora de asfalto insumo principal para la ejecución de las carreteras,y además cuenta con el siguiente equipamiento:
POOL DE EQUIPO PESADO
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POOL DE EQUIPO MECANICO
DESCRIPCION MARCA MODELO CÓDIGO AÑO AÑOS MOTOR ESTADO
MARCA MOMO SERIE
1 Cargador Frontal Fiat Hitachi FR-160 CF-002 1995 16 hosco 8365.25.584 No Precisa Regular
26 Grupo Electrógeno Volvo Penta No Precisa GE-002 1 1996 15 Volvo TWD1211G 868418 Operativo ESTACIONES DE PRODUCCION DE ASFALTO Y PIEDRA
1 Planta de Asfalto Cifaly OHC-2D60 PA-001 1994 17 Eléctrico Estacionario No Precisa Operativo
2 ¡Planta de Chancado 1 Funvesa- 1 10x18 CH-001 1995 1 16 1 Eléctrico 1 Estacionario 11 No Precisa 1 Operativo 3 Pluma Mecánica Loro & Parisini No Precisa PM-001 1994 17 Eléctrico Móvil No Precisa Operativo
cJ --
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POOL DE EQUIPO LIVIANO
POOL DE EQUIPO MECANICO
VEHÍCULOS LIVIANOS
I TEM DESCRIPCION MARCA MODELO CÓDIGO AÑO POTENCIA SERIE CHASIS MOTOR
ESTADO MARCA
1 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hi Lux PGI-076 1995 90 HP RN105-0006188 Toyota Operativa 2 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hl Lux POI-077 1995 90 HP RN105-0006150 Toyota Inoperativo 3 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hi Lux PGI-091 1995 90 HP RN105-0006151 Toyota Operativo 4 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hi Lux PGI-092 1995 90 HP RN105-0006190 Toyota Operativa 5 Camioneta Pick Up 4x2 Toyota Hi Lux PGB-037 1994 90 HP RN85-5119782 Toyota Operativa 6 Camioneta Toyota Runner RZ-2841 Toyota Inoperatho 7 Camioneta Combi Toyota Hiace RZ-3815 1998 90 HP LH114-0020921 Toyota Operativo 8 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Frontier PZ-6998 2007 100 HP JN1CNUD228X463680 Nissan Operativo 9 Camión Liviano Mitsubishi Cantar WZ-8092 2007 134 HP FE85PG-U00248 Mitsubishi Operativo 10 Camión Liviano Isuzu REDWARD 500 EGA-436 2009 130 HP JAANPR75KA7100179 Isuzu Inoperativo 11 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Nawra EGA-980 2009 163.2 HP MNTCCUD4096002226 Nissan Operativo 12 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Nevara EGA-981 2009 183.2 HP MNTCCUD4096002138 Nissan Operativo
13 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Nalera EGA-982 2009 163.2 HP MNTCCUD4096002440 Nissan Operativa
14 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Navara EGA-983 2009 183.2 HP MNTCCUD4096002255 Nissan Inoperativo 15 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Frontier EGA-984 2009 132 HP JN1CPGD22AX471896 Nissan Operativo 16 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Fortuner EGA-088 2009 183 HP MROYZ59G5A0091291 Toyota Operativo 17 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hl Lux EGA-089 2009 163 HP MROFZ22G2A1026795 Toyota Operativo 18 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hi Lux EGA-073 2009 163 HP MNOFZ22G4A1026796 Toyota Operativo 19 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hi Lux EGA-133 2009 163 HP MROFFZ22G91026793 Toyota Operativo 20 Motocicleta Honda )1185 MZ-1238 1995 Honda Operativo 21 Motocicleta Yamaha AG200F EG-0322 2009 JYA3GX3019A108809 Yamaha Operativo
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II . DIAGNOSTICO SITUACIONAL: El Departamento de Cusco es el principal destino turístico del Perú,ha sido reconocido como "Capital Arqueológica de Sudamérica", nominación otorgada el XXV Congreso Internacional de Americanistas celebrado en La Plata, Argentina en 1933. Este título fue respaldado por el Congreso de la República del Perú mediante Ley N° 7688 del 23 de enero de 1933. "Ciudad Monumental, Histórica y Legendaria", testimonio vivo de una raza que permanece vigente en el tiempo y en el espacio, exponente de las culturas Pre Inca, Inca, Colonial y Republicana. Reconocida también como "Patrimonio Cultural del Mundo" en la Séptima Convención de Alcaldes de las grandes ciudades del mundo en Milán 17 -19 de Abril de 1978.
El departamento de Cusco cuenta con abundantes recursos turísticos arqueológicos, culturales y naturales que hacen de este un potencial foco turístico. Pese a la importancia de sus recursos y atractivos, no ha logrado consolidarse plenamente a nivel internacional, ya que países y regiones con mucho menos potencial reciben a mas turistas y generan mayores ingresos por este concepto.
La actividad turística es muy importante por el aporte al desarrollo del país y de la Región Cusco, por cuanto genera puestos de trabajo que conlleva a elevar el nivel de vida de los pueblos, por que su comportamiento creciente con el transcurso de los años, y se estima que el turismo contribuye en aproximadamente un 16% (12% Restaurantes, y Hoteles, 19% otros servicios) Fuente: wwwobservatorioturisticodel peru.com
al PBI del Departamento (lo cual se encuentra dentro de los rangos observados entre los años 1991 y 1996, que van de 15.2% a 16.4%), esto es solo una estimación, ya que el INET calcula el porcentaje de contribución al PBI de Comercios, Restaurantes y Hoteles.
El principal atractivo del departamento de Cusco esta constituido por el Santuario Histórico de Machupicchu, declarado como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1983. El 07 de Julio del año 2007, Machupicchu fue nombrado como una de las Nuevas 7 maravillas del mundo moderno, evento organizado por New Open World Corporation (NOWC), y fue elegida por votación a través del Internet. En esta votación podía participar cualquier persona en todo el mundo.
La ciudad del Cusco ha recibido varios títulos honoríficos, entre ellos están: • Cusco, Patrimonio cultural de la Humanidad. Otorgado por la UNESCO en París, Francia el 9 de diciembre de 1983. • Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, otorgado mediante Ley N° 23765 del 30 de diciembre de 1983. Esta misma Ley denomina en su
artículo 3° a la Ciudad del Cusco como Capital Turística del Perú. • Cusco, Capital histórica del Perú., otorgado por el artículo 49° de la Constitución Política del Perú de 1993. • Cusco, Capital histórica de Latinoamérica, otorgado por el Congreso Latinoamericano de Regidores y Concejales, en la ciudad del Cusco,
en el mes de noviembre del 2001 ratificado el 2002, Los recursos Culturales y Naturales son ventajas comparativas con que cuenta el departamento del Cusco y aun muchos recursos turísticos no están adecuados y perfilados a ser un producto competitivo ya que se cuenta
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con una mezcla muy variada de los diferentes tipos de turismo el cual se debe potenciar para consolidar a Cusco como uno de los principales destinos turísticos.
Asimismo, la ciudad del Cusco fue elegida como el mejor destino turístico del mundo en la categoría ciudad, haciéndose acreedora al premio "Top City Gold Award" durante el "Wanderlust Travel Awards 2005", otorgado por la prestigiosa revista inglesa de turismo Wanderlust.. Esta revista, catalogada entre las más importantes del mundo en el ámbito turístico, organiza anualmente esta premiación, sobre la base de un cuestionario entre sus lectores, quienes eligieron al Cusco de entre otras 557 ciudades de todo el mundo.
El año 2011, el Santuario de Machupicchu fue declarado por segundo año consecutivo como el "Mejor destino ecológico de Sudamérica". El premio fue entregado en el marco del 'World Travel Market, la feria más importante de la industria turística, la entrega de este galardón es promovida por el diario Wall Street Journal y las nominaciones se dan en base a recomendaciones hechas por importantes personalidades y profesionales del sector turístico.
Los primeros días de diciembre del 2011, Machupicchu fue elegido como el destino que se debe visitar antes de morir en un concurso hecho por el importante diario en línea de Estados Unidos, "The Huffington Post", este medio tomó los destinos que figuran en el libro "1000 lugares que debes ver antes de morir" (de la autora Patricia Schultz) y, tras elegir 16 de ellos puso a elección del público cuál podría ser el lugar que uno debe conocer de todas maneras.En una singular votación, Macchu Picchu venció a la Plaza Roja de Moscú, las islas Galápagos de Ecuador y el Parque Nacional de Yellowstone de Estados Unidos, quedando en la final ante las pirámides de Giza, destino al que derrotó.
El C° A° de Tipón ha sido distinguido por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés) como maravilla de la ingeniería civil.El respeto al entorno natural y la tecnología usada para movilizar las aguas de los manantiales son un modelo de ingeniería hidráulica al servicio del hombre y la naturaleza.
La actividad turística ha sido identificada como uno de los principales potenciales a desarrollar en todo el ámbito de la región. La identificación de este potencial se sustenta por la inmensa diversidad de atractivos turísticos, históricos, culturales y naturales. La región Cusco es privilegiada ya que además de contar con abundantes centros arqueológicos identificados, posee una riqueza de recursos culturales y naturales que permite una oferta variada capaz de atender una demanda diversificada de diferentes tipos y formas de aprovechamiento turístico que se vienen desarrollando en el ámbito nacional é internacional yse constituye en una de las posibilidades fundamentales para la dinamización del nivel socio económico de los pobladores ubicados en el ámbito de influencia de los atractivos
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Se debe señalar que la variedad y complejidad de pisos ecológicos, paisajes, climas y modos de vida, son un atractivo impresionante para el Turismo. La interdependencia y gran modalidad que ha provocado nuestro espacio andino en los sistemas de consumo, producción y expresión estética, dan a Cusco y sus 72,104.41 Km 2 de extensión posibilidades extraordinarias de desarrollo turístico para competir con los destinos más maduros del resto del Mundo
El desarrollo de la actividad turística tiene impactos positivos que trascienden a la región, lo que permite identificar esta actividad como eje estratégico de desarrollo no solo para la región, sino para todo el país (se vienen desarrollando rutas, circuitos y corredores turísticos que involucran a más de dos regiones).
Por otro lado estamos frente a un consumidor muy sensible dado que siendo los principales aspectos a cuidar son la seguridad, calidad, tranquilidad y la variedad de recursos Naturales, Culturales que cuenta el departamento del Cusco, con una estructura incipiente, con desequilibrios económicos financieros y dependiente de la economía nacional e internacional.
De acuerdo con el Ranking Mundial de Competitividad en Turismo del año 2007, que está correlacionado con las llegadas internacionales y el dinero que dejan los turistas, el Perú se encuentra en el puesto 81 de 124 paises, el 17 en América, y a nivel de Sudamérica estamos detrás de Chile, Uruguay, Argentina y Colombia
El Ranking Mundial de Competitividad en Turismo, está correlacionado con las llegadas internacionales y el dinero que dejan los turistas y busca medir los factores y las políticas que hacen atractivo el desarrollo del sector turismo como son el marco regulatorio del turismo, infraestructura y entorno empresarial del turismo y recursos humanos, naturales y culturales. De acuerdo a este el Perú se encuentra en el puesto 69 de un total de 139 países. (2009 puesto 74), el progreso se debió básicamente a las mejoras en la medición de nuestro clima de negocios e infraestructura turística.
A pesar de la mejora el Perú se encuentra en el puesto 121 en Infraestructura de transporte terrestre y en el puesto 119 en el tema de Seguridad para los turistas
En Latinoamérica, el Perú se encuentra por debajo de México, Puesto Rico, Brasil, Panamá, Chile, Uruguay y Argentina.
Como se puede apreciar, es necesario realizar esfuerzos para lograr una competitividad acorde a la importancia de la Región como destino turístico a nivel mundial.
ARRIBOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS - CUSCO
— NACIONALES —EXTRANJEROS —TOTAL
Fuente: DIRCETUR Elaboración Propia
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Asimismo, el país ha sido incluido entre los diez mejores países del mundo en cinco categorías del ámbito turístico, que incluyen cultura, arte, belleza natural, y arqueología, en el marco de la encuesta "índice de Marca País", que califica a todas las naciones en función a los sondeos que se hacen entre los turistas que retoman a sus lugares de origen luegode visitar un determinado lugar turístico.
2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
Características de la Población
En el caso de la actividad Turística,la demanda esta relacionada con el arribo de turistas a la Región Cusco. El fenómeno del crecimiento del flujo turístico de los últimos años sedebe principalmente a estabilidad socio económica que viene atravesando el Perú, así como el nombramiento de Machupicchu como una de las "7 Maravillas del Mundo Moderno" el año 2007.
El incremento del flujo turístico se ha dado a tasas de 15% promedio en los últimos años, a excepción del año 2009 que cayó en un 11% debido principalmente a la crisis financiera internacional. Así, tenemos que el año 2010, se alcanzo una cifra record de aproximadamente 1.7 millones de turistas que arribaron a la Región, de los cuales, un millón son turistas extranjeros.
Asimismo, debido a las características del turismo, en su gran mayoría norteamericano y europeo, se aprecia una marcada estacionalidad de la actividad turística en la Región, teniendo como meses de
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La demanda turística en la región Cusco en su gran mayoría es de visitantes interesados en el patrimonio cultural, histórico y natural, así como en el turismo de aventura. No se ha logrado captar otro tipo de turismo con mayor nivel de gasto, debido a la carencia de planificación estratégica que pueda determinar el tipo de turismo a promover y las acciones determinadas a lograr los objetivos.
La demanda actual se ha concentrado en unos pocos productos turísticos, como es el caso de Machupicchu y el Valle Sagrado (o como es indicado por el sector privado o académico como monoproducto), poniendo en algunos casos en peligro la sostenibilidad de los mismos. Esto es debido a que los turistas desconocen las potencialidades de otras zonas turísticas de la Región y un tiempo de estadía promedio de 3 días, lo que impide que puedan visitar otras zonas.
Los turistas extranjeros en el año 2010 (de acuerdo a la información proporcionada por DIRCETUR Cusco), proceden de las regiones de Europa (36.37%) del cual el principal país emisor es Francia, Norte América (30.64%) con Estados Unidos como el principal país emisor, de los países vecinos de Sudamérica (19.38%) el principal país emisor es Argentina, Asia (7.98%) tiene a Japón como el principal país emisor, Oceanía (4.89%) con Australia, es posible precisar que la Cusco recibe más del 50 por ciento de visitas de países no vecinos por lo que al resto de países de Sudamérica es posible considerarlos como países potenciales o que permitirían incrementar el número de visitas hacia el Cusco.
Respecto a los visitantes de las regiones del Perú se puede distinguir lo siguiente, la región Sur del Perú es el principal emisor de turistas nacionales con un participación total del 68.18 por ciento, seguida de la Región Centro con una participación total de 29.94 por ciento y finalmente la región Norte con un total del 1.88 por ciento, al interior de cada región se ha podido identificar los departamentos con mayor cantidad de arribos hacia Cusco, de este modo, en la Región Sur (sin considerar los flujos internos propios de la población del Cusco) los principales emisores son Arequipa y Puno, en la región Centro el principal emisor de turistas nacionales es Lima (considerando Lima Metropolitana, Callao y Provincias) y en la región Norte se ha identificado a Cajamarca.
2.2. ANALISIS DE LA OFERTA
Aunque la actividad turística en la Región Cusco estácentrada en su gran mayoría, como se mencionó, en el Santuario Histórico de Machupicchu, el Valle Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad, la Región actualmente tiene zonas en las que existe un gran potencial para el turismo debido a la jerarquía y variedad de los recursos con que cuenta, teniendo una gran variedad de alternativas, tanto para turismo cultura, de naturaleza, de aventura, místico, de salud, etc..
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Las zonas identificadas en las que se está desarrollando la actividad turística se están trabajando en el Programa "ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LAS ZONAS TURISTICAS (EJE SUR ESTE, VALLE SAGRADO, CUSCO EXTERIORES, MACHUPICCHU CHOQUEQUIRAO VILCABAMBA, MANU, CVIS, Y AURL SUYKUTAMBO) DE LA REGIÓN CUSCO", este Programa se encuentra APROBADO por la OPI M1NCETUR. mediante Informe Técnico N° 053 — 2010 — MINCETUR/SG/OGPPD del 10 de febrero de 2010, la siguiente etapa de su elaboración es a nivel de Prefactibilidad, en la cual se solicitará la viabilidad del Programa.
El Monto aproximado de la Inversión S/. 150'000,000 (Ciento Ochenta Millones de Nuevos Soles).
ZONAS CRITERIO DE ELECCIÓN COMO ZONA PRIORITARIA
Es la vinculación natural con los sistemas turísticos de Arequipa, Puna y Madre de Dios, con proyección a Chile y Bolivia; y presenta una gran potencialidad y variedad de sus atractivos aun "inmaduros" como productos turísticos
Es el vector más prometedor de desarrollo de inversiones privadas y al mismo tiempo el que presenta mayor riesgo, por los impactos territoriales negativos.
Porque la consolidación de circuitos cortos fuera de la ciudad (entre ellos Saqsaywaman), es la posibilidad concreta de reducir el estrés y concentración de Cusco ciudad y ampliar la permanencia. Los tres atractivos, son en realidad un solo contexto cultural artificialmente "fragmentado" por un inadecuado modelo de gestión, bajo un adecuado esquema territorial y estratégico tiene la posibilidad de incorporar a Choquequirao y Vilcabamba a la dimensión de Destino Turístico
Es una exitosa experiencia de gestión turística autogestionada en áreas naturales y que se desarrolla conservando los valores de su medio ambiente, poca participacion de la poblacion en la actividad turística.
Via de interconexión Perú - Brasil, acceso a las regiones de Acre, Mato Grosso y Rondonia.
Enorme riqueza ambiental y cultural, presenta riesgos ambientales por la explotacion minera
Extensión natural del turismo en el Cañón del Colca, por la cercanía y jerarquía de sus recursos como los Tres Cañones de Suykutambo. Prometedora Ruta de articulacion con Arequipa. Actividad turística en desarrollo
CJ I
RECURSO
TURISTICO
INFRAES_
TRUCTURA TURISIICA
SERVICIOS
TURISTICOS
ATRACTIVO TURISTICO
PRODUCTO TURISTICO
s EMPRESARIOS r PRIVADOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Al ser la actividad turística una experiencia subjetiva, ya que el turista no puede llevarse los recursos sino solo la vivencia, tenemos que el Desarrollo sostenible de la Actividad Turística está basado en la calidad de los recursos, la hospitalidad de la población y la calidad de la experiencia.
El PER Plan COPESCO, como parte de sus competencias, tiene la labor de implementar la infraestructura turística a los recursos turísticos identificados para ser complementados por la actividad privada con los servicios correspondientes, a fin de poder constituirse en un producto turístico que se pueda ofrecer con garantía a los mercados internacionales, a fin de brindar las garantías de una experiencia turística de calidad, que es la base de una actividad turística sostenible.
RECURSOS NATURALES, CULTURALES, GOBIERNO ACTIVIDADES REGIONALY
RP-AUZADAS POR EL LOCAL HOMBRE
El Gobierno Regional Cusco, a través del PER Plan COPESCO se 4 4 proponeimplementar u mejorar la infraestructura turística para acceder a los
----- recursos turísticos, así como mejorar la infraestructura turística dentro de los INFRAES_ SERVICIOS RECURSO TRUCTURA mismos, a fin de que el turista tenga una experiencia de calidad. Asimismo, TURISTICO TURISTICOS j TURISTICA
....-" todos los proyectos desarrollados„ debiendo brindar una solución integral a los problemas, tienen un componente de capacitación a fin de que los pobladores de las zonas de influencia del los proyectos, puedan implementar iniciativas a fin de ofrecer servicios turísticos que puedan satisfacer los requerimientos de los operadores y turistas, de manera que se convierta en una alternativa para mejorar su nivel de vida.
CC,
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
INFRAESTRUCTURA
TURISMO Factor m
Rank 2010 RAJA.. 2008 En relación al índice de Competitividad Regional, CENTRUM Pontificia Universidad
Lima y Callao
A8094/9*
Cosco
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La Libertad
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Loreto
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1
2
3
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5
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10
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30.49
1`" 31 23
18.48
20.32
12.76
10.86
elaborado por — Católica del Perú, en el Tema de Infraestructura Turística, la Región Cusco ha disminuido su categorización respecto al año 2008, en el que se encontraba en el puesto 2, ahora ha bajado al puesto 3, detrás de la Región Lima y de la Región Arequipa.
2.3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
a. Problemas de Demanda
• La actividad turística está desarrollada alrededor de dos o tres productos turísticos como son el Santuario Histórico de Machupicchu, el Valle Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad.
• Como el turismo es una actividad muy sensible, se ve afectado por situaciones externas a la Región, como es el caso de la crisis financiera internacional del año 2009, y también por factores internos como las precipitaciones pluviales que sufrió la Región a principios delos años2009 y 2010.
• La demanda también se ve afectada por situaciones de inseguridad a nivel internacional.
• Otro problema relacionado con la demanda es que no se ha determinado que tipo de turista se desea recibir en la Región, de acuerdo a una planificación estratégica que identifique este mercado al cual se debe dirigir, debido a que el Cusco no puede convertirse en un
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
destino de turismo masivo, sino para grupos selectos de mediano poder adquisitivo que permitan obtener beneficios de la actividad turística.
b. Problemas de la Oferta
• No existe una adecuada planificación de la actividad turística que permita articular esfuerzos entre todas las instituciones involucradas en la actividad turística.
• Existe una inadecuada gestión del Icono turístico de la Región, que es el Santuario Histórico de Machupicchu, que hace que la actividad turística tenga un tope, y hace parecer que la región este saturada.
• No existen los estándares adecuados en los servicios turísticos en las zonas diferentes al Santuario Histórico de Machupicchu, el Valle Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad, esto hace que la población no se beneficie de la actividad turística, lo que no brinda sostenibilidad a la misma.
• Existen excesivas expectativas sobre los beneficios de la actividad turística y una planificación desde la oferta, que hacen que los proyectos no tengan los beneficios esperados.
2.4. IDENTIFICACION DE LAS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES
En el marco de promoción del Código de Ética de la Función Pública — Ley N° 27815 se considera como responsabilidades
1. Neutralidad El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otraíndole en el desempeflo de sus funciones demostrando independencia a susvinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones.
2. Transparencia El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica quedichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento detoda persona natural o jurídica. La institución debe brindar y facilitarinformación fidedigna, completa y oportuna.
O
C.5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
3. Discreción El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenganconocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio delos deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas queregulan el acceso y la transparencia de la información pública.
4. Ejercicio Adecuado del Cargo Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones los funcionarios del PER Plan COPESCO nodebe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otrosservidores públicos u otras personas.
5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado El personal de la institución debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que lefueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitandosu abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleenlos bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos paralos cuales hubieran sido especificamente destinados.
6. Responsabilidad Todos los funcionarios del PER Plan COPESCO deben desarrollar sus funciones a cabalidad y en formaintegral, asumiendo con pleno respeto su función pública.Ante situaciones extraordinarias, el servidor de la institución puede realizar aquellastareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a sucargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar lasdificultades que se enfrenten.
Todos los funcionarios del PER Plan COPESCO debenrespetar los derechos de los administradosestablecidos en el artículo 55 de la Ley N° 27444, Ley del ProcedimientoAdministrativo General.
III. ARTICULACION DE OBJETIVOS
3.1. ROL ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION
El rol estratégico del PER Plan COPESCO es el de incorporar a los recursos turísticos a la oferta turística, implementándolos con infraestructura y servicios que puedan permitir al turista tener una experiencia de calidad, al mismo tiempo permitiendo la conservación
Cra
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
del Patrimonio Cultural y Natural, promoviendo la incorporación de la población de la zona a la actividad turística,mejorando de esta forma su nivel de ingresos y su calidad de vida. De esta manera se lograra una actividad sostenible que permite un crecimiento sostenido de la misma.
3.2 ESTRATEGIAS PRIORIZADAS
• Fortalecimiento de las capacidades del PER Plan COPESCO, preparándose para asumir nuevas responsabilidades y retos. • Realizar convenios interinstitucionales, que permitan la implementación de proyectos de implementación de infraestructura turística y
puesta en valor de monumentos con la finalidad de incorporarlos a la oferta turística regional. Estos convenios pueden ser a nivel de Municipalidades o con otras instituciones o regiones.
• Acceder a fuentes de financiamiento y cooperación nacional o internacional que puedan aportar fondos para la ejecución de obras o estudios
• Impulsar y participar activamente en la elaboración de un Plan Estratégico Regional de Turismo • Elaboración de una sólida cartera de estudios/proyectos estratégicos para el desarrollo turístico en la Región. • Se cuenta con un Plan Estratégico Institucional que define claramente las funciones del PER Plan COPESCO • Se fortalecen los órganos de Gestión del PER Plan COPESCO, mediante una constante capacitación del personal. • Se realiza un programa de Fortalecimiento de Relaciones Intra e Inter Institucionales. • Se fortalecen Áreas Estratégicas de la Institución, como las Oficinas de Planificación y Obras. • Se elabora un plan de reposición de equipos en la Institución.
3.3 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL
A. FORMULAR Y EJECUTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA. 1. Accesos Viales a Recursos Turísticos. 2. Infraestructura Turística. 3. Puesta en Valor de Patrimonio con fines Turísticos. 4. Elaboración de Planes Integrales de Desarrollo Turístico
/
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
B. ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A GOBIERNOS LOCALES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE LO REQUIERAN
1. Suscripción de convenios con Entidades interesadas en desarrollar la actividad Turística en sus territorios, pudiendo estar dentro del territorio regional y de ser el caso y previa autorización del titular del Pliego, en ámbitos de otras regiones
2. Asistencia técnica en elaboración de perfiles, planes y estudios para el desarrollo de la actividad turística. 3. Suscripción de convenios de cooperación institucional con centros académicos especializados en Estudios y Planificación del
Turismo.
C. OBTENCION DE FONDOS DE LA COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS DE IN1FRAESTUCTURA Y PLANIFICACION TURISTICA
Por otro lado de los talleres realizados en las 13 provincias, así como las encuestas realizadas se ha llegado a la conclusión que en las provincias del Cusco existen problemas en cuanto a gestión, seguridad ciudadana, uso de recursos, contaminación ambiental, pérdida de valores sociales y culturales.
Se recomienda mejorar las relaciones entre la población y los gobiernos locales, tomando en cuenta los criterios organizacionales y funcionales en las diferentes localidades, de ese modo se podrá dinamizar el funcionamiento de cada población y generar alternativas de superación y oportunidades de solución entre los pobladores y las autoridades municipales, buscando generar ingresos económicos mediante la actividad turística.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
3.4 OBJETIVO GENERAL DEL POI 2012 Lograr los resultados del Plan Estratégico Institucional concordante con los objetivos institucionales, señalados en el marco de los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 sustentado en el desarrollo del capital económico productivo mediante el desarrollo de la actividad turística con sostenibilidad ambiental y social.
3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI 2012
• Consolidar a la región Cusco como destino turístico competitivo nacional e internacional promoviendo iniciativas locales de inversión con la instalación de infraestructura y vialidad turística suficiente y adecuada a situaciones de riesgo de desastre, que minimice los impactos ambientales.
• Fomento de la inversión y promoción turística, posibilitando que la población tenga una alternativa más para la generación de iniciativas económicas mediante la prestación de servicios turísticos como micro y mediano empresarios.
• El fortalecimiento de las instituciones publicas, privadas y organizaciones para la gestión de la actividad turística en los roles y funciones que les compete.
• Diversificación de la ofertas turística regional mediante la incorporación de recursos turísticos y zonas potenciales que tengan la capacidad de generar e incrementar los flujos de visitantes del turismo nacional y extranjero, con énfasis en las poblaciones de menores recursos.
• Contribuir a la recuperación y conservación y uso sostenible del patrimonio natural, cultural tangible e intangible material e inmaterial que por su valor y adecuado manejo constituyen los recursos turísticos primordiales para los segmentos de visita a la región Cusco.
3.6. LINEAMIENTOS DE POLITICA DE DESARROLLO REGIONAL Tis CV • Desarrollar las capacidades y potencialidades de la población, mediante una educación de calidad que responda a las necesidades
a z y expectativas del desarrollo regional y nacional, basada en el conocimiento, rescate y valoración de nuestras culturas. 5.
• Promover y proporcionar servicios de comunicación e infraestructura vial de transportes eficientes y seguros en un marco de libre competencia, logrando una articulación e integración social, política, económica, administrativa y territorial.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
• Promover la generación de valor agregado y la transformación industrial en especial de los recursos naturales de la Región, propiciando la competitividad en el mercado regional, nacional e internacional.
• Crear condiciones sólidas para el desarrollo turístico, dinamizando y generando la competitividad regional • Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y piscícola sostenible, mediante cadenas productivas, corredores económicos por
medio del uso y manejo de los recursos naturales, permitiendo obtener productos de calidad y cantidad. • Promover y generar un proceso de gestión para el uso de los recursos naturales y la calidad ambiental como base de un desarrollo
regional sostenido. • Promover el desarrollo sostenido de proyectos de gran envergadura, tendientes a generar crecimiento y desarrollo económico de
nivel regional e interregional.
ALCANCE El Plan Operativo Institucional 2,012 es de alcance para todas las Unidades Orgánicas del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO.
IV. PROGRAMACION
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES La programación de acciones del Plan COPESCO, se presenta en el formato del Anexo 6, y las Matrices N° 1, 2, y 3 de la Directiva N° 004- 2009-GR CUSCO/PR.
4.1 DETERMINACION DE INDICADORES: Para la formulación de los indicadores del Plan Operativo Institucional 2012 se ha tomado en cuenta su articulación al Objetivo Estratégico Institucional del Gobierno Regional Cusco definido para los Ejes de Desarrollo de Turismo , de Articulación y Comunicación , asimismo se han considerado los Objetivos Generales y Específicos contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 vigente y los Objetivos planteados en el al Plan Estratégico Institucional 2012-2016 en Formulación y en función de los cuales se realizan el seguimiento del cumplimiento de los objetivos e indicadores.
Lf)
C5
GORIERNO REGIO PROYECTO ESPECIAL R Ca
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
DE IMPACTO • Nivel de Satisfacción del Turista • Numero de Emprendimientos Turísticos en las zonas de intervención • Territorios incorporados a la actividad turística
DE PRODUCTO • Área Construida m2 • Avance de obra m2 • Incremento de la Red Vial mejorada
DE ACTIVIDAD • Estudios de pre inversión desarrollados
4.2 DETERMINACION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS, METAS Y TAREAS
4.2.1 Programación de Proyectos de Inversión 2012 La programación de los proyectos de inversión para el año 2012 tiene el propósito de lograr los Objetivos Específicos y Generales del Plan Operativo Institucional (POI) 2012 del PER Plan COPESCO, para ello se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura , PIA 2012 solo con S/. 2,471,120 y la Propuesta de Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2012 de S/. 48'876,326, monto destinado a la ejecución de los Proyectos de Inversión nuevos y en continuidad, Estudios de Pre inversión, y la Gestión de Proyectos, Presupuesto con el cual se ha planteado el POI 2012, ello en coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional. Se adjunta el Cuadro " Propuesta de Modificación del PIA 2012, Por Fuente de Financiamiento ".
1/40 C 1\1
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Ing° Hli eo H. oi ando DRICITtI
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PROPUESTA DE MODIFICACION DEI. PIA 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
k PLAN COPESCO
UNICIAD • ECIFORA , TOCRIA DE GASTO Y lOYIETOS
UNIDAD EJECUTORA / NOMBRE DE PROYECTO
PIA 2012 CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PIM 2012 12 MODALIDAD
2 GOTOS DE INVERION 2,471,120 12,405,391 14,876,511 2,471,120 46,405,206 48,876,326
2100270 GESTION DE P ROYECTOS 2,471,120 2,471,120 2,471,120 3500,000 5,971,120
REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA 1,853,402 1,853,402 6,863,255 6,863,255 ADM. DIRECTA 2 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURIST1C0 CUATRO LAGUNAS, TRAMO 1,667,509 1,667,509 1,667,509 1,667,509 ADM. DIRECTA 3 SEÑALIZACIÓN, ÁREAS DE CAMPING ',SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LAS RUTAS DE 1,198,471 1,198,471 1,198,471 1,198,471 ADM. DIRECTA
5 MEJORAMIENTO DE LAIRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA PROLONGACION DE LA AV. DE LA CULTURA TRAMO AV. TOMAS TUTRU TUPAC CON LAAV. UNO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO- CUSCO
10 ACONDICIONAMIENTO TURISMO DE RUTAS DE CAMINATALARES-VALLE 1,432,336 1,432,336 ACM. DIRECTA
11 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIADIPRESA 500,000 500,000 • 500,000 ACM. DIRECTA
12 MEJORAMIENTO DE LAVIA DE EV1TAPAIENTO Plan Maestro) 300,000 300,000 • 700,000 ADM DIRECTA
13 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURISQUE, RMRACASA- PARURO 1,500,000 1,500,000 • ACM. DIRECTA
14 MEJORAMIENTO CARRETERA YAURI.SUYKUTAM80 2,000,000 2,000,000 • ADM. DIRECTA 15 CONCLUSION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO INCAGARCILASODE LA 12,745,000 12,745,000 AMA DIRECTA
FA: los proyectos 8 y 9 son nuevos, del primero falta la aprobadon de viabilidad y el segu do Proyecto ha sido formulado por la Municipalidad Provincial del fusco yfaltarla concretar I ejecucion por el Plan COPESCO.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
ANEXOS Y MATRICES
glilonar%
9:/ Ing .
Gue rcia
DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCOIPR Programación, Formulación, Seguimk...ro y Evaluación del Plan Operativo Insti7nal de las Dek Jencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS DENOMINACION: 002 PLAN COPESCO
MISION:
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2009 PLIEGO
446 - Gobierno Regional Cusco
COD OBJETIVO GENERAL DEL PLAN
OPERATIVO
INDICADOR
DENOMINACION FORMA DE CALCULO LINEA DE BASE VALOR ESPERADO FUENTE
Lograr y consolidar las relaciones y transacciones con la
cooperación internacional. OG1
A.- OBTENCION DE FONDOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS, PROGRAMAS VIO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Y PLANIFICACION TURISTICA
1.- Fortalecimiento de la Gestión del PER Plan COPESCO, capacitando constantemente al personal, preparándose para asumir nuevas responsabilidades y retos.
Numero de cursos de capacitación al personal 20 Cursos 15 Personal
2.-Se realiza un programa de Fortalecimiento de Relaciones Infra e Inter Institucionales.
Según la programación de eventos
2 eventos, por año Un curso Personal
3.- Se fortalecen Áreas Estratégicas de la Institución, como las Oficinas de Planificación y Obras.
Capacitación al personal involucrado
2 cursos Un curso Personal
Lograr la articulación e integración de los componentes sociales, pollticos, económicos y
culturales de la región en el marco de una propuesta
macrorregional e internacional
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B. - FORMULAR Y EJECUTAR PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA
4.- Se elabora un Plan de Renovacion Tecnologica para la Institución.
Nro. De Sistemas Informaticos implementados
80 Sistemas Informaticos
420 Sistemas Informaticos
Logística
5.- Ejecutar obras de Infraestructura vial con criterios de calidad, eficacia y eficiencia. Km. de vía asfaltada
402 Km. de vias pavimentadas
28 Km. de vias pavimentadas
D. Obras
6.- Intervenir en la Puesta en Valor de los Recursos Naturales y Culturales con fines de consolidar, ampliar y diversificar la oferta turística
Registro de nuevos centros y combinación de Circuitos
Turisticos
Centro Arqueológico Turlstico
2 D. Obras
7.- Realizar Planes y Proyectos por Convenio, acorde a las competencias o de ser el caso previa disposicion de la maxima autoridad del Pliego, para la implementación de proyectos de Infraestructura Turística y Puesta en Valor de Monumentos con la finalidad de incorporarlos a la oferta turlstica regional. Estos convenios pueden ser a nivel de Municipalidades o con otras instituciones o regiones.
Firma de numero de convenios, contratos, apoyos
etec. 15 12 convenios
DE, O.PP, D.O.
Nro. Disposiciones a nivel del Organo Resolutivo
3 02 a nivel Local 01 Interregional
Dispos. Resolutiva
8.- Acceder a Fuentes de Financiamiento y Cooperación Nacional o Internacional que puedan aportar fondos para la ejecución de obras o estudios.
Nro. de convenios firmados con entidades
Internacionales.
Un convenio con el Banco Mundial
Un convenio con el Banco Mundial
Proyecto Vilcanota - PRODER
Promover el desarrollo de la actividad turlstica como base de
una propuesta articulada e integrada a los intereses y a la
satisfacción de las necesidades de la población y del desarrollo
sostenible de la región.
003
C.- ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A GOBIERNOS
LOCALES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE LO
REQUIERAN
9.- Elaboración de una sólida cartera de Estudios/Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Turlstico en la Región.
Cantidad de Perfiles aprobados y en formulacion
05 perfiles aprobados 01 Perfil en formulacion
05 Perfiles 01 Programa en formulacion.
OPP
10.- Formulacion del nuevo Plan Estratégico Institucional del PER Plan COPESCO Documento
Un documento (2007- 2011)
Un documento (2012- 2016)
OPP
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DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DENOMINACION: 002 PLAN COPESCO
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (0G1)
COD 08 GRAL
OBJETIVO ESPECIFICO COD
META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA
REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD
ORGANICA RESPONSA
BLE ACTIVIDADES OPERATIVAS
COD UNIDAD
DE MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONENT
E DE LA EFP
UNIDAD DE
MEDIDA TOTAL RD REIR OTROS
META 1 II III IV
0G1
Lograr la articulación e integración de los componentes sociales, políticos, económicos y culturales de la región en el marco de una propuesta macrorregional e internacional
0E1 1 Mejoramiento de la Carretera Cusca • Occopata
A.1.1.1 KM 8.000 2.560 5.440 2 091744 KM 1,953,673 1,953,673
PLAN COPESCO
0E1.2
Mejoramiento Circuito Turístico Cuatro lagunas, Tramo Cabadapata-Chacamayo
A 112 KM 3.768 1.320 2.448 2 2094058 KM 1,667,509 1,667,509
0E1.3 Mejoramiento de la Carretera
. Chilchicaya - Pomacanchr
Al 1.3 KM 6.904 2 415 4.489 2 113758 KM 450,000 450,000
0E1 4 Mejoramiento de la Carretera Chilchicaya • Pomacanchi
A.1 14. KM 6.904 2.415 4.489 2 113758 KM 450,000 450,000
061 5 Mejoramiento del Acceso al Conjunto Arqueológico de Tipón
A.1.15. KM 3.923 1 380 2.543 2 113758 KM 266,440 266,440
0G2
Promover el desarrollo de la actividad turística como base de una propuesta articulada e integrada a los intereses y a la satisfacción de las necesidades de la población y del desarrollo sostenible de la región.
0E2 1 Reordenamiento y rehabilitación del Valle del VrIcanota
ZECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 / HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION EJECUTIVA
OBJETIVO ESPECIFICO: DIRIGIR, ORGANIZAR, PLANIFICAR Y CONTROLAR.
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA META
TOTAL A CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTMDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE
LA EP A LA OUE SE
ADSCRIBE EJECUTAREFMAMJ .1 A S O N D TOTAL RO RD OTROS
TOTAL 742,620 338,610 404,110 0 Gestión para Incrementar
t. b. i ar e; a log. Helio li 75 1 Afolinalc,nda t
o n° F
O 1 S
2ECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PER PLAN COPESCO
OBJETIVO ESPECÍFICO: Evaluar el grado de cumplimiento de las normas que rigen los procesos técnicos de la ejecución presupuestal y de abastecimientos
ACTIVIDAD DAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA META
TOTAL A EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EPA LA QUE SE
ADSCRIBE E E M A M J J A SON D TOTAL RO RD OTROS
TOTAL 297,048 135,404 161,644
CO
NT
RO
L IN
ST
ITU
CIO
NA
L
1 Examen Especial al
Sistema de Abastecimientos
Evaluar la programación y la negociación de los procesos de adquisición
RECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6,/ HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO: Programar y dirigir las ac vidades de Asesoría, Planificación, Presupuesto, Planes, Programas y Proyectos de ac
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA
META TOTAL A
EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EPA LA QUE SE
ADSCRIBE E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RD OTROS TOTAL
1,191,358 304,659 363,699 80,000
OF
ICIN
A D
E P
LA
NIF
ICA
CIO
N Y
PR
ES
UP
UE
ST
O
1 PROGRAMACION DE INVERSIONES
Dirigir la Formul. y Eval. de instrumentos de Gestion.
Documentos de Evaluacion ( PEI, ROF, MOF )
3 1 1 1 145,569 66,355 79,214
2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Formulación, Seguimiento y Evaluación del POI del Plan COPESCO
Documento de formulación
1 1 48,522 22,118 26,404
Documentos de evaluaci6n
2 1 1 97,046 44,237 52,809
3 COOPERACION INTERNACIONAL
Gestionar Financ. Internacional
Acción 2 1 1 97,310 44,500 52,810
4 INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL
Elaboración del Informe de Gestión Institucional
Documento 1 1 52,669 23,865 28,804
4 COORDINACION DE ESTUDIOS DE PRE
INVERSION
Elaboracion TDRs TDRs 3 1 1 1 45,000 45,000 Elaboracion Planes de Trabajo
Doce. 3 1 1 1 18,000 18,000
Seguimiento y
Levantamiento observaciones
PIP aprobados/viables 7 2 2 1 1 1 120,000 120,000
Formulacion de Estudios
PlPpresentados a la OPI
3 1 1 1 340,000 260,000 80,000
5 PROCESO
PRESUPUESTARIO
Formulación del PPTO. Documento 2 1 1 455 208 247 Programac. del PPTO. Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,796 1,275 1,521 Mensuliz. del PPTO Registro 1 1 228 104 124 Evaluaciones Presupuestarias
Documento 2 1 1 1,530 1,280 250
Priorizacion PCA Registro 3 1 1 1 704 321 383 Evaluación del PPTO por Resultados
2ECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ADMINISTRACION
OBJETIVO ESPECIFICO: NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA META I TOTAL A
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EP ALA QUE SE
ADSCRIBE EJECUTAREFMAMJ J A 5 OH D TOTAL RO RD OTROS
—RECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION DE OBRAS
OBJETIVO ESPECIFICO: DIRECCION Y CONTROL DE EJECUCION DE OBRAS
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA META TOTAL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE
LA EP A LA QUE SE
ADSCRIBE A EJECUTAR
E F M A M J J A SON D TOTAL RO RD OTROS
1 OBRAS Propias Obras 16 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1,485,238 677,019 808,219
3 Liquidacion Tecnica y Fi liquidador tecnica Obra 15 2 2 1 3 1 2 11,131 5,078 6,053
4 Transferencia de Obras Transferencias Obra 30 4 4 2 2 2 2 3 4 2 3 1 2 22,320 10,182 12,138
5
Seguimiento y control
de Proyectos en
ejecución
SOSEM y portal de
Transparencia informe
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 898 8,165 9,733
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ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: DIRECION DE SUPERVISION DE OBRAS.
OBJETIVO ESPECIFICO: SUPERVSION Y CONTROL DE OBRAS: LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRAS;: TRANSFERENCIA DE OBRAS.
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Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: 002 PLAN COPESCO
OBJETIVO ESPECIFICO: Mejoramiento de la Carretera Cusco - Occopata
ACTMDADES A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS MEDIDA
E META
TOTAL A EJECUTAR
U NIOAD D LA CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO
COMPONENTE
DE EP A QUE SE
LA
ADSCRIBE E F M A M J J A $ OND TOTAL RO RD OTROS
Mejoramiento de Carretera Cusco • Occopata Km 8.000 0.16 0.40 2.00 3.84 1.60 1, 953, . 00673 1$53,673.00
PARTIDAS DE OBRA
Movimiento de Tierras Utilizacion de equipo m3 1,000.00 700.00 300.00 20,791.00 20,791.00
Pavimentos
Sub base, Base, Imprim. Y Carpeta Asf. Km. 8.000 5.00 3.00 1,042,000.00 1,042,000.00
DIRECCION DE OBRAS
Obras de Arte Construccion cunetas ml 1,800.00 1800 145,000.00 145,000.00
Señalización Colocación de señales en general y otros
Unid 196.00 196 660,882.00 660,882.00
Varios
Mantenimiento de tránsito y seguridad vial Gbl 1.00 0.10 0.25 0.35 0.30 85,000.00 85,000.00
,Sg O
... o ,Iti; "I kf
Peña o o
DIRECTOR (,;
<r• 4- db 'c'e C 1 014 IÑ -
DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6
HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: 002 PLAN COPESCO
OBJETIVO ESPECIFICO: SEÑALIZACION, AREAS DE CAMPING, SERVICICIOS HIGIENICOS EN LAS RUTAS DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOQUEQUIRAO
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL A
EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTMDAOES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EP A LA
QUE SE ADSCRIBE
E F M A M .1 J A S O N D TOTAL RO RD OTROS
Señalizacion, Arcas de Camping, Servicios Higienicos en las Ritas de Arcecn al rnmnlein A rnuenInoien
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ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: 002 PLAN COPESCO
OBJETIVO ESPECIFICO: Mejoramiento Circuito Turistico Cuatro lagunas, Tramo Cabadapata-Chacamayo
ACTMDADES A
DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE MEDIDA
META TOTAL A
EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTMDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EP ALA
QUE SE ADSCRIBE
F M A M JJ AS ON
C TOTAL RO RD OTROS
Mejoramiento Circuito Turistico Cuatro lagunas, Tramo Cabadapata-Chacamayo
Km 3.768 0.08 0.11 1.13 1.32 1.13
DIRECCION DE OBRAS
1,667,509.00 1,667,509.00
PARTIDAS DE OBRA
Obras Preliminares Movilización y desmovilización de equipo y materiales
Gbl 1.00 0.30 0.40 0.30 50,000.00 50,000.00
Movimiento de Tierras
Utilizacion de equipo en excavaciones, cortes y remoción de derrumbes
m3 2,000.00 800 1,200 24,000.00 24,000.00
Pavimentos Carpeta asfiatica Km. 3.768 1.507 2.261 1,124,000.0 1,124,000.00
Obras de Arte Aliviaderos y gaviones ml 172.00 80.00 92.00 76,000.00 76,000.00
Señalización Señales preventivas y
reglamentarias Und 122.00 122.00 128,000.00 128,000.00
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ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTMDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE EPA LA
QUE SE
ADSCRIBE E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RD OTROS
Mejoramiento Carr tera Chifichicaya Pomacanchi
DIRECCION DE OBRAS
Km 6.904 0.14 0.21 2.065 2.42 2.069 450,000.00 450,000.00
1 PARTIDAS DE OBRA
Pavimentos Carpeta asfaltica Km. 6.904 2.071 4.833 320,000.00 320,000.00
Señalización Señales preventivas y reglamentarias
Und 45.00 45.00 60,000.00 60,000.00
Varios Mantenimiento de tránsito y seguridad vial
GPI 1.00 0.10 0.30 0.30 0.30 20,000.00 20,000.00
Medio Ambiente Restauracion de canteras, revegetación
Gbl 1.00 0.20 0.80 50,000.00 50,000.00
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ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA: 002 PLAN COPESCO
OBJETIVO ESPECIFICO: Mejoramiento del Acceso al Conjunto Arqueológico de Tipón
ACTMDADES A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL A
EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EP A LA
QUE SE ADSCRIBE E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RD OTROS
Mejoramiento del Acceso al Conjunto Arqueológico de Tipón
DIRECCION DE OBRAS
Km 3.923 0.08 0.12 1.18 1.363 1.18 266,440.00 266,440.00
Obras de Arte Cunetas triangulares ml 1,500.00 600.00 900.00 40,000.00 40,000.00
Señalización Señales preventivas y reglamentarias
Und 15.00 15.00 18,000.00 18,000.00
o 1—+ 1"? sir*
1
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ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO : FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA 002 PLAN COPESCO
OBJETIVO ESPECIE REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CULTURAL
VIDAD A DESARROI TAREAS
ASOCIADAS UNIDAD DE
MEDIDA META TOTAL A
EJECUTAR
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO
E F PA A M J J A S 0 N D TOTAL RO RD OTROS
REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL Acción VILCANOTA 4.9 6,863,255 0 6,863,255 0