PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE PARA EL EJÉRCITO DEL AIRE. 1. OBJETO Constituye el objeto de este contrato el suministro de consumibles de informática de acuerdo a lo considerado en el Art. 9.3 a) de la L.C.S.P. “Entrega de una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente”, con la definición y condiciones que se especifican en este Pliego. La relación de los equipos que puedan ser objeto de suministro de consumibles se detallan en los Anexos A y B, correspondiente a los dos lotes en los que se divide el expediente, con detalle del consumo que, de cada uno de ellos, se ha realizado en el año 2009, a efectos de orientación a los licitadores respecto a las cantidades entregadas, y que en ningún caso obligará al Ejército del Aire a adquirir los consumos reflejados en dicho anexo. Las peticiones a la empresa adjudicataria solamente se podrán realizar desde el centro coordinador de consumibles de la Sección de Sistemas de Información (SSIN/DCIS). Las entregas se realizarán en las distintas Unidades del Ejército del Aire, distribuidas dentro del Territorio Nacional, debiendo ser recepcionadas por el POC CIS (Punto Oficial de Contacto de Comunicaciones Información y Sistemas) de la Unidad destinataria. 2. PRESTACIONES Las Unidades del E.A. solicitarán sus necesidades de consumibles al Centro Coordinador de la SSIN/DCIS, siendo éste el único interlocutor válido de cara a realizar las peticiones a la empresa adjudicataria. El adjudicatario estará obligado a servir todo pedido que realice el Centro Coordinador, a cualquier Unidad, sea cual sea su importe o volumen.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE PARA EL EJÉRCITO DEL AIRE.
1. OBJETO Constituye el objeto de este contrato el suministro de consumibles de informática de acuerdo a lo considerado en el Art. 9.3 a) de la L.C.S.P. “Entrega de una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente”, con la definición y condiciones que se especifican en este Pliego.
La relación de los equipos que puedan ser objeto de suministro de consumibles se detallan en los Anexos A y B, correspondiente a los dos lotes en los que se divide el expediente, con detalle del consumo que, de cada uno de ellos, se ha realizado en el año 2009, a efectos de orientación a los licitadores respecto a las cantidades entregadas, y que en ningún caso obligará al Ejército del Aire a adquirir los consumos reflejados en dicho anexo.
Las peticiones a la empresa adjudicataria solamente se podrán realizar desde el centro coordinador de consumibles de la Sección de Sistemas de Información (SSIN/DCIS). Las entregas se realizarán en las distintas Unidades del Ejército del Aire, distribuidas dentro del Territorio Nacional, debiendo ser recepcionadas por el POC CIS (Punto Oficial de Contacto de Comunicaciones Información y Sistemas) de la Unidad destinataria.
2. PRESTACIONES
Las Unidades del E.A. solicitarán sus necesidades de consumibles al Centro
Coordinador de la SSIN/DCIS, siendo éste el único interlocutor válido de cara a realizar las peticiones a la empresa adjudicataria.
El adjudicatario estará obligado a servir todo pedido que realice el Centro
Coordinador, a cualquier Unidad, sea cual sea su importe o volumen.
Antes de efectuar cada entrega, la empresa adjudicataria se pondrá en contacto con el POC CIS de la Unidad destinataria al objeto de concretar la fecha de entrega, así como los datos de la persona/s y del vehículo que realizará la entrega, o bien, si la entrega se llevara a cabo mediante empresa de transporte o correo, los datos de dicha empresa.
En la entrega, se presentarán como mínimo, dos vales de entrega o albaranes con
el material a entregar. Una copia será para la Unidad y la otra, con el sello y firma del POC CIS, deberá ser entregada al Centro Coordinador de la SSIN/DCIS.
El contratista deberá enviar cada mes, al Centro Coordinador de la SSIN/DCIS,
relación de las entregas completas efectuadas durante el mes anterior.
La relación de entregas efectuadas deberá contemplar la siguiente información: - Nº de vale de entrega o albaran. - Nº de pedido - Unidad destinataria. - Descripción por líneas del pedido - Importe total del albaran, IVA incluido. - Fecha del aviso por el Centro Coordinador de la SSIN/DCIS. - Fecha de entrega. - Observaciones. Sin la presentación de estas relaciones de seguimiento, no se recepcionará de conformidad las facturas mensuales que deben presentarse. Los gastos de transporte que ocasionen las entregas de material, correrán por cuenta de la empresa adjudicataria, incluidos gastos de correo, impuestos, tasas, etc.
3. CARACTERISTICAS TECNICAS
El expediente consta de 2 Lotes: LOTE 1: CARTUCHOS Y TONERS IMPRESORAS CANON
Debido a la gran cantidad de impresoras de esta marca que forman el Parque de Impresión del Ejército del Aire, se considera necesario la formación de un lote exclusivo.
De cada artículo, se indicará de forma expresa el modelo. Los precios ofertados han de ser por unidad de artículo.
Los artículos entregados serán originales exclusivamente. Los artículos originales para impresoras han de ser los que se indiquen como
tales en las especificaciones técnicas de cada equipo, entendiéndose como tal el consumible fabricado por o para el titular de la marca de la impresora y que está identificado con esta marca.
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LOTE 2: RESTO DE MATERIAL De cada artículo, se indicará de forma expresa la marca y el modelo. Los precios
ofertados han de ser por unidad de artículo. Los artículos entregados serán originales o compatibles. Los artículos originales para impresoras han de ser los que se indiquen como
tales en las especificaciones técnicas de cada equipo, entendiéndose como tal el consumible fabricado por o para el titular de la marca de la impresora y que está identificado con esta marca.
Los artículos compatibles para impresora, son aquellos que sin ser los indicados
en las especificaciones técnicas de cada equipo, siguen siendo originales, pero de otra marca reconocida del mercado y con total garantía para el buen funcionamiento de la impresora, siendo sus componentes nuevos y no utilizados con anterioridad.
En ningún caso se admitirán artículos remanufacturados, reciclados o
rellenados. Se deberá licitar a cada lote de forma independiente.
4. ALCANCE DEL SERVICIO
El adjudicatario deberá ofrecer una franja horaria de atención a las peticiones por parte del Centro Coordinador de la SSIN/DCIS entre las 8 h y 15 h en días laborables. Respecto a la cobertura geográfica, la empresa adjudicataria deberá atender todas las peticiones de material para cualquier Unidad del Ejercito del Aire, dentro de todo el Territorio Nacional, incluidas las Islas Canarias, Baleares y Melilla.
5. PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega, en sentido estricto, se entiende como el plazo transcurrido desde la solicitud de un pedido por parte del Centro Coordinador de la SSIN/DCIS y la recepción del material por el POC CIS en la Unidad originaria del pedido. El plazo de entrega no deberá ser superior a cuarenta y ocho horas en capitales de provincia o grandes poblaciones, ni a setenta y dos horas en el resto de localidades. Torrejón de Ardoz, Cuatro Vientos y Getafe se entienden comprendidos en el tiempo de respuesta de 72 horas. En el caso de entregas en las Islas Canarias, el plazo será de 7 días.
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6. CONTROL DE ENTREGA Y CALIDAD Para el control de los tiempos de entrega y de la calidad de los productos recepcionados, el Ejército del Aire posee el Sistema de POC CIS, a través del cual se remiten "Partes de Queja", vía correo electrónico (Lotus Notes), sobre los distintos contratos, que en materia informática, tiene como responsable en cada Unidad, al POC CIS. Dichos partes se remitirán al Centro Coordinador, quien realizará un seguimiento de las demoras producidas en las entregas y exigirá a la empresa adjudicataria la sustitución de los productos entregados en mal estado o deteriorados. El embalaje de los bienes, será el adecuado al tipo de transporte de forma que no se aceptarán pedidos cuyos embalajes se encuentren deteriorados, abiertos, reventados, etc, corriendo por cuenta del adjudicatario su reposición.
7. PENALIDADES La mora por parte del adjudicatario en el cumplimiento del tiempo de resolución no requerirá la previa intimación expresa por parte de la Administración y se penalizará, a menos que la culpa sea imputable al personal del Ejército del Aire, con una reducción de la factura mensual que guarde relación con el tiempo de demora y con el importe del pedido demorado. Se aplicará a dicho cálculo la siguiente fórmula: Importe de deducción mensual = ∑(días de demora*0,03*importe pedido)
8. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992 de 29 de Octubre, de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, así como lo dispuesto en la Orden Ministerial Comunicada número 17/2001 de 29 de enero por el que se aprueba el manual de protección de materias clasificadas del Ministerio de Defensa en poder de las empresas. 10. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN Se propone como Director de este expediente al Comandante D. José Alberto Ruiz Molina, de la Sección de Gestión Económica de la JSTCIS. 11. GARANTÍA
Todos los productos deberán estar garantizados durante todo el tiempo que dure su utilización en las impresoras. Los desperfectos ocasionados a las
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impresoras, por aquellos consumibles suministrados en mal estado o deteriorados, serán a cargo de la empresa adjudicataria.
12. NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL
Los bienes suministrados deberán ser conformes con la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
La recogida de los cartuchos de tóner y tinta de impresoras, así como los
contenedores para su recogida, correrán a cargo del adjudicatario, que deberá ajustarse a la normativa medioambiental ya mencionada, y presentar con la periodicidad que se acuerde al Centro Coordinador de la SSIN/DIS los certificados de retirada de este material y su tratamiento correspondiente.
Los productos que se oferten deberán ser conformes a la normativa
vigente de la Unión Europea en lo referente a los aspectos medioambientales, considerándose la adecuación de empresas a las exigencias medioambientales, así como exigiéndose que tengan certificados sus sistemas de Gestión Medioambiental, de conformidad con la norma EN ISO: 14001:2004.
En caso de incumplimiento de la normativa legal o requisitos
medioambientales por parte de la empresa adjudicataria , el EA ostenta el derecho de adoptar las medidas adecuadas para resolver dicha situación, incluida la resolución del contrato, en función de la reiteración o gravedad de la infracción, a cuyo efecto la empresa estará obligada a asumir los costes derivados de las acciones de control, medición, gestión, prevención y corrección originados por los citados incumplimientos.
Madrid, de octubre de 2011 EL Cmte. de GESTECO/JSTCIS - José Alberto Ruiz Molina-
CANON i455 2
ANEXO AMARCA Modelo TONER/CARTUCHOS CONSUMO 2010 PRECIO UNITARIO SIN IVA PRECIO TOTAL SIN IVA