Plantillas.xlsx

Año Alternativa I Alternativa II1 2015 2057 2057 1.003487222 2016 2064 2064 0.00353 2017 2071 20714 2018 2079 20795 2019 2086 20866 2020 2093 20937 2021 2100 21008 2022 2108 21089 2023 2115 2115

10 2024 2122 2122Total 20896 20896

3823 38234026 40264238 42384459 44594689 46894929 49295179 51795439 54395709 57095990 5990

0 48481

CHACCRAMPA

GRUPO ETAREOATENCIONES

GRUPO ETAREO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL GENERAL 9,475 4,099 5,376 TOTAL GENERAL NIÑOS 4,980 2,759 2,221 NIÑOSADOLESCENTES 1,157 474 683 ADOLESCENTESJOVENES 1,209 138 1,071 JOVENESADULTOS 1,348 357 991 ADULTOSADULTOS MAYORES 781 371 410 ADULTOS MAYORES

YANACULLO


TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL GENERAL 100 43 57 NIÑOS 78 38 40 ADOLESCENTES 10 4 6 JOVENES 3 - 3 ADULTOS 9 1 8 ADULTOS MAYORES - - -

IGLESIA PATA SAN JUAN DE PAMPAATENCIONES


TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO 3,289 1,307 1,982 TOTAL GENERAL 124 51 73 1,499 772 727 NIÑOS 100 43 57 428 219 209 ADOLESCENTES 18 8 10 400 47 353 JOVENES 5 - 5 623 163 460 ADULTOS 1 - 1 339 106 233 ADULTOS MAYORES - - -

AMBIENTES PROYECTADOS

CONSULTORIO OBSTETRICO +SSHHCONSULTORIO SALA DE PUERPERIO Y ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO +SSHHSALA DE PARTOSLABORATORIOALMACÉN MEDICO ALMACÉN PAFCORESIDUOS BIOMEDICOS RECEPCIÓN DE MUESTRAS Y EXPENDIO DE RESULTADOSSALA DE DILATACIÓN +SSHHCONSULTORIO AREA ADULTO MAYORCONSULTORIO GRAL ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS BOTADERO (02 UNID)RESIDENCIA PERSONAL +SSHHCIRCULACIÓN Y MUROS (30%)CUARTO DE LIMPIEZACONSULTORI TBCLABORATORIO TBCCONSULTORIO TRANSMISIBLEHALLADMISION CAJA ARCHIVOFARMACIATÓPICOHOSPITALIZACIÓN (02 SSHH + 02 DORMITORIOS + 01 COCINA + 01 SALA STARCOMEDOR)ALMACENSSHH PÚBLICO (02 UNIDADES MÓDULO CONSULTORIOS, CONSULTORIO DE TBC01 UND, MODULO PRINCIPAL 02 UNID)SALA DE ESPERACERCO PERÍMETRICO TOTAL ÁREA CONSTRUIDA

AREAS A CONSTRUIRCHACCRAMPA (m2)

1821.520

18.512123

1218

14.113.3

746.555.22.213

12.312.210.810.8

918

66.25

10.65

17.5

24226 ML477.8

AMBIENTES PROYECTADOS ÁREAS A CONSTRUIR IGLESIA PATA (m2) SAN JUAN DE PAMPA (m2)

CONSULTORIO ÁREA MUJER (MEF Y GESTANTES) - 15.00CONSULTORIO ÁREA NIÑO - 12.00CONSULTORIO ÁREA ADULTO MAYOR - 12.00CONSULTORIO GRAL ADOLECENTES, JOVENES Y ADULTOS - 12.00ARCHIVO - 13.38BOTADERO - 5.20RESIDENCIA PERSONAL + SSHH 46.50 46.50CIRCULACIÓN Y MUROS (30%) - 55.00ADMISIÓN CAJA - 10.90CUARTO DE LIMPIEZA - 3.00Enfermería - -FARMACIA - 12.00TÓPICO - 18.00Hospitalización - -ALMACEN GENERAL 20.00 20.00SS HH PÚBLICO + MODULO DESCAP. - 11.75SALA DE ESPERA - 48.00Estimulación - -CERCO PERÍMETRICO 112 ML 120 MLTOTAL ÁREA CONSTRUIDA 66.50 294.96

ÁREAS A CONSTRUIR

ÁREAS A CONSTRUIR ÁREAS A CONSTRUIR SAN JUAN DE PAMPA (m2) YANACULLO (m2)

15.00 15.0012.00 12.0012.00 12.0012.00 12.0013.38 13.385.20 5.20

46.50 46.5055.00 55.2010.90 10.933.00 3.00

- -12.00 12.0018.00 18.00

- -20.00 20.0011.75 11.7548.00 48.00

- -120 ML 118 ML294.96 294.96

`

Descripción Unid. Medida Cant. P.U. MES

GASTOS DE OPERACIÓN TOTALMedicamentos y Materiales Global 1 594.17 Personal (Profesionales en salud) Sueldo 1 25,499.64 Servicios de Energía Eléctrica Servicio / mes 1 210.00 Servicio de agua - desague Servicio / mes 1 20.00 Gastos generales Global 1 131.62 GASTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL

Global 1 547.08

Global 1 189.17 Mantenimiento general de sistema de aguaGlobal 1 150.00 Mantenimiento general de sistema electricGlobal 1 108.33 Mantenimiento de equipo de comunicació Global 1 63.75

Global 1 176.67 TOTAL

Reparación y repintando general paredesinteriores y exteriores.Mantenimiento, pintado y laqueado de puertas, ventanas, muebles.

Mantenimiento de techos, paredes, cerco perimetrico.

`

Costo Annual 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20210 1 2 3 4 5 6

317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 7,130.00 7,130.00 7,130.00 7,130.00 7,130.00 7,130.00 7,130.00 7,130.00 305,995.68 305,995.68 305,995.68 305,995.68 305,995.68 305,995.68 305,995.68 305,995.68 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,579.43 1,579.43 1,579.43 1,579.43 1,579.43 1,579.43 1,579.43 1,579.43

14,820.00 14,820.00 14,820.00 14,820.00 14,820.00 14,820.00 14,820.00

6,565.00 6,565.00 6,565.00 6,565.00 6,565.00 6,565.00 6,565.00 6,565.00

2,270.00 2,270.00 2,270.00 2,270.00 2,270.00 2,270.00 2,270.00 2,270.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00

2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 332,285.11 332,285.11 332,285.11 332,285.11 332,285.11 332,285.11 332,285.11

`

2022 2023 2024 20257 8 9 10

317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 7,130.00 7,130.00 7,130.00 7,130.00 305,995.68 305,995.68 305,995.68 305,995.68 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,579.43 1,579.43 1,579.43 1,579.43 14,820.00 14,820.00 14,820.00 14,820.00

6,565.00 6,565.00 6,565.00 6,565.00

2,270.00 2,270.00 2,270.00 2,270.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 765.00 765.00 765.00 765.00

2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 332,285.11 332,285.11 332,285.11 332,285.11

2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.0230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GASTOS DE OPERACIÓN TOTAL 0,00 317.465,11 317.465,11 317.465,11 317.465,11 317.465,11 317.465,11 317.465,11 317.465,11 317.465,11 317.465,11Medicamentos y Materiales Global 1 594,17 7.130,00 0,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00Personal (Profesionales en salud) Sueldo 1 25.499,64 305.995,68 0,00 305.995,68 305.995,68 305.995,68 305.995,68 305.995,68 305.995,68 305.995,68 305.995,68 305.995,68 305.995,68Servicio de Energía Eléctrica Servicio / mes 1 210,00 2.520,00 0,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00Sevicio de agua - desague Servicio / mes 1 20,00 240,00 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00Gastos generales Global 1 131,62 1.579,43 0,00 1.579,43 1.579,43 1.579,43 1.579,43 1.579,43 1.579,43 1.579,43 1.579,43 1.579,43 1.579,43GASTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL 0,00 12.135,00 12.135,00 12.135,00 12.135,00 12.135,00 12.135,00 12.135,00 12.135,00 12.135,00 12.135,00Reparación y repintado General paredes interiores y exteriores.

Global 1 547,08 6.565,00 0,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00

Mantenimiento , pintado y laqueado de puertas, ventanas, muebles

Global 1 189,17 2.270,00 0,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00

Mantenimiento general de sisema de agua Global 1 125,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00Mantenimiento general de sisema electrico Global 1 66,67 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00Mantenimiento de equipo de comunicación Global 1 41,67 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00Mantenimiento de techos, paredes, cerco perimetrico.

Global 1 41,67 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

TOTAL 0,00 329.600,11 329.600,11 329.600,11 329.600,11 329.600,11 329.600,11 329.600,11 329.600,11 329.600,11 329.600,11Gastos Generales: Comprende gastos relacionados a actividades administrativas y generales.Fuente: Presupuesto Analítico de Personal (PAP - 2013), Entrevistas a responsables de las P.S.Elaboración: Equipo técnico - 2013

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS

Descripción Unid. Medida Cant. P.U. MES Costo Anual

2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.0230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Global 1 547,08 6.565,00 0,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00


Global 1 189,17 2.270,00 0,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00


Global 1 41,67 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00




2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.0230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Global 1 547,08 6.565,00 0,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00


Global 1 189,17 2.270,00 0,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00


Global 1 41,67 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00




2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.0230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Global 1 547,08 6.565,00 0,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00


Global 1 189,17 2.270,00 0,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00


Global 1 41,67 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00




2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.0230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Global 1 547,08 6.565,00 0,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00


Global 1 189,17 2.270,00 0,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00


Global 1 41,67 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00




2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.0230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Global 1 547,08 6.565,00 0,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00


Global 1 189,17 2.270,00 0,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00


Global 1 41,67 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00




COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES

Descripción Unid. Medida Cant.

GASTOS DE OPERACIÓN TOTALMedicamentos y Materiales Global 1Personal (Profesionales en salud) Sueldo 1Servicios de Energía Eléctrica Servicio / mes 1Servicio de agua - desague Servicio / mes 1Gastos generales Global 1GASTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL

Global 1

Global 1Mantenimiento general de sistema de agua Global 1Mantenimiento general de sistema electrico Global 1Mantenimiento de equipo de comunicación Global 1

Global 1TOTAL




P.U. MES F.C. Costo Annual 2015 2016 2017 2018 20190 1 2 3 4

288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 594.17 0.85 6,060.50 6,060.50 6,060.50 6,060.50 6,060.50 6,060.50 25,499.64 0.91 278,456.07 278,456.07 278,456.07 278,456.07 278,456.07 278,456.07 210.00 0.85 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 20.00 0.85 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 131.62 0.85 1,342.51 1,342.51 1,342.51 1,342.51 1,342.51 1,342.51

12,552.55 12,552.55 12,552.55 12,552.55 12,552.55

547.08 0.85 5,560.56 5,560.56 5,560.56 5,560.56 5,560.56 5,560.56

189.17 0.85 1,922.69 1,922.69 1,922.69 1,922.69 1,922.69 1,922.69 150.00 0.85 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 108.33 0.85 1,101.10 1,101.10 1,101.10 1,101.10 1,101.10 1,101.10 63.75 0.85 647.96 647.96 647.96 647.96 647.96 647.96

176.67 0.85 1,795.64 1,795.64 1,795.64 1,795.64 1,795.64 1,795.64 300,757.63 300,757.63 300,757.63 300,757.63 300,757.63


2020 2021 2022 2023 2024 20255 6 7 8 9 10

288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 6,060.50 6,060.50 6,060.50 6,060.50 6,060.50 6,060.50 278,456.07 278,456.07 278,456.07 278,456.07 278,456.07 278,456.07 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 1,342.51 1,342.51 1,342.51 1,342.51 1,342.51 1,342.51 12,552.55 12,552.55 12,552.55 12,552.55 12,552.55 12,552.55

5,560.56 5,560.56 5,560.56 5,560.56 5,560.56 5,560.56

1,922.69 1,922.69 1,922.69 1,922.69 1,922.69 1,922.69 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,101.10 1,101.10 1,101.10 1,101.10 1,101.10 1,101.10 647.96 647.96 647.96 647.96 647.96 647.96

1,795.64 1,795.64 1,795.64 1,795.64 1,795.64 1,795.64 300,757.63 300,757.63 300,757.63 300,757.63 300,757.63 300,757.63

12

PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

Item Descripción Und.

POSTAS DE SALUD

Metas Costo/M2

1 INFRAESTRUCTURA GLB111 OBRAS GENERALES GLB 1.00 315,095.99 112 04 MODULOS PRINCIPALES M2 355.95 1,727.45 113 01 MODULO CONSULTORIO M2 355.95 1,168.32 114 04 VIVIENDA M2 114.11 1,469.76 115 04 ALMACEN M2 58.74 1,596.34 116 01 LABORATORIO Y CONSULTORIO TBC M2 125.00 1,310.52 117 04 GRUPO ELECTROGENO M2 22.09 1,246.04 118 04 CISTERNA TANQUE ELEVADO M2 9.00 5,891.63 119 04 MURO PERIMETRICO M2 346.60 1,210.71 120 01 TANQUE SEPTICO + POZO PERCOLAR M2 0.00 0.00

2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS GLB 1.00 429,359.38 3 CAPACITACIONES Y CONSULTORIAS VENT 1.00 44,385.60 4 PLAN DE GESTION DE RIESGO GLB 1.00 2,881.36 5 PLAN DE GESTION AMBIENTAL GLB 1.00 4,521.67

COSTO DIRECTOGASTO GENERALES (12%)UTILIDAD (10%)SUB TOTALIGV (18%)PRESUPUESTO DE EJECUCIÓNGASTOS DE SUPERVISION (4%)EXPEDIENTE TÉCNICO (3%)COSTO TOTAL

PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA IPOSTAS DE SALUD

Metas Costo/M2 Metas Costo/M2

2,271,325.04 1,249,829.47 1,284,653.17 315,095.99 1.00 201,032.59 201,032.59 1.00 208,496.48 208,496.48 614,885.93 355.95 1,168.32 415,863.51 355.95 1,168.32 415,863.52 415,863.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,714.46 114.11 1,233.83 140,792.60 114.11 1,224.37 139,713.01 93,768.89 58.74 1,338.18 78,604.62 58.74 1,349.70 79,281.55 163,814.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,525.00 22.09 1,246.04 27,525.00 22.09 1,246.04 27,525.00 53,024.71 9.00 5,891.63 53,024.71 9.00 5,891.63 53,024.71 419,631.99 234.55 1,419.68 332,986.44 282.60 1,165.28 329,308.63

0.00 0.00 0.00 0.00 117.71 267.10 31,440.27 429,359.38 1.00 74,698.78 74,698.78 1.00 74,698.78 74,698.78 44,385.60 1.00 44,385.60 44,385.60 1.00 44,385.60 44,385.60 2,881.36 1.00 2,881.36 2,881.36 1.00 2,305.09 2,305.09 4,521.67 1.00 4,521.67 4,521.67 1.00 4,521.67 4,521.67 2,752,473.05 1,376,316.88 1,410,564.31 330,296.77 165,158.03 169,267.72 275,247.31 110,105.35 70,528.22 3,358,017.12 1,651,580.26 1,650,360.24 604,443.08 297,284.45 297,064.84 3,962,460.20 1,948,864.70 1,947,425.09 158,498.41 77,954.59 77,897.00 118,873.81 58,465.94 58,422.75 4,239,832.42 2,085,285.23 2,083,744.84

Ppto-Chaccrampa

Ppto-IglesiaPata

Ppto-San Juan de Pampa

PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA IPOSTAS DE SALUD

TotalMetas Costo/M2 Ppto-Yanacullo

1,288,042.37 6,093,850.05 1.00 223,922.39 223,922.39 948,547.45 355.94 1,168.35 415,863.52 1,862,476.48

0.00 0.00 0.00 415,863.52 114.11 1,224.37 139,713.01 587,933.08 58.74 1,338.18 78,604.62 330,259.68

0.00 0.00 0.00 163,814.55 22.09 1,246.04 27,525.00 110,100.00 9.00 5,891.63 53,024.71 212,098.84 260.60 1,340.71 349,389.12 1,431,316.18

0.00 0.00 0.00 31,440.27 1.00 74,698.78 74,698.78 653,455.72 1.00 44,385.60 44,385.60 177,542.40 1.00 2,881.36 2,881.36 10,949.17 1.00 4,521.67 4,521.67 18,086.68

1,414,529.78 6,953,884.02 169,743.57 834,466.08 141,452.98 695,388.40 1,725,726.33 8,483,738.50 310,630.74 1,527,072.93 2,036,357.07 10,010,811.44 81,454.28 400,432.46 61,090.71 300,324.34 2,178,902.07 10,711,568.24

PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES DESAGREGADO ALTERNATIVA I

Item Descripción Und.POSTAS DE SALUD

CHACCRAMPA

1 INFRAESTRUCTURA GLB 1,892,510.68 BIENES NO TRANSABLES 0.847 1,485,577.39 BIENES TRANSABLES 0.867 40,760.67 MANOS DE OBRA CALIFICADA 0.909 315,828.98 MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SIERRA RURAL) 0.410 50,343.64

2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS GLB 372,254.58 BIENES NO TRANSABLES 0.867 372,254.58

3 CAPACITACIONES Y CONSUTORÍAS EVENT 105,552.71 BIENES NO TRANSABLES 0.867 9,690.42 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909 95,862.29

4 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO GLB 2,440.51 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.847 2,440.51

5 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL GLB 4,096.07 BIENES NO TRANSABLES 0.867 291.67 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909 3,804.40 COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES (12%) 0.909 300,239.76 UTILIDAD (10%) 0.909 250,199.80 IGV (18%) 0.909 549,438.76 GASTOS DE SUPERVISION (4%) 0.909 144,075.05 EXPEDIENTE TÉCNICO (3%) 0.909 108,056.29 COSTO TOTAL

Factor de Correción

PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES DESAGREGADO ALTERNATIVA IPOSTAS DE SALUD

PRES. TOTALIGLESIA PATA YANACULLO

1,041,464.83 1,070,408.51 1,072,947.43 5,077,331.44 817,525.96 840,246.08 842,239.08 3,985,588.51 22,430.95 23,054.33 23,109.01 109,354.96 173,803.39 178,633.61 179,057.32 847,323.30 27,704.54 28,474.48 28,542.02 135,064.68 64,763.84 64,763.84 64,763.84 566,546.11 64,763.84 64,763.84 64,763.84 566,546.11 18,363.28 18,363.28 18,363.28 160,642.56 1,685.87 1,685.87 1,685.87 14,748.03 16,677.41 16,677.41 16,677.41 145,894.53 2,440.51 1,952.41 2,440.51 9,273.95 2,440.51 1,952.41 2,440.51 9,273.95 4,096.07 4,096.07 4,096.07 16,384.27 291.67 291.67 291.67 1,166.68 3,804.40 3,804.40 3,804.40 15,217.60

5,830,178.33 150,128.65 153,864.35 154,296.91 699,621.40 100,085.76 64,110.15 128,580.76 583,017.83 270,231.56 270,031.94 282,363.34 1,049,432.10 70,860.72 70,808.38 74,041.94 233,207.13 53,145.54 53,106.28 55,531.46 174,905.35

8,570,362.14

SAN JUAN DE PAMPA

PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

Item Descripción1 INFRAESTRUCTURA

111 OBRAS GENERALES112 04 MODULOS PRINCIPALES113 01 MODULO CONSULTORIO114 04 VIVIENDA115 04 ALMACEN116 01 LABORATORIO Y CONSULTORIO TBC117 04 GRUPO ELECTROGENO118 04 CISTERNA TANQUE ELEVADO119 04 MURO PERIMETRICO120 01 TANQUE SEPTICO + POZO PERCOLAR

2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS

34 PLAN DE GESTION DE RIESGO5 PLAN DE GESTION AMBIENTAL

COSTO DIRECTOGASTO GENERALES (12%)UTILIDAD (10%)SUB TOTALIGV (18%)PRESUPUESTO DE EJECUCIÓNGASTOS DE SUPERVISION (4%)EXPEDIENTE TÉCNICO (3%)COSTO TOTAL

CAPACITACIONES Y CONSULTORIAS + PASANTÍAS


Und.

POSTAS DE SALUD

Metas Costo/M2 Metas Costo/M2

GLB 2,271,325.04 1,249,829.47 GLB 1.00 315,095.99 315,095.99 1.00 201,032.59 201,032.59 M2 355.95 1,727.45 614,885.93 355.95 1,168.32 415,863.51 M2 355.95 1,168.32 415,863.52 0.00 0.00 0.00M2 114.11 1,469.76 167,714.46 114.11 1,233.83 140,792.60 M2 58.74 1,596.34 93,768.89 58.74 1,338.18 78,604.62 M2 125.00 1,310.52 163,814.55 0.00 0.00 0.00M2 22.09 1,246.04 27,525.00 22.09 1,246.04 27,525.00 M2 9.00 5,891.63 53,024.71 9.00 5,891.63 53,024.71 M2 346.60 1,210.71 419,631.99 234.55 1,419.68 332,986.44 M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GLB 1.00 429,359.38 429,359.38 1.00 74,698.78 74,698.78

VENT 1.00 91,885.60 91,885.60 1.00 91,885.60 91,885.60

GLB 1.00 2,881.36 2,881.36 1.00 2,881.36 2,881.36 GLB 1.00 4,521.67 4,521.67 1.00 4,521.67 4,521.67

2,799,973.05 1,423,816.88 335,996.77 170,858.03 279,997.31 113,905.35 3,415,967.12 1,708,580.26 614,874.08 307,544.45 4,030,841.20 2,016,124.70 161,233.65 80,644.99 120,925.24 60,483.74 4,313,000.09 2,157,253.43

Ppto-Chaccrampa

Ppto-IglesiaPata

PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA IIPOSTAS DE SALUD

Metas Costo/M2 Metas Costo/M2 Ppto-Yanacullo

1,284,653.17 1,288,042.37 1.00 208,496.48 208,496.48 1.00 223,922.39 223,922.39 355.95 1,168.32 415,863.52 355.94 1,168.35 415,863.52

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.11 1,224.37 139,713.01 114.11 1,224.37 139,713.01 58.74 1,349.70 79,281.55 58.74 1,338.18 78,604.62

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.09 1,246.04 27,525.00 22.09 1,246.04 27,525.00 9.00 5,891.63 53,024.71 9.00 5,891.63 53,024.71 282.60 1,165.28 329,308.63 260.60 1,340.71 349,389.12 117.71 267.10 31,440.27 0.00 0.00 0.00 1.00 74,698.78 74,698.78 1.00 74,698.78 74,698.78

1.00 91,885.60 91,885.60 1.00 91,885.60 91,885.60

1.00 2,305.09 2,305.09 1.00 2,881.36 2,881.36 1.00 4,521.67 4,521.67 1.00 4,521.67 4,521.67

1,458,064.31 1,462,029.78 174,967.72 175,443.57 72,903.22 146,202.98 1,705,935.24 1,783,676.33 307,068.34 321,061.74 2,013,003.59 2,104,738.07 80,520.14 84,189.52 60,390.11 63,142.14 2,153,913.84 2,252,069.74



Total

6,093,850.05 948,547.45 1,862,476.48 415,863.52 587,933.08 330,259.68 163,814.55 110,100.00 212,098.84 1,431,316.18 31,440.27 653,455.72

367,542.40

10,949.17 18,086.68 7,143,884.02 857,266.08 714,388.40 8,715,538.50 1,568,796.93 10,284,335.44 411,373.42 308,530.06 11,004,238.92

PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES DESAGREGADO ALTERNATIVA I

Item Descripción Und.

1 INFRAESTRUCTURA GLBBIENES NO TRANSABLES 0.847BIENES TRANSABLES 0.867MANOS DE OBRA CALIFICADA 0.909MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SIERRA RURAL) 0.410

2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS GLBBIENES NO TRANSABLES 0.867

3 CAPACITACIONES Y CONSUTORÍAS + PASANTIAS EVENTBIENES NO TRANSABLES 0.867MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909

4 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO GLBMANO DE OBRA CALIFICADA 0.847

5 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL GLBBIENES NO TRANSABLES 0.867MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES (12%) 0.909UTILIDAD (10%) 0.909IGV (18%) 0.909GASTOS DE SUPERVISION (4%) 0.909EXPEDIENTE TÉCNICO (3%) 0.909COSTO TOTAL

Factor de Correción

PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES DESAGREGADO ALTERNATIVA IPOSTAS DE SALUD

PRES. TOTALCHACCRAMPA IGLESIA PATA YANACULLO

1,892,510.68 1,041,464.83 1,070,408.51 1,072,947.43 5,077,331.44 1,485,577.39 817,525.96 840,246.08 842,239.08 3,985,588.51 40,760.67 22,430.95 23,054.33 23,109.01 109,354.96 315,828.98 173,803.39 178,633.61 179,057.32 847,323.30 50,343.64 27,704.54 28,474.48 28,542.02 135,064.68 372,254.58 64,763.84 64,763.84 64,763.84 566,546.11 372,254.58 64,763.84 64,763.84 64,763.84 566,546.11 218,511.74 38,015.06 38,015.06 38,015.06 332,556.90 20,060.79 3,490.03 3,490.03 3,490.03 30,530.88 198,450.94 34,525.03 34,525.03 34,525.03 302,026.03 2,440.51 2,440.51 1,952.41 2,440.51 9,273.95 2,440.51 2,440.51 1,952.41 2,440.51 9,273.95 4,096.07 4,096.07 4,096.07 4,096.07 16,384.27 291.67 291.67 291.67 291.67 1,166.68 3,804.40 3,804.40 3,804.40 3,804.40 15,217.60

6,002,092.68 300,239.76 150,128.65 153,864.35 154,296.91 720,251.12 250,199.80 100,085.76 64,110.15 128,580.76 600,209.27 549,438.76 270,231.56 270,031.94 282,363.34 1,080,376.68 144,075.05 70,860.72 70,808.38 74,041.94 240,083.71 108,056.29 53,145.54 53,106.28 55,531.46 180,062.78

8,823,076.23

SAN JUAN DE PAMPA


Descripción Unid. Medida

GASTOS DE OPERACIÓN TOTALMedicamentos y Materiales GlobalPersonal (Profesionales en salud) SueldoServicios de Energía Eléctrica Servicio / mesServicio de agua - desague Servicio / mesGastos generales GlobalGASTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL

Global

GlobalMantenimiento general de sistema de agua GlobalMantenimiento general de sistema electrico GlobalMantenimiento de equipo de comunicación Global

GlobalTOTAL




Cant. P.U. MES Costo Annual 2015 2016 2017 2018 20190 1 2 3 4

0.00 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 1 594.17 7,130.00 0.00 7,130.00 7,130.00 7,130.00 7,130.00 1 25,499.64 30,595.68 0.00 305,995.68 305,995.68 305,995.68 305,995.68 1 210.00 2,520.00 0.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 1 20.00 240.00 0.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1 131.62 1,579.43 0.00 1,579.43 1,579.43 1,579.43 1,579.43

0.00 12,135.00 12,135.00 12,135.00 12,135.00

1 547.08 6,565.00 0.00 6,565.00 6,565.00 6,565.00 6,565.00

1 189.17 2,270.00 0.00 2,270.00 2,270.00 2,270.00 2,270.00 1 125.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1 66.67 800.00 0.00 800.00 800.00 800.00 800.00 1 41.67 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00

1 41.67 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 329,600.11 329,600.11 329,600.11 329,600.11


2020 2021 2022 2023 2024 20255 6 7 8 9 10

317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 7,130.00 7,130.00 7,130.00 7,130.00 7,130.00 7,130.00 305,995.68 305,995.68 305,995.68 305,995.68 305,995.68 305,995.68 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,579.43 1,579.43 1,579.43 1,579.43 1,579.43 1,579.43 12,135.00 12,135.00 12,135.00 12,135.00 12,135.00 12,135.00

6,565.00 6,565.00 6,565.00 6,565.00 6,565.00 6,565.00

2,270.00 2,270.00 2,270.00 2,270.00 2,270.00 2,270.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 329,600.11 329,600.11 329,600.11 329,600.11 329,600.11 329,600.11

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES

Descripción Unid. Medida

GASTOS DE OPERACIÓN TOTALMedicamentos y Materiales GlobalPersonal (Profesionales en salud) SueldoServicios de Energía Eléctrica Servicio / mesServicio de agua - desague Servicio / mesGastos generales GlobalGASTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL

Global

GlobalMantenimiento general de sistema de agua GlobalMantenimiento general de sistema electrico GlobalMantenimiento de equipo de comunicación Global

TOTAL

Reparación y repintando general paredesinteriores y exteriores.

Mantenimiento, pintado y laqueado de puertas, ventanas, muebles.


Cant. P.U. MES F.C. Costo Annual 2015 2016 2017 20180 1 2 3

0.00 288,195.08 288,195.08 288,195.08 1 594.17 0.85 6,060.50 0.00 6,050.50 6,050.50 6,050.50 1 25,499.64 0.91 278,456.07 0.00 278,456.07 278,456.07 278,456.07 1 210.00 0.85 2,142.00 0.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 1 20.00 0.85 204.00 0.00 204.00 204.00 204.00 1 131.62 0.85 1,342.51 0.00 1,342.51 1,342.51 1,342.51

0.00 9,854.85 9,854.85 9,854.85

1 547.08 0.85 5,560.56 0.00 5,560.56 5,560.56 5,560.56

1 189.17 0.85 1,922.69 0.00 1,922.69 1,922.69 1,922.69 1 125.00 0.85 1,270.50 0.00 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1 66.67 0.85 677.60 0.00 677.60 677.60 677.60 1 41.67 0.85 423.50 0.00 423.50 423.50 423.50

0.00 298,049.93 298,049.93 298,049.93


2019 2020 2021 2022 2023 2024 20254 5 6 7 8 9 10

288,195.08 288,195.08 288,195.08 288,195.08 288,195.08 288,195.08 288,195.08 6,050.50 6,050.50 6,050.50 6,050.50 6,050.50 6,050.50 6,050.50 278,456.07 278,456.07 278,456.07 278,456.07 278,456.07 278,456.07 278,456.07 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 1,342.51 1,342.51 1,342.51 1,342.51 1,342.51 1,342.51 1,342.51 9,854.85 9,854.85 9,854.85 9,854.85 9,854.85 9,854.85 9,854.85

5,560.56 5,560.56 5,560.56 5,560.56 5,560.56 5,560.56 5,560.56

1,922.69 1,922.69 1,922.69 1,922.69 1,922.69 1,922.69 1,922.69 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50 677.60 677.60 677.60 677.60 677.60 677.60 677.60 423.50 423.50 423.50 423.50 423.50 423.50 423.50 298,049.93 298,049.93 298,049.93 298,049.93 298,049.93 298,049.93 298,049.93

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

Item Descripción Año 0

1 INFRAESTRUCTURA 6,093,850.05 2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS 653,455.73 3 CAPACITACIONES Y CONSULTORÍAS 177,542.40 4 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 10,949.17 5 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 18,086.68

COSTO DIRECTO 6,953,884.03 GASTOS GENERALES (12%) 834,466.08 UTILIDAD (10%) 695,388.40 IGV (18%) 1,527,072.93 GASTOS DE SUPERVISIÓN (4%) 400,432.46 EXPEDIENTE TÉCNICO (3%) 300,324.34 INVERSIÓN TOTAL 10,711,568.24

A COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOCOSTOS DE OPERACIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTO

B COSOTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOCOSTOS DE OPERACIÓNCOSTOS DE MANTENIMIENTOCOSTOS INCREMENTALES (A-B)

Item Descripción Total1 INFRAESTRUCTURA 6,093,850.05

2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS 653,455.73 3 CAPACITACIONES Y CONSULTORÍAS 177,542.40 4 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 10,949.17 5 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 18,086.68

COSTO DIRECTO 6,953,884.03 GASTOS GENERALES (12%) 834,466.08 UTILIDAD (10%) 695,388.40 IGV (18%) 1,527,072.93 GASTOS DE SUPERVISIÓN (4%) 400,432.46 EXPEDIENTE TÉCNICO (3%) 300,324.34 INVERSIÓN TOTAL 10,711,568.24


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

329,600.11 329,600.11 329,600.11 329,600.11 329,600.11 329,600.11 329,600.11 329,600.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 12,135.00 12,135.00 12,135.00 12,135.00 12,135.00 12,135.00 12,135.00 12,135.00 332,285.11 332,285.11 332,285.11 332,285.11 332,285.11 332,285.11 332,285.11 332,285.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 14,820.00 14,820.00 14,820.00 14,820.00 14,820.00 14,820.00 14,820.00 14,820.00

-2,685.00 -2,685.00 -2,685.00 -2,685.00 -2,685.00 -2,685.00 -2,685.00 -2,685.00


Año 9 Año 10

329,600.11 329,600.11 317,465.11 317,465.11 12,135.00 12,135.00 332,285.11 332,285.11 317,465.11 317,465.11 14,820.00 14,820.00

-2,685.00 -2,685.00

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA IItem Descripción

1 INFRAESTRUCTURA2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS3 CAPACITACIONES Y CONSULTORÍAS4 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO5 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES (10%)UTILIDAD (7%)IGV (18%)SUPERVISIÓN (5%)EXPEDIENTE TÉCNICO (3%)INVERSIÓN TOTAL



FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA IAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

5,077,331.44 566,546.11 160,642.56 9,273.95 16,384.27 5,830,178.33 699621.39943583017.832861049432.0991233207.13314174905.34986

8,570,362.14 298,059.93 298,059.93 298,059.93 298,059.93 298,059.93 298,059.93 298,059.93 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 9,854.85 9,854.85 9,854.85 9,854.85 9,854.85 9,854.85 9,854.85 300,757.62 300,757.62 300,757.62 300,757.62 300,757.62 300,757.62 300,757.62 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 12,552.54 12,552.54 12,552.54 12,552.54 12,552.54 12,552.54 12,552.54

-2,697.69 -2,697.69 -2,697.69 -2,697.69 -2,697.69 -2,697.69 -2,697.69

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA IAño 8 Año 9 Año 10

298,059.93 298,059.93 298,059.93 288,205.08 288,205.08 288,205.08 9,854.85 9,854.85 9,854.85 300,757.62 300,757.62 300,757.62 288,205.08 288,205.08 288,205.08 12,552.54 12,552.54 12,552.54

-2,697.69 -2,697.69 -2,697.69

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA IIItem Descripción

1 INFRAESTRUCTURA2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS3 CAPACITACIONES Y CONSULTORÍAS + PASANTÍAS4 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO5 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES (12%)UTILIDAD (10%)IGV (18%)GASTOS DE SUPERVISIÓN (4%)EXPEDIENTE TÉCNICO (3%)INVERSIÓN TOTAL



FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA IIAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

6,093,850.05 653,455.72 367,542.40 10,949.18 18,086.68 7,143,884.03 857,266.08 714,388.40 1,568,796.93 411,373.42 308,530.06 11,004,238.92

329,600.11 329,600.11 329,600.11 329,600.11 329,600.11 329,600.11 329,600.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 12,135.00 12,135.00 12,135.00 12,135.00 12,135.00 12,135.00 12,135.00 332,285.11 332,285.11 332,285.11 332,285.11 332,285.11 332,285.11 332,285.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 14,820.00 14,820.00 14,820.00 14,820.00 14,820.00 14,820.00 14,820.00

-2,685.00 -2,685.00 -2,685.00 -2,685.00 -2,685.00 -2,685.00 -2,685.00

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA IIAño 8 Año 9 Año 10

329,600.11 329,600.11 329,600.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 12,135.00 12,135.00 12,135.00 332,285.11 332,285.11 332,285.11 317,465.11 317,465.11 317,465.11 14,820.00 14,820.00 14,820.00

-2,685.00 -2,685.00 -2,685.00

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA IIItem Descripción Año 0

1 INFRAESTRUCTURA 5,077,331.44 2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS 566,546.11 3 CAPACITACIONES Y CONSULTORÍAS + PASANTÍAS 332,556.90 4 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 9,273.95 5 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 16,384.27

COSTO DIRECTO 6,002,092.68 GASTOS GENERALES (10%) 720,251.12 UTILIDAD (7%) 600,209.27 IGV (18%) 1,080,376.68 SUPERVISIÓN (5%) 240,083.71 EXPEDIENTE TÉCNICO (3%) 180,062.78 INVERSIÓN TOTAL 8,823,076.23



FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA IIAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

298,059.93 298,059.93 298,059.93 298,059.93 298,059.93 298,059.93 298,059.93 298,059.93 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 9,854.85 9,854.85 9,854.85 9,854.85 9,854.85 9,854.85 9,854.85 9,854.85 300,757.62 300,757.62 300,757.62 300,757.62 300,757.62 300,757.62 300,757.62 300,757.62 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 288,205.08 12,552.54 12,552.54 12,552.54 12,552.54 12,552.54 12,552.54 12,552.54 12,552.54

-2,697.69 -2,697.69 -2,697.69 -2,697.69 -2,697.69 -2,697.69 -2,697.69 -2,697.69

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA IIAño 9 Año 10

298,059.93 298,059.93 288,205.08 288,205.08 9,854.85 9,854.85 300,757.62 300,757.62 288,205.08 288,205.08 12,552.54 12,552.54

-2,697.69 -2,697.69

RESUMEN DE EVALUACIÓNINDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA I

COSTO DE INVERSIÓN 8,570,362.14 TSD 9%

VACT 8,553,049.29 N TOTAL DE ATENCIONES 29,028.00

RATIO C/E 294.65

RESUMEN DE EVALUACIÓNALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

8,570,362.14 8,823,076.23 9% 8,805,763.38

8,553,049.29 8,805,763.38 29,028.00 29,028.00 29,028.00 294.65 303.35

0

VARIACIÓN DE INVERSIÓNALTERNATIVA I

VACT RATIO C/E

-50% 4,285,181.07 4,285,181.07 147.62-40% 5,142,217.29 5,142,217.29 177.15-30% 5,999,253.50 5,999,253.50 206.67-20% 6,856,289.71 6,856,289.71 236.20-10% 7,713,325.93 7,713,325.93 265.72

0 8,570,362.14 8,553,049.29 294.6510% 9,427,398.36 9,427,398.36 324.7720% 10,284,434.57 10,284,434.57 354.2930% 11,141,470.79 11,141,470.79 383.8240% 11,998,507.00 11,998,507.00 413.3450% 12,855,543.21 12,855,543.21 442.87

% VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN VARIACIÓN DE

INVERSIÓN

VARIACIÓN DE INVERSIÓNALTERNATIVA II

VACT RATIO C/E

-50% 4,411,538.12 4,411,538.12 151.98 -40% 5,293,845.74 5,293,845.74 182.37 -30% 6,176,153.36 6,176,153.36 212.77 -20% 7,058,460.99 7,058,460.99 243.16 -10% 7,940,768.61 7,940,768.61 273.56

0 8,823,076.23 8,823,076.23 303.95 10% 9,705,383.86 9,705,383.86 334.35 20% 10,587,691.48 10,587,691.48 364.74 30% 11,469,999.10 11,469,999.10 395.14 40% 12,352,306.73 12,352,306.73 425.53 50% 13,234,614.35 13,234,614.35 455.93


INVERSIÓN

VARIACIÓN DE ATENCIONES VARIACIÓN DE ATENCIONESALTERNATIVA I

VACT RATIO C/E

-50% 14514 589.30 -50%-40% 17417 491.08 -40%-30% 20320 420.93 -30%-20% 23222 368.31 -20%-10% 26125 327.39 -10%

0 29028 8553049.29 294.65 010% 31931 267.86 10%20% 34834 245.54 20%30% 37736 226.65 30%40% 40639 210.46 40%50% 43542 196.43 50%

% VARIACIÓN DE LAS ATENCIONES


ATENCIONES

VARIACIÓN DE ATENCIONESALTERNATIVA II

VACT RATIO C/E

-50% 14514 606.71-40% 17417 505.59-30% 20320 433.36-20% 23222 379.19-10% 26125 337.06

0 29028 8805763.38 303.3510% 31931 275.7820% 34834 252.8030% 37736 233.3540% 40639 216.6850% 43542 202.24


ATENCIONES

SERVICIO PERSONAL

CAPACIDAD HORAS NUMERO

DE ATENCIÓN

POR HORA POR SERVICIO

PER CÁPITA PER CÁPITA

ACTIVIDADES IEC

MEDICO 5.00 14.40 0.00 0OBSTETRA 5.00 144.00 1.00 720OTROS PROFESIONALES 5.00 72.00 6.00 2160

CONSULTAS DE CONTROLMEDICO 2.00 57.00 1.00 114

CRED 0-4 AÑOS

CONSULTA EDA E IRA MEDICO 2.00 86.00 0.00 0

CONSULTAS PRENATALESMEDICO 2.00 28.80 0.00 0OBSTETRA 1.00 43.20 1.00 43

CONSULTAS DE PUERPERIOMEDICO 2.00 14.40 0.00 0OBSTETRA 2.00 14.40 1.00 29

PARTOS FOBMEDICO 0.75 57.60 1.00 43OBSTETRA 0.75 14.40 1.00 11

PARTOS CS/PSMEDICO 0.75 57.60 0.00 0OBSTETRA 0.75 14.40 1.00 11

HOSPITALIZACIÓNMEDICO 1.00 28.80 0.00 0ENFERMERO 1.00 144.00 1.00 144

REFERENCIA DENTROMEDICO 2.00 14.40 1.00 29OBSTETRA 2.00 14.40 1.00 29

REFERENCIA FUERAMEDICO 2.00 14.40 0.00 0OBSTETRA 2.00 14.40 1.00 29

ESTERILIZACIÓNENFERMERO 2.00 42.20 3.00 253OTROS PROFESIONALES 3.00 43.20 6.00 778

FARMACIA OTROS PROFESIONALES 4.00 86.40 6.00 2074

TRIAJEENFERMERO 2.00 86.40 3.00 518OTROS PROFESIONALES 2.00 72.00 6.00 864

CAPACIDAD DE ATENCIÓN TOTAL POR

AÑO

ANUALES DESTINADAS

DE PROFESIONALE

S

Item Descripción Und. Metas

1 EXPEDIENTE TÉCNICO2 INFRAESTRUCTURA

OBRAS GENERALES GLB 1.00 04 MODULOS PRINCIPALES M2 355.95 01 MODULO CONSULTORIO M2 355.95 04 VIVIENDA M2 114.11 04 ALMACEN M2 58.74 01 LABORATORIO Y CONSULTORIO TBC M2 125.00 04 GRUPO ELECTROGENO M2 22.09 04 CISTERNA TANQUE ELEVADO M2 9.00 04 MURO PERIMETRICO M2 346.60 01 TANQUE SEPTICO + POZO PERCOLAR M2 0.00

3 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS GLB 1.00 4 CAPACITACIONES Y CONSULTORIAS VENT 1.00 5 PLAN DE GESTION DE RIESGO GLB 1.00 6 PLAN DE GESTION AMBIENTAL GLB 1.00

GASTO GENERALES (12%)UTILIDAD (10%)IGV (18%)GASTOS DE SUPERVISION (4%)

Item Descripción Und. Metas

1 EXPEDIENTE TÉCNICO2 INFRAESTRUCTURA

OBRAS GENERALES GLB 1.00 04 MODULOS PRINCIPALES M2 355.95 01 MODULO CONSULTORIO M2 355.95 04 VIVIENDA M2 114.11 04 ALMACEN M2 58.74 01 LABORATORIO Y CONSULTORIO TBC M2 125.00 04 GRUPO ELECTROGENO M2 22.09 04 CISTERNA TANQUE ELEVADO M2 9.00 04 MURO PERIMETRICO M2 346.60 01 TANQUE SEPTICO + POZO PERCOLAR M2 0.00

3 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS GLB 1.00 4 CAPACITACIONES Y CONSULTORIAS VENT 1.00

5 PLAN DE GESTION DE RIESGO GLB 1.00 6 PLAN DE GESTION AMBIENTAL GLB 1.00

GASTO GENERALES (12%)UTILIDAD (10%)IGV (18%)GASTOS DE SUPERVISION (4%)

ParcialEJECUCION FINANCIERA EN BIMESTRE (S/.)

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL

300,324.34 100.00% 100.00% 6,093,850.05 948,547.45 50.00% 50.00% 100.00% 1,862,476.48 70.00% 30.00% 100.00% 415,863.52 50.00% 40.00% 10.00% 100.00% 587,933.08 50.00% 40.00% 10.00% 100.00% 330,259.68 50.00% 40.00% 10.00% 100.00% 163,814.55 50.00% 40.00% 10.00% 100.00% 110,100.00 50.00% 40.00% 10.00% 100.00% 212,098.84 50.00% 50.00% 100.00% 1,431,316.18 80.00% 20.00% 100.00%

31440.27 50.00% 50.00% 100.00% 653,455.72 100.00% 100.00% 177,542.40 50.00% 50.00% 100.00% 10,949.17 50.00% 50.00% 100.00% 18,086.68 50.00% 50.00% 100.00% 834,466.08 35.00% 40.00% 25.00% 100.00% 695,388.40 35.00% 40.00% 25.00% 100.00% 1,527,072.93 35.00% 40.00% 25.00% 100.00% 400,432.46 35.00% 40.00% 25.00% 100.00%

ParcialEJECUCION FINANCIERA EN BIMESTRE (S/.)

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL

300,324.34 300,324.34 300,324.34 6,093,850.05 948,547.45 474,273.73 474,273.73 948,547.45 1,862,476.48 1,303,733.54 558,742.94 1,862,476.48 415,863.52 207,931.76 166,345.41 41,586.35 415,863.52 587,933.08 293,966.54 235,173.23 58,793.31 587,933.08 330,259.68 165,129.84 132,103.87 33,025.97 330,259.68 163,814.55 81,907.28 65,525.82 16,381.46 163,814.55 110,100.00 55,050.00 44,040.00 11,010.00 110,100.00 212,098.84 106,049.42 106,049.42 212,098.84 1,431,316.18 1,145,052.94 286,263.24 1,431,316.18

31440.27 15,720.14 15,720.14 31440.27 653,455.72 653,455.72 653,455.72 177,542.40 88,771.20 88,771.20 177,542.40

10,949.17 5,474.59 5,474.59 10,949.17 18,086.68 9,043.34 9,043.34 18,086.68 834,466.08 292,063.13 333,786.43 208,616.52 834,466.08 695,388.40 243,385.94 278,155.36 173,847.10 695,388.40 1,527,072.93 534,475.53 610,829.17 381,768.23 1,527,072.93 400,432.46 140,151.36 160,172.98 100,108.11 400,432.46

PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA IPRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

Item1

111112113114115116117118119120

2

345


Descripción Und.

POSTAS DE SALUD

Metas Costo/M2 Metas

INFRAESTRUCTURA GLB ###OBRAS GENERALES GLB 1.00 315,095.99 315,095.99 1.00 04 MODULOS PRINCIPALES M2 355.95 1,727.45 614,885.93 355.95 01 MODULO CONSULTORIO M2 355.95 1,168.32 415,863.52 0.0004 VIVIENDA M2 114.11 1,469.76 167,714.46 114.11 04 ALMACEN M2 58.74 1,596.34 93,768.89 58.74 01 LABORATORIO Y CONSULTORIO TBC M2 125.00 1,310.52 163,814.55 0.0004 GRUPO ELECTROGENO M2 22.09 1,246.04 27,525.00 22.09 04 CISTERNA TANQUE ELEVADO M2 9.00 5,891.63 53,024.71 9.00 04 MURO PERIMETRICO M2 346.60 1,210.71 419,631.99 234.55 01 TANQUE SEPTICO + POZO PERCOLAR M2 0.00 0.00 0.00 0.00EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS GLB 1.00 429,359.38 429,359.38 1.00

Ppto-Chaccrampa

CAPACITACIONES Y CONSULTORIAS VENT 1.00 44,385.60 44,385.60 1.00 PLAN DE GESTION DE RIESGO GLB 1.00 2,881.36 2,881.36 1.00 PLAN DE GESTION AMBIENTAL GLB 1.00 4,521.67 4,521.67 1.00 COSTO DIRECTO ###GASTO GENERALES (12%) 330,296.77 UTILIDAD (10%) 275,247.31 SUB TOTAL ###IGV (18%) 604,443.08 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN ###GASTOS DE SUPERVISION (4%) 158,498.41 EXPEDIENTE TÉCNICO (3%) 118,873.81 COSTO TOTAL ###


POSTAS DE SALUD

Costo/M2 Metas Costo/M2 Metas Costo/M2

### ### 201,032.59 201,032.59 1.00 208,496.48 208,496.48 1.00 223,922.39 1,168.32 415,863.51 355.95 1,168.32 415,863.52 355.94 1,168.35

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,233.83 140,792.60 114.11 1,224.37 139,713.01 114.11 1,224.37 1,338.18 78,604.62 58.74 1,349.70 79,281.55 58.74 1,338.18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,246.04 27,525.00 22.09 1,246.04 27,525.00 22.09 1,246.04 5,891.63 53,024.71 9.00 5,891.63 53,024.71 9.00 5,891.63 1,419.68 332,986.44 282.60 1,165.28 329,308.63 260.60 1,340.71

0.00 0.00 117.71 267.10 31,440.27 0.00 0.00 74,698.78 74,698.78 1.00 74,698.78 74,698.78 1.00 74,698.78

Ppto-IglesiaPata


44,385.60 44,385.60 1.00 44,385.60 44,385.60 1.00 44,385.60 2,881.36 2,881.36 1.00 2,305.09 2,305.09 1.00 2,881.36 4,521.67 4,521.67 1.00 4,521.67 4,521.67 1.00 4,521.67

### ### 165,158.03 169,267.72 110,105.35 70,528.22

### ### 297,284.45 297,064.84

### ### 77,954.59 77,897.00 58,465.94 58,422.75

### ###


POSTAS DE SALUDTotal

### 6,093,850.05 223,922.39 948,547.45 415,863.52 1,862,476.48

0.00 415,863.52 139,713.01 587,933.08 78,604.62 330,259.68

0.00 163,814.55 27,525.00 110,100.00 53,024.71 212,098.84 349,389.12 1,431,316.18

0.00 31,440.27 74,698.78 653,455.72

Ppto-Yanacullo

44,385.60 177,542.40 2,881.36 10,949.17 4,521.67 18,086.68

### 6,953,884.02 169,743.57 834,466.08 141,452.98 695,388.40

### 8,483,738.50 310,630.74 1,527,072.93

### 10,010,811.44 81,454.28 400,432.46 61,090.71 300,324.34

### 10,711,568.24

Plantillas.xlsx

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