PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA PARA 2013
PLANO DE AO ESTRATGICA
PARA 2013
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I. SUMARIO
II. APRESENTAO
................................................................ 03
III. BASE ESTRATGICA
................................................................ 04
IV. PRINCIPIOS
................................................................ 06
V. DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Analise do Ambiente Externo: Definir as oportunidades do negocio e as ameaas Interno: Pontos fortes e fracos Plano de Ao
................................................................ 07 ................................................................ 08
VI. Proposta Oramentaria e Financeira
................................................................ 22
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II. APRESENTAO Este documento apresenta o processo de formao do Plano de Ao Estratgico do
PARANACIDADE para 2013, com metodologia voltada a definio de indicadores de
desenvolvimento das aes aqui planejadas. A configurao ora apresentada
decorrente de uma composio de cenrios identificados neste momento. Entretanto,
face a dinmica que envolve as relaes intra e inter organizacionais, acentuada com
as mudanas sociais, econmicas e polticas que definem o ambiente em que a
organizao desenvolve suas atividades, medida que se modificam estas condies
externas e internas que sobre o Plano influem, torna-se indispensvel sua oportuna
adequao e aprimoramento, com o intuito de serem redirecionadas estas orientaes
e os caminhos da Entidade.
Esto contemplados neste documento propostas, planos, programas, projetos,
atividades, produtos e servios a serem desenvolvidos pelo PARANACIDADE no ano
de 2013, bem como a respectiva proposta oramentria e financeira.
O Plano de Ao Estratgica para 2013 com maior detalhamento, adiante
apresentado para anlise, discusso e aprovao do Conselho de Administrao.
Curitiba, novembro de 2012.
SUPERINTENDENTE
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III. BASE ESTRATGICA Misso Institucional
O PARANACIDADE tem como misso institucional, fomentar e executar atividades e servios no exclusivos do Estado, relacionados necessariamente ao desenvolvimento regional, urbano e institucional dos municpios e a administrao de recursos e de fundos financeiros pblicos, destinados ao desenvolvimento urbano, regional e institucional, em especial o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano FDU. Objetivos I cumprir e fazer cumprir o Contrato de Gesto firmado com o Governo do Estado do Paran, nos termos previstos na Lei instituidora, bem como, outros Contratos de Gesto que venham a ser firmados pela entidade; II executar aes da poltica de desenvolvimento institucional, urbano e regional para o Estado do Paran, sob a coordenao da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, em consonncia com as diretrizes programticas do Governo do Estado; III atuar, de acordo com as diretrizes emanadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, em intervenes representadas por planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento institucional, urbano e regional do Estado do Paran e seus municpios; IV - constituir-se em instrumento de intermediao administrativo-financeira, visando compatibilizar as exigncias das entidades de financiamento, internas e externas, as caractersticas scio-econmicas e a capacidade financeira dos Municpios; V atuar em intervenes representadas por planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento institucional, urbano e regional dos estados e seus municpios; VI - contribuir para a eficiente aplicao dos recursos pblicos, tanto estadual como municipal, na rea de desenvolvimento urbano, regional e institucional, promovendo, para tanto, o aperfeioamento dos recursos humanos, administrativos e financeiros dos Municpios; VII - incentivar os Municpios e sua populao a participarem da formulao poltica de desenvolvimento urbano e regional e dos mecanismos de financiamento concebidos para apoi-los; VIII promover o desenvolvimento tecnolgico, bem como de metodologias, produtos e servios destinados a profissionais e entidades pblicas ou privados, relacionados sua rea de atuao e destinados a promoo do desenvolvimento urbano, institucional e regional;
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IX publicar e divulgar trabalhos tcnico-cientficos com vistas ao aprimoramento da gesto municipal; X - administrar recursos e fundos financeiros pblicos, atendidas as disposies do Art. 1 desta lei, em especial o Fundo de Desenvolvimento Urbano, criado pela Lei n 8.917 de 15 de dezembro de 1988, sem prejuzo do disposto no Art. 35 da Lei Complementar n 101, de 04/05/2000; XI propiciar condies para operaes de financiamentos com recursos internos ou externos que constituem o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano, aos entes da Administrao Indireta Estadual, com capacidade de pagamento comprovada pelo PARANACIDADE, cujas atividades fins estejam voltadas ao desenvolvimento regional e urbano. Viso da Entidade Ser o PARANACIDADE reconhecido internacional e nacionalmente como uma Entidade de excelncia na orientao e promoo do desenvolvimento regional, urbano e institucional dos Municpios, primando por um atendimento eficaz e personalizado.
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IV. PRINCIPIOS NORTEADORES
A) QUALIDADE Manter-se como entidade de referencia naquilo que faz. B) LEALDADE Comprometer-se com seus objetivos, compromissos, diretrizes, planos, programas e projetos em cooperao com o Governo do Estado. C) VALORIZAO Investir nos seus colaboradores. D) INOVAO Adequar-se e buscar solues novas, visando o controle de seus projetos e resolues urbanas viveis. E) PARCERIA Sintonizar-se com modelos organizacionais com estrutura semelhante, visando o desenvolvimento de pesquisas e manter atitude de colaborao com a Administrao Pblica na busca de aes que vise a melhoria na qualidade de vida das populaes.
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DIAGNSTICO DO AMBIENTE EXTERNO E INTERNO EXTERNO
OPORTUNIDADES So situaes atuais externas a Entidade que
adequadamente aproveitadas podem influenci-la positivamente.
AMEAAS So situaes atuais externas a Entidade que seno minimizadas ou evitadas por ela podem
influenci-la negativamente.
1 Novas administraes municipais 2 Economia nacional favorvel 3 Bom relacionamento com instituies financeiras nacionais e internacionais 4 Vinculo com o Governo do Estado 5 Demanda municipal constante por recursos de financiamento e assistncia tcnica 6 Possibilidade de cooperao com outras Entidades
1 Falta de sustentabilidade do SFM
INTERNO FORAS
So caractersticas internas do PARANACIDADE que podem influenciar
positivamente no seu desempenho.
FRAQUEZAS So caractersticas internas do
PARANACIDADE que podem influenciar negativamente no seu desempenho.
1 - Qualificao do corpo tcnico know-how 2 - Assistncia Tcnica aos Municpios 3 Contrato Gesto 4- Capilaridade 5 Capacidade de captao de recursos financeiros 6 Ausncia de risco na operao financeira 7 Ambiente de trabalho favorvel
1 Corpo Tcnico insuficiente em algumas reas 2 Espao Fsico inadequado do E/R de Ponta Grossa; 3- Arquivamento de documentos deficitrio 4- Falta de formalizao de procedimentos 5 Sistemas de Informaes defasados
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PLANO DE AO PARA 2013
AES ADMINISTRATIVAS
DE INFRA-ESTRUTURA 1. Adaptaes aos dispositivos legais: implantar definitivamente alteraes nas normas do PARANACIDADE, trazidas pela Lei 15.211/2006, pelo novo Estatuto e pela reviso do Plano de Cargos, Salrios e Benefcios.
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Reviso das normas internas do PARANACIDADE.
SUP AUD/PJU Mai/13 Set/13 Normas revisa-das.
Sem custo
b) Realizao de estudos preliminares para padronizao de procedimentos no PARANACIDADE Manual de Padronizao.
SUPEX/DAF Todas areas Jan./13 Jul./13 Apresen-tao do Estudo
Sem custo
2. Realizao de certame seletivo para suprir as atuais necessidades de pessoal.
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Contratao de Empresa para realizao do Certame e posterior contratao de candidatos aprovados no processo.
CAD/DAF
PJU
- Jan. e Jun./13
Contrato de Presta-ao de Serv.
100.000,00
3. Renovao da frota de veculos da Entidade.
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Avaliao da Frota de veculos: financeira e de permanncia.
CAD/DAF - Jan./13 Fev./13 Cumpri-mento da meta
Sem custo
b) Aquisio (processo de compra/licitao pelo PARANACIDADE).
CAD/DAF Fev./13 Dez./13 Renova-o da frota
1.323.000,00+ 8.000,00 (endosso seguro)
c) Processo de venda: leilo
CAD/DAF Fev./13 Dez./13 Conclu-so da
(5% da avaliao)
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(contratao leiloeiro) venda 4. Atualizaes das centrais de telefonia da Sede e Escritrios Regionais.
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) telefonia fixa: contratao de software e hardware adeso ao Sistema de Telefonia IP. (Ajustes/Testes)
CAD/DAF CTI
- Jun./13 Contrato 247.250,00 mensal: 620,47
b) telefonia mvel: processo de aquisio. (Ajustes)
CAD/DAF CTI - Jun./13 Contrato Mensal: 8.000,00
5. Elaborao de um Plano de Gerenciamento de Processos e Modelagem Organizacional
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Definio dos principais processos desenvolvidos pela empresa mapeamento; identificar etapas importantes, eventos e operaes que constituem o processo; - Contratao de terceiros.
SUPEX/DAF/CAD
Todas as reas
-
Jun/13
Identifica-ao dos processo
s
b) Desenvolvimento de Instrumentos de Controle destes processos Plano de Monitoramento e Controle.
SUPEX/DAF
/CAD
Todas as reas
- Dez./13 Plano de
Monitora-mento
c) Definio de etapas para a montagem de modelagem organizacional - levantamento de: estrutura fsica; atividades; processos, recursos, pessoal, comportamento, objetivos da entidade e restries.
SUPEX/DAF
/CAD
Todas as reas
- Dez.13 Definio do modelo organiza-cional
60.000,00
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DE TECNOLOGIA, INFORMAO E CONTROLE
1. Reestruturao dos Sistemas de Informaes, principalmente o SAM para adequ-lo s novas demandas da Entidade;
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Implantar novos mdulos dos aplicativos do sistema corporativo do PARANACIDADE, contemplando o controle total dos Convnios, construo de uma rotina no SAM para controle de Destaque de Capital e estendendo as funcionalidades do mdulo de Capacidade de Endividamento e outros que esto em fase de definio de regras/critrios a ser adotados.
- Levantamento de Requisitos e Anlise dos Processos das novas funcionalidades; - Manuteno da Arquitetura (Modelo de Dados, especificao de Programas) - Codificao dos Programas - Testes de Sistema - Implantao das
novas funcionalidades;
- Contratao de servios de terceiros, para complementar a capacidade de desenvolvimento da CTI.
CTI/COP/
CPR/PJU
CAD
Mai/13
Dez/14
Mdulos em funcio-namento
650.000,00
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2. Definio de nova plataforma de sistemas do PARANACIDADE e Treinamento da Equipe que compe a CTI para equalizar os conhecimentos tcnicos e adquirir conhecimento e domnio de novas ferramentas de desenvolvimento de Sistemas.
PRAZO META(S) AREA(S)
ENVOLVIDA (S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Apresentar cenrios atuais e futuros em relao as estratgias do SAM - realizao de reunies
CTI/DOP SUPEX/DAF Fev./13 Mar/13 Apresen-tao dos Cenrios
Sem custo
b) Definir a nova metodologia de desenvolvimento de sistemas a ser adotada pela CTI. - Estudo dos Mtodos, Tcnicas e Ferramentas mais utilizados para a funo de Desenvolvimento de Sistemas. - Definio do novo modelo a ser adotado para o Ciclo de Desenvolvimento de Sistemas no PARANACIDADE
CTI
-
Jun/13
Dez/13
Definio da metodolo-gia.
10.000,00
c) Avaliar os Softwares de Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas definidos no novo modelo do PARANACIDADE. Caso necessite de aquisio: - Elaborao do processo de compra dos novos softwares de apoio ao desenvolvimento de sistemas do PARANACIDADE.
CTI
-
Jun/13
Dez./13
Apresenta-ao do diagnstico e disponibili-zao das ferramen-tas escolhi-das.
50.000,00
d) Capacitar os Analistas da CTI para que passem a adotar o novo modelo de Desenvolvimento de Sistemas do PARANACIDADE.
CTI
CAD/RH
Jun/13 Dez./13 Treinamen-to concluido.
30.000,00
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3. Atualizao dos softwares de automao de Escritrio atualmente em uso no PARANACIDADE para novas verses mais modernas e eficientes;
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Elaborao do processo de compra.
CTI
Jan/13 Mar/.13 Cumpri-
mento da meta.
Sem custo
b) Aquisio e Instalao nos equipamentos conforme cronograma a ser definido.
CTI
-
Mar./13 Abr./13 Cumpri-mento da
meta
200.000,00
4. Acompanhamento do processo de aquisio e implantao do Sistema Integrado de Gesto (ERP), contemplando o fornecimento dos Subsistemas e Programas Integrantes da Soluo (Recursos Humanos, Compras, Estoques, Contas a Pagar, Finanas, Contabilidade, Controle de Viagens e Relatrios Gerenciais);
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Inicio da implantao do sistema, junto as reas e a empresa contratada.
CTI/CAD/
CFI
DAF
Maio/13
Abr./14
Cumpri-mento da
meta
590.000,00
b) Concluso da implantao do sistema.
CTI/CAD/
CFI
DAF
Mai./14
Mai./14
Cumpri-mento da
meta
Sem custo
5. Implantao de Sistema de Gerenciamento Eletrnico de Documentos aderente aos processos do PARANACIDADE visando diminuir ao mximo o volume de papis que circulam e so armazenados na Entidade;
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Etapa final de Implantao do sistema (documentador).
SUP/CTI GT Comisso Especial
- Jun./13 Sistema em operao.
Sem custo
b) anlise, classificao e arquivamento da documentao, perodo: 1996 a 2006. b.1) digitalizao da documentao
DAF/CAD GT Comisso Especial/
todas as areas
- Dez.13 Cumpri-mento de Meta
Sem custo
80.000,00
13
c) desenvolvimento de manual para arquivamento dos documentos.
SUP/DAF - Jan.13 Dez.13 Apresen-tao do manual
Sem custo
6. Estudos para a implantao de Sistema Geral (corporativo) que contemple o acompanhamento e monitoramento das aes ao nvel externo (Municpios entre outros) e interno (digitalizao, acompanhamento e trmite de toda documentao, integrando sistemas de GED e de Gesto).
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Elaborao de plano de atividades, estudos de viabilidade.
CTI/Grupo de Trabalho-
CPR
-
- Dez/13 Cumpri-
mento da meta
Sem custo
7. Implantao de Sistema para registro e controle de atividades com acesso via web.
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Avaliar custo, beneficio das alternativas, existentes no mercado.
CTI
DOP/DAF
Jan./13 Mar/13 Cumpri-
mento da meta.
Sem custo
b) Processo de aquisio, implantao e treinamento dos usurios
DAF/CTI
DOP
Mar/13
Jul/13 Cumpri-mento da
meta.
R$ 80.000,00
8. Migrao dos servios, dados e sistemas executados pelos Servidores do PARANACIDADE, para a CELEPAR.
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Reviso e implantao do plano de migrao.
CTI
-
Jan./13
Mai/13
Cumpri-mento da
meta.
Sem Custo
b) Adequar ferramenta gerenciadora de Caixas postais e converter dados.
CTI
-
Fev./13
Abr/13
Cumpri-mento da
meta.
Sem Custo
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c) Treinamento dos usurios na nova ferramenta
CTI
-
Mar/13
Mar/13
Cumpri-mento da
meta.
Sem Custo
d) Implantar documentador para gerenciar volume excedente de dados nas caixas postais e treinar usurios
CTI
-
Mar/13
Mar/13
Cumpri-mento da
meta.
Sem Custo
e) Migrar demais servidores, inclusive SAM.
CTI
-
Abr/13 Mai/13 Cumpri-
mento da meta.
Sem Custo
DE RECURSOS HUMANOS 1. Implantao das alteraes trazidas pela reviso no Plano de Cargos, Salrios e Benefcios da Entidade, depois de devidamente autorizadas pela autoridade competente.
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Concluso da implantao da sistemtica de avaliao de desempenho e competncias.
CAD/DAF
- - Nov./13 Cumpri-mento da
meta.
Sem custo
2. Dimensionamento Quali-Quantitativo de Pessoal.
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Qualificao e capacitao dos empregados pontualmente.
CAD/DAF/
DOP
Todas as reas
Jan./13 Mar/13 Listagem de treiname-ntos
80.000,00
b) Analise e modificaes na estrutura organizacional. b.1) implantao de rea voltada para apurao de novos projetos (ncleo de gerenciamento/implanta
SUPEX/ DAF/DOP
CPR Jan./13 Jun./13 N de Modifica-es
Sem custo
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o de projetos bsicos) b.2) remodelagem rea de geoprocessamento. (ncleo de geoprocessamento).
3. Elaborao do projeto de programa de qualificao e treinamento.
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Aprovao do programa de qualificao e treinamento para o exerccio, definindo critrios de concesso, o montante a ser investido, levando em considerao o Plano de Cargos e Normas internas Plano de Treinamento.
CAD/DAF
SUP
Jan./13
Fev./13 Divulga-o do Progra-ma
Sem custo
4. Implantao de polticas de RH, contemplando Gesto do Clima Organizacional: o objetivo motivar, informar e interagir o quadro funcional com as diretrizes da Entidade.
PRAZO META(S) AREA(S)
ENVOLVIDA (S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) implementar aes que: -melhorem o clima organizacional - facilitem a comunicao interna; - aproximem os empregados do corpo diretivo - valorizem boas idias
CAD/DAF
TODAS AS AREAS
- Dez./13
Clima Organiza-
cional satisfatorio
30.000,00
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AES OPERACIONAIS
DA URBANIZAO PLANEJADA 1. Planos de Ao e Investimentos dos Municpios.
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Auxiliar os Municpios na elaborao do Plano de Ao e de Investimento.
CPR Escrit. Regionais
Jan./13 Dez./13 N de Munic-
pios atendidos
Sem Custo
DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO MUNICIPAL 2. Fortalecimento do SFM
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Plano de Contas do SFM - Informatizao - Gerao de Relatrios
CPR CFI/CTI - Dez/13 Implantado e em
funciona-mento o Plano.
Sem custo
b) Aprovao do Regulamento Operacional Geral (ROG).
CPR/COP PJU Jan./13 Abri/13 Resoluo SEDU
Sem custo
c) Proposta de Instituio do SFM por Lei.
SUPEX/ CECR
PJU - Abril/13 Minuta da Lei
Sem custo
DA IMPLEMENTAAO DE PROGRAMAS 1. Em cooperaao com o BRDE
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Fomento de maquinrios aos Municpios PROVIAS
DOP/COP Escrit. Regionais
- Dez.14 70 Munici-pios
Recursos provenien-
tes do BRDE
b) Modernizao da Administrao Tributria e da Gesto dos Setores
DOP/CPR Escrit. Regionais
- Dez.14 10 Munici-pios
Recursos provenien-
tes do
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Sociais Bsicos PMAT. BRDE c) Caminhos da Escola. DOP/COP Escrit.
Regionais - Dez.14 20 Munici-
pios Recursos provenien-
tes do BRDE
d) Readequao Urbana DOP/COP Escrit. Regionais
- Dez.14 20 Munici-pios
Recursos provenien-
tes do BRDE
e) Mais Paran - construo, ampliao , reabilitao ou reforma de obras de infraestrutura bsica urbana, industrial, rural e turstica.
DOP/COP Escrit. Regionais
Fev.13 Dez.14 30 Munici-pios
Recursos provenien-
tes do BRDE
2. Programa Parana Urbano III
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Desenvolvimento Urbano Integrado; Mobilidade Urbana e Projetos Ambientais Financiamento do Programa/Projetos em Municpios acima de 50 mil habitantes.
DOP/COP Escrit. Regionais
Jan/13 Dez./16 10 Municpios
Recursos provenien-tes do BID
b) Revitalizao Urbana DOP/COP Escrit. Regionais
Jan/13 Dez./16 50 Municpios
Recursos provenien-tes do BID
c) Modernizao da Gesto Municipal
DOP/CPR Escrit. Regionais
Jan/13 Dez./16 30 Municpios
Recursos provenien-tes do BID
d) Desenvolvimento Sustentvel: - Edifcios verdes - praa - Barraco industrial - Parques
DOP/COP Escrit. Regionais
Jan/13 Dez./16 30 municipios
Recursos provenien-tes do BID
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DAS AES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL 1. Elaborao de Plano de Capacitao externa (clientes do PARANACIDADE).
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Formao de Grupo de Trabalho para coordenao dos cursos
DOP/DAF PJU - Jul/13 Formao, por expedio de Portaria.
Sem custo
b) Levantamento das necessidades do cliente externo, nas reas de: Planejamento Urbano; Urbanismo; Obras e Servios Pblicos; Financeira; Tributria; e Jurdica.
DOP PJU - Jul./13 Apurao dos dados identifi-cando o n de necessi-dades.
Sem custo
c) Elaborao de cronograma e custos relativos as fases de implementao.
DOP/DAF - - Jul./13 Apresenta-o de Cronogra-ma
Sem custo
d) Definio dos cursos
DOP/DAF PJU - Dez/13 Apresentao do rol de cursos e seus respecti-vos mdulos.
Sem custo
e) Realizao de Relatrio de Avaliao das etapas.
DOP/DAF - - Dez/13 Apresenta-ao do Relatrio
Sem custo
2. Elaborao de um Plano de MONITORAMENTO de Projetos Urbanos.
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Definio de critrios de superviso de projetos urbanos.
DOP AUD - Jul./13 Critrios fixados
Sem custo
b) Definio de Amostra de Projetos a serem monitorados.
DOP AUD - Jul./13 Amostra escolhida
Sem custo
c) Realizao do DOP AUD - Out/14 Aplicao Sem custo
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monitoramento. do Plano na Amostra
d) Relatrio de Avaliao das etapas.
DOP AUD - Out. 14 Apresenta-ao do Relatrio
Sem custo
3. Elaborao de um Plano de Fortalecimento Institucional de Municpios;
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Elaborao de Manual de Diagnstico Institucional
DOP PJU - Jun/13 Apresenta-o do Manual
Sem custo
b) Definio de amostras de Municpios
DOP - Jun/13 Amostra escolhida
Sem custo
c) Aplicao do Manual Diagnstico Institucional
DOP - Ago/13 Aplicao do Manual na Amostra
Sem custo
d) Relatrio de Avaliao dos Municpios participantes.
DOP PJU - Out/13 Apresenta-o do Relatrio
Sem custo
e) Definio de projetos institucionais a serem implementados pelos Municpios.
DOP PJU - Out.13 Apresenta-o dos projetos.
Sem custo
4. Parcerias com entidades pblicas e privadas, compreendendo: 4.1 concluso de obras j iniciadas;
Obras
N de Contratos
N de municpios atendidos
Prazo Indicador Valor (R$)
Unidade de Atenao Primaria Sade da Famlia (antigo Centro de Sade de Ateno Mulher e Criana)
20 20 Dez./13 N de Municpios atendidos
5.448.374,36
Centro de Referncia de Assistncia Social
9 9 Dez./13 N de Municpios atendidos
1.398.883,81
Centros da Juventude (SECJ)
12 12 Dez./13 N de Municpios atendidos
11.562.455,08
20
Escola Municipal (SEED) 5 5 Dez./13 N de Municpios atendidos
9.460.446,88
Posto de Bombeiro Comunitrio
2 2 Dez./13 N de Municpios atendidos
648.143,46
RECAP (2011) 49 49 Dez./13 N de Municpios atendidos
6.551.502,96
RECAP (2012) 4 4 Dez./13 N de Municpios atendidos
668.901,79
PAM (2012)
29 29 Dez./13 N de Municpios atendidos
6.647.380,56
4.2 Programa SEDU/PARANACIDADE Interativo;
PRAZO META(S) AREA(S)
ENVOLVIDA (S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Desenvolvimento, implantao e implementao do sistema.
CPR/PJU
-
Dez./13
Sistema operacio-nalizado
Sem custo
4.3 Termo de Cooperao Tcnica entre a UFPR e o PARANACIDADE para definio de convenes de representaes cartogrficas de mapas temticos urbanos;
PRAZO META(S) AREA(S)
ENVOLVIDA (S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Definio de convenes de representaes cartogrficas de mapas temticos urbanos sistema virio.
CPR - - Dez/13 Apresenta-o de Caderno Tcnico contendo as conven-es.
Sem custo
21
4.4 Preparao do Programa PARANA URBANO III
PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA
(S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) Preparao da documentao tcnica visando a contratao da operao de crdito externo junto ao BID.
SUPEX/ DOP/CECR
PJU - Maio a Ago13
Documentos: a) Proposta de Desenv. de Operao; b) Contratao.
Sem custo
4.5 Preparao e acompanhamento de projetos e superviso de obras custeadas com recursos do Tesouro do Estado e do FDU Renda Lquida, transferidos a ttulo no reembolsvel;
PRAZO META(S) AREA(S)
ENVOLVIDA (S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
Superviso de obras.
COP/PJU/ Todos os
ERs
- - Dez/13 399 Municpios
Sem custo
4.6 Formalizao de documento operacional com o BRDE Programa BRDE Mais Paran. convenio
PRAZO META(S) AREA(S)
ENVOLVIDA (S)
FACILITADOR (ES) INIC. FINAL
Indicador Valor (R$)
a) formalizao de convnio para financiamento aos Municpios.
SUP/SUPEX
DOP /DAF
- Fev./13 Convnio publicado
Sem custo
22
VI. PROPOSTA ORAMENTRIA E FINANCEIRA
R$ 1,00 R$ 1,00
DISCRIMINAO
- Contrato de Gesto 28.073.000 MANUTENO
- Agncia de Fomento ( 1 ) 14.358.969 Pessoal 21.341.000
- Rendimentos de Aplicaes Financeiras 775.500 Custeio 3.345.000
- Alienao de Imobilizado 390.000 Investimento 3.387.000
- Outras Receitas 5.000
43.602.469
56.163.899 TOTAL 28.073.000
( 1 ) - receita sobre o desembolso de R$ 179.670 milhes
NOTAS:- O excedente financeiro ser mantido no capital de giro e aplicado no mercado financeiro.
PROPOSTA ORAMENTRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCCIO DE 2013SERVIO SOCIAL AUTNOMO PARANACIDADE
NO EXERCCIO
PREVISO DE DESEMBOLSOSPREVISO DE RECEITAS
APLICAES
DISCRIMINAO NO EXERCCIO
TOTAL GERAL
TOTAL
SALDO CONTA BANCRIA EM 30/11/2012 12.561.429
24
R$ 1,00 R$ 1,00
DISCRIMINAO
. Rendimentos de Aplicaes Financeiras 9.604.075 . CONTRATO DE GESTO 28.073.000
. Retorno de Programa PPU II 1.618.750 . Manuteno do Paranacidade 28.073.000
. RENDA LQUIDA - DECRETO 5927/2005 2.776.996
2.776.996
11.222.825
166.919.574 TOTAL 30.849.996
.Quadras Cobertas, Posto de Bombeiros Comunitrios,Pavimentaes Vias Urbanas, Mercado do Peixe,IluminaoPblica,Hospital,Elaborao de Projetos,Drenagem Urbana,Creche,Barraco Industrial e Equipamentos
TOTAL GERAL
TOTAL
SALDO CONTA BANCRIA EM 30/11/2012 155.696.749
PROPOSTA ORAMENTRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCCIO DE 2013
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - F D U
NO EXERCCIO
PREVISO DE DESEMBOLSOSPREVISO DE RECEITAS
APLICAES DISCRIMINAO NO EXERCCIO