REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA ORIOVAC Na temelju članka 39. st. 1. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Orovac ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 10/09, 7/13 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Oriovac na 12. sjednici održanoj dana 20.prosinca 2018.godine donosi PLAN PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2019 naslovnica I. OPĆI Članak 1. Proračun Općine Oriovac u 2019.godini (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2020. i 2021.godinu sastoji se od: Plan proračuna 2019 Projekcija za 2020 Projekcija za 2021 RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 17.380.300,00 kn 15.182.815,76 kn 0,00 kn Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 215.000,00 kn 179.329,24 kn 0,00 kn UKUPNO PRIHODA 17.595.300,00 kn 15.362.145,00 kn 0,00 kn Rashodi poslovanja 12.284.800,00 kn 12.902.566,00 kn 0,00 kn Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.310.500,00 kn 2.459.579,00 kn 0,00 kn UKUPNO RASHODA 17.595.300,00 kn 15.362.145,00 kn 0,00 kn RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina 0,00 kn -1.867.808,37 kn 0,00 kn Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn 800.000,00 kn 0,00 kn Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn NETO FINANCIRANJE 0,00 kn 800.000,00 kn 0,00 kn VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + 0,00 kn 800.000,00 kn 0,00 kn RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u ukupnom iznosu od 23.395.561,00 kuna u Računu prihoda i rashoda (Opći dio proračuna).
19
Embed
PLAN PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2019oriovac.hr/dokumenti/2018/sjednice/12/12-2018-plan-proracuna-opcine... · osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA ORIOVAC
Na temelju članka 39. st. 1. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Orovac ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 10/09, 7/13 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Oriovac na 12. sjednici održanoj dana 20.prosinca 2018.godine donosi
PLAN PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2019 naslovnica
I. OPĆI Članak 1. Proračun Općine Oriovac u 2019.godini (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2020. i 2021.godinu sastoji se od:
Plan proračuna 2019 Projekcija za 2020 Projekcija za 2021 RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 17.380.300,00 kn 15.182.815,76 kn 0,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 215.000,00 kn 179.329,24 kn 0,00 kn UKUPNO PRIHODA 17.595.300,00 kn 15.362.145,00 kn 0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + 0,00 kn 800.000,00 kn 0,00 kn RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u ukupnom iznosu od 23.395.561,00 kuna u Računu prihoda i rashoda (Opći dio proračuna).
Članak 3. Rashodi i izdaci po ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji prema nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna. Sastavni dio Proračuna Općine oriovac su projekcije za 2020. i 2021.godinu i Plan razvojnih programa.
Članak 4. Proračun Općine Oriovac objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije, a primjenjuje se od 01.siječnja 2019.godine.
REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA ORIOVAC
PLAN PRORAČUNA ZA 2019 I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021 A RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA (PRIHODI )
Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2020 Projekcija za 2021 Pozicija 2019 1 2 3 4 5 6 Prihodi poslovanja 23.239.561,00 23.239.561,00 23.239.561,00 61 Prihodi od poreza 10.205.395,00 10.205.395,00 10.205.395,00 611 Porez i prirez na dohodak 9.958.295,00 613 Porezi na imovinu 162.000,00 614 Porezi na robu i usluge 85.000,00 616 Ostali prihodi od poreza 100,00 63 Pomoći iz inozemstva i od 10.039.945,00 10.039.945,00 10.039.945,00 subjekata unutar općeg proračuna
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.075.225,00 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.408.100,00 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz 556.620,00 proračuna koji im nije nadležan
64 Prihodi od imovine 507.010,00 507.010,00 507.010,00 641 Prihodi od financijske imovine 10,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 507.000,00 65 Prihodi od upravnih i 1.347.745,00 1.347.745,00 1.347.745,00 administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
651 Upravne i administrativne pristojbe 133.200,00 652 Prihodi po posebnim propisima 424.545,00 653 Komunalni doprinosi i naknade 790.000,00 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od 1.139.466,00 1.139.466,00 1.139.466,00 HZZO-a temeljem ugovornih
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za 1.139.466,00 financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika
7 Prihodi od prodaje nefinancijske 156.000,00 156.000,00 156.000,00 imovine 71 Prihodi od prodaje neproizvedene 100.500,00 100.500,00 100.500,00 dugotrajne imovine
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - 100.500,00 prirodnih bogatstava
72 Prihodi od prodaje proizvedene 55.500,00 55.500,00 55.500,00 dugotrajne imovine
721 Prihodi od prodaje građevinskih 55.500,00
UKUPNO 23.395.561,00 23.395.561,00 23.395.561,00
REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA ORIOVAC
PLAN PRORAČUNA ZA 2019 I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021 A RAČUN RASHODA I IZDATAKA (RASHODI)
Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2020 Projekcija za 2021 Pozicija 2019 1 2 3 4 5 3 Rashodi poslovanja 12.333.361,00 12.353.361,00 12.353.361,00 31 Rashodi za zaposlene 3.517.550,98 3.517.550,98 3.517.550,98 311 Plaće (Bruto) 2.686.435,64 312 Ostali rashodi za zaposlene 120.000,00 313 Doprinosi na plaće 711.115,34 32 Materijalni rashodi 5.189.180,78 5.209.180,78 5.209.180,78 321 Naknade troškova zaposlenima 248.932,80 322 Rashodi za materijal i energiju 1.657.359,27 323 Rashodi za usluge 2.721.413,41 324 Naknade troškova osobama izvan 36.277,64 radnog odnosa
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 525.197,66 34 Financijski rashodi 111.629,24 111.629,24 111.629,24 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 34.000,00 343 Ostali financijski rashodi 77.629,24 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar 11.000,00 11.000,00 11.000,00 općeg proračuna
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih 11.000,00 proračuna
37 Naknade građanima i kućanstvima 1.475.000,00 1.475.000,00 1.475.000,00 na temelju osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 1.475.000,00 iz proračuna
38 Ostali rashodi 2.029.000,00 2.029.000,00 2.029.000,00 381 Tekuće donacije 1.829.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 50.000,00 385 30.000,00 386 Kapitalne pomoći 20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske 11.062.200,00 11.042.200,00 11.042.200,00 imovine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene 35.000,00 35.000,00 35.000,00 dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti 9.149.700,00 422 Postrojenja i oprema 1.130.000,00 423 Prijevozna sredstva 100.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale 10.000,00 izložbene vrijednosti
PLAN PRORAČUNA ZA 2019 I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021 A RAČUN RASHODA I IZDATAKA (RASHODI)
Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2020 Projekcija za 2021 Pozicija 2019 1 2 3 4 5 426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na 607.500,00 607.500,00 607.500,00 nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim 607.500,00 objektima
UKUPNO 23.395.561,00
23.395.561,00 23.395.561,00
REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA ORIOVAC
PLAN PRORAČUNA ZA 2019 I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2020 Projekcija za 2021 Pozicija 2019 1 2 3 4 5 RAZDJEL OPĆINSKO VIJEĆE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 001 GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 00101
Program MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1001 RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE VLASTI A100003Akt. NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA 45.000,00 45.000,00 45.000,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32 Materijalni rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 A100025Akt. FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 381 Tekuće donacije 15.000,00
RAZDJEL OPĆINSKI NAČELNIK 232.000,00 232.000,00 232.000,00 002 GLAVA OPĆINSKI NAČELNIK 232.000,00 232.000,00 232.000,00 00201
Program MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE 232.000,00 232.000,00 232.000,00 1002 RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE VLASTI
A100024Akt. PRORAČUNSKA PRIČUVA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 385 30.000,00 A100037Akt. OKVIRNI KREDIT 34.000,00 34.000,00 34.000,00 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 34 Financijski rashodi 34.000,00 34.000,00 34.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 34.000,00 A100040Akt. SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOGA 17.000,00 17.000,00 17.000,00 RATA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 38 Ostali rashodi 17.000,00 17.000,00 17.000,00 381 Tekuće donacije 17.000,00 A100043Akt. SUFINANCIRANJE UDRUGA 118.000,00 118.000,00 118.000,00 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 5.000,00 5.000,00 5.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 38 Ostali rashodi 113.000,00 113.000,00 113.000,00 381 Tekuće donacije 113.000,00
PLAN PRORAČUNA ZA 2019 I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2020 Projekcija za 2021 Pozicija 2019 1 2 3 4 5 A100044Akt. SAVJET MLADIH 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 7.000,00 7.000,00 7.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000,00 38 Ostali rashodi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 381 Tekuće donacije 3.000,00 A100076Akt. SUFINANCIRANJE HUMANITARNIH 10.000,00 10.000,00 10.000,00 AKTIVNOSTI Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 A100077Akt. PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 32 Materijalni rashodi 13.000,00 13.000,00 13.000,00 323 Rashodi za usluge 13.000,00
RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 23.103.561,00 23.103.561,00 23.103.561,00 003 GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 21.081.130,00 21.081.130,00 21.081.130,00 00301
Program MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE 2.908.120,00 2.928.120,00 2.928.120,00 1003 RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
A100001Akt. STRUČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 1.283.000,00 1.283.000,00 1.283.000,00 Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike 31 Rashodi za zaposlene 1.282.500,00 1.282.500,00 1.282.500,00 311 Plaće (Bruto) 850.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 67.500,00 313 Doprinosi na plaće 365.000,00 32 Materijalni rashodi 500,00 500,00 500,00 323 Rashodi za usluge 500,00 A100002Akt. OPĆI POSLOVI OPĆINSKE UPRAVE 1.309.120,00 1.329.120,00 1.329.120,00 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 32 Materijalni rashodi 1.224.620,00 1.244.620,00 1.244.620,00 321 Naknade troškova zaposlenima 139.700,00 322 Rashodi za materijal i energiju 140.000,00 323 Rashodi za usluge 663.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 281.920,00 34 Financijski rashodi 74.500,00 74.500,00 74.500,00 343 Ostali financijski rashodi 74.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 10.000,00 10.000,00 10.000,00 imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 A100036Akt. PROMIDŽBA I INFORMIRANJE 66.000,00 66.000,00 66.000,00 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 32 Materijalni rashodi 66.000,00 66.000,00 66.000,00 323 Rashodi za usluge 66.000,00 A100072Akt. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 RAZVOJNE PROJEKTE OPĆINE Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 32 Materijalni rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00
PLAN PRORAČUNA ZA 2019 I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2020 Projekcija za 2021 Pozicija 2019 1 2 3 4 5 323 Rashodi za usluge 250.000,00 Program POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I 205.500,00 205.500,00 205.500,00 1004 POLJOPRIVREDE A100016Akt. POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 A100032Akt. ELEMENTARNE NEPOGODE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 50.000,00 A100041Akt. SUFINANCIRANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNOG 55.000,00 55.000,00 55.000,00 I GOSPODARSKOG ZNAČAJA
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 5.000,00 5.000,00 5.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 K100057Akt. IZGRADNJA PODUZETNIČKE ZONE ČAPLJA 500,00 500,00 500,00 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 500,00 500,00 500,00 imovine 421 Građevinski objekti 500,00 K100060Akt. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 20.000,00 20.000,00 20.000,00 imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00
Program PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 357.600,00 357.600,00 357.600,00 1005 A100017Akt. PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 37.600,00 37.600,00 37.600,00 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 32 Materijalni rashodi 37.600,00 37.600,00 37.600,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.600,00 A100028Akt. SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE 320.000,00 320.000,00 320.000,00 Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 38 Ostali rashodi 320.000,00 320.000,00 320.000,00 381 Tekuće donacije 320.000,00
Program UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.419.000,00 1.419.000,00 1.419.000,00 1006 A100011Akt. UTROŠAK GORIVA 64.000,00 64.000,00 64.000,00 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 32 Materijalni rashodi 64.000,00 64.000,00 64.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 64.000,00 A100012Akt. ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 32 Materijalni rashodi 5.500,00 5.500,00 5.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00
PLAN PRORAČUNA ZA 2019 I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2020 Projekcija za 2021 Pozicija 2019 1 2 3 4 5 A100013Akt. ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA 13.500,00 13.500,00 13.500,00 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 32 Materijalni rashodi 13.500,00 13.500,00 13.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 323 Rashodi za usluge 8.500,00 A100033Akt. ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - 304.000,00 304.000,00 304.000,00 REŽIJSKI TROŠKOVI Funkcija: 0435 Električna energija 32 Materijalni rashodi 304.000,00 304.000,00 304.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 207.000,00 323 Rashodi za usluge 52.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 A100034Akt. ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 340.000,00 340.000,00 340.000,00 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 32 Materijalni rashodi 340.000,00 340.000,00 340.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 205.000,00 323 Rashodi za usluge 135.000,00 K100061Akt. OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 10.000,00 10.000,00 10.000,00 imovine 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 K100070Akt. OPREMANJE DRUŠTVENIH DOMOVA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 50.000,00 50.000,00 50.000,00 imovine 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 T100065Akt. LEGALIZACIJA OBJEKATA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 T100066Akt. ENERGETSKA UČINSKOVITOST ZGRADA U 607.000,00 607.000,00 607.000,00 VLASNIŠTVU OPĆINE Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 607.000,00 607.000,00 607.000,00 imovini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 607.000,00
Program ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA 1.774.000,00 1.774.000,00 1.774.000,00 1007 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A100010Akt. POTROŠNJA I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta 32 Materijalni rashodi 700.000,00 700.000,00 700.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 500.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 A100014Akt. ODRŽAVANJE CESTA I POLJSKIH PUTEVA 935.000,00 935.000,00 935.000,00 Funkcija: 0451 Cestovni promet 32 Materijalni rashodi 935.000,00 935.000,00 935.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 300.000,00 323 Rashodi za usluge 635.000,00
PLAN PRORAČUNA ZA 2019 I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2020 Projekcija za 2021 Pozicija 2019 1 2 3 4 5 A100020Akt. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 112.000,00 112.000,00 112.000,00 Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
32 Materijalni rashodi 112.000,00 112.000,00 112.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 323 Rashodi za usluge 111.000,00 A100068Akt. ODRŽAVANJE GROBLJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 T100079Akt. POSTAVLJANJE NATPISNIH PLOČA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Funkcija: 0451 Cestovni promet 32 Materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 T100083Akt. SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -KANALIZACIJA EU 3 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 386 Kapitalne pomoći 20.000,00
Program IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA 6.542.500,00 9.163.200,00 9.163.200,00 1008 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE K100052Akt. IZGRADNJA OBJEKATA 300.000,00 2.920.700,00 2.920.700,00 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 300.000,00 2.920.700,00 2.920.700,00 imovine 421 Građevinski objekti 300.000,00 K100054Akt. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 5.225.000,00 5.225.000,00 5.225.000,00 Funkcija: 0451 Cestovni promet 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 5.225.000,00 5.225.000,00 5.225.000,00 imovine 421 Građevinski objekti 5.225.000,00 K100055Akt. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 980.000,00 980.000,00 980.000,00 Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 980.000,00 980.000,00 980.000,00 imovine 421 Građevinski objekti 980.000,00 K100059Akt. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Funkcija: 0630 Opskrba vodom 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 500,00 500,00 500,00 imovine 421 Građevinski objekti 500,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 500,00 500,00 500,00 imovini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500,00 K100081Akt. IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA IVANČICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ORIOVAC Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 1.000,00 1.000,00 1.000,00 imovine 421 Građevinski objekti 1.000,00 K100086Akt. KUPNJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 IZGRADNJU PARKINGA -GROBLJE MALINO Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 35.000,00 35.000,00 35.000,00 imovine
PLAN PRORAČUNA ZA 2019 I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2020 Projekcija za 2021 Pozicija 2019 1 2 3 4 5 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 35.000,00 T100064Akt. IZGRADNJA OSTALIH NESPOMENUTIH 500,00 500,00 500,00 OBJEKATA MA JAVNOJ POVRŠINI Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 500,00 500,00 500,00 imovine 421 Građevinski objekti 500,00
Program RAD KOMUNALNOG POGONA 1.092.000,00 1.092.000,00 1.092.000,00 1009 A100009Akt. ADMINISTRATIVNO I STRUČNO OSOBLJE 497.000,00 497.000,00 497.000,00 Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike 31 Rashodi za zaposlene 485.000,00 485.000,00 485.000,00 311 Plaće (Bruto) 350.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 313 Doprinosi na plaće 125.000,00 32 Materijalni rashodi 12.000,00 12.000,00 12.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 K100056Akt. NABAVA OPREME ZA POTREBE KOMUNALNOG 495.000,00 495.000,00 495.000,00 POGONA Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 495.000,00 495.000,00 495.000,00 imovine 422 Postrojenja i oprema 495.000,00 K100062Akt. NABAVA VOZILA ZA POTREBE KOMUNALNOG 100.000,00 100.000,00 100.000,00 POGONA Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 100.000,00 100.000,00 100.000,00 imovine 423 Prijevozna sredstva 100.000,00
Program ZAŠTITA OKOLIŠA 3.437.200,00 876.000,00 876.000,00 1010 A100015Akt. ODVOZ OTPADA 170.000,00 170.000,00 170.000,00 Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom 32 Materijalni rashodi 170.000,00 170.000,00 170.000,00 323 Rashodi za usluge 170.000,00 A100021Akt. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 130.000,00 130.000,00 130.000,00 Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
PLAN PRORAČUNA ZA 2019 I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2020 Projekcija za 2021 Pozicija 2019 1 2 3 4 5 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 575.000,00 575.000,00 575.000,00 imovine 422 Postrojenja i oprema 575.000,00
Program PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 458.000,00 458.000,00 458.000,00 1011 A100004Akt. KULTURNI SADRŽAJI 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Funkcija: 0820 Službe kulture 32 Materijalni rashodi 35.000,00 35.000,00 35.000,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 A100019Akt. ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice 32 Materijalni rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 323 Rashodi za usluge 1.000,00 A100026Akt. SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG 151.000,00 151.000,00 151.000,00 SADRŽAJA Funkcija: 0820 Službe kulture 38 Ostali rashodi 151.000,00 151.000,00 151.000,00 381 Tekuće donacije 151.000,00 A100027Akt. SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA 161.000,00 161.000,00 161.000,00 Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 1.000,00 1.000,00 1.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000,00 38 Ostali rashodi 160.000,00 160.000,00 160.000,00 381 Tekuće donacije 60.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 A100039Akt. SUFINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Funkcija: 0473 Turizam 38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 K100069Akt. RAD KNJIŽNICE ORIOVAC 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Funkcija: 0820 Službe kulture 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 10.000,00 10.000,00 10.000,00 imovine 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00
Program PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 973.000,00 893.500,00 893.500,00 1012 A100006Akt. POTICANJE ŠPORTSKO REKREATIVNIH 812.000,00 812.000,00 812.000,00 AKTIVNOSTI Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta 32 Materijalni rashodi 12.000,00 12.000,00 12.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 38 Ostali rashodi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 381 Tekuće donacije 800.000,00 A100042Akt. SUFINANCIRANJE LOVAČKIH I RIBOLOVNIH 81.000,00 81.000,00 81.000,00 UDRUGA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 1.000,00 1.000,00 1.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000,00 38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00
PLAN PRORAČUNA ZA 2019 I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2020 Projekcija za 2021 Pozicija 2019 1 2 3 4 5 381 Tekuće donacije 80.000,00 A100082Akt. DODATNA ULAGANJA NA SPORTSKIM 80.000,00 500,00 500,00 OBJEKTIMA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 80.000,00 500,00 500,00 imovine 421 Građevinski objekti 80.000,00
Program PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I 898.000,00 898.000,00 898.000,00 1013 NOVČANE POMOĆI A100008Akt. POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 105.000,00 105.000,00 105.000,00 I NARAVI Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 105.000,00 105.000,00 105.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 105.000,00 A100030Akt. HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA 110.000,00 110.000,00 110.000,00 Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
38 Ostali rashodi 110.000,00 110.000,00 110.000,00 381 Tekuće donacije 110.000,00 A100046Akt. FINANCIRANJE ŠKOLSKE KUHINJE 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 12.000,00 12.000,00 12.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.000,00 A100047Akt. OGRIJEV 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 60.000,00 60.000,00 60.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 A100048Akt. NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 250.000,00 250.000,00 250.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000,00 A100051Akt. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Funkcija: 1060 Stanovanje 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 15.000,00 15.000,00 15.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 A100067Akt. POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA 46.000,00 46.000,00 46.000,00 Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 323 Rashodi za usluge 25.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 21.000,00 21.000,00 21.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.000,00 A100085Akt. POMOĆ PRI KUPNJI ILI IZGRADNJI PRVE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 NEKETNINE Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 300.000,00 300.000,00 300.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 300.000,00
PLAN PRORAČUNA ZA 2019 I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2020 Projekcija za 2021 Pozicija 2019 1 2 3 4 5 Program PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 730.800,00 730.800,00 730.800,00 1014 A100018Akt. SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH USTANOVA 18.500,00 18.500,00 18.500,00 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 11.000,00 11.000,00 11.000,00 proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 11.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 7.500,00 7.500,00 7.500,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.500,00 A100031Akt. STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 130.000,00 130.000,00 130.000,00 Funkcija: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 130.000,00 130.000,00 130.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 130.000,00 A100038Akt. SUFINANCIRANJE DJEČJE IGRAONICE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 5.000,00 5.000,00 5.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 A100045Akt. FINANCIRANJE PRIJEVOZA OSNOVNOŠKOLACA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 I SREDNJOŠKOLACA Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 250.000,00 250.000,00 250.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000,00 A100049Akt. SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU 98.000,00 98.000,00 98.000,00 SUNČICA Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 98.000,00 98.000,00 98.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 98.000,00 A100050Akt. NABAVA ŠKOLSKOG PRIBORA ZA 179.000,00 179.000,00 179.000,00 OSNOVNOŠKOLCE Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 179.000,00 179.000,00 179.000,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 179.000,00 A100075Akt. FINANCIRANJE ŠKOLE PLIVANJA 23.500,00 23.500,00 23.500,00 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 23.500,00 23.500,00 23.500,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 23.500,00 A100078Akt. ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
32 Materijalni rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 323 Rashodi za usluge 1.000,00 A100084Akt. FINANCIRANJE ASISTENTA U NASTAVI 25.800,00 25.800,00 25.800,00 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 32 Materijalni rashodi 25.800,00 25.800,00 25.800,00 323 Rashodi za usluge 25.800,00
Program AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA 285.410,00 285.410,00 285.410,00 1016
PLAN PRORAČUNA ZA 2019 I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2020 Projekcija za 2021 Pozicija 2019 1 2 3 4 5 A100035Akt. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike 32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 T100071Akt. JAVNI RADOVI 277.410,00 277.410,00 277.410,00 Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
31 Rashodi za zaposlene 277.410,00 277.410,00 277.410,00 311 Plaće (Bruto) 241.887,00 313 Doprinosi na plaće 35.523,00
GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK: 49392 2.022.431,00 2.022.431,00 2.022.431,00 00302 "DJEČJI VRTIĆ IVANČICA ORIOVAC" Program REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG 2.022.431,00 2.022.431,00 2.022.431,00 1015 VRTIĆA IVANČICA ORIOVAC A100007Akt. FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI 2.022.431,00 2.022.431,00 2.022.431,00 DJEČJEG VRTIĆA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 31 Rashodi za zaposlene 1.472.640,98 1.472.640,98 1.472.640,98 311 Plaće (Bruto) 1.244.548,64 312 Ostali rashodi za zaposlene 42.500,00 313 Doprinosi na plaće 185.592,34 32 Materijalni rashodi 546.660,78 546.660,78 546.660,78 321 Naknade troškova zaposlenima 109.232,80 322 Rashodi za materijal i energiju 220.859,27 323 Rashodi za usluge 134.613,41 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 28.277,64 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 53.677,66 34 Financijski rashodi 3.129,24 3.129,24 3.129,24 343 Ostali financijski rashodi 3.129,24
UKUPNO 23.395.561,00 23.395.561,00 23.395.561,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
U Planu razvojnih programa za razdoblje 2019. – 2021.godine sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja općine Oriovac, povezani s programskom klasifikacijom Proračuna:
NAZIV
CILJA
NAZIV
MJERE
PROG/
AKTIVNOST
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI PLAN 2019 PROJEK.
2020.
PROJEK.
2021.
POKAZATELJ
REZULTATA
POLAZNA
VRIJEDNOS
T
CILJANA
VRIJEDNO
ST 2019.
CILJANA
VRIJEDNOST
2020.
CILJENA
VRIJEDNOST
2021.
ODGOVORNOST
ZA PROVEDBU
MJERE (org.klas)
1.G
OSP
OD
AR
SKI R
AST
, R
AZV
OJ
I PO
VEĆ
AN
JE K
OM
UN
ALN
E O
PR
EMLJ
ENO
STI
O
PĆ
INE
Jača
nje
ko
mu
nal
ne
infr
astr
ukt
ure
ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
03 363-01
T 00083 Sufinanciranje projektne
dokumentacije - kanalizacija
20.000,00 20.000,00 20.000,00 Pokrivenost općine –
kanalizacijskim
sustavom
- - - - 03 363-01
A100020 Održavanje javnih površina 98.000,00 98.000,00 98.000,00 Kvadratura uređenih
zelenih površina
10 ha 15 ha 22 ha 22 ha 03 363-01
A100014 Održavanje nerazvrstanih cesta 935.000,00 935.000,00 935.000,00 Odnos zaprimljenih
prijava (oštećenja)broj
intervencija
9/9 7/7 4/4 0/0 03 363-01
A100010 Održavanje javne rasvjete 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj rasvjetnih mjesta ,
vijek trajanja
- - - - 03 363-01
A100010 Potrošnja električne energije za
javnu rasvjetu
500.000,00 500.000,00 500.000,00 Potrošnja električne