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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
PLAN OPERATIVO
-POA 4-
MAYO 2015 –ABRIL 2016
Programa mejora de la gobernabilidad del agua asociada a la
cobertura y
gestión sostenible de los servicios de agua potable y
saneamiento en
comunidades rurales indígenas MAM de la mancomunidad de
municipios
de la Cuenca Alta del Río Naranjo –MANCUERNA–
GTM-009B
San Marcos, julio de 2015
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
ACRÓNIMOS
AECID EG FCAS GIRH INE INFOM MAGA MARN OTC POA POG POP SEGEPLAN
SAT
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Equipo de Gestión Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
Gestión Integrada del Recurso Hídrico índice de Desarrollo Humano
Instituto Nacional de Estadística Instituto Nacional de Fomento
Municipal Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Objetivos del Milenio
Oficina técnica de Cooperación Española Plan Operativo Anual Plan
Operativo Global Plan Operativo Provisional Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia Superintendencia de
Administración Tributaria.
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
Contenido
I. INTRODUCCIÓN
..........................................................................................................................
4
II.
CONEXTO.....................................................................................................................................
7
a. Análisis del área de intervención.
..........................................................................................
7
b. Acceso a Agua potable y Saneamiento Básico
......................................................................
8
c. Gobernanza: enfoque de derecho humano.
........................................................................
11
d. de Gestión Integrada del Recurso Hídrico
...........................................................................
11
e. Principales características del ciclo hidrológico
..................................................................
11
g. Acceso a agua en el territorio de MANCUERNA
..................................................................
14
III. OBJETIVOS DEL PROYECTO
...................................................................................................
14
a. Objetivo
General.......................................................................................................................
14
b. Objetivos específicos
................................................................................................................
14
IV. RESULTADOS Y PRODUCTOS PARA EL PERIODO.
................................................................
14
a. Resultados productos y actividades.
...................................................................................
14
V. Descripción de actividades por resultados y productos
.......................................................... 20
RESULTADO I
.....................................................................................................................................
20
RESULTADO 2
....................................................................................................................................
23
RESULTADO 3
....................................................................................................................................
26
VI. Presupuesto
..........................................................................................................................
34
VII. Contrapartida
........................................................................................................................
36
VIII. Cronograma
..........................................................................................................................
38
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
I. INTRODUCCIÓN
La Mancomunidad de municipios de la Cuenca del Rio Naranjo
MANCUERNA ejecuta El
Programa/Proyecto “Mejora de la gobernabilidad del agua asociada
a la cobertura y gestión
sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento en
comunidades rurales indígenas Mam
de la mancomunidad de municipios de la Cuenca Alta del Río
Naranjo (MANCUERNA) GTM-009B,
este programa tiene como principales objetivos: “Reducir la
pobreza y mejorar la calidad de vida
de la población de los municipios de la MANCUERNA a través de la
mejora de la cobertura de los
servicios de agua potable y saneamiento” y “Aumentar la
cobertura de agua potable y
saneamiento de manera sostenible en comunidades pobres, rurales
e indígenas de los municipios
de la MANCUERNA con el fin de reducir la incidencia de
enfermedades relacionadas con el agua”.
En cumplimiento a las directrices del reglamento operativo
general se elaboran los POAS (Planes
operativos anuales) siendo documentos formales y herramientas
que permiten planificar la
ejecución anual del programa en temporalidad anual, actualmente
se presenta el POA número 4.
El plan operativo está alineado con el Plan Operativo General
-POG, además de tener una
relación directa con la matriz de marco lógico con sus
resultados, productos actividades y costos
asociados.
El POA 4 está planificado en base a los cinco resultados del
programa, productos y actividades
definiendo montos específicos desde mayo de 2015 a abril 2016,
lo planificado será monitoreado
en cuanto a avances técnicos y financieros.
Para el resultado número uno correspondiente a infraestructura
los proyectos están agrupados en
seis paquetes, del uno al cinco corresponden a proyectos
comunitarios y municipales mientras que
el paquete número seis es la planta depuradora de aguas de San
Pedro Sacatepéquez, en el
resultado número dos y tres corresponden a fortalecimiento
institucional, durante el POA 4 se
trabajará para que las comunidades beneficiarias administren,
operen y mantengan los servicios
de agua potable y saneamiento, además de fortalecer las
municipalidades del territorio de la
MANCUERNA para que brinden la asesoría técnica permanente, a los
prestadores de servicio de
agua y saneamiento. El resultado número cuatro y cinco los
maneja gestión ambiental y de riesgo,
y durante este POA se trabajará fuertemente informar a la
población beneficiaria sobre el uso
adecuado del servicio de agua potable y saneamiento básico, así
como proteger las fuentes de
abastecimiento que abastecen a los sistemas.
El POA 4 muestra los costos indirectos que serán ejecutados
durante el año planificado, así como
el presupuesto por rubros y el plan de adquisiciones.
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Nombre de Programa
Mejora de la gobernabilidad del agua asociada a
la cobertura y gestión sostenible de los servicios
de agua potable y saneamiento en comunidades
rurales indígenas Mam de la mancomunidad de
municipios de la Cuenca Alta del Río Naranjo
(MANCUERNA).
Código
GTM-009-B
País Beneficiario Guatemala
Entidad Beneficiaria MANCUERNA (Mancomunidad de municipios de la
Cuenca del Río
Naranjo)
Entidad Ejecutora MANCUERNA (Mancomunidad de municipios de la
Cuenca del Río
Naranjo)
Tipo de Proyecto Acceso a Agua Potable y Saneamiento Básico y
fortalecimiento
Institucional para la gestión sostenible de los servicios.
Líneas de Actuación FCAS
Garantizar el acceso al agua potable
Garantizar el acceso a saneamiento
Fortalecimiento institucional. Gestión pública y
participativa
Gestión integral del recurso hídrico
Objetivo
Objetivo general: “Reducir la pobreza y mejorar la calidad de
vida de
la población de los municipios de la MANCUERNA a través de
la
mejora de la cobertura de los servicios de agua potable y
saneamiento”
Objetivo específico: “Aumentar la cobertura de agua potable
y
saneamiento de manera sostenible en comunidades pobres,
rurales
e indígenas de los municipios de la MANCUERNA con el fin de
reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con el
agua”
Componentes
1. Implementación de sistemas de agua potable gestionados de
forma sostenible en las comunidades pobres rurales e indígenas
2. Sensibilización de la población beneficiaria sobre el buen
uso de los sistemas y la conservación y protección del recurso
hídrico.
Resultados
RESULTADO 1: La población de 9 municipios de la MANCUERNA
aumenta la cobertura de servicios de agua potable y
saneamiento.
Resultado 2: Las comunidades beneficiarias administran, operan
y
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
mantienen los servicios de agua potable y saneamiento. (FI)
Resultado 3: Las municipalidades del territorio de la
MANCUERNA
regulan y brindan asesoría técnica permanente, a los prestadores
de
servicio de A&S, del nivel comunitario.
Resultado 4. La población beneficiaria está informada sobre el
uso
adecuado del servicio de agua potable y saneamiento básico.
Resultado 5: La población beneficiaría cuenta con sistemas
con
fuentes de agua protegidas.
Beneficiarios
Los beneficiados y beneficiadas son un total de 47,200
habitantes
del territorio.
Del total de beneficiados y beneficiadas el 51% son mujeres y
49%
son hombres, el 46% pertenecen al grupo indígena maya mam y
el
54% se consideran ladinos. Están ubicados en las áreas más
pobres
del territorio de MANCUERNA, por ser la parte alta de las
cuencas
hidrográficas mencionadas.
Del 100% de beneficiados el 98% se ubica en el área rural, y un
2%
en el área urbana, sobre todo en lo que se relaciona a los
sistemas
de tratamiento de aguas residuales.
Son población en condiciones de pobreza y pobreza extrema,
que
va desde un 28.31% a un 82.89% de pobreza y de un 3.59% a un
28.9% de extrema pobreza. Esto debido a que sus ingresos
económicos, son bajos.
Otra característica de los y las beneficiadas es la
presencia
constante de enfermedades gasto intestinales y de la piel,
producidas por varias causas, entre ellas el consumo de agua
contaminada.
63% saben leer y escribir y un 37% son analfabetos, siendo
las
mujeres las más afectas en este aspecto, ya que del 37% el 23%
son
mujeres.
Área Geográfica de
Intervención
Altiplano Occidental de Guatemala (10 municipios de la
MANCUERNA ubicados en el departamento de Quetzaltenango: San
Martin Sacatepéquez, San Juan Ostuncalco y Palestina de los
Altos; y
en el departamento de San Marcos: San Antonio Sacatepéquez,
San
Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San
Cristóbal Cucho, El Quetzal y La Reforma.
PRESUESTO TOTAL DEL
PROGRAMA
$ 20,583,293.05
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
II. CONEXTO
a. Análisis del área de intervención.
El Programa/Proyecto denominado “Mejora de la gobernabilidad del
agua asociada a la cobertura
y gestión sostenible de los servicios de agua potable y
saneamiento en comunidades rurales
indígenas Mam de la mancomunidad de municipios de la Cuenca Alta
del Río Naranjo
(MANCUERNA)”; se enmarca dentro de las Políticas, planes y
estrategias de la Cooperación
Española y del gobierno central de Guatemala. En el caso de la
AECID, tiene como misión
específica, acompañar los procesos de desarrollo de las
personas, colectivos y sociedades para
alcanzar el pleno ejercicio de todos sus derechos, en asociación
con los otros agentes (locales e
internacionales), para luchar contra la pobreza de forma
coherente, integral y eficaz, impulsando
la transformación del orden internacional y construyendo una
gobernanza global equilibrada e
inclusiva. En el caso del gobierno de Guatemala tiene como
principal objetivo en su programa
“Agua Fuente de Paz”, (marzo 2009). “Contribuir de manera
directa y ordenada a reducir la
pobreza general, la desnutrición crónica, la morbilidad y
mortalidad y la deserción escolar,
mediante la introducción de servicios de agua potable y
saneamiento, educación sanitaria y
ambiental”.
La política de agua y saneamiento es una de las prioridades
sectoriales del III Plan Director de la
Cooperación Española para el periodo 2009-2012. El objetivo
general del sector agua y
saneamiento, según el Plan Director, es promover el Derecho
Humano al Agua, mejorando y
ampliando la cobertura y el acceso al agua potable y el
saneamiento básico, asegurando su
sostenibilidad con una gestión integral del ciclo
hidrológico.
El Plan de Actuación Sectorial (PAS) de Agua de la AECID, indica
que las intervenciones en el
sector deben diseñarse con un enfoque integral y multisectorial,
que incorpore la gestión integral
del recurso, el reto del cumplimiento de los Objetivos del
Milenio –ODM- y el enfoque de Derecho
Humano. Esto se plasma en tres líneas estratégicas:
• Gestión integral de los recursos hídricos.
• Acceso al agua y al saneamiento.
• Gobernanza y Derecho Humano al agua
El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento como un
instrumento privilegiado de la
Cooperación Española en América Latina y por ende en Guatemala,
integra los principios básicos
del marco conceptual y la posición de la AECID en el sector.
El presente Programa/proyecto, surge dentro del contexto de la
ley 51/2007, del 26 de diciembre,
de presupuestos generales del Estado para el 2008, donde se creó
el Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento, dirigido a financiar actuaciones dentro de
la política de cooperación
internacional para el desarrollo, tendientes a permitir el
acceso del agua y al saneamiento,
designando al ICO como agente financiero del mismo.
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
Dentro de este contexto se firma el convenio Numero GTM-009-B,
el primero de diciembre del
año 2009, entre el Instituto de Crédito Oficial -ICO-, en nombre
del Gobierno de España y la
Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo –
MANCUERNA- de Guatemala. Dicho
proyecto tendrá una duración de 34 meses estipulados en el
convenio.
En coherencia con lo expuesto, el análisis del sector de agua
potable y saneamiento en Guatemala
se realizará atendiendo al acceso de la población a agua potable
y saneamiento, que se relaciona
no solo con la infraestructura sino con la gobernabilidad del
sector. Asimismo se analizará la
gestión de los recursos hídricos en el país y en el territorio
de intervención.
b. Acceso a Agua potable y Saneamiento Básico
Según información del censo realizado por el Instituto Nacional
de Estadística en el año 2002, en
Guatemala, los hogares urbanos representan el 50.2% del total
nacional e integran el 46.1% de la
población del país, mientras que los hogares rurales constituyen
el 49.8% del total nacional
conformados por el 53.9% de la población. De igual manera en la
población extremadamente
pobre, el 24.3% representa a población indígena y el 6.5% a
población ladina.
En el año 2006, según la Encuesta Nacional de Condiciones de
Vida (ENCOVI), los hogares pobres
constituían el 51% del total, y 15% eran hogares en condiciones
de extrema pobreza (indigencia).
Los porcentajes de indigencia así como de pobreza superan al
valor promedio de América Latina
(51% y 36%). La incidencia de la pobreza difiere por zonas y
etnias. En las zonas urbanas son
pobres el 31% de la población, y el 5% están en la pobreza
extrema, mientras que en las zonas
rurales el 71% son pobres y el 24% indigentes.
En Guatemala los esfuerzos realizados en el subsector, si bien
han logrado algún avance en cuanto
a cobertura, estos no han sido suficientes para atender a un
alto porcentaje de población
especialmente del área rural. De más de 3 millones de personas
sin fuentes de agua mejoradas y
más de 6 millones sin saneamiento, el 50% está conformado por
niños y niñas del área rural. Aun
cuando no se cuentan con evaluaciones generales y periódicas
acerca de la calidad de los mismos,
evidencias empíricas señalan que a nivel nacional estos
servicios son de baja calidad. En el
siguiente cuadro se puede apreciar las coberturas de agua para
el área urbana y rural del país, la
cual demuestra que más del 40% de la población del área rural
carece de sistemas adecuados del
vital líquido.
En Guatemala, se estima que la mayoría de fuentes superficiales
están contaminadas con heces,
desechos en descomposición, basuras de todo tipo, químicos y
otras sustancias perjudiciales para
la salud. Se estima que menos de un 5% de las aguas residuales
producidas anualmente en el país
(total cercano a los 1,500 millones de metros 3) recibe algún
tratamiento, y por ende también se
estima que la mayoría de fuentes superficiales de agua están
contaminadas (el 70 % de los
municipios se abastecen de aguas superficiales). En el siguiente
cuadro se presentan las coberturas
de saneamiento por área urbana y rural.
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
Cuadro No. 1
HOGARES DE HABITACION POR AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN SERVICIO DE
AGUA EN GUATEMALA
SERVICIO DE AGUA ÁREA URBANA ÁREA RURAL
HOGARES % HOGARES %
Por Tubería Incluye chorro de uso exclusivo, chorro para varios
hogares y chorro público (fuera del local)
988,599 89.5 652,418 59.5
Por Acarreo: Incluye pozo, camión o tonel y río, lago o
manantial
91,109 8.2 401,492 36.6
Otro 25,286 2.3 41,704 3.8
Total 1,104,994 100 1,095,614 100
Fuente: INE, Censo de habitación 2002
Cuadro No. 2 HOGARES DE HABITACION POR AREA URBANA Y RURAL,
SEGÚN SERVICIO SANITARIO EN
GUATEMALA.
SERVICIO DE AGUA ÁREA URBANA ÁREA RURAL
HOGARES % HOGARES %
Inodoro 795,516 72 125,999 11.5
Excusado lavable 52,235 4.7 58,199 5.3
Letrina o pozo ciego 197,556 17.9 651,896 59.5
No tiene 59,687 5.4 259,430 23.7
Total 1,104994 100 1095,524 100
Fuente: Censos 2002: XI de Población y VI Habitación,
Características de la población y de los locales de habitación,
INE, Julio 2003
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
Gráfica 1
Gráfica 2
Como puede verse en las dos gráficas, a mayor pobreza menor
acceso a los servicios de agua y
saneamiento.
Considerando estrictamente la cobertura como acceso a agua para
consumo humano, las cifras son
más dramáticas. Solo el 15% del total de los servicios
existentes sirve agua previamente tratada
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
para fines domésticos y la prestación de los mismos no es
continua ni se caracteriza por que el agua
se sirva con presión adecuada existiendo comunidades rurales sin
ningún acceso a agua potable.
Adicionalmente, las tarifas por los servicios en general no
cubren ni siquiera los gastos de operación
y mantenimiento lo que ha dado como resultado el deterioro de la
infraestructura existente, el
subsidio para las áreas urbanas y la ampliación del servicio por
medio de sistemas alternos—
camiones cisternas, por ejemplo—también de dudosa calidad y de
costo notablemente superior a
los de un sistema tradicional, en perjuicio de las necesidades
de la población rural y/o de las áreas
marginales de las ciudades.
c. Gobernanza: enfoque de derecho humano.
Como se expuso anteriormente, en términos generales, la
disponibilidad del agua en Guatemala
está garantizada excepto en algunas regiones durante
determinados periodos. Sin embargo, su
calidad no es adecuada y gran parte de la población, o no tiene
acceso a la misma o este es
deficiente. Esto muestra problemas en la gestión y por ende
conflictos por el acceso en calidad y
cantidad que impiden la gobernabilidad del recurso.
A continuación se describen los aspectos legales e
institucionales relacionados con el recurso
agua, así como el papel de la sociedad civil organizada, cuyo
conjunto conforma el escenario actual
de la gobernanza del agua en Guatemala.
d. de Gestión Integrada del Recurso Hídrico
MANCUERNA en su modelo de planificación e intervención toma la
cuenca como unidad de
planificación viendo las fortalezas y oportunidades que esto
ofrece, consientes también que el
acceso a fuentes seguras de agua es un fin específico del
Objetivo siete de Desarrollo del Milenio,
incluyendo también el saneamiento se promueve la protección de
fuentes de agua. La Gestión
Integral del Recurso Hídrico, cuenta con varias leyes
aplicables, dentro de las principales destacan
las de ordenamiento territorial; las cuales regulan el uso del
suelo, reservas naturales, etc. y las
segundas están relacionadas con el medio ambiente, las cuales
regulan las diferentes actividades
que se realizan, y como estas interactúan con el medio
ambiente
Cabe mencionar que el gobierno actual, está actualizando y
fortaleciendo la Política de Gestión
Integrada del recurso hídrico, siendo el gabinete del agua quien
la impulsa. Sobre esa base y en un
esfuerzo territorial, la MANCUERNA beneficiaria de este Fondo,
desde el año 2006 con el apoyo de
varias instituciones, entre ellas el Programa Conjunto de
Naciones Unidas, con una subvención de
la AECID, viene elaborando Políticas de Gestión Integrada del
Recurso Hídrico.
Estas políticas municipales y el marco normativo existente en
Guatemala servirán de base para la
elaboración de los modelos de gestión y por ende reglamentos
para la gestión de los servicios
públicos de agua y saneamiento, a nivel urbano y rural.
e. Principales características del ciclo hidrológico
En Guatemala, el clima es generalmente tropical con épocas
lluviosa y seca. La época lluviosa
comprende desde inicios de mayo hasta octubre; la época seca es
de noviembre a abril. La
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
precipitación varía influenciada por la topografía del terreno,
montañosa en su mayor parte, y
varía de acuerdo a esto desde los 600 mm en las zonas más secas
hasta más de 6,000 en las zonas
más húmedas. (INSIVUMEH, 2006)
Los sistemas hidrológicos de cuencas se hallan determinados por
la orografía del país. La Sierra
Madre da origen al sistema montañoso del país, que se origina en
el extremo noroeste y se bifurca
en dos ramales: uno en dirección noreste formando la cordillera
de Los Cuchumatanes, la Sierra
Chamá y la Sierra de Santa Cruz, y el otro en sentido paralelo
al litoral del Pacifico, a lo largo del
cual se ubican los principales volcanes que caracterizan la
orografía guatemalteca.
A partir de esos sistemas montañosos, hacía el norte, se
encuentran las planicies que involucran
más del 30% del territorio nacional en un sistema calizo muy
joven (IARNA/URL/Instituto de
Incidencia Ambiental, 2006). De esta manera, el sistema
hidrográfico de Guatemala se divide en
tres vertientes, en función del lugar hacía donde fluyen las
aguas: Vertiente del Océano Pacífico,
Vertiente del Mar Caribe y Vertiente del Golfo de México.
f. Cuencas hidrográficas afectadas por el proyecto
El territorio de la MANCUERNA tiene una ubicación geográfica
estratégica, es cabeza de cuenca de
cinco ríos principales (Naranjo, Cuilco, Samala, Suchiate y
Ococito) (figura 4); que alimentan al
territorio nacional e incluso México; por ello todas las
intervenciones que se realicen en su
territorio, afectan a la cuenca media y baja de estos ríos.
El proyecto se desarrollará principalmente en la Cuenca del Río
Naranjo, pero se han identificado
proyectos de agua y saneamiento en las otras cuencas, aunque en
mínima cantidad.
El territorio de la MANCUERNA está ubicado en la región sur
occidental de la república de
Guatemala, en los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango
(Fig. 6). De forma irregular,
abarca una superficie aproximada de 722 Km cuadros, de los
cuales el mayor porcentaje está
ubicado en la cuenca del Rio el Naranjo.
Esta cuenca en su totalidad es decir cuenca alta, media y baja
tiene una extensión de 1,267 kms2,
equivalente al 5.28 % del área total de cuencas hidrográficas
que vierten sus aguas al Océano
Pacífico y el 0.96 % del total del territorio del país. Ésta se
compone de 16 sub cuencas (área
tributaria de un afluente del río principal) y se definen 50
micro cuencas (área tributaria de una
corriente superficial que drena hacia un afluente del río
Naranjo).
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
MAPA 1
Ubicación del territorio de MANCUERNA
MAPA 2
Cuencas hidrográficas afectadas en el proyecto
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
g. Acceso a agua en el territorio de MANCUERNA
La línea base del proyecto FCAS MANCUERNA GTM-009B refleja que
el 74.8% de la población tiene
conexión domiciliar de servicio de agua.
TOTAL SAN MARCOS QUETZALTENANGO
ESQUIPULAS PALO GORD
O
SAN CRISTOBAL CUCH
O
SAN ANTONI
O SACATEPEQUEZ
SAN MARCOS
SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ
SAN JUAN
OSTUNCALCO
PALESTINA DE LOS
ALTOS
ESQUIPULAS PALO GORD
O
SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
SI 74.8%
84.6% 69.2% 85.7% 78.8%
42.7% 92.8% 85.7% 7.7% 92.1%
NO 25.2%
7.7% 30.8% 14.3% 21.2%
57.3% 7.2% 14.3% 7.9%
TOTAL
% 100.0%
92.3% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%
7.7% 100.0%
N 274 12 13 7 52 75 69 7 1 38
III. OBJETIVOS DEL PROYECTO
a. Objetivo General
OG: “Reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la
población de los municipios de la
MANCUERNA a través de la mejora de la cobertura de los servicios
de agua potable y saneamiento
básico.
b. Objetivos específicos
OE. Aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento de
manera sostenible en comunidades
pobres, rurales e indígenas de los municipios de la
MANCUERNA.
IV. RESULTADOS Y PRODUCTOS PARA EL PERIODO.
a. Resultados productos y actividades.
El resultado número uno es la columna del programa FCAS
MANCUERNA, el 80% de lo financiero
está cargado a este resultado, enmarcando la ejecución de veinte
nueve proyectos y la planta
depuradora de San Pedro Sacatepéquez, el resultado dos enmarca
el trabajo que fortalecimiento
institucional realiza a nivel comunitario, como la organización
de estructuras comunitarias así
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
como la legalización de las mismas, elaboración de reglamentos
de administración operación y
mantenimiento, reglamentos de los sistemas, sistema tarifario,
capacitación a los operadores de
servicio, el resultado número tres interna el trabajo a nivel
municipal, capacitación a las
comisiones intermunicipales, fortalecimiento técnico y
equipamiento de los departamentos de
agua, el resultado número cuatro está a cargo de la unidad de
gestión ambiental y de riesgo, este
promueve la información y sensibilización sobre el uso del agua,
a través de campañas, actividades
lúdicas y formación a los niños y niñas. El resultado cinco
abarca la protección y conservación de
las fuentes de agua que son básicas para los sistemas de
abastecimiento, estableciendo prácticas
de restauración forestal y fortalecimiento de los viveros
municipales para la producción de
plantas. A continuación se describen los resultados con sus
respectivos productos.
RESULTADO 1: La población de 9 municipios de la MANCUERNA
aumenta la cobertura de servicios
de agua potable y saneamiento
Durante el POA 4 se finalizara la construcción de obra (agua y
saneamiento) del paquete número
uno de construcción de los proyectos 1. Aldea San Rafael
Guativil, 2. Cantón Tojchina, 3. Aldea
Sacuchum, 4. Aldea la Esmeralda, 5. Aldea Pojopón, 6. Aldea
Santo Domingo, 7. Aldea Bojonal 1, 8.
Aldea Nueva Concepción, 9. Cantón Barrios, Aldea Villa Hermosa,
realizando la recepción y
certificando las obras. Actualmente este paquete tiene una
ejecución promedio de 70% con tres
proyectos finalizados y seis en ejecución. En el caso del
saneamiento de los proyectos de Aldea la
Esmeralda, Aldea Pojopón, Aldea El Bojonal 1, se realizara una
cuantificación detallada de las
obras pendientes de realizar, posteriormente se elaboraran
términos de referencia, presupuestos
y el proceso de contratación y adjudicación de una nueva empresa
para la finalización del
saneamiento.
Se realizara la etapa de construcción de los paquetes:
PAQUETE NÚMERO 2.
Siete sistemas de agua potable y saneamiento básico para las
comunidades de:
1. Aldea San Rafael Soche (769 conexiones, 1,100 ml de tubería
de impulsión y conducción,
5,142.00 ml de red de Distribución Sector Alto y 2,946 ml de red
de distribución de Sector medio
Bajo),
PRODUCTOS ASOCIADOS AL RESULTADO UNO
RESULTADO 1: La población de 9 municipios de la MANCUERNA
aumenta la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento
Inversión: Q92,113,839.68 $ 12,120,242.06
Producto 1.1. Sistemas de agua potable construidos con
Saneamiento básico construido
Producto 1.2 sistemas de agua potable mejorados (ampliados y/o
rehabilitados).
Producto 1.4 plantas de tratamiento de aguas residuales
construidas.
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2. Aldea El Rincón (439 conexiones, 4,908.00 ml de red de
distribución sector alto y 2,514.00 ml de
red de distribución sector medio bajo),
3. Caserío Las Piedrecitas y Nueva Linda, Aldea Santa Teresa
(211 conexiones, 396.00 ml de línea
de impulsión, 12,816.00 ml de distribución para Nueva Linda y
para Las Piedrecitas, mejoramiento
de 127 letrinas de pozo ventilado y 162 sumideros para
saneamiento en Nueva Linda, 47 letrinas de
pozo ventilado y 49 sumideros para saneamiento en Las
Piedrecitas),
4. Caserío El Boquerón, Aldea Sacuchum (207 conexiones, 935.34
ml de línea de impulsión, 613.88
ml de línea de conducción, 4,670.90 ml de línea de distribución,
saneamiento 140 sumideros y 160
letrinas, 6 meses),
5. Caserío El Tizate, Aldea San José El Cedro, (43 conexiones,
2,202.00 ml de línea de conducción,
420 ml de línea de impulsión y 2,380.00 ml de línea de
distribución, 44 letrinas de pozo ventilado,
43 sumideros o pozos de absorción)
6. Aldea Las Lagunas, (584 conexiones, 966.00 ml de línea de
impulsión a T.D en E-236, 2,178.00 ml
de línea de conducción E-236 a tanque Propuesto, 54.00 ml de
línea de conducción entre tanques
13,596.00 ml de línea de distribución)
7. Aldea El Bojonal, Sector 2. (226 conexiones, 7,367.00 ml de
línea de distribución y saneamiento
para 226 viviendas, 6 meses)
PAQUETE NÚMERO 3
Con el POA número cuatro se realizara la publicación del
concurso de licitación de obra, recepción
de ofertas, valoración y construcción de dos sistemas de agua
potable y saneamiento básico para
las comunidades de:
1. Cantón la Horqueta (112 conexiones, 2,700 m de línea de
conducción, 7,338 m de línea de
distribución)
2. Caserío Vista Hermosa (Mejoramiento de 7,236.23 ml de línea
de conducción, beneficiando a
una población futura de 914 habitantes distribuidos en 205
viviendas, 1 escuela y 1 centro de
acopio),
PAQUETE NÚMERO 4.
Se realizara la publicación del concurso de licitación de obra,
recepción de ofertas, valoración y
construcción de cinco sistemas de cosecha de agua de lluvia y
saneamiento básico para las
comunidades de:
1. Paraje Agua Tibia, Aldea Santa Teresa,
2. Aldea Ixtagel,
3. Caserío Cruz de Piedra y Cantón Villa Nueva, Aldea San Pedro
Petz,
-
Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
4. Caserío Los Escobar, Aldea San Rafael Guativil,
5. Caserío Bella Vista, Aldea San José El Cedro.
PAQUETE NÚMERO 5
Se realizara con el POA cuatro la construcción de cuatro
Sistemas de agua potable y saneamiento
básico para las comunidades:
1. Caserío El Paraíso,
2. Aldea La Victoria y sus caseríos (Los López y Los
Romero),
3. Aldea Los González y sus caseríos.
PAQUETE NUMERO 6
Para el paquete número seis que es la planta depuradora de agua
del municipio de San Pedro
Sacatepéquez, se realizara las etapas de estudio de
factibilidad, construcción, operación o puesta
en marcha, en el POA 5 se finalizara la etapa de puesta en
marcha. También se realizara la
contratación de un experto en ingeniería sanitaria para
evaluación de ofertas
La supervisión externa de los proyectos será sub contratada por
la MANCUERNA y puesta en mano
de profesionales en ingeniera civil que sean la parte de
validación y soporte técnico entre la
MANCUERNA y empresas constructoras para el paquete número dos,
tres, cuatro, cinco y seis.
Resultado 2: Las comunidades beneficiarias administran, operan y
mantienen los servicios de agua
potable y saneamiento: Con el POA 4 se dará seguimiento a las
estructuras que están organizadas
especialmente de los sistemas construidos con el paquete 1, 2 y
3 definiendo su figura legal y
dándoles asistencia técnica y capacitación para la
administración, operación y mantenimiento de
PRODUCTOS ASOCIADOS A RESULTADO DOS
Resultado 2: Las comunidades beneficiarias administran, operan y
mantienen los servicios de agua potable y saneamiento Inversión:
Q842,166.79 $110,811.42
Producto 2.1: Estructuras comunitarias para la administración,
operación y mantenimiento establecidos con participación de hombres
y mujeres
Producto 2.2: Manuales de administración, operación y
mantenimiento establecidos y aplicándose.
Producto 2.3: Sistemas tarifarios definidos, aprobados e
implementados.
Producto 2.4: Capacitada la población beneficiaria y el comité
para la correcta administración, operación y mantenimiento de los
sistemas de agua y saneamiento
-
Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
los sistemas, se trabajará en la legalización de 10 estructuras
comunitarias. Se dará seguimiento a
la elaboración e implementación de Reglamentos y Sistemas
tarifario de 6 comunidades. El
equipo de fortalecimiento institucional trabajará los manuales
de funciones y los de
administración de los sistemas de agua, en esta misma actividad
se realizarán las capacitaciones
para la implementación de los manuales de operación y
mantenimiento a los operadores de los
servicios y estructuras comunitarias, por último se les
proporcionará el mobiliario y equipo
necesario para la administración y operación de los
sistemas.
Resultado 3: Las municipalidades del territorio de la MANCUERNA
regulan y brindan asesoría
técnica permanente, a los prestadores de servicio de A&S,
del nivel comunitario. Con el POA 4, se
dará seguimiento al proceso de formación del personal de las
oficinas de Agua y Saneamiento de
las Municipalidades para el fortalecimiento de los reglamentos
de agua y para la asistencia técnica
que realizarán en las comunidades, además se dará seguimiento a
las estrategias de sostenibilidad
y a la formación y asesoría de las comisiones intermunicipales
para la gestión de servicios de agua
y saneamiento del área rural, También se concluirá con la
elaboración y socialización del plan
director de agua y saneamiento del Municipio de la Reforma,
además se le dará seguimiento a la
línea base del programa a través de la evaluación intermedia y
la formación del equipo de gestión
para el seguimiento de los indicadores de género y pueblos
indígenas, de igual manera se dará
seguimiento a las acciones de coordinación con entes rectores
para la gestión de servicios de agua
y saneamiento, por último se implementará un proceso de
sistematización gráfica y audiovisual
del proceso implementado con el programa en comunidades donde se
esté interviniendo.
PRODUCTOS ASOCIADOS A RESULTADO NÚMERO TRES
Resultado 3: Las municipalidades del territorio de la MANCUERNA
regulan y brindan asesoría técnica permanente, a los prestadores de
servicio de A&S, del nivel comunitario. Inversión: Q
1,626,285.30 $ 213,984.91
Producto 3.1 Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento
equipadas y en funcionamiento.
Producto 3.2: Reglamentos de las cabeceras municipales de agua
potable y saneamiento mejorados.
Producto 3.3: Capacitado personal municipal para el seguimiento
y asesoría técnica, social y administrativa de los prestadores de
servicios de agua potable y saneamiento comunitarios.
Producto 3.4: Establecido un sistema de seguimiento municipal de
los servicios comunitarios de agua y saneamiento.
Producto 3.5: Capacitado, equipado y con herramientas el
personal de las oficinas municipales forestales y Departamento de
Áreas Protegidas, para el seguimiento a las actividades de
reforestación y repoblación forestal.
Producto 3.8: Política de Gestión Integrada del Recurso Hídrico
implementándose
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
RESULTADO 4. La población beneficiaria está informada sobre el
uso adecuado del de agua
potable y saneamiento básico. La unidad de Gestión ambiental y
de riesgo trabajará durante el
POA 4 en la capacitación de la población beneficiaria en buenos
hábitos hidrosanitarios, campañas
de sensibilización, educación hidrosanitaria en centros
educativos.
Durante el POA 4 se realizarán acciones específicas de
información, capacitación y sensibilización
con beneficiarios de comunidades en las cuales se está
culminando la construcción y las que se
construyan según la programación del componente de
infraestructura. Se tiene contemplado
realizar actividades de sensibilización en los municipios de
intervención y además retroalimentar
proceso de educación hidrosanitaria con niños y niñas de los
centros educativos de intervención;
para ello se contemplan realizar talleres teórico-prácticos y
eventos lúdicos.
Resultado 5: La población beneficiaría cuenta con sistemas con
fuentes de agua protegidas.
Durante el POA 4 para la consecución de este resultado se
trabajara en la mejora y actualización
de los planes de recuperación o restauración forestal en las
comunidades de intervención,
teniendo mayo énfasis el paquete uno en construcción, esta
acción involucra prácticas de
reforestación en áreas donde los propietarios han aceptado y la
re-siembra en áreas donde se
realizaron reforestaciones previamente.
Además mediante la contratación de asistencias técnicas de
realizará la construcción de
estructuras de conservación de suelos alrededor de las fuentes
de agua de los proyectos y en
áreas vulnerables donde se construyeron las obras de arte de los
sistemas de agua potable.
PRODUCTOS ASOCIADOS A RESULTADO CUATRO
RESULTADO 4. La población beneficiaria está informada sobre el
uso adecuado del de agua potable y saneamiento básico. Inversión: Q
594,050.50 $ 78,164.54
Producto 4.1. Capacitada la población beneficiaria en buenos
hábitos hidrosanitarios
Producto 4.2: Informada la población para un uso racional del
agua
Producto 4.3. Las escuelas en los municipios promueven la
educación hidrosanitaria
Resultado 5: La población beneficiaría cuenta con sistemas con
fuentes de agua protegidas. Q554,226.41 $72,924.53
Producto 5.1: Planes de recuperación o restauración forestal
elaborados e implementados en zonas de regulación hídrica
vinculados a los sistemas de agua potable implementados
Producto 5.2: Establecidas prácticas de conservación del suelo y
agua alrededor de las fuentes de agua
Producto 5.3: Viveros municipales/comunales fortalecidos
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
Finalmente se realizará el fortalecimiento a los viveros
municipales mediante el acompañamiento
y asistencia técnica en el establecimiento de los viveros de los
municipios de El Quetzal y la
Reforma. Además del acompañamiento técnico de los 8 restantes
viveros de los municipios socios,
principalmente en la certificación de las fuentes semilleras
identificadas y en proceso validación
por el INAB.
V. Descripción de actividades por resultados y productos
RESULTADO I
RESULTADO 1: La población de 9 municipios de la MANCUERNA
aumenta la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento
Componente: Infraestructura
PRODUCTO 1.1 SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS CON
SANEAMIENTO BÁSICO CONSTRUIDO
INDICADORES DE PRODUCTO.
19 sistemas nuevos construidos. 2990 conexiones prediales.
16,445 personas beneficiadas con conexión predial. 2400 sistemas de
disposición de excretas construidos y/o mejorados (letrinas). 13200
personas beneficiadas con sistemas de disposición de excretas 2400
sistemas de tratamiento de aguas grises construidos. 13200 personas
beneficiadas con sistemas de tratamiento de aguas grises
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1.1
(1.1.2) Estudios de factibilidad: de acuerdo a las normas del
Sistema de inversión pública de Guatemala SNIP y del INFOM/UNEPAR
como ente rector del agua.
Los estudios de pre factibilidad, factibilidad y pre inversión
fueron desarrollados en los anteriores planes operativos, con este
POA se realizarán pagos estudios del paquete número cinco.
(1.1.3) Construcción de la Infraestructura
PAQUETE UNO Inversión: Q .18,615,344.02 - $ 2,449,387.37 Con el
POA 4 se dará seguimiento a la construcción de obra (agua y
saneamiento) llevando a cabo la recepción y certificación de las
obras de los siguientes proyectos.
1. Aldea San Rafael Guativil
2. Cantón Tojchina
3. Aldea Sacuchum
4. Aldea la Esmeralda
5. Aldea Pojopón
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
6. Aldea Santo Domingo
7. Aldea Bojonal 1
8. Aldea Nueva Concepción
9. Cantón Barrios, Aldea Villa Hermosa.
En el caso de los proyectos de SAPS Aldea la Esmeralda, SAPS de
Aldea Pojopón, SAPS de Aldea El Bojonal 1, se realizara una
cuantificación detallada de las obras realizadas y no realizadas
por la empresa contratada INCIARC para determinar el porcentaje y
cantidades de obra en saneamiento, posteriormente se elaboraran
términos de referencia, presupuestos y el proceso de contratación y
adjudicación de una nueva empresa para la finalización de las obras
pendientes. La supervisión de estos proyectos se realizara desde la
unidad de infraestructura del EG FCAS MANCUERNA. Las obras de
saneamiento de SAPS de Aldea Sacuchum, Aldea Santo Domingo se
contratará a una nueva empresa. Para el proceso de saneamiento de
la aldea Sacuchum se ha realizado el proceso de elaboración de
términos de referencia, publicación, recepción de ofertas y
actualmente está en revisión, y adjudicación, de este proyecto
también se elaboran términos de referencia de supervisión externa.
En el caso de Santo Domingo se están realizando los términos de
referencia. PAQUETE 2 Inversión: Q20,399,454.16 - $2,684,138.71 Se
realizará la contratación de empresa para llevar a cabo la
ejecución de los proyectos, se dará seguimiento a los procesos y
actividades de supervisión a cada comunidad.
Construcción de SAPS de Caserío Las Piedrecitas y Nueva
Linda.
Construcción de SAPS de Caserío El Boquerón.
Construcción de SAPS de Caserío El Tizate PAQUETE 3 Inversión:
Q3,050,967.46 $ 401,443.09 Con el POA cuatro se realizará la
publicación de los términos de referencia para realizar la
contratación y ejecución de obras por parte de empresas
constructoras.
Construcción de SAPS de Cantón La Horqueta
Reconstrucción sistema de agua potable aldea Vista Hermosa.
PAQUETE 4 Inversión: Q14,828,364.55 $ 1,951,100.60 Con el POA
cuatro se realizara la publicación, revisión, contratación y
ejecución de obra del paquete número cuatro.
Construcción del SALS de Paraje Agua Tibia
Construcción de SALS de Aldea Ixtagel
Construcción del SALS de Caserío Cruz de Piedra y Cantón Villa
Nueva
Construcción del SALS del Caserío Bella Vista
Construcción FASE 1, Y FASE 2 Sistema de agua potable y
saneamiento básico Caserío Los Escobar y Río Santo (perforación de
pozo mecánico)
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
PAQUETE 5 Inversión Q13,537,136.36 $ 1,781,202.15 Para el
paquete número cinco se elaboraran los términos de referencia,
publicación del concurso de licitación, contratación y ejecución de
las obras.
Construcción de SAPS de Caserío El Paraíso
Construcción del SAPS de Aldea La Victoria y sus caseríos
Construcción del SAPS de Aldea Los Gonzáles y sus caseríos
(1.1.4) Supervisión de obras
Para realizar la supervisión externa se elaboraran los términos
de referencia para los paquetes 3, 4, 5, publicación de concurso,
recepción de ofertas, no objeción de AECID y contratación de
consultoría para la supervisión de proyectos.
(1.1.5) Publicaciones generales
Publicación de términos de referencia para licitar y contratar
empresas para la ejecución de obra de los paquetes 3, 4, 5.
(1.1.6) Seguimiento y evaluación
La unidad de infraestructura del equipo de gestión FCAS
MANCUERNA, dará seguimiento a los proyecto con visitas en situ
(seguimiento en campo), elaboración de informes, reuniones con
supervisores externos, cumplimiento de procesos administrativos de
las obras.
PRODUCTO 1.2 SISTEMAS DE AGUA POTABLE MEJORADOS (AMPLIADOS Y/O
REHABILITADOS).
INDICADORES DE PRODUCTO.
39 sistemas de agua potable mejorados (ampliados y/o
rehabilitados).
3869 Conexiones prediales.
21280 Beneficiados con conexiones prediales
1310 Sistemas de disposición de excretas construidos/mejorados
(letrinas).
7205 Beneficiados con sistemas de excretas construidos
(Letrinas)
1707 Sistemas de tratamiento de aguas grises construidos.
9388 Beneficiados con sistemas de tratamiento de aguas grises
construidos.
ACTIVIDADES
(1.2.2) Estudios de factibilidad: de acuerdo a las normas del
Sistema de inversión pública de Guatemala SNIP y del INFOM/UNEPAR
como ente rector del agua.
Los estudios de pre factibilidad, factibilidad y pre inversión
fueron desarrollados en los anteriores planes operativos, con este
POA se realizarán pagos estudios del paquete número cinco.
(1.2.3) Construcción de la Infraestructura
Con el plan operativo número cuatro se dará seguimiento a los
proyectos mejorados del paquete número uno, Aldea Nueva Concepción,
Esmeralda y Pojopón, culminando los proyectos, haciendo la
recepción la certificación de las obras. Se realizara la
publicación, evaluación, contratación y ejecución de los
proyectos.
SAPS de Aldea San Rafael Soche
SAPS de Aldea El Rincón
SAPS de Aldea Las Lagunas
SAPS de Aldea El Bojonal, Sector 2
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
RESULTADO 2
SAPS de Caserío Vista Hermosa
SAPS de Aldea La Victoria y sus caseríos
SAPS de Aldea Los Gonzáles y sus caseríos.
(1.2.4) Supervisión de obras
La supervisión externa conllevara la elaboración de términos de
referencia, publicación, evaluación y contratación de ingenieros
que lleven a cabo la supervisión de los paquetes número 2, 3, 4 y
5
(1.2.5) Seguimiento y evaluación
La unidad de infraestructura del equipo de gestión FCAS
MANCUERNA, dará seguimiento a los proyecto con visitas en situ
(seguimiento en campo), elaboración de informes, reuniones con
supervisores externos, cumplimiento de procesos administrativos de
las obras.
(1.2.6) Publicaciones generales
Publicación de términos de referencia para licitar y contratar
empresas para la ejecución de obra de los paquetes 3, 4, 5.
PRODUCTO 1.4 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUIDAS.
INDICADORES DE PRODUCTO.
1 planta de tratamiento de aguas residuales construida.
7,425 personas beneficiadas con plantas de tratamiento de aguas
residuales
ACTIVIDADES
Estudios de Factibilidad: de acuerdo a las normas del Sistema de
inversión pública de Guatemala SNIP y del INFOM/UNEPAR como ente
rector del agua.
Se realizara como parte del proyecto llave en mano el estudio de
pre inversión en este se debe realizar todos los estudios
específicos necesarios; técnicos, sociales, ambientales, legales,
económicos y gestión de riesgos. Basado en la guía de estudios de
pre inversión de la Secretaria General de Planificación de
Guatemala (SEGEPLAN).
Construcción de la Infraestructura
Se llevará a cabo la construcción del sistema colector de aguas
residuales y Estación Depuradora o Planta de Tratamiento de aguas
residuales, de la parte noreste de la Cabecera Municipal de San
Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.
Supervisión de obras
Se elaborarán los términos de referencia para la contratación de
la supervisión externa del proyecto.
Seguimiento y evaluación
La unidad de infraestructura del equipo de gestión de MANCUERNA
dará seguimiento al proyecto contrastando los resultados obtenidos
de la constructora y la supervisión externa.
Publicaciones generales
Se realizará la publicación de los términos de referencia para
la contratación de consultoría para construcción y supervisión.
-
Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
Resultado 2: Las comunidades beneficiarias administran, operan y
mantienen los servicios de agua potable y saneamiento.
Componente: Gestión Social.
PRODUCTO 2.1: ESTRUCTURAS COMUNITARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTABLECIDOS CON PARTICIPACIÓN DE HOMBRES
Y MUJERES Inversión: Q209,132.00 $27,517.37
INDICADORES DE PRODUCTO.
25 Estructuras comunitarias establecidas 19 Estructuras
legalizadas para la administración operación y mantenimiento de los
sistemas. 80% de comités con participación de hombres y
mujeres.
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2.1
(2.1.3) Organización de Estructuras comunitarias con enfoque en
género y pertinencia cultural. Inversión Q 1,632.00 - $214.74
Se retomarán las comunidades beneficiadas con el paquete uno,
para definir la figura legal de las estructuras comunitarias,
además, en coordinación con la unidad de Gestión Ambiental se
fortalecerá la estructura y funcionamiento de las comisiones de
saneamiento y gestión de riesgos establecidos en las comunidades.
Con respecto las 6 comunidades de los paquetes 2 y 3, se reiniciará
todo el proceso de sensibilización, organización y elaboración de
manuales de funciones.
(2.1.4) Legalización de Estructuras comunitarias. Inversión: Q
207,500.00 $27,302.63
Con respecto a la legalización, se retomarán las 4 comunidades
beneficiadas con el paquete uno que quedaron pendientes y las seis
comunidades del paquete 2 y 3 para la asesoría y acompañamiento en
su legalización e inscripción en las municipalidades, Contraloría
General de Cuentas, Gobernación y la SAT.
PRODUCTO 2.2: MANUALES DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO ESTABLECIDOS Y APLICÁNDOSE. Inversión: Q389,114.79
$51,199.31
INDICADORES DE PRODUCTO
86% de sistemas con manuales de administración, operación y
mantenimiento de los sistemas establecidos.
100% de estructuras comunitarias y operadores equipados para la
administración, operación y mantenimiento de sistemas.
ACTIVIDADES DE PRODUCTO 2.2
(2.2.1) Elaboración de manual de administración, operación y
mantenimiento de sistemas de A&S. Inversión - Q1,960.00
$257.89
Se retomarán las comunidades del paquete uno, para la
integración, impresión y reproducción de los manuales de
administración, operación y mantenimiento, con respecto a las 6
comunidades del paquete 2 y 3 se elaborará el manual de
administración y se integrará con los de operación y mantenimiento
para luego proceder a su impresión y socialización. Con
-
Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
respecto a las comunidades del paquete 4 solamente se procederá
a la impresión y socialización de los manuales de operación y
mantenimiento tomando en cuenta que se trata de sistemas de
cosechadores de lluvia.
(2.2.2) Capacitación a operadores sobre manual de AO&M de
sistemas de A&S. Inversión - Q140,804.28 $18,526.88
Con respecto a la capacitación sobre los manuales de
administración, operación y mantenimiento se llevará a cabo con la
participación de junta directiva, fontaneros y comisiones de
saneamiento, a través de una consultoría en coordinación con los de
Infraestructura y se implementará en 10 comunidades del paquete 2,
3 y 4.
PRODUCTO: 2.3: SISTEMAS TARIFARIOS DEFINIDOS, APROBADOS E
IMPLEMENTADOS. Inversión: Q181,800.00 $23,921.05
INDICADORES DE PRODUCTO.
86% de sistemas implementados que cuenta con un sistema
tarifario establecidos y aprobados.
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO
(2.3.1) Elaboración e implementación de Reglamento y Sistemas
tarifario para la AO&M de sistemas de A&S. Inversión Q
181,800.00 $23,921.05
Con el POA 4, se hará la impresión, socialización y entrega de
los reglamentos en versión popular a dos estructuras comunitarias
pendientes del paquete uno, con respecto a las 6 comunidades del
paquete 2 y 3, se llevará a cabo el proceso de sensibilización,
elaboración e implementación de dichos reglamentos, a través de una
asistencia técnica, quien además se encargará del diseño, impresión
y socialización de los reglamentos en versión popular
(2.3.2) Sensibilización para la aprobación de Reglamento y
tarifa de A&S a nivel municipal y comunitario
Esta acción la realizará la misma persona encargada de elaborar
los reglamentos en las 6 comunidades del paquete 2 y 3, para ello
diseñará una estrategia de comunicación y sensibilización a nivel
comunitario.
(2.3.3) Capacitación a las estructuras comunitarias para la
aplicación de Reglamento y sistema tarifario
Esta acción se estará realizando únicamente en las 2 comunidades
pendientes del paquete 1 y en las 6 que se iniciarán con el paquete
2 y 3, la misma se desarrollará a través de la creación de una
estrategia y la formación de las estructuras para su
implementación.
(2.3.4) Publicación en el diario oficial de C.A.
Según opinión y asesoría legal recibida con anterioridad, no
será necesaria la publicación de los reglamentos de los proyectos a
nivel comunitario, considerando que se trata de un documento que
aplica únicamente a los beneficiarios directos de los proyectos, no
así cuando se trate de reglamentos a nivel municipal.
PRODUCTO 2.4: CAPACITADA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y EL COMITÉ
PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO Inversión: Q62,120.00 $8,173.68
INDICADORES DE PRODUCTO
60 % de población beneficiaria (hombres y mujeres), que ha
asistido a las capacitaciones.
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO
(2.4.2) Capacitación a las estructuras comunitarias en AO&M
de sistemas de A&S con enfoque
-
Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
RESULTADO 3
en género y pertinencia cultural. Inversión: Q4,480.00
$589.47
Con respecto a la capacitación de las estructuras comunitarias,
se implementará en las 10 comunidades del paquete 2,3 y 4 y se
unificará con el proceso de formación dirigido a los beneficiarios,
para el aprovechamiento de los recursos y el tiempo disponible.
(2.4.3) Capacitación a la población beneficiaria en
administración, operación y mantenimiento de sistemas, con enfoque
en género y pertinencia cultural Inversión: Q52,340.00
$6,886.84
Esta acción se llevará a cabo en las 10 comunidades del paquete
2,3, y 4 a través de un proceso de formación implementado por medio
de una consultoría a contratar.
Resultado 3: Las municipalidades de MANCUERNA operan
administran, mantienen y regulan los servicios de agua potable y
saneamiento de manera sostenible.
Componente: Gestión Social.
PRODUCTO 3.1.OFICINAS MUNICIPALES DE AGUA Y SANEAMIENTO
EQUIPADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. Inversión: Q66,509.81 $8,751.29
INDICADORES DE PRODUCTO.
Al menos 8 oficinas establecidas con manuales de funcionamiento
y el equipo humano y material necesario en el territorio de
mancomunidad
ACTIVIDADES
(3.1.1) Contratación y equipamiento de personal municipal para
la asesoría técnica, social y administrativa de los servicios de
A&S de los sistemas rurales. Inversión: Q66,509.81
$8,751.29
En esta etapa se verificará la entrega y usos del equipo, además
se comprobará el ingreso del mismo al inventario de las
municipalidades.
PRODUCTO 3.2: REGLAMENTOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO MEJORADOS.
INDICADORES DE PRODUCTO
4 reglamentos de agua potable y saneamiento que contemplan los
sistemas de las cabeceras municipales.
ACTIVIDADES
(3.2.2) Capacitación y sensibilización para el fortalecimiento
de Reglamentos de agua y saneamiento de las cabeceras municipales.
Inversión: Q25,000.00 $3,289.47
Se implementará un plan de formación y/o asesoría en los cuatro
departamentos de agua de las municipalidad de San juan Ostuncalco,
San pedro Sacatepéquez, San Marcos y San Martín Sacatepéquez, donde
se elaboraron los reglamentos de los sistemas de las cabeceras
municipales, para el fortalecimiento en la implementación de dichos
reglamentos.
PRODUCTO 3.3 CAPACITADO PERSONAL MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO Y
ASESORÍA TÉCNICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNITARIOS.
-
Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
Inversión: Q531,530.00 $69,938.16
INDICADORES DEL PRODUCTO
85% de personal municipal que ha asistido a las
capacitaciones.
80% de asistentes a las capacitaciones que están satisfechas con
la formación recibida.
ACTIVIDADES
(3.3.1)Elaboración, implementación y seguimiento al plan de
fortalecimiento institucional a nivel mancomunado y municipal
Inversión: Q140,000.00 $18,421.05
Con el POA 4, se dará seguimiento a las estrategias de
sostenibilidad identificadas, a través de la contratación de una
consultoría, encargada de elaborar e implementar un plan de
ejecución de dichas estrategias
(3.3.2) Capacitación y asesoría (administrativa, técnica,
social, ambiental y legal) al personal de los Departamentos
municipales de A&S, para la asistencia técnica que realizará en
las comunidades. Inversión: Q42,000.00 $5,526.32
Esta acción se realizará con el personal técnico de las oficinas
de agua de los 8 municipio, a través de una consultoría a contratar
y en coordinación con los componentes de infraestructura y Gestión
Ambiental, además se tiene previsto la elaboración de herramientas
práctica para asesoría técnica brindada a las comunidades a través
de los departamentos u oficinas de agua de las Municipalidades.
(3.3.3) Capacitación a las comisiones intermunicipales para la
asesoría en la gestión de servicios en A&S de área rural desde
las Municipalidades. Inversión Q10,000.00 $1,315.79
Se implementará un plan de capacitación y/o asesoría a las
comisiones intermunicipales y junta directiva, para el seguimiento
de las acciones que se están realizando con el programa, además se
implementará un proceso de capacitación y asesoría a las nuevas
autoridades tomando en cuenta el cambio de autoridades para el
siguiente período.
(3.3.4) Elaboración de Plan Director de Agua y Saneamiento de
municipios socios de MANCUERNA Inversión Q339,530.00 $44,675.00
Se concluirá la elaboración del plan director del Municipio de
la Reforma, para luego pasar al proceso de socialización e
impresión de dicho documento.
PRODUCTO 3.4: ESTABLECIDO UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL DE
LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. Inversión:
Q761,994.50 $100,262.43
INDICADORES DE PRODUCTO
8 municipalidades con un sistema de seguimiento establecido,
aprobado y actualizado.
Al menos 20 comunidades asistidas por las DEAGUAS
periódicamente. Al menos 20 sistemas rurales en los que la
municipalidad lleva a cabo un control de calidad de agua.
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO
(3.4.1) Servicios de consultoría Evaluación intermedia del
programa/proyecto FCAS. Inversión: Q176,500.00 $23,223.68
A través de un equipo consultor se llevará a cabo la evaluación
intermedia de avances y proceso seguido en el programa, para la
identificación de alcances y limitantes, que permita re
-
Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
direccionar las acciones del programa, que permitan alcanzar los
objetivos y metas propuestas.
(3.4.2) Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico de
gestión responsable de la ejecución del Plan Operativo General del
Programa/Proyecto FCAS-MANCUERNA, con enfoque de género y
pertinencia cultural. Inversión: Q89,000.00 $11,710.53
Con el POA 4. Se implementará un proceso de formación para el
equipo técnico de gestión que le permita re direccionar sus
acciones para el alcance de productos, resultados e indicadores de
programa, además se pretende definir los indicadores de género y
pueblos indígenas, e implementar un proceso de formación al equipo
de equipo de gestión y la implementación de herramientas idóneas
para el logro de dicho indicadores, a través del apoyo de una
consultoría a contratar.
(3.4.3) Elaboración, aprobación e implementación de un sistema
de seguimiento municipal de los servicios comunitarios de agua y
saneamiento Inversión: Q49,494.50 $6,512.43
Se concluirá con la elaboración del Software para la base de
datos de los proyectos a implementar en las municipalidades, luego
se asesorará a los técnicos de las municipalidades para el uso y
manejo del mismo.
(3.4.4) Reuniones con entes rectores y personal municipal para
el seguimiento de la gestión de los servicios de agua y saneamiento
a nivel comunitario. Inversión: Q10,000.00 $1,315.79
Con el POA 4, se retomarán las coordinaciones con los entes
rectores para darle seguimiento al proceso de formación iniciado
con los departamentos de agua y saneamiento de las municipalidades
especialmente en los municipios de Palestina, San Juan Ostuncalco y
San Martín Sacatepéquez, y la coordinación de otras acciones de
interés para el programa.
(3.4.5) Sistematización de experiencias obtenidas dentro del
contexto del Proyecto del FCAS a nivel municipal y comunitario.
Inversión: Q160,000.00 $21,052.63
Se tiene planificado un proceso de sistematización del proceso
de implementación del programa en las comunidades de intervención,
para ello se contratará dos asistencias técnicas para la
implementación de dicho proceso y documentación de forma gráfica y
audiovisual del mismo, también se aprovechará el recurso para la
difusión de información, procesos de comunicación y sensibilización
a través de medios gráficos y audiovisuales.
(3.4.7) Seguimiento a los procesos municipales para el alcance
del resultado, productos e indicadores. Inversión: Q277,000.00
$36,447.37
En esta actividad se tiene contemplado la contratación de una AT
para el apoyo y seguimiento de los procesos desarrollados y
acciones a implementar en la unidad de desarrollo social,
fortalecimiento institucional y gestión sostenible, que permita el
alcance de los resultados, productos e indicadores de programa
especialmente del componente social.
PRODUCTO 3.5: CAPACITADO, EQUIPADO Y CON HERRAMIENTAS EL
PERSONAL DE LAS OFICINAS MUNICIPALES FORESTALES Y DEPARTAMENTO DE
AREAS PROTEGIDAS, PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE
REFORESTACIÓN Y REPOBLACIÓN FORESTAL.
INDICADORES DE PRODUCTO.
16 de técnicos forestales y de los Departamentos de Aguas y
Saneamiento capacitados y
-
Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
8 oficinas forestales equipados
85% de asistentes a las capacitaciones que están satisfechas con
la formación recibida.
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO
(3.5.1) Capacitación sobre herramientas para la Gestión
Integrada de Recursos Hídricos, para el personal técnico de las
Oficinas Forestales y/o Departamentos de Áreas Protegidas y
promotores o guardianes ambientales y Oficinas de servicios
públicos Q7,390.00 $972.37
Para el POA 4, se contempla brindar Asistencia Técnica
relacionada con herramientas para la Gestión Integrada del Recurso
Hídrico. En los años anteriores se realizaron diversas actividades
de capacitación, para este POA de acuerdo a las necesidades de los
técnicos se agruparan para brindar asistencia técnica directa. Para
el mes 11 del POA se contempla realizar una actividad de
intercambio de experiencias y de retroalimentación proceso
realizado por el FCAS. Las actividades se realizarán involucrando a
técnicos forestales y del departamento de Agua y Saneamiento
(DEAGUAS).
PRODUCTO 3.8: POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO
IMPLEMENTÁNDOSE Inversión: Q241,250.99 $31,743.55
INDICADORES
8 municipalidades cuentan con la estrategia de sostenibilidad
ambiental de proyectos de agua y saneamiento
ACTIVIDADES
(3.8.1) Seguimiento y capacitación de la comisión Intermunicipal
de Gestión Ambiental y Riesgos de la MANCUERNA Inversión: Q6,188.00
$814.21
Dentro de generación de propuestas de políticas encaminadas a
promover la gobernabilidad del recurso hídrico, es importante la
implicación de autoridades municipales; las cuales según la
estructura de la MANCUERNA se organizó la Comisión Intermunicipal
de Gestión Ambiental y Riesgos. Dicha comisión brinda seguimiento a
los procesos implementados por el programa/proyecto y además
impulsa los procesos de propuestas de políticas ambientales y de la
GIRH. Para ello se destinan recursos para realizar reuniones
bimensuales en cada uno de los municipios socios de MANCUERNA.
Además se contempla realizar un evento para la inmersión de las
nuevas autoridades que integrarán dicha comisión para el periodo
2016-2020. Los recursos serán utilizados para la logística de los
eventos, materiales de capacitación y combustible para movilización
y seguimiento de las acciones.
(3.8.2) Seguimiento y capacitación a Consejos de Microcuenca
Inversión: Q88,640.00 $11,663.16
Según la estrategia de sostenibilidad ambiental de los proyectos
de agua potable y saneamiento, se planteó la organización y
fortalecimiento de las comisiones de: a) saneamiento y b) Gestión
Ambiental y Riesgos. En el POA 4 se tiene contemplado realizar
dicho proceso en las comunidades que están dentro de los paquetes 1
y 2 de construcción de infraestructura. Para ello se contratará una
asistencia técnica que realizará talleres teórico-prácticos, además
del apoyo personalizado para cada una de las comisiones, para
generar las herramientas necesarias según cada comunidad para
impulsar la sostenibilidad ambiental de los proyectos. La
asistencia técnica contratada cubrirá los costos de transporte,
materiales y logística de talleres.
-
Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
RESULTADO 4
Además se brindará seguimiento al Consejo de Microcuenca Alto
Naranjo región San Antonio Sacatepéquez el cual se contempla como
la organización que bridará apoyo en aspectos de sostenibilidad en
los proyectos de agua potable del municipio de San Antonio
Sacatepéquez.
(3.8.3) Seguimiento a la implementación de las Políticas
ambientales en coordinación con el INAB Inversión: Q29,032.99
$3,820.13
En años anteriores se realizaron procesos de capacitación sobre
la generación de propuesta para políticas ambientales en
coordinación estrecha con el Instituto Nacional de Bosques –INAB- y
los técnicos forestales municipales. Para el POA 4 se han
contemplado recursos para contratación de una asistencia técnica,
logística de los eventos, materiales de capacitación y combustible
para movilización y seguimiento de las acciones. Dichos recursos se
destinarán para las mejoras o elaboración de diagnósticos
ambientales y propuesta de políticas ambientales vinculadas a la
sostenibilidad ambiental de los proyectos.
RESULTADO 4. La población beneficiaria está informada sobre el
uso adecuado del de agua potable y saneamiento básico.
Componente: Gestión ambiental y de riesgo.
PRODUCTO 4.1. CAPACITADA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN BUENOS
HÁBITOS HIDROSANITARIOS Inversión: Q300,515.50 $39,541.51
INDICADORES DE PRODUCTO.
85% de población beneficiaria que ha asistido a las
capacitaciones.
85% de asistentes a las capacitaciones están satisfechas con la
capacitación formación recibida
ACTIVIDADES
(4.1.2) Proceso de capacitación a la población beneficiaria en
buenos hábitos hidrosanitarios Inversión: Q300,515.50
$39,541.51
Para el POA 4, se tiene contemplado implementar el proceso de
capacitación en buenos hábitos hidrosanitarios dirigido a
beneficiarios de las comunidades del paquete 1 y 2, con la
finalidad de informar, capacitar y sensibilizar a los beneficiarios
directos de los proyectos en temáticas relacionadas al uso adecuado
del agua, la higiene personal y familiar, salud y saneamiento
básico. Para la implementación de dicho proceso se tiene
contemplado la contratación de asistencias técnicas, las cuales
tendrá un grupo de comunidades a su cargo, según la ubicación
geográfica. Para el proceso de información y capacitación se
propone la implementación de la metodología participativa en
educación sanitaria PHAST- SARAR (Participatory Hygiene And
Sanitation Transformation) la cual fue desarrollada específicamente
para mejorar las condiciones de saneamiento básico y hábitos de
higiene en las comunidades; esta metodología realiza una
clasificación en los hábitos de higiene en función a su importancia
e incidencia en la comunidad, para posteriormente establecer
acciones, instrumentos y metodologías en aquellos hábitos que son
fáciles y/o difíciles de cambiar considerando la participación
activa de los beneficiarios de las comunidades a intervenir. Las
asistencias técnicas contratadas cubrirán
-
Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
los costos de transporte, materiales y logística de
talleres.
PRODUCTO 4.2. INFORMADA LA POBLACIÓN PARA UN USO RACIONAL DEL
AGUA Inversión: Q115,320.00 $15,173.68
INDICADORES DE PRODUCTO
Al menos 2 campañas de sensibilización implementadas para el uso
racional del agua.
50% de la población del territorio de la mancomunidad se ha
informado sobre el uso racional del agua.
ACTIVIDADES
(4.2.1) Divulgación de las estrategias de comunicación para el
aprovechamiento racional del agua Inversión: Q36,200.00
$4,763.16
Se tiene contemplado continuar con la divulgación del material
auditivo y visual relacionado al uso racional del agua, protección
de fuentes de agua y manejo de unidades de saneamiento. Dicha
divulgación se realizará contratando los servicios de emisoras
locales.
(4.2.2) Campañas de sensibilización a nivel municipal (Ferias
del Agua) Inversión: Q79,120.00 $10,410.53
Se tienen contempladas realizar un evento de sensibilización
denominadas “Feria del Agua” en los municipios de intervención del
programa/proyecto. En las ferias del agua se tendrá la
participación de niños y niñas de centros educativos y población
adulta. La actividad se realizará en los espacios municipales según
se considere más oportuno. Además de tres eventos de foros de
discusión en torna al agua y la protección de zonas de recarga
hídrica. Dichos eventos tiene como objetivo evidenciar las acciones
del FCAS dentro el aspecto ambiental y de informar a la población.
Se pretende la vinculación de instituciones relacionadas con el
tema.
PRODUCTO 4.3. LAS ESCUELAS EN LOS MUNICIPIOS PROMUEVEN EN SU
CURRÍCULA LA EDUCACIÓN HIDROSANITARIA Inversión: Q178,215.00
$23,449.34
INDICADORES DEL PRODUCTO
85% de personal municipal que ha asistido a las
capacitaciones.
80% de asistentes a las capacitaciones que están satisfechas con
la formación recibida.
ACTIVIDADES
(4.3.1) Proceso de sensibilización y capacitación en educación
ambiental sobre uso y conservación del agua (PTAR-San Pedro
Sacatepéquez) Inversión: Q52,615.00 $6,923.03
Se tiene contemplado contratar una asistencia técnica para
realizar talleres teórico-prácticos con niños y niñas de 14 centros
educativos de nivel primario del área urbana de San Pedro
Sacatepéquez, dicha acción tiene como objetivo promover acciones
para reducir la generación de aguas residuales y los efectos en el
ambiente y la salud. Las asistencias técnicas contratadas cubrirán
los costos de transporte, materiales y logística de talleres
(4.3.3) Seguimiento de procesos de capacitación de hábitos
hidrosanitarios (Actividades lúdicas y de integración, prácticas
relacionadas) Inversión: Q125,600.00 $16,526.32
Se contratarán cuatro asistencias técnicas para realizar
talleres teórico-prácticos con niños y niñas de centros educativos
de las comunidades beneficiadas con el programa/proyecto. El
componente ambiental brindará los materiales e insumos necesarios
para realizar actividades
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Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
RESULTADO 5
de seguimiento y lúdicas. Esta acción, será en seguimiento al a
fase realizada en el POA 3, siendo importante para lograr los
objetivos esperados a largo plazo del programa/proyecto. Se tiene
contemplado además realizar dos talleres de socialización de
metodologías y un evento de evaluación de proceso con profesores y
directores de los centros educativos.
RESULTADO 5. La población beneficiaría cuenta con sistemas con
fuentes de agua protegidas
Componente: Gestión ambiental y de riesgo.
PRODUCTO 5.1: PLANES DE RECUPERACIÓN O RESTAURACIÓN FORESTAL
ELABORADOS E IMPLEMENTADOS EN ZONAS DE REGULACIÓN HÍDRICA
VINCULADOS A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE IMPLEMENTADOS. Inversión:
Q84,740.00 $11,150.00
INDICADORES DE PRODUCTO.
20 Planes de manejo de zonas de recarga hídrica
20 de hectáreas repobladas con especies forestales zonas
prioritarias vinculados a los sistemas de agua potable construidos
y/o mejorados dentro del contexto del FCAS
ACTIVIDADES
(5.1.1) Elaboración de planes de reforestación/planes de manejo
forestal Inversión: Q32,400.00 $4,263.16
Los planes serán realizados mediante la contratación de una
asistencia técnica en conjunto con las comisiones de ambiente de
los comités de agua. El objetivo es establecer las acciones y
mecanismos para la protección de fuentes de agua y
recuperación/restauración de zonas de recarga hídrica. Se contempla
además recursos para realizar talleres de validación del plan en
comunidades en dónde las áreas se sitúan en otras comunidades.
(5.1.4) Seguimiento a procesos de repoblación forestal en zonas
prioritarias vinculados a los sistemas de agua potable
implementados Inversión: Q52,340.00 $6,886.84
Se tiene contemplado la contratación de una asistencia técnica
para realizar las acciones de identificación, cuantificación y
delimitación de terrenos para realizar acciones de
restauración/reforestación. Dicha acción involucra comunidades que
se intervinieron posterior al terremoto del año 2012. Además
contempla realizar acciones de restauración o reforestación en
áreas identificadas y dónde los propietarios aceptan realizar
dichos procesos. También contemplará re-siembra de plantas en áreas
donde por diversas razones existió muerte de plántulas sembradas en
el año 2013 y 2014. Se destinan recursos de combustible para el
transporte de plantas de los viveros municipales a las áreas
comunitarias. En dicha actividad puede tener inconvenientes debido
a la prolongadas sequias que puede ocurrir en el territorio y que
afectan directamente.
PRODUCTO 5.2: ESTABLECIDAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DEL SUELO Y
AGUA ALREDEDOR DE LAS FUENTES DE AGUA Inversión: Q248,053.66
$32,638.64
INDICADORES DE PRODUCTO
-
Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA
10 hectáreas se ha implementado estructuras de conservación del
suelo.
ACTIVIDADES
(5.2.1) Construcción de estructuras de conservación de suelos
Inversión: Q248,053.66 $32,638.64
Se tiene contemplado el pago de la consultoría realizada en el
POA 3, para comunidades del paquete 1 de proyectos de agua
construidos. Además la contratación de asistencias técnicas para la
construcción de estructuras de conservación de suelos alrededor de
fuentes de agua de los paquetes 2, 3 y 4. También se incluirán la
construcción de estas estructuras en áreas donde se ubican las
obras de arte de los proyectos de agua potable. Los costos de las
asistencias técnicas incluyen gastos administrativos, honorarios
profesionales, materiales y logística de eventos.
PRODUCTO 5.3 VIVEROS MUNICIPALES/COMUNALES FORTALECIDOS Y
FUNCIONANDO Inversión: Q221,432.75 $29,135.89
INDICADORES DEL PRODUCTO
09 viveros forestales fortalecidos
ACTIVIDADES
(5.3.1) Fortalecimiento e implementación de viveros municipales
Inversión: Q213,612.75 $28,106.94
Las acciones previstas en dicha actividad en el POA 4, serán
principalmente la contratación de una asistencia técnica para que
brinda apoyo en terreno para la implementación de los viveros
municipales de El Quetzal y la Reforma, durante un periodo de 2.5
meses. La persona encargada del componente ambiental, brindará
apoyo y seguimiento a los viveros forestales de los 08 municipios
restantes. Además incluye la compra de overoles para los viveristas
y guarda recursos del vivero municipal de San Pedro Sacatepéquez,
que por razones administrativos no se realizó la compra en el POA
3.
(5.3.2) Establecimiento de plantaciones como fuentes semilleras
y certificación Inversión: Q7,820.00 $1,028.95
Se contempla únicamente la contratación de una asistencia
técnica por un periodo 1.5 meses para culminar el proceso de
certificación ante el INAB. Esto debido a que los expedientes
tramitados en el POA 3, requieren enmiendas y mejoras, las cuales
deben hacer un profesional con el registro del INAB.
-
VI. Presupuesto
PRESUPUESTO PROGRAMA POA 4
CODIGO PRES. PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ACTUAL FINAL APORTE FCAS $
APORTE MANCUERNA $ TOTAL POA 4 $
1 PERSONAL 977,022.05 189,504.38 0.00 189,504.38
1.1. DIRECCION
188,400.19 35,157.98 35,157.98
1-2. TECNICO(A) DE MONITOREO Y EVALUACION
69,891.57 25,872.64 25,872.64
1.3. TECNICO(A) EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE.
266,466.20 55,158.23 55,158.23
1.4. TECNICOS(AS) EN SISTEMAS DE SANEAMEINTO. (COORDINADOR DE
INFRAESTRUCTURA)
83,571.87 27,388.50 27,388.50
1.5. TECNICO(A) FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (COORDINADOR FI)
91,986.10 19,992.58 19,992.58
1.6. TECNICO(A) FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
112,090.09 0.00 0.00
1.7. TECNICO(A) GESTION AMBIENTAL Y (COORDINADOR GESTION
AMBIENTAL)
122,021.59 21,934.45 21,934.45
1.8. GASTOS DE VIAJE
21,372.89 4,000.00 4,000.00
1.9. TÉCNICO(A) EN EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL
3,083.65 0.00 0.00
1.10. TÉCNICO(A) FORESTAL 12,600.67 0.00 0.00
1.11. ASISTENTE DEL EQUIPO DE GESTIÓN 5,537.25 0.00 0.00
2 GASTOS CORRIENTES 2,005,290.99 724,132.18 0.00 724,132.18
2.1. SERVICIOS TECNICOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
437,519.40 176,414.31 176,414.31
2.2. SERVICIOS TECNICOS DE GESTION AMBIENTAL
145,687.10 69,230.75 69,230.75
2.3. SERVICIOS TECNICOS DE ESTUDIOS PRE FACTIBILIDAD,
FACTIBILIDAD Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
340,356.21 34,825.00 34,825.00
2.4. SERVICIOS TECNICOS DE SEGUIMIENTO MONITOREO, EVALUACION DEL
FCAS/OTC/GUATEMALA
307,197.82 39,473.68 39,473.68
2.5. SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA OTC/OFCAS
111,892.87 8,552.63 8,552.63
2.6. SERVICIOS TECNICOS DE SUPERVISION. 511,699.93 358,088.07
358,088.07
2.7. INSUMOS Y SUMINISTROS AMBIENTALES
118,651.36 26,675.36 26,675.36
2.8. OTROS GASTOS CORRIENTES
32,286.30 10,872.37 10,872.37
3 FORMACION 496,321.08
166,235.99 0.00 166,235.99
-
3.1. SERVICIOS TECNICOS DE SENSIBILIZACION, FORMACION Y
CAPACITACION
302,119.42 115,576.78 115,576.78
3.2. LOGISTICA DE TALLERES
129,136.42 41,288.16 41,288.16
3.3. IMPRESIÓN Y PUBLICACION DE DOCUMENTOS
65,065.24 9,371.05 9,371.05
4 INVERSION 16,566,745.86
8,822,881.58 2,930,048.51 11,752,930.08
4.1. EQUIPAMIENTO EQUIPO DE GESTION
110,268.44 0.00 0.00
4.2.
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y DE LOS ADMINISTRADORES Y
OPERADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE.
59,319.12 8,751.29 8,751.29
4.3. EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
46,946.52 32,019.80 32,019.80
4.4 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
16,350,211.78 8,782,110.48 2,930,048.51 11,712,158.99
5 GASTOS ADMINISTRATIVOS 537,913.07 130,201.12 0.00
130,201.12
5.1. ADMINISTRADOR(A)
113,506.47 25,118.38 25,118.38
5.2. CONTABLE
62,747.49 8,423.46 8,423.46
5.3. ASISTENTE DE CONTABILIDAD
68,902.71 12,640.44 12,640.44
.5.4. SUMINISTROS DE OFICINA
22,346.22 5,644.74 5,644.74
5.5. MANTENIMIENTO DE OFICINAS
328.22 5,263.16 5,263.16
5.6. COMBUSTIBLE
29,687.06 8,998.95 8,998.95
5.7. SECRETARIA
3,094.38 0.00 0.00
5.8 PILOTOS
40,741.92 8,445.99 8,445.99
5.9 MANTENIMIENTO Y SEGUROS DE VEHICULOS
56,515.78 15,834.87 15,834.87
5.10. ALQUILER DE OFICINAS 34,403.59 8,842.11 8,842.11
5.11 SERVICIOS BASICOS
39,788.95 10,894.74 10,894.74
5.12 GASTOS GENERALES
2,310.96 789.47 789.47
5.13 VISIBILIDAD
34,080.24 7,804.61 7,804.61
5.14 ASISTENTES DE COMPRAS
29,459.09 9,197.58 9,197.58
5.15 CONSERJE
2,302.63 2,302.63
*TOTAL 20,583,293.04 10,032,955.24 2,930,048.51
12,963,003.75
-
VII. Contrapartida
APORTES DE CONTRAPARTIDA
FCAS MANCUERNA GTM-009B MONTO PROYECTO
CONTRAPARTID
A
PAQUETE NÚMERO 2
Construcción de SAPS de Caserío Las Piedrecitas y Nueva
Linda.
Q 2,660,000.00
Q 452,200.00
Construcción de SAPS de Caserío El Boquerón. Q 3,330,000.00
Q 566,100.00
Construcción de SAPS de Caserío El Tizate Q 1,260,000.00
Q 214,200.00
Construcción del SAPS de Aldea San Rafael Soche Q
3,460,752.86
Q 934,403.27
Construcción del SAPS de Aldea El Rincón Q 2,228,566.33
Q 601,712.91
Construcción del SAPS de Aldea Las Lagunas Q 4,353,278.54
Q 1,175,385.21
Construcción de SAPS de Aldea El Bojonal, Sector 2 Q
2,213,925.16
Q 597,759.79
PAQUETE NÚMERO 3
Construcción de SAPS de Cantón La Horqueta Q 1,851,502.34
Q 314,755.40
Construcción del SAPS de Caserío Vista Hermosa Q 975,000.00
Q 155,128.72
PAQUETE NÚMERO 4
Construcción del SALS de Paraje Agua Tibia Q 1,051,300.00
Q 183,412.50
Construcción de SALS de Aldea Ixtagel Q 1,786,285.91
Q 482,297.20
Construcción del SALS de Caserío Cruz de Piedra y Cantón Villa
Nueva
Q 5,134,591.49
Q 872,880.25
Construcción del SALS del Caserío Bella Vista Q 1,628,000.00
Q 284,394.70
FASE 1, Caserío Los Escobar y Río Santo (perforación de pozo
mecánico)
Q 913,950.00
Q 167,798.50
FASE 2 Caserío Escobar y Rio Santo Q 2,474,923.34
Q -
PAQUETE NÚMERO 5
Construcción de SAPS de Caserío El Paraíso Q 1,277,585.48
Q 217,189.53
Construcción del SAPS de Aldea La Victoria y sus caseríos Q
1,180,000.00
Q 200,000.00
-
Construcción del SAPS de Aldea Los Gonzáles y sus caseríos Q
3,500,000.00 EN ESPECIE
PAQUETE NÚMERO 6
Construcción de PTAR de San Pedro Sacatepéquez Q
20,570,404.91
Q 5,554,009.33 *
Q 61,850,066.36
Q 12,973,627.30
* Aun no disponible, se está gestionando de parte de la
municipalidad el aporte en especie a través de la construcción
directa de parte de la municipalidad de dos proyectos de agua
potable y saneamiento básico correspondiente al