AUTORIZACIÓN MEMORANDO No. FECHA AUTORIZACIÓN Total sin IVA IVA Total con IVA Total sin IVA IVA Total con IVA 1 2 3 01 01 5 5.1. Pasajes al interior Gestión Alcaldía Alcaldía 100% Posesionar la gestión del GAD municipal al interior del pais Número de pasajes al interior adquiridos 11.500,00 - 11.500,00 3.000,00 3.000,00 5.500,00 02 02 5 5.1. Pasajes al exterior Gestión Alcaldía Alcaldía 100% Conocer experiencias exitosas e intercambiar experiencias de la gestión del GAD municipal en el exterior Número de pasajes al exterior adquiridos 2.875,00 - 2.875,00 1.000,00 1.000,00 875,00 03 03 5 5.1. Viáticos y Subsistencias en el exterior Gestión Alcaldía Alcaldía 100% Conocer experiencias exitosas e intercambiar experiencias de la gestión del GAD municipal en el exterior Número de viáticos y subsistencias en el exterior 3.450,00 - 3.450,00 1.000,00 1.000,00 1.450,00 04 04 5 5.1. Viáticos y Subsistencias en el interior Gestión Alcaldía Alcaldía 100% Posesionar la gestión del GAD municipal al interior del pais Número de viáticos y subsistencias en el 2.875,00 - 2.875,00 1.000,00 1.000,00 875,00 Total ALCALDÍA - - - 20.700,00 - 20.700,00 6.000,00 6.000,00 8.700,00 05 01 4 4.2. Adquisición de materiales de señalización 01 Proyecto de mejora de señalización y semaforización en el cantón Dirección General de Tránsito y Movilidad 100% Colocar la señalética y darle mantenimiento a la señalética en mal estado Porcentaje de señalética implementada 150.000,00 18.000,00 168.000,00 50.400,00 50.400,00 67.200,00 06 02 4 4.2. Adquisición de semáforos 01 Proyecto de mejora de señalización y semaforización en el cantón Dirección General de Tránsito y Movilidad 100% Colocar los semáforos necesarios y darle mantenimiento a los que se encuentren en mal estado Porcentaje de semáforos instalados y en funcionamiento 208.000,00 24.960,00 232.960,00 69.888,00 69.888,00 93.184,00 07 03 4 4.17. Adquisición de bicicletas y cascos para facilitar el control operativo 03 Proyecto de estacionamiento en la vía pública Dirección General de Tránsito y Movilidad 1 Fortalecer el control de los estacionamiento en las zonas permitidas del cantón Durán en coordinación con la CTE Número de Acta entrega recepción de la dotación de bicicletas y cascos 16.000,00 1.920,00 17.920,00 5.376,00 5.376,00 7.168,00 08 04 4 4.2. Adquisición de materiales de señalización 03 Proyecto de estacionamiento en la vía pública Dirección General de Tránsito y Movilidad 100% Implementar la señalización en las zonas de prohibido estacionar para que el agente de tránsito de procedimiento Porcentaje de implementación 35.000,00 4.200,00 39.200,00 11.760,00 11.760,00 15.680,00 09 05 5 5.3. Implementación de software para administrar los trámites de títulos habilitantes con conexión a matriculación y revisión vehicular 04 Proyecto de digitalización y manejo de información Dirección General de Tránsito y Movilidad 100% Controlar la emisión de títulos habilitantes y ejercer control de la matriculación de los vehículos de alquiler Porcentajes de trámites despachados 50.000,00 6.000,00 56.000,00 16.800,00 16.800,00 22.400,00 10 06 5 5.6. Adquisición de discos duros para almacenamiento de información digitalizada de los trámites de títulos habilitantes 04 Proyecto de digitalización y manejo de información Dirección General de Tránsito y Movilidad 100% Mantener información digital de todos los documentos que han sido objeto de trámites Porcentaje de archivos almacenados 2.000,00 240,00 2.240,00 672,00 672,00 896,00 11 07 5 5.6. Adquisición de scanner para digitalizar trámites de títulos habilitantes 04 Proyecto de digitalización y manejo de información Dirección General de Tránsito y Movilidad 100% Mantener información digital de todos los documentos que han sido objeto de trámites Porcentaje de archivos procesados 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.008,00 1.344,00 12 08 5 5.6. Servicio de consulta de base normativa jurídica ecuatoriana Gestión operativa de Tránsito Dirección General de Tránsito y Movilidad 2 Mantener actualizados a los usuarios del software respecto a la base legal ecuatoriana Número de ususarios operando la base legal 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.008,00 1.344,00 13 09 5 5.11. Compra de especies valoradas para matrículas y certificaciones Gestión operativa de Tránsito Dirección General de Tránsito y Movilidad 100% Contar con material oficial para el proceso de matriculación vehicular Porcentaje de matrículas entregadas 50.000,00 6.000,00 56.000,00 16.800,00 16.800,00 22.400,00 14 10 5 5.5. Campaña de seguridad vial 05 Plan de excelencia en seguridad vial Dirección General de Tránsito y Movilidad 31 Concientizar a la ciudadania en temas de seguridad vial Número de campañas realizadas 14.825,00 1.779,00 16.604,00 4.981,20 4.981,20 6.641,60 15 11 5 5.5. Capacitación de seguridad vial 05 Plan de excelencia en seguridad vial Dirección General de Tránsito y Movilidad 53 Concientizar a la ciudadania en temas de seguridad vial Número de eventos de socialización realizados 22.595,00 2.711,40 25.306,40 7.591,92 7.591,92 10.122,56 16 12 5 5.6. Servicio de alquiler de radios y radiofrecuencias Gestión operativa de tránsito Dirección General de Tránsito y Movilidad 1 Establecer comunicación directa y oportuna, en el desarrollo de las actividades Servicio activo durante todo el año 3.500,00 420,00 3.920,00 1.176,00 1.176,00 1.568,00 Total TRÁNSITO - - - 557.920,00 66.950,40 624.870,40 187.461,12 187.461,12 249.948,16 17 01 5 5.1. Taller de Capacitación sobre "Implementación del Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos en el GAD Municipal". Capacitación a servidores del GAD Municipal Dirección General de Planificación Institucional 1 Fortalecer las capacidades de los servidores del GAD Municipal realizando un taller de capacitación Número de Talleres ejecutados 392,50 47,10 439,60 439,60 - - 18 02 5 5.1. Taller de capacitación "Inducción en utilización de instrumentos metodologicos en la Planificación, Seguimiento y Evaluación de Planes, Capacitación a servidores del GAD Municipal Dirección General de Planificación Institucional 1 Fortalecer las capacidades de los servidores del GAD Municipal realizando un taller de capacitación Número de Talleres ejecutados 492,50 59,10 551,60 551,60 - - 19 03 5 5.1. Taller de capacitación sobre "Planificación Estratégica, Planes Institucionales e Indicadores de Gestión" Capacitación a servidores del GAD Municipal Dirección General de Planificación Institucional 1 Fortalecer las capacidades de los servidores del GAD Municipal realizando un taller de capacitación Número de Talleres ejecutados 2.500,00 300,00 2.800,00 - 2.800,00 - 20 04 5 5.1. Taller de capacitación sobre "Lineamientos para la Planificación 2017" Capacitación a servidores del GAD Municipal Dirección General de Planificación Institucional 1 Fortalecer las capacidades de los servidores del GAD Municipal realizando un taller de capacitación Número de Talleres ejecutados 492,50 59,10 551,60 - 551,60 - 21 05 5 5.11. Fortalecimiento del proceso de Participación Ciudadana y Control Social a través de la Rendición de Cuentas Anual Plan de Fortalecimiento de Participación Ciudadana y Control Social Dirección General de Planificación Institucional 1 Fortalecer la participación ciudadana a traves del proceso de rendición de cuentas Número de procesos ejecutados 3.607,00 432,84 4.039,84 4.039,84 - - 22 06 5 5.11. Fortalecimiento de la participación ciudadana a través del proceso de Planificación del GAD Municipal Plan de Fortalecimiento de Participación Ciudadana y Control Social Dirección General de Planificación Institucional 1 Fortalecer la participación ciudadana a traves del proceso de planificación del GAD Municipal Número de informes del proceso de Planificación Participativa para el ejercicio 7.460,00 895,20 8.355,20 - 8.355,20 - Total PLANIFICACIÓN - - - 14.944,50 1.793,34 16.737,84 5.031,04 11.706,80 - 23 01 5 5.10. Elaboración de Presupuesto Municipal 2017 Gestión de Planificación Presupuestaria 2017 Dirección General Financiera 1 Presupuesto Municipal aprobado Número de Presupuesto aprobado - - - - - - 24 02 5 5.9 Evento de capacitación en Presupuesto Municipal Gestión de Planificación Presupuestaria 2017 Dirección General Financiera 2 Ejecutar 2 talleres programados en la gestión de planificación Número de talleres ejecutados 5.059,50 600,24 5.659,74 - 5.659,74 - 25 03 5 5.11. Control Concurrente Presupuesto Municipal 2016 Gestión de la Ejecución Presupuesto Participativo Dirección General Financiera 100% Emitir el 100% de certificaciones solicitadas Porcentaje de emisiones de certificaciones - - - - - - 26 04 5 5.10. Clausura y liquidación Presupuesto Municipal 2015 Gestión de la Ejecución Presupuesto Participativo Anual 2017 Dirección General Financiera 1 Liquidación del Presupuesto ejercicio fiscal 2015 Número de informes presentados 2.840,00 240,00 3.080,00 2.660,00 420,00 - 27 05 5 5.10. Gestión Financiera Municipal - DGF Gestión Financiera Municipal Dirección General Financiera 3 Informes de gestión cuatrimestral Número de informes presentados 33.120,00 3.912,00 37.032,00 12.605,34 12.213,33 12.213,33 28 06 5 5.10. Gestión Tributaria Municipal - Tesorería Municipal Gestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 12 Informes mensuales de las recaudaciones municipales Número de informes mensuales 136.951,00 16.434,12 153.385,12 51.128,37 51.128,37 51.128,37 29 07 1 1.4. Difusión de beneficios a la ciudadanía del pronto pago Impuestos Predios Urbanos Gestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 1 Difundir los beneficios de pronto pago a los contribuyentes Número de informe de difusión de los beneficios de pronto pago 1.500,00 180,00 1.680,00 560,00 560,00 560,00 30 08 1 1.4. Charla de difusión de los deberes del ciudadano duraneño para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias Gestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 5 Socialización de los deberes y obligaciones tributarias del ciudadano para con el GAD municipal Número de informes de socialización 10.009,00 1.201,08 11.210,08 3.736,69 3.736,69 3.736,69 31 09 5 5.9 Capacitación Funcionarios de la DGF-Tesorería Capacitación a servidores de la DGF Dirección General Financiera 15 Adquirir conocimiento para el mejoramiento en el desempeño de sus funciones Número de eventos asistidos 2.500,00 300,00 2.800,00 933,33 933,33 933,34 32 10 5 5.10. Coordinación con Dirección General de Justicia y Vigilancia para el control del cumplimiento de Obligaciones Tributarias Municipales Gestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 10% Aumentar el 10% de recaudación con relación al año anterior Porcentaje de aumento en recaudación con relación al Año anterior - - - - - - 33 11 5 5.10. Gestión Tributaria Municipal - Rentas Gestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 10% Aumentar el 10% de recaudación con relación al año anterior Porcentaje de aumento en recaudación con relación al Año anterior - - - - - - 34 12 5 5.9 Capacitación Funcionarios de la DGF Capacitación a servidores de la DGF Dirección General Financiera 15 Adquirir conocimiento para el mejoramiento en el desempeño de Número de eventos asistidos 7.500,00 900,00 8.400,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 35 13 5 5.9 Capacitación Funcionarios de la DGF - Rentas Capacitación a servidores de la DGF Dirección General Financiera 8 Adquirir conocimiento para el mejoramiento en el desempeño de sus funciones Número de eventos asistidos 2.000,00 240,00 2.240,00 746,67 746,67 746,67 36 14 5 5.9 Talleres de capacitación a servidores públicos del GAD en gestión de tributos municipales Fortalecimiento de capacidades a servidores del GAD Municipal Dirección General Financiera 2 Fortalecer las capacidades en gestión tributaria a los servidores del GAD Municipal a través de talleres de capacitación Número de Talleres ejecutados 5.059,50 600,24 5.659,74 2.829,87 2.829,87 - 37 15 5 5.11. Control Concurrente Movimientos Financieros Gestión Contable Municipal Dirección General Financiera 12 Informes financiero mensuales a traves del ESIGEF Número de informes financieros - - - - - - 38 16 5 5.10. Materiales para la gestión tributaria de recaudación y coactiva Plan de Recuperación Cartera Vencida Dirección General Financiera 85% Recuperar el 85% de CEM en el año Porcentaje de recaudación de CEM anual 7.000,00 840,00 7.840,00 2.016,00 5.824,00 0,00 39 17 5 5.10. Notificación a Contribuyentes a través de medios impresos Plan de Recuperación Cartera Vencida Dirección General Financiera 85% Recuperar el 85% de CEM en el año Porcentaje de recaudación de CEM anual 980,00 117,60 1.097,60 1.097,60 - - 40 18 5 5.10. Difusión y notificación a contribuyentes a través de medios electrónicos Plan de Recuperación Cartera Vencida Dirección General Financiera 30% Reducir la cartera vencida en un 30% anual Porcentaje de reducción de cartera vencida 2.500,00 300,00 2.800,00 1.120,00 1.680,00 - 41 19 5 5.10. Materiales para la gestión tributaria de recaudación y coactiva Gestión Tributaria Municipal - Coactiva Dirección General Financiera 50% Disminuir el 50% de los procesos coactivos iniciados Porcentaje de disminución procesos 3.600,00 432,00 4.032,00 4.032,00 - - 42 20 5 5.1 Resolver y emitir las resoluciones de los reclamos administrativos Gestión Financiera Municipal-Resoluciones Dirección General Financiera 85% Resolver el 85% de resoluciones administrativas Porcentaje de resoluciones emitidas - - - - - - 43 21 5 5.3. Verificación de datos de supervivencia de los contribuyentes Gestión Financiera Municipal-Resoluciones Dirección General Financiera 85% Disminuir el 85% de solicitudes fraudulentas ingresadas en el CAU porcentaje de disminución de solicitudes - - - - - - Total FINANCIERO - - - 220.619,00 26.297,28 246.916,28 86.265,87 88.532,00 72.118,40 44 01 5 5.1. Programa de formación en Contratación Pública Programa de formación en Contratación Pública Dirección General a Compras 2 Capacitar a 2 servidores del GAD Municipal en contratación pública Número de servidores capacitados 4.680,00 561,60 5.241,60 - 5.241,60 - Total CCPP - - - 4.680,00 561,60 5.241,60 - 5.241,60 - Nombre del Plan, Programa o Proyecto al que pertenece la Actividad Unidad Ejecutora Número de Meta PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN Descripción de la Meta Indicador No. Actividad POA No. Actividad Unidad Ejecutora No. Sistema PEI No. Objetivo PEI Actividad Operativa No. P.P.P.A- PAI REFORMA POA 2016 CRONOGRAMA EJECUCIÓN $ CUTRIMESTRAL PRESUPUESTO 2016 POA 2016 Página 1
11
Embed
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 GOBIERNO … · AUTORIZACIÓN MEMORANDO No. FECHA AUTORIZACIÓN Total sin IVA IVA Total con IVA Total sin IVA IVA Total con IVA 1 2 3 01 01 5 5.1. Pasajes
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
AUTORIZACIÓN
MEMORANDO No.FECHA AUTORIZACIÓN Total sin IVA IVA Total con IVA Total sin IVA IVA Total con IVA 1 2 3
01 01 5 5.1. Pasajes al interior Gestión Alcaldía Alcaldía 100% Posesionar la gestión del GAD municipal al interior del pais Número de pasajes al interior adquiridos 11.500,00 - 11.500,00 3.000,00 3.000,00 5.500,00
02 02 5 5.1. Pasajes al exterior Gestión Alcaldía Alcaldía 100%Conocer experiencias exitosas e intercambiar experiencias de la
gestión del GAD municipal en el exteriorNúmero de pasajes al exterior adquiridos 2.875,00 - 2.875,00 1.000,00 1.000,00 875,00
03 03 5 5.1. Viáticos y Subsistencias en el exterior Gestión Alcaldía Alcaldía 100%Conocer experiencias exitosas e intercambiar experiencias de la
04 04 5 5.1. Viáticos y Subsistencias en el interior Gestión Alcaldía Alcaldía 100% Posesionar la gestión del GAD municipal al interior del paisNúmero de viáticos y subsistencias en el
07 03 4 4.17. Adquisición de bicicletas y cascos para facilitar el control operativo 03 Proyecto de estacionamiento en la vía pública Dirección General de
Tránsito y Movilidad 1
Fortalecer el control de los estacionamiento en las zonas permitidas
del cantón Durán en coordinación con la CTE
Número de Acta entrega recepción de la
dotación de bicicletas y cascos 16.000,00 1.920,00 17.920,00 5.376,00 5.376,00 7.168,00
08 04 4 4.2. Adquisición de materiales de señalización 03 Proyecto de estacionamiento en la vía pública Dirección General de
Tránsito y Movilidad 100%
Implementar la señalización en las zonas de prohibido estacionar
para que el agente de tránsito de procedimientoPorcentaje de implementación 35.000,00 4.200,00 39.200,00 11.760,00 11.760,00 15.680,00
09 05 5 5.3.Implementación de software para administrar los trámites de títulos
habilitantes con conexión a matriculación y revisión vehicular04 Proyecto de digitalización y manejo de información
Dirección General de
Tránsito y Movilidad 100%
Controlar la emisión de títulos habilitantes y ejercer control de la
matriculación de los vehículos de alquilerPorcentajes de trámites despachados 50.000,00 6.000,00 56.000,00 16.800,00 16.800,00 22.400,00
10 06 5 5.6.Adquisición de discos duros para almacenamiento de información
digitalizada de los trámites de títulos habilitantes04 Proyecto de digitalización y manejo de información
Dirección General de
Tránsito y Movilidad 100%
Mantener información digital de todos los documentos que han
sido objeto de trámitesPorcentaje de archivos almacenados 2.000,00 240,00 2.240,00 672,00 672,00 896,00
11 07 5 5.6. Adquisición de scanner para digitalizar trámites de títulos habilitantes 04 Proyecto de digitalización y manejo de información Dirección General de
Tránsito y Movilidad 100%
Mantener información digital de todos los documentos que han
sido objeto de trámitesPorcentaje de archivos procesados 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.008,00 1.344,00
12 08 5 5.6. Servicio de consulta de base normativa jurídica ecuatoriana Gestión operativa de Tránsito Dirección General de
Tránsito y Movilidad 2
Mantener actualizados a los usuarios del software respecto a la
base legal ecuatorianaNúmero de ususarios operando la base legal 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.008,00 1.344,00
13 09 5 5.11. Compra de especies valoradas para matrículas y certificaciones Gestión operativa de Tránsito Dirección General de
Tránsito y Movilidad 100%
Contar con material oficial para el proceso de matriculación
vehicularPorcentaje de matrículas entregadas 50.000,00 6.000,00 56.000,00 16.800,00 16.800,00 22.400,00
14 10 5 5.5. Campaña de seguridad vial 05 Plan de excelencia en seguridad vial Dirección General de
Tránsito y Movilidad 31 Concientizar a la ciudadania en temas de seguridad vial Número de campañas realizadas 14.825,00 1.779,00 16.604,00 4.981,20 4.981,20 6.641,60
15 11 5 5.5. Capacitación de seguridad vial 05 Plan de excelencia en seguridad vial Dirección General de
Tránsito y Movilidad 53 Concientizar a la ciudadania en temas de seguridad vial
23 01 5 5.10. Elaboración de Presupuesto Municipal 2017 Gestión de Planificación Presupuestaria 2017 Dirección General Financiera 1 Presupuesto Municipal aprobado Número de Presupuesto aprobado - - - - - -
24 02 5 5.9 Evento de capacitación en Presupuesto Municipal Gestión de Planificación Presupuestaria 2017 Dirección General Financiera 2 Ejecutar 2 talleres programados en la gestión de planificación
presupuestaria Número de talleres ejecutados 5.059,50 600,24 5.659,74 - 5.659,74 -
25 03 5 5.11. Control Concurrente Presupuesto Municipal 2016Gestión de la Ejecución Presupuesto Participativo
Anual 2017 Dirección General Financiera 100% Emitir el 100% de certificaciones solicitadas Porcentaje de emisiones de certificaciones - - - - - -
26 04 5 5.10. Clausura y liquidación Presupuesto Municipal 2015Gestión de la Ejecución Presupuesto Participativo
Anual 2017 Dirección General Financiera 1 Liquidación del Presupuesto ejercicio fiscal 2015 Número de informes presentados 2.840,00 240,00 3.080,00 2.660,00 420,00 -
27 05 5 5.10. Gestión Financiera Municipal - DGF Gestión Financiera Municipal Dirección General Financiera 3 Informes de gestión cuatrimestral Número de informes presentados 33.120,00 3.912,00 37.032,00 12.605,34 12.213,33 12.213,33
28 06 5 5.10. Gestión Tributaria Municipal - Tesorería Municipal Gestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 12 Informes mensuales de las recaudaciones municipales Número de informes mensuales
29 07 1 1.4.Difusión de beneficios a la ciudadanía del pronto pago Impuestos Predios
UrbanosGestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 1 Difundir los beneficios de pronto pago a los contribuyentes
Número de informe de difusión de los
beneficios de pronto pago 1.500,00 180,00 1.680,00 560,00 560,00 560,00
30 08 1 1.4.Charla de difusión de los deberes del ciudadano duraneño para el
cumplimiento de sus obligaciones tributariasGestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 5
Socialización de los deberes y obligaciones tributarias del
ciudadano para con el GAD municipal Número de informes de socialización 10.009,00 1.201,08 11.210,08 3.736,69 3.736,69 3.736,69
31 09 5 5.9 Capacitación Funcionarios de la DGF-Tesorería Capacitación a servidores de la DGF Dirección General Financiera 15 Adquirir conocimiento para el mejoramiento en el desempeño de
sus funciones Número de eventos asistidos 2.500,00 300,00 2.800,00 933,33 933,33 933,34
32 10 5 5.10.Coordinación con Dirección General de Justicia y Vigilancia para el control
del cumplimiento de Obligaciones Tributarias MunicipalesGestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 10% Aumentar el 10% de recaudación con relación al año anterior
Porcentaje de aumento en recaudación con
relación al Año anterior - - - - - -
33 11 5 5.10. Gestión Tributaria Municipal - Rentas Gestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 10% Aumentar el 10% de recaudación con relación al año anterior Porcentaje de aumento en recaudación con
relación al Año anterior - - - - - -
34 12 5 5.9 Capacitación Funcionarios de la DGF Capacitación a servidores de la DGF Dirección General Financiera 15 Adquirir conocimiento para el mejoramiento en el desempeño de
sus funciones Número de eventos asistidos 7.500,00 900,00 8.400,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
35 13 5 5.9 Capacitación Funcionarios de la DGF - Rentas Capacitación a servidores de la DGF Dirección General Financiera 8 Adquirir conocimiento para el mejoramiento en el desempeño de
sus funciones Número de eventos asistidos 2.000,00 240,00 2.240,00 746,67 746,67 746,67
36 14 5 5.9 Talleres de capacitación a servidores públicos del GAD en gestión de tributos
municipales
Fortalecimiento de capacidades a servidores del GAD
Municipal Dirección General Financiera 2
Fortalecer las capacidades en gestión tributaria a los servidores del
GAD Municipal a través de talleres de capacitación Número de Talleres ejecutados 5.059,50 600,24 5.659,74 2.829,87 2.829,87 -
37 15 5 5.11. Control Concurrente Movimientos Financieros Gestión Contable Municipal Dirección General Financiera 12 Informes financiero mensuales a traves del ESIGEF Número de informes financieros - - - - - -
38 16 5 5.10. Materiales para la gestión tributaria de recaudación y coactiva Plan de Recuperación Cartera Vencida Dirección General Financiera 85% Recuperar el 85% de CEM en el año Porcentaje de recaudación de CEM anual 7.000,00 840,00 7.840,00 2.016,00 5.824,00 0,00
39 17 5 5.10. Notificación a Contribuyentes a través de medios impresos Plan de Recuperación Cartera Vencida Dirección General Financiera 85% Recuperar el 85% de CEM en el año Porcentaje de recaudación de CEM anual 980,00 117,60 1.097,60 1.097,60 - -
40 18 5 5.10. Difusión y notificación a contribuyentes a través de medios electrónicos Plan de Recuperación Cartera Vencida Dirección General Financiera 30% Reducir la cartera vencida en un 30% anual Porcentaje de reducción de cartera vencida 2.500,00 300,00 2.800,00 1.120,00 1.680,00 -
41 19 5 5.10. Materiales para la gestión tributaria de recaudación y coactiva Gestión Tributaria Municipal - Coactiva Dirección General Financiera 50% Disminuir el 50% de los procesos coactivos iniciados Porcentaje de disminución procesos
42 20 5 5.1 Resolver y emitir las resoluciones de los reclamos administrativos Gestión Financiera Municipal-Resoluciones Dirección General Financiera 85% Resolver el 85% de resoluciones administrativas Porcentaje de resoluciones emitidas - - - - - -
43 21 5 5.3. Verificación de datos de supervivencia de los contribuyentes Gestión Financiera Municipal-Resoluciones Dirección General Financiera 85% Disminuir el 85% de solicitudes fraudulentas ingresadas en el CAU porcentaje de disminución de solicitudes
58 10 4 4.16. Adquisición de plantas e insumos de mantenimiento para jardines. 03Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas
y cementerio
Dirección General de
Servicios Públicos 150
Mantener el ornato de jardineras de las áreas verdes y espacios
públicos de 150 áreas verdes.
Número de mantenimientos realizados en
las áreas verdes 44.642,86 5.357,14 50.000,00 16.666,67 16.666,67 16.666,67
59 11 4 4.16. Adquisición de equipos, máquinas para parques, cementerio y G.I.R.S 03Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas
y cementerio
Dirección General de
Servicios Públicos 4
Mantener operativos los parques,áreas recreativas a traves de 4
grupos de trabajo
Número de grupos de trabajo operando con
los accesorios y máquinas 50.000,00 6.000,00 56.000,00 18.666,67 18.666,67 18.666,67
60 12 4 4.16.Adquisición de repuestos, accesorios equipos máquinas de parques, áreas
recreativas y G.I.R.S.03
Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas
y cementerio
Dirección General de
Servicios Públicos 100%
Mantener al 100% las maquinas operativas, para dar servicio a los
requerimientos de la comunidad Porcentaje de máquinas operativas 50.000,00 6.000,00 56.000,00 18.666,67 18.666,67 18.666,67
61 13 5 4.16.Adquisición de indumentaria de seguridad industrial para Obreros de
Servicios públicos.03
Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas
y cementerio
Dirección General de
Servicios Públicos 100%
Fortalecer el trabajo institucional de los 50 obreros para el
desarrollo de las actividades a traves de la dotación de
equipamiento e indumentaria
Porcentaje de dotación de equipamiento 28.571,43 3.428,57 32.000,00 10.666,67 10.666,67 10.666,67
62 14 4 4.16.Servicios de alquiler de un camión para el traslado de los grupos de
trabajos de parques,áreas recreativas03
Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas
y cementerio
Dirección General de
Servicios Públicos 1
Contar con el servicio adecuado para transportar el personal y los
equipos a los 220 parques del cantón Durán Número de servicios de alquiler contratado 151.785,71 18.214,29 170.000,00 56.666,67 56.666,67 56.666,67
63 15 4 4.16.Servicio de alquiler camiones para parques (Carro Canasta y Traslado de
equipos)03
Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas
y cementerio
Dirección General de
Servicios Públicos 1
Mantener 220 áreas verdes y minimizar los riesgos, contando con
el servicio de un carro canasta para podar los arboles. Número de carros canastas contratados 109.500,00 13.140,00 122.640,00 40.880,00 40.880,00 40.880,00
64 16 4 4.16.Servicio de alquiler de tanqueros para riego de parques y áreas verdes del
cantón Durán.03
Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas
y cementerio
Dirección General de
Servicios Públicos 2
Mantener el oranato activos de las jardinerias de 220 parques del
Cantón con la contratación de 2 tanqueros Número de tanqueros contratados 88.392,86 10.607,14 99.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
65 17 4 4.16.Servicio de alquiler de tanqueros para riego de parques y áreas verdes del
cantón Durán.03
Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas
y cementerio
Dirección General de
Servicios Públicos 2 Mantener el oranato activos de las jardinerias del Cantón Número de tanqueros alquilados 55.000,00 6.600,00 61.600,00 20.533,33 20.533,33 20.533,33
66 18 4 4.16.Contratación del Servicios de mantenimiento para canchas sinteticas y
naturales.03
Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas
y cementerio
Dirección General de
Servicios Públicos 2 Fortalecer el deporte en las áreas recreativas para la comunidad
76 28 4 4.7. Servicios de implementación de puntos limpios 04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón
Durán.
Dirección General de
Servicios Públicos 1 Fortaceler la recolección de basura en dtodo el Cantón
Se implementara 10 punto contenedores de
puntos limpios en el cantón 133.928,57 16.071,43 150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
77 29 4 4.7.Adquisición, suministro y transporte de material petreo(suelto) para
cobertura en la celda 2 ( segundo nivel) y relleno compactado con material
prestamo importado tramite N° 223
04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón
Durán.
Dirección General de
Servicios Públicos 1 Fortaceler la recolección de basura en todo el Cantón
Se jecutara en 8 meses para fortalecer la
recolección de basura 100.446,43 12.053,57 112.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00
78 30 4 4.7.Alquiler de un tractor para movimiento de desechos sólidos en el relleno
sanitario04
Plan de recolección de desechos sólidos del cantón
Durán.
Dirección General de
Servicios Públicos 1 Fortaceler la recolección de basura en todo el Cantón
Se jecutara en 8 meses para fortalecer la
recolección de basura 138.835,20 16.660,22 155.495,42 51.831,81 51.831,81 51.831,81
79 31 4 4.7.Contratación del Servicio de mantenimiento y limpieza de contenedores de
basura del cantón.04
Plan de recolección de desechos sólidos del cantón
Durán.
Dirección General de
Servicios Públicos 1 Fortaceler la recolección de basura en todo el Cantón
Se jecutara en 8 meses para fortalecer la
recolección de basura 180.000,00 21.600,00 201.600,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00
80 32 4 4.7.Contratación del Servicio de mantenimiento y limpieza de contenedores de
basura del cantón.04
Plan de recolección de desechos sólidos del cantón
Durán.
Dirección General de
Servicios Públicos 1 Fortaceler la recolección de basura en todo el Cantón
Se jecutara en 8 meses para fortalecer la
recolección de basura 104.687,50 12.562,50 117.250,00 39.083,33 39.083,33 39.083,33
81 33 4 4.7. Alquiler de dos retroexcavadoras con cargador frontal en forma de almeja 04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón
Durán.
Dirección General de
Servicios Públicos 1 Fortaceler la recolección de basura en todo el Cantón
Se jecutara en 8 meses para fortalecer la
recolección de basura 65.340,91 7.840,91 73.181,82 24.393,94 24.393,94 24.393,94
82 34 4 4.7. Recolección de desechos sólidos no peligrosos de la ciudad de Durán 04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón
Durán.
Dirección General de
Servicios Públicos 1 Fortaceler la recolección de basura en todo el Cantón
Se jecutara en 8 meses para fortalecer la
recolección de basura 202.468,00 24.296,16 226.764,16 75.588,05 75.588,05 75.588,05
83 35 4 4.16.Adquisición de repuestos, accesorios y reparaciones emergente (Equipos y
Herramientas)04
Plan de recolección de desechos sólidos del cantón
Durán.
Dirección General de
Servicios Públicos 1 Fortalecer las capacidades institucionales Se jecutara en 12 meses o menos el rubro 2.000,00 240,00 2.240,00 746,67 746,67 746,67
84 36 4 4.16. Servicios de mantenimiento emergente(Flota Vehicular) 04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón
Durán.
Dirección General de
Servicios Públicos 1 Mantener operativas las flota vehicular del G.I.R.S y parques. Se jecutara en 12 meses o menos el rubro 1.785,71 214,29 2.000,00 666,67 666,67 666,67
85 37 4 4.16. Adquisición de items emergentes no clasificados 04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón
Durán.
Dirección General de
Servicios Públicos 1
Mantener la dirección con un rubro ememeregente para acciones
correctivas de las activiades que se presenten Se jecutara en 12 meses o menos el rubro 892,86 107,14 1.000,00 333,33 333,33 333,33
86 38 4 4.16. Servicios emergentes de items no clasificados 04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón
Durán.
Dirección General de
Servicios Públicos 1
Mantener la dirección con un rubro ememeregente para acciones
correctivas de las activiades que se presenten Se jecutara en 12 meses o menos el rubro 700,00 84,00 784,00 261,33 261,33 261,33
87 39 4 4.7.Servicios de pontazgo en vias de acceso al Relleno Sanitario( Peajes, Flota
Vehicular)04
Plan de recolección de desechos sólidos del cantón
Durán.
Dirección General de
Servicios Públicos 1 Fortaceler la recolección de basura en todo el Cantón
Se jecutara en 8 meses para fortalecer la
recolección de basura 81.473,21 9.776,79 91.250,00 30.416,67 30.416,67 30.416,67
88 40 5 5.1Servicios de fumigación para mercados y otras dependencia de servicos
públicos.05 Plan de mantenimiento para mercados municipal
Dirección General de
Servicios Públicos 100% Mejorar la calidad de vida cantonal.
Proyecto de Gestión Integral de los Desechos sólidos
no peligrosos y disposición final de los desechos
sanitarios del cantón Durán
Dirección General de
Servicios Públicos 1 Realizar el cierre técnico del actual botadero de residuos solidos Número de cierre técnico 5.681.690,62 681.802,87 6.363.493,49 - 3.181.746,75 3.181.746,75
91 43 4 4.7. Adecuación de planta de tratamiento 06
Proyecto de Gestión Integral de los Desechos sólidos
no peligrosos y disposición final de los desechos
sanitarios del cantón Durán
Dirección General de
Servicios Públicos 100%
Realizar las adecuaciones necesarias en la planta de tratamiento de
Proyecto de Gestión Integral de los Desechos sólidos
no peligrosos y disposición final de los desechos
sanitarios del cantón Durán
Dirección General de
Servicios Públicos 100% Construir la vía de acceso al botadero de residuos solidos Porcentaje de construcción de vía 887.976,18 106.557,14 994.533,32 - 497.266,66 497.266,66
93 45 4 4.7. Infraestructura 06
Proyecto de Gestión Integral de los Desechos sólidos
no peligrosos y disposición final de los desechos
sanitarios del cantón Durán
Dirección General de
Servicios Públicos 100%
Construir la infraestructura necesaria para el buen manejo de la
Gestión Integral de Residuos Solidos Porcentaje de infraestructura ejecutada 1.284.343,88 154.121,27 1.438.465,15 - 719.232,57 719.232,57
Total SECRETARIA GENERAL - - - 319.500,00 37.740,00 357.240,00 339.346,67 8.913,33 8.980,00
125 01 3 3.1 Materiales de oficina 01 Proyecto Escuelas de formación ciudadana
Dirección General de
Desarrollo Humano e
Inclusión Social
1Contar con material necesario para implementar actividad
operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 2.400,00 288,00 2.688,00 806,40 1.075,20 806,40
126 02 3 3.1 Refrigerios 01 Proyecto Escuelas de formación ciudadana
Dirección General de
Desarrollo Humano e
Inclusión Social
1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad
operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 4.500,00 540,00 5.040,00 1.512,00 2.016,00 1.512,00
127 03 3 3.1 Materialles publicitarios 01 Proyecto Escuelas de formación ciudadana
Dirección General de
Desarrollo Humano e
Inclusión Social
1Contar con material necesario para implementar actividad
operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 2.400,00 288,00 2.688,00 806,40 1.075,20 806,40
128 04 3 3.1 Materiales de oficina 02 Programa Durán Participativo
Dirección General de
Desarrollo Humano e
Inclusión Social
1Contar con material necesario para implementar actividad
operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 1.200,00 144,00 1.344,00 403,20 537,60 403,20
129 05 3 3.1 Refrigerios 02 Programa Durán Participativo
Dirección General de
Desarrollo Humano e
Inclusión Social
1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad
operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.344,00 1.008,00
130 06 3 3.1 Materiales publicitarios 02 Programa Durán Participativo
Dirección General de
Desarrollo Humano e
Inclusión Social
1Contar con material necesario para implementar actividad
operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 1.800,00 216,00 2.016,00 604,80 806,40 604,80
131 07 3 3.1 Materiales de oficina 03 Programa Red de colaboración comunitaria
Dirección General de
Desarrollo Humano e
Inclusión Social
1Contar con material necesario para implementar actividad
operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 1.200,00 144,00 1.344,00 403,20 537,60 403,20
132 08 3 3.1 Eventos 03 Programa Red de colaboración comunitaria
Dirección General de
Desarrollo Humano e
Inclusión Social
1 Se cuenta con logística necesaria para ejecutar los eventos 100% de eventos planificados ejecutados 1.500,00 180,00 1.680,00 504,00 672,00 504,00
133 09 3 3.1 Refrigerios 03 Programa Red de colaboración comunitaria
Dirección General de
Desarrollo Humano e
Inclusión Social
1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad
operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.344,00 1.008,00
134 10 3 3.1 Materiales publicitarios 03 Programa Red de colaboración comunitaria
Dirección General de
Desarrollo Humano e
Inclusión Social
1Contar con material necesario para implementar actividad
operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.344,00 1.008,00
135 11 3 3.2 Materiales de oficina 04 Proyecto de Atención a personas con discapacidad
Dirección General de
Desarrollo Humano e
Inclusión Social
1Contar con material necesario para implementar actividad
operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 6.720,00 806,40 7.526,40 2.257,92 3.010,56 2.257,92
136 12 3 3.2 Materiales de oficina 05 Proyecto de Atención a adultos mayores
Dirección General de
Desarrollo Humano e
Inclusión Social
1Contar con material necesario para implementar actividad
operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 10.560,00 1.267,20 11.827,20 3.548,16 4.730,88 3.548,16
137 13 3 3.2 Pago de arrendamiento de locales CIBV 06 Proyecto de Atención infantil-CIBV
Dirección General de
Desarrollo Humano e
Inclusión Social
1 Se cuenta con infraestructura física para atender a niños 100% de centros infantiles utilizados 74.329,20 8.919,50 83.248,70 24.974,61 33.299,48 24.974,61
138 14 3 3.2 Pago de servicios básicos 06 Proyecto de Atención infantil-CIBV
Dirección General de
Desarrollo Humano e
Inclusión Social
1 Se cuenta con financiamiento para pago de servicios de acuerdo a
1 Lograr ejecutar los proyectos comunitarios en el tiempo previsto Número de proyectos ejecutados 120.000,00 - 120.000,00 36.000,00 48.000,00 36.000,00
181 57 3 3.2Consultoría para realizar el estudio y diseños del Centro de atención a
personas con discapacidad13
Proyecto para el Centro de Atención a personas con
discapacidad
Dirección General de
Desarrollo Humano e
Inclusión Social
1 Se cuenta con estudio de acuerdo a programación 1 estudio aprobado 60.000,00 7.200,00 67.200,00 67.200,00 - -
182 58 3 3.2Adquisición de materiales para el Centro de atención a personas con
discapacidad13
Proyecto para el Centro de Atención a personas con
discapacidad
Dirección General de
Desarrollo Humano e
Inclusión Social
1Contar con material necesario para implementar actividad
operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 330.000,00 39.600,00 369.600,00 110.880,00 147.840,00 110.880,00
183 01 5 5.9. Expropiaciones Expropiación de terrenos para construcción de
infraestructura pública
Dirección General de
Asesoría juridica 100% Contar con terrenos para la construcción de infraestructura pública Procentaje de expropiaciones 150.000,00 18.000,00 168.000,00 168.000,00 0,00 0,00
184 02 5 5.8. Gastos copias de procesos judiciales Gestión de Asesoria Juridica Dirección General de
Asesoría juridica 100% Gestión de Asesoria Juridica Porcentaje de procesos judiciales 3.000,00 360,00 3.360,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00
185 03 5 5.8. Gastos notariales para escrituras de contratos de comodatos Gestión de Asesoria Juridica Dirección General de
Asesoría juridica 100% Gestión de Asesoria Juridica
189 01 5 5.6 Adquisición de equipos de tecnológicos para las diferentes áreas del GADMCD Dotación de equipos tecnológicos.
Dirección General de
Tecnología y Gobierno
Electrónico
100%Dotar de equipos necesarios para poder realizar sus funciones
laboralesPorcentaje de equipos adquiridos 250.000,00 30.000,00 280.000,00 224.000,00 - 56.000,00
190 02 5 5.6 Adquisición de equipos de tecnológicos para Datacenter del GADMCD Dotación de equipos tecnológicos.
Dirección General de
Tecnología y Gobierno
Electrónico
100% Dotar de equipos necesarios para el Datacenter del GADMCD. Porcentaje de equipos adquiridos 50.000,00 6.000,00 56.000,00 16.800,00 16.800,00 22.400,00
POA 2016 Página 4
191 03 5 5.6 Adquisición de Firewall Inteligente Dotación de equipos tecnológicos.
Dirección General de
Tecnología y Gobierno
Electrónico
1 Implementar equipo de seguridad informática implementación satisfactoria en el
tiempo establecido 30.000,00 3.600,00 33.600,00 10.080,00 10.080,00 13.440,00
192 04 5 5.1 Implementación de Video conferencia en Alcaldia Dotación de equipos tecnológicos.
Dirección General de
Tecnología y Gobierno
Electrónico
1implementar video coferencia a la máxima autoridad del
canton
implementación satisfactoria en el
tiempo establecido 30.000,00 3.600,00 33.600,00 10.080,00 10.080,00 13.440,00
193 05 5 5.3 Implementación de Kioskos virtuales de servicios Dotación de equipos tecnológicos.
Dirección General de
Tecnología y Gobierno
Electrónico
100% implementar kioskos de servicios de tramites ciudadnos Porcentaje de kioskos en servicios 25.000,00 3.000,00 28.000,00 8.400,00 8.400,00 11.200,00
194 06 5 5.1 Consultoría para Sistema de Gestión del Talento HumanoAutomatización y sistematización de procesos
del GADMCD
Dirección General de
Tecnología y Gobierno
Electrónico
1Automatizar la Gestion del Talento Humano en la Dirección Gral. de
Talento Humano.
Sistema implementado satisfactoriamente en
el tiempo establecido 60.000,00 7.200,00 67.200,00 20.160,00 20.160,00 26.880,00
195 07 5 5.1 Sistema de control de ComisariasAutomatización y sistematización de procesos
del GADMCD
Dirección General de
Tecnología y Gobierno
Electrónico
1Automatizar la Gestion del las comisarias del la Dirección Gral. de
Justicia y Vigilancia.
Sistema implementado satisfactoriamente en
el tiempo establecido 50.000,00 6.000,00 56.000,00 16.800,00 16.800,00 22.400,00
196 08 2 2.3 Sistema de Administración de Documentos Automatización y sistematización de procesos
del GADMCD
Dirección General de
Tecnología y Gobierno
Electrónico
1Implementar Herramienta de control y seguimiento de documentos en
las diferentes areas del GADMCD.
Sistema implementado satisfactoriamente en
el tiempo establecido 85.000,00 10.200,00 95.200,00 28.560,00 28.560,00 38.080,00
197 09 5 5.3 Sistemas Web de Servicios CiudadanosAutomatización y sistematización de procesos
del GADMCD
Dirección General de
Tecnología y Gobierno
Electrónico
1 Implementar sistema tramites y de servicios ciudadanos. Sistema implementado satisfactoriamente en
el tiempo establecido 40.000,00 4.800,00 44.800,00 13.440,00 13.440,00 17.920,00
198 10 5 5.5 Plataforma de capacitación para funcionarios del GADMCD.Automatización y sistematización de procesos
del GADMCD
Dirección General de
Tecnología y Gobierno
Electrónico
1Implementar plataformas de capacitacion para funcionarios del
GADMCD.
Sistema implementado satisfactoriamente en
el tiempo establecido 95.000,00 11.400,00 106.400,00 31.920,00 31.920,00 42.560,00
199 11 5 5.1 Plataforma de capacitación a la Ciudadania. 01
Proyecto de automatización y sistematización de
procesos a traves de la Web para atención
ciudadana.
Dirección General de
Tecnología y Gobierno
Electrónico
1 Implementar plataformas de capacitacion para ciudadanos Sistema implementado satisfactoriamente en
el tiempo establecido 120.000,00 14.400,00 134.400,00 40.320,00 40.320,00 53.760,00
200 12 5 5.1 Herramienta de monitoreo y control de enlaces de internet en parques y plazas 02Proyecto Dotación de Internet en plazas y parques del
cantón Durán
Dirección General de
Tecnología y Gobierno
Electrónico
1Implementar herramienta de control y supervision del servicio de
internet en plazas y parques
Sistema implementado satisfactoriamente en
el tiempo establecido 50.000,00 6.000,00 56.000,00 16.800,00 16.800,00 22.400,00
201 13 5 5.1 Servicio de Interntet en plazas y parques 02Proyecto Dotación de Internet en plazas y parques del
cantón Durán
Dirección General de
Tecnología y Gobierno
Electrónico
1 Pagos de servicio de internet del los parques y plazas wifi.Servicio de internet permanente en las plazas y
203 15 5 5.1 Mantenimiento del Sistema de telefonia IP Mantenimientos de equipos
Dirección General de
Tecnología y Gobierno
Electrónico
1 Realizar el mantenimiento a la central telefónica IP del GADMCD. Mantenimiento realizado satisfactoriamente 5.000,00 600,00 5.600,00 1.680,00 1.680,00 2.240,00
204 16 5 5.1 Mantenimiento del equipos servidores Mantenimientos de equipos
Dirección General de
Tecnología y Gobierno
Electrónico
100% Realizar el mantenimiento a los equipos del Datacenter del GADMCD.Porcentaje de equipos que se realiza
216 07 2 2.1.Servicio de contratación para mantenimiento y reforestación de celdas
cerradas del Relleno Sanitario06
Reforestación de las celdas cerradas del relleno
sanitario
Dirección General de Gestión
Ambiental70% Plantar árboles y lograr en 70% de prendimientos Porcentaje de prendimientos 22.000,00 2.640,00 24.640,00 0,00 0,00 24.640,00
217 08 2 2.1.Consultoría para la elaboración del EIA y PMA del proyecto Camal Municipal
para el Cantón Durán08 Consultoria ambiental del proyecto camal municipal
Dirección General de Gestión
Ambiental1 Licencia ambiental Número de licencias ambientales 50.000,00 6.000,00 56.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00
218 09 2 2.1. Servicio de Publicaciones en radio/prensa escrita, etc 09Campañas de educación ambiental y procesos de
licenciamiento ambiental
Dirección General de Gestión
Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Publicaciones en medios 6.000,00 720,00 6.720,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00
219 10 2 2.1. Eventos y Catering, Jornadas Educativas 09Campañas de educación ambiental y actividades para
concienciar el cuidado de las mascotas
Dirección General de Gestión
Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Número de eventos 60.000,00 7.200,00 67.200,00 0,00 67.200,00 0,00
220 11 2 2.1. Difusión, Información y Publicidad 09Campañas de educación ambiental y actividades para
concienciar el cuidado de las mascotas
Dirección General de Gestión
Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Número de informes de capacitación 10.000,00 1.200,00 11.200,00 11.200,00 0,00 0,00
221 12 2 2.1. Impresión en fundas 09Campañas de educación ambiental y actividades para
concienciar el cuidado de las mascotas
Dirección General de Gestión
Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Porcentaje del material utilizado 3.500,00 420,00 3.920,00 3.920,00 0,00 0,00
222 13 2 2.1. Trípticos 09Campañas de educación ambiental y actividades para
concienciar el cuidado de las mascotas
Dirección General de Gestión
Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Porcentaje del material utilizado 1.500,00 180,00 1.680,00 1.680,00 0,00 0,00
223 14 2 2.1. Folletos 09Campañas de educación ambiental y actividades para
concienciar el cuidado de las mascotas
Dirección General de Gestión
Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Porcentaje del material utilizado 600,00 72,00 672,00 672,00 0,00 0,00
224 15 2 2.1. Banners 09Campañas de educación ambiental y actividades para
concienciar el cuidado de las mascotas
Dirección General de Gestión
Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Porcentaje del material utilizado 1.200,00 144,00 1.344,00 1.344,00 0,00 0,00
225 16 2 2.1. Carpas 09Campañas de educación ambiental y actividades para
concienciar el cuidado de las mascotas
Dirección General de Gestión
Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Porcentaje del material utilizado 400,00 48,00 448,00 448,00 0,00 0,00
226 17 2 2.1. Tasas Generales (TASAS AMBIENTALES)
Servicio de revisión de proyectos ante la Autoridad
Ambiental y contratación de sociologos para Procesos
de Participación Social
Dirección General de Gestión
Ambiental100% Pronunciamientos de la Autoridad Ambiental competente Porcentajes de tasas ambientales pagadas 5.000,00 600,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
227 18 2 2.1. Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios para Animales 10Implementación de Clinica Móvil para el Programa de
esterilización y atención de mascotas
Dirección General de Gestión
Ambiental100% Animales atendidos Número de animales atendidos 25.000,00 3.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00
228 19 2 2.1. Equipo de cirugía 10Implementación de Clinica Móvil para el Programa de
esterilización y atención de mascotas
Dirección General de Gestión
Ambiental100% Atender y registrar las mascotas del cantón Durán Número de mascotas atendidas 30.000,00 3.600,00 33.600,00 0,00 33.600,00 0,00
229 20 2 2.1. Equipamiento de consultorio veterinario 10Implementación de Clinica Móvil para el Programa de
esterilización y atención de mascotas
Dirección General de Gestión
Ambiental100% Atender y registrar las mascotas del cntón Durán Porcentaje de mascotas registradas 100.000,00 12.000,00 112.000,00 0,00 112.000,00 0,00
230 21 2 2.1.Adquisición de Insumos Agropecuarios Complementar los procesos de educación ambiental
en la parte agropecuaria
Dirección General de Gestión
Ambiental100% Concienciar a la comunidad en temas de educación ambiental Porcentaje de insumos adquiridos 2.000,00 240,00 2.240,00 2.240,00 0,00 0,00
231 22 2 2.1. Turba Sustrato orgánico para germinación de plantulas Dirección General de Gestión
Ambiental1005 Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Plantulas germinadas 150,00 18,00 168,00 168,00 0,00 0,00
232 23 2 2.1. Bandejas de germinación Material para germinación de plantulas Dirección General de Gestión
Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Plantulas germinadas 120,00 14,40 134,40 134,40 0,00 0,00
233 24 2 2.1. Chalecos reflectivos personalizados Equipo de seguridad personalDirección General de Gestión
Ambiental100% Cumplir con los requisitos de de seguridad ocupacional Porcentaje del material utilizado 270,00 32,40 302,40 302,40 0,00 0,00
234 25 2 2.1. Encauchado varias tallas Equipo de seguridad personalDirección General de Gestión
Ambiental100% Cumplir con los requisitos de de seguridad ocupacional Porcentaje del material utilizado 60,00 7,20 67,20 67,20 0,00 0,00
235 26 2 2.1. Gafas de seguridad Equipo de seguridad personalDirección General de Gestión
Ambiental100% Cumplir con los requisitos de de seguridad ocupacional Porcentaje del material utilizado 30,00 3,60 33,60 33,60 0,00 0,00
236 27 2 2.1. Botas de seguridad Equipo de seguridad personalDirección General de Gestión
Ambiental100% Cumplir con los requisitos de de seguridad ocupacional Porcentaje del material utilizado 360,00 43,20 403,20 403,20 0,00 0,00
237 28 2 2.1. Contratación de oficinas para la Dirección de Gestión Ambiental 10Implementación de Clinica Móvil para el Programa de
esterilización y atención de mascotas
Dirección General de Gestión
Ambiental1
Contar con el espacio idoneso para trabajar (Jefatura de ZOONOSIS,
238 29 2 2.1. Servicio de capacitación para personal en área técnica de la DGGACapacitación para personal en área técnica de la
DGGA
Dirección General de Gestión
Ambiental100% Fortalecer las capacidades de los servidores de la DGGA Número de eventos de capacitación 5.000,00 600,00 5.600,00 1.866,67 1.866,67 1.866,66
459 63 4 4.1 Pavimentación Asfáltica de la Av. Leòn Febres Cordero (Saldo) 62 Pavimentación Asfáltica de la Av. Leòn Febres Cordero Dirección General de obras
Públicas1
Mejorar el tránsito vehicular de la ciudad y disminuir los costos de
327 01 5 5.9. Servicios de Capacitación Plan Anual de Capacitación Dirección General de
Talento Humano 80% Lograr capacitar al 80% de los servidores del GAD
Porcentaje del Número de servidores
del GAD capacitados 133.000,00 15.960,00 148.960,00 49.653,33 49.653,33 49.653,33
328 02 5 5.1. Talleres in house Plan Anual de Capacitación Dirección General de
Talento Humano 6 Lograr la ejecución de talleres en el tiempo previsto Número de Talleres ejecutados 31.830,00 3.819,60 35.649,60 11.883,20 11.883,20 11.883,20
329 03 5 5.8. Pólizas de Fidelidad Caución de Personal Dirección General de
Talento Humano 1 Contratación de Póliza de fidelidad, cumplimiento normativa Número de Póliza de Fidelidad 15.000,00 1.800,00 16.800,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00
330 04 5 5.11. Levantamiento de Ficha Médica del personal del GAD Programa de Salud Ocupacional Dirección General de
Talento Humano 100% Lograr la información médica de cada servidor del GAD